TALOUSARVIO 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 EROTUS % VALTIONOSUUDET 2016-2015 Yksikköhinta / Ta-arvio 78,75 79,50 79,50 0 Yksikköhinta / Tot. 78,61 79,44-79,44 Tuntiresurssi: Ta-arvio 19 300 18 400 18 000-40 97,83 % OKM julkaisee tiedon 11/2014 Tot. yht. 19 111 17 937-17 937,00 % Tarkistettu tieto 0 Osuus valtionosuudesta: Haapajärvi 27,44 % 28,22 % 28,13 % -0,09 % 99,67 % Nivala 37,67 % 37,62 % 38,54 % 0,92 % 102,44 % Pyhäjärvi 23,26 % 22,77 % 22,92 % 0,14 % 100,63 % Reisjärvi 11,63 % 11,39 % 10,42 % -0,97 % 91,49 % 10 % 10 % Valtionosuus / : Haapajärvi 238 057 235 279 229 407-5 871,88 97,50 % Nivala 323 689 313 705 314 373 667,39 100,21 % Pyhäjärvi 196 097 189 874 186 924-2 949,96 98,45 % Reisjärvi 98 477 94 937 84 966-9 971,54 89,50 % TA-ARVIO YHT. 866 329 833 796 815 670-18 126 97,83 % -10 009 TOT. YHT. 856 320 812 202 0-812 202 % -10 009-21 594-815 670-794075,7096 3777,25 % OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot) Maksutulot / : Haapajärvi 95 170 101 000 101 500 50 100,50 % Nivala 96 887 87 000 93 500 6 50 107,47 % Pyhäjärvi 51 155 50 000 50 000 % Reisjärvi 23 724 23 000 23 500 50 102,17 % YHTEENSÄ 266 937 261 000 268 500 7 50 102,87 % KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet) Tulot yhteensä / Haapajärvi 333 227 336 279 330 907-5 371,88 98,40 % Nivala 420 576 400 705 407 873 7 167,39 101,79 % Pyhäjärvi 247 253 239 874 236 924-2 949,96 98,77 % Reisjärvi 122 201 117 937 108 466-9 471,54 91,97 % YHTEENSÄ 1 123 257 1 094 796 1 084 170-10 626,00 99,03 % MENOT Menot / : Haapajärvi -396 772-395 680-392 030 3 65 99,08 % Nivala -481 601-458 020-467 850-9 83 102,15 % Pyhäjärvi -285 031-280 030-269 760 10 27 96,33 % Reisjärvi -144 215-147 240-143 490 3 75 97,45 % YHTEENSÄ -1 307 619,25-1 280 97-1 273 13 7 84 99,39 % NETTO -184 362-186 174-188 960-2 786,00 101,50 % KUNTIEN NETTO-OSUUDET Netto-osuus / Haapajärvi -63 545-59 401-61 123-1 721,88 102,90 % Nivala * -61 025-57 315-59 977-2 662,61 104,65 % Pyhäjärvi * -37 779-40 156-32 836 7 320,04 81,77 % Reisjärvi * -22 014-29 303-35 024-5 721,54 119,53 % YHTEENSÄ -184 362-186 174-188 960-2 786,00 101,50 % Nla, Phj. Ja Rsj. kotikuntakorvaukset yhteensä -120 817-126 773-127 837 * Nivalan,Pyhäjärven ja Reisjärven netto-osuudet tulona kp:lle 4450, tilille 3120. Brutto e/h TP Brutto e/h TA Brutto e/h TA Netto e/h *TA 2016 Vos:n jakoperusteena olevat tunnit 2014 2015 2016 TA 2016 e/h Haapajärvi 5 400-69,61-69,42-72,60 11,32 53,80 Nivala 7 400-60,96-57,98-63,22 8,11 50,59 Pyhäjärvi 4 400-59,38-58,34-61,31 7,46 49,95 Reisjärvi 2 000-60,09-61,35-71,75 17,51 6 YHTEENSÄ 19 200-62,87-61,59-66,31 9,84 52,32
7300 JOKILATVAN OPISTO TALOUSARVIO 2016 7300 TA 14 TA 15 TA 16 Muutos Muutos% 3100 Kotikuntakorvaukset 145 00 134 00 128 00-6 00 95,52 % 3140 Muut myyntituotot % 3141 Ateriamaksut muilta % % % 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut % 3330 Muut tuet ja avustukset % % % TOIMINTATUOTOT 145 00 134 00 128 00-6 00 95,52 % % % % 4005 Lomarahat % % % 4160 Henkilöstökorvaukset % % % -42 00-40 74-38 00 2 74 93,27 % 4103 Varhe-maksut -2 75-2 75-3 50-75 127,27 % % % % % % -44 75-43 49-41 50 1 99 95,42 % HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -44 75-43 49-41 50 1 99 95,42 % % % % % % % % 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun % % % % % 4423 Tavarakuljetukset % % % % % % 4492 Sisäiset muut palvelut % % 4496 Sisäiset konetyöt % % % % % 4520 Elintarvikkeet % % 4550 Siivous- ja puhdistusaineet % % % % % % % % -7 509,00-7 01-6 40 61 91,30 % -7 509,00-7 01-6 40 61 91,30 % % % % % -52 259,00-50 50-47 90 2 60 94,85 % TULOSLASKELMA Tuotot 145 00 134 00 128 00 Kulut -52 259,00-50 50-47 90 Toimintakate 92 741,00 83 50 80 10-6 00 2 60-3 40 95,52 % 94,85 % 95,93 %
7301-7304 JOKILATVAN OPISTO TALOUSARVIO 2016 7301-7304 TP 14 TA 15 TA 16 Muutos LASKENNALLINEN VALTIONOSUUS 866 329 833 796 815 670-18 126,00 Muutos% 97,83 3140 Muut myyntituotot 3 545,15 3141 Ateriamaksut muilta 8 302,00 241 782,94 260 00 265 00 5 00 101,92 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3330 Muut tuet ja avustukset 12 00 50 50 1 306,96 50 3 00 2 50 60 TOIMINTATUOTOT 266 937,05 261 00 268 50 7 50 102,87-129 602,22-129 45-129 36 9 99,93-468 871,90-416 56-399 65 16 91 95,94 4005 Lomarahat -30 255,30-27 58-28 25-67 102,43-236 920,45-240 12-258 62-18 50 107,70-837,88-1 20-1 19 1 99,17 4160 Henkilöstökorvaukset -866 487,75-814 91-817 07-2 16 100,27-141 044,52-138 95-138 91 4 99,97-17 912,99-17 36-17 00 36 97,93-22 054,07-24 94-22 06 2 88 88,45-4 612,68-4 08-4 09-1 100,25-435,60-41 -41 635,80-185 424,06-185 74-182 47 3 27 98,24 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -1 051 911,81-1 000 65-999 54 1 11 99,89-29 882,77-18 71-3 50 15 21 18,71-13 349,34-17 85-17 00 85 95,24-4 852,09-5 75-5 50 25 95,65-2 579,57-5 00-4 75 25 95,00-2 053,72-1 95-2 20-25 112,82-40 -40-35 -35 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -900,79-1 05-95 10 90,48-1 233,21-3 50-3 50-4 644,31-4 00-4 00-79 943,54-74 00-74 00 4423 Tavarakuljetukset -1 10-90 20 81,82-2 00-1 25 75 62,50-1 313,94-4 50-3 75 75 83,33-491,09-7 00-6 90 10 98,57-39,20 4492 Sisäiset muut palvelut -752,58-2 687,80-3 50-3 00 50 85,71 4496 Sisäiset konetyöt -144 723,95-150 66-131 95 18 71 87,58-2 916,25-4 00-3 50 50 87,50-875,74-2 25-1 80 45 8-6 764,75-6 00-7 00-1 00 116,67 4520 Elintarvikkeet -216,75-40 -40-20 -20 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -50-50 -5 367,38-6 50-6 50-2 877,89-8 00-7 50 50 93,75-1 017,23-7 50-7 00 50 93,33-20 035,99-35 35-34 40 95 97,31-44 337,27-44 00-59 20-15 20 134,55-5 519,93-3 00-2 75 25 91,67-10 -10-37 584,00-38 50-36 98 1 52 96,05-87 441,20-85 60-99 03-13 43 115,69-12 613,33-6 50-6 00 50 92,31-1 74-1 81-1 81-40 -40-14 353,33-8 71-8 21 50 94,26-1 318 466,28-1 280 97-1 273 13 7 84 99,39 -TOIMINTATUOTOT -1 071 831,23-1 019 97-1 004 63 TULOSLASKELMA Tuotot 266 937,05 261 00 268 50 Kulut -1 318 466,28-1 280 97-1 273 13 Toimintakate -1 051 529,23-1 019 97-1 004 63 Kuntien netto-osuus -185 200,48-186 174,00-188 96 7 50 102,87 7 84 99,39 15 34 98,50-2 786,00 101,50
7301 HAAPAJÄRVEN OSASTO TALOUSARVIO 2016 7301 TP 14 TA 15 TA 16 HUOM! Erotus Tot% OSUUS VALTIONOSUUDESTA 238 057 235 279 229 407-5 871,88 97,50 3100 3140 Kotikuntakorvaukset Muut myyntituotot 1 100,85 3141 Ateriamaksut muilta 7 601,00 83 458,35 100 00 100 00 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3330 Muut tuet ja avustukset 3 01 50 50 50 1 00 50 20 TOIMINTATUOTOT 95 170,20 101 00 101 50 50 100,50-33 048,57-36 53-36 60-7 100,19-116 262,92-100 32-86 48 13 84 86,20 4005 Lomarahat -10 341,29-10 10-10 81-71 107,03-100 565,30-106 78-118 85-12 07 111,30-18 -34-34 4160 Henkilöstökorvaukset -251 606,30-254 07-253 08 99 99,61-42 844,71-43 32-43 02 0,1700 30 99,31-5 436,65-5 41-5 26 0,0208 15 97,23-6 696,88-7 77-6 83 0,0270 94 87,90-1 378,15-1 27-1 2750-132,66-13 -13 191,09-54 242,71-57 90-56 51 1 39 97,60 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -305 849,01-311 97-309 59 2 38 99,24-175,31-50 -50-3 051,06-4 00-4 00-1 408,78-1 25-1 25-675,84-1 00-1 00-759,84-50 -75-25 15-5 -5-25 -25 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -564,77-25 -25-311,71-1 00-1 00-1 482,65-1 00-1 00-21 168,56-18 00-18 00 4423 Tavarakuljetukset -30-30 -265,00-1 00-1 00-3 4492 Sisäiset muut palvelut -752,58-1 813,10-1 00-1 00 4496 Sisäiset konetyöt -32 459,20-30 10-30 35-25 100,83-730,43-1 00-1 00-250,04-25 -25-1 617,84-1 00-1 00 4520 Elintarvikkeet -39,46-10 -10-5 -5 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -10-10 -943,35-1 00-1 00-1 455,39-2 00-2 00-166,84-1 50-1 50-5 203,35-7 00-7 00-6 76-5 00-5 00-3 491,25-1 00-1 00-37 584,00-38 50-36 98 1 52 96,05-47 835,25-44 50-42 98 1 52 96,58-4 989,56-1 50-1 50-435,66-51 -51-10 -10-5 425,22-2 11-2 11-396 772,03-395 68-392 03 3 65 99,08 -TOIMINTATUOTOT -312 212,83 TUOTOT 95 170,20 101 00 101 50 KULUT -396 772,03-395 68-392 03 TOIMINTAKATE -301 601,83-294 68-290 53 KUNNAN NETTO-OSUUS -63 544,88-59 400,93-61 122,81 50 100,50 3 65 99,08 4 15 98,59-1 721,88 102,90
7302 NIVALAN OSASTO TALOUSARVIO 2016 7302 TP 14 TA 15 TA 16 Huom! Erotus Tot% OSUUS VALTIONOSUUDESTA 323 689 313 705 314 373 667,39 100,21 3100 3140 Kotikuntakorvaukset Muut myyntituotot 2 168,88 3141 Ateriamaksut muilta 343,00 90 041,44 87 00 92 00 5 00 105,75 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3330 Muut tuet ja avustukset 4 246,00 88,05 1 50 1 50 TOIMINTATUOTOT 96 887,37 87 00 93 50 6 50 107,47-46 656,80-48 70-49 74-1 04 102,14-176 816,44-159 38-156 28 3 10 98,05 4005 Lomarahat -12 163,62-10 38-10 42-4 100,39-88 297,45-84 23-90 73-6 50 107,72-272,88-45 -45 4160 Henkilöstökorvaukset -324 207,19-303 14-307 62-4 48 101,48-53 360,92-51 69-52 30 0,1700-61 101,18-6 781,08-6 46-6 40 0,0208 6 99,07-8 381,47-9 28-8 31 0,0270 97 89,55-1 720,86-1 52-1 5450-2 101,32-164,26-15 -15 444,71-69 963,88-69 10-68 70 40 99,42 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -394 171,07-372 24-376 32-4 08 101,10-170,75-1 50-1 00 50 66,67-5 200,23-5 00-5 00-1 816,37-2 00-2 00-936,45-1 50-1 50-773,86-60 -60-5 -5 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -30-20 10 66,67-204,75-1 00-1 00-920,99-1 00-1 00-29 459,99-27 00-27 00 4423 Tavarakuljetukset -30-20 10 66,67-1 00-50 50 5-461,44-1 50-1 25 25 83,33-50 -40 10 8-9,20 4492 Sisäiset muut palvelut -293,50-1 50-1 00 50 66,67 4496 Sisäiset konetyöt -40 247,53-44 75-42 70 2 05 95,42-1 185,67-1 00-1 00-140,34-50 -30 20 6-3 117,86-2 00-3 00-1 00 15 4520 Elintarvikkeet -83,19-10 -10-5 -5 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -10-10 -2 841,08-2 00-2 00-85 -2 00-1 50 50 75,00-485,85-2 00-1 50 50 75,00-8 703,99-9 75-9 55 20 97,95-31 400,33-28 00-36 00-8 00 128,57-814,66-50 -50-32 214,99-28 50-36 50-8 00 128,07-5 509,42-2 00-2 00-754,20-68 -68-10 -10-6 263,62-2 78-2 78-481 601,20-458 02-467 85-9 83 102,15 TUOTOT 96 887,37 87 00 93 50 6 50 107,47 KULUT -481 601,20-458 02-467 85-9 83 102,15 TOIMINTAKATE -384 713,83-371 02-374 35-3 33 100,90 KUNNAN NETTO-OSUUS -61 024,89-57 314,57-59 977,19-2 662,61 104,65
7303 PYHÄJÄRVEN OSASTO TALOUSARVIO 2016 7303 TP 14 TA 15 TA 16 HUOM! Erotus Tot% OSUUS VALTIONOSUUDESTA 196 097 189 874 186 924-2 949,96 98,45 3100 3140 Kotikuntakorvaukset Muut myyntituotot 192,29 3141 Ateriamaksut muilta 282,00 46 682,00 50 00 50 00 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3330 Muut tuet ja avustukset 3 929,00 7 TOIMINTATUOTOT 51 155,29 50 00 50 00-33 048,57-29 48-29 58-10 100,34-113 799,13-99 54-106 81-7 27 107,30 4005 Lomarahat -5 317,11-4 71-4 53 18 96,18-34 135,96-32 26-29 32 2 94 90,89-23 -27-27 4160 Henkilöstökorvaukset -186 530,77-166 26-170 51-4 25 102,56-28 801,04-28 35-28 99 0,1700-64 102,26-3 658,03-3 54-3 55 0,0208-1 100,28-4 395,07-5 09-4 60 0,0270 49 90,37-1 00-83 -8550-2 102,41-92,51-8 -9-1 112,50-37 946,65-37 89-38 08-19 100,50 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -224 477,42-204 15-208 59-4 44 102,17-17 419,74-16 21-1 50 14 71 9,25-2 326,73-4 50-4 50-1 093,13-1 50-1 50-682,07-1 50-1 50-349,27-35 -35-25 -25-10 -10 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -336,02-25 -25-716,75-1 00-1 00-1 563,98-1 00-1 00-21 848,26-22 00-22 00 4423 Tavarakuljetukset -20-20 -50-50 -245,00-1 00-1 00-4,84-50 -50 4492 Sisäiset muut palvelut -319,55-50 -50 4496 Sisäiset konetyöt -46 905,34-51 36-36 65 14 71 71,36-647,21-1 00-1 00-353,37-1 00-1 00-1 441,95-2 00-2 00 4520 Elintarvikkeet -67,47-15 -15-5 -5 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -20-20 -1 406,00-3 00-3 00-572,50-3 00-3 00-347,60-3 00-3 00-4 836,10-13 40-13 40-5 824,94-8 00-8 00-1 180,42-1 00-1 00-10 -10-7 005,36-9 10-9 10-1 441,20-1 50-1 50-365,70-42 -42-10 -10-1 806,90-2 02-2 02-285 031,12-280 03-269 76 10 27 96,33 TUOTOT 51 155,29 50 00 50 00 KULUT -285 031,12-280 03-269 76 TOIMINTAKATE -233 875,83-230 03-219 76 KUNNAN NETTO-OSUUS -37 778,56-40 155,66-32 835,63 10 27 10 27 7 320,04 10 96,33 95,54 81,77
7304 REISJÄRVEN OSASTO TALOUSARVIO 2016 7304 TP 14 TA 15 TA 16 Huom! Erotus Tot% OSUUS VALTIONOSUUDESTA 98 477 94 937 84 966-9 971,54 89,50 3100 3140 Kotikuntakorvaukset Muut myyntituotot 83,13 3141 Ateriamaksut muilta 76,00 21 601,15 23 00 23 00 3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3330 Muut tuet ja avustukset 815,00 1 148,91 50 50 TOIMINTATUOTOT 23 724,19 23 00 23 50 50 102,17-16 848,28-14 74-13 44 1 30 91,18-61 993,41-57 32-50 08 7 24 87,37 4005 Lomarahat -2 433,28-2 39-2 49-10 104,18-13 921,74-16 85-19 72-2 87 117,03-155,00-14 -13 1 92,86 4160 Henkilöstökorvaukset -95 351,71-91 44-85 86 5 58 93,90-16 037,85-15 59-14 60 0,1700 99 93,65-2 037,23-1 95-1 79 0,0208 16 91,79-2 580,65-2 80-2 32 0,0270 48 82,86-513,67-46 -4350 3 93,48-46,17-5 -4 1 8-21 215,57-20 85-19 18 1 67 91,99 HENKILÖSTÖKULUT SUMMA -116 567,28-112 29-105 04 7 25 93,54-12 116,97-50 -50-2 771,32-4 35-3 50 85 80,46-533,81-1 00-75 25 75,00-285,21-1 00-75 25 75,00-170,75-50 -50-5 -5 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kun -25-25 -50-50 -676,69-1 00-1 00-7 466,73-7 00-7 00 4423 Tavarakuljetukset -30-20 10 66,67-50 -25 25 5-342,50-1 00-50 50 5-486,25-6 00-6 00 4492 Sisäiset muut palvelut -261,65-50 -50 4496 Sisäiset konetyöt -25 111,88-24 45-22 25 2 20 91,00-352,94-1 00-50 50 5-131,99-50 -25 25 5-587,10-1 00-1 00 4520 Elintarvikkeet -26,63-5 -5-5 -5 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -10-10 -176,95-50 -50-1 00-1 00-16,94-1 00-1 00-1 292,55-5 20-4 45 75 85,58-352,00-3 00-10 20-7 20 34-33,60-50 -25 25 5-385,60-3 50-10 45-6 95 298,57-673,15-1 50-1 00 50 66,67-184,44-20 -20-10 -10-857,59-1 80-1 30 50 72,22-144 214,90-147 24-143 49 3 75 97,45 TUOTOT 23 724,19 23 00 23 50 KULUT -144 214,90-147 24-143 49 TOIMINTAKATE -120 490,71-124 24-119 99 KUNNAN NETTO-OSUUS -22 013,92-29 302,83-35 024,38 50 3 75 4 25-5 721,54 102,17 97,45 96,58 119,53
NETTOKUSTANNUSTUNNUSLUKUJA 2009-2016 HAAPAJÄRVI TP11 TP12 TP13 TP 14 TA 15 TA16 Tehokkuus /asukas -7,74-13,01-13,41-8,32-7,79-8,17 /oppilas -33,03-54,71-65,14-40,53-34,88-38,20 /tunti -9,47-15,01-16,47-10,79-10,40-11,32 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto 1 808 1 614 1 566 1 568 1 700 1 600 Oppilaita, brutto 4 130 4 069 3 868 3 921 Opetustunnit 6 309 6 623 6 195 5 887 5 700 5 400 Nettomaksuosuus -59 724-99 400-102 002-63 545-59 302-61 123 NIVALA TP11 TP12 TP13 TP 14 TA 15 TA16 Tehokkuus /asukas -4,97-5,90-5,79-5,56-5,18-5,48 /oppilas -25,79-30,48-27,34-26,41-28,34-28,56 /tunti -6,75-7,95-7,97-7,61-7,46-8,11 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto 2 126 2 136 2 339 2 311 2 000 2 100 Oppilaita, brutto 4 056 4 197 4 643 4 696 Opetustunnit 8 125 8 192 8 020 8 015 7 600 7 400 Nettomaksuosuus 54 832-65 099-63 957-61 025-56 676-59 977 PYHÄJÄRVI TP11 TP12 TP13 TP 14 TA 15 TA16 Tehokkuus /asukas -4,05-7,40-7,84-6,46-7,00-5,90 /oppilas -22,47-40,43-51,84-43,57-40,09-36,48 /tunti -4,57-8,03-9,00-7,72-8,72-7,46 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto 1 083 1 088 890 867 1 000 900 Oppilaita, brutto 2 370 2 391 2 268 2 166 Opetustunnit 5 325 5 474 5 128 4 893 4 600 4 400 Nettomaksuosuus -24 332-43 983-46 139-37 779-40 090-32 836 REISJÄRVI TP11 TP12 TP13 TP 14 TA 15 TA16 Tehokkuus /asukas -5,57-12,73-10,67-7,43-1 -12,08 /oppilas -29,28-65,57-59,99-51,08-58,51-77,83 /tunti -6,06-12,72-11,02-8,81-12,72-17,51 Toiminnan laajuus Oppilaita, netto 574 577 533 431 500 450 Oppilaita, brutto 1 124 1 079 1 192 1 030 Opetustunnit 2 773 2 975 2 901 2 500 2 300 2 000 Nettomaksuosuus -16 809-37 833-31 975-22 014-29 255-35 024