2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin hinta. Terveyspalvelujen kustannukset / asukas. Aikuissosiaalityön henkilöstökustannukset / toimeentulotukea saavat kotitaloudet. Toteumat ilman deflatointia: Kotihoito Kotihoidon asiakaspalvelutunnin hinta KA (= henkilöstökulut sis. eläkemenoperusteiset maksut +työvoimavuokraus) tuotettua asiakaspalvelutuntia kohden ( oma + vuokratyön tuottamat asiakaspalvelutunnit arki, ilta, viikonloppu), tuntihintaan sisältyy palvelutarpeen arviointi. 1-9 2014 70,03 1-9 2015 73,40 (+4,8%) Aikuissosiaalityön henkilöstökustannukset / toimeentulotukea saavat kotitaloudet. 1 9 /2014: 73,75 1 9 /2015: 73,37 (-0,51 %) Terveyspalveluiden toiminnan kustannukset / asukas: 1-9/2014: 287,49 1-9/2015: 286,27 Muutos: -0,43 % Koko vuoden kustannukset /asukas 1-12/2014: 404,13 ennuste 1-12/2015: 404,88 * *= menoista vähennetty 1,3 milj. 2015 saatua ICT-rahaa 1
Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Keskeiset TATU-ohjelmaan liittyvät Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ovat toteutuneet. Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Toteutuneet toimenpiteet Toimintakate, M Muutos 0,19 % Toimenpiteet toteutuneet. Ks. erillinen TATU-raportointi. Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa on 700,9 milj. euroa. Toimintakate 31.10.2015 oli 579,2 milj. euroa. Ennuste 31.12.2015 on 700,8 milj. euroa. Tavoite toteutuu. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Tilakustannukset/asukas Tunnusluku lasketaan tilanteesta 31.12.2015 HUS:n tuottavuus kasvaa vähintään 1,5 % / vuosi Espoon erikoissairaanhoidon menojen kasvua hillitään Espoon inflaatiokorjattu maksuosuus asukasta kohti Menot /asukas: 1-9/ 2015: 694,8 1-9/ 2014 681,6 (muutos +1,93%) ennuste koko vuoden menoista/asukas: ennuste 1-12/2015: 922,5 tot. 1-12/2014: 922,8 2
Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. (muutos -0,04 %) Espoon sosiaali- ja terveystoimen houkuttelevuus työvoimavajealojen ammatteihin paranee Kelpoisuuden täyttävien hakijoiden määrä kasvaa työvoimavajealoilla. Hakijoiden määrä per avoin vakanssi lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat, sairaanhoitajat. Lääkärit v. 2014: 1,7 Lääkärit 31.10.2015: 1,3 Sosiaalityöntekijät v. 2014: 1,4 Sosiaalityöntekijät 31.10.2015: 1,8 Sairaanhoitajat v. 2014: 7,6 Sairaanhoitajat 31.10.2015: 9,0 Hammashoitajat v. 2014: 5,0 Hammashoitajat 31.10.2015: 6,3 Tavoite toteutuu muiden paitsi lääkäreiden osalta. Vaihtuvuus vähenee työvoimavajealoilla. Vaihtuvuus ammattiryhmissä: lääkärit, sosiaalityöntekijät, Lääkärit 31.10.2014: 5,26 % hammashoitajat ja sairaanhoitajat. Lääkärit 31.10.2015: 6,62 % Sosiaalityöntekijät 31.10.2014: 8,89 % Sosiaalityöntekijät 31.10.2015: 4,26 % Sairaanhoitajat 31.10.2014: 4,79 % Sairaanhoitajat 31.10.2015: 5,06 % 3
Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Hammashoitajat 31.10.2014: 3,15% Hammashoitajat 31.10.2015: 3,97 % Tavoite toteutuu sosiaalityöntekijöiden osalta, mutta ei toteudu lääkärien, sairaanhoitajien ja hammashoitajien osalta. Tyhy matriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2014 arvoon verrattuna. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 15,2 pv/htv (Vuoden 2012 lähtöarvo on 18,3 päivää / henkilötyövuosi) TYHY matriisin lukuarvo = 2014 arvolle 68,4 (2015 arvo saadaan 2016) Terveysperusteiset poissaolot päivää/ htv. Sotet seuraa lisäksi: lyhyet (1-3pv) sairauspoissaolot % palvelusuhdepäivistä Tieto saadaan alkuvuodesta 2016. Tavoite tammi-syyskuulle 2015: 15,3 päivää / htv (17 % vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana, 18,4 päivää / htv) Toteuma tammi-syyskuu 2015: 16,5 Toteuma tammi-syyskuu 2014: 16,8 Terveysperusteiset poissaolot ovat vähentyneet, mutta väheneminen ei ole riittävää, jotta toteutuisi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää seurantaa ja varhaisen tuen mallin käytön tehostamista. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvaa Maahanmuuttajataustai sten työntekijöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajataustai sten osuutta väestöstä. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä 1.12.2014: 8,5 % 31.10.2014: 8,5 % 31.10.2015: 8,6 % Tavoite toteutuu. 4
Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Kaupungin henkilöstömäärä ei kasva v. 2015. Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö yhteensä Henkilöstömäärä 31.12.2014: 3595 Henkilöstömäärä 31.10.2014: 3586 Henkilöstömäärä 31.10.2015: 3619. Pakolais- ja maahanmuuttajapalveluihin on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilökuntaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vuoksi. Lisäksi työllisyyspalveluihin on palkattu määräaikaisia työntekijöitä työttömien määrän kasvun vuoksi. Vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.10.2014: 2908 31.10.2015: 2893 5
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Asukkaat ja palvelut Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Terveysasemien palvelukyky paranee Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle on korkeintaan 14pv T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysaseman mediaani Terveysasemien T3: tammikuu: 16 vrk helmikuu: 22 vrk maaliskuu 23 vrk huhtikuu: 24 vrk toukokuu. 19 vrk kesäkuu: 20 vrk heinäkuu: 19 vrk elokuu: 17 vrk syyskuu: 17 vrk lokakuu: 14 vrk Lokakuun tilanteen mukaan toteutuu. Tavoitteen mittausajankohta ei ole määritelty. Vuonna 2016 tavoitteeksi esitetään 17 pv ja mittausajankohdaksi lokakuun loppua. Tulos toteutuu Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan Akuutisti sairastuneiden hoito, kuntoutus ja kotiutus on tehokasta Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvian osuus yli 75-v. Hoitojaksojen pituus Pysyvässä laitoshoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus yli 75+ väestöstä oli: 31.12.2014 8,0 % 30.6.2015 on 8,12 % (Väestönkasvu 75+ jaettu tasaisesti) Hoitojakson KA pituus: 6
Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. vuodeosastoilla Asiakastyön osuus kotihoidossa 1.1.-30.10.2014 oli 19,58 1.1.-30.10 2015 oli 20,40 Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin vähenee, erityisenäkohderyhmänä 13-17 vuotiaat Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuen koordinoidusti arkiympäristössään. Jatketaan painopisteen siirtämistä korjaavista palveluista varhaisempaan tukeen. Sijoitettuina olevien lasten/nuorten määrä ja osuus ikäluokasta 13-17 v., sekä näistä kiireellisesti sijoitettujen määrä ja osuus ikäluokasta. Tavoite 31.12.2015 (kum.): 340 sijoitettua lasta/nuorta (2,25 % ikäluokasta), joista kiireellisesti sijoitettuja 121 lasta/nuorta (0,80% ikäluokasta) Asiakastyön osuus kotihoidossa 092014 oli 40,0 % 092015 oli 38,6 % Tulos ei toteudu. 13-17v sijoitetut, kum. Sijoitetut yhteensä (osuus ikäluokasta, vuoden keskiväestö) 1 9 /2014: 299 lasta/nuorta (1,98%) 1 9 /2015: 288 lasta/nuorta (1,90%) kiireellisesti sijoitettujen määrä (osuus ikäluokasta, vuoden keskiväestö) 1 9 /2014: 77 lasta/nuorta (0,51%) 1 9 /2015: 85 lasta/nuorta (0,56%) Kokonaissijoitettujen määrä ja osuus ikäluokasta on vähentynyt. Sen sijaan kiireellisesti sijoitettujen määrä ja osuus on edelleen kasvanut. Tulos toteutuu osittain 7
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Oma valtuustokauden Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä luodaan kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Palvelusetelien ja Järjestelmän ostopalvelun käyttöönotto järjestelmän käyttöönotto etenee Palvelusetelien pilottitoiminnoissa. määrä toiminnoittain Peso: Vammaispalvelut: Palvelusetelijärjestelmä on käytössä palveluntuottajaksi hakeutumisen osalta vammaispalveluissa. Asiakkaiden käyttöön järjestelmä valmistunee vuodenvaihteessa. Vuoden 2015 elokuussa 268 henkilöllä oli voimassa päätös henkilökohtaisen avun palvelusetelistä (vastaavasti 197 henkilöllä vuoden 2014 elokuussa). Henkilökohtaisen avun palveluseteliä on käytetty seuraavasti: 1.1. 31.8.2015: 233 asiakasta (911 488 ) 1.1. 31.8.2014: 174 asiakasta (586 206 ). Ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana palveluseteliä käyttäneiden asiakkaiden määrä on kasvanut 33,9 % ja kustannukset 55,5 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Palvelusetelille varattu määräraha on 891 917 euroa (aikaisempien seurantojen määrärahassa on ollut virheellisesti mukana omaishoidon tuen palvelusetelit). Elokuun tilanteen perusteella koko vuoden määrärahatarve tulisi olemaan yhteensä 1 367 232 euroa. Palvelusetelin käyttö on laajentunut koskemaan työnantajamallissa henkilökohtaisen avustajan sijaisuuksien tai pienten tuntimäärien lisäksi myös tilanteita joissa palveluseteli on ainoana järjestämistapana koska työnantajamalli ei ole asiakkaalle sopiva ratkaisu. Lapsiperheiden perhetyön palveluseteliasiakkaiden ja -käyntien määrä: 1.1 30.9.2015 241 asiakasta, 1 631 käyntiä 1.1.2014 30.9.2014 162 asiakasta, 1 210 käyntiä Vapa: Asumispalvelut palveluseteliasiakkaiden ja hoitopäivien lukumäärä 1.1. -30.9.2015 82 asiakasta, 15 965 hoitopäivää 1.1. -30.9.2014 68 asiakasta, 13 426 hoitopäivää Tavoite toteutuu 8