Palvelutuotannon lautakunta 1 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Palvelutuotannon lautakunta Määrärahaseurannan perusteella voidaan todeta, että käyttösuunnitelma on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Määrärahojen ylityksiä ei ole näköpiirissä. Suotuisat sääolosuhteet ovat edesauttaneet asiaa. Kauttaaltaan toimialan toimintaa ovat hankaloittaneet irtisanomiset ja lomautukset. Lisäksi mm. ruokapalveluista ja siivouspalveluista on irtisanoutunut henkilöstöä muutoinkin ja korvaavan henkilöstön rekrytointi on ollut työlästä. Palveluverkkoselvitys kunnan kiinteistöistä on valmistunut ja hyväksytty toimielinkäsittelyissä. Talousarvion toteutuminen Liite Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2014 Toiminnan kehittäminen ja tehokkuuden lisääminen Mittari/Seurantatapa Toimintaa seurataan vuosittain sisäisille asiakkaille tehtävällä asiakaskyselyllä. Tavoitteena on vuoden 2013 tason säilyttäminen. Kysely toteutetaan syksyllä 2014.
Osavuosikatsaus 30.4.2014 2 Palvelutuotannon lautakunta Tekniset tuotantopalvelut Talousarvion toteutuminen Liite Suoritteet / tunnusluvut Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tunnusluvut / Tekniset tuotantopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 30.4.2014 Tilahallinto ja rakennuskannan kunnossapitopalvelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 163 476 163 476 163 778 162 812 162 812 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 15 821 15 821 15 821 15 177 15 177 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 939 7 939 7 940 7 940 7 940 Muu palvelutoiminta Siivottava pinta-ala 115 800 115 800 126 500 117 831 117 831 Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Tunnusluvut / Kunnossapitopalvelut Hoidetut metsäalueet, ha (31.12.) 74 57 134 134 84 Hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) 53 54 55 55 58 Kunnossa- ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12.) 179 180 207 207 194 Päällystetyt kadut, km (31.12.) 85 92 107 107 99 Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) 96 96 96 96 96 Katuvalojen määrä, kpl 7 350 7 550 7 500 7 500 7650
Palvelutuotannon lautakunta 3 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Hallinto Talousseurannan perusteella voidaan todeta, että määrärahat ovat riittävät ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettavissa. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2014 Koko toimialaa koskeva asiakaskysely ulkoisten asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoite: keskiarvo 3,5 tai >. (vuonna 2013 keskiarvo 3,28, asteikolla 1-5). Mittari/Seurantatapa Kerran vuodessa pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n ohjelmalla kunnan kotisivujen kautta. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella. Kysely on meneillään ja päättyy 31.5.2014. Tuloksista raportoidaan lautakunnalle kesäkuussa. Laaditaan toimenpideohjelma toimialan viestinnän parantamiseksi sekä ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun laadun parantamiseksi. Toimenpideohjelman toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Toimenpideohjelmaa on valmisteltu ja ensimmäinen johtoryhmän työseminaari pidettiin 9.5.2014. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2014 Henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti ja kannustavasti, palautetta antaen. Kaikilla on selkeät tehtäväkuvaukset ja mahdollisuus kehittää osaamistaan omien voimavarojen mukaan. Työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Vuonna 2014 TYKY- päivää vietetään työyksiköittäin. Mittari/Seurantatapa Kehityskeskustelut Työpaikkakokoukset Työterveyshuollon raportit, jotka tuodaan henkilöstön tietoon toimialan yhteistoimintaryhmän kautta. Toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Kehityskeskusteluja on käyty ja ne jatkuvat vielä kesälomien jälkeen. Työpaikkakokouksia on pidetty tulosyksiköittäin säännöllisesti. Suuria haasteita ja hankaluutta yksiköissä ovat aiheuttaneet lomautukset. Ensimmäinen vuoden 2014 työterveyshuollon raportti käsitellään yhdyskuntatekniikan yhteistoimintaryhmässä 15.5.2014. Työtapaturmia on sattunut ajalla 1.1. 31.3. toimialalla yhteensä 11 kpl.
Osavuosikatsaus 30.4.2014 4 Palvelutuotannon lautakunta Investointipalvelut Sepänkannaksen päiväkodin ja Sjökullan oppimiskeskuksen suunnittelu on meneillään. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2014 Investointitarpeet priorisoidaan niin, että rakentamisen volyymi on riittävän tasainen vuodesta toiseen. Mittari/Seurantatapa Taloussuunnitelmassa hankkeiden jaksotus on nykyistä tarkempi Asiassa on edetty niin että investoinnit ovat olleet muutamana peräkkäisenä vuonna aiempaa tasaisemmat. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2014 Energiatehokkuuden huomioon ottavan suunnittelun ohjaus Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään toteutusvaihtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset -Uusi hankeohje on otettu käyttöön alkuvuodesta 2014, ja hankeohjeen kuvaamiin prosesseihin on tarkoitus viedä tämän tavoitteen mukainen toiminta. Energiatehokkuuden ja elinkaarikustannusten selvitys lisäävät jonkin verran suunnittelukustannuksia sekä pidentää hieman suunnitteluaikoja. Suunnittelun laatutasoa kohotetaan yleisemminkin. Tilahallinto rakennusten kunnossapitopalvelut Rakennuskannan ylläpitokustannusten käyttöprosentti 31.4.2014 on 29,7 % kun matemaattinen käyttöprosentti olisi 33,3 %. Alhainen käyttöprosentti johtuu pääosin siitä, että kulunut talvi oli sääolosuhteiltaan varsin suotuisa kiinteistöjen ylläpidolle. Vesikattojen vuotokorjauksia oli aikaisempia vuosia vähemmän mikä johtuu siitä, että lumenpoistoa vesikatoilta ei tarvinnut suorittaa. Korjausohjelman toteutuminen noin 6,5 %. Hankkeiden viivästyminen on johtunut siitä että kuluvan vuoden käyttösuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa vasta 3.3.2014 ja hankkeet voitiin käynnistää vasta hyväksymispäätöksen jälkeen. Rakennusten korjaustoiminta on suurelta osin keskitetty kesäkauteen. Meneillään olevia korjauskohteita ovat mm. Kantvikin talonmiehenasunnon muuttaminen varhaiskasvatuksen käyttöön sekä Upinniemen rivitaloasunnon 20 A 3 korjaus. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta
Palvelutuotannon lautakunta 5 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2014 Toimitilojen tehokas käyttö: Opetuskäytössä olevat rakennukset: 11 12 h-m2 / oppilas ja päiväkodit: 10-11 h-m2 / lapsi Mittari/Seurantatapa Toimitilojen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vuodessa Verrataan eräiden kuntien keskiarvoihin Seurantaraportti annetaan joulukuussa. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2014 Toiminnan tuottavuus, omaisuuden arvon turvaaminen: Kiinteistöjen ylläpito, 4,80 / k-m2 / kk (2013 = 4,34 / k-m2 / kk) Kiinteistöjen korjaukset: 1,24 / k-m2 / kk ( Vuonna 2013 = 1,11 / k-m2 / kk) Siivous: 2,16 /kk/m2 (vuonna 2013 =2,01 /m2/kk) Mittari/Seurantatapa Ylläpito- ja korjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. Tilanne 31.4.2014: Kiinteistöjen ylläpito: 4,05 / k-m2 / kk Kiinteistöjen korjaukset: 0,24 / k-m2 / kk Siivouskustannukset: 2,09 / m2 / kk Ostopalveluna 38 % ja omana tuotantona 62 % Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2014 Energiatehokkuussopimuksen tavoite on saavuttaa vuoden 2016 lopussa 9 %:n vuotuinen energiansäästö. Energiansäästötavoitteesta on saavutettu 7 %:n vuotuinen energiansäästö. Lisäksi asetetaan tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle. Mittari/Seurantatapa Kiinteistöjen energian kulutus (kwh) / rakennuksen tilavuus (rm³). Seuranta kerran vuodessa ja verrataan vertailuvuoden ominaiskulukseen. Kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaraportti annetaan loppuvuodesta. Varikkotoiminta Talousarvion toteutuminen 31.4.2014 Varikon käyttösuunnitelmassa mainitut konehankinnat (alumiininen avovene sekä ajettavat ja työnnettävät nurmikonhoitokoneet) hankitaan kesäkuussa. Uuden ajoneuvon hankita huolto leasing - sopimuksella tehdään syksyllä. Varikon tuotot ovat suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, koska konekeskuksen vuokraustoiminnan sisäistä laskutusta on pyritty nopeuttamaan. Varikkotoiminnan menot ovat suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, mikä osittain johtuu siitä, että koneita ja vuokrakalustoa on kunnostettu arvioitua enemmän. Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Talousarvion toteutuminen Toimintamenot:
Osavuosikatsaus 30.4.2014 6 Palvelutuotannon lautakunta Kunnossapitopalvelujen ylläpitokustannusten käyttöprosentti 31.4.2014 on 29,%. Vuoden 2013 vastaava luku oli 38 %. Alhainen käyttöprosentti johtuu siitä, että kulunut talvi oli sääolosuhteiltaan varsin suotuisa katujen ja liikuntapaikkojen ylläpidolle. Toimintatulot: Toimintatulojen tuloprosentti on 21%. Tulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Edellä olevan perusteella voidaan todeta, että kunnossapitopalvelujen toimintakate toteutuu valtuuston päättämän talousarvion mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2014 Hyvä ilmanlaatu Mittari/Seurantatapa Ajoradat ovat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Ajoradat oli harjattu 17.4 mennessä
Palvelutuotannon lautakunta 7 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Palo- ja pelastustoimi Talousarvion toteutuminen Liite Suoritteet / tunnusluvut Suoritteet / tunnusluvut TP 2012 TA 2013 TA 2014 30.4.2014 Pelastustoimen tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi 865 750 750 191 Rakennuspalot, kpl/v 21 10 10 6 Rakennuspalovaara, kpl/v 17 20 20 7 Liikenneonnettomuudet, kpl/v 94 100 100 15 Toimintaa hoitaa Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos. Määrärahojen käyttöprosentti on 31,7 ja sitä voidaan pitää ajankohtaan nähden kohtuullisena. VPK-avustukset ovat vielä jakamatta, koska avustushakemus ei ole vielä tullut.
Osavuosikatsaus 30.4.2014 8 Palvelutuotannon lautakunta Ruokapalveluyksikkö Talousarvion toteutuminen Ruokapalvelujen toimintakulut olivat 30.4.2014 29,3 %, ja toimintatuotot 30 %. Ruokapalvelujen materiaalilaskut näkyvät järjestelmässä kolmen viikon viiveellä. Liite Suoritteet / tunnusluvut RUOKAPALVELUYKSIKKÖ Tunnusluvut / Ruokapalveluyksikkö TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 30.4.2014 Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 071 925 1 071 925 1 102 790 1 120 372 439 506 Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 653 166 653 166 717 741 856 750 220 565 Tuotettuja aterioita, laitosruokailu 176 673 176 673 190 000 64 210 38 191 Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu 59 715 59 715 74 830 74 850 53 103 Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 56 776 56 776 32 000 28 260 26 310 Tuotettuja aterioita, palvelutalo 44 865 44 865 38 200 9000 21 283 Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 14 14 14 14 14 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2014 Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää/erinomaista tai kohtalaista Mittari/Seurantatapa Asiakaskysely Asiakaskysely on tehty viikolla 20. Tulokset ehtivät seuraavaan osavuosikatsaukseen. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2014 Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,44 /suorite (v. 2013: 2,37 /suorite) Mittari/Seurantatapa Tuotetut ateriat/määrärahan käyttö - 1,86 /suorite
Palvelutuotannon lautakunta 9 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Vesihuoltolaitos Talousarvion toteutuminen Liite Vesihuoltolaitoksen toimintakulut ovat 27,7 % ja toimintatuotot ovat 24,1 %. Tuottojen osalta on raportoitavissa 31.3. tilanne (25 %). Toimintakuluista on vielä osa laskuttamatta, mm. jätevesimaksut huhtikuulta. Lukujen perusteella käyttökate on saavutettavissa vuodelle 2014. Suoritteet / tunnusluvut Tunnuslukujen perusteella vesihuoltolaitoksen tilanne näyttää positiiviselta. Ostoveden määrä on voitu alkuvuoden aikana pitää pienenä ja oman vedentuotannon määrät hyvänä. Myydyn veden suurin muuttuja on ollut Upinniemen kiinteistöjen liittyminen vesihuoltolaitoksen asiakkaiksi. Kuiva alkuvuosi on vähentänyt myös käsitellyn jäteveden määrää edellisestä vuodesta. Vuoden aikana liittyvät kiinteistöt tulevat olemaan lähellä arvioitua. Jätevesimäärät nousevat loppuvuodesta huomattavasti, kun Siuntio aloittaa jätevesien ohjaamisen Kirkkonummen verkostoon. Jätevesimäärät ovat 31.3. tilanteessa, mutta pumpatun veden ja ostoveden määrät ovat 30.4. tilanteessa. VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut / Vesihuoltolaitos TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 30.4.2014 Liittyneet kiinteistöt, kpl 3 322 3 455 3 528 3 860 3705 - vuoden aikana liittyneet 130 136 73 140 25 Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi 1 936 807 1 962 330 1 923 662 2 043 000 684 125 - siitä ostoveden osuus, m3 1 102 931 1 178 910 1 308 088 1 060 000 376 971 Myyty vesimäärä, m3/vuosi 1 387 952 1 445 504 1 434 809 1 541 000 393 980 Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) 2 227 135 2 485 814 2 492 809 2 833 000 599 881 Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi 1 393 735 1 430 551 1 433 159 1 743 000 390 210 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2014 Upinniemen varuskunnan vesihuollon käytön ja ylläpidon siirtäminen osaksi vesihuoltolaitoksen normaalitoimintaa Mittari/Seurantatapa Henkilökunta on perehdytetty ja perehtynyt uusiin tehtäviin ja toimintaympäristöön. Varuskunnan vesihuollon tekniset järjestelmät on saatu sujuvaksi osaksi vesihuoltolaitoksen muuta toimintaa. Tavoitteen toteutumista seurataan työpaikkakokouksissa. Toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa. Vesihuoltolaitoksen henkilöstö on hoitanut Upinniemen vesihuoltoa vuoden alusta ja henkilöstöä perehdytetään edelleen vesilaitoksen toimintaan.
Osavuosikatsaus 30.4.2014 10 Palvelutuotannon lautakunta INVESTOINTIOSA TALONRAKENTAMINEN Vastuuhenkilö: Jari Tirkkonen Varalla: Tero Luomajärvi Talonrakentamisen investoinnit käsittävät talonrakennushankkeet, joiden kokonaiskustannusarvion arvioidaan ylittävän 500.000 ja joihin sovelletaan kunnanvaltuuston 12.4.2010 hyväksymää hankeohjetta. Tätä pienemmät hankkeet toteutetaan toimialan tai tilahallinnon aloitteesta käyttötalouden määrärahalla. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2014 2018. TALOUSARVIOVUONNA VALMISTUVAT HANKKEET SIVISTYSTOIMI Vuorenmäen koulu ja päiväkoti Vuorenmäen koulu ja päiväkoti on valmistunut 15.6.2011. Takuuaikana on havaittu kiinteistön vesikatossa vuotoja. Urakoitsija on suorittanut korjaustoimenpiteitä, mutta ne eivät ole onnistuneet. Ulkopuolinen konsultti on suorittanut vesikattorakenteen suunnitelmien ja toteutuksen tarkastuksen ja havainnut kohteen urakkasuorituksessa puutteita sekä suunnitelmien sisältäneen riskiratkaisuja. Kohteen takuuajan vakuutta ei ole vapautettu ja urakoitsijan kanssa on käyty neuvottelut korjaustoimenpiteistä ja kustannusten jakautumisesta syksyllä 2013. Korjaus- ja parannustoimenpiteet käynnistettiin välittömästi neuvottelujen jälkeen vaurioiden ehkäisemiseksi. Korjaustoimet aloitettiin vuonna 2013. Talousarviossa on varattu kohteen vesikatteen korjausten loppuun suorittamiseksi niiltä osin kun kustannusten katsotaan kuuluvan tilaajan maksettavaksi vuodelle 2014 yhteensä 180.000. Konsultoinnin tuloksena päädyttiin rakennuksen osan B katteen uusimiseen ja rakennusfysikaalisen toiminnan parantamiseksi lisäämään kosteuden kestävä havuvaneri ja bitumikermi aluskate, lisäämään syöksytorvia, lämmöneristystä ja asentamaan räystäslämmityskaapelit. Korjaustyö on valmistunut 06.03.2014. Masalan koulun laajennus ja peruskorjaus, vaihe I Masalan koulun laajennus ja peruskorjaus, vaihe I on valmistunut 30.6.2011. Takuuaikana on havaittu kiinteistön lattialaatoissa halkeamia. Urakoitsijan kanssa ei ole päästy sopimukseen tarvittavista korjaustöistä ja niiden laajuudesta. Kohteen takuuajan vakuutta ei ole vapautettu ja korjaustöihin ryhdytään kesällä 2014. Talousarviossa on esitetty lattiavaurioiden korjauksiin 130 000 vuodelle 2014. Toimialajohtajan päätöksellä lattiankorjaustyö tehdään Masalan koulun liikuntasalin, keittiö/ruokasalin uudisrakentamisen yhteydessä 2015.
Palvelutuotannon lautakunta 11 Osavuosikatsaus 30.4.2014 TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISTYVÄT HANKKEET PERUSTURVA Vanhan kunnantalon peruskorjaus Hankkeelle on varattu vuodelle 2014 välttämättömiä korjaustoimenpiteitä varten 50.000. Vanhan kunnantalon yläkerran vesikaton vuotokohdat on korjattu. Työt jatkuvat kun perusturva on ilmoittanut mitä toimintoja sinne on tarkoitus sijoittaa. Keskustan terveysasema Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.5.2013 266 antaa palvelutuotannon lautakunnalle tehtäväksi keskeyttää terveyskeskuksen hankesuunnitelman mukaisen hankinnan nykyiselle tontille ja arvioida uudelleen terveyskeskuksen sijoittaminen nykyiselle tai muulle soveltuvalle tontille kuntakeskuksen alueella. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.2.2014 saatuaan pyydetyt selvitykset, että hanke toteutetaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Terveyskeskushankkeelle on varattu talousarviossa 700.000 vuodelle 2014 ja vuosille 2015-2018 yhteensä 23.600.000. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 14.04.2014 34 sijoittaa terveyskeskuksen uudisrakennuksen Jokiniityn alueelle kortteliin 413 tontille 4. SIVISTYSTOIMI Sjökulla skola, laajennus, peruskorjaus ja päiväkoti Kunnanhallitus päätti 4.5.2009 266, että tavoitteena on luoda koko Pohjois- Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppimiskeskus, joka sijoitetaan Sjökullan koulun yhteyteen. Asemakaavasta on hyväksytty. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 21.5.2012 49. Koko hankkeen hyötyala on 1952,5 hym2. Laajennusosan hyötyala on yhteensä 1061 hym2 (koulu 595 m2, päiväkoti 486 m2. 3 ryhmää). Peruskorjattavaa pinta-alaa on yhteensä 891,5 hym2. 151 brm2 puretaan. Hankkeen tavoitehinta on 5.579.000 (alv 0 %, Tocoman Oy:n kustannusselvitys 23.11.2011, rakennuskustannusindeksi 118,5). Hanke suunnitellaan syksyllä 2013. Hankkeelle on esitetty budjetissa 2 700 000 vuodelle 2014 ja 2 750 000 vuodelle 2015. Luonnossuunnittelu on käynnissä. Peruskorjattavat tilat on esitelty ja hyväksytty palvelutuotannon lautakunnassa 24.04.2014 Masalan koulun saneeraus, liikuntasali, sekä ruokailu- ja keittiötilat Aloitetaan koulun keittiön, ruokalan ja liikuntasalin hankesuunnittelu ja peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Talousarviossa on varattu suunnittelun aloittamista varten vuodelle 2014 yhteensä 400.000 euroa ja vuosille 2015-2016 yhteensä 2.200.000.
Osavuosikatsaus 30.4.2014 12 Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannonlautakunta päätti Raksystems-Anticimex Oy:n 24.2.2014 tekemän kuntotutkimuksen perusteella käynnistää hankesuunnitelman huonokuntoisen liikuntasali-, keittiö- ja ruokailurakennuksen rakennuksen korvaamisen uudisrakennuksella. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 23.04.2014 20 päätöksen mukaisesti käynnistetään tarveselvitys, jonka jälkeen laaditaan hankesuunnitelma. Gesterbyn koulukeskus sekä Gesterbyn ja Winellska skolanin teknisten tilojen saneeraus Hankkeet on esitetty palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2014 investointiohjelmassa vuosille 2014 ja 2015. Molemmille hankkeille on myönnetty määrärahaa seuraavasti, vuonna 2014 = 1.000.000 ja vuonna 2015 = 870.000. Investointiohjelmassa ei ole esitetty hankkeille toteuttamisjärjestystä. Molempien hankkeiden suunnittelutyö aloitettiin vuoden alussa. Wineellska skolanin suunnitelmat ovat valmiit ja hankkeen urakkakilpailu on käynnistetty. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 13.5.2014 klo 12.00. Suunnitelmien mukaan Winellska skolanin teknisten opetustilojen peruskorjaus aloitetaan aikaisintaan 9.6.2014 ja alustavan aikataulun mukaisesti tilat ovat valmiit 3.10.2014. Keskusta-alueen suomenkielinen koulu, uudisrakennus Vesitorninmäen asemakaavatyö on alkuvaiheessa. Keskusta-alueen suomenkielisen koulun uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy kun asemakaavatyö on edennyt. Koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluna (oppilasmäärä n. 700 800). Hankkeelle laaditaan hankesuunnitelma 2014, suunnitellaan 2015 2016 ja rakennetaan 2017 2018. Mahdollisesti hanke voidaan toteuttaa elinkaarihankkeena. Hankkeelle esitetään varattavaksi määrärahaa vuodelle 2014 yhteensä 20 000 hankesuunnitelman päivittämiseksi ja 20.130.000 vuosille 2015 2018. Kaavoitus on kesken. Hankkeen aikataulu täsmentyy kun kaavoitustyö etenee. Kaavaluonnos esitellään toukokuun yhdyskuntatekniikan lautakunnassa. Sepänkannaksen päiväkoti Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 6.5.2013 254, että Sepänkannaksen päiväkoti toteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväkotina ja että rakentamisen rahoitusmuodosta päätetään vuoden 2014 talousarvion laatimisen yhteydessä. Hankkeen suunnittelijat on valittu ja hanke suunnitellaan syksyllä 2013. Hankkeelle on esitetty budjetissa 2 000 000 vuodelle 2014 ja 1 300 000 vuodelle 2015. Palvelutuotannon lautakunta päätti kokouksessaan 25.02.2014 jättää hankkeen L2 luonnosten hyväksymisen pöydälle ja pyytää SVOL:n lausunto suunnitelmista. seuraavaan kokoukseen. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.03.2014 13 päätti todeta, että 1 suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta antaa palvelutuotannon lautakunnalle mahdollisuuden tehdä Sepänkannaksen päiväkodin L2-piirrustuksiin käytettävyyden ja viihtyvyyden kannalta tarvittavia vähäisiä korjauksia ja 2 hankkeen suunnittelua jatketaan em. piirustusten pohjalta mahdollisimman pian ja 3 tarkastaa päätöksen kokouksessa.
Palvelutuotannon lautakunta 13 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Palvelutuotannon lautakunta kokouksessaan 27.03.2014 30 asiasta käydyn laajan keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Palvelutuotannon lautakunta päättää hyväksyä asiakirjoina olevat Sepänkannaksen päiväkodin L2-piirustukset. Jatkosuunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitettävä ja tarkistettava 1 laillisuus, esteettömyys ja tyyppipäiväkodin hankesuunnitelman mukaisuus, 1.1. käytäväympäristö (leveydet, valaistus, näkymät sisällä ja sisältä ulos, sisäikkunat jne.) ylipitkien käytävien muodostumisen estäminen, 1.2 ikkunoiden koko, määrä ja sijainti, 2 perustelut salimassan sijainnille ja 3 lisäksi lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Lautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Päiväkodin suunnitteluvaihe on L1, hankkeen aikataulu on viivästynyt. LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet 390.000 Asemankaaren, Asemapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallin ja Nummitien suunnittelu, 2. vaihe (Asemanseutu 2.), jatkuu vuodelle 2015 Talvivalaistuksen rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (50.000e) Aikataulu: 1.3. 31.12.2014 Hankkeet eivät ole käynnistyneet. Gesterbyn asemakaava-alue 220.000 Jolkbynjoen kunnostuksen suunnittelu välillä Vanha Rantatie-yläjuoksu Gesterborgintien yleisen pysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen Aikataulu: Jolkbynjoen kunnostuksen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Gesterborgintien yleisen pysäköintialueen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Jolkbynjoen suunnittelun tarjouspyyntö on lähetetty. Hanke käynnistettiin asemakaavan laatimisen yhteydessä. Gesterborgintien P-alueen suunnittelu ei käynnisty vuonna 2014 sillä Gesterbyn alueelle tullaan laatimaan asemakaavan muutos, jossa alueiden käyttöä mahdollisesti muutetaan ja tarkennetaan. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue 200.000 Katujen suunnittelu Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (40.000e) Aikataulu: Kohteen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Asemakaava ei ole vielä lainvoimainen joten hanke ei ole käynnistynyt. Heikkiläntorin rakentaminen 150.000 Aikataulu: 1.4. 30.6.2014 Hankkeen urakkakilpailu on käynnissä. Laajakallion asemakaava-alue 1.500.000 Tolsan asemanseudun katujen ja puistojen rakentaminen Aikataulu: 1.1. 30.11.2014
Osavuosikatsaus 30.4.2014 14 Palvelutuotannon lautakunta Urakka etenee aikataulussaan. Urakan välitavoite valmistui sovitusti. Vesihuolto on rakennettu lähes valmiiksi. Inkilänportin asemakaava-alue 100.000 Tiesuunnitelman rakennussuunnittelu, vaihe 1. Aikataulu: Kohteen suunnittelu käynnistyy kun asemakaava on lainvoimainen. Kohteen suunnittelun käynnistyminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Kantvik 130.000 Katujen ja katuviheralueiden perusparannus Aikataulu: 1.4. 31.8.2014 Alustavat suunnitelmat Sokeritehtaantielle on laadittu. Haapiorinteen asemakaava-alue 274.000 Katujen ja puistojen suunnittelu, jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: 1.9. 31.12.2014 Kohteen suunnittelun käynnistyminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Masalan keskustan asemakaava-alue 140.000 Masalantien ja Rusthollinkujan liittymäalueen, Masalan koulun sisäisten liikennejärjestelyjen ja Masalan koulun asemakaavan mukaisten katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (50.000 ) Aikataulu: 1.5. 31.8.2014 Urakoitsija on valittu ja työt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti. Sarvvikin asemakaava-alue 1.500.000 Osa-alueiden 1 ja 2 rakentaminen, jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: 1.1. 31.12.2014 Urakoitsija on valittu ja urakka etenee aikataulun mukaisesti.. Veikkolan asemakaava-alueet 2.120.000 Alueiden 9 ja 10 katujen rakentaminen Alueiden 15, 16, 17 ja 19 katujen suunnittelu Koskentorin ja Koskentien rakentaminen Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (150.000e) Aikataulu: 1.1. 31.12.2014 Alueiden 9 ja 10 urakka etenee aikataulun mukaisesti. Alueiden 15, 16, 17 ja 19 suunnittelua ei ole aloitettu. Koskentien hankkeen urakkakilpailu on käynnissä. Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen odottavat asemakaavan lainvoimaisuutta. Vanhojen kaatopaikkojen loppumaisemointi 30.000 Volsin kaatopaikka Aikataulu: 1.6. 31.8.2014 Kohde ei ole käynnistynyt. Kaava-alueiden katujen perusparannus 150.000 Nummitie, Kirkkonummentie väli liik.ymp.-silta, Munkinmäentie, Sokeritehtaantie+jk, Kärrytie, Toritie, Nybronpolku, Länsilenkki, Veturitallintien jk, Kantohaan jk, Hommaksenkaari, Tinakuja, Eteläinen Salmitie, Piippolanrinne, Rasapolku Aikataulu: 1.5. 31.10.2014
Palvelutuotannon lautakunta 15 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Urapaikkauksia on tehty keskusta-alueella pahimmissa urapaikoissa Kirkkonummentiellä ja Munkinmäentiellä, varsinaiset asfaltoinnit aloitetaan myöhemmin. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet 69.000 Albin Bromanin puiston leikkipaikka ja tunnistetaulujen uusiminen EU-standardin mukaisiksi Aikataulu: 1.8. 30.9.2014 Kohde ei ole käynnistynyt. Sadevesiviemäröinti 112.000 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista sadevesiviemäröinnin osalta (budjetoidaan rahoitusosuutena vesihuoltolaitoksen puolella) Aikataulu: 1.1. 31.12.2014 Hankkeet etenevät vesihuoltolaitoksen suunnitelmien mukaisesti. Muut liikennealueet Tolsan asema 400.000 Parantamisen toteuttaminen (kunnan osuus), jatkuu vuodelle 2015 Aikataulu: 1.1. 31.12.2014 Kohteen urakoitsija on valittu. Kevyen liikenteen raittien rakentaminen 310.000 Tolsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakalliontie-Vanha Rantatie rakentaminen Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie suunnittelu (tiesuunnittelu, kunnan kustannusosuus 50 %) Aikataulu: 1.1. 31.12.2014 Tolsantien klv:n tiesuunnitelma odottaa Liikenneviraston hyväksymispäätöstä. Volsintien klv:n tiesuunnittelu on käynnissä. Tiesuunnitelma valmistuu kesäkuussa. Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (Yt 5/29.10.2003) 150.000 Hirsalantie väli kt51-tanskarla rakentaminen Porkkalantie väli Kt51-Vanha Porkkalantie suunnittelu Aikataulu: 1.3. 30.11.2014 Hirsalantien valaistuksen urakoitsija on valittu. Porkkalantien valaistuksen suunnittelu on käynnissä. Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen 200.000 Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Aikataulu: 1.1. 31.12.2014 Tilanne 31.4.: Työt on aloitettu. Liikenneturvallisuuden parantaminen 75.000 Liikenneturvallisuuskohteet on hyväksytty palvelutuotannon lautakunnassa 27.3.2014 36 päivitetään mt1991 Upinniementie paloaseman kohdalle suunnitellun keskisaarekkeellisen suojatien suunnitelmat Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon ehtojen mukaisesti ja rakentamista ellei sen kustannusarvio ylitä esitettyä 26.000 selvitetään Volsintien ja Lindalintien risteysalueen kevyen liikenteen väylälle sijoitettavan suojakaiteen asennuksen mahdollisuus muokataan Wiikintien varrella oleva Kirkonkylän koulun saattoliikenteen kääntöpaikkaa korjataan Hankainrinteen ajohidaste toteutetaan Sepänrinteentien ja Leikarinrinteen risteykseen kavennettu suojatie toteutetaan Sepänrinteentielle suojatiet Skuuttihaantien, Vinssikujan ja Salpatien risteyksiin hankitaan ajoesteitä sijoitettavaksi tarpeellisiin kohteisiin sekä korvaamaan betoniporsaita uusitaan suojatiemaalauksia Aikataulu: 1.3. 31.12.2014
Osavuosikatsaus 30.4.2014 16 Palvelutuotannon lautakunta Tilanne 31.4: Suunniteltavat kohteet ovat käynnissä. LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Virkistysalueet ja ulkoilureitit 420.000 Kuntoiluvälineiden uusiminen (Gesterby) Jerikonmäen sillan perusparantaminen Jerikonmäen latuverkon perusparannus ja muuttaminen ulkoilureitiksi Aikataulu: 1.2. 31.12.2014 Kuntoiluvälineiden uusimista ei ole aloitettu. Jerikonmäen sillan urakkakilpailu on käynnissä. Jerikonmäen latuverkon suunnittelu on käynnissä. Muut hankkeet 115.000 Vesitorninmäen liikunta-alueiden yleissuunnittelu kaavoituksen yhteydessä Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto Aikataulu: 1.1. 31.12.2014 Vesitorninmäen yleissuunnittelu ei ole käynnistynyt sillä kaava ei ole vielä edennyt siihen vaiheeseen. Tilanne 30.4.: Liikuntapaikkojen valaisinten vaihto on aloitettu. Sivistystoimi 30.000 Kirkkonummen koulukeskuksen pihan liikunnallisuuden lisääminen Aikataulu: 1.1. 31.8.2014 Tilanne 30.4.: Piha-alueen suunnittelu on käynnissä. MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Vastuuhenkilö: Eero Vartiainen Varalla: Suvi Kylmänen Joukkoliikenneinfran rakentaminen 73.000 Mt110 bussipysäkkien parantaminen Bussipysäkit Joukkoliikenteen sujuvoittaminen Kirkkonummen linjastosuunnitelman edellyttämät parannukset Aikataulu: 1.5. 31.10.2014 Hanke ei ole käynnistynyt. Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt 27. 000 Aikataulu: 1.1. 31.12.2014 Työt käynnissä.
Palvelutuotannon lautakunta 17 Osavuosikatsaus 30.4.2014 VESIHUOLTOLAITOKSEN KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Hankeryhmään on budjetoitu vesihuoltolaitoksen vedenhankintaan ja jakeluun sekä viemäröintiin liittyvien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Hankkeiden tuloihin ei ole sisällytetty maankäyttösopimustuloja. Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet (100.000, -50.000 ) Asemankaaren, Asemanpuiston ja Nummitien vesihuollon suunnittelu, 2. vaihe. Koska johdoilla on osittain muutoinkin uusimistarvetta on arvioitu investointiyksikön osuuden olevan 50 % johtojen siirtokustannuksista. Aikataulu: 1.6-31.12.2014 Suunnittelun hankinta käynnistymässä (Investointiyksikkö). Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue (0, -0 ) Vesihuollon suunnittelu ei käynnisty vuonna 2014 johtuen asemakaavan viivästymisestä. Laajakallion asemakaava-alueet (600.000 ) Tolsan asemanseudun vesihuollon rakentaminen valmiiksi. Aikataulu: 1.1-30.11.2014 Urakka on vesihuollon osalta lähes valmis. Muuten urakka etenee aikataulussa. Haapiorinteen asemakaava-alue (60.000 ) Vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: 1.9-31.12.2014 Hanke ei ole käynnistynyt. Masalan keskustan asemakaava-alue (60.000, -50.000 ) Masalan koulun asemakaavan sadevesiviemäreiden rakentaminen. Koska sadevesiviemärit palvelevat pääosin ainoastaan katualueita on arvioitu investointiyksikön osuuden olevan 80 % johtojen rakentamiskustannuksista. Aikataulu: 1.5-31.8.2014 Urakka käynnissä ja aikataulussa. Sarvvikin asemakaava-alue (900.000 ) Osa-alueiden 1 ja 2 vesihuollon rakentamisen aloitus. Aikataulu: 1.1-31.12.2014 Urakoitsija on valittu ja urakka on käynnistynyt kevään aikana. Veikkolan asemakaava-alueet (630.000, -150.000 ) Hiekkamäen asemakaava-alueen (osa-alueet 9,10) sadevesiviemäreiden rakentaminen ja vesijohdon saneeraus valmiiksi katujen toteutuksen yhteydessä. Urakka on aloitettu 2013. Alue 17 sadevesiviemäreiden suunnittelu. Napparintien ja Saaristokujan vesihuollon rakentaminen.
Osavuosikatsaus 30.4.2014 18 Palvelutuotannon lautakunta Sadevesiviemäreiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista osa-alueille 9,10 ja 17 laskutetaan 90 % kustannuksista investointiyksiköltä, koska alueille on jo aikaisemmin toteutettu vesijohto ja jätevesiverkosto. Aikataulu: 1.1-31.12.2014 Alueiden 9 ja 10 urakka etenee aikataulussaan. Alueen 17 suunnittelua ei ole aloitettu. Napparintien ja Saaristonkujan rakentaminen odottaa asemakaavan lainvoimaisuutta. Investointiyksikön kustannusosuus sadevesiviemäreiden rakentamisesta (-112.000 ) Kustannukset lasketaan vuoden lopussa. Runko- ja siirtojohdot: Runkoventtiilien uusiminen ja mitta-asemat (20.000 ) Toimenpiteet vesijohtoverkoston toimintavarmuutta lisäämiseksi, hukkavesimäärän hallinnan parantamiseksi ja vesikatkosten rajoittamiseksi. Aikataulu: 1.2-30.6.2014 Ensimmäisen runkoventtiilin vaihtotyön suunnittelu käynnissä. Jätevedenpumppaamoiden saneeraus (170.000 ) Hauklammen ja Kuusalan siirtoviemäripumppaamoiden saneeraus ja siirtoviemärin kapasiteetin lisäys. Hindersbyn jätevedenpumppaamon saneeraus. Strömsbyn ja Pikkalanlahden jätevedenpumppaamoiden kapasiteettien lisäykset. Aikataulu: 1.2-31.12.2014 Hindersbyn pumppaamon saneerauksen tarjous on saatu ja pumppaamon saneeraus aloitetaan vuoden 2014 syksyllä. Hauklammen ja Kuusalan pumppaamoiden saneeraus toteutetaan Espoo Veikkola siirtolinjan uusinnan yhteydessä 2014-2015. Viemäriverkoston saneeraus (30.000 ) Viemärisaneerausten suunnittelu ja tutkimukset Aikataulu: 1.2-31.12.2014 Vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta on saatu tarjous ja suunnittelun tulee olla valmiina 15.9.2014. Viemäriverkoston kuvaukset aloitetaan kun suunnitelma on saatu valmiiksi. Vesijohtojen saneeraus (50.000 ) Vesijohtosaneerausten suunnittelu Aikataulu: 1.2-31.12.2014 Vesihuoltoverkoston saneerausohjelmasta on saatu tarjous ja suunnittelun tulee olla valmiina 15.9.2014. Yhdysvesijohto Espoosta Veikkolaan (250.000 )
Palvelutuotannon lautakunta 19 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Uusi yhdysvesijohdon toteutussuunnittelu ja rakentamisen aloitus. Yhdysjohdolla vastataan Veikkolan kasvavaan vedentarpeeseen. Veikkola 1 vedenottamolle myönnetty tilapäinen lisävedenottolupa päättyy 31.12.2015, mihin mennessä johdon on oltava käytössä. Aikataulu: 1.2-31.12.2014 Toteutussuunnittelu käynnissä. Urakka aloitetaan loppuvuodesta. Espoo-Kirkkonummen keskusta yhdysvesijohdon saneeraus (422.000 ) Espoo-keskusta päärunkovesijohdon saneerauksen seuraavan vaiheen toteutussuunnittelu ja saneeraus 2011 laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Aikataulu: 1.2-31.12.2014 Ensimmäinen saneerausvaihe (Laajakallio) suunnitteluvaiheessa. Toteutus syksyllä. Keskustan vesisäiliötilavuuden lisääminen (1.000.000 ) Toiminnan kasvu edellyttää vesisäiliötilavuuden lisäämistä. Alavesisäiliön ja pumppuaseman rakentaminen Jorvakseen. Hanke valmistuu 2015. Aikataulu: 1.1-31.12.2014 Hankintamenettely kesken. Siuntion kunnan osuudet siirtoviemäristä (-600.000 ) Siuntion ja Kirkkonummen välisen sopimuksen mukaisesti Siuntiolta laskutetaan varaustaan vastaavat investointiosuudet Kirkkonummen maksamasta Siuntiota palvelevasta siirtoviemäristä sekä Espoon veden ja HSY:n investoinneista. Aikataulu: 30.3.2014 Kirkkonummen ja Siuntion välinen sopimus jätevesien johtamisesta on hyväksytty molempien kuntien puolesta. Vedenottamot: Meikon vedenottamon saneeraus (100.000 ) Suunnitellaan ja toteutetaan asianmukaiset kemikaalien varastointitilat. Nykyiset tilat ovat toiminnallisuuden ja työturvallisuuden kannalta riittämättömät. Varaudutaan vedenottoputken kuntotarkastukseen. Aikataulu: 1.3-31.12.2014 Hanke ei ole käynnistynyt. Haja-asutusalueiden vesihuolto: Sepänkylän alueen vesihuolto (60.000 ) Vesihuollon suunnittelu. Aikataulu: 1.4-30.9.2014 Suunnittelua ei ole vielä aloitettu.
Osavuosikatsaus 30.4.2014 20 Palvelutuotannon lautakunta Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu 2014 710 Palvelutuotannon johtokunta Summatasot: Tulosyksikkö toukokuu 2014 KS 2014 KS yht. TOT 2014 KSmuut. TOT- % TOT 2013 TP 2013 7100 Johtokunta, hallinto Tuotot 460000 0 460000 133226 29 135703 1039979 Kulut -1558986 0-1558986 -365184 23,4-378772 -1435166 Netto -1098986 0-1098986 -231958 21,1-243069 -395188 7110 Investointipalvelut Tuotot 0 0 0 0 0 63 899 Kulut -468953 0-468953 -120231 25,6-138512 -848429 Netto -468953 0-468953 -120231 25,6-138449 -847530 7120 Rak.kannan kunnospitopalvelut Tuotot 13953324 0 13953324 4701627 33,7 4754340 14262522 Kulut -12913144 0-12913144 -3349658 25,9-3897388 -16395356 Netto 1040180 0 1040180 1351969 130 856952-2132833 7200 Siivouspalvelut Tuotot 3570063 0 3570063 1067722 29,9 1173491 3526490 Kulut -3064331 0-3064331 -990135 32,3-1039138 -3314835 Netto 505732 0 505732 77587 15,3 134353 211654 7300 Yhdyskuntatekn.kunnossapitopal Tuotot 1111015 0 1111015 228446 20,6 250153 1215248 Kulut -4197080 0-4197080 -1269569 30,2-1606966 -10312015 Netto -3086065 0-3086065 -1041123 33,7-1356812 -9096768 7320 Jätehuolto Tuotot 30000 0 30000 3381 11,3 45308 99585 Kulut -30000 0-30000 -9337 31,1-47634 -147711 Netto 0 0 0-5956 ***** -2326-48126 7350 Sisäiset palvelut Tuotot 115000 0 115000 7855 6,8 14313 145876 Kulut -211415 0-211415 -58853 27,8-74516 -210990 Netto -96415 0-96415 -50998 52,9-60203 -65114 7400 Palo- ja pelastuspalvelut Kulut -2575965 0-2575965 -817855 31,7-855898 -2609696 Netto -2575965 0-2575965 -817855 31,7-855898 -2609696
Palvelutuotannon lautakunta 21 Osavuosikatsaus 30.4.2014 7510 Ruokahuoltopalvelut Tuotot 5739060 0 5739060 2053784 35,8 1719115 5857425 Kulut -5061643 0-5061643 -1520822 30-1570068 -4852038 Netto 677417 0 677417 532963 78,7 149046 1005387 9510 Puhdasvesiyksikkö Tuotot 3393000 0 3393000 845947 24,9 631609 2919357 Kulut -1588775 0-1588775 -518686 32,6-364912 -2390791 Netto 1804225 0 1804225 327262 18,1 266697 528566 9550 Jätevesiyksikkö Tuotot 3323000 0 3323000 791896 23,8 540194 2705573 Kulut -2063801 0-2063801 -486324 23,6-440770 -2703653 Netto 1259199 0 1259199 305572 24,3 99425 1920 9560 Sadevesiyksikkö Tuotot 3000 0 3000 2130 71 3103 15513 Kulut -3500 0-3500 -272 7,8-2295 -78461 Netto -500 0-500 1858-371,7 808-62948 9590 Yhteiset toiminnot Tuotot 0 0 0 896 ***** 95375 273799 Kulut -653261 0-653261 -226578 34,7-216597 -879877 Netto -653261 0-653261 -225682 34,5-121221 -606078 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 31697462 0 31697462 9836912 31 9362767 32062265 Kulut -34390854 0-34390854 -9733502 28,3-10633466 -46179017 Netto -2693392 0-2693392 103410-3,8-1270699 -14116752
Osavuosikatsaus 30.4.2014 22 Palvelutuotannon lautakunta Investointiraportti Tammikuu-Huhtikuu 2014 710 Palvelutuotannon johtokunta Summatasot: Projekti toukokuu 2014 KS 2014 KS yht. TOT 2014 KSmuut. TOT- % TOT 2013 TP 2013 3051 Kesk. terv. aseman laajennus Kulut 0 0 0 0 0 0-30189 Netto 0 0 0 0 0 0-30189 3052 Kes. terv. aseman p-korjaus Kulut 0 0 0 0 0-43906 -135107 Netto 0 0 0 0 0-43906 -135107 3222 Kantvikin pk vanhan osan purku Kulut 0 0 0 0 0-4522 -43550 Netto 0 0 0 0 0-4522 -43550 3230 Keskusta-alueen 9. pk Kulut 0 0 0-3300 ***** 0 0 Netto 0 0 0-3300 ***** 0 0 3235 Masalan uusi pk (ur) Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut 0 0 0-15 ***** -806234-2042099 Netto 0 0 0-15 ***** -806234-2042099 3280 Sepänkannaksen pk Kulut 0 0 0-34183 ***** 0 0 Netto 0 0 0-34183 ***** 0 0 3405 Gesterbyn kk teknisen käsityön Kulut 0 0 0-25436 ***** 0-44987 Netto 0 0 0-25436 ***** 0-44987 3429 Masalan koulun II vaiheen p-la Kulut 0 0 0-29041 ***** -36990-109194 Netto 0 0 0-29041 ***** -36990-109194 3430 Vuorenmäen koulu
Palvelutuotannon lautakunta 23 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Kulut 0 0 0-275766 ***** 0-400000 Netto 0 0 0-275766 ***** 0-400000 3462 Sjökulla skola, peruskorjaus Kulut 0 0 0-76800 ***** 0-17288 Netto 0 0 0-76800 ***** 0-17288 4001 Keskustan asemakaava-alue Kulut 0 0 0-16783 ***** -13631-796849 Netto 0 0 0-16783 ***** -13631-796849 4041 Sepänkannas III, asemakaava-al Kulut 0 0 0 0 0 0-30000 Netto 0 0 0 0 0 0-30000 4051 Laajakallion asemakaava-alueet Kulut 0 0 0-346408 ***** -52053-1479617 Netto 0 0 0-346408 ***** -52053-1479617 4063 Jorvas, Inkilänportti Kulut 0 0 0-676 ***** -11442-101251 Netto 0 0 0-676 ***** -11442-101251 4072 kantvikin asemakaavaalue Kulut 0 0 0 0 0 0-19521 Netto 0 0 0 0 0 0-19521 4102 Masalan kesk. asemakaava-alue Kulut 0 0 0-57689 ***** -7803-1222927 Netto 0 0 0-57689 ***** -7803-1222927 4117 Sarvvikin asemakaava-alue Kulut 0 0 0-237783 ***** 0 0 Netto 0 0 0-237783 ***** 0 0 4151 Veikkolan asemakaava-alueet Kulut 0 0 0-106533 ***** -1733-1529059 Netto 0 0 0-106533 ***** -1733-1529059 4156 Vanhojen kaatopaikkojen maisem
Osavuosikatsaus 30.4.2014 24 Palvelutuotannon lautakunta Kulut 0 0 0 0 0 0-31296 Netto 0 0 0 0 0 0-31296 4157 Jolkbyn asemakaava-alue Kulut 0 0 0 0 0-331 -63831 Netto 0 0 0 0 0-331 -63831 4190 YT kust.os. sadevesiv. Kulut 0 0 0 0 0 0-30000 Netto 0 0 0 0 0 0-30000 4199 *Kaava-al katujen perusparann Kulut 0 0 0 0 0 0-125035 Netto 0 0 0 0 0 0-125035 4809 Tolsan asema (kunnan osuus) Kulut 0 0 0-16125 ***** 0 0 Netto 0 0 0-16125 ***** 0 0 4810 Jorvaksen asema (kunnan osuus) Kulut 0 0 0 0 0 0-47759 Netto 0 0 0 0 0 0-47759 4820 Liityntäpysäköinti Kulut 0 0 0 0 0 0-24160 Netto 0 0 0 0 0 0-24160 4879 Kevytliikenneväylien rakentam Kulut 0 0 0-24289 ***** -10794-40857 Netto 0 0 0-24289 ***** -10794-40857 4886 Tie- ja katualueiden valaistuk Kulut 0 0 0 0 0 0-137968 Netto 0 0 0 0 0 0-137968 4889 Tievalaistus kaava-alueen ulko Kulut 0 0 0-1221 ***** -92-78670 Netto 0 0 0-1221 ***** -92-78670 4989 Liikenneturvallisuuden parant Kulut 0 0 0-878 ***** -2325-68728
Palvelutuotannon lautakunta 25 Osavuosikatsaus 30.4.2014 Netto 0 0 0-878 ***** -2325-68728 5430 *Pallokenttien rakent./pp Tuotot 0 0 0 0 0 0 23400 Kulut 0 0 0 0 0 0-112436 Netto 0 0 0 0 0 0-89036 5445 Lähiliikuntapaikkojen rakentam Tuotot 0 0 0 0 0 0 14050 Kulut 0 0 0 0 0 0-131916 Netto 0 0 0 0 0 0-117866 5460 Leikki-ja piha-alueiden rakent Kulut 0 0 0 0 0 0-19235 Netto 0 0 0 0 0 0-19235 5495 *Ulkoreittien rakentaminen/p-k Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut 0 0 0 0 0 0-17939 Netto 0 0 0 0 0 0-17939 5499 Muut hankkeet Kulut 0 0 0-36223 ***** 0-84852 Netto 0 0 0-36223 ***** 0-84852 5820 maakaatopaikan laajennus Kulut 0 0 0 0 0 0-24749 Netto 0 0 0 0 0 0-24749 5960 Joukkoliikenne infran rakentam Kulut 0 0 0 0 0-1950 -37666 Netto 0 0 0 0 0-1950 -37666 5972 Varavoimakoneiden hankinta Kulut 0 0 0-187069 ***** 0-440000 Netto 0 0 0-187069 ***** 0-440000 6001 Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk Tuotot 0 0 0 0 0 0 77962 Kulut 0 0 0 0 0-30000 -155924 Netto 0 0 0 0 0-30000 -77962 6021 ravalsin asemakaava-alue Kulut 0 0 0 0 0 0-120009
Osavuosikatsaus 30.4.2014 26 Palvelutuotannon lautakunta Netto 0 0 0 0 0 0-120009 6051 laajakallion asemakaava-alueet Kulut 0 0 0-268313 ***** -8658-441609 Netto 0 0 0-268313 ***** -8658-441609 6102 masalan kesk. rakennuskaava-al Kulut 0 0 0 0 0-126216 -575330 Netto 0 0 0 0 0-126216 -575330 6117 sarvvikin asekaava-alue mks Kulut 0 0 0-1155 ***** 0 0 Netto 0 0 0-1155 ***** 0 0 6151 veikkolan asemakaava-alueet Tuotot 0 0 0 0 0 0 48037 Kulut 0 0 0-83000 ***** -64-139206 Netto 0 0 0-83000 ***** -64-91169 6190 yhdyskuntatekn.ltk osuus sv-vi Tuotot 0 0 0 0 0 0 65956 Kulut 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 65956 6699 *jäteveden pumpp saneeraus Kulut 0 0 0 0 0 0-1368 Netto 0 0 0 0 0 0-1368 6741 lapinkylän vedenottamon saneer Tuotot 0 0 0 0 0 0 704 Kulut 0 0 0 0 0-1114 -378400 Netto 0 0 0 0 0-1114 -377696 6805 espoo-veikkola yhdysvesijohdon Kulut 0 0 0-9040 ***** 0-13770 Netto 0 0 0-9040 ***** 0-13770 6807 espoo-kirkkonummen keskusta yh Kulut 0 0 0 0 0-4665 -4665 Netto 0 0 0 0 0-4665 -4665 6811 keskustan vesisäiliötilavuuden Kulut 0 0 0-5397 ***** -29036-29221 Netto 0 0 0-5397 ***** -29036-29221
Palvelutuotannon lautakunta 27 Osavuosikatsaus 30.4.2014 6925 lapinkylä-veikkola runkojohtoj Tuotot 0 0 0 0 0 0 4010 Kulut 0 0 0 0 0-326814 -958136 Netto 0 0 0 0 0-326814 -954126 6928 hvittorpin viemärin saneeraus Kulut 0 0 0 0 0 0 435 Netto 0 0 0 0 0 0 435 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 0 0 0 0 0 0 234118 Kulut 0 0 0-1843124 ***** -1520373-12335938 Netto 0 0 0-1843124 ***** -1520373-12101819