Talouden toteutuma

1 Talouden toteutuma 1.1.- TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso eutuma Oikea palvelutaso ja terve talous Vuoden 2015-1% budjettitason toteuttaminen Ennuste: toteutuu Teknisen lautakunnan kokousten määrä Teknisen lautakunnan käsittelemien asioiden määrä Yksityistiejaoston kokousten määrä Yksityistiejaoston käsittelemien asioiden määrä 2013 2014 2015 TA 2016 21 17 17 4 243 192 178 49 2 2 1 0 16 12 5 0 Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja 60 42 35 10 Kunnallistekniikan päällikkö 14 11 8 1 Rakennuspäällikkö 9 11 11 5 Kaupungingeodeetti 26 26 13 3 Maankäyttöinsinööri 54 33 45 10 Kiinteistöpäällikkö 6 1 5 0 Asuntosihteeri 135 2 3 0 Viranhaltijapäätökset yhteensä 304 126 120 29 Kaikki päätökset yhteensä 547 318 303 78

2 2. Atk-palvelut Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pyritään pitämään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Vaarana on palvelutason lasku säästöjen takia, koska monilla sektoreilla tehokkuuden nimissä lisätään tietotekniikan käyttöä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia tukipalveluihin. Ohjelmistojen ylläpitomaksut nousevat noin 10 %/v, mikä aiheuttaa vajausta muihin toimintoihin ellei kuluja saada kompensoitua. Tietotekniikan käytön ohjeistusta pyritään kehittämään niin että käyttäjät olisivat paremmin tietoisia webin uhkista ja niiden torjunnasta ja tietoturvan tärkeydestä. Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa. Tavoitteet ja toteutuma Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso eutuma Verkon ja palvelinten palvelukyky Konekierto, palvelimet työasemat Ajassa mitattuna vähintään 99 % 3 v- 6 v 5 v- 8 v eutunut eutunut eutunut Pääohjelmistot Valm. viimeiset versiot eutunut Palvelimia 23 22 23 24 23 Työasemia 400 400 400 370 427 Ohjelmistoja 80 80 80 82 80 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Riittävä raakamaan varanto on ehdoton edellytys taajamarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja viihtyisyyden kehittämiselle. Raakamaan hankinta suuntautuu suunnitelmavuotena etupäässä metsäisille alueille ja taajamarakenteen sisällä oleville kaavoittamattomille alueille. Paineita tärkeille maanhankinnoille on aiheutunut siitä, että kuluvan vuoden määrärahat käytettiin verovapausajan vuoksi jo loppuun tammi-helmikuun aikana. Kaupungin maankäytön keskeisenä tavoitteena on taajamarakenteen tiivistäminen ja viihtyisyyden parantaminen kaupunkikeskustan alueella. Tämä edellyttää yleensä asemakaavojen uudistamista, mikä on tarkoitus järjestelmällisesti aloittaa vuonna 2016 ydinkeskustan alueella. Raakamaa-alueiden lisähankintojen myötä on tavoitteena aloittaa tuo-

3 tanto- ja logistiikka-alueiden asemakaavoitus Jouttirinteen/Jouttikallion suunnalla. Tavoitteet / eutuma Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso eutuma Riittävä raakamaan hankinta ja tonttitarjonta Kaupunkikeskustan asemakaavojen uudistaminen Elinkeinotoimintojen edistäminen uusilla asemakaavahankkeilla Raakamaata hankitaan 40 ha keskeisiltä kasvualueilta. Asuntotonttivaranto kahden vuoden tarvetta vastaava (noin 40 AO- tonttia). Asemakaavan kehittämishankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Kaupallisia/tuotannollisia kaavahankkeita laadittavana vähintään 2 kpl Päätökset raakamaan hankinnasta Ilkan alueelta sekä tonttialueen hankinnasta Keskustasta on tehty. Meneillään Meneillään (mm. Alangon alue ja Honkimäen alue) Maanhankinta ha 85 86 66 70 - Maanhankinta 1000 1410 786 844 1400 - Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) 51 25 45 40 8 Tonttijakoja kpl 19 22 12 15 2 Rekisteröity tontteja kpl 33 43 42 30 12 Luovutettu AO-tontteja kpl 20 15 15 20 3 Luovutettu muita tontteja kpl 7 10 3 8 - Tonttien myyntitulot 1000 607 368 237 600 50 Rakennuksen paikan maastoon merkintä, rakennuksia/ rakennuspaikkoja kpl 109/82 124/83 82/70 90/70 23/16 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita.

4 Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi. (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) EU:n laajuisista energiamääräyksistä johtuen valaisintyyppien uusimistyötä jatketaan. (Strategia 2017 / Terve talous, viihtyisä elinympäristö) Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. Tavoitteet ja toteutuma Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso eutuma Kunnossapidon kohtuullinen taso Investointitavoitteet Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä On toteutunut On toteutunut Tärkeimmät investoinnit Investointiohjelman mukaan Alanurmontien oikaisu Nurmonjoen silta Katuvalojen saneeraus Liikennealueet (m 2 ) Kevyenliikenteen väylät (m) Liikennealueiden kunnossapito ( /m2) Avustettavat yksityistiet (km) Katuvalokeskukset (kpl) 738.000 756.000 769.000 760.000 773.660 34.058 37.754 39.520 43.000 41.480 0,54 0,42 0,56 arvioidaan vuoden 333 333 336 333 336 117 117 117 123 117 Katuvalopisteet 4.556 4.626 4.718 4.600 4.769

5 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotusasemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään. Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa rakennetaan kyläalueille vuosittain kaupunginvaltuuston vuonna 2009 tekemän toiminta-aluepäätöksen perusteella investointiohjelman puitteissa. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoite-taso eutuma Vesihuoltoverkosto jatkuvassa toimintakunnossa Vuotoveden minimointi Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia kerrallaan Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun veden määrästä Jätevesi: Alle noin 300.000 m 3 /v On toteutunut Arvioidaan vuoden Puhdas vesi Vesijohtoverkosto (km) Liittymien lukumäärä (kpl) 184 187 188 192 189 3.177 3.210 3.239 3.400 3.247 Vuotovesi (%) 15,0 7,8 1,7 7 Liittymismaksu ( /m3, alv 0 %) Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) Arvioidaan vuoden 1.300 1.300 1.325 1.325 1.325 1,23 1,27 1,30 1,34 1,32 Jätevesi Jätevesiverkosto (km) 224 242 252 272 252 Liittymien lukumäärä (kpl) 3.255 3.394 3.450 3.600 3.460 Vuotovesi (%) 49 52 55 30 Liittymismaksu (, alv 0 %) Kulutusmaksu ( /m3, alv 0 %) 3.000/ 4.300 3.000/ 4.300 3.050/ 4.350 3.050/ 4.350 Arvioidaan vuoden 3.050/ 4.350 2,52 2,62 2,67 2,75 2,71

6 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. Tarkkailussa olevia kaatopaikkoja 1 1 1 1 1 7. Asunto- ja tilapalvelu Tilatarpeiden arviointi ja käyttöasteen kasvattaminen ovat keskeisiä työkaluja toimitilojen kokonaiskustannusten minimoinnissa ja luovat edellytyksiä vajaakäyttöisen kiinteistömassan vähentämiseen. Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelevat mm. ilmastostrategiahanke ja kunta-alan energiatehokkuussopimukset. Energiatehokkuussopimukset edellyttävät tehostamistoimia kaupungin energiankäytössä ja niillä tavoitellaan 9 % säästöä vuoteen 2016 mennessä, mikä käytännössä tarkoittaa vuositasolla noin 130.000. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso eutuma Kiinteistöjen edulliset käyttökustannukset Arava- ja vapaarahoitteiset asunnot Kaikkien rakennusten keskiarvo max. 2,95 /m²/kk (alv 0%) 84 % vuokraustaso arvioidaan vuoden 79%

7 x = arvioidaan vuoden Ylläpitokustannukset ( /m²/kk) alv 0% (ilman siivousta) Hallinto 1 (kivirak.) 60.237 m 2 2,7 2,9 2,6 2,7 x Hallinto 2 (puurak.) 14.649 m 2 2,9 2,6 3,2 2,9 x Vapaa- ajanrakennukset 14.289 m 2 2,2 2,5 2,3 2,2 x Asuinrakennukset 10.001 m 2 2,8 2,9 2,7 2,8 x Tuotantorakennukset 6.394 m 2 1,5 1,5 1,5 1,2 x Muut kiint. (osakkeet) 2.069 m 2 2,7 2,8 3,4 2,3 x Yhteensä 107.639 m 2 2,6 2,7 2,6 2,95 x Vuokra-asuntokanta Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja kpl 586 586 568 568 Suoraan omistettuja arava-asuntoja kpl 54 46 46 46 Koulujen asuntoja kpl 8 8 8 8 Kaupungin omistamia osakehuoneistoja kpl 29 28 24 22 Ns. Sedu- kiinteistö /asuntoja kpl 6 Vapaarahoitteiset vuokraasunnot kpl 9 8 25 25 Kaupungin vuokraasuntokanta yht. kpl 692 676 671 669 Vuokra-asuntojen asukkaiden vaihtuvuus kpl 179 135 130 130 Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) 87 82 80 80

8 8. Talonrakennus ja viherlaitos Talonrakennus Rakennusten perusparantamisen ja uudisrakentamisen prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Arviointityö kestänee koko suunnitelmakauden. Tavoitteet ja toteutuma Tärkeimmät investoinnit, tavoite Alangon päiväkoti-koululukiohanke Muutos: Uuden lukion rakentaminen Terveyskeskus; vuodeosastojen saneeraus Liuhtarin ent. sairaalakiinteistön saneeraus Yläkoulun ikkunoiden uusinta ja sisäilmanlaadun parantaminen Muut investoinnit Toimenpiteet/tavoitetaso Suunnittelu 2015-17, Rakentaminen 2017-19 Suunnittelu 2015, Rakentaminen 2015-16 Suunnittelu 2016, Rakentaminen 2016-17 Selvitykset, suunnittelu 2015-16, rakentaminen 2016 Investointiohjelman mukaan eutuma Ideakilpailu valmisteilla Rakentaminen käynnissä Rakentaminen käynnissä Urakoiden kilpailutus meneillään Talonrakennusinvestoinnit, menot milj. 6,22 4,40 2,20 2,4 0,2 9. Talonrakennus ja viherlaitos Viherlaitos Viherlaitoksen kunnossapidon työmaatukikohta on vanhan emäntäkoulun tiloissa, mutta koneiden pesu ja säilytys on vanhan keskusvaraston karhutallissa. Viherrakentamisen työntekijöiden tukikohta siirtyy vanhasta matkahuollosta keskusvarastolle Honkimetsän tiloihin. Viherlaitoksen kalusto sekä säilytystilat on hajautettu moneen paikkaan ja viherlaitokselta puuttuu soveltuvat tilat kalusteiden yms. kunnossapitoon ja korjaamiseen. Taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaatimien tilojen pysyvä järjestely ydinkeskustan alueelle on edelleen keskeinen tavoite viherpalvelujen kannalta.

9 Henkilöstön palkkaamisessa pyritään lisäämään nuorten kesätyöntekijöiden määrää. Hirvijärven leiri- ja oheisalueiden toimintojen selkiyttäminen tarvitsee edelleen uutta ohjeistusta. Tavoitteet Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso eutuma Viheralueiden hyvä hoidon taso (Strategia 2017 / viihtyisä elinympäristö) Päiväkotien ja koulujen leikkialueiden turvallisuuden lisääminen Organisaation kehittäminen Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla Leikkikenttien saattaminen EU-normien mukaisiksi Nuorten kesätyöntekijöiden palkkaaminen Arvioidaan vuoden Arvioidaan vuoden Nuoria palkataan kesätöihin Rakennetut puistot (A1, A2, A3) valtakunnallisen hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa; ha, (kpl) 59 (99) 60 (99) 61 (100) 62 (101) 62 (100) Puisto- ja viheralueiden hoito ( /m 2 ) 0,60 0,56 0,38 Muut yleiset alueet, ha 29 29 29 30 30 Rakennetut katuviheralueet ha 36 37 37 38 38 Piha-alueet, ha 59 59 59 59 59 Puistometsät ha 49 49 49 51 51 Kiinteistöjen leikkikentät 29 29 31 32 32 Puisto- ja uimarantaleikkikentät, kpl 34 38 35 36 36 Jokilaakson matkailupuutarha ja 2 2 2 2 2 kouluympäristö, ha Rantalaiturit, kpl 15 16 16 16 16 Metsähakkuut, k-m³ 3749 4011 6648 4000 600 Näkö- ja lintutornit, kpl 3 3 3 3 3 Puutarhapalstat, kpl 25 25 25 25 15 x Hirvijärven virkistysalue: asuntovaunu-paikkoja, kpl (venepaikkoja + laituripaikkoja kpl) 31 (103) 31 (82+12) 31 (82+12) 31 (75+12) 31 (75+12) Lapuanjoen venepaikkoja 8 8 8 8 8 Uimarannat (kpl) 3 (+3) 3 (+3) 3 (+3) 3(+3) 3(+3) Lapuanjoen suihkulähde, kpl 1 1 1 1 1 Skeittipaikka, ha (kpl) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) 0,1 (1) Liikennepuisto, ha (kpl) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7 (1) 0,7(1) x = paikka vaihtunut Saarenkankaalta Perinnepuistoon

10 10. Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu Pelastuslaitos Tiukan talouden ylläpitäminen. Lapuan maksuosuus aluepelastuslaitoksen toiminnasta 1.167.093 1.153.343 1.258.596 1.220.000 433.000