Kaupunginhallitus 304 24.10.2016 Kaupunginhallitus 327 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 97 07.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 259/05.051/2016 KAUPHALL 24.10.2016 304 Talousjohtaja Juha Liinavuori Raami, lautakuntien esitykset ja kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.5.2016 raamista vuoden 2016 talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet osastoille. Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syyskuussa. Lautakuntien esitykset ylittivät yhteensä noin 3,5 miljoonalla eurolla hallituksen asettaman käyttötalouden nettomenoraamin. Talousarvioesitykset käytiin tämän jälkeen yksityiskohtaisesti läpi osastopäälliköiden ja kaupunginjohtajan ja talousjohtajan yhteistyönä. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen tämän hetkisen valmistelutilanteen mukainen tuloslaskelma on oheismateriaalina. Myynti ja Maksutuotot Myynti- ja maksutuottoja on budjetoitu edellistä talousarviota vastaava summa. Raamin mukainen 3 prosentin keskimääräinen kasvu ei siis toteudu. Tuottotavoitteesta jäädään muun muassa tulosidonnaisten maksujen pienentymisen vuoksi. Tällä hetkellä rahoituspäätökset vuoden 2017 mahdollisesta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on budjetoitu maltillisesti. Muissa toimintatuotoissa maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion tapaan 1,5 miljoonaan euroon. Toimintakulut Toimintakulujen kokonaiskasvu vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on 0,6 %. Vuosien luvut on vertailukelpoistettu keskenään eliminoimalla vertailusta esimerkiksi kilpailukykysopimuksen myötä pienentyneet henkilöstökustannukset. Kasvua voidaan pitää
maltillisena, mutta raamissa asetettua nollakasvua ei saavuteta. Verotulot ja valtionosuudet Raami lähti siitä, että veronkorotuksia ei tehdä. Maan hallitus esittää kiinteistöverojen alarajojen nostoa. Uudistus nostaisi Ylöjärven veroprosenttia yleisen kiinteistöveron osalta 0,90 prosentista 0,93 prosenttiin. Jotta kokonaisveroaste ei nousisi on veroprosentit valmisteltu siten, että vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia vastaavasti lasketaan 0,50 prosentista 0,48 prosenttiin. Veroprosentit ja verokertymäarviot verokannoittain ovat seuraavat: - Kunnallisvero 20,50 %, 109,5 milj. - Yleinen kiinteistövero 0,93%, 3,5 milj. - Vakinaiset asuinrakennukset 0,48 %, 3,4 milj. - Muut asuinrakennukset 1,00 %, 0,6 milj. - Yleishyödylliset yhteisöt 0,9 %, 0,1 milj. - Rakentamaton rakennuspaikka 3,0%, 47 000 Verotulotuloarvion pohjana on käytetty kuntaliiton ylläpitämää ennustetietoa. Ylöjärven kunnallisveron tuloennuste on kuntaliiton ennusteessa -2,1 prosenttia. Miinusmerkkinen ennuste on seurausta kilpailukykysopimuksen aiheuttamasta verotuottojen pienentävästä vaikutuksesta. Yhteisöveron tuottoarviona on käytetty Kuntaliiton ennustetietoa sellaisenaan. Verokertymäksi arvioidaan tältä osin 5,0 milj. euroa. Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton syyskuun ennakkolaskelman mukaisesti. Lisäksi on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat oppilasmäärämuutokset. Kilpailukykysopimus vaikuttaa valtionosuuksiin sekä positiivisesti (veroperustemuutosten kompensaatio) että negatiivisesti (mm. henkilöstökulujen säästön leikkaus). Verotuloja, valtionosuuksia ja menopuolelle koituvia säästöjä tuleekin tarkastella kokonaisuutena, jotta muutosten yhteisvaikutuksesta kuntatalouteen saa kokonaiskuvan. Vuoden 2016 tilinpäätösarviossa ko. erät ovat yhteensä 166,3 milj. euroa kun vastaava summa vuoden osalta on 167,1 milj. euroa eli kasvua on ainoastaan 0,5 prosenttia. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut muodostuvat raamissa arvioituun nähden positiiviseksi, muun muassa vesiliikelaitoksen pääomalainasta saatavien korkotulojen takia. Matala korkotaso näkyy pienentyvinä
lainanhoitokustannuksina. Vuosikate ja tulos Tuloslaskelman vuosikatteeksi muodostuu 9,7 milj. euroa (raamissa 10,7 milj. euroa). Arvio poistojen yhteismäärästä on 10,0 milj. euroa (raamissa 10,7 milj. euroa) ja poistoeron muutos 0,3 milj euroa.tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 70 000 euroa. Investointien suunnittelua on ohjannut raamissa asetettu katto: vuodelle 2017 10,1, vuodelle 2018 13,2 ja vuodelle 2019 12,2 milj. euroa. Mapsto-ohjelma on rakennettu siten, että kokonaisuudessaan kolmen vuoden tavoitetasossa pysytään. Vuonna 2017 investoinnit ovat 10,6 milj. euroa eli n. 0,5 milj euroa yli raamin, johtuen kasvaneista kone- ja kalustoinvestointitarpeista. Edellä mainituilla käyttötalouden tuloilla ja menoilla sekä investointitasolla kaupungin velkamäärä ei juurikaan kasvaisi. Keskeiset talousarvioesityksen sisällöt osastoittain lautakunta- ja kaupunginjohtajakäsittelyiden jälkeen Hallinto ja talousosasto Osaston nettomenot (toimintakulujen ja toimintamenojen erotus) 11,8 milj. euroa, raamin ylitys 195 000 euroa. Työllisyyden hoidon koordinointivastuu keskitetään entistä selvemmin työllisyyspalveluihin. Tähän liittyen perusturvaosastolta siirretään yksikön vastattavaksi kuntouttavan työtoiminnan sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden resurssit. Maanmyyntituloja budjetoitu vuoden 2016 mukaisesti 1,5 milj. euroa. Koko kaupungin tulospalkkiovaraus 350 000 euroa. Yrityspalveluiden palveluiden oston rahoitusta lisätty 315 000 eurosta 390 000 euroon. Mahdollistaa Ylöjärven Yrityspalvelut Oy:lle yhden lisätyöntekijän rekrytoinnin. Joukkoliikenteeseen 80 000 euron lisävaraus halvimman tariffialueen kompensoimiseksi. Tarkoitukseen oli raamissa varattu 150 000 euroa, mutta lisääntynyt matkustajamäärä mahdollistaa raamia pienemmän varauksen. Lentoliikenteen kehittämiseen varaudutaan muiden kehyskuntien tapaan. Ylöjärven osuus on 73 000 euroa. Kasvua aiempaan 48 000 euroa. Digihankkeiden tukemiseen varaudutaan 50 000 eurolla vuonna 2017. Useita pakkoluonteisia tietojärjestelmien päivityksiä; asianhallintajärjestelmä, intra-järjestelmä,
konsernikirjanpito-ohjelma, rekrytointiohjelma. Varhaiseläkemaksujen kustannukset kasvavat 50 000 euroa. Varauduttu uuden valtuuston koulutuskustannuksiin. Seudullisena toimintana hoidetun pelastustoimen kustannusnousu 35 000 euroa. Yleisesti käyttötalouden budjetit valmisteltu säästölinjalla, jotta uusiin tarpeisiin on voitu kohdentaa resursseja. Perusturvaosasto Nettomenot 74,2 milj. euroa, 226 000 euroa yli raamin. Lautakuntakäsittelyn jälkeen tehdyt muutokset Lisätty röntgenpalvelun myyntituloja 70 000 euroa. Uusista viroista ja toimista kuusi perustetaan 1.1.2017 sijasta 1.2.2017 lähtien ja yhden määräaikaisen kestoa lyhennetään 2 kk. Huomioidaan sairaanhoitopiirin ilmoittama kiky-vaikutus erikoissairaanhoidon hintoihin; siirretään säästöstä 140 000 kalliinhoidon tasausvaraukseen ja 380 000 eurolla pienennetään shp:n tilausta. Kasvatettu tehostetun palveluasumisen määrärahaa kattamaan neljä lisäpaikkaa, 160 000 euroa. Lisätty lasten huostaanoton osalta kuntakorvauksia hallinto-oikeudesta, budjetoitu tuottoja 160 000 euroa. Kalustoinvestoinnit Kotihoidon mobiililaitteet, 15 000 euroa. Röntgenin detektori ja natiivikuvauslaite, 200 000 euroa. Suun terveydenhuollon dekopesukone, 17 500 euroa. Moision koulunterveydenhuollon tilojen saneeraus 40 000 euroa. Hallinto ja erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoitoon varattu tilausneuvottelun mukaisesti 29 milj. euroa. Kalliin hoidon laskennalliseen osuuteen on varattu 1 milj. euroa. Sosiaalityö Perustoimeentulotuen siirtyminen kelalle> menot 2,5 milj. euroa ja tulot 1,28 milj. euroa poistuvat. Kuntouttavan työtoiminnan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden hallinnoinnin siirtyminen hallinto- ja talousosastolle. Uusina vakansseina esitetään sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat. Omaishoidon määrärahaa lisätty 7 000 euroa (v. 2016 lisättiin jo 15 000 euroa). Lakkautetaan kaksi perustoimeentulon etuuskäsittelijän tointa KELA-siirrosta johtuen.
Terveyskeskuspalvelut Kehitysvammaisten osalta yhteistyötä asumispalveluiden ja päivätoiminnan kanssa lisätään. Vähennetään A-klinikan ostopalvelurahaa ja palvelua tuotetaan enemmän omana työnä> uusi vakanssi; päihde- ja mielenterveystyön sairaanhoitaja. Muut uudet vakanssit: erikoistuva lääkäri, uusi tehtävä, esim. kehitysvammaisten vastuulääkärin tehtävät, rahoitetaan ostopalvelurahasta lasten fysioterapeutti, rahoitetaan esh:n rahasta ravitsemusterapeutti, Pirkkalan kanssa yhteinen toimi, rahoitetaan nykyisellä ostopalvelurahalla Psykiatrinen avohoito Perustetaan intensiiviyksikkö Avekki. Hoidetaan itse, ei osteta päiväosastohoitoa eikä sairaalahoitoa yhtä paljon kuin aiemmin. Haetaan useiden satojen tuhansien säästöä. Uudet vakanssit: 2 psykiatrista sairaanhoitajaa psykologi toimintaterapeutti Lasten ja nuorten palveluiden vahvistaminen Omaa toimintaa lisätään, tavoitesäästö ostopalvelurahoista 150 000 euroa. Uudet vakanssit; sosiaalityöntekijä ja 2 perhetyö ohjaajaa. Hoito- ja kuntouttamispalvelut Omaishoidon tukeen määrärahalisäys 70 000 euroa -> tuki kaikille kriteerin täyttäville hakijoille. Uutena palveluna omaistaan hoitavalle 1-4 h sijaishoito kotona. Tavoite: perhehoidosta haetaan vaihtoehtoja asumispalveluille. Sivistysosasto Nettomenot 47,6 milj. euroa, kasvua 3,4 % vuodesta 2016, 2 123 000 euroa yli raamin. Varhaiskasvatus Nettomenojen kasvu 7,2 %, 1,2 milj. euroa. Uusi palvelusetelipäiväkoti Metsäkylään 1.1.2017 lukien. Päiväkotien johtajuus hallinnolliseksi vuosina 2016-18. Päivähoitomaksujen tuloarvio 3,2 milj. euroa (3,5 milj. eur vuonna 2016).
Perusopetus Nettomenojen kasvu 1,6%, 0,4 milj. euroa Veittijärvi-Asuntila-Moisio yhdistetään hallinnollisesti vähennetään yksi rehtorin virka Vuorentausta-Soppeenharju yhdistetään hallinnollisesti virka-apulaisrehtori yhden rehtorin tilalle Kalustoinvestoinnit ensikertainen kalustaminen, Metsäkylän koulu 108 000 euroa ensikertainen kalustaminen, Moision koulu 160 000 euroa Tasapainottamistoimet, vaikutus 600 000 euroa: Määrä-aikaiset yleisopetuksen koulunkäynninohjaajat ei jatketa 31.5.2017 päättyviä työsuhteita jäljelle jää 51 vakituista koulunkäynnin ohjaajaa vaikutus yhteensä 12 htv, 130 000 euroa Perusopetuksen resurssiopettajat ei jatketa lukuvuoden jälkeen päättyviä määräaikaisia työsuhteita Vaikutus yhteensä 3htv, 45 000 euroa Ryhmäkokojen muutos vuosiluokilla 1-6 1.8.2017 lukien nostetaan ryhmäkokoja, mutta ei rikota kaupungin linjausta ryhmäkoosta 1-2 luokilla yläraja 24 oppilasta, 3-6 luokilla 28 oppilasta Vaikutus kouluittain (oppilasmäärät ovat keskiarvoja): Kuru, oppilasmäärän muutos, -1 perusopetusryhmä (por) YYK+Veittijärvi, tulevat 1. luokat, 7x20, -2 por Vahanta, oppilasmäärän muutos, -1 por Metsäkylä 0 lk oppilasmäärän muutos, +1 por Metsäkylä 1 lk nyt 5x17opp->4x21opp, -1 por Metsäkylä 2 lk nyt 5x17opp -> 4x22opp, -1 por Metsäkylä 4 lk nyt 4x18opp -> 3x24 opp, -1 por Metsäkylä 5 lk nyt 4x20opp -> 3x26 opp, -1 por Siivikkala 3 lk nyt 3x18opp -> 2x27 opp, -1por Veittijärvi 1 lk nyt 6x18opp -> 5x21 opp, -1 por Veittijärvi 4 lk nyt 5x19opp -> 4x23 opp, -1 por Veittijärvi 5 lk nyt 4x20opp -> 3x26 opp, -1 por Viljakkala 5 lk nyt 2x14opp -> 1x27 opp, -1 por Vaikutus yhteensä 225 000 eur Ryhmäkokojen muutos vuosiluokilla 7-9 1.8.2017 lukien toimenpide kohdistetaan tuntikehykseen, koska yläluokilla ei ole kiinteitä peruopetusryhmiä leikataan yläkoulujen tuntikehystä nykytasosta 199 vuosiviikkotuntia lisäksi ei huomioida yläluokkien oppilasmäärän muutosta 1.8.2017 lukien Vaikutus kouluittain: Moisio 72 vvt
Soppeenharju 52 vvt Yhtenäiskoulu 31 vvt Metsäkylä, 18 vvt Kuru, 13 vvt Viljakkala, 13 vvt vaikutus yhteensä 200 000 euroa Erityisopetuksen ja oppilashuollon resurssiin ei esitetä muutoksia. Uusina vakansseina kaksi koulukuraattoria (vakinaistaminen). Vapaa-aikapalvelut Avustukset vuoden 2016 tasolla Liikuntasalien vuokrankorotukset Lautakuntakäsittelyn jälkeen korotustarve puolitettu Nuorisopalvelut Nuorisotilojen ns. 2-miehityksen osittainen purkaminen (iltaohjaajaresurssi vähenee). Tekniikka- ja ympäristöosasto Nettomenot 22,4 milj. euroa, kasvua 1,4 % vuodesta 2016, 428 000 euroa alle raamin. Uusina vakansseina 1,5 laitoshuoltajaa perusturvan tarpeisiin. Lakkautettuja vakansseja; palvelusihteeri, mittamies, liikuntapaikkatyöntekijä (korvattu kausityöntekijällä) Väistötiloihin siirtyminen v. 2017 aikana, varaus 60 000 euroa. Hulevesitaksat otetaan käyttöön, tuloarvio 350 000 euroa. Yksityisteiden avustusvarausta korotettu; 170 000 euroa -> 220 000 euroa. Kalustoinvestoinnit kuorma-auto, 200 000 euroa latukone, 200 000 euroa Räikän kentän rataimuri, 70 000 euroa mittamiesten laitteiston uusiminen 35 000 euroa Lautakuntakäsittelyjen jälkeen tehdyt muutokset: Tarkentuneiden arvioiden johdosta lisätty ympäristöterveydenhuollon määrärahaa 49 000 euroa ja vähenetty eläinlääkintähuollosta 11 000 euroa. Arvioitu uudelleen maankaatopaikan kunnossapitorahaa, vähennys 50 000 euroa. Nikron alueen kunnossapitorahoitus poistettu, tarkoitusta varten tehdään varaus vesiliikelaitoksen kirjanpidollisesta myyntivoitosta. Puunmyyntituottoja maltillistettu 400 000 euroa -> 300 000 euroa, koska osa alkuperäisestä arviosta jaksottuu vuodelle
2016. Konekeskukselle lisätty tuloihin Vesi oy:ltä laskutettavat leasing-vuokrat. Oheismateriaali - Tuloslaskelma Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedokseen. Päätös Hyväksyttiin. KAUPHALL 31.10.2016 327 Talousjohtaja Juha Liinavuori Talousarviovalmistelu on edennyt varsinaisen talousarviokirjan muotoon. Talousarvioesityksen talouden kokonaiskuva ja sisällöt ovat säilyneet edellisen hallituskäsittelyn mukaisina. Käyttötalouden sitovuustasoksi on talousarviossa määritelty toimielin-taso. Sitovuuden muutoksella vastuualuetasolta toimielintasolle pyritään vahvistamaan valtuuston roolia kokonaisuuksien hallinnassa ja strategisessa päätöksenteossa. Toisaalta tällä pyritään parantamaan hallinnon toimivuutta ja lisäämään lautakuntien mahdollisuutta tarvittaessa uudelleen kohdentaa resursseja toimintojen välillä lautakunnan sisällä. Uudistus myös karsisi osaltaan muutostalousarviotarpeita. Investointien sitovuustasot pysyisivät muuttumattomina. Investoinneista talousarviokirjassa esitetään investointiohjelma, joissa investoinnit on eritelty kohteittain. Tarkemmat perustelut ja taustoittavat tekstit investointihankkeista löytyvät MAPSTO-asiakirjasta. Oheismateriaali - Talousarvio 2017 ja talousuunnitelma 2017-2019 Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019. Päätös Keskustelun kuluessa Minna Sarvijärvi ehdotti, että talousarviokirjan sivulla 2 olisi selkeästi ilmaistu, että valtuustokausi jatkuu 31.5.2017 saakka. Sarvijärven ehdotus raukesi kannattamattomana. Keskustelun kuluessa Minna Sorsa ehdotti, että hallinto- ja talousosaston nettomenotaulukot talousarviokirjan sivuilla 57-61 ja
pykälän selosteosan luvut täsmäävät ja että ne ovat helpommin ymmärrettävissä. Sorsan ehdotus raukesi kannattamattomana. Keskustelua jatkettaessa Minna Sarvijärvi ehdotti sivulle 61 (Kehityspalvelut) kohtaan Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2017 lisäystä kolmanneksi kappaleeksi: "Uutena toimintatapana aloitetaan yritysvaikutusten arviointi." Esko Arola kannatti Sarvijärven ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Sarvijärven ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Heiska, Kallio, Kesseli, Luojus, Mustakallio-Sorvari, Saaristo, Teivaala, Virtanen) ja 3 ei-ääntä (Arola, Sarvijärvi, Sorsa), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Keskustelua jatkettaessa Rauno Kesseli ehdotti, että poistetaan sivulta 85 talousarvion tasapainotustoimenpiteistä 2. ranskalainen viiva: "perusopetuksen määräaikaisten koulunkäynnin ohjaajien määrää vähennetään yleisopetuksessa ja ohjaajien määrä laskee 63 ohjaajasta 51 ohjaajaan elokuusta lukien, kustannusvaikutus noin 130 000 " ja että muutos korjataan talousarviokirjan lukuihin. Minna Sorsa kannatti Kesselin ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Kesselin ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Arola, Heiska, Kallio, Luojus, Mustakallio-Sorvari, Saaristo, Teivaala, Virtanen) ja 3 ei-ääntä (Kesseli, Sarvijärvi, Sorsa), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Keskustelua jatkettaessa Minna Sorsa ehdotti, että sivistyslautakunnalle annetaan 600 000 euroa lisää määrärahaa ja tämä korjataan talousarviokirjan tunnuslukutaulukoihin ja että
määrärahan tarkemmasta kohdentamisesta päättää sivistyslautakunta. Minna Sarvijärvi kannatti Sorsan ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Sorsan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Heiska, Kallio, Kesseli, Luojus, Mustakallio-Sorvari, Saaristo, Teivaala, Virtanen) ja 2 ei-ääntä (Sarvijärvi, Sorsa) yhden (Arola) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Kokoomuksen valtuustoryhmän/teivaala ponsiesitys vapaa-aikalautakunnalle, jota kannattivat Saaristo ym., että liikuntasalien vuokrankorotukset kohdistetaan vuonna 2017 vain aikuisten sali- ja liikuntavuoroille. Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian jälkeen klo 17.34-17.43. Talousjohtaja Juha Liinavuori poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.34. KAUPVALT 07.11.2016 97 Liite - Talousarvio 2017 ja talousuunnitelma 2017-2019 Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavan ponnen vapaa-aikalautakunnalle: liikuntasalien vuokrankorotukset kohdistetaan vuonna 2017 vain aikuisten sali- ja liikuntavuoroille. Päätös Sivut 1-28 Ylöjärven kaupunkistrategia 2024, Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste, Työllisyys, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät, talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi, talousarvion sitovuus, talousarvion seuranta, Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet
Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 1-28. Sivut 29-40 Henkilöstösuunnitelma Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 29-40. Sivut 41-52 Käyttötalousosa, Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta, Asukaslautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 41-52. Sivut 53-62 Kaupunginhallitus Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 53-62. Sivut 63-78 Perusturvalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 63-78. Sivut 79-90 Sivistyslautakunta Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus ehdotti, että sivistysosaston talousarvioesitykseen lisätään koulunkäynninohjaajien henkilöstömenovaraus 130 000 euroa. Lisäksi varhaiskasvatuksen päivähoidon palvelusetelimäärärahoja vähennetään 50 000 eurolla. Pasi Kallio ja Mauri Heiska kannattivat Luojuksen ehdotusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Luojuksen ehdotuksen. Keskustelua jatkettaessa Jussi Kytömäki ehdotti, että peruskoulun leikkauksesta 470 000 luovutaan ja lisätään vastaava määrä toimintakuluja sivun 85 taulukon Talous riville ulkoiset. Merja Lehtonen, Virpi Ukonmäki, Rauno Kesseli ja Minna Sorsa kannattivat Kytömäen esitystä. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Jussi Kytömäen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 31 jaa-ääntä
(Antila, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Joensivu, Johansson, Järvinen, Kallio, Kotiranta, Lammi, Landgren, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Niemi, Ojares, Pelkonen, Ruuska, Saaristo, Salakari, Savio, Sippola, Taipale, Takala, Teivaala, Teräväinen, Tienari, Törmä, Vilén, Virtanen) ja 19 ei-ääntä (Kaminen, Kesseli, Kivimäki, Koukeri, Kytömäki, Lamminen, Lehtonen, Mäkinen, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Sarvijärvi, Schali, Sorsa, Tahlo, Toivonen, Törmälä, Ukonmäki, Uusikartano) yhden (Ylitalo) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Keskustelun kuluessa Timo Toivonen ehdotti, että s. 85 tasapainotustoimenpiteiden 2. viimeinen ranskalainen viiva: muutetaan lauseen kohta: eikä huomioida muotoon ja arvioidaan uudelleen. Minna Sorsa kannatti Timo Toivosen ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Timo Toivosen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 48 jaa-ääntä (Antila, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Joensivu, Johansson, Järvinen, Kallio, Kaminen, Kesseli, Kivimäki, Kotiranta, Koukeri, Kytömäki, Lammi, Lamminen, Landgren, Lehtonen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Niemi, Ojares, Pelkonen, Peltola K., Peltola S., Peltomäki, Ruuska, Saaristo, Salakari, Sarvijärvi, Savio, Schali, Sippola, Tahlo, Taipale, Takala, Teivaala, Teräväinen, Tienari, Törmä, Törmälä, Ukonmäki, Uusikartano, Vilén, Virtanen, Ylitalo) ja 2 ei-ääntä (Sorsa, Toivonen) yhden (Mäkinen) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Sivut 91-98 Vapaa-aikalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 91-98. Sivut 99-108 Tekninen lautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 99-108. Sivut 109-114 Ympäristölautakunta
Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 109-114. Sivut 115-120 Investoinnit Investointiosan käsittelyn aluksi puheenjohtaja totesi seuraavan teknisen korjauksen: Talousarviokirjan sivulla 119 (Liikenneväyläinvestoinnit) tiennimi hankkeessa Myllyhaantien peruskorjaus (500 000 euroa vuodelle 2021) korjataan tiennimeksi Myllyrinteentie. Keskustelun kuluessa Pertti Johansson ehdotti, että kuorma-auton hankinta siirretään eteenpäin ja tutkitaan, millä hinnalla yrittäjä tekisi työn. Matti Ylitalo kannatti Johanssonin ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee valtuutettu Pertti Johanssonin ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 45 jaa-ääntä (Antila, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Joensivu, Järvinen, Kallio, Kaminen, Kesseli, Kivimäki, Kotiranta, Koukeri, Kytömäki, Lammi, Lamminen, Landgren, Lehtonen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Mäkinen, Niemi, Ojares, Pelkonen, Peltola K., Peltola S., Ruuska, Saaristo, Salakari, Savio, Schali, Sippola, Sorsa, Taipale, Takala, Teivaala, Tienari, Toivonen, Törmä, Törmälä, Ukonmäki, Uusikartano, Vilén, Virtanen) ja 5 ei-ääntä (Johansson, Peltomäki, Sarvijärvi, Teräväinen, Ylitalo) yhden (Tahlo) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Mauri Heiskan ponsiesitys, että Viljakkalan koulun liikuntatilojen investointitarpeet huomioidaan tulevan Mapsto-käsittelyn yhteydessä. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginhallituksen ponsiesitys vapaa-aikalautakunnalle, että liikuntasalien vuokrankorotukset kohdistetaan vuonna 2017 vain aikuisten sali- ja liikuntavuoroille. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen äänestysten jälkeen.
Matti Ylitalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.24-16.26. Kaupunginvaltuusto piti tauot tämän asian käsittelyn aikana klo 16.38-17.12, klo 18.55-19.13 ja klo 19.27-19.31. Yrjö Nevala poistui kokouksesta tauon aikana klo 16.40. Varavaltuutettu Heli Koukeri tuli kokoukseen Nevalan paikalle tauon jälkeen klo 17.12.