SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 Henkilöstökulut -196 417-227 710-13,7 % -1 513 637 100,0-1 306 213-1 513 637 0 13,0 49,1 Palvelujen ostot -119 930-145 128-17,4 % -955 820 100,0-720 685-955 820 0 12,5 31,0 Aineet ja tarvikkeet -157-995 -84,2 % -12 120 100,0-9 733-12 120 0 1,3 0,4 Avustukset 0 0,0 Muut kulut -316-2 358-86,6 % -28 900 100,0-49 486-28 900 0 1,1 0,9 TOIMINTAKULUT -316 820-376 191-15,8 % -2 510 477 100,0-2 086 117-2 510 477 0 12,6 81,4 TOIMINTAKATE -315 669-371 218-15,0 % -1 876 375 100,0-1 791 520-1 876 375 0 16,8 60,8 POISTOT -28 992-25 892 12,0 % -173 957 100,0-151 436-173 957 0 16,7 5,6 Sisäiset tulot 653-100,0 % 653 0 Sisäiset menot -44 582-31 303 42,4 % -400 463 100,0-382 467-400 463 0 11,1 13,0 TILIKAUDEN TULOS -389 243-427 760-9,0 % -2 450 795 100,0-2 324 770-2 450 795 0 15,9 100,0 TOIMINTATUOTOT: Alhaiseen toteumaan vaikuttaa se, että Nuoret duunin- hankkeelle on budjetoitu 520 353 euroa tuloja ja hanke ei ole vielä kännistynyt. Toimintatuottoihin on budjetoitu 113 750 euroa Kelan työterveyshuollon korvauksiin, jotka toteutuvat tilinpäätösvaiheessa.toimintakulut: Tulosalueen omia (ilman hankkeita) henkilöstökuluja on budjetoitu -39 181 euroa vähemmän kuin ed.vuoden tilinpäätös ja toteutuma on -13 805 euroa vähemmän kuin ed.vuonna vastavana aikana. Nuoret duunin -hankkelle on budjetoitu henkilöstökuluja 298 798 euroa, josta ei ole vielä toteutunut mitään. Muiden kulujen alhaiseen totetumaan vaikuttaa Nuoret duuniin hankkeen käynnistymisen viivästyminen. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 205 864 164 078 25,5 % 1 521 935 103,3 1 621 942 1 571 935 50 000 13,5 Henkilöstökulut -690 731-718 949-3,9 % -4 874 227 100,0-4 544 758-4 874 227 0 14,2 30,2 Palvelujen ostot -942 022-818 654 15,1 % -6 486 748 100,8-5 715 318-6 536 748-50 000 14,5 40,5 Aineet ja tarvikkeet -21 044-22 725-7,4 % -129 810 100,0-126 937-129 810 0 16,2 0,8 Avustukset -566 922-516 721 9,7 % -3 679 125 100,0-3 584 617-3 679 125 0 15,4 22,8 Muut kulut -71 956-66 634 8,0 % -434 502 100,0-414 670-434 502 0 16,6 2,7 TOIMINTAKULUT -2 292 675-2 143 683 7,0 % -15 604 412 100,3-14 386 300-15 654 412-50 000 14,7 97,1 TOIMINTAKATE -2 086 811-1 979 605 5,4 % -14 082 477 100,0-12 764 358-14 082 477 0 14,8 87,3 POISTOT Sisäiset tulot 1 117 1 085 2,9 % 323 323 100,0 294 436 323 323 0 0,3 Sisäiset menot -67 517-73 998-8,8 % -473 690 100,0-440 544-473 690 0 14,3 2,9 TILIKAUDEN TULOS -2 153 211-2 052 518 4,9 % -14 232 844 100,0-12 910 466-14 232 844 0 15,1 100,0 TOIMINTATUOTOT: Lastensuojelun kehittämisyksikön kuntalaskutusta ei ole keväästä vielä tehty, jota ilman tulojen toteutuma on 15,6 %. Lastensuojelussa toteutuma on 43,3 %, koska budjetointivaiheessa ei ollut tiedossa toiselle kunnalle kohdistuva sijaishuollon laskutusta (läpilaskutus, vastaava meno palvelujen ostoissa). TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluissa työllisyyden (palkkatuki) toteutuma on alhainen 6,5 % (ed. 12,8 %). Ilman työllisyyttä toteutuma on 15,2 %. Loppuvuoden toteutumaa nostavat budjetoidut uudet tehtävät ja auki olevat rekrytoinnit. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 771 430 euroa enemmän kuin tilinpäätös 2014 ja toteutuma on 123 370 euroa enemmän kuin ed.vastaavana aikana. Palvelujen ostojen toteutumana vaikuttaa laskujen jälkijättöisyys. Palvelujen ostoihin ei budjetointivaiheessa ollut tiedossa sijaishuollon ulkokuntamaksu, josta saadaan vastaava tulo kunnilta. Avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuus sisältää vain tammikuun laskun, mutta ed.vuoden toteutumassa on mukana tammihelmikuu. Kun otetaan huomiion työmarkkinatukeen myös helmikuun laskutus, on työmarkkinatukimenot 74 105 euroa enemmän kuin vastaana ajankohtana ed.vuonna. Työmakkinatukeen on budjetoittu 105 000 euroa enemmän kuin tilinpäätös 2014. Toimenpiteet työmarkkinatukimenojen hillitsemiseksi ovat käynnistymässä.toimeentulotukeen on budjetoitu lähes saman verran kuin tilinpäätös 2014, mutta toimeentukotukimenojen toteutuma on 48 512 eruoa enemmän kuin ed.vastaavana aikana. Toimeentulotuen asiakasmärä on kasvanut 40:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Vammaisille annettaviin avustuksiin on budjetoitu -48 512 euroa vähemmän kuin tilinpäätös 2014 ja toteutuma on 15 497 euroa ennemmän kuin ed. vastaava. Henkilökohtaisen avun (subjektiivinen oikeus) tarve on lisääntynyt. 1
HOIVA- JA VANHUSPALVELUT +/- ed.v TA 15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 156 844 150 126 4,5 % 1 828 266 100,0 1 805 242 1 828 266 0 8,6 Henkilöstökulut -1 018 527-1 020 085-0,2 % -6 571 205 100,0-6 163 043-6 571 205 0 15,5 53,8 Palvelujen ostot -455 939-466 610-2,3 % -3 106 241 100,0-3 061 516-3 106 241 0 14,7 25,4 Aineet ja tarvikkeet -89 304-38 724 130,6 % -532 230 100,0-241 483-532 230 0 16,8 4,4 Avustukset -80 531-101 793-20,9 % -587 920 100,0-508 550-587 920 0 13,7 4,8 Muut kulut -89 345-99 716-10,4 % -724 885 100,0-628 403-724 885 0 12,3 5,9 TOIMINTAKULUT -1 733 646-1 726 928 0,4 % -11 522 481 100,0-10 602 995-11 522 481 0 15,0 94,4 TOIMINTAKATE -1 576 802-1 576 802 0,0 % -9 694 215 100,0-8 797 753-9 694 215 0 16,3 79,4 POISTOT -8 812-5 756-5756,0 % -52 873 100,0-9 540-52 873 0 16,7 0,4 Sisäiset tulot 15 840 100,0 18 630 15 840 0 0,0 Sisäiset menot -76 214-85 705-11,1 % -636 578 100,0-571 269-636 578 0 12,0 5,2 TILIKAUDEN TULOS -1 661 828-1 668 263-0,4 % -10 367 826 100,0-9 359 932-10 367 826 0 16,0 100,0 TOIMINTATUOTOT: Tuloihin on budjetoitu 23 025 euroa enemmän kun tilinpäätös 2014 ja totetuma on 6 718 enemmän kuin ed.vastaava. TOIMINTAKULUT: Henkilöstökuluja on budjetoitu 408 162 euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä ja toteutuma on lähellä ev. vuoden vastaavaa. Loppuvuoden toteutumaa nostaa uuden budjetoidut tehtävät. Palvelujen ostoihin on budjetoitu 44 725 euroa enemmän kuin tilinpäätös ja toteutuma on -10 672 euroa vähemmän kuin ed. vastaava, mutttei kaikki ostolaskut ole ehtineet kirjautua 10.päivään mennessä. TERVEYSPALVELUT +/- ed.v TOIMINTATUOTOT 315 957 251 191 25,8 % 2 201 984 100,0 2 255 559 2 201 984 0 14,3 Henkilöstökulut -1 261 600-1 365 066-7,6 % -8 060 420 100,0-8 091 587-8 060 420 0 15,7 19,8 Erikoissairaanhoito (palv.ostot) -4 015 804-4 049 867-0,8 % -27 965 997-25 785 122-27 365 997 600 000 14,4 36,9 Palvelujen ostot (ilman ESH) -234 705-411 296-42,9 % -2 437 538 100,0-2 301 543-2 437 538 0 9,6 6,0 Aineet ja tarvikkeet -94 039-187 443-49,8 % -799 978 100,0-1 049 179-799 978 0 11,8 2,0 Avustukset -10 0 0,0 Muut kulut -37 868-31 111 21,7 % -271 269 100,0-243 301-271 269 0 14,0 0,7 TOIMINTAKULUT -5 644 016-6 044 783-6,6 % -39 535 202 98,5-37 470 742-38 935 202 600 000 14,3 95,7 TOIMINTAKATE -5 328 059-5 793 592-8,0 % -37 333 218 98,4-35 215 183-36 733 218 600 000 14,3 90,3 POISTOT -35 606-18 658 90,8 % -145 721 100,0-144 935-145 721 0 24,4 0,4 Sisäiset tulot 37 815 3 483 985,7 % 552 000 100,0 536 253 552 000 0 6,9 Sisäiset menot -246 065-262 224-6,2 % -1 619 537 100,0-1 528 641-1 619 537 0 15,2 4,0 TILIKAUDEN TULOS -5 571 915-6 070 991-8,2 % -38 546 476 98,4-36 352 506-37 946 476 600 000 14,5 100,0 TOIMINTATUOTOT: Myyntituottoja on kertynyt lähes 62 000 euroa enemmän kuin ed.vuonna vastaavana aikana, josta 36 000 euroa selittyy edellisen vuoden työterveyshuollon laskuttuksen viiveellä. TOIMINTAKULUT: Erikoissairaanhoidon vuoden 2014 toteutuma sisältää pelkästään ennakkolaskut, koska tammi ja helmikuun tasauslaskut on kirjattu vasta maaliskuulle. Vuoden 2014 helmikuun lopullinen toteutuma on 5 025 691 euroa. Vastaavasti vuoden 2015 toteutuma sisältää ennakkolaskut ja tammikuun tasauksen. Ennakkotiedon mukaan toteutuma on 4 330 630 euroa. Erikoisairaanhoidon kustannukset ovat tällöin tammi-helmikuussa -668 407 euroa alle edellisen vuoden. Erikoissairaanhoitoon on budjetoitu 2,181 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätös 2014. Erikoissairaanhoidon kuukausittaisten toteutumien vaihtelu voi olla suurta ja alkuvuoden alhaisen toteutuman perusteella on vielä vaikeaa arvioida loppuvuoden toteutumaa. Mikäli vuoden 2015 kuntalaskutus jää vuoden 2014 tasolle, säästyy erikoissairaanhoidossa 2,1 milj euroa. Tässä vaiheessa arvioidaan alkuvuoden toteutuman pohjalta 600 000 euron alitusta budjettiin. Perusterveydenhuollon toimintakulujen toteutuma on 13,9 % (ed. 16,7 %). Henkilöstökulujen toteutuma on 103 466 euroa vähemmän kuin ed.vuonna. Henkilöstökuluja on vastaanotossa -27 185 euroa ja vuodeosastolla -48 528 euroa vähemmän kuin ed.vuonna, mikä johtuu lähinnä 6 viikon listan muuttamisesta 3 viikon listaksi. Ostojen alhainen toteutuma johtuu siitä, etteivät kaikki ostopalvelulaskut ole ehtineet 10.päivään mennessä toteutumaan mukaan. 2
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 679 816 570 368 19,2 % 6 186 287 100,8 5 977 340 6 236 287 50 000 11,0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -3 167 275-3 331 810-4,9 % -21 019 489 100,0-20 105 601-21 019 489 0 15,1 29,1 Erikoissairaanhoito -4 015 804-4 049 867-0,8 % -27 965 997 97,9-25 785 122-27 365 997 600 000 14,4 37,9 Palvelujen ostot -1 752 596-1 841 688-4,8 % -12 986 347 100,4-11 799 062-13 036 347-50 000 13,5 18,1 Aineet ja tarvikkeet -204 544-249 887-18,1 % -1 474 138 100,0-1 427 332-1 474 138 0 13,9 2,0 Avustukset -647 453-618 514 4,7 % -4 267 045 100,0-4 093 177-4 267 045 0 15,2 5,9 Muut kulut -199 485-199 819-0,2 % -1 459 556 100,0-1 335 860-1 459 556 0 13,7 2,0 TOIMINTAKULUT -9 987 157-10 291 585-3,0 % -69 172 572 99,2-64 546 154-68 622 572 550 000 14,4 95,1 TOIMINTAKATE -9 307 341-9 721 217-4,3 % -62 986 285 99,0-58 568 814-62 386 285 600 000 14,8 86,5 POISTOT -73 410-50 306 45,9 % -372 551 100,0-305 911-372 551 0 19,7 0,5 Sisäiset tulot 38 932 5 221 645,7 % 891 163 100,0 849 972 891 163 0 4,4 Sisäiset menot -434 378-453 230-4,2 % -3 130 268 100,0-2 922 921-3 130 268 0 13,9 4,3 TILIKAUDEN TULOS -9 776 197-10 219 532-4,3 % -65 597 941 99,1-60 947 674-64 997 941 600 000 14,9 100,0 Erikoissairaanhoidon on arvioitu alkuvuoden alhaisen toteutuman pohjalta alittuvan 600 000 euroa. 3
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yhteiset palvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 24 24 Henkilöstömäärä, kaikki 25 25 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 7 7 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 3,5 3,5 ###### ###### ##### ###### #### #### ##### #### ##### #### *Käyttäjien määrä atk-sovelluksissa 504 551 564 Työasemien määrä 274 280 281 * vakinainen ja määräaikainen henkilökunta ja ostopalvelujen käyttäjät 4
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Sosiaali- ja perhepalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 74 76 Henkilöstömäärä, kaikki 97 96 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 24 67 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 3,9 7,2 ###### ###### ##### ##### ##### #### ##### #### ##### ###### Hyvinvointineuvola Laajojen terveystarkastusten määrä äitiysneuvolassa 280 12 6 Laajojen terveystarkastusten määrä lastenneuvolassa 840 58 56 Laajojen terveystarkastusten määrä kouluterveydenhuollossa 880 19 7 13-21 vuotiaita nuoria perustason mielenterveyspalveluissa 200 36 43 Tuotantotavoitteet Sosiaalityön suoritteet 3 000 232 156 Psykologien suoritteet 3 700 267 274 Lastenpsykiatrin suoritteet 67 88 Sairaanhoitajan käynnit 650 0 0 Äitiysneuvolan käynnit terveydenhoitaja 302 304 Äitiysneuvolan käynnit lääkäri 133 96 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit th 74 91 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvolan käynnit lääkäri 10 19 Lastenneuvolan käynnit terveydenhoitaja 434 424 Lastenneuvolan käynnit lääkäri 85 88 Kouluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 764 967 Kouluterveydenhuollon käynnit lääkäri 78 114 Opiskeluterveydenhuollon käynnit terveydenhoitaja 99 98 Opiskeluterveydenhuollon käynnit lääkäri 20 23 Seulonnat (sis.rokotukset, joukkotark, papat) 165 103 Kotitukipalvelun käynnit 1 000 53 63 Lastensuojelu Lastensuojelun vireillepanojen määrä 660 65 55 Avatut lastensuojelutarpeen selvitykset 220 17 17 Avohuollon asiakasmäärä kuukaudessa keskimäärin kuukaudessa 200 213 218 Huostassa olevien määrä (31.12.) 36 39 38 Jälkihuollossa olevien määrä (31.12.) 58 52 49 Sosiaali- ja vammaispalvelut Kehitysvammahuollon avotyösuhteiden määrä 18 15 16 Päivänkierron käyttövuorokaudet (asumisyksikkö) 4 780 378 399 Harjamäen työ- ja toimintakeskuksen käyttöpäivät 10 800 623 718 Toimeentulotukiasiakkaat/kotitaloudet 700 313 317 Toimeentulotukipäätöksen käsittelyaika 6 4 4 Vpl:n henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaat 90 79 83 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 85 37 44 Palkkatuella palkatut työttömät (henk/kk) 16 9 9 Kesätyö: koululaiset 23 0 0 Kesätyö: opiskelijat 23 0 0 5
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Hoiva- ja vanhuspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 124 124 Henkilöstömäärä, kaikki 152 155 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 157 274 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 15 21 ###### ###### ##### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Avovastaanotto Seniorineuvolan käyntimäärä 42 3 4 Muistipoliklinikan sairaanhoitajan vastaanottoajan käynnit 200 42 41 Cerad-testi 190 23 22 Palveluohjaus Palveluohjaus käyntimäärä 306 24 42 Muistipalveluohjaus käyntimäärä 337 12 Hehko-käyntimäärä 65 8 2 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuen asiakasmäärä 25 7 10 Omaishoidontuen saajat/keskim./kk 110 100 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vanhukset (yli 65-vuotiaat) 48 46 48 Vammaiset 62 54 55 Rintamaveteraanien kotiinvietävät avopalveluiden asiakasmäärä 35 29 29 Pidetyt omaishoidontuen vapaapäivät - Toimeksiantosopimus 68 65 - Lyhytaikaisyksikkö 88 73 SAS päätösten määrä 111 12 13 Keskimäär. jonotusaika palveluasumiseen (vrk) 90 113 48 Kotiutushoito Asiakasmäärä 400 48 31 Kotihoito Säännöllinen kotihoito (tunteina) 35 000 2 984 2 763 Säännöllinen kotihoito (käyntimäärä) 110 000 9 671 8 814 Henkilöstömitoitus kotihoidossa, tavoite 0,3 0 Suunniteltu välitön työaika prosentteina 65 60 60 Tilapäinen kotihoito (käyntimäärä) 2 025 194 172 Kotihoidon tukipalvelut Ateriapalvelu asiakkaat /kk 80 75,00 79 Asumispalvelut Risuhelmen lyhytaikaishoitopäivät 5110 379 374 Henkilöstömitoitus lyhytaikaishoidossa; laatusuositus 0,7-0,8 0,64 Kaaripolun lyhytaikaishoitopäivät 1095 122 61 Risuliinan hoitopäivät Henkilöstömitoitus tehostetussa 5110 589 518 palveluasumisessa; laatusuositus 0,6-0,7 0,57 Kaaripolun pitkäaikaishoitopäivät 8760 727 683 Henkilöstömioitus muistisairaiden tehostetussa palveluasumisessa; laatusuositus 0,7 0,62 Risuhelmen pitkäaikaishoitopäivät 1911 300 256 Henkilöstömitoitus pitkäaikaishoidossa; laatusuositus 0,6 0,58 Iltatähden pitkäaikaishoitopäivät 7098 802 710 Vanhan pappilan pitkäaikaishoitopäivät 5520 0 0 Ostopalvelut Kotihoito tunteina 520 13.3.2015 ei ollut tiedossa laskua Perhehoitopäivät 1220 93 112 Erityisryhmien pitkäaikaishoitopäivät 8760 713 653 Ikäihmisten pitkäaikaishoitopäivät 14670 1371 1266 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 1 414 1266 Mt-asiakkaiden hoitopäivät 986 843 Päihdeasiakkaiden hoitopäivät 59 53 Henkilöstömitoitus Kotihoito, tavoite 0,3 0,13 0,11 0,10 Risuhelmi, Laatusuositus 0,7-0,8 0,64 0,68 0,67 Risuliina, Laatusuositus 0,6-0,7 0,60 0,58 0,59 Kaaripolku, Laatusuositus 0,7 0,62 0,64 0,66 Iltatähti, Laatusuositus 0,6 0,5 0,53 0,54 Vanhan pappilan, laatusuositus 0,6-0,7 (9/2015 alkaen) 0,00 0,00 Palveluiden piirissä olevien yli 75 -vuotiaiden osuus Omaishoidontukea saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 5-6 % 3,2 3,14 3,34 Säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75-vuotiaiden osuus (%), laatusuositus 13-14 % 9 8,04 8,32 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75- vuotiaiden osuus (%). Laatusuositus 5-6 % 6 3,93 4,13 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75- vuotiaiden osuus (%), Laatusuositus 3 % (30.9.2014 saakka) 1,8 2,06 2,07 Yli 75-vuotiaiden määrä yli 75 vuotiasta ko.kuukaudella 1 654 1646 6
SIILINJÄRVEN KUNTA/SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUT Terveyspalvelut Henkilöstö Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Henkilöstömäärä, vakinaiset 134 134 Henkilöstömäärä, kaikki 155 159 Sairauspoissaolot, vakinaiset, kpv 79 120 Sairauspoissaolot, kalenteripv /vakit.työntekijä /ennuste koko v. 7,1 8,9 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ####### ####### ####### ####### Erikoissairaanhoidon tarpeeton käyttö 0 0 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta Lääkärien vastaanottokäynnit kaikki 30000 2399 2415 Lääkärien päivystysvastaanottokäynnit 6800 403 350 Hoitajien vastaanottokäynnit 35000 2536 2426 Hoitajien päivystysvastaanottokäynnit 3000 196 163 Radiologiset tutkimukset röntgen 5000 441 481 UÄ 1600 131 146 Sairaala Hoitopäivät, Lyhytaikaishoito 13500 1062 863 Hoitopäivät, Pitkäaikasihoito 37 32 Hoitojaksot, Lyhytaikaishoito 1700 146 124 Hoitojaksot, Pitkäaikaishoito 2 3 Keskimääräinen hoitoaika, Lyhytaikaishoito 8 7 7 Keskimääräinen hoitoaika, Pitkäaikaishoito 19 11 Täyttöaste 100 101 91 Työterveyspalvelut Työterveyshuoltosopimuksia 380 401 401 Työpaikkaselvityksiä ml. Tilakäynnit 150 15 4 Vastaanottokäyntejä 9000 883 889 Suun terveydenhuolto Käynnit 24000 2020 2173 Kuntoutus Apuvälinelainaukset 2200 170 194 Lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset 100 6 3 Apuvälinepäätökset 250 19 27 Yksilökäynnit 8800 761 735 Ryhmäkäynnit 3600 145 317 Ryhmät 650 31 54 Mielenterveys- ja päihdepalvelut käynnit vastaanotolla 5000 459 445 Kotikuntoutus Käyntien määrä 8000 687 613 Käyntien kesto tunteina 134 122 7