TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien arvioiden mukaan syksyllä 2015. Euro arvo on heikentynyt vuoden 2014-2015 aikana dollaria vastaan huomattavasti. Euron heikentyminen myötä euroalueen kustannuskilpailukyky paranee huomattavasti ja sen odotetaan kohentavan Eu-maiden vientimahdollisuuksia. Viimeisimpien tilastotietojen mukaan euroalueen talouskasvu on hieman piristynyt vuoden alkupuoliskolla. Euroalueen inflaatio oli -0,2 % vuoden 2014 joulukuussa ja vuoden 2015 helmikuussa -0,3 %. Deflaation uhka saattaa jo hellittää, koska EKP:n velkakirjojen ostolla on jo hieman inflaatiota lisäävä vaikutus. Maailmankaupan kasvu on ollut vaimeaa ja näyttä siltä, että kaupan kasvu noudattanee tuotannon kasva, joten aikaisempien vuosien tuotannon kasva nopeampaa kehitystä ei ole toistaiseksi odotettavissa. Suomen talous Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa 2015 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. Inflaatio oli helmikuussa 2015-0,1 %. Vuoden 2015 helmikuun työttömyysaste oli tilastokeskuksen mukaan 10 arvioidaan olevan noin 8,8 % vuonna 2015.,1 %. Työttömyysasteen Satakunnan työttömyysaste oli helmikuussa työvoimahallinnon tilastojen mukaan 14,3 % (12,7 %), Euran 9,7 % (7,9 %), Köyliön 8,4 % (8,2 % ) ja Säkylän 8,7 % (7,9 %). Rauman työttömyysaste oli 14,2 % (12,4 %) ja Porin 16,4 % (14,9 %). Suluissa vuoden 2014 tiedot. Euran kunnan taloudellinen tilanne Verot Verotuloja kertyi vuonna 2014 yhteensä 43,0 milj. euroa. Tuloveroja kertyi 38,6 milj. euroa ja yhteisöveroja 2,2 milj. euroa. Kiinteistöveron tuotto oli 2,2 milj. euroa. Vuoden 2015 maaliskuun verokertymä oli yhteensä 11,7] milj. euroa, 105.000 euroa ja 0,9 %pienempi kuin vuonna 2014. Yhteisöverokertymä oli maaliskuussa 560.522 euroa eli 46.201 euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Vuoden 2015 jako-osuuksia koskevan ennusteen perusteella yhteisöveron jako-osuus on 4,.1 % pienempi kuin vuoden 2014 jako-osuus. Arvioitu kertymä on 2,2 milj. euroa eli sama kuin talousarviovaraus.
Kiinteistöverojen kertymä tullee olemaan talousarvion mukainen eli 2,3 milj. euroa. Taulukko verotuloista on liitteenä. Valtionosuudet Valtionosuuksista on tehty päätökset vuoden 2014 joulukuun aikana uuden valtionosuuslain mukaan. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän talousarviovarauksen mukaisesti eli yhteensä 24,0 milj. euroa. Toimintatuotot ja -kulut Toimintatuottojen kertymä oli maaliskuussa kirjanpidon mukaan 2,5 milj. euroa, missä on lisäystä edellisen vuoteen nähden 12,1 %266.693 euroa. Maaliskuun toteutuman perusteella tuottoja kertynee kuluvana vuonna kutakuinkin talousarviovarauksen verran. Kirjanpidon mukaiset toimintakulut pienenivät vuoden 2014 maaliskuuhun verrattuna 56.346 euroa 0,3 %. Palkkamenot kasvoivat 0,7 %. Palkkojen kasvuvara on talousarviossa 0,8 milj. euroa 3,0 % verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen. Vuoden 2015 palkankorotus (0,4 %) maksetaan heinäkuussa. Henkilöstön määrä on muuttunut vuoden 2012 tammikuusta vuoden 2015 maaliskuuhun seuraavasti: vakinaiset määräaikaiset yht. sijaiset yhteensä Tammikuu 2012 611 247 97 874 Joulukuu 2012 626 221 97 856 Maaliskuu 2015 633 236 93 898 Muut toimintakulut ovat pienentyneet edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna 1,5 % eli 116.318 euroa. Tulosalueiden menojen kehitys on toistaiseksi pysynyt lähes viime vuoden tasolla. Erikoissairaanhoidon menot olivat maaliskuussa 2,3 milj. euroa ja vuosi sitten 2,4 milj. euroa. Käyttömenojen keskimääräinen toteutumisaste on tasaisen jaon mukaan 25,0 %. Kirjanpidon mukainen toteutuma-aste oli maaliskuussa 22,8 %. Tuloslaskelmassa maaliskuun ylijäämä on 3,0 milj. euroa. Oikaistun tuloslaskelman mukainen tulos on 0,8 milj. euroa. Vuosi sitten vastaava tulos oli 0,5 milj. eur. Maaliskuun menoista puuttuvat lähes kokonaan sairaanhoitopiirin kulut, jotka ovat keskimäärin 1,1 milj. euroa kuukaudessa. Sen lisäksi oikaistussa tuloslaskelmassa on otettu huomioon pelastustoimen puuttuvat menot ja lomapalkkajaksotuksen vaikutus ja tammikuun puuttuvat eläkemaksut. Verotulojen oikaisu on tehty ottamalla tässä vaiheessa huomioon arvioitu marraskuun maksuunpanotilityksen 3,4 milj. euroa vaikutus. Toimintatuotoissa on otettu huomioon puuttuvat maaliskuun laskutukset.
Investoinnit ja rahoitus Investointimenoja on toteutunut 1,2 milj. euroa. Tuottoja on kertynyt 37.900 euroa kirkonkylän koulun jälkirahoitteisesta valtionosuudesta (viimeinen erä). Lyhytaikaisen lainan määrä oli maaliskuun lopussa 11,2 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan määrä oli 13,4 milj. euroa. Lainakanta oli yhteensä 24,6 milj. euroa. Kari Rupponen talousjohtaja
4500000 4000000 Tu oye rot 2014-2015 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1500 000 1 2 0 1 4 1000 000 500 000 0-5 0 0 0 0 0 J J J J J Jo J J J S 3J a LaF Fa r J ti J F 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 J J J J J J J J J J JJ J J JJ J J J J J J J J - 4-2 0 1 4-9E-2015 R
TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN Henkilöstökulut 31.3.2014 31.3.2015 Muutos Muutos % Palkat 6 275 477 6 425 561 150 084 2,4 Palkkiot 4 157 8 988 4 831 116,2 Henkilösivukulut 1 936 846 1 965 936 29 090 1,5 Henkilöstökulut yht. 8 216 480 8 400 485 184 005 2,2 Verotulot 31.3.2014 31.3.2015 Muutos Muutos % Kunnallisvero 11 213 270 11 137 882-75 388-0,67 Yhteisövero 606 723 560 522-46 201-7,6 Kiinteistövero 13 400 29 548 16 148 120,5 Verotulot yhteensä 11 833 393 11 727 952-105 441-0,9 Lainat Alkusaido Muutos Loppusaldo 1.1. 31.3. 31.3. Pitkäaikaiset lainat 13 952 291 524 337 13 427 954 3,8 1132 43 1090 3,8 Lyhytaikaiset lainat 10 800 000 900 000 11 200 000 8,3 877 73 909 Lainat yhteensä 24 752 291 1 424 337 24 627 954 5,8 2009 116 1999 5,8
Tuloslaskelma ulkoiset Ta 2015 TOt. 2015 Ta tot % Muutos% Tot. 2014 TP2014 Maaliskuu 2015 Toimintatuotot 10 859 219 2 474 591 22,8 12,1 2 207 897 11 073 820 Myyntituotot 3 879 100 886 497 22,9 9,7 807 889 4 146 992 Maksutuotot 3 568 200 678 100 19,0 1,6 667 701 3 534 546 Tuetja avustukset 746 520 434 484 58,2 36,8 317 655 982 335 Muut tuotot 2 665 399 475 510 17,8 14,7 414 652 2 409 947 Toimintakulut -76 600 809-16 363 875 21,4 0,3-16 307 532-77 348 243 Henkilöstökulut -37 002 073-8 389 142 22,7 2,1-8 216 480-35 556 965 Palkat ja palkkiot -28 313 113-6 414 219 22,7 2,1-6 279 634-27 470 029 Eläkekulut -6 851 764-1 638 434 23,9 2,3-1 601 900-6 707 643 Muut henkilösivukulut -1 837 197 336 489 18,3 0,5-334 946-1 379 293 Palvelujen ostot -28 392 643-5 612 587 19,8-2,6-5 765 205-30 825 475 Ostot tilikauden aikana -5 619 528-1 015 245 18,1-5,0-1 068 989-5 241 057 Avustukset -4 637 760-11 022 61 23,8 9,5-1 006 660-4 564 882 Muut kulut -948 805-244 640 25,8-2,2-250 198-1 159 864 Toimintakate -65 741 590-13 889 284 21,1-1,5-14 099 635-66 274 423 Kunnan tulovero 43 218 000 11 727 952 27,1-0,9 11 833 393 43 027 753 Valtionosuudet 24 106 085 6 035 319 25,0 0,7 5 991 960 23 920 858 Korkotuatot 20 000 160 0,8-17,9 195 25 144 Muut rahoitustuotot 100 000 1 626 1,6-27,9 2 256 92 395 Korkokulut -400 000-59 777 14,9 69,3-35 299-249 280 Muut rahaituskulut -16 000-522 3,3 43,4-364 -10 045 Vuosikate 1 286 495 3 815 474 296,6 3,3 3 692 506 532 402 Suunnitelman mukaiset poistot -3 086 495-771 623 25,0 14,4-674 716-2 822 141 Tilikauden tulos -1 800 000 3 043 851-169,1 0,9 3 017 790-2 289 739 Poistoeron lisäys ja vähennys 27 599 4 599 16,7-37,1 7 311 29 651 Tilikauden ylijäämä (alijäämä ) -1 772 401 3 048 450-172,0 0,8 3 025 101-2 260 088
2015 ulkoiset maaliskuu Oikaistu tuloslaskelma TA 2015 Tot 2015 Ta tot % Muutos % Tot 2014 Toimintatuotot 10 859 219 2 761 591 25,4 11,6 2 474 897 Myyntituotot 3 879 100 886 497 22,9 9,7 807 889 Maksutuotot 3 568 200 678 100 19,0 1,6 667 701 Tuet ja avustukset 746 520 434 484 58,2 36,8 317 655 Muut tuotot 2 665 399 475 510 17,8 14,7 414 652 Toimintakulut -76 600 809-17 873 784 23,3-1,2-18 088 963 Henkilöstökulut -37 002 073-8 389 142 22,7 2,1-8 216 480 Palkat ja palkkiot -28 313 113-6 414 219 22,7 2,1-6 279 634 Eläkekulut -6 851 764-1 638 434 23,9 2,3-1 601 900 Muut henkiläsivukulut -1 837 197-336 489 18,3 0,5-334 946 Palvelujen ostot -28 392 643-5 612 587 19,8-2,6-5 765 205 Ostot tilikauden aikana -5 619 528-1 015 245 18,1-5,0-1 068 989 Avustukset -4 637 760-1102261 23,8 9,5-1 006 660 Muut kulut -948 805-244 640 25,8-2,2-250 198 Toimintakate -65741 590-15112193 23,0-3,2-15 614 066 Kunnan tulovero 43 218 000 11 727 952 27,1-0,9 11 833 393 Verotulo-oikaisu -1 032 000-0,9-1 041 000 Valtionosuudet 24 106 085 6 035 319 25,0 0,7 5 991 960 Korkotuotot 20 000 160 0 8-17 9 195,, Muut rahoitustuotot 100 000 1 626 1,6-27,9 2 256 Korkokulut -400 000-59 777 14,9 69,3-35 299 Muut rahoituskulut -16 000-522 3,3 43,4-364 Vuosikate 1 286 495 1 560 565 121,3 37,2 1 137 075 Suunnitelman mukaiset poistot -3 086 495-771 623 25,0 14,4-674 716 Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos -1 800 000 788 942-43,8 70,6 462 359 Poistoeron lisäys/vähennys 27 590 4 599-37,1 7 311 Tilikauden ylij -(alijäämä ) -1 772 401 793 541-44,8 69,0 469 670