Mikkelin palvelutuotantoyksikkö. TA-kirja 2016 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö TA-kirja 2016 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikön perustehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan14 toimenpidekortin kautta. Toimenpidekortit on päivitetty ja lisätty uusia toimenpiteitä. Lautakunta seuraa toimenpiteiden toteutumista talousarvioseurannan yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla palvelutuotantoyksikkö valmistautuu uuden sotealueen mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä on tavoitteena yhdestä organisaatiosta koostuva sote-tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä vuoden 2015 loppuun mennessä ja uusi kuntayhtymä käynnistyisi vuoden 2016 aikana. Varsinainen toiminta siirtyisi vuoden 2017 alusta lukien. Sosiaali- ja terveystoimen palveluissa painopisteenä on perustason palvelujen vahvistaminen ja perustason ja erikoissairaanhoidon vinoutuneen palvelurakenteen korjaaminen. Perustason palvelujen vahvistaminen aloitetaan toteuttamalla aikuis- ja nuorten psykiatrian avopalvelujen resurssien siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Siirron toteutuminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja yhteistä suunnittelua erikoissairaanhoidon kanssa. Lisäksi vuonna 2016 tulisi arvioida ensihoidon palvelusopimuksen sisältö ensihoidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopiirin kanssa ja Hyvis-porttaalia kehitetään edelleen. Muita palvelukanavia luodaan mm. sosiaalipalveluissa. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta. Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluita muiden peruspalveluiden yhteydessä. Kuntien on varattava riittävät resurssit uudistuksen toteuttamiseen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi (perhepalvelut, terveysneuvonta, varhaiskasvatus ja perusopetus) käynnistävät varhaisen tuen poikkihallinnollisen tiimin toiminnan alle 13 vuotiaiden lasten ja heidän perheiden sekä verkoston varhaiseen tukemiseen. Tiimin tehtävänä on perhenetin, pyydä apu-nettitoiminnan sekä perheneuvo-puhelimen toimintojen toteuttaminen. Vanhemmuuden ja työntekijöiden tuki matalalla kynnykselle on keskeistä (kotiin tehtävä työ, parisuhdekeskustelut, ryhmät, toimiva lapsi ja perhe ja lapset puheeksi menetelmät

sekä tuki työntekijöiden arkeen). Perhevalmentaja on tavattavissa esim. kirjastossa kerran viikossa. Työntekijät jalkautuvat peruspalveluiden toimijoiden tueksi, työpariksi päiväkoteihin ja kouluun. Lapsen tukemisen rinnalla käynnistetään tuki ja työskentely vanhempien kanssa matalalla kynnyksellä. Tiimi koordinoi yhteistä koulutussuunnittelua sekä ryhmätoimintoja. Timin toimintaan rakennetaan myös uuden sosiaalihuoltolainmukaiset perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinnit ja perhepalveluiden myöntämiset. Perhehoitoyksikkö Pessin toimintaa kehitetään edelleen. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisia tukiperhepalveluita tulee olla saatavilla perhepalveluissa ennen lastensuojelun asiakkuutta. Perhehoitoyksikkö Pessin kautta rekrytoidaan, valmennetaan ja koordinoidaan jatkossa myös perhepalveluiden kautta myönnettävät tukiperheet. Turvakodin toimintaa kehitetään yhdessä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Sosiaalista kuntoutusta, tuettua sekä tilapäistä asumista aikuissosiaalityössä kehitetään. Väistö-hankkeessa on kehitetty alueellinen lähisuhdeväkivaltatyön toimintamalli ja osaamisverkosto. Toimintamallin ja osaamisverkoston pysyvä toiminta turvataan. Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2016 aikana. Painopistealueena on päihdeavohoidon kehittäminen. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön ja palvelunkäyttäjien yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana erikoissairaanhoito sekä muut yhteistyökumppanit. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Vuonna 2016 perusterveydenhuollossa painopisteenä on akuuttiosaston toiminnan kehittäminen, joka kiinteästi liittyy päivystykseen, erikoissairaanhoidon osastohoitoon sekä muuhun osastohoitoon. Terveyspalvelut ovat myös kiinteästi osana ESPER-hanketta, joka on rakentamishanke, jonka tarkoituksena on luoda turvalliset, toimivat ja asiakaslähtöiset tilat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle. Rakentamishankkeen lisäksi ESPER-hankkeessa suunnitellaan uusia innovatiivisia toimintamalleja, jotta erikoispalvelujen ja peruspalvelujen integraatio ja palveluketjut onnistuvat. Vuoden 2016 lopussa Pankalammen vastaanoton on tarkoitus siirtyä sairaalakampuksen alueelle ja siirtyminen vaatii uudenlaisen toiminta- ja johtamismallin rakentamisen. Alueellista kuntoutustoimintaa kehitetään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Kyyhkylään. Kuntoutusosastopalvelujen ostaminen Kyyhkylä säätiöltä loppuu vuoden 2015 lopussa. Jatkossa akuuttikuntoutuspalvelu tuotetaan sairaanhoitopiirin toimesta Kyyhkylän tiloissa. Näillä muutoksilla tavoitellaan laadukasta, nopeaa, moniammatillista sekä tuottavaa kuntoutushoitoa. Perusterveyden huollossa olevat asiakaspalveluostojen määrärahat (n. 1,5 milj. euroa) siirretään somaattiseen erikoissairaanhoitoon. Vammais- ja vanhuspalvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vammais- ja vanhusneuvostot toimivat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä. Vammais- ja vanhuspalvelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset. Vanhuspalvelun toimintaa ohjaa seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä ( 4) suunnitelma toimenpiteistä

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vammais- ja vanhuspalveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Tavoitteena on, että asiakas saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmillä asumisratkaisuilla, mikä vaatii myös uusien tilaratkaisujen tekemistä. Yhteisöllistä ja tuettua asumista, tavallista palveluasumista, palveluseteli- ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Tämä edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoidon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Kuntoutus ja kotikuntoutus ovat vuoden 2016 kehittämisalueita. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Toiminnanohjauksen avulla seurataan ja arvioidaan kotihoidon resurssin riittävyyttä suhteessa asiakasmääriin. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS- työpöytäjärjestelmän ja erillisen ostopalveluseurannan kautta palveluohjausyksikössä. Asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta. Vammaispalveluissa kehitetään palvelurakennetta ja laitoshoitoa puretaan. Palvelut arvioidaan ja uusia toimintatapoja kehitetään, jotta kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Lisätään ostopalvelun rinnalle omaa toimintaa. Omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonta toimivat jokaisen yksikön (yksityiset ja oma toiminta) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisen työvälineenä. Toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään ja pidetään yksiköiden omavalvontasuunnitelmat julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. Kuntalais- ja asiakasfoorumien sekä asiakaspalautejärjestelmien kautta lisätään osallisuutta toiminnan laadun arvioimiseen ja kehittämiseen. Varahenkilöyksikön toiminta laajenee sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin. Terveyskeskuksen vastaanoton, ensineuvon ja sosiaalipalvelujen Havurinteen sijaistarpeet koordinoidaan varahenkilöyksikön kautta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työttömyysaste, %-osuus pienenee 12,3 > 8,3 Alle 25-vuotiaat 15 > 10 15-64-vuotiaiden työllisten %- osuus samanikäisestä väestöstä 60 -> 70 Alle 25-vuotiaiden työllisyyden parantaminen tehostamalla kuntouttavaan työtoimintaan varatun resurssin käyttöä kehittämällä sosiaalista kuntoutusta. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen hanke SOSKU (kehittäminen ja asiakastyö) toteutuu yhdessä terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, kuntoutussäätiön ja diakin kanssa. Perhepalveluiden johtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lakisääteinen monialainen yhteispalvelu koordinoi sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden asiakasohjausta. Lakisääteinen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu käynnistyy vuoden 2016 alussa. Uusi hallinnollinen rakenne luo pohjan moniammatilliselle ja joustavalle verkostotyölle. Aikuissosiaalityön kokonaisuus tilaratkaisuineen arvioidaan ja mallinnetaan perustoimeentulotuen siirtyessä Kelaan vuoden 2017 alussa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla

Työpaikkakehitys Työomavaraisuusaste Mikkelin imagokuvan kehitys Mikkelin väkiluvun kehitys Työttömyysaste Etelä-Savon sote-tuotantoalueen muodostaminen vuoden 2016 aikana. Sosiaali- ja terveysjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan. Vaatii uusien palvelumallien luomista. Väestön näkökulmasta hallinnolliset rajat sosiaalija terveystoimessa poistuvat Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto kootaan uuteen organisaatioon, joka tuottaa palvelut vähintään nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin väestöpohjalle Henkilöstöä siirtyy useasta erikokoisesta organisaatiosta uuteen yksikköön. Vaatii hyvää muutosjohtamista ja uuden organisaatiokulttuurin luomista. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: 9,1 -> 7,5 Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Varhaisen tuen tiimin toiminta käynnistyy ja vakinaistuu. Perhepalveluiden johtaja, terveysneuvonnan esimies 1) 8-9 lk:t: 9,6 -> 6,5 Lisäksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia 2) Ammattikoululaiset: 7,2 -> 5,8 sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita, sosiaalista kuntoutusta sekä tuettua ja 3) Lukiolaiset: 6 -> 5 tilapäistä asumista. Osallisuuden ja liikkumisen lisääminen Liikkumisen unelmavuosi: Terveydenhoitaja ottaa puheeksi liikkumisen esteeksi tulevat asiat terveystarkastuksen yhteydessä perheen/lapsen/nuoren kanssa. Toteutetaan perheet huomioivaa liikunnallista toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Halutaan mahdollistaa liikkuminen esteistä huolimatta, joka mahdollisesti estää syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia ja voimavaroja. Toimitaan yhdessä Liikkumisen unelmavuosi hankkeen kanssa. Yhteistyö hankkeen toimijoiden kanssa lisää tietoisuutta ja antaa työvälineitä terveydenhoitajille ja perhepalveluissa työskenteleville. Samalla terveydenhoitajat osallistuvat hyvinvointirannekkeiden testaamiseen hankkeessa olevalla ohjelmalla. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina lisäksi Palvelurakenneindikaattorit Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan päihdehuollon palvelurakennemuutos. Palvelurakenne painottuu laitoskuntoutuksen sijaan avohoidossa toteutettavaan tiiviiseen päihdehoitoon Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtaja

ja kuntoutukseen. Kinnarin asumispalveluyksikön lakkauttaminen ja resurssien siirtäminen avohuollon palveluihin. Päihdeasiakkaiden päivätoiminnan käynnistäminen omana toimintana. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin tulevaisuuden muutoksissa. Pelkästään miehille suunnattu päihdeasumispalvelun tuottamista ei nähdä tarpeellisena, vaan tavoitteena jokaisen asiakkaan kohdalla asuminen omassa kodissa riittävien tukipalvelujen turvin. Uusi toimintamalli tehostaa päihdeavohoitoa/-kuntoutusta ja antaa mahdollisuuden uusien asiakkaan tarpeisiin perustuvien palvelujen joustavalle kehittämiselle sekä asiakasmäärien lisäämiselle. Avopalvelujen toiminta siirtyy kaupungin muihin toimitiloihin. Luodaan uudenlainen toimintamalli, jolla laitoskuntoutusta korvataan räätälöidyillä avopalveluilla. Kustannusvaikutus syntyy pääasiassa päihdeasiakkaiden laitoshoidon vähenemistä Toimintamallia on työstetty yhteistyössä henkilöstön, esimiesten ja asiakkaiden kanssa. Henkilöstön toimenkuvat ja tehtävät uudistetaan. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL ESPER hanke ja ESSO-hanke. Perusterveydenhuollon ja osan sosiaalipalveluiden siirtäminen keskussairaalan alueelle 2016-2020. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja asiakasprosessin uudistaminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Ensimmäisessä vaiheessa vastaanottopalvelut siirtyvät loppuvuonna 2016 kampukselle, jolloin vastaanottopalvelujen toiminta- ja johtamismalli tulee suunnitella uudelleen. Sosiaali- ja terveysjohtaja, terveyspalveluiden johtaja, johtava ylilääkäri, perhepalveluiden johtaja, vammais- ja vanhusten palvelujen johtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toimipisteestä ja laatu paranee. Sosiaalityön - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät. Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkuntoisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilöstön yhdessä toimimisen. Prosessit vaativat vahvaa muutosjohtamista ja uutta johtamismallia.

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy Humalajuominen; vähenee Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen Poikkihallinnollisen varhaisen tuen tiimin toiminnan käynnistyminen ja kehittäminen yhdessä sivistystoimen kanssa. Tajua Mut-toiminnan kehittäminen alle 13-vuotiaille lapsille osaksi varhaisen tuen tiimin toimintaa. Tulosalueiden esimiehet Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan ja varhennetaan. Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa kumppanuussopimuksin ja uusilla toimintamalleilla. Palveluiden yhteensovittavaa johtamista toteutetaan Olkkarin ja varhaisen tuen tiimin toiminnoissa. Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstöresursseja hyödynnetään uudenlaisiin palvelumalleihin sovittaen. Osaamisen ja muutosjohtamisen vahvistaminen. Vuodelle 2016 asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti: Tavoite Vireille tulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa Toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa Sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa Ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk Yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 % Terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa Odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk Yhteydensaanti hammashoitoon puhelimitse; vastausprosentti 80 % Hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa Odotusaika hammashoitoon 6 kk Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti: Tavoite Vanhuspalvelulain 6 :n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä Tavoitteena on saada tietoa, toteutuuko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen tavoitteet

Tuotantolautakunta yhteensä TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA Yhteensä Raami Ylitysriski Yhteensä RAAMI 2014 2015 2016 LTK Toimintatuotot Myyntituotot 15 188 324 14 597 300 14 636 634 15 255 700 15 255 700 sisäiset 10 418 933 5 653 500 Maksutuotot 15 162 736 14 697 600 15 362 736 14 457 300 14 457 300 sisäiset 29 110 0 Tuet ja avustukset 3 299 160 3 560 300 3 475 828 3 928 200 3 928 200 Muut toimintatuotot 878 117 474 800 890 117 534 000 534 000 Toimintatuotot yhteensä 34 528 337 33 330 000 34 365 315 34 175 200 0 34 175 200 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 52 642 709 52 254 200 53 046 512 53 391 736 53 391 736 Palkat ja palkkiot 41 076 997 40 556 700 41 279 058 41 497 300 41 497 300 Henkilöstösivukulut 11 565 711 11 697 500 11 767 453 12 656 835 12 656 835 Eläkekulut 10 058 199 10 138 600 10 251 568 10 397 252 10 397 252 Muut henkilöstösivukulut 1 507 513 1 558 900 1 515 886 2 259 583 2 259 583 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat -762 400-762 400 Palvelujen ostot 146 883 003 136 106 200 130 141 010 129 840 100 4 053 000 133 893 100 josta ulkoiset 130 468 878 124 718 100 130 141 010 129 840 100 4 053 000 133 893 100 josta sisäiset 16 414 125 11 388 100 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 590 030 3 647 800 3 590 030 3 521 000 3 521 000 Avustukset 14 912 980 15 084 100 14 912 980 15 306 700 1 103 000 16 409 700 Muut toimintakulut 1 067 000 842 100 1 067 036 698 000 698 000 Tilakeskuksen vuokrat 4 245 105 4 131 600 0 sisäiset 1 289 0 0 Toimintakulut yhteensä (ulko 202 681 597 196 546 300 202 757 568 202 757 536 5 156 000 207 913 536 Toimintakate (ulkoinen) -168 153 260-163 216 300-168 392 253-168 582 336-173 738 336 Korjattu myyntituottoihin yhteistoimintakorvaukset 10.915.200 kuntajaon mukaisesti Palveluiden ostoista puuttuu: - vammaispalveluiden ylitykset (kuljetukset, palveluasuminen) 500.000 euroa - vanhuspalveluiden palveluasumisen korotukset 300.000 euroa - mielenterveysasumispalveluiden vaje + kotikuntoutus 400.000 euroa - erikoissairaanhoidon vaje+ kasvu 6,2 milj. euroa Avustuksista puuttuu: - työmarkkinatuen kuntaosuuden korotus 523.000 euroa. Mikkelin työmarkkinatuki 2.896.000, Hirvensalmi 89.300, Puumala 91.400 - omaishoidon tuki 600.000 euroa

Sosiaalipalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA SOPA yhteensä RAAMI Esitys Ei huomioitu esityksessä 2014 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 4 840 621 2 486 800 2 536 800 2 791 700 sisäiset 0 0 Maksutuotot 745 563 610 200 895 563 302 200 sisäiset 0 0 Tuet ja avustukset 2 789 998 3 142 900 2 951 998 3 550 700 Muut toimintatuotot 407 805 263 400 407 805 335 600 Toimintatuotot yhteensä 8 783 987 6 503 300 6 792 166 6 980 200 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 4 691 653 4 892 100 4 798 253 5 308 800 Palkat ja palkkiot 3 805 927 3 964 000 3 902 527 4 299 000 Henkilöstösivukulut 885 726 928 100 895 726 1 009 800 Eläkekulut 744 646 765 800 752 546 838 300 Muut henkilöstösivukulut 141 080 162 300 143 180 234 400 Hlostokorvaukset & menojen korjauserat 62 900 Palvelujen ostot 7 224 446 6 275 100 6 875 100 6 915 600 josta ulkoiset 7 224 446 6 275 100 6 875 100 6 915 600 josta sisäiset 256 802 222 300 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 74 064 118 800 74 064 120 000 Avustukset 9 749 082 9 199 600 9 749 082 9 722 300 523 000 Muut toimintakulut 196 957 259 800 196 957 116 000 Tilakeskuksen vuokrat 337 192 320 900 sisäiset 917 0 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) 21 936 202 20 745 400 21 693 456 22 182 700 523 000 Toimintakate (ulkoinen) 13 152 216 14 242 100 14 901 290 15 202 500 Henkilöstömenoissa Turvakodin henkilöstön lisäys ja tilapäistä työvoimaa etuuskäsittelyyn. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua kasvua 3,6 milj. euroon ei ole huomioitu. Mikkelin osuus 2.896.000 euroa, Hirvensalmi 89.300 euroa, Puumala 91.400 euroa Tilinpäätös 2014 sisältää tuloissa ja menoissa ProConsonan läpikulkuerät muille kunnille Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 8/77

Terveyspalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA TEPA yhteensä RAAMI Esitys 2014 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 3 082 702 4 633 900 4 633 900 4 670 100 sisäiset 4 733 620 620 400 Maksutuotot 2 751 852 2 751 400 2 801 852 2 503 500 sisäiset 0 0 Tuet ja avustukset 4 079 5 500 4 079 5 500 Muut toimintatuotot 112 630 113 500 112 630 112 500 Toimintatuotot yhteensä 5 951 263 7 504 300 7 552 461 7 291 600 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 16 794 150 15 280 000 14 974 200 14 924 000 Palkat ja palkkiot 12 833 447 11 720 900 11 300 600 11 449 400 Henkilöstösivukulut 3 960 703 3 559 100 3 673 600 3 474 600 Eläkekulut 3 464 609 3 077 100 3 244 000 3 045 600 Muut henkilöstösivukulut 496 094 482 000 429 600 624 000 Hlöstökorvaukset ja menojen korj.erät 195 000 Palvelujen ostot 10 751 794 10 370 800 9 155 100 9 132 100 josta ulkoiset 10 751 794 10 370 800 9 155 100 9 132 100 josta sisäiset 6 267 143 2 427 500 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 771 727 1 671 200 1 771 727 1 656 200 Avustukset 84 779 72 600 84 779 73 500 Muut toimintakulut 252 991 83 600 252 991 85 800 Tilakeskuksen vuokrat 1 804 276 1 733 900 sisäiset 246 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) 29 655 441 27 478 200 26 238 797 25 871 600 Toimintakate (ulkoinen) 23 704 178 19 973 900 18 686 336 18 580 000 Tepan raamissa tilapäinen henkilöstö siirretty varahenkilöstöyksikköön vavaan Tepan raamissa korjattu 1,4 milj. euroa Kyyhkylän kuntoutusosasto erikoissairaanhoitoon Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 9/77

Vammais ja vanhuspalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA VAVA yhteensä RAAMI 2014 2015 2016 Esitys Ei huomioitu esityksessä Toimintatuotot Myyntituotot 7 265 934 7 476 600 7 465 934 7 793 900 sisäiset 5 684 380 5 033 100 Maksutuotot 11 665 321 11 336 000 11 665 321 11 651 600 sisäiset 29 110 0 Tuet ja avustukset 219 751 111 900 219 751 52 000 Muut toimintatuotot 357 683 85 900 357 683 85 900 Toimintatuotot yhteensä 19 508 688 19 010 400 19 708 688 19 583 400 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 30 184 608 30 921 000 32 112 997 32 108 900 Palkat ja palkkiot 23 908 484 24 316 600 25 520 784 25 265 900 Henkilöstösivukulut 6 276 124 6 604 400 6 592 213 7 344 500 Eläkekulut 5 432 613 5 715 000 5 703 313 5 967 400 Muut henkilöstösivukulut 843 511 889 400 888 900 1 377 100 Hlöstökorvaukset ja menojen korj.erät 501 500 Palvelujen ostot 35 584 083 34 399 100 35 744 800 35 424 800 1 200 000 josta ulkoiset 35 584 083 34 399 100 35 744 800 35 424 800 1 200 000 josta sisäiset 9 872 486 8 723 000 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 739 033 1 851 200 1 739 033 1 738 400 Avustukset 5 079 119 5 811 900 5 079 119 5 510 900 600 000 Muut toimintakulut 612 410 490 500 612 410 488 000 Tilakeskuksen vuokrat 2 068 598 2 050 700 sisäiset 90 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) 73 199 253 73 473 700 75 288 359 75 271 000 1 800 000 Toimintakate (ulkoinen) 53 690 565 54 463 300 55 579 671 55 687 600 Vavan raamissa henkilöstömenoissa huomioitu tilapäisen hlöstön siirto Tepasta, Sopasta varamiesyksikköön sekä mahdollinen puhelinpäivystyksen aloittaminen Palveluiden ostoista puuttuu: vammaispalveluiden ylitykset (kuljetukset, palveluasuminen, hlökoht.apu) 500.000 euroa vanhuspalveluiden palveluasumisen korotukset 300.000 euroa mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut+kotikuntouksen vaje 400.000 euroa Avustuksista puuttuu: omaishoidon tuen v. 2015 lisämääräraha 600.000 euroa (kv:n päätös ta 2015 käsittely) Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 10/77

Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA Yhteensä RAAMI 2014 2015 2016 Esitys Ei huomioitu esityksessä Toimintatuotot Myyntituotot 0 sisäiset Maksutuotot 0 sisäiset Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 490 700 476 400 476 400 443 000 Palkat ja palkkiot 0 Henkilöstösivukulut 490 700 476 400 476 400 443 000 Eläkekulut 490 700 476 400 476 400 443 000 Muut henkilöstösivukulut 0 Palvelujen ostot 76 237 533 72 913 600 77 606 533 77 606 600 6 200 000 josta ulkoiset 76 237 533 72 913 600 77 606 533 77 606 600 6 200 000 josta sisäiset 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut 0 Tilakeskuksen vuokrat sisäiset Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) 76 728 233 73 390 000 78 082 933 78 049 600 6 200 000 Toimintakate (ulkoinen) 76 728 233 73 390 000 78 082 933 78 049 600 Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ylimääräinen kertaluontoinen potilasvahinkomaksu 1,5 milj. euroa Kyyhkylä kuntoutusosaston käynnistäminen 1,4 milj. euroa vuoden 2016 alusta siirretty tepasta Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 11/77

Johtamisen tukipalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA Jotupa yhteensä RAAMI Esitys 2014 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 0 sisäiset 0 Maksutuotot 0 0 0 sisäiset 0 Tuet ja avustukset 285 332 300 000 300 000 320 000 Muut toimintatuotot 0 12 000 12 000 Toimintatuotot yhteensä 285 332 312 000 312 000 320 000 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 730 101 684 700 684 700 607 035 Palkat ja palkkiot 538 165 555 200 555 200 483 000 Henkilöstösivukulut 191 936 129 500 129 500 127 035 Eläkekulut 165 097 104 300 104 300 102 951 Muut henkilöstösivukulut 26 839 25 200 25 200 24 084 Hlöstökorvaukset ja menojen korj.erät 3 000 Palvelujen ostot 688 779 774 800 759 500 761 000 josta ulkoiset 671 085 759 500 759 500 761 000 josta sisäiset 17 694 15 300 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 206 6 600 5 206 6 400 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 4 678 8 200 4 678 8 200 Tilakeskuksen vuokrat 35 040 26 100 sisäiset 0 0 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) 1 428 765 1 474 300 1 454 084 1 382 635 Toimintakate (ulkoinen) 1 143 432 1 162 300 1 142 084 1 062 635 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 12/77

Tuotantolautakunta TA 2016 sisäiset ja ulkoiset määrärahat Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 (178 783 135) 143 TOIMINTATUOTOT 2 40 289 799 1430 Myyntituotot 3 21 370 300 14308 Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta 4 2 614 700 308300 Laakareiden koulutuskorvaus valtiolta 5 60 000 308400 Varus-, siv.palv.miesten, vank. sh valt 5 2 400 308500 Pakolaisten valtionkorvaukset 5 1 714 300 308600 Sotilasvammalain mukaiset korv.valtiolta 5 738 000 309900 Muut korvaukset valtiolta 5 100 000 14310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta 4 11 997 900 310000 Kotikuntakorvaukset 5 238 600 310500 Kotikuntakorvaukset entiselta kotikunnal 5 579 000 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay 5 11 180 300 14313 Muut suoritteiden myyntituotot 4 6 757 700 313500 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukse 5 1 200 313600 Tayskustannuskorvaukset pakollisista vak 5 25 700 314000 Muut myyntituotot 5 616 200 913104 S/Sos ja terveystoimen S/monistus 5 11 700 913157 S/Valinehuollon myymat palvelut, Sote 5 223 600 913159 S/Soten teknise palvelun myymat palvelut 5 130 100 913167 S/Tekstinkasittelypalvelut myynti, Sote 5 253 500 913183 S/Tehotiimin myynti /sote 5 5 495 700 1432 Maksutuotot 3 14 457 300 14321 Terveydenhuollon maksut 4 3 206 300 321000 Perusterveydenhuollon laitoshoidon asia 5 1 192 300 322000 Perusterveydenhuollon avohoidon asiakasm 5 1 804 200 323150 Laakarintodistusmaksut 5 86 900 324000 Muut terveydenhuollon maksut 5 122 900 14325 Sosiaalitoimen maksut 4 11 204 200 325000 Maksut lapsiperheiden kodinhoitoavusta 5 3 000 325100 Kotipalvelumaksut (kodinhoito ja tukipal 5 5 619 800 325700 Sosiaalitoimen hoitopaivamaksut 5 423 700 326100 Muut sosiaalitoimen maksut 5 5 157 700 14329 Muut palvelumaksut 4 46 800 329400 Muut palvelumaksut 5 46 800 1433 Tuet ja avustukset 3 3 928 200 14330 Tuet ja avustukset 4 3 928 200 330000 Tyollistamistuki 6 4 900 331500 EU-tuki kunnan kehittamisprojektiin valt 6 208 800 332600 Perustoimeentulotuen valtionosuus 6 2 619 000 332700 Valtion korvaus kuntouttavasta tyotoimin 6 324 500 333000 Muut tuet ja avustukset 6 102 500 333006 Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l 6 348 500 333007 Muut tuet ja avustukset, muilta 6 320 000 1434 Vuokratuotot 3 35 000 14340 Vuokratuotot 4 35 000 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 13/77

341000 Asuntojen vuokrat 6 35 000 1435 Muut toimintatuotot 3 499 000 14350 Muut toimintatuotot 4 499 000 352200 Perustoimeentulotuen takaisinperinta 5 296 000 352600 Taydentavan toimeentulotuen takaisinperi 5 34 500 353000 Muut toimintatuotot 6 168 500 144 TOIMINTAKULUT 2 219 072 934 1440 Henkilostokulut 3 53 391 735 14400 Palkat ja palkkiot 4 41 497 300 400500 Kuukausipalkat 5 34 860 000 401500 Erilliskorvaukset 5 4 594 600 402150 Oppisopimuspalkat 5 104 500 402500 Luontoisedut 5 4 200 403000 Kokouspalkkiot 5 41 100 403150 Ansiomenetyskorvaukset 5 8 000 403500 Tilapainen tyovoima 5 1 860 400 404000 Muut palkkiot 5 20 100 404050 Luentopalkkiot 5 4 400 14410 Elakekulut 4 10 397 252 410000 Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut 6 7 381 852 410100 Elakemenoperusteiset KUEL-maksut 6 2 255 400 414000 Varhaiselakemaksut 6 760 000 14415 Muut henkilostosivukulut 4 2 259 583 415000 Tyonantajan sosiaaliturvamaksut 6 846 115 416000 Tyottomyysvakuutusmaksut 6 1 310 564 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 6 82 384 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 6 20 521 14423 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 4 (762 401) 423000 Sairausvakuutuskorvaukset 5 (656 201) 424000 Tapaturmakorvaukset 5 (3 000) 425000 Muut Kansanelakelaitoksen korvaukset 5 (99 000) 429000 Luontoisetujen korvaukset 5 (4 200) 1443 Palvelujen ostot 3 142 094 799 14430 Asiakaspalvelujen ostot 4 120 064 601 430000 Asiakaspalvelujen ostot 5 118 443 300 430600 Perhehoidon palkkiot 5 1 418 300 431305 Kotikuntalain kotikuntakorvaukset 5 203 000 14434 Muiden palvelujen ostot 4 22 030 199 434000 Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut 5 55 700 435000 Painatukset ja ilmoitukset 5 72 400 436000 Posti- ja telemaksut 5 278 500 436500 Puhelin ja tietoliikennepalvelut 5 64 700 437000 Vakuutukset 5 110 200 438000 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 5 408 100 438100 Puhtaanapito- ja siivouspalvelut 5 2 600 438110 Puhtaanapitopalvelut ja jatehuolto 5 1 000 438200 Pesulapalvelut 5 100 440000 Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis- 5 130 300 441000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 5 604 000 441010 Luott.henkiloiden majoitus- ja ravitsemu 5 2 400 441011 Luott.henkiloiden matkakulut 5 6 800 441300 Ruokapalvelut 5 336 200 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5 739 200 442020 Sos.huoltolain mukaiset kuljetukset 5 95 000 442050 Henkiloston matkakustannukset 5 710 500 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 14/77

442052 Hloston kotimaan kilometrikorvaukset 5 5 000 442055 Hloston koulutusmatkat 5 7 100 442090 Muut matkustuspalvelut 5 9 500 442100 Muut kuljetuspalvelut 5 100 443000 Tyoterveyshuolto 5 626 500 443200 Laboratoriopalvelut 5 1 772 500 443400 Muut terveyspalvelut 5 4 600 444000 Opetus- ja kulttuuripalvelut 5 26 000 444100 Opetuspalvelut 5 34 500 447000 Muut palvelut 5 220 700 447050 Henklioston huomioiminen 5 48 600 447100 Asiantuntijapalvelut 5 431 500 447150 Tulkkauspalvelut 5 253 000 447200 IT-palvelut 5 2 126 600 447250 Sovelluspalvelut 5 348 600 447300 Henkiloston koulutus 5 243 000 914104 S/Sos. ja terveystoimen monistuspalv. os 5 11 700 914115 S/Tietohallintopalvelujen osto 5 137 300 914121 S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske 5 95 099 914123 S/Henkilostohall. menot 5 128 300 914124 S/Hankintapalvelujen palvelut 5 65 800 914138 S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto 5 1 238 200 914157 S/Valinehuollolta ostetut palvelut, Sote 5 221 300 914159 S/Soten tekniselta huollolta osetetu pal 5 130 100 914167 S/Tekstinkasittelypalvelut osto, Sote 5 253 500 914169 S/Vanhusten ateriat meno 5 2 613 800 914170 S/Paivahoidon ateriat meno 5 2 500 914171 S/Henkilostoruokailu meno 5 3 000 914172 S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) 5 42 000 914176 S/Ruokien kuljetus 5 40 200 914182 S/EKK:n palvelut (menot) 5 21 700 914183 S/Tehotiimin osto/sote 5 5 495 700 914187 S/Laitosh ruok.palv ja muut av.tehtavat 5 578 100 914202 S/Pysakointimaksut 5 10 100 943413 Taloushallinnon palvelut 5 1 166 300 1445 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 3 521 000 14450 Ostot tilikauden aikana 4 3 521 000 450000 Toimisto ja koulutarvikkeet 5 135 100 451000 Kirjallisuus 5 33 900 452000 Elintarvikkeet 5 57 200 453000 Vaatteisto 5 34 200 454000 Laakkeet ja hoitotarvikkeet 5 2 300 454011 Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav 5 100 454100 Laakkeet 5 474 900 454500 Muut tutkimus- ja hoitotarvikkeet 5 2 454 400 455000 Siivous- ja puhdistusaineet 5 41 600 456000 Poltto- ja voiteluaineet 5 11 800 457200 Sahko 5 8 700 457400 Vesi 5 2 800 458000 Kalusto 5 206 401 460000 Muu materiaali 5 57 600 1447 Avustukset 3 15 306 700 14470 Avustukset yksityisille 4 12 054 900 471000 Omaishoidon tuki 5 2 061 900 472001 Perustoimeentulotuki 5 4 993 000 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 15/77

472002 Ehkaiseva toimeentulotuki 5 103 500 472003 Taydentava toimeentulotuki 5 351 200 472200 Kuntouttavan tyotoiminnan toimintaraha 5 6 600 472500 Vammaisille maksetut tyoosuusrahat 5 44 700 472502 Vammaisille annetut avustukset 5 2 717 200 473000 Muut avustukset kotitalouksille 5 1 013 100 473100 Kotihoidon palvelusetelimenot 5 85 700 473200 Palveluasumisen palvelusetelimenot 5 439 000 473400 Muut palvelusetelimenot 5 239 000 14474 Avustukset yhteisoille 4 3 251 800 474000 Tyomarkkinatuen kuntaosuus 5 3 076 700 474100 Muut avustukset yhteisoille 5 175 100 1448 Muut toimintakulut 3 4 758 700 14480 Vuokrat 4 4 675 200 482000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 5 360 200 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 5 216 699 484010 Koneiden/laitteiden leasing vuokrat 5 5 400 485000 IT-laitteiden ja ohjelmistojen vuokrat 5 3 700 486000 Muut vuokrat 5 28 500 948000 Tilavuokrat 5 4 060 700 14490 Muut toimintakulut 4 83 500 494000 Muut kulut 5 83 500 Report Data: Tuotantolautakunta/ Mikkelin palvelutuot Toimielimen ehdotus Periodic Ulkoinen Ei tilausta Refreshed: "(GMT+02:00)6.10.2015 14:44:53" Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 16/77

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö TP TA TA Muutos Muutos % Mikkelin palvelut 2014 2015 2016 2016 2015 2016 2015 kv Ltk Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 8 988 634 9 070 369 9 339 689 269 321 3,0 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 954 364 966 848 1 028 279 61 432 6,4 Netto 8 034 270 8 103 521 8 311 410 207 889 2,6 Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 Kulut 10 824 889 10 436 630 10 993 949 557 320 5,3 Tuotot 4 532 177 4 083 400 4 746 200 662 800 16,2 Netto 6 292 712 6 353 230 6 247 749 105 480 1,7 Erikoissairaanhoito / ESH Yhteensä 0 0 ESH:n kulut yhteensä 76 728 233 73 390 000 78 049 600 4 659 600 6,3 Tuotot 0 0 0 0 Netto 76 728 233 73 390 000 78 049 600 4 659 600 6,3 Tehotiimi ja sisäiset laskutukset 0 0 Hallinto kulut yhteensä 6 810 952 5 250 400 5 603 400 353 000 6,7 Hallinto tuotot yhteensä 17 173 610 16 194 500 16 357 900 163 400 1,0 Hallinto netto 10 362 657 10 944 100 10 754 500 189 600 1,7 Hoito ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä 0 0 Kulut yhteensä 55 031 286 54 598 548 53 225 846 1 372 702 2,5 Tuotot 10 847 250 10 267 326 10 238 306 29 021 0,3 Netto 44 184 036 44 331 221 42 987 540 1 343 682 3,0 Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä 0 0 Kustannukset yhteensä 852 951 647 674 625 495 22 179 3,4 Tuotot yhteensä 384 365 384 996 285 098 99 898 25,9 Netto 468 586 262 678 340 398 77 719 29,6 Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä 0 0 Kulut yhteensä 10 057 595 9 157 120 10 119 491 962 372 10,5 Tuotot 807 833 941 510 666 312 275 198 29,2 Netto 9 249 762 8 215 610 9 453 179 1 237 569 15,1 Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä 0 0 Kulut yhteensä 4 901 842 5 005 987 5 055 119 49 133 1,0 Tuotot 1 325 461 1 200 822 1 246 448 45 626 3,8 Netto 3 576 381 3 805 165 3 808 671 3 507 0,1 Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä 0 0 Kaikkien vammaispalveluiden kulut 19 054 204 17 609 420 18 883 414 1 273 994 7,2 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 1 017 621 517 600 711 000 193 400 37,4 Kaikkien vammaispalveluiden netto 18 036 583 17 091 820 18 172 414 1 080 594 6,3 Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä 0 0 Kulut yhteensä *) 17 479 221 13 048 431 13 307 274 258 843 2,0 Tuotot 5 910 605 1 684 783 2 055 225 370 442 22,0 Netto 11 568 617 11 363 648 11 252 049 111 599 1,0 Tulos / Kulut 210 729 808 198 214 578 205 203 279 6 988 701 3,5 Tuotot omasta toiminnasta 32 364 070 25 132 068 26 420 206 1 288 138 5,1 Yhteistoimintakorvaukset 10 589 216 11 109 717 10 914 562 195 155 1,8 Tuotot yhteensä 42 953 287 36 241 785 37 334 768 1 092 983 3,0 Tulos / Netto 178 365 737 173 082 510 178 783 073 5 700 563 3,3 Talousarviokirja tuotantolautakunta 7.10.2015 Sivu 17/77

TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT MIKKELI Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilöt: Anri Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 2 057 2 125 2 431 306 14,4 Euroa/asiakas 794 790 755-34 -4,3 Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta 1 262 1 224 1 060 0-164 -13,4 Päivätoiminnan asiakkaat kpl 248 345 355 10 2,9 Euroa/asiakas 1 724 1 319 1 305 0-14 -1,1 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 585 665 600 0-65 -9,8 Euroa/asiakas 932 782 870 0 88 11,3 Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät 12 848 17 590 17 040 0-550 -3,1 Euroa/hoitopäivä 83 89 78 0-11 -12,4 Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 7 379 4 500 8 001 0 3 501 77,8 Euroa/hoitopäivä 161 373 211 0-162 -43,4 Kulut yhteensä 8 988 634 9 070 369 9 339 689 0 269 320 3,0 Tuotot yhteensä -954 364-966 848-1 028 279 0-61 431 6,4 Netto 8 034 270 8 103 521 8 311 410 0 207 889 2,6 Euroa/asukas 164 166 171 0 5 3,0 Viestit tilaajalle: Mielenterveystyön avohoidon ja päivätoiminnan asiakkuudet lisääntyvät avohoitopainotteisen toimintamallin myötä. Avohoitopainotteisuuden lisäksi painopisteenä palveluissa on kotiinvietävät palvelut. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuudet pysyvät edellisen vuoden tasolla. Päihdeasiakkaiden päivätoiminnan ja tiiviin avohoidon kehittäminen tulee lisäämään asiakkuuksia vuoden 2016 aikana. Toimintamalli on uusi ja sen vaikutukset näkyvät tulevan vuoden aikana. Päihdehuollon asumispalveluissa pyritään kevyempiin ja kuntouttavampiin ratkaisuihin tehostetun asumispalvelun sijaan. Tämä kuntoutuspainotteisuus lisää laitoskuntoutusvuorokausien määrää hetkellisesti. Tavoitteena on asiakkaan selviytyminen omassa asunnossa kotiinvietävien palvelujen turvin.mielenterveysasiakkaiden palveleuasumisessa ostopalvelupaikkoja vähennetään ja palveluja pyritään keventämään ohjaamalla asiakkaita kevyempää asumiseen tehostetusta palveluasumisesta ja yleensä asumisesta kotikuntoutuksen piiriin. Kotikuntoutuksen ostoja vähennetään kehittämällä omaa kotikuntoutusta. Talousarvioon sisältyy seuraavat ylitysriskit: mielenterveyskuntoutujien palveluasumiseen noin 350 000 euroa ei voitu sisällyttää annettuun raamiin. Palvelut: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilöt: Kirsi Korhonen, Johanna Will-Orava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Toimeentulotuki, asiakasperheet 2 413 2 100 2 440 0 340 16,2 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe 3 241 3 748 3 358 0-390 -10,4 Työllistämistoiminnan piirissä olevat 366 420 413 0-7 -1,7 Euroa/asiakas 0 423 684 262 61,8 Aikuissosiaaltyön asiakkaat yhteensä 376 420 413-7 -1,7 Kulut yhteensä 10 824 889 10 436 630 10 993 949 0 557 319 5,3 Tuotot yhteensä -4 532 177-4 083 400-4 746 200 0-662 800 16,2 Netto 6 292 712 6 353 230 6 247 749 0-105 481-1,7 Viestit tilaajalle: Aikuissosiaalityön asiakkaita arvioidaan olevan 37 asiakasta enemmän. Toimeentulotuessa asiakasmäärä arvioidaan olevan 27 enemmän. Talouden riskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu ja raamin puitteissa ei ole kasvua 3,6 milj. euroon pystytty budjetoimaan. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on budjetoitu 2.896.000 euroa.

Palvelu: Hoito ja Hoiva Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 280 284 285 0 1 0,4 Peittävyys yli 75-vuotiaat 3,8 4,1 3,7 0,0 0-8,9 Euroa/asiakas 5 466 6 398 3 985 0-2 413-37,7 Kotihoidon asiakkaiden määrä, 4 206 4 509 4 489 0-20 -0,4 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 1 166 1 110 1 045 0-65 -5,9 Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 17,3 17,0 15,1 0,0-2 -11,3 Euroa/asiakas 4 181 3 766 3 686 0-80 -2,1 Päiväkeskushoitopäivät 34 281 36 857 38 135 0 1 278 3,5 Euroa/hoitopäivä 58 54 56 2 3,2 Tehostettu palvelumisen hoitopäivät 177 058 180 060 187 261 0 7 201 4,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 7,8 8,0 8,2 0,0 0 2,2 Euroa/hoitopäivä 114 123 121 0-2 -1,6 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 10 625 5 180 13 745 8 565 165,3 Euroa / hoitopäivä 43 167 60-107 -63,8 Pitkäaikaislaitospäivät 11 480 6 206 0 0-6 206-100,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 0,50 0,31 0,00 0,00 0-100,0 Euroa/hoitopäivä 189 188-188 -100,0 Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 48 199 47 542 43 971 0-3 571-7,5 Peittävyys yli 75-vuotiaat 1,8 1,8 1,7 0,0 0-1,6 Euroa/hoitopäivä 242 221 228 7 3,2 Kulut yhteensä 55 031 286 54 598 545 53 225 846 0-1 372 699-2,5 Tuotot yhteensä -10 847 250-10 267 326-10 238 306 0 29 020-0,3 Netto 44 184 036 44 331 219 42 987 540 0-1 343 679-3,0 Bruttokulut/yli 75-vuotiaat 10 005 9 947 9 440 0-507 -5,1 Viestit tilaajalle: Omaishoito: mikäli määräraha on 600 000 euroa vähemmän, ei omaishoidon asiakasmäärää pystytä pitämään vuoden 2015 tasolla, vaan joudutaan vähentämään 100:lla asiakkaalla. Omaishoidon peittävyys myös laskee alle valtakunnan suosituksen, jos asiakasmäärää vähennetään. Kotihoito: tilapäistä kotihoitoa vähennetään ja painopiste säännöllisessä kotihoidossa, peittävyyttä lasketaan kahden vuoden sisällä n. 13 %:iin säännöllisessä kotihoidossa. Tavallinen palveluasuminen: tavoitteenmukainen ja tavoitteena on lisätä tavallista palveluasumista kalliimman tehostetun rinnalle ja kotiin annettavan palvelun väliin. Päivätoiminta ennallaan, mutta kahden muistineuvojan palkkakustannukset ja suoritteet siirtyneet tänne, kun muistipkl siirtyi osaksi esshp:tä. Tehostettu palveluasuminen: Palveluseteliasiakasmäärä on kasvanut ja näkyy hoitopäivien nousussa, tavoitetasossa. Palveluseteliasiakkaita on 26, ostopalvelupaikkoja 312 ja omia 175. Hinnantarkistus voimaan 1.1 ja näyy kulujen kasvuna ostopalveluissa, noin 220 000 euroa. Akuuttiosastot, kuntoutusosasto ja lyhytaikaishoitopäivät: Vanhusten palvelujen yksiköissä lyhytaikaishoitopäiviä yhteensä 29 381 ja taso säilyy ennallaan, vaikka tarve kasvaa vuosittain. Terveyspalveluissa akuuttiosaston asiakasmäärät ja hoitopäivät pysyvät ennallaan. Talousarviossa pysyminen on haasteellista, koska osastojen toiminta ja sisältö vastaa vaativaa sairaanhoitoon, eikä yksikköjen budjetointi vastaa sitä. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoitopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Kyyhkylän ostoihin varattu määräraha 1,4 milj. euroa siirtyy erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Talousarvioon liittyvät riskit: Vanhuspalveluiden palveluasumisen hinnat nousevat palvelutuottajien ilmoituksien mukaan 300 000 euroa, jota ei ole voitu huomioda annetussa raamissa. Mielenterveysasiakkaiden kotikuntotukseen ei ole voitu varata riittäävää määrärahaa ja vaje on 50 000 euroa. Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Kuntoutusasiakkaat 1 616 1 500 903 0-597 -39,8 Euroa/asiakas 305 212 350 138 65,3 Kulut yhteensä 852 951 647 674 625 495 0-22 179-3,4 Tuotot yhteensä -384 365-384 996-285 098 0 99 898-25,9 Netto 468 586 262 678 340 398 0 77 720 29,6 Viestit tilaajalle: Avofysioterapian palvelut siirtyivät Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palveluksia ja kuntotukseen on varattu määrärahat ostopalvelulle. Kuntoutukseen sisältyy myös lääkinnällinen kuntoutus sekä veteraanikuntoutus, josta valtion korvaa kustannukset. Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilöt: Johanna Will-Orava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% 2014 2015 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) 2016-2015 2016-2015 Avohuolto, asiakas 680 852 816 0-36 -4,2 Euroa/asiakas 1 927 1 123 2 055 932 83,0 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 307 145 152 0 7 4,8 Hoitopäivät 40 648 32 940 36 100 0 3 160 9,6 Euroa/hoitopäivä 137 139 131 0-8 -5,7 % 0-17 v. ikäryhmästä 3 1 5 0 4 394,3 Jälkihuolto, asiakkaat 114 128 127 0-1 -0,8 Euroa/asiakas 5 264 4 754 4 472-282 -5,9