Tuotantolautakunta LIITTEET

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2

3 ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO OMAAN TOIMINTAAN TILAT HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE OMAVALVONTAVELVOITE TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN EHKÄISY ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET RAJOITTEET JA ERISTÄMINEN OMAEHTOISTA ELÄMÄÄ TUKEVA TYÖOTE, TOIMINTAKYVYN YLLÄPITO JA EDISTÄVÄ TOIMINTA PÄIVÄTOIMINTA KUSTANNUKSET... 7

5 3 1. Johdanto Mikkelin kaupungin tavoitteena on valtakunnan linjauksen mukaisesti vähentää laitosasumista ja korvata ostopalvelua omalla palvelutuotannolla. Kehitysvammaisten asumispalvelut ovat pääsääntöisesti järjestetty ostopalveluna. Mikkelissä on noin 400 kehitysvammaista. Asiakkaita asumispalveluissa on syyskuussa 2015 yhteensä 134 asiakasta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 18 asiakasta. Kotiin vietävien palveluiden piirissä on noin 30 asiakasta. Kotiin vietäviä palveluita tuottaa oman kotihoidon lisäksi Savas ja Vaalijalan kuntayhtymä. 2. Omaan toimintaan tilat Anttolasta on vapautunut Anttolan vanhaintukiyhdistys ry:n omistamat ryhmäkotitilat os. Taipaleentie 21, Anttola. Rakennus sijaitsee Anttolan palvelukeskuksen pihapiirissä. Kiinteistössä on yhteensä 6 erillistä omalla wc- ja pesutilalla varastettua esteetöntä asuntoa. Asunnot ovat kooltaan 42 m2 (mukana jyvitetyt yhteiskäyttöön tarkoitetut tilat: tilava olohuone, keittiö, infrapunasauna ja kodinhoitohuone). Tiloissa on sprinklausjärjestelmä. Yleinen saunatila sijaitsee viereisessä vanhusten rivitalossa. Lisäksi yksi pienempi huone, jota voidaan käyttää lyhytaika- ja kriisipaikkana. Tämä edellyttää, että yleisissä tiloissa sijaitsevaan wc-tiloihin remontoidaan peseytymismahdollisuus. Kokonaisasukasmäärä näin ollen 7 asukasta. Yhdistys vuokraa tilat suoraan asiakkaille. Vuokran määrä 558 /kk, sisältäen myös veden ja sähkön. Pihatyöt, lumityöt ja pienet korjaustyöt sisältyvät vuokran hintaan. Piha on esteetön ja siellä on yhteinen oleskelutila grilleineen ja keinuineen.

6 4 3. Henkilöstön määrä ja rakenne Asiakkaiden määrä ja heidän tarpeensa ratkaisevat, paljonko yksikössä tarvitaan henkilökuntaa ja millaista osaamista henkilökunnalta edellytetään. Yksikössä pitää olla asiakkaiden tarpeiden edellyttämää erilaista osaamista. Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on määritelty sosiaalihuollon kelpoisuuslaissa. Lisäksi henkilökunnan pitää osata kommunikoida asiakkaiden kanssa ymmärrettävällä tavalla. Opiskelijat voivat toimia alansa tehtävissä siinä vaiheessa, kun tutkinnosta on suoritettu vähintään kaksi kolmasosaa. Opiskelija saa työskennellä ainoastaan koulutetun henkilön ohjauksessa. Sosiaalipalveluihin keskittyvien toimintayksiköiden johtoon on perusteltua valita ensisijaisesti sosiaalialan tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Riittävä johtamis-taito tarkoittaa joko tutkintoon sisältyvää tai sen lisäksi suoritettua johtamis-koulutusta tai käytännön kokemuksen kautta hankittua johtamistaitoa. Tämän saavuttaminen edellyttää noin kolmen vuoden työkokemusta. Perusvahvuus on asiakkaiden tarpeesta lähtöinen ja riittävä, jotta pärjätään ilman erillisiä HK-avustajia, noin 1-1,5 /asukas Hoitohenkilöstöä tarvitaan vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti silloin, kun asiakkaat ovat osan vuorokaudesta muualla, esimerkiksi työssä tai koulussa. Sama mitoitus pätee, jos asiakkailla on apuna omia henkilökohtaisia avustajia. Jos näin ei ole, riittävä mitoitus edellyttää vähintään 0,8 työntekijää asiakasta kohden, ja työntekijätarve voi olla jopa 1,5 työntekijää asiakasta kohden tai vieläkin enemmän. (Valvira). Anttolan ryhmäkoti ja pihapiirissä olevat palvelurivitalon 5 asukasta muodostavat oman kokonaisuutensa. Palvelurivitalon asukkaat ovat apua tarvitsevia ikäihmisiä. Anttolan ryhmäkodin tulevat asukkaat ovat ikääntyneitä kehitysvammaisia, jotka tarvitsevat yövalvottua autettua asumista. Yöaikaan tarpeen mukaan tulee olla saatavissa apua nopeasti ja lisäksi ryhmäkotia tulee valvoa säännöllisin väliajoin käymällä paikan päällä.

7 5 Henkilöstötarve ko. toimintaoja varten on yhteensä suurimmillaan 4,5 työntekijää. Ryhmäkotiin tarvitaan 1 työntekijä aamuun, 1 työntekijä iltaan ja 1 yhteinen yöhön palvelukeskuksen kanssa. Ryhmäkodin henkilöstö työskentelee siis ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Palvelukeskukseen tarvitaan uudessa mallissa toinen yöhoitaja. Kaksi yöhoitajaa vastaa kaikkien yksiköiden yöaikaisesta hoidosta. Asukkaiden yöaikaista turvallisuutta varmistetaan turvapuhelimien ja muun teknologian avulla. Henkilöstöä käytetään joustavasti ryhmäkodin, Anttolan palvelukeskuksen ja kotihoidon välillä. Esimiehenä toimii Palvelukeskuksen esimies. Lisätarve nykyiseen henkilöstöresusrssiin on noin 4,5 työntekijää. Toiminta käynnistetään määräaikaisten vakanssien turvin. Yöhoitoa vahvistaessa voidaan turvata myös palvelukeskusta lähellä asuvien yöhoitotarve. Anttolan kotihoidon henkilökuntaa hyödynnetään uudessa yksikössä ja kotihoidon kautta tulee sairaanhoidollinen osaaminen. Kotisairaanhoito ottaa kokonaisvastuun asukkaiden sairaanhoidollisista tehtävistä ja turvallisesta lääkehoidon toteuttamisesta. Toimintayksikön terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri on vastuussa yksikön lääkehoidon kokonaisuudesta. Hän määrittelee, minkälaista lääkehoitoa yksikössä annetaan ja millaista koulutusta se vaatii. Hän antaa myös kirjalliset lääkkeenjakoluvat. Siivous-, ruoka- ja vaatehuolto järjestetään yhteisesti palvelukeskuksen kanssa. Ko. palvelusta on tarve. Asukaskartoitus on meneillään. Toiminnan on suunniteltu käynnistyvän marraskuussa Omavalvontavelvoite Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6, sosiaalihuoltolaki 47 velvoittaa omavalvontaan. Omavalvontasuunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa ja henkilökunta on koulutettu. Omavalvontasuunnitelma on julkisesti nähtävillä.

8 6 Omavalvonnan vastuuhenkilö on vastaava ohjaaja. 5. Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy Pelastuslaki (379/2011) *Pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys tulee tehdä. Anttolan palvelukeskuksen ja uuden toiminnan henkilöstö perehdytetään suunnitelmiin. Pelastautumisharjoituksia järjestetään vuosittain. Kulunvalvonta on asianmukaisesti järjestetty. Tapaturma- ja vaaratilanteet kirjataan ja arvioidaan säännöllisesti omavalvonnan ohjeiden mukaisesti. 6. Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakaslaki (12/2007) 7, 8 ja 9, SHL (710/1982) 40a, Vammaispalvelulaki 380/1987 3a : Yhteistyössä asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa tai asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa laaditaan palvelu, kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat hänen tullessaan yksikköön/laitokseen. Suunnitelmat tarkistetaan hoidon tarpeen muuttuessa/ määräajoin. Asiakkaiden edunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Asiakkailla on tiedossa sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ja asiakasta neuvotaan muistutus- ja kantelumenettelystä 6.1 Rajoitteet ja eristäminen Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) 42 Erityishuollossa olevaan voidaan kehitysvammalain mukaan soveltaa pakkoa vain siinä määrin kuin erityishuollon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus välttämättä vaatii. Tiedot rajoitteesta, päätöksentekijästä ja päätöksen voimassaolosta kirjataan asiakastietoihin ja käytetään vain määräaikaisesti. Mikäli rajoitteita käytetään, niiden käytöstä on kirjalliset ohjeet ja käytön valvonta kuuluu myös yksikön omavalvontasuunnitelmaan.

9 7 6.2 Omaehtoista elämää tukeva työote, toimintakyvyn ylläpito ja edistävä toiminta Sosiaalihuoltolaki 710/ , STM suositus 2003:4, VAMPO Omaehtoista elämää tukeva työote on käytössä, kuntoutussuunnitelmaan kirjatut toimet ja osallistuminen niihin. Asiakkaalla on mahdollisuus oman valintansa mukaan osallistua kulttuuri- virike- ja yhteiskunnalliseen toimintaan ja asiakkaiden osallistumista ja sosiaalisia suhteita tuetaan. Asiakkailla on mahdollisuus päivittäiseen liikkumiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti ympäri vuoden. 6.3 Päivätoiminta Asukkaiden tarpeen mukaan järjestetään yksikössä virikkeellistä ja kuntouttavaa toimintaa oman henkilökunnan ja 3.sektorin toimesta. Ryhmäkodin oleskelutilat mahdollistavat päivätoiminnan järjestämistä myös ryhmäkodin asukkaita laajemmalla asiakaskunnalle. Päivätoiminta on käynnistymässä Anttolassa ikäihmisten osalta Asiakaskohtaisesti voidaan järjestää myös tiettyinä päivinä muuta päivätoimintaa esim. Kipinän toimintakeskuksessa. 7. Kustannukset Omatoiminta/ ostopalvelu vertailu Oman toiminnan henkilöstökustannusten arvioidaan olevan noin euroa sekä lisätyökustannukset noin eli yhteensä vuodessa sivukuluineen. Oman toiminnan kustannus on siis noin 87 /vrk. Oman toiminnan henkilöstökustannusten arvioidaan olevan noin euroa sekä lisätyökustannukset noin eli yhteensä vuodessa sivukuluineen. Oman toiminnan kustannus on siis noin 87 /vrk.

10 8 Autetun asumispalvelun ostopalveluhinnat vaihtelet asiakaskohtaisen yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti noin /vrk. Palveluntuottajina toimivat Vaalijalan kuntayhtymä, Savas sekä useita muita palveluntuottajia. Vaalijalan kuntayhtymän Sarastus osaston hinta pitkäaikaishoidossa 242 /vrk ja tilapäishoidossa 266,20 /vrk. Kehitysvammaisten ryhmäkotitoiminnan oman toiminnan kustannukset ovat arvioidun mukaan ostopalveluja edullisemmat. Yhteisiin tiloihin tulee hankkia soveltuva kalustus, johon voidaan hyödyntää palvelukeskuksen ja päivätoiminnan talousarviossa olevia varoja ja käytettyjä kalusteita. Lähteet: Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut Valtakunnallinen valvontaohjelma

11 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö TA-kirja 2016 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

12

13 Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikön perustehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan14 toimenpidekortin kautta. Toimenpidekortit on päivitetty ja lisätty uusia toimenpiteitä. Lautakunta seuraa toimenpiteiden toteutumista talousarvioseurannan yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla palvelutuotantoyksikkö valmistautuu uuden sotealueen mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä on tavoitteena yhdestä organisaatiosta koostuva sote-tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä vuoden 2015 loppuun mennessä ja uusi kuntayhtymä käynnistyisi vuoden 2016 aikana. Varsinainen toiminta siirtyisi vuoden 2017 alusta lukien. Sosiaali- ja terveystoimen palveluissa painopisteenä on perustason palvelujen vahvistaminen ja perustason ja erikoissairaanhoidon vinoutuneen palvelurakenteen korjaaminen. Perustason palvelujen vahvistaminen aloitetaan toteuttamalla aikuis- ja nuorten psykiatrian avopalvelujen resurssien siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Siirron toteutuminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja yhteistä suunnittelua erikoissairaanhoidon kanssa. Lisäksi vuonna 2016 tulisi arvioida ensihoidon palvelusopimuksen sisältö ensihoidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopiirin kanssa ja Hyvis-porttaalia kehitetään edelleen. Muita palvelukanavia luodaan mm. sosiaalipalveluissa. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta. Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluita muiden peruspalveluiden yhteydessä. Kuntien on varattava riittävät resurssit uudistuksen toteuttamiseen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi (perhepalvelut, terveysneuvonta, varhaiskasvatus ja perusopetus) käynnistävät varhaisen tuen poikkihallinnollisen tiimin toiminnan alle 13 vuotiaiden lasten ja heidän perheiden sekä verkoston varhaiseen tukemiseen. Tiimin tehtävänä on perhenetin, pyydä apu-nettitoiminnan sekä perheneuvo-puhelimen toimintojen toteuttaminen. Vanhemmuuden ja työntekijöiden tuki matalalla kynnykselle on keskeistä (kotiin tehtävä työ, parisuhdekeskustelut, ryhmät, toimiva lapsi ja perhe ja lapset puheeksi menetelmät

14 sekä tuki työntekijöiden arkeen). Perhevalmentaja on tavattavissa esim. kirjastossa kerran viikossa. Työntekijät jalkautuvat peruspalveluiden toimijoiden tueksi, työpariksi päiväkoteihin ja kouluun. Lapsen tukemisen rinnalla käynnistetään tuki ja työskentely vanhempien kanssa matalalla kynnyksellä. Tiimi koordinoi yhteistä koulutussuunnittelua sekä ryhmätoimintoja. Timin toimintaan rakennetaan myös uuden sosiaalihuoltolainmukaiset perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinnit ja perhepalveluiden myöntämiset. Perhehoitoyksikkö Pessin toimintaa kehitetään edelleen. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisia tukiperhepalveluita tulee olla saatavilla perhepalveluissa ennen lastensuojelun asiakkuutta. Perhehoitoyksikkö Pessin kautta rekrytoidaan, valmennetaan ja koordinoidaan jatkossa myös perhepalveluiden kautta myönnettävät tukiperheet. Turvakodin toimintaa kehitetään yhdessä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Sosiaalista kuntoutusta, tuettua sekä tilapäistä asumista aikuissosiaalityössä kehitetään. Väistö-hankkeessa on kehitetty alueellinen lähisuhdeväkivaltatyön toimintamalli ja osaamisverkosto. Toimintamallin ja osaamisverkoston pysyvä toiminta turvataan. Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2016 aikana. Painopistealueena on päihdeavohoidon kehittäminen. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön ja palvelunkäyttäjien yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana erikoissairaanhoito sekä muut yhteistyökumppanit. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Vuonna 2016 perusterveydenhuollossa painopisteenä on akuuttiosaston toiminnan kehittäminen, joka kiinteästi liittyy päivystykseen, erikoissairaanhoidon osastohoitoon sekä muuhun osastohoitoon. Terveyspalvelut ovat myös kiinteästi osana ESPER-hanketta, joka on rakentamishanke, jonka tarkoituksena on luoda turvalliset, toimivat ja asiakaslähtöiset tilat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle. Rakentamishankkeen lisäksi ESPER-hankkeessa suunnitellaan uusia innovatiivisia toimintamalleja, jotta erikoispalvelujen ja peruspalvelujen integraatio ja palveluketjut onnistuvat. Vuoden 2016 lopussa Pankalammen vastaanoton on tarkoitus siirtyä sairaalakampuksen alueelle ja siirtyminen vaatii uudenlaisen toiminta- ja johtamismallin rakentamisen. Alueellista kuntoutustoimintaa kehitetään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Kyyhkylään. Kuntoutusosastopalvelujen ostaminen Kyyhkylä säätiöltä loppuu vuoden 2015 lopussa. Jatkossa akuuttikuntoutuspalvelu tuotetaan sairaanhoitopiirin toimesta Kyyhkylän tiloissa. Näillä muutoksilla tavoitellaan laadukasta, nopeaa, moniammatillista sekä tuottavaa kuntoutushoitoa. Perusterveyden huollossa olevat asiakaspalveluostojen määrärahat (n. 1,5 milj. euroa) siirretään somaattiseen erikoissairaanhoitoon. Vammais- ja vanhuspalvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vammais- ja vanhusneuvostot toimivat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä. Vammais- ja vanhuspalvelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset. Vanhuspalvelun toimintaa ohjaa seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä ( 4) suunnitelma toimenpiteistä

15 ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vammais- ja vanhuspalveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Tavoitteena on, että asiakas saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmillä asumisratkaisuilla, mikä vaatii myös uusien tilaratkaisujen tekemistä. Yhteisöllistä ja tuettua asumista, tavallista palveluasumista, palveluseteli- ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Tämä edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoidon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Kuntoutus ja kotikuntoutus ovat vuoden 2016 kehittämisalueita. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Toiminnanohjauksen avulla seurataan ja arvioidaan kotihoidon resurssin riittävyyttä suhteessa asiakasmääriin. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS- työpöytäjärjestelmän ja erillisen ostopalveluseurannan kautta palveluohjausyksikössä. Asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta. Vammaispalveluissa kehitetään palvelurakennetta ja laitoshoitoa puretaan. Palvelut arvioidaan ja uusia toimintatapoja kehitetään, jotta kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Lisätään ostopalvelun rinnalle omaa toimintaa. Omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonta toimivat jokaisen yksikön (yksityiset ja oma toiminta) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisen työvälineenä. Toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään ja pidetään yksiköiden omavalvontasuunnitelmat julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. Kuntalais- ja asiakasfoorumien sekä asiakaspalautejärjestelmien kautta lisätään osallisuutta toiminnan laadun arvioimiseen ja kehittämiseen. Varahenkilöyksikön toiminta laajenee sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin. Terveyskeskuksen vastaanoton, ensineuvon ja sosiaalipalvelujen Havurinteen sijaistarpeet koordinoidaan varahenkilöyksikön kautta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työttömyysaste, %-osuus pienenee 12,3 > 8,3 Alle 25-vuotiaat 15 > vuotiaiden työllisten %- osuus samanikäisestä väestöstä 60 -> 70 Alle 25-vuotiaiden työllisyyden parantaminen tehostamalla kuntouttavaan työtoimintaan varatun resurssin käyttöä kehittämällä sosiaalista kuntoutusta. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen hanke SOSKU (kehittäminen ja asiakastyö) toteutuu yhdessä terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen, kuntoutussäätiön ja diakin kanssa. Perhepalveluiden johtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lakisääteinen monialainen yhteispalvelu koordinoi sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden asiakasohjausta. Lakisääteinen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu käynnistyy vuoden 2016 alussa. Uusi hallinnollinen rakenne luo pohjan moniammatilliselle ja joustavalle verkostotyölle. Aikuissosiaalityön kokonaisuus tilaratkaisuineen arvioidaan ja mallinnetaan perustoimeentulotuen siirtyessä Kelaan vuoden 2017 alussa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla

16 Työpaikkakehitys Työomavaraisuusaste Mikkelin imagokuvan kehitys Mikkelin väkiluvun kehitys Työttömyysaste Etelä-Savon sote-tuotantoalueen muodostaminen vuoden 2016 aikana. Sosiaali- ja terveysjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Sosiaali- ja terveyspalvelut integroidaan. Vaatii uusien palvelumallien luomista. Väestön näkökulmasta hallinnolliset rajat sosiaalija terveystoimessa poistuvat Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto kootaan uuteen organisaatioon, joka tuottaa palvelut vähintään nykyisen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin väestöpohjalle Henkilöstöä siirtyy useasta erikokoisesta organisaatiosta uuteen yksikköön. Vaatii hyvää muutosjohtamista ja uuden organisaatiokulttuurin luomista. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, %-osuus: 9,1 -> 7,5 Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Varhaisen tuen tiimin toiminta käynnistyy ja vakinaistuu. Perhepalveluiden johtaja, terveysneuvonnan esimies 1) 8-9 lk:t: 9,6 -> 6,5 Lisäksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia 2) Ammattikoululaiset: 7,2 -> 5,8 sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita, sosiaalista kuntoutusta sekä tuettua ja 3) Lukiolaiset: 6 -> 5 tilapäistä asumista. Osallisuuden ja liikkumisen lisääminen Liikkumisen unelmavuosi: Terveydenhoitaja ottaa puheeksi liikkumisen esteeksi tulevat asiat terveystarkastuksen yhteydessä perheen/lapsen/nuoren kanssa. Toteutetaan perheet huomioivaa liikunnallista toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Halutaan mahdollistaa liikkuminen esteistä huolimatta, joka mahdollisesti estää syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia ja voimavaroja. Toimitaan yhdessä Liikkumisen unelmavuosi hankkeen kanssa. Yhteistyö hankkeen toimijoiden kanssa lisää tietoisuutta ja antaa työvälineitä terveydenhoitajille ja perhepalveluissa työskenteleville. Samalla terveydenhoitajat osallistuvat hyvinvointirannekkeiden testaamiseen hankkeessa olevalla ohjelmalla. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina lisäksi Palvelurakenneindikaattorit Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan päihdehuollon palvelurakennemuutos. Palvelurakenne painottuu laitoskuntoutuksen sijaan avohoidossa toteutettavaan tiiviiseen päihdehoitoon Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtaja

17 ja kuntoutukseen. Kinnarin asumispalveluyksikön lakkauttaminen ja resurssien siirtäminen avohuollon palveluihin. Päihdeasiakkaiden päivätoiminnan käynnistäminen omana toimintana. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin tulevaisuuden muutoksissa. Pelkästään miehille suunnattu päihdeasumispalvelun tuottamista ei nähdä tarpeellisena, vaan tavoitteena jokaisen asiakkaan kohdalla asuminen omassa kodissa riittävien tukipalvelujen turvin. Uusi toimintamalli tehostaa päihdeavohoitoa/-kuntoutusta ja antaa mahdollisuuden uusien asiakkaan tarpeisiin perustuvien palvelujen joustavalle kehittämiselle sekä asiakasmäärien lisäämiselle. Avopalvelujen toiminta siirtyy kaupungin muihin toimitiloihin. Luodaan uudenlainen toimintamalli, jolla laitoskuntoutusta korvataan räätälöidyillä avopalveluilla. Kustannusvaikutus syntyy pääasiassa päihdeasiakkaiden laitoshoidon vähenemistä Toimintamallia on työstetty yhteistyössä henkilöstön, esimiesten ja asiakkaiden kanssa. Henkilöstön toimenkuvat ja tehtävät uudistetaan. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL ESPER hanke ja ESSO-hanke. Perusterveydenhuollon ja osan sosiaalipalveluiden siirtäminen keskussairaalan alueelle Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja asiakasprosessin uudistaminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Ensimmäisessä vaiheessa vastaanottopalvelut siirtyvät loppuvuonna 2016 kampukselle, jolloin vastaanottopalvelujen toiminta- ja johtamismalli tulee suunnitella uudelleen. Sosiaali- ja terveysjohtaja, terveyspalveluiden johtaja, johtava ylilääkäri, perhepalveluiden johtaja, vammais- ja vanhusten palvelujen johtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toimipisteestä ja laatu paranee. Sosiaalityön - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät. Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkuntoisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilöstön yhdessä toimimisen. Prosessit vaativat vahvaa muutosjohtamista ja uutta johtamismallia.

18 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy Humalajuominen; vähenee Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen Poikkihallinnollisen varhaisen tuen tiimin toiminnan käynnistyminen ja kehittäminen yhdessä sivistystoimen kanssa. Tajua Mut-toiminnan kehittäminen alle 13-vuotiaille lapsille osaksi varhaisen tuen tiimin toimintaa. Tulosalueiden esimiehet Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan ja varhennetaan. Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa kumppanuussopimuksin ja uusilla toimintamalleilla. Palveluiden yhteensovittavaa johtamista toteutetaan Olkkarin ja varhaisen tuen tiimin toiminnoissa. Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstöresursseja hyödynnetään uudenlaisiin palvelumalleihin sovittaen. Osaamisen ja muutosjohtamisen vahvistaminen. Vuodelle 2016 asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti: Tavoite Vireille tulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa Toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa Sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa Ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk Yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 % Terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa Odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk Yhteydensaanti hammashoitoon puhelimitse; vastausprosentti 80 % Hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa Odotusaika hammashoitoon 6 kk Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti: Tavoite Vanhuspalvelulain 6 :n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä Tavoitteena on saada tietoa, toteutuuko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen tavoitteet

19 Tuotantolautakunta yhteensä TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA Yhteensä Raami Ylitysriski Yhteensä RAAMI LTK Toimintatuotot Myyntituotot sisäiset Maksutuotot sisäiset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tilakeskuksen vuokrat sisäiset Toimintakulut yhteensä (ulko Toimintakate (ulkoinen) Korjattu myyntituottoihin yhteistoimintakorvaukset kuntajaon mukaisesti Palveluiden ostoista puuttuu: - vammaispalveluiden ylitykset (kuljetukset, palveluasuminen) euroa - vanhuspalveluiden palveluasumisen korotukset euroa - mielenterveysasumispalveluiden vaje + kotikuntoutus euroa - erikoissairaanhoidon vaje+ kasvu 6,2 milj. euroa Avustuksista puuttuu: - työmarkkinatuen kuntaosuuden korotus euroa. Mikkelin työmarkkinatuki , Hirvensalmi , Puumala omaishoidon tuki euroa

20 Sosiaalipalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA SOPA yhteensä RAAMI Esitys Ei huomioitu esityksessä Toimintatuotot Myyntituotot sisäiset 0 0 Maksutuotot sisäiset 0 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Hlostokorvaukset & menojen korjauserat Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tilakeskuksen vuokrat sisäiset Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Henkilöstömenoissa Turvakodin henkilöstön lisäys ja tilapäistä työvoimaa etuuskäsittelyyn. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua kasvua 3,6 milj. euroon ei ole huomioitu. Mikkelin osuus euroa, Hirvensalmi euroa, Puumala euroa Tilinpäätös 2014 sisältää tuloissa ja menoissa ProConsonan läpikulkuerät muille kunnille Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 8/77

21 Terveyspalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA TEPA yhteensä RAAMI Esitys Toimintatuotot Myyntituotot sisäiset Maksutuotot sisäiset 0 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Hlöstökorvaukset ja menojen korj.erät Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tilakeskuksen vuokrat sisäiset 246 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Tepan raamissa tilapäinen henkilöstö siirretty varahenkilöstöyksikköön vavaan Tepan raamissa korjattu 1,4 milj. euroa Kyyhkylän kuntoutusosasto erikoissairaanhoitoon Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 9/77

22 Vammais ja vanhuspalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA VAVA yhteensä RAAMI Esitys Ei huomioitu esityksessä Toimintatuotot Myyntituotot sisäiset Maksutuotot sisäiset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Hlöstökorvaukset ja menojen korj.erät Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tilakeskuksen vuokrat sisäiset 90 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Vavan raamissa henkilöstömenoissa huomioitu tilapäisen hlöstön siirto Tepasta, Sopasta varamiesyksikköön sekä mahdollinen puhelinpäivystyksen aloittaminen Palveluiden ostoista puuttuu: vammaispalveluiden ylitykset (kuljetukset, palveluasuminen, hlökoht.apu) euroa vanhuspalveluiden palveluasumisen korotukset euroa mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut+kotikuntouksen vaje euroa Avustuksista puuttuu: omaishoidon tuen v lisämääräraha euroa (kv:n päätös ta 2015 käsittely) Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 10/77

23 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA Yhteensä RAAMI Esitys Ei huomioitu esityksessä Toimintatuotot Myyntituotot 0 sisäiset Maksutuotot 0 sisäiset Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 0 Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut 0 Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut 0 Tilakeskuksen vuokrat sisäiset Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ylimääräinen kertaluontoinen potilasvahinkomaksu 1,5 milj. euroa Kyyhkylä kuntoutusosaston käynnistäminen 1,4 milj. euroa vuoden 2016 alusta siirretty tepasta Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 11/77

24 Johtamisen tukipalvelut TULOSLASKELMA TP (Käyttös.) TA Jotupa yhteensä RAAMI Esitys Toimintatuotot Myyntituotot sisäiset 0 Maksutuotot sisäiset 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Hlöstökorvaukset ja menojen korj.erät Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tilakeskuksen vuokrat sisäiset 0 0 Toimintakulut yhteensä (ulkoinen) Toimintakate (ulkoinen) Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 12/77

25 Tuotantolautakunta TA 2016 sisäiset ja ulkoiset määrärahat Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 ( ) 143 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta Laakareiden koulutuskorvaus valtiolta Varus-, siv.palv.miesten, vank. sh valt Pakolaisten valtionkorvaukset Sotilasvammalain mukaiset korv.valtiolta Muut korvaukset valtiolta Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta Kotikuntakorvaukset Kotikuntakorvaukset entiselta kotikunnal Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay Muut suoritteiden myyntituotot Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukse Tayskustannuskorvaukset pakollisista vak Muut myyntituotot S/Sos ja terveystoimen S/monistus S/Valinehuollon myymat palvelut, Sote S/Soten teknise palvelun myymat palvelut S/Tekstinkasittelypalvelut myynti, Sote S/Tehotiimin myynti /sote Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Perusterveydenhuollon laitoshoidon asia Perusterveydenhuollon avohoidon asiakasm Laakarintodistusmaksut Muut terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Maksut lapsiperheiden kodinhoitoavusta Kotipalvelumaksut (kodinhoito ja tukipal Sosiaalitoimen hoitopaivamaksut Muut sosiaalitoimen maksut Muut palvelumaksut Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Tyollistamistuki EU-tuki kunnan kehittamisprojektiin valt Perustoimeentulotuen valtionosuus Valtion korvaus kuntouttavasta tyotoimin Muut tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l Muut tuet ja avustukset, muilta Vuokratuotot Vuokratuotot Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 13/77

26 Asuntojen vuokrat Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Perustoimeentulotuen takaisinperinta Taydentavan toimeentulotuen takaisinperi Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Oppisopimuspalkat Luontoisedut Kokouspalkkiot Ansiomenetyskorvaukset Tilapainen tyovoima Muut palkkiot Luentopalkkiot Elakekulut Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Elakemenoperusteiset KUEL-maksut Varhaiselakemaksut Muut henkilostosivukulut Tyonantajan sosiaaliturvamaksut Tyottomyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 4 ( ) Sairausvakuutuskorvaukset 5 ( ) Tapaturmakorvaukset 5 (3 000) Muut Kansanelakelaitoksen korvaukset 5 (99 000) Luontoisetujen korvaukset 5 (4 200) 1443 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Perhehoidon palkkiot Kotikuntalain kotikuntakorvaukset Muiden palvelujen ostot Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telemaksut Puhelin ja tietoliikennepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Puhtaanapito- ja siivouspalvelut Puhtaanapitopalvelut ja jatehuolto Pesulapalvelut Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Luott.henkiloiden majoitus- ja ravitsemu Luott.henkiloiden matkakulut Ruokapalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sos.huoltolain mukaiset kuljetukset Henkiloston matkakustannukset Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 14/77

27 Hloston kotimaan kilometrikorvaukset Hloston koulutusmatkat Muut matkustuspalvelut Muut kuljetuspalvelut Tyoterveyshuolto Laboratoriopalvelut Muut terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Opetuspalvelut Muut palvelut Henklioston huomioiminen Asiantuntijapalvelut Tulkkauspalvelut IT-palvelut Sovelluspalvelut Henkiloston koulutus S/Sos. ja terveystoimen monistuspalv. os S/Tietohallintopalvelujen osto S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske S/Henkilostohall. menot S/Hankintapalvelujen palvelut S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto S/Valinehuollolta ostetut palvelut, Sote S/Soten tekniselta huollolta osetetu pal S/Tekstinkasittelypalvelut osto, Sote S/Vanhusten ateriat meno S/Paivahoidon ateriat meno S/Henkilostoruokailu meno S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) S/Ruokien kuljetus S/EKK:n palvelut (menot) S/Tehotiimin osto/sote S/Laitosh ruok.palv ja muut av.tehtavat S/Pysakointimaksut Taloushallinnon palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Laakkeet ja hoitotarvikkeet Henk.kunnan ensiaputarv (Kelan korvattav Laakkeet Muut tutkimus- ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Sahko Vesi Kalusto Muu materiaali Avustukset Avustukset yksityisille Omaishoidon tuki Perustoimeentulotuki Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 15/77

28 Ehkaiseva toimeentulotuki Taydentava toimeentulotuki Kuntouttavan tyotoiminnan toimintaraha Vammaisille maksetut tyoosuusrahat Vammaisille annetut avustukset Muut avustukset kotitalouksille Kotihoidon palvelusetelimenot Palveluasumisen palvelusetelimenot Muut palvelusetelimenot Avustukset yhteisoille Tyomarkkinatuen kuntaosuus Muut avustukset yhteisoille Muut toimintakulut Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Koneiden/laitteiden leasing vuokrat IT-laitteiden ja ohjelmistojen vuokrat Muut vuokrat Tilavuokrat Muut toimintakulut Muut kulut Report Data: Tuotantolautakunta/ Mikkelin palvelutuot Toimielimen ehdotus Periodic Ulkoinen Ei tilausta Refreshed: "(GMT+02:00) :44:53" Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 16/77

29 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö TP TA TA Muutos Muutos % Mikkelin palvelut kv Ltk Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,0 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,4 Netto ,6 Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 Kulut ,3 Tuotot ,2 Netto ,7 Erikoissairaanhoito / ESH Yhteensä 0 0 ESH:n kulut yhteensä ,3 Tuotot Netto ,3 Tehotiimi ja sisäiset laskutukset 0 0 Hallinto kulut yhteensä ,7 Hallinto tuotot yhteensä ,0 Hallinto netto ,7 Hoito ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä 0 0 Kulut yhteensä ,5 Tuotot ,3 Netto ,0 Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä 0 0 Kustannukset yhteensä ,4 Tuotot yhteensä ,9 Netto ,6 Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä 0 0 Kulut yhteensä ,5 Tuotot ,2 Netto ,1 Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä 0 0 Kulut yhteensä ,0 Tuotot ,8 Netto ,1 Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä 0 0 Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,2 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,4 Kaikkien vammaispalveluiden netto ,3 Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä 0 0 Kulut yhteensä *) ,0 Tuotot ,0 Netto ,0 Tulos / Kulut ,5 Tuotot omasta toiminnasta ,1 Yhteistoimintakorvaukset ,8 Tuotot yhteensä ,0 Tulos / Netto ,3 Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 17/77

30 TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT MIKKELI Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilöt: Anri Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,4 Euroa/asiakas ,3 Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta ,4 Päivätoiminnan asiakkaat kpl ,9 Euroa/asiakas ,1 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ,8 Euroa/asiakas ,3 Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät ,1 Euroa/hoitopäivä ,4 Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,8 Euroa/hoitopäivä ,4 Kulut yhteensä ,0 Tuotot yhteensä ,4 Netto ,6 Euroa/asukas ,0 Viestit tilaajalle: Mielenterveystyön avohoidon ja päivätoiminnan asiakkuudet lisääntyvät avohoitopainotteisen toimintamallin myötä. Avohoitopainotteisuuden lisäksi painopisteenä palveluissa on kotiinvietävät palvelut. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuudet pysyvät edellisen vuoden tasolla. Päihdeasiakkaiden päivätoiminnan ja tiiviin avohoidon kehittäminen tulee lisäämään asiakkuuksia vuoden 2016 aikana. Toimintamalli on uusi ja sen vaikutukset näkyvät tulevan vuoden aikana. Päihdehuollon asumispalveluissa pyritään kevyempiin ja kuntouttavampiin ratkaisuihin tehostetun asumispalvelun sijaan. Tämä kuntoutuspainotteisuus lisää laitoskuntoutusvuorokausien määrää hetkellisesti. Tavoitteena on asiakkaan selviytyminen omassa asunnossa kotiinvietävien palvelujen turvin.mielenterveysasiakkaiden palveleuasumisessa ostopalvelupaikkoja vähennetään ja palveluja pyritään keventämään ohjaamalla asiakkaita kevyempää asumiseen tehostetusta palveluasumisesta ja yleensä asumisesta kotikuntoutuksen piiriin. Kotikuntoutuksen ostoja vähennetään kehittämällä omaa kotikuntoutusta. Talousarvioon sisältyy seuraavat ylitysriskit: mielenterveyskuntoutujien palveluasumiseen noin euroa ei voitu sisällyttää annettuun raamiin. Palvelut: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilöt: Kirsi Korhonen, Johanna Will-Orava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Toimeentulotuki, asiakasperheet ,2 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe ,4 Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,7 Euroa/asiakas ,8 Aikuissosiaaltyön asiakkaat yhteensä ,7 Kulut yhteensä ,3 Tuotot yhteensä ,2 Netto ,7 Viestit tilaajalle: Aikuissosiaalityön asiakkaita arvioidaan olevan 37 asiakasta enemmän. Toimeentulotuessa asiakasmäärä arvioidaan olevan 27 enemmän. Talouden riskinä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu ja raamin puitteissa ei ole kasvua 3,6 milj. euroon pystytty budjetoimaan. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on budjetoitu euroa.

31 Palvelu: Hoito ja Hoiva Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä ,4 Peittävyys yli 75-vuotiaat 3,8 4,1 3,7 0,0 0-8,9 Euroa/asiakas ,7 Kotihoidon asiakkaiden määrä, ,4 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat ,9 Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 17,3 17,0 15,1 0, ,3 Euroa/asiakas ,1 Päiväkeskushoitopäivät ,5 Euroa/hoitopäivä ,2 Tehostettu palvelumisen hoitopäivät ,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 7,8 8,0 8,2 0,0 0 2,2 Euroa/hoitopäivä ,6 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät ,3 Euroa / hoitopäivä ,8 Pitkäaikaislaitospäivät ,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 0,50 0,31 0,00 0, ,0 Euroa/hoitopäivä ,0 Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät ,5 Peittävyys yli 75-vuotiaat 1,8 1,8 1,7 0,0 0-1,6 Euroa/hoitopäivä ,2 Kulut yhteensä ,5 Tuotot yhteensä ,3 Netto ,0 Bruttokulut/yli 75-vuotiaat ,1 Viestit tilaajalle: Omaishoito: mikäli määräraha on euroa vähemmän, ei omaishoidon asiakasmäärää pystytä pitämään vuoden 2015 tasolla, vaan joudutaan vähentämään 100:lla asiakkaalla. Omaishoidon peittävyys myös laskee alle valtakunnan suosituksen, jos asiakasmäärää vähennetään. Kotihoito: tilapäistä kotihoitoa vähennetään ja painopiste säännöllisessä kotihoidossa, peittävyyttä lasketaan kahden vuoden sisällä n. 13 %:iin säännöllisessä kotihoidossa. Tavallinen palveluasuminen: tavoitteenmukainen ja tavoitteena on lisätä tavallista palveluasumista kalliimman tehostetun rinnalle ja kotiin annettavan palvelun väliin. Päivätoiminta ennallaan, mutta kahden muistineuvojan palkkakustannukset ja suoritteet siirtyneet tänne, kun muistipkl siirtyi osaksi esshp:tä. Tehostettu palveluasuminen: Palveluseteliasiakasmäärä on kasvanut ja näkyy hoitopäivien nousussa, tavoitetasossa. Palveluseteliasiakkaita on 26, ostopalvelupaikkoja 312 ja omia 175. Hinnantarkistus voimaan 1.1 ja näyy kulujen kasvuna ostopalveluissa, noin euroa. Akuuttiosastot, kuntoutusosasto ja lyhytaikaishoitopäivät: Vanhusten palvelujen yksiköissä lyhytaikaishoitopäiviä yhteensä ja taso säilyy ennallaan, vaikka tarve kasvaa vuosittain. Terveyspalveluissa akuuttiosaston asiakasmäärät ja hoitopäivät pysyvät ennallaan. Talousarviossa pysyminen on haasteellista, koska osastojen toiminta ja sisältö vastaa vaativaa sairaanhoitoon, eikä yksikköjen budjetointi vastaa sitä. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoitopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Kyyhkylän ostoihin varattu määräraha 1,4 milj. euroa siirtyy erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Talousarvioon liittyvät riskit: Vanhuspalveluiden palveluasumisen hinnat nousevat palvelutuottajien ilmoituksien mukaan euroa, jota ei ole voitu huomioda annetussa raamissa. Mielenterveysasiakkaiden kotikuntotukseen ei ole voitu varata riittäävää määrärahaa ja vaje on euroa. Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Kuntoutusasiakkaat ,8 Euroa/asiakas ,3 Kulut yhteensä ,4 Tuotot yhteensä ,9 Netto ,6 Viestit tilaajalle: Avofysioterapian palvelut siirtyivät Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palveluksia ja kuntotukseen on varattu määrärahat ostopalvelulle. Kuntoutukseen sisältyy myös lääkinnällinen kuntoutus sekä veteraanikuntoutus, josta valtion korvaa kustannukset. Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilöt: Johanna Will-Orava Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Avohuolto, asiakas ,2 Euroa/asiakas ,0 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat ,8 Hoitopäivät ,6 Euroa/hoitopäivä ,7 % 0-17 v. ikäryhmästä ,3 Jälkihuolto, asiakkaat ,8 Euroa/asiakas ,9

32 Perheneuvola, asiakkaat ,9 Euroa/asiakas ,6 Lastenvalvoja, asiakkaat ,0 Euroa/asiakas ,3 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset ,9 Euroa/sopimus ,7 Kulut yhteensä ,5 Tuotot yhteensä ,2 Netto ,1 Viestit tilaajalle: Avohuollon asiakkuudet lastensuojelussa vähenevät, koska tietty osuus asiakkuuksista on siirtynyt sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin. Mikkelissä arvioidaan avohuollon asiakkaita olevan noin 350. Sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita ovat esimerkiksi tukiperhepalvelut, perhetyö, lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu ja erilaiset ryhmätoiminnot. Perheiden tukemiseksi on kehitetty soten ja sivistystoimen kanssa yhteinen varhaisen tuen tiimi / Perheneuvo, jossa palveluita tuotetaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja toisaalta tuetaan samanaikaisesti sekä lasta että perhettä ja tuetaan myös perustason työntekijöitä arjessa. Avohuollon asiakasmäärään on kokonaisuudessaan laskettu myös perhetyössä olevat noin 350 lasta sekä samoin turvakodin arvioidut vuoden 2016 asiakkaat. Perheneuvolan asiakkuudet arvioidaan laskevan, kuten myös lastenvalvojien. Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta niin, että edistetään lapsen etuaja oikeutta tietää alkuperänsä. Isyyden tunnustaminen tulee mahdolliseksi esimerkiksi avoliitossa jo ennen lapsen syntymää jo neuvolassa ja isyyden vahvistamista koskeva kanneoikeus laajenee. Perhehoitoyksikkö Pessin asiakkaina arvioidaan olevan 480 asiakasta ja asiakkuudet ovat lapsia ja aikuisia. Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Hammashuollon asiakkaat ,2 Peittävyys yli 18-vuotiaat ,6 Peittävyys alle 18-vuotiaat ,2 Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus ,8 Kulut yhteensä ,0 Tuotot yhteensä ,8 Netto ,1 Netto/asiakas ,4 Netto/asukas ,3 Viestit tilaajalle: Suun terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa pyritään tulevana vuonna löytämään uusia tehostamisen keinoja erityisesti alle 18-vuotiaiden hoitojen osalta mm. ottamalla käyttöön kouluille vietävä hoitoyksikkö. Näin ollen on mahdollista kasvattaa 18-vuotiaiden osuutta. Aikuispotilaat toisaalta edellyttävät pidempiä hoitoaikoja, mikä vaikuttaa siihen, että aikuispotilaiden määrää ei kuitenkaan voida kasvattaa samassa tahdissa. Henkilöstöresurssien osalta ei muutoksia ole tulossa. Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) ,3 Euroa/asiakas ,5 Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät ,0 Euroa/hoitopäivä ,5 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat ,6 Euroa/asiakas ,2 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ,3 Euroa/hoitopäivä ,5 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät ,0 Euroa/hoitopäivä ,4 Kulut yhteensä ,2 Tuotot yhteensä ,4 Netto ,3 Viestit tilaajalle: Vaikeavammaiset asiakkaat vähenevät tilinpäätökseen 2014 verrattuna 142 asiakkaalla. Palvelujenpiiristä poistuneet asiakkaat on poistettu tietojärjestelmästä. Asiakasmäärän arvoidaan edelleen vähenevät talousarvioon 2015 verrattuna 53 asiakkaalla perusten tiukempiin palvelujen saannin kriteereihin.vaikeavammaisten palveluasuminen: asiakkaiden asuminen pyritään järjestämään kevyemmissä palveluissa (palveluasuminen kotiin)mahdollisuuksien mukaan.omien palvelutalojen tilanne kartoitetaan aina myös Palveluneuvon SAS työryhmässä. Kehitysvammaisten avohoito:vuonna jäänyt yhden sotun periaatteella avohoidon asiakkaiden osalta vähentämättä laitoshoidossa olevat asiakkaat 18 kpl ja luku oikaistu TA 2016 arvioon. Kehitysvammaisten asumispalvelut: Sisältää asumispalvelut ja perhehoidon hoitopäivät. Laitoshoidon paikkoja vähennetään ja painopiste asumispalveluissa. Laitoshoitopäivien arvioidaan pysyvän vuoden 2015 talousarvion tasolla. Laitoshoidon piiristä pyritään siirtämään asumispalveluihin useampi asiakas 2016 aikana. Kehitysvammaisten laitoshoito: Sijoittuu vain vaikeimmin kehitysvammaiset, joilla erityishoidon tarve. Sijoituksia tulee arvioida säännöllisesti. Pyritään sijoituksissa kohti asumispalvelua. Vammaispalvelun asumispalvelujen ostojen hinnantarkistuksen vaikutus on vaikeavammaisten palveluissa noin euroa ja kehitysvammaisten palveluissa noin euroa. Talousarvioon sisältyy seuraavat ylitysriskit: Vammaisten palvelut yhteensä noin euroa ( henkilökohtainen avustajapalvelu noin euroa, palveluasuminen noin euroa, kuljetuspalvelut noin euroa, kehitysvammaisten laitoshoito euroa, kehitysvammaisten päivätoiminta euroa).

33 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilöt: Minna Mutanen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Avohoito-/vastaanottoasiakkaat ,0 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas ,7 Euroa/asiakas ,4 Terveysneuvonta-asiakkaat ,4 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas ,4 Euroa/asiakas ,5 Kulut yhteensä ,0 Tuotot yhteensä ,0 Netto ,0 Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas ,6 Viestit tilaajalle: Vastaanotto toiminnan sisältöä kehitetään, esimerkiksi kiire vastaanottoa. Tavoitteena näillä muutoksilla on valmistautua uusiin toimintamalleihin, Espehankkeeseen liittyen. Vastaanotoille on suunnittelmissa parempi lääkäriresurssi kuin vuonna 2015, jolloin syksyllä oli vajausta. Muutoin henkilöstöresurssi pysyy ennallaan. Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilöt: Hans Gärdström Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Kulut yhteensä ,3 Viestit tilaajalle: Erikoissairaanhoitoon on siirretty kuntouspalveluiden osto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Kyyhkylän osastolta 1,4 milj. euroa. Aikaisemmin ko. määrärahavaraus on ollut hoito ja hoivan akuuttiosasto ja kuntoutuspalveluissa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin neurologiselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 514 euroa ja ortopediselle kuntoukselle hoitopäivän hinta on 461 euroa. Kuntoutusosaston kustannusten osalta määrärahaa on vielä vaikea ennustaa, koska on uutta toimintaa. Jos hoitopäivistä on neurologisia ja ortopedisiä kuntoutusosaston kustannukset ovat noin 4,3 milj.euroa. Osa näistä kustannuksista on jo ollut esh:n kustannuksissa jo aiemmin. Uusi toimintamalli nostaa asiakaspaikkoja 10 paikalla. Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon määrärahaa on lisätty kh:n vahvistaman raamin puitteissa. Vuoden 2015 toteutuman perusteella ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kasvuprosenttien mukaan määrärahan tarve saattaa nousta 84,2 milj. euroon. Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen, Timo Talo Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Kulut yhteensä ,7 Tulot yhteensä ,0 Netto ,7 Viestit tilaajalle: Hallinnon taulussa on sisäiset laskutukset sekä projektit. Rekrytointiyksikön määrärahoihin on siirretty terveyspalveluiden sijaismäärärahat hoitohenkilönkunnan osalta ja sosiaalipalveluista Havurinteen sijaismäärärahat, jotka kasvavat sisäisen laskutuksen määrää. Projekteihin on varattu saman verran kuin vuonna YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Kulut yhteensä ,5 Tuotot yhteensä ,0 Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta ,8 Tuotot omasta toiminnasta ,1 Netto ,3 Nettokulut/asukas asukasmäärällä ,3

34 Hirvensalmi TP 2014 TA 2015 TA 2016 ltk Muutos TA 2016 TA 2015 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä 0 Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä 0 Kulut yhteensä Tuotot Netto Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä 0 Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä 0 Kulut yhteensä Tuotot Netto Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä 0 Kulut yhteensä Tuotot Netto Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä 0 Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä 0 Kulut yhteensä Tuotot Netto Tulos / Kulut Tulos / Tuotot Tulos / Netto Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 22/77

35 TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT HIRVENSALMI Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl Euroa/asiakas ,0 Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 0 Euroa/asiakas 0 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ,9 Euroa/asiakas ,8 Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät Euroa/hoitopäivä ,0 Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,7 Euroa/hoitopäivä ,6 Kulut yhteensä ,4 Tuotot yhteensä ,2 Netto ,7 Euroa/asukas ,8 Viestit tilaajalle: Mielenterveystyön avohoito tuotetaan Mikkelistä. Asiakkuuksien määrän ja kustannusten arvioidaan pysyvän aikaisemman vuoden tasolla. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuuksien arvioidaan vähenevän johtuen siitä, että päihdeasiakkaita pystytään hoitamaan uuden toimintamallin mukaisesti myös mielenterveystyön avohoidossa. Päihdehuollon polikliinisen avohoidon kustannusten/asiakas nousu johtuu polikliiniseen hoitoon hakeutuvien asiakkaiden ongelmien haasteellisuudesta ja moninaisuudesta. Päihdehuollon asumispalvelujen asiakkuuksien arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Asumispalveluasiakkuuksien kohdalla arvioidaan entistä tarkemmin eri vaihtoehtoja, minkä arvioidaan vaikuttavan hoitopäivähintaan ja sitä kautta alentavasti kustannuksiin/asiakas. Päihdehuollon laitoskuntoutuksen hoitopäivien arvioidaan lisääntyvän +100 hoitopäivää. Tämä johtuu pitkälti muutamasta asiakkaasta, jotka käyttävät lyhyitä laitoskatkaisuhoitoa toistuvasti. Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Toimeentulotuki, asiakasperheet ,5 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe ,8 Toimeentulotukea saaneita/1000 asukasta kohden ,5 Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,0 Euroa/asiakas ,9 Aikuissosiaaltyön asiakkaat yhteensä ,0 Kulut yhteensä ,3 Tuotot yhteensä ,6 Netto ,6 Viestit tilaajalle: Aikuissosiaalityön sekä toimeentulotuen asiakasmäärät ovat lähes vastaavalla tasolla kuin vuonna Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Kulut yhteensä 0 Viestit tilaajalle: Hirvensalmen kunta vastaa omasta erikoissairaanhoidostaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Hoito ja Hoiva Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä ,0

36 Peittävyys yli 75-vuotiaat 8,7 7,6 7,6 0,0 0 0,0 Euroa/asiakas ,9 Kotihoidon asiakkaiden määrä, ,1 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat *) ,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 16,6 14,0 14,0 0,0 0 0,0 Euroa/asiakas ,4 Päiväkeskushoitopäivät ,3 Euroa/hoitopäivä ,9 Tehostettu palvelumisen hoitopäivät ,5 Peittävyys yli 75-vuotiaat 4,7 3,5 6,6 0,0 3 89,3 Euroa/hoitopäivä ,7 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät ,8 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,4 8,4 5, ,0 Euroa / hoitopäivä ,0 Pitkäaikaislaitospäivät 0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 0 Euroa/hoitopäivä 0 Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät ,7 Peittävyys yli 75-vuotiaat 2,5 2,5 211,9 0, ,7 Euroa/hoitopäivä ,7 Kulut yhteensä ,9 Tuotot yhteensä ,8 Netto ,2 Bruttokulut/yli 75-vuotiaat ,5 Viestit tilaajalle: *) Kotihoidosta on erotettu tavallinen palveluasuminen omaksi kokonaisuudeksi, joten tilinpäätös 2014 ja TA 2015 tiedot ovat myös tältä osin muuttuneet. Omaishoito: Asiakasmäärä 37. Asiakasmäärä ja eurot ovat kuluvan vuoden tasolla. Kotihoito: Asiakasmäärä 195, joka on nousussa.painopiste säännöllisen kotihoidon asiakkaissa. Tilapäisen kotihoidon asiakasmääriä lasketaan. Vaihoehtoisia palveluja kehitetään. Tavallisen palveluasumisen paikkamäärä laskee, koska paikkoja muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Päiväkeskuspäivät lisääntyvät, koska ikäihmisten päivätoimintaan osallistuu myös integroidusti kehitysvammaisia asiakkaita. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään, muuttamalla tavallisen palveluasumisen paikoista. TPA:n paikkaluku on 25. Laitoshoitopäivät laskevat, koska laitoshoitopaikkoja on vähennetty 14:sta 10:n paikkaa alkaen. Kokonaisuutena Hirvensalmen hoito- ja hoivapalveluissa palvelujen painopistealueet muuttuneet kotihoitopäivätoiminta ja tehostetun palveluasumisen painotteisiksi. Akuuttiosastolla hirvensalmelaisilla on arvioitu olevan 512 hoitopäivää. Mikäli tässä tämä toteutuu, määräraha riittää. Näiden hoitopäivien lisäksi kuntoutusosaston hoitopäiviksi arvioidaan olevan 190. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoitopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Neurologiselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 514 euroa ja ortopediselle kuntoukselle hoitopäivän hinta on 461 euroa. Kuntoutusosaston kustannusten osalta määrärahaa on vielä vaikea ennustaa uuden toiminnan osalta. Jos puolet hoitopäivistä on neurologisista ja puolet ortopedisiä kuntoutusosaston kustannukset ovat noin euroa. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntotuksen suoraan erikoissairaanhoidon kustannuksien yhteydessä Hirvensalmen kunnalle. Kuntoutus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Kuntoutusasiakkaat ,0 Euroa/asiakas ,0 Kustannukset yhteensä ,6 Tuotot yhteensä ,4 Netto ,4 Viestit tilaajalle: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri laskuttaa uuden toimintamallin mukaisesti kuntaa suoraan avofysioterapian palveluista.lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteleiden käytöstä kunnan vaikeavammaisten avofysioterapiaan, ei vertailtavuutta edellisen vuoden tunnuslukuihin, koska suoritteet kirjattiin avofysioterapiaan. Omaa toimintaa käytetään ensisijaisesti. Veteraanikuntoutus ja kotiin vietävät palvelut: kunnassa 6 veteraania, heistä kuntoutuksen piirissä 1. palveluseteleitä myönnetty kaikille. Kuntoutukseen ei enää kunnan veteraaneista ole ollut halukkuutta korkean iän vuoksi. Kotiin vietävät palvelut sen sijaan ovat olleet käytössä ja tukeneet hyvin kotona selviytymistä. Perhepalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Avohuolto, asiakas ,0 Euroa/asiakas ,3 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat ,1 Hoitopäivät ,2

37 Euroa/hoitopäivä ,5 % 0-17 v. ikäryhmästä ,1 Jälkihuolto, asiakkaat ,0 Euroa/asiakas ,3 Perheneuvola, asiakkaat ,3 Euroa/asiakas ,0 Lastenvalvoja, asiakkaat ,7 Euroa/asiakas ,4 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset ,6 Euroa/sopimus ,0 Kulut yhteensä ,8 Tuotot yhteensä ,7 Netto ,1 Viestit tilaajalle: Sosiaalihuoltolaki uudistui vuonna 2015 ja ennaltaehkäisevän lastensuojelun / sosiaalihuoltolainmukaisten perhepalveluiden osuus kasvaa vuonna Tuotettavia perhepalveluita on esimerkiksi tukiperhe, perhetyö ja tilapäinen kotipalvelu. Avohuollon asiakkaiden osuus arvioidaan kuitenkin pysyvän vastaavalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kodin ulkopuolisissa sijoituksissa on pystytty varautumaan myös mahdolliseen ensikoti ja perhekuntotusjaksoon. Perheneuvolan ja lastenvalvojien asiakkuudet arvioidaan pysyvän lähes samana. Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta niin, että edistetään lapsen etuaja oikeutta tietää alkuperänsä. Isyyden tunnustaminen tulee mahdolliseksi esimerkiksi avoliitossa jo ennen lapsen syntymää jo neuvolassa ja isyyden vahvistamista koskeva kanneoikeus laajenee. Suun terveydenhuolto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Hammashuollon asiakkaat ,1 Peittävyys yli 18-vuotiaat ,7 Peittävyys alle 18-vuotiaat ,0 Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus ,2 Kulut yhteensä ,5 Tuotot yhteensä ,6 Netto ,8 Netto/asiakas ,5 Netto/asukas ,7 Viestit tilaajalle: Hirvensalmen suunterveyden huollossa suoritteiden osalta vuoden 2016 taso vastaa vuotta 2015, sillä henkilöstöresurssit tulevat olemaan samat. Vammaispalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) ,3 Euroa/asiakas ,5 Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät ,2 Euroa/hoitopäivä ,0 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat ,3 Euroa/asiakas ,8 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ,1 Euroa/hoitopäivä ,1 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät ,0 Euroa/hoitopäivä ,5 Kulut yhteensä ,1 Tuotot yhteensä ,0 Netto ,9 Viestit tilaajalle: Hirvensalmen vammaisten - ja kehitysvammaisten palveluissa ei merkittävää muutosta. Palvelujen tarve ennallaan. Määräraha vuodelle 2016 näyttäisi riittävän. Palvelujen tarvetta ja määrää ei aina pystytä ennakoimaan Palvelujen subjektiivisuuden vuoksi. Palveluasumiseen varattu määräraha vuodelle 2016 liian pieni. Ylitysriski on noin euroa. Ta 2015 on laitoshoidon hoitopäivien määrä arvioitu liian korkeaksi. Laitoshoito koostuu lähinnä kuntoutusjaksoista

38 Vastaanotto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Avohoito-/vastaanottoasiakkaat ,1 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas ,5 Euroa/asiakas ,7 Terveysneuvonta-asiakkaat ,3 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas ,7 Euroa/asiakas ,6 Kulut yhteensä ,9 Tuotot yhteensä ,8 Netto ,4 Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas ,8 Viestit tilaajalle: Hirvensalmen terveysasemalla jatkuu lääkäripalvelut ostopalveluna. Muutoin vastaanoton henkilöstö ja toiminta pysyyy ennallaan. Ainoana muutoksena on että Hirvensalmen vastaanoton hoitajien poissaolot sijaistetaan varahenkilöstö yksikön kautta. Hirvensalmella terveysneuvonnan asiakasmäärä on laskussa. Hirvensalmen terveydenhoitajan resursia on siirretty syksystä % ydin Mikkelin naisten joukkotarkastuksiin. YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Kulut yhteensä ,8 Tulot yhteensä ,1 Netto ,0 Nettokulut/asukas asukasmäärällä ,1

39 Puumala TP 2014 TA 2015 Ta esitys 2016 ltk Muutos TA Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä 0 Kulut Tuotot Netto Hallinto / Hallinto yhteensä 0 Hallinto kulut yhteensä Hallinto tuotot yhteensä Hallinto netto 0 0 Hoito ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä 0 Kulut yhteensä Tuotot Netto Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä 0 Kulut yhteensä Tuotot Netto Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä 0 Kulut yhteensä Tuotot Netto Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Tulos / Kulut Tulos / Tuotot Tulos / Netto Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 27/77

40 TOIMINNAN STRATEGISET MITTARIT PUUMALA Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl Euroa/asiakas ,1 Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta ,5 Päivätoiminnan asiakkaat kpl 0 Euroa/asiakas 0 Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Euroa/asiakas ,8 Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät ,1 Euroa/hoitopäivä ,9 Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) Euroa/hoitopäivä ,5 Kulut yhteensä ,47 Tuotot yhteensä ,85 Netto ,89 Euroa/asukas ,17 Viestit tilaajalle: Mielenterveystyön avohoito tuotetaan Mikkelistä ja asiakkuuksien arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Päihdehuollon toimintamallin mukaan päihdeasiakkaita hoitavat sekä mielenterveystyön avohoito että päihdehuollon polikliininen avohuolto. Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuudet ovat pitkälti haastavampia päihdehuollon asiakkuuksia. Lisääntyvän päihdeongelman ja asiakkaiden haastavuuden vuoksi päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkuuksien määrän arvioidaan nousevan. Päihdehuollon asumispalvelujen asiakkuuksien ja kustannusten arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Laitoskuntoutuksen hoitopäivien arvioidaan lisääntyvän edellisvuoteen verrattuna kolminkertaiseksi. Tämä johtuu pitkälti muutamasta päihdehuollon katkaisuhoitoja useasti käyttävästä asiakkaasta. Puumalassa tehostetaan yhteistyötä eri toimialojen kanssa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden avohoidon, päivätoiminnan ja asumispalvelujen osalta. Yhteisiä ja uudenlaisia toimintamalleja ja -tapoja mietitään aktiivisesti joustavampien palvelujen saamiseksi. Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Toimeentulotuki, asiakasperheet ,0 Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe ,0 Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,7 Euroa/asiakas ,2 Aikuissosiaaltyön asiakkaat yhteensä 0 Kulut yhteensä ,4 Tuotot yhteensä ,3 Netto ,0 Viestit tilaajalle: Aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen asiakasmäärät ovat lähes vastaavat kuin vuonna Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Kulut yhteensä 0 Viestit tilaajalle: Puumalan kunta vastaa erikoissairaanhoidosta itse yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Hoito ja Hoiva Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä ,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 4,9 5,5 5,5 0,0 0 0,0 Euroa/asiakas ,2

41 Kotihoidon asiakkaiden määrä, ,9 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat *) ,0 Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 16,2 17,3 15,6 0,0-2 -9,5 Euroa/asiakas ,9 Päiväkeskushoitopäivät ,0 Euroa/hoitopäivä ,6 Tehostettu palveluasumisen hoitopäivät ,8 Peittävyys yli 75-vuotiaat 5,9 6,0 5,9 0,0 0-1,6 Euroa/hoitopäivä ,1 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät ,0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 15,1 4,4 3, ,0 Euroa / hoitopäivä ,3 Pitkäaikaislaitospäivät 0 Peittävyys yli 75-vuotiaat 0 Euroa/hoitopäivä 0 Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät ,6 Peittävyys yli 75-vuotiaat 1,9 2,1 1,9 0,0 0-9,1 Euroa/hoitopäivä ,8 Kulut yhteensä ,3 Tuotot ,1 Netto ,9 Bruttokulut/yli 75-vuotiaat ,2 Viestit tilaajalle: Kotihoidosta on erotettu tavallisen palveluasumisen asiakkuudet omaksi kokonaisuudeksi, joten tilinpäätös 2014 ja talousarvio 2015 tiedot muuttuivat. Omaishoito ja Päiväkeskus: Omaishoitajien ja päivätoimintaan osallistujien määrä pysynyt vakiona ja määräraha riittänee. Säännöllisen kotihoidon asiakkuudet on arvioitu myös pysyvän vakiona. Yli 75-vuotiaiden asiakkaiden peittävyysprosentti on vielä yli tavoitetason ( 13-14%). Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät on laskettu 20 asukkaan mukaan. Aiemmin mukaan on laskettu Palvelutalo Mäntykodin asukkaat. Tehostettu Palveluasuminen arvioitu pysyvän 26-paikkaisena ja talousarvio pysyy edellisen vuoden tasolla. Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon paikoissa Puumalan 8-paikkaisenlyhytaikaishoitoyksikön hoitopäivät ovat Akuuttiosastolla puumalaisilla on arvioitu olevan 300 hoitopäivää. Mikäli tässä tämä toteutuu, määräraha riittää. Näiden hoitopäivien lisäksi kuntoutusosaston hoitopäivät, joita arvioidaan olevan 180. Vuoden 2016 alusta alkaen Mikkelin neurologinen ja ortopedinen kuntoutus toteutetaan Etelä-Sairaanhoitopiirin tuottamalla osastolla Kyyhkylässä. Neurologiselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 514 euroa ja ortopediselle kuntoutukselle hoitopäivän hinta on 461 euroa. Kuntoutusosaston kustannusten osalta määrärahaa on vielä vaikea ennustaa (uusi toiminta). Jos puolet hoitopäivistä on neurologisista ja puolet ortopedisiä kuntoutusosaston kustannukset ovat noin euroa. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri laskuttaa kuntaa suoraan erikoissairaanhoidon laskutuksen yhteydessä kuntoutusosaston käytöstä. Varamiesyksikkö Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Menot ,0 Tulot ,0 Netto #JAKO/0! Viestit tilaajalle: Rekrytointiyksikköön on siirretty terveyspalveluiden sijaisuusmäärärahat. Kuntoutus Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Kuntoutusasiakkaat ,1 Euroa/asiakas ,7 Kustannukset yhteensä ,6 Tuotot ,2 Netto ,8 Viestit tilaajalle: Talousarviossa 2015 kuntotusasiakkaiden määrä arvioitu liian suureksi. Rintamaveteraaneja Puumalassa on 34. Taulukossa ovat sekä kotiin vietävien palveluiden että kuntoutukseen varatut euromäärät. Kunnan veteraaneille tuotetaan jatkossakin kattavasti molemmat palvelut valtion varoin. Perhepalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos%

42 (valtuusto) 2016 (lautakunta) 2016 (valtuusto) Avohuolto, asiakas ,7 Euroa/asiakas ,2 Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 3 2 2, ,1 Hoitopäivät ,3 Euroa/hoitopäivä ,4 % 0-17 v. ikäryhmästä ,1 Jälkihuolto, asiakkaat ,0 Euroa/asiakas ,2 Perheneuvola, asiakkaat ,0 Euroa/asiakas ,9 Lastenvalvoja, asiakkaat ,7 Euroa/asiakas ,0 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset ,0 Euroa/sopimus ,0 Kulut yhteensä ,3 Tuotot ,8 Netto ,7 Viestit tilaajalle: Sosiaalihuoltolaki uudistui vuonna 2015 ja sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita tuotetaan matalammalla kynnyksellä, kuten esim. tukiperhe, perhetyö ja tilapäinen kotipalvelu. Avohuollon, sijaishuolloan ja jälkihuollon asikkuudet pysyvät läheis samoina kuin vuonna Perheneuvolan asiakkuudet ova kasvaneet ja lastenvalvojien asikkaiden määrä vähennee. Isyyslaki uudistuu vuoden 2016 alusta niin, että edistetään lapsen etuaja oikeutta tietää alkuperänsä. Isyyden tunnustaminen tulee mahdolliseksi esimerkiksi avoliitossa jo ennen lapsen syntymää jo neuvolassa ja isyyden vahvistamista koskeva kanneoikeus laajenee. Suun terveydenhuolto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Hammashuollon asiakkaat ,3 Peittävyys yli 18-vuotiaat ,8 Peittävyys alle 18-vuotiaat ,0 Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus ,5 Kulut yhteensä ,2 Tuotot ,9 Netto ,7 Netto/asiakas ,5 Netto/asukas ,2 Viestit tilaajalle: Puumalassa kulujen kasvu on odotettavissa, koska henkilöstömenot nousevat. Henkilöstöresurssi säilyy entisellään. Vammaispalvelut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) ,0 Euroa/asiakas ,6 Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät ,0 Euroa/hoitopäivä ,5 Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat ,0 Euroa/asiakas ,5 Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät ,7 Euroa/hoitopäivä ,0 Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät ,4 Euroa/hoitopäivä ,8 Kulut yhteensä ,2 Tuotot ,8 Netto ,0 Viestit tilaajalle:

43 Vaikeavammaisten hoitopäivissä sisällä on kotihoidon yksikön Mäntykodin neljä asiakasta. Kustannukset sisältyvät vanhustenpalveluiden talousarvioon. Yhteensä palveluasumisessa on kahdeksan asiakasta. Palveluasumisen määrärahassa ylitysriski euroa. Mikäli mahdollista kannattaisi lisätä Puumalan määrärahaa puuttuvalla eurolla. Vaikeavammaisten palvelujen osalta henkilökohtaisten avustajien palveluseteli on poistettu, koska alueella ei palveluntuottajia. Kehitysvammaisten avohoidon kohdalla on varattu Peippolan henkilöstökuluihin yhteensä euroa vähemmän kuin vuonna Vuonna 2016 on 1.5 ohjaajan ja varahenkilöstön kuluja arvioitua vähemmän. Peippolan paikkaluku on 12 ja pysyy vakiona. Vastaanotto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Avohoito-/vastaanottoasiakkaat ,1 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas ,8 Euroa/asiakas ,2 Terveysneuvonta-asiakkaat ,0 Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas ,7 Euroa/asiakas ,9 Kulut yhteensä ,4 Tuotot ,0 Netto ,7 Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas ,8 Viestit tilaajalle: Vastaanotto: Puumalan terveysasemalla jatkaa edelleen ostolääkäri. Muutoin vastaanoton henkilöstö ja toiminta pysyy ennallaan. Ainoana muutoksena on että Puumalan vastaanoton hoitajien poissaolot sijaistetaan varahenkilöstö yksikön kautta. Terveysneuvonta: Puumalan lasten ja nuorten määrä vähenee. Terveydenhoitajan resurssia on siirretty 20 % lääkärin vastaanotolle Puumalassa ja 20 % ydin Mikkelin neuvolaan. YHTEENSÄ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos% (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Menot ,5 Tuotot ,0 Netto ,0 Nettokulut/asukas asukasmäärän mukaan ,0

44 Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 32/77

45 INVESTOINTIOSAN ERITTELY JA PERUSTELUT 2016 KONEET JA KALUSTO MUUT KONEET JA KALUSTO Sosiaali ja terveystoimi/ Vanhusten palvelut/palvelutalot Edellisen vuoden käyttö KS 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Suunn.kausi TULOT 0 0 MENOT NETTO Perustelut Haukivuoren palvelutalon hälytysjärjestelmä Nykyinen järjestelmä on vanha Miratel versio. Sille ei saa enää tukea. Rakennus on yksikerroksinen, tähden muotoinen kiinteistö. Hirvensalmen palvelukeskuksen potilashälytysjärjestelmä on vanhentunut ja uusimisen tarpeessa. Varaosia ei saa enää ja on ollut tilanteita että hälytykset eivät tule läpi. Yhteistoiminta alueen sopimuksessa määritellään, että kiinteistöstä vastaa se kunta kenen kiinteistössä toimitaan ja kalustosta, kiinteistä laitteista ja muusta irtaimistosta vastaa Mikkelin kaupunki Sosiaali ja terveystoimi/ Terveyspalvelut/Suun terveydenhuolto Edellisen vuoden käyttö KS 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Suunn.kausi Kokonaiskustannus TULOT 0 0 MENOT NETTO Perustelut: Hoitoyksikköjen uusinta (röntgen sensoreineen).suun terveydenhuollolla on 32 hoitoyksikköä. Vuosittain tulee uusia 2 3 laitetta, jotta koneiden toimintavarmuus säilytetään ja laitteiden kesk i ikä pysyy hallinnassa. Suositeltavaa on uusia 10 vuotta käytössä ollut laite. Vuonna 2016 uusittavia laitteita ovat kaksi hammashoitokonetta Puumala (ikä 20 vuotta) ja Hirvensalmi (ikä 16 vuotta) röntgensensoreineen. Kokonaiskustannus SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Edellisen vuoden Suunn.kausi Kokonaiskustannus käyttö KS 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS TULOT 0 0 MENOT NETTO Kaupungin investointiohjelmassa on varauduttu vuodesta 2017 eteenpäin sosiaali ja terveystoimen kuntayhtymän aloittamiseen. Jos kuntayhtymää ei perusteta, tarvitaan suunnitelmakaudelle vähintään euron vuosittainen investointivaraus. Talousarviokirja tuotantolautakunta /15:22 Sivu 33/77

46 Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 34/77

47 PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Vuonna 2014 tehdyn palveluselvityksen pohjalta on laadittu toimenpidekortit, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että toiminnallista tehokkuutta. Toimenpidekortit on päivitetty ja lisätty uusia palvelukokonaisuuksia, joita kehitetään. Toimenpidekortit sisältävät seuraavat kokonaisuudet: 1. Työmarkkinatuen kuntaosuus 2. Kehitysvammapalveluiden kehittäminen 3. Palvelurakenteen keventäminen 4. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen 5. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsiminen 6. Kotihoito ja kriteerit 7. Mielenterveys ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen 8. Palveluohjaus 9. Perhepalveluiden kehittäminen ja lastensuojelun kustannusten vähentäminen 10. Päihdeavohuollon kehittäminen 11. Toiminnanohjaus 12. Vaikeavammaisten asiakaskohtaisten kustannusten laskeminen 13. Työn seurannan ja suunnittelun kehittäminen Toimenpidekorteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä sidosryhmiin. Taloudellisista vaikutukset vuosittain ovat seuraavat: Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Työmarkkinatuen kuntaosuus hillitään kasvua hillitään kasvua sosiaalipalvelut Kehitysvammapalveluiden kehittäminen tarkentuu suunnittelun aikana tarkentuu suunnittelun aikana vammais ja vanhuspalvelut Palvelurakenteen keventäminen ei vielä vaikutusta kustannukset vähenevät 2025 mennessä Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsiminen euroa 1,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksista 1,3 milj. euroa erikoissairaanhoidon kustannuksista vammais ja vanhuspalvelut sosiaalipalvelut terveyspalvelut Kotihoito ja kriteerit euroa vammais ja vanhuspalvelut Mielenterveys ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen euroa euroa terveyspalvelut ja vammais ja vanhuspalvelut Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 35/77

48 Toimenpide Vuosi 2016 Vuosi 2017 Tulosalue Palveluohjaus toiminnan tehostaminen vammais ja vanhuspalvelut Perhepalveluiden kehittäminen ja lastensuojelun kustannusten vähentäminen euroa/asiakas sosiaalipalvelut Päihdeavohuollon kehittäminen terveyspalvelut euroa/vuosi euroa/vuosi Toiminnanohjaus euroa vammais ja vanhuspalvelut Vaikeavammaisten asiakaskohtaisten kustannusten laskeminen vammais ja vanhuspalvelut Työn seurannan ja suunnittelun kehittäminen kustannusten kasvun hillitseminen säästöt vuonna euroa/vuosi tarkentuu myöhemmin säästöt vuonna 2018 Yhteensä euroa euroa vammais ja vanhuspalvelut Onnistumisen riskit: Henkilöstö: Erikoissairaanhoidon osaajien siirtyminen peruspalveluihin saadaan neuvoteltua. Oman toiminnan osalta annetaan mahdollisuus henkilöstön rekrytointiin riittävässä määrin palveluiden tuottamiseen omana toimintana. Jos omaan toimintaan ei panosteta riittävällä henkilöstöllä, palvelut joudutaan ostamaan joko erikoissairaanhoidosta tai muista erityispalveluista. Mikäli kuntalaiset eivät saa palveluita peruspalveluista, he ohjautuvat kalliimpien palveluiden piiriin. Tilaratkaisut: Palveluasumisen keventämiseen ja lisääntyvään tarpeeseen vastaamiseen lähivuosina tarvitaan uusia tiloja joko yksityisiltä markkinoilta tai kaupunkikonsernin rakentamispalveluina. Vammaispalveluissa oman toiminnan käynnistäminen vaatii myös tilaratkaisuja. Palveluiden mitoitus: Mitoitus on laskettu nykyisillä asiakasmäärillä. Mikäli asiakasmäärä kasvaa esimerkiksi asumispalveluissa, odotettuja säästöjä ei suunnitellussa laajuudessa saada. Asumispalveluiden asiakasmäärien vähentämiseen vaikuttaa myös kotihoidon korvaavien palvelujen resurssin riittävyys. Muita toimenpiteiden toteutumiseen liittyviä seikkoja: Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskuun vaikuttaa konsernipalveluiden yhteistyössä laaditut työllisyydenhoidon toimenpiteet ja niissä onnistuminen. Esper ja Esso hankkeiden kanssa laadittavat toimintamallit vaikuttavat pitkällä aikavälillä myös yhteisiin kustannuksiin sekä erikoissairaanhoidossa että peruspalveluissa. Toimintamallien onnistunut intergraatio vähentää kustannuksia. Suomen kilpailukyky ei parane ja työttömyyden kasvu jatkuu. Työllisyyden kehittymisellä on suoravaikutus työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Talousarviokirja tuotantolautakunta Sivu 36/77