Yksiköt peräkkäin, KS

Transkriptio

1 Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000, / YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT Ulkoiset TA/KS muutokset Sisäiset (eliminoinnit) Tili Tilinimi ) YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 0 30 TOIMINTATUOTOT , ,07 95,76% Myyntituotot , ,45 96,25% Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta , ,64 139,99% Lääkäreiden koulutuskorvaus , , Sotilasvammalain mukaiset korvaukset , ,13 59,45% Muut korvaukset valtiolta , ,00 32,37% Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,27 95,59% Kotikuntakorvaukset , ,54 122,77% Aikaisemman kotikunnan korvaukset , ,13 88,38% Vapaan valinnan korvaukset 7 356, , Muut yhteistoimintakorvaukset , ,11 93,29% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,53 108,92% Muut suoritteiden myyntituotot , ,18 101,66% Työterveyshuollon maksut , ,11 79,12% Täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuutuksista , ,84 323,10% Oppisopimuskoulutuskorvaukset 4 640, ,00 464,00% Ateriapalvelujen myyntitulot , ,47 122,59% Henkilöstön aterioiden myyntituotot 0,00 0 0, Hammastekniset maksut 2 010, , Sisäiset atk-tuotot 0, Muut myyntituotot , ,85 214,80% Maksutuotot , ,15 97,58% Terveydenhuollon maksut , ,46 105,28% Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksut , ,51 102,00% Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut , ,20 102,38% Muut terveydenhuollon maksut , ,75 669,57% Sosiaalitoimen maksut , ,61 92,42% Muut kodinhoitoapumaksut , ,84 106,66% Hoitopäivämaksut , ,45 91,00% Muut sosiaalitoimen maksut , ,00 86,40% Yhdyskuntapalvelujen maksut 0, Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 0, Muut palvelumaksut 120, , Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 120, , Tuet ja avustukset , ,81 97,06% Työllistämistuki valtiolta , ,36 120,96% Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta , ,65 125,75% Perustoimeentulotuen valtionosuus , ,82 92,51% Muut tuet ja avustukset muilta 0 0, Muut toimintatuotot , ,66 90,07% Vuokratuotot , ,85 104,68% Asuntojen vuokrat , ,15 104,44% Muiden rakennusten vuokrat 0, /20

2 ) Muut vuokratuotot 3 044, ,70 190,29% Muut toimintatuotot , ,51 87,29% Elatustukimaksut ,00 0,00% Perustoimeentulotuen takaisinperintä , ,66 80,36% Tarveharkintaisen ja ennaltaehk. toimeentulotuen takai 2 317, , Vakuutus- ja muut korvaukset 105,00-105, Sisäiset/projektin omarahoitusosuus ,00 0,00% Muut tuotot , ,55 127,60% Sisäiset muut tuotot 0, Sis. perusturvan palvelutuotot , ,22 40 TOIMINTAKULUT , ,12 96,03% Henkilöstökulut , ,35 95,55% Palkat ja palkkiot yhteensä , ,08 96,68% Palkat ja palkkiot , ,08 96,67% Vakinaisten kk-palkat , ,48 85,09% Sijaisten kk-palkat , ,29 354,34% Tilapäisten kk-palkat , ,48 151,46% Vakin. tunti- ja urakkapalkat 0, Työllistämispalkat , ,66 98,56% Oppisopimuspalkat , , Erilliskorvaukset , ,11 107,45% Muut palkkamenot , ,00 8,95% Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot , ,00 113,62% Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset , , Lähdeverolliset palkat , , Puhelinetukorvaukset (meno) , , Ravintoetukorvaukset (meno) , , Luontoisedut (tulo) , , Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät , ,00 96,31% Sairausvakuutuskorvaukset , ,82 89,11% Tapaturmakorvaukset , , Henkilösivukulut , ,27 92,00% Eläkekulut , ,66 91,68% KuEL palkkaperusteinen , ,06 96,52% KuEL eläkemenoperusteinen , ,60 86,88% KuEL varhe-maksu , ,00 49,31% Muut työeläkemaksut 0, Muut henkilösivukulut , ,61 93,36% Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , ,79 33,70% Työttömyysvakuutusmaksut , , Tapaturmavakuutusmaksut , , ,29% Muut sosiaalivakuutusmaksut , , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , , Palvelujen ostot , ,31 96,18% Asiakaspalvelujen ostot , ,33 97,07% Asiakaspalvelujen ostot valtiolta , , Asiakaspalvelujen ostot kunnilta , ,82 3,36% Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä , , Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,04 87,06% Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta , ,16 151,76% /20

3 ) Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kuntayhtymiltä -386,56 386, Muiden palvelujen ostot , ,98 93,77% Toimisto- ja pankkipalvelut , ,94 32,49% Asiantuntijapalvelut , ,00 97,58% Henkilöstöpalvelujen ostot , , ICT-palvelut , ,66 81,33% Sisäiset ICT-palvelut 0 0, Painatukset ja kopiointi -142, ,13 0,78% Ilmoitukset , , Sisäiset monistuspalvelut , ,59 116,18% Posti- ja telepalvelut 15,35-15, Postimaksut , , Puhelinmaksut , ,56 60,51% Vakuutukset , ,47 58,39% Siivous- ja puhtaanapitopalvelut , ,65 111,31% Pesulapalvelut , ,93 29,89% Jätehuoltomaksut -668,89 668, Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,69 103,91% Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv , ,45 38,07% Sisäiset kiinteistöpalvelut 0, Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp , ,41 89,92% Majoituspalvelut -857,47 857, Ravitsemispalvelut , ,40 102,72% Sisäiset ravitsemispalvelut , ,48 90,17% Kuljetuspalvelut , ,12 12,18% Sisäiset kuljetuspalvelut 0, Koulutuksen matkustuspalvelut , , Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) , , Oppilaskuljetukset , ,96 506,77% Potilas- ja asiakaskuljetukset , , Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,56 9,51% Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut -120, , Laboratoriopalvelut , , Kuvantamispalvelut , , Työnohjauspalvelut , , Sis. Palvelutuotann.ostot , ,78 87,94% Koulutuspalvelut , ,82 52,52% Kulttuuripalvelut , , Muut yhteistoimintaosuudet , ,12 95,83% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,53 108,92% Muut palvelut , ,90 54,53% Sisäiset muut palvelut 0,00 0, Vartiointipalvelut -240, ,00 6,00% Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut , ,95 101,46% Sisäiset Taloushallinnon kustannusten kulut , ,27 117,27% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,33 92,75% Ostot tilikauden aikana , ,33 92,75% Toimisto- ja koulutarvikkeet , ,94 57,34% Atk-tarvikkeet , , Opetusvälineet , ,59 38,72% Oppikirjat -490, ,29 49,07% /20

4 ) Kirjallisuus , ,25 46,54% Lehdet , , Elintarvikkeet , ,52 74,90% Vaatteisto , ,40 60,16% Lääkkeet , ,26 82,41% Hoitotarvikkeet , ,72 107,73% Siivous- ja puhdistusaineet , ,42 72,08% Poltto- ja voiteluaineet , ,93 88,62% Polttoaineet 0,00 0, Sähkö , ,22 94,25% Kemikaalit -138,73 138, Kalusto , ,44 42,35% Lainattavat apuvälineet , , Rakennusmateriaali -194,73 194, Varaosat ja korjaustarvikkeet , , Muu materiaali , ,78 75,49% Avustukset , ,62 96,66% Avustukset kotitalouksille , ,55 93,87% Lasten kotihoidon tuki , ,94 97,09% Yksityisen hoidon tuki , ,73 86,06% Yksityisen hoidon tuen kuntalisä , ,08 94,22% Omaishoidon tuki , ,28 85,85% Perustoimeentulotuki , ,84 100,01% Täydentävä toimeentulotuki , ,41 119,96% Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki , ,76 74,67% Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha -18, ,00 0,07% Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tt-tukea saavalle -72, ,87 4,81% Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tm-tukea saavalle , ,30 160,63% Vammaisille annetut avustukset , ,06 77,74% Työosuusrahat , , Muut avustukset kotitalouksille , ,28 93,03% Avustukset yhteisöille , ,93 121,24% Työmarkkinatuen kuntaosuus , ,93 124,47% Muut avustukset yhteisöille , ,00 26,96% Muut toimintakulut , ,51 97,36% Vuokrat , ,92 98,02% Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , ,33 84,09% Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon , ,00 97,97% Koneiden ja laitteiden vuokrat , ,60 24,79% Leasing-vuokrat , ,90 168,13% Muut vuokrat ja vastikkeet , ,11 114,06% Muut toimintakulut , ,59 65,68% Välilliset verot , ,12 13,46% Oman käytön alv 0,00 0, Myyntisaamisten luottotappiot , ,05 79,19% Jäsenmaksut -85, ,00 17,00% Edustus ja yhteistoiminta 0, Muut kulut , ,42 50,51% Sisäiset muut kulut 0, TOIMINTAKATE , ,05 96,14% VUOSIKATE , ,05 96,14% /20

5 ) 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,97 98,74% Suunnitelman mukaiset poistot , ,97 98,74% Poistot tietokoneohjelmista , ,14 73,94% Poistot muista pitkävaikutteisista menoista , , Poistot koneista ja kalustoista , ,59 119,93% TILIKAUDEN TULOS , ,02 96,16% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,02 96,16% VYÖRYTYSERÄT , ,25 104,51% Hallintopalvelujen vyörytystulot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot , , Vyörytyserämenot , ,25 104,51% Hallintopalvelujen vyörytysmenot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot , , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,77 96,29% , PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 0 30 TOIMINTATUOTOT , ,74 88,79% Myyntituotot , ,13 85,32% Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,13 85,32% Muut yhteistoimintakorvaukset , ,06 92,35% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,07 73,66% Maksutuotot 0,00 0 0, Sosiaalitoimen maksut 0,00 0, Muut sosiaalitoimen maksut 0, Muut palvelumaksut 0 0, Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 0 0, Tuet ja avustukset , ,61 193,08% Työllistämistuki valtiolta , ,61 193,08% Muut tuet ja avustukset muilta 0 0, Muut toimintatuotot , ,22 93,75% Muut toimintatuotot , ,22 93,75% Sisäiset/projektin omarahoitusosuus ,00 0,00% Muut tuotot 261, , Sisäiset muut tuotot 0, Sis. perusturvan palvelutuotot , ,79 40 TOIMINTAKULUT , ,64 89,10% Henkilöstökulut , ,43 107,99% Palkat ja palkkiot yhteensä , ,93 115,56% Palkat ja palkkiot , ,33 115,07% Vakinaisten kk-palkat , ,58 117,11% Sijaisten kk-palkat , , Tilapäisten kk-palkat , , Työllistämispalkat , ,77 158,07% Erilliskorvaukset , ,27 106,51% Muut palkkamenot , , Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot , ,00 105,84% Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -149,76 149, Puhelinetukorvaukset (meno) -480,00 480, Luontoisedut (tulo) 480,00-480, Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 915, ,60 22,89% /20

6 ) Sairausvakuutuskorvaukset 915, ,60 22,89% Tapaturmakorvaukset 0, Henkilösivukulut , ,50 82,93% Eläkekulut , ,44 92,22% KuEL palkkaperusteinen , ,62 103,44% KuEL eläkemenoperusteinen , ,06 67,15% KuEL varhe-maksu ,00 0,00% Muut henkilösivukulut , ,06 44,62% Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , ,01 35,65% Työttömyysvakuutusmaksut , , Tapaturmavakuutusmaksut , , Muut sosiaalivakuutusmaksut -420, , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , , Palvelujen ostot , ,72 78,84% Asiakaspalvelujen ostot , , Asiakaspalvelujen ostot muilta , , Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kuntayhtymiltä 0,00 0, Muiden palvelujen ostot , ,39 77,54% Toimisto- ja pankkipalvelut , , Asiantuntijapalvelut , ,43 20,47% ICT-palvelut , ,96 76,50% Sisäiset ICT-palvelut 0 0, Painatukset ja kopiointi ,00 0,00% Sisäiset monistuspalvelut , ,31 198,48% Postimaksut , , Puhelinmaksut , ,87 129,85% Vakuutukset -268,79 268, Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,12 100,00% Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp ,00 0,00% Majoituspalvelut -481,11 481, Ravitsemispalvelut , ,14 35,73% Sisäiset ravitsemispalvelut -212,80 212, Kuljetuspalvelut ,00 0,00% Koulutuksen matkustuspalvelut -206,13 206, Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) , , Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0, Työnohjauspalvelut , , Sis. Palvelutuotann.ostot ,00 0,00% Koulutuspalvelut , ,07 68,97% Kulttuuripalvelut -36,00 36, Muut yhteistoimintaosuudet , ,50 34,44% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,07 73,66% Muut palvelut , , Sisäiset muut palvelut 0,00 0, Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut , ,43 101,43% Sisäiset Taloushallinnon kustannusten kulut , ,27 117,27% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,18 74,45% Ostot tilikauden aikana , ,18 74,45% Toimisto- ja koulutarvikkeet , ,15 71,89% Atk-tarvikkeet , , Oppikirjat 0 0, /20

7 ) Kirjallisuus , ,02 35,13% Lehdet -480,57 480, Elintarvikkeet -124, , Siivous- ja puhdistusaineet -18,80 18, Kalusto , ,22 63,04% Muu materiaali -280, ,96 56,01% Avustukset ,00 0,00% Avustukset yhteisöille ,00 0,00% Muut avustukset yhteisöille ,00 0,00% Muut toimintakulut , ,17 68,03% Vuokrat , ,66 64,83% Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon , ,00 95,18% Koneiden ja laitteiden vuokrat -961, ,22 192,24% Leasing-vuokrat , ,04 14,89% Muut vuokrat ja vastikkeet -45, ,16-3,76% Muut toimintakulut , ,49 266,09% Myyntisaamisten luottotappiot , , Muut kulut , ,01 48,31% TOIMINTAKATE , ,90 89,45% VUOSIKATE , ,90 89,45% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,84 13,31% Suunnitelman mukaiset poistot , ,84 13,31% Poistot tietokoneohjelmista , ,64 9,63% Poistot koneista ja kalustoista , ,80 7 TILIKAUDEN TULOS , ,74 83,86% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,74 83,86% VYÖRYTYSERÄT , ,20-144,20% Hallintopalvelujen vyörytystulot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot 0, Vyörytyserämenot , ,31 2,94% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,94-23,11% , LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV TOIMINTATUOTOT , ,59 89,16% Myyntituotot , ,27 89,01% Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 6 687, , Muut korvaukset valtiolta 6 687, , Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,05 88,13% Kotikuntakorvaukset , ,93 137,32% Aikaisemman kotikunnan korvaukset , ,95 112,81% Vapaan valinnan korvaukset 0, Muut yhteistoimintakorvaukset , ,31 85,98% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,62 91,93% Muut suoritteiden myyntituotot , ,78 582,07% Oppisopimuskoulutuskorvaukset 55,00-55, Ateriapalvelujen myyntitulot , ,65 474,92% Henkilöstön aterioiden myyntituotot 0,00 0 0, Muut myyntituotot 8 980, ,13 898,01% Maksutuotot , ,86 94,05% Terveydenhuollon maksut 649, ,70 162,43% Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut 649, ,70 162,43% /20

8 ) 3252 Sosiaalitoimen maksut , ,56 93,79% Muut kodinhoitoapumaksut 2 377, , Muut sosiaalitoimen maksut , ,23 91,57% Yhdyskuntapalvelujen maksut 0, Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 0, Tuet ja avustukset , ,03 94,47% Työllistämistuki valtiolta , ,86 83,79% Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta , ,65 125,75% Perustoimeentulotuen valtionosuus , ,82 92,51% Muut tuet ja avustukset muilta 0, Muut toimintatuotot , ,43 60,55% Vuokratuotot 2 464, ,00 54,76% Asuntojen vuokrat 2 260, ,00 50,22% Muut vuokratuotot 204,00-204, Muut toimintatuotot , ,43 60,81% Elatustukimaksut ,00 0,00% Perustoimeentulotuen takaisinperintä , ,66 80,36% Tarveharkintaisen ja ennaltaehk. toimeentulotuen takai 2 317, , Muut tuotot 926, ,15 30,90% TOIMINTAKULUT , ,65 92,64% Henkilöstökulut , ,47 93,77% Palkat ja palkkiot yhteensä , ,79 94,39% Palkat ja palkkiot , ,69 94,15% Vakinaisten kk-palkat , ,02 82,76% Sijaisten kk-palkat , , ,62% Tilapäisten kk-palkat , ,77 63,71% Työllistämispalkat , ,71 70,82% Erilliskorvaukset , ,30 126,07% Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot , ,00 124,83% Lähdeverolliset palkat -489,28 489, Puhelinetukorvaukset (meno) , , Luontoisedut (tulo) 1 220, , Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät , ,90 83,15% Sairausvakuutuskorvaukset , ,77 60,25% Tapaturmakorvaukset , , Henkilösivukulut , ,68 91,55% Eläkekulut , ,71 92,02% KuEL palkkaperusteinen , ,70 96,71% KuEL eläkemenoperusteinen , ,38 67,50% KuEL varhe-maksu -277, ,63 8,95% Muut henkilösivukulut , ,97 89,84% Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , ,78 33,21% Työttömyysvakuutusmaksut , , Tapaturmavakuutusmaksut , , ,55% Muut sosiaalivakuutusmaksut , , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 1 318, , Palvelujen ostot , ,37 88,25% Asiakaspalvelujen ostot , ,17 85,47% Asiakaspalvelujen ostot valtiolta , , Asiakaspalvelujen ostot kunnilta , ,55 22,35% /20

9 ) Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä , , Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,77 72,06% Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta , ,44 112,23% Muiden palvelujen ostot , ,20 96,28% Toimisto- ja pankkipalvelut -964, ,89 7,28% Asiantuntijapalvelut , ,53 137,21% ICT-palvelut , ,30 101,22% Sisäiset ICT-palvelut 0 0, Painatukset ja kopiointi -49, ,65 49,35% Sisäiset monistuspalvelut , ,13 99,94% Postimaksut , , Puhelinmaksut , ,87 56,10% Vakuutukset , ,08 75,38% Siivous- ja puhtaanapitopalvelut , , Jätehuoltomaksut -241,08 241, Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,34 107,07% Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv , , Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp , ,73 153,27% Majoituspalvelut -174,91 174, Ravitsemispalvelut , ,76 262,78% Kuljetuspalvelut , ,98 1,25% Koulutuksen matkustuspalvelut , , Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) , , Potilas- ja asiakaskuljetukset , , Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,21 0,99% Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0, Laboratoriopalvelut , , Kuvantamispalvelut , , Työnohjauspalvelut , , Sis. Palvelutuotann.ostot , ,54 89,30% Koulutuspalvelut , ,79 39,54% Kulttuuripalvelut -405,52 405, Muut yhteistoimintaosuudet , ,50 91,06% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,62 91,93% Muut palvelut , ,62 23,48% Sisäiset muut palvelut 0, Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut , ,55 101,54% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,18 100,20% Ostot tilikauden aikana , ,18 100,20% Toimisto- ja koulutarvikkeet , ,72 78,10% Atk-tarvikkeet , , Opetusvälineet , ,84 52,78% Oppikirjat 0, Kirjallisuus , ,90 58,23% Lehdet -80,11 80, Elintarvikkeet , ,00 77,37% Vaatteisto , ,50 63,16% Lääkkeet , ,67 100,14% Hoitotarvikkeet , ,61 103,41% Siivous- ja puhdistusaineet , ,22 371,37% Poltto- ja voiteluaineet , ,71 85,81% /20

10 ) Sähkö -218,27 218, Kemikaalit -138,73 138, Kalusto , ,48 189,36% Rakennusmateriaali -194,73 194, Varaosat ja korjaustarvikkeet -285,00 285, Muu materiaali , ,87 82,77% Avustukset , ,15 103,42% Avustukset kotitalouksille , ,78 96,46% Omaishoidon tuki , ,66 87,52% Perustoimeentulotuki , ,84 100,01% Täydentävä toimeentulotuki , ,41 119,96% Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki , ,76 74,67% Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha -18, ,00 0,07% Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tt-tukea saavalle -72, ,87 4,81% Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset tm-tukea saavalle , ,30 160,63% Vammaisille annetut avustukset , ,06 77,74% Työosuusrahat , , Muut avustukset kotitalouksille , ,12 155,30% Avustukset yhteisöille , ,93 122,16% Työmarkkinatuen kuntaosuus , ,93 124,47% Muut avustukset yhteisöille , ,00 34,08% Muut toimintakulut , ,86 103,96% Vuokrat , ,24 105,63% Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , ,83 49,24% Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon , ,00 102,98% Koneiden ja laitteiden vuokrat , ,81 43,80% Leasing-vuokrat , , Muut vuokrat ja vastikkeet , , Muut toimintakulut , ,38 19,18% Välilliset verot -757,38 757, Myyntisaamisten luottotappiot ,00 0,00% Jäsenmaksut -85,00 85, Muut kulut , ,76 40,85% TOIMINTAKATE , ,06 93,67% VUOSIKATE , ,06 93,67% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,18 181,18% Suunnitelman mukaiset poistot , ,18 181,18% Poistot tietokoneohjelmista , ,38 150,55% Poistot koneista ja kalustoista , ,80 211,81% TILIKAUDEN TULOS , ,88 93,88% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,88 93,88% VYÖRYTYSERÄT , , Hallintopalvelujen vyörytystulot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot 0, Vyörytyserämenot , , Hallintopalvelujen vyörytysmenot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot -725,31 725, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,51 98,39% , HOITO-JA HOIVAPALVELUT 0 30 TOIMINTATUOTOT , ,47 104,79% /20

11 ) 300 Myyntituotot , ,77 109,15% Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta , ,00 37,39% Sotilasvammalain mukaiset korvaukset , ,00 37,39% Muut korvaukset valtiolta 0, Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,05 107,19% Kotikuntakorvaukset , ,34 184,88% Aikaisemman kotikunnan korvaukset , ,08 79,90% Vapaan valinnan korvaukset 0, Muut yhteistoimintakorvaukset , ,80 96,59% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,59 141,73% Muut suoritteiden myyntituotot , ,72 122,08% Oppisopimuskoulutuskorvaukset 3 510, ,00 351,00% Ateriapalvelujen myyntitulot , ,82 121,02% Henkilöstön aterioiden myyntituotot 0,00 0 0, Muut myyntituotot , ,90 165,03% Maksutuotot , ,19 98,64% Terveydenhuollon maksut , ,41 102,03% Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksut , ,51 102,00% Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut 4 558, ,50 113,96% Muut terveydenhuollon maksut 26,40-26, Sosiaalitoimen maksut , ,60 94,67% Muut kodinhoitoapumaksut , ,17 106,19% Hoitopäivämaksut 0, ,00 0,00% Muut sosiaalitoimen maksut , ,77 85,50% Muut palvelumaksut 0 0, Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 0 0, Tuet ja avustukset , ,61 121,27% Työllistämistuki valtiolta , ,61 121,27% Muut toimintatuotot , ,28 100,16% Vuokratuotot , ,15 104,90% Asuntojen vuokrat , ,15 104,87% Muiden rakennusten vuokrat 0, Muut vuokratuotot 289, ,00 289,00% Muut toimintatuotot , ,87 86,90% Perustoimeentulotuen takaisinperintä 0, Vakuutus- ja muut korvaukset 105,00-105, Sisäiset/projektin omarahoitusosuus ,00 0,00% Muut tuotot , ,21 112,02% Sis. perusturvan palvelutuotot , ,92 40 TOIMINTAKULUT , ,65 100,21% Henkilöstökulut , ,73 101,74% Palkat ja palkkiot yhteensä , ,02 104,31% Palkat ja palkkiot , ,50 104,33% Vakinaisten kk-palkat , ,59 92,68% Sijaisten kk-palkat , ,49 207,86% Tilapäisten kk-palkat 0,00 0 0, Työllistämispalkat , ,72 91,16% Oppisopimuspalkat , , Erilliskorvaukset , ,38 112,47% Muut palkkamenot -635, , Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot , ,00 125,87% /20

12 ) Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset , , Lähdeverolliset palkat -231, , Puhelinetukorvaukset (meno) -240,00 240, Luontoisedut (tulo) 240,00-240, Jaksotetut palkat ja palkkiot , , Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät , ,48 105,38% Sairausvakuutuskorvaukset , ,98 101,29% Tapaturmakorvaukset 4 706, , Henkilösivukulut , ,29 93,79% Eläkekulut , ,64 92,46% KuEL palkkaperusteinen , ,18 103,02% KuEL eläkemenoperusteinen , ,98 91,86% KuEL varhe-maksu , ,84 36,41% Muut työeläkemaksut 0, Muut henkilösivukulut , ,65 99,72% Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut , ,64 36,72% Työttömyysvakuutusmaksut , , Tapaturmavakuutusmaksut , , ,29% Muut sosiaalivakuutusmaksut , , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 413, , Palvelujen ostot , ,25 100,21% Asiakaspalvelujen ostot , ,23 95,33% Asiakaspalvelujen ostot kunnilta , ,51 364,46% Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä , , Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,10 94,68% Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta , ,24 96,96% Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kuntayhtymiltä 0,00 0, Muiden palvelujen ostot , ,48 105,56% Toimisto- ja pankkipalvelut -238, ,56 238,56% Asiantuntijapalvelut , ,61 38,54% Henkilöstöpalvelujen ostot , , ICT-palvelut , ,15 203,24% Sisäiset ICT-palvelut 0 0, Painatukset ja kopiointi ,00 0,00% Ilmoitukset -67,32 67, Sisäiset monistuspalvelut , ,84 116,88% Postimaksut , , Puhelinmaksut , ,91 108,25% Vakuutukset , ,20 66,26% Siivous- ja puhtaanapitopalvelut , ,42 79,44% Pesulapalvelut ,00 0,00% Jätehuoltomaksut -334,54 334, Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut , ,32 100,00% Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv , ,59 37,26% Sisäiset kiinteistöpalvelut 0, Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp , ,78 181,40% Ravitsemispalvelut , ,64 82,49% Sisäiset ravitsemispalvelut , ,98 100,82% Kuljetuspalvelut , ,23 32,45% Sisäiset kuljetuspalvelut 0, Koulutuksen matkustuspalvelut , ,79 12/20

13 ) Matkustuspalvelut ( ei koulutuksen ) , , Potilas- ja asiakaskuljetukset , , Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,51 1,01% Sisäiset sosiaali- ja terveyspalvelut 0 0, Laboratoriopalvelut , , Kuvantamispalvelut , , Työnohjauspalvelut -600,00 600, Sis. Palvelutuotann.ostot , ,56 89,94% Koulutuspalvelut , ,34 69,19% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,59 141,73% Muut palvelut , ,73 182,17% Vartiointipalvelut 0, ,00 0,00% Sisäiset Tietohallinnon kustannusten kulut , ,72 101,49% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,23 82,98% Ostot tilikauden aikana , ,23 82,98% Toimisto- ja koulutarvikkeet , ,54 64,61% Atk-tarvikkeet , , Oppikirjat 0 0, Kirjallisuus -363, ,21 13,99% Lehdet -956,65 956, Elintarvikkeet , ,08 79,91% Vaatteisto , ,56 34,53% Lääkkeet , ,07 85,93% Hoitotarvikkeet , ,66 89,85% Siivous- ja puhdistusaineet , ,10 68,08% Poltto- ja voiteluaineet , ,22 88,91% Polttoaineet 0,00 0, Sähkö , ,49 79,70% Kalusto , ,26 53,79% Varaosat ja korjaustarvikkeet , , Muu materiaali , ,66 108,30% Avustukset , ,62 82,78% Avustukset kotitalouksille , ,62 84,14% Omaishoidon tuki , ,62 84,14% Avustukset yhteisöille ,00 0,00% Muut avustukset yhteisöille ,00 0,00% 480 Muut toimintakulut , ,48 99,66% Vuokrat , ,21 100,53% Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , ,50 87,24% Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon , ,00 101,65% Koneiden ja laitteiden vuokrat , ,84 16,38% Leasing-vuokrat , , Muut vuokrat ja vastikkeet , ,43 101,06% Muut toimintakulut , ,69 42,34% Välilliset verot , , Myyntisaamisten luottotappiot , ,43 34,95% Jäsenmaksut ,00 0,00% Edustus ja yhteistoiminta 0, Muut kulut , ,76 52,41% TOIMINTAKATE , ,82 97,10% VUOSIKATE , ,82 97,10% /20

14 ) 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,59 133,70% Suunnitelman mukaiset poistot , ,59 133,70% Poistot tietokoneohjelmista , ,86 212,67% Poistot muista pitkävaikutteisista menoista , , Poistot koneista ja kalustoista , ,85 98,00% TILIKAUDEN TULOS , ,23 97,34% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,23 97,34% VYÖRYTYSERÄT , , Hallintopalvelujen vyörytystulot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytystulot 0, Vyörytyserämenot , , Hallintopalvelujen vyörytysmenot , , Palvelutuotannon hallinnon vyörytysmenot , , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,90 104,93% , PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 0 30 TOIMINTATUOTOT , ,43 93,92% Myyntituotot , ,59 94,61% Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta , ,64 184,48% Lääkäreiden koulutuskorvaus , , Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 6 222, , Muut korvaukset valtiolta 9 498, ,00 19,00% Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä , ,89 97,87% Kotikuntakorvaukset , ,02 103,90% Aikaisemman kotikunnan korvaukset 0, Vapaan valinnan korvaukset 7 304, , Muut yhteistoimintakorvaukset , ,09 93,09% Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset , ,18 134,71% Muut suoritteiden myyntituotot , ,34 81,56% Työterveyshuollon maksut , ,11 79,12% Täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuutuksista , ,84 323,10% Hammastekniset maksut 2 010, , Sisäiset atk-tuotot 0, Muut myyntituotot 2 325, ,20 55,38% Maksutuotot , ,65 109,00% Terveydenhuollon maksut , ,65 108,98% Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalvelujen maksut , ,30 101,04% Muut terveydenhuollon maksut , ,35 669,35% Muut palvelumaksut 120, , Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 120, , Tuet ja avustukset 0, Työllistämistuki valtiolta 0, Muut toimintatuotot , ,49 87,39% Vuokratuotot 620, ,50 103,42% Muut vuokratuotot 620, ,50 103,42% Muut toimintatuotot , ,99 87,38% Sisäiset/projektin omarahoitusosuus ,00 0,00% Muut tuotot , ,50 213,93% Sis. perusturvan palvelutuotot , ,51 40 TOIMINTAKULUT , ,17 93,65% Henkilöstökulut , ,75 90,25% /20