Savonlinnan kaupunki 1 (5) VASTINEET SAVONLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN ARVIOINNIN KOHDE/TOIMIALA ARVIOINTIKERTOMUKSEN TEKSTI (suluissa arviointikertomuksen sivunro) VASTINE 2 TASEKIRJAN LAATU, LUOTETTAVUUS JA KEHITTÄMISTARVE Kuntalain vaatimuksista huolimatta tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta ei ole tasekirjassa esitetty yhteenvetoa kaupunkitasolla. Myös selonteko tasapainottamistoimenpiteiden riittävyydestä taloussuunnitelmakaudella puuttuu. s. 5 (/talouspalvelu) Tarkastuslautakunta toivoo raportointiin selkeyttä tavoitteiden toteutumisesta. Käytössä voisivat olla esimerkiksi termit toteutunut kokonaan, toteutunut osittain tai ei ole toteutunut. Syy tavoitteen osin tai kokonaan toteutumattomuuteen tulisi näkyä raportoinnissa. Tämä olisi informatiivisempi raportointitapa ja helpottaisi tasekirjan tarkastelua. s. 5 (/talouspalvelu) Mikäli talousarvioon tehdään muutoksia kesken vuotta, vaikuttavat ne myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen, joten tavoitteitakin olisi muutettava resurssien mukaisesti. Tämä tulisi hallintosäännön 27 mukaisesti huomioida jo talousarviomuutoksia tehtäessä ja tavoitteiden toteutumisesta raportoitaessa. s. 5 (/talouspalvelu)
Savonlinnan kaupunki 2 (5) 3 EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN POHJALTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI Tarkastuslautakunta toteaa, että suurin osa arviointikertomuksessa olleista tarkastuslautakunnan tekemistä havainnoista on otettu huomioon. 4 ASETETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 4.1 Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on tasekirjassa raportoinut työnantajaa ja henkilöstöä koskevat strategiset ja toiminnalliset tavoitteet (6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeen mukainen henkilöstö) koko kaupungin tasolla. Miten nämä tavoitteet ovat toteutuneet keskushallinnon osalta? s. 6 (6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeen mukainen henkilöstö Miten tavoitteet toteutuivat perusturvan osalta? s. 7 Tarkastuslautakunta on huolissaan perusturvan toimialalle kuuluvien palvelujen tiedottamisesta Miten palvelujen tiedottaminen hoidetaan tällä hetkellä? s. 7 Internetin kautta saatava tieto ei tavoita kaikkia kuntalaisia. Tavoitteessa mainitaan asiakaslähtöisyyden sisäistäminen. Miksi perusturvan asiakaspalautteen kerääminen ei onnistunut? Miten kaupunki on varautunut pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon Kuntakokeilu hankkeen jälkeen? s. 7 Ostopalvelujen osuus henkilökohtaisen avun järjestämisessä on kasvanut vaativien asiakkaiden myötä ja ostopalvelut ovat ylittyneet noin 185 000 euroa. Onko oman toiminnan vahvistamiseen realistisia mahdollisuuksia sosiaali- ja perhepalveluissa? s. 8
Savonlinnan kaupunki 3 (5) Huostaanottojen ja sijoitettujen lasten lukumäärä on kasvanut edellisestä vuodesta. Miten perusturvan toimialan palveluilla voidaan tukea perheitä huostaanottoja vähentävästi? s. 8 SAMIn ja Normaalikoulun oppilas- ja opiskelijahuollon siirryttyä kaupungin vastuulle vuonna 2014, koulupsykologi- ja kuraattoripalveluja ei voida enää taata kaikille tarvitseville. Tämä saattaa pitkällä aikavälillä aiheuttaa ongelmia. Miten palvelujen Tarvitaan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen vähintään yksi koulukuraattori ja yksi koulupsykologi hoitamaan em. tehtäviä. tarpeeseen voidaan vastata? s. 9 Miksi päivähoitomaksutulot jäivät arvioitua pienemmiksi? s. 9 Päivähoitomaksutulojen arviointi talousarvioon on todella vaikeaa. Perheiden tulotaso on heikentynyt, jolla on heti vaikutusta päivähoitomaksujen suuruuteen. Lapsimäärä on pienentynyt. Perheet ovat hakeneet maksun alentamista tai poistamista taloudellisen tai huollollisen syyn vuoksi. Miksi Lasten kulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuminen ei toteutunut eikä henkilöstö osallistunut koulutukseen? s. 9 Työkyvyn ylläpito on ilmiselvä haaste kaupungin työntekijöiden ikäjohtamisessa. Tämä vaatii hyvää suunnitelmallisuutta ja joustavuutta mm. työvuorojen suunnittelussa. Kuullaanko henkilökuntaa riittävästi? s. 9 Taidetyöpajat ovat edelleen kohdistettu perhepäivähoitolapsille. Päiväkodit ovat saaneet nukketeatterilaukut käyttöönsä Verson kautta. Yhteistyössä Verson kanssa ei pystytty järjestämään koulutuksia v. 2014. Näemme ikäjohtamisen toisaalta ikään liittyvänä, toisaalta yhdessä työtä tekevien eri-ikäisten työntekijöiden johtamisena. Ikäjohtamisessa suurin haaste on ikääntyvämmän henkilöstön terveydelliset rajoitteet. Ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon tehtäessä suunnitelmaa henkilöstön sijoittumisesta eri ikäisten lasten ryhmiin. Työkyvyn ylläpitoon on työterveysfysioterapeutin toimesta ohjattu koko henkilöstölle ergonomisesti oikeat työasennot ja hankittu välineitä, jotka auttavat työkyvyn ylläpitämisessä (satulatuoli, lattiatuoli). Työvuorosuunnittelu lähtee palvelutuotannon tarpeesta. Työvuorot suunnitellaan kolmeksi viikoksi kerrallaan. Omasta tarpeesta lähteviä toiveita voi esittää, ne otetaan huomioon mikäli mahdollista. Toiminnan tarpeesta tulevat muutokset tehdään työvuoroluetteloon noudattaen KVTES ohjeita. Vuosilomien
Savonlinnan kaupunki 4 (5) suunnittelun lähtökohtana on koko varhaiskasvatuksen supistettujen toiminta-aikojen henkilöstötarpeen suunnittelu ja takaaminen. Vuosilomaa suunniteltaessa henkilöstöä kuullaan. Kuulemisen ja toteutumisen lähtökohtana ovat tasapuolisesti toteutuvat lomat. Pääsääntöisesti henkilökuntaa kuullaan riittävästi. Miten kirjaston henkilöstön riittävyys ja jaksaminen on turvattu suhteessa talousarviomäärärahaan? s. 12 Tekninen toimi Millaisia toimenpidesuunnitelmia on tehty tai tehdään korjausvelan pienentämiseksi ja menevätkö uudet investoinnit korjaamisen edelle? s. 13 Tekninen toimi Onko realisointisuunnitelmassa tarpeen tehdä korjaustoimenpiteitä niin, että se vastaa paremmin odotettavissa olevaa toteutumaa? 4.2 Konsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Ei ole voitu turvata, koska täyttölupia ei ole saatu. (Tekninen toimi) (Tekninen toimi) Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy Savonlinnan Yritystilat Oy Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo 5 Henkilöstö Miten omistajaohjauksessa aiotaan reagoida Savonlinnan Opiskelija asunnot Oy:n alenevaan käyttöasteeseen, kun lisäksi otetaan huomioon tulevat mahdolliset opiskelupaikkojen vähenemiset? s. 14 Savonlinnan Yritystilat Oy:llä on ainoastaan yksi palkattu työntekijä, joka on toimitusjohtaja. Hän toimii myös Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon toimitusjohtajana. Onko henkilöstöresurssi riittävä; näkeekö kaupungin konsernijohto tämän toiminnallisena riskinä? s. 14 Onko konsernijohto tietoinen, miten Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilojen markkinointia on toteutettu ja onko mahdolliset markkinointikanavat käytetty hyväksi? s. 15
Savonlinnan kaupunki 5 (5) Johtaminen Esimiehet ovat saaneet johtamiskoulutusta. Miten tämä näkyy henkilöstöjohtamisessa? s.15 (/henkilöstöpalvelut/sivistystoimi, perusturva ja Kevan henkilöstöpalaute v. 2014 osoitti, että sivistystoimen johtamiseen oltiin tyytyväisempiä kuin muilla toimialoilla. Sivistystoimessa kaikki esimiehet osallistuvat johtamiskoulutukseen. Johtaminen Puuttuuko kaupungilta pitkäaikainen henkilöstösuunnitelma? s. 15 (/henkilöstöpalvelut) Johtaminen Miten on huomioitu henkilöstön riittävyys ja jaksaminen? s. 15 (/henkilöstöpalvelut/sivistystoimi, perusturva ja Sivistystoimessa henkilöstön riittämättömyys on suuri riski työssä jaksamiselle. Johtaminen Mitä keinoja on käytettävissä sairauspoissaolojen ja työtapaturmien vähentämiseksi? s. 15 (/henkilöstöpalvelut/sivistystoimi, perusturva ja :Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen ja läpi käyminen. TYHY-toiminnan määrärahojen lisääminen lähemmäs valtakunnan keskiarvoa.