Liikunta- ja nuoriso- TP 2006 TA 2007 TA 2008 Muutos % Muutos % palvelut 2007->2008 2006->2008 Toimintakulut -802 433-811 500-863 900 6,5 7,7 Toimintatuotot 87 397 78 400 63 400-19,1-27,5 Toimintakate (netto) -715 037-733 100-800 500 9,2 11,9 Suunnitelmapoistot -112 819-109 500-117 300 Netto poistojen jälkeen -827 856-842 600-917 800 Sisäiset kulut -616 887-699 300-676 600 Sisäiset tuotot 81 Netto sisäisten erien jälkeen -1 444 663-1 541 900-1 594 400 LIIKUNTAPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ Liikuntapalveluiden tarkoituksena on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan alueella. Tavoitteena on liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Liikunnan toimintaolosuhteisiin sekä palvelurakenteeseen tuo merkittävän lisän uimahallin valmistuminen. Liikuntapaikkarakentaminen suuntautuu vielä lähivuosina muutamaan suureen liikuntapaikkaan. Esimerkiksi Sääksjärven urheilukentän valmistuminen on palvelujen toteuttamisen kannalta oleellinen parannus. Voimavaroja suunnataan myös runkolatureitistön jatkorakentamiseen sekä lähiliikuntapaikkaverkoston toteuttamiseen. Uimarantoja peruskorjataan sekä palveluja niillä tuotetaan suoritettuun riskiarviointiin perustuen. Liikuntapoliittisen ohjelman painoalueet ja kehittämistavoitteet 1. Lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien lisääminen. 2. Aikuisten terveysliikunnan edistäminen ja erityisliikunnan palveluiden kehittäminen 3. Kattavan ja laadukkaan liikuntapaikkaverkoston rakentaminen. 4. Liikuntapalveluiden tarkoituksenmukainen tuottaminen (rakentaminen, kunnossapito ja toiminta).liikuntapalvelut Tavoite Mittari Välitavoite Terveysliikunnan edistäminen ja erityisliikunnan palveluiden kehittäminen Aikataulun mukainen toteuttaminen Vuosittainen olosuhteiden ja palvelutason paraneminen laadittujen kehittämisohjelmien mukaisesti Tavoite Mittari Välitavoite
Monikäyttöisen ja perustoiminnot turvaavan liikuntapaikkaverkoston kehittäminen suunni-telmallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla KEINOT Osallistujien määrän kasvu. Asiakastyytyväisyys-kyselyt tapahtumien yhteydessä sekä kunnan verkkosivuilla Uusia ryhmiä, osallistujia ja palvelujen monipuolistaminen paikallisia olosuhteita hyödyntämällä liikuntapaikkainvestointien toteuttaminen laaditussa aikataulussa tilavarausjärjestelmän uudistaminen lasten ja nuorten liikuntapalvelusetelin palvelujärjestelmän käyttöönotto sekä vastaavan toiminnan laajentaminen aikuisväestöön kolmen vuoden kuluessa lähiliikuntapaikkaverkoston toteuttaminen viiden vuoden kuluessa tiivistetään hallinnonalojen sekä kolmannen sektorin välistä yhteistyötä markkinoidaan tietotekniikkaa hyödyntäen sähköistä terveysliikuntaesitettä kuntalaisille liikuntapalvelut tukee lisääntynyttä yhdistysten kimppaliikuntatoimintaa kouluttamalla vertaisohjaajia sekä tarjoamalla tiloja käyttöön erityisryhmien yhteistyöryhmä toimii ja keskittää kunnan resurssit kuntouttavaan, lähetteeseen perustuvaan erityisliikuntaan tiivistetään kunnallisten liikuntapalvelujen alueellista yhteistoimintaa laaditun selvityksen pohjalta. SUORITTEET 2006 2007 2008 Liikunta-avustus euroa/asukas 3,12 3,09 3,11 Stipendit euroa/asukas 0,64 0,66 0,70 Kunnanmestaruuskilpailuihin osallistuneet 570 620 645 Uimakoululaisia (+esikoululaiset) 300 (269) 320 (250) 350 (290) Koululaisten kesäliikunta 70 150 150
MENOKOHTAISET PERUSTELUT (JAOSTOTYÖSKENTELYÄ VARTEN) (kustannuspaikkojen, kohteiden ja toimintojen numerointi Raindance-ohjelman mukaisesti) 4600 Liikuntapalvelujen hallinto ta 2008 tuotot - kulut 167.100 netto 167.100 Menokohta pitää sisällään seuraavat kohteet ja toiminnot: Kohde Toiminto: 3480 Kilpaliikunta Hallinnon palkkoja ja yleisiä toimintakuluja, kokouspalkkioita sekä asiantuntijapalkkioita. Liikuntapoliittisen ohjelman osatavoitteita toteutetaan valmistelemalla mm. lasten ja nuorten liikuntaseteli-malli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. TIMMI-tilavarausohjelman koulutus ja hankinta (8.000 euroa) yhteistyössä Tampereen ja ympäristökuntien PARAS-hankkeena. Kilpa- ja kuntoliikuntatapahtumien palkinnot sekä tapahtumien järjestelykulut yhteistyö-kumppaneille seuraavasti: hiihto (Kisa 50, Jyry 25, Loiske 25 euroa), pilkkionginta (Lempäälän Pilkkimiehet 50 euroa), maastojuoksu (Jyry 50 euroa), tennis/sisähalli- ja ulkokenttätennis 3+3 pv (Lempäälän Tennisseura 100 + 150 euroa),yleisurheilu (Kisa 70, Jyry 70 ja Loiske 70 euroa), suunnistus (Tarpian Suunta 120 euroa), golf (Hiisi-Golf 90 euroa), petankki (Jyry 80 euroa) ja pienoissähköautoilu (Lempäälän Urheiluautoilijat 50 euroa). Sisäratakartingin, keilailun sekä tikanheiton osalta ei makseta yhteistoimintakorva uksia, koska ne järjestetään talkooperiaatteella ilman seuroja. Kaikki yhteensä 1.000 euroa. Järjestöavustukset ovat 57.000 euroa (2007 56.500) sekä stipendeihin ja huomionosoituksiin 12.200 euroa (2007 12.000). 4610 Liikuntatilat ja alueet ta 2008 tuotot 40.000
kulut 98.100 netto 58.100 Menokohta pitää sisällään seuraavat kohteet ja toiminnot: Kohde Toiminto: 8070 Hakkarin liikuntahalli 8074 Sääksjärven kuntosali 8076 Lempoisten uimala 8078 Innilä 8080 Rantala 8082 Hakkarin urheilukenttä 8084 Keskuskenttä 8088 Muut liikuntapaikat 8090 Birgitan polku 8092 Liikuntareitit ja ladut (Pirkan Taival ym.) 8094 Innilän ratsastuskenttä Liikuntatilojen ja alueiden kaluston ja välineistön hankintakuluja 15.000 euroa. Kaluston uusimista Hakkarin liikuntahallin kuntosaliin n. 7.000 eurolla (mm. vetolaitteet ja kuntopyörät). Jäähallin yhteistyösopimuksen mukainen avustus 55.000 euroa. Birgitan polun huoltosopimus 2008 17.400 euroa. Asetettu työryhmä määrittelee kehittämisohjelman päivittämisen yhteydessä myös esityksen tulevasta kunnostus- ja huoltojärjestelmästä tuleville vuosille. Tuotot: Innilän hiihtomajan ja Rantalan saunan sekä Lempoisten uimalan vuokra- ja käyttömaksutuottoja, Hakkarin ja Sääksjärven kuntosalikorttien tuottoja sekä Hakkarin ulkokenttien tennisvuoromaksut yleisöltä. 4620 Liikunnanohjaustoiminta ta 2008 tuotot 2000 kulut 110.500 netto 108.500
Menokohta pitää sisällään seuraavat kohteet ja toiminnot: Kohde Toiminto: 3484 Erityisryhmien liikunnanohjaus 56 000 3486 Muu liikunnanohjaus 40 200 3488 KKI-toiminta 12 300 Erityisliikunnan tavoitteena on liikuntapoliittisen ohjelman mukaisesti toimintojen kehittäminen ja uusien asiakkaiden mukaan saaminen hallintokuntien ja järjestöjen yhteistyötä lisäämällä; Erityisryhmien yhteistyöryhmän toiminnalla on saatu aikaan erityisliikunnanohjaajan vetämä kuntoutuksen jatkoryhmä Hakkarin kuntosalilla ja lähetteeseen perustuva kuntouttava erityisliikunta on toteutunut vesivoimisteluissa mutta toimintatavat vaatii vielä kehittämistä. Vertaisohjaajia on 20 ja seitsemän heistä aloitti syksyllä 2007 HLU:n liikuttajatutkinnon. Heidän panoksensa on merkittävä 60+ kuntalaisten liikuttamisessa. Heidän ohjaamiaan kuntosaliryhmiä on 12 kpl Lempäälän eri kuntosaleissa, kävijöitä näissä ja heidän ohjaamissaan muissa liikuntaryhmissä on n. 160 hlöä/viikko. He toimivat myöskin liikuntaystävinä ja vastikkeettomia tunteja kevät- ja syyslukukauden aikana on tullut yli 1200. Työikäisten terveysliikuntaa on edistetty tukemalla Jyryn järjestämää Liiku, laihdu kurssia ja kimppaliikuntaryhmiä. Erityislasten liikuntaryhmä Pandojen kanssa on myös yhteistyöryhmä. Toiminnot: 3484 Erityisliikunnanohjaajan palkka, avustajat, tuntiohjaajia ja kuljetuksia 3486 Uimaopettajien ja -valvojien palkat. Eskareitten uinnin opetus ja Ehtookodon uimakoulu sekä koululaisten kesän kenttäohjaus. 3488 KKI-toimintaan on varattu rahaa mm. vertaisohjaajien huoltoon ja koulutukseen. INVESTOINNIT Sääksjärven urheilukenttä 150.000 kentän rakentaminen alkaa pohjatöiden osalta hankkeen osalta toimitettu valtionavustushakemus lääninhallituksen kautta opetusministeriöön; kokonaishankkeen osalta pitää kuitenkin eriyttää jalkapallokenttä,
jääkiekkoradat ja huoltorakennus (500.000 euroa) omiksi hankkeiksi. Näihin haetaan valtionavustusta kunkin liikuntapaikan tyyppikoodin mukaisesti kuhunkin erikseen Kuljun lähiliikuntapaikka 30.000 koulun piha-alueella, josta hankkeesta tehdään ns. alakentälle peliareena-tyyppinen lähiliikuntapaikka toimitettu läänin liikuntalautakunnalle hakemus 10.000 euron saamiseksi pienhankkeeseen valmistellaan koko kuntaa koskeva lähiliikuntapaikkasuunnitelma LPO:n mukaisesti Siisjärven tauko- ja tulipaikka 15.000 - uuden hiihtoreitin ja Birgitan polun laavu tulisijoineen Siisjärven alueelle reittien tuntumaan (laavu, tulisija, huussi, puuvaja, roskahuolto) Hakkari-Kulju-reitin pinnan tasoitustyön jatkaminen Uimhalli uimahallin rakennustyöt menossa ensimmäinen valtionosuuden maksatuspyyntö suoritettu ja opetusministeriö maksanut ensimmäisen osuuden 300.000 euroa 750.000 euron valtionavustuksesta. NUORISOPALVELUT PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNAN SISÄLTÖ
Nuorisopalveluiden tarkoituksena on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa. Tehtävänä on tarjota monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille, ehkäistä syrjäytymistä ja vaikuttaa nuorten osallistumiseen. Nuorisopalveluiden toimintaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen nuorisotoiminta, lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, leiri- ja retkitoiminta ja tapahtumatoiminta. Nuoria tuetaan suunnitelmallisesti yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta. Nuorisotiedotus ja kansainvälinen toiminta ovat perustehtävän laajenevia osa-alueita. Toiminnan painopisteenä ovat 13 18 -vuotiaat nuoret. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Nuorisopalveluiden toimintaa on suunnattu nuorisolain mukaisesti nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen, nuorten sosiaalinen vahvistamiseen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseen. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttaminen (hyväksytty 25.4.2007 kunnanvaltuustossa) on keskeisellä sijalla toiminnassa. Haasteena on, että lasten ja nuorten hyvinvointi ja palvelut nähdään kaikkien yhteisenä asiana, ei vain nuorisopalveluiden toimintana. Asiaa edistämään on perustettu lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä. Yhteistyö naapurikuntien kanssa lisääntyy. Tampereen seutukunnan nuorisopalvelut ovat laatineet PARAS-hankesuunnittelun yhteydessä suunnitelman nuorisopalveluiden järjestämisestä ja seutuyhteistyön kehittämisestä. Lasten ja nuorten vaikuttajajärjestelmän toimintaa kehitetään edelleen. Sääksjärven Nuorisotalon remontoidut tilat tarjoavat uusia toimintamahdollisuuksia. Nuorisotilojen kunnostukset jatkuvat Lempoisten Nuorisotalo Snadissa. Nuorisopolitiikan ketjukolari hanke päättyy vuoden 2007 lopussa. Hankkeen aikana kehitettyjen toimintamuotojen vakinaistaminen on osa taloussuunnittelun sisältöä. Tavoite Mittari Välitavoite Monipuoliset ja korkeatasoiset nuorisopalvelut Osallistuja- ja asiakasmäärät Kaksi kolmasosaa 13 18 vuotiaista osallistuu nuorisopalveluiden järjestämään toimintaan Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen Toimintaraportit Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteiden siirtyminen käytännön toimintaan. KEINOT: Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttaminen painopistealueiden kautta. Alueet ovat 1) Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinointi Lempäälän kunnassa, 2) Seutukunnallinen toiminta yli kuntarajojen, 3) Lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen ja 4) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin mittarit.
Jatkuva ja järjestelmällinen toimintatapa nuorisopalveluiden kehittämiseksi, henkilöstön koulutus ja motivointi. Asiakaskyselyjen ja palautteen perusteella määritellään palveluiden tasoa. SUORITTEET 2006 2007 2008 Nuorisopalveluiden asiakas- ja osallistujamäärät - asiakkaita - osallistujia * 19.000 * 23.000 1.000 24.800 suorite on uusi, otetaan käyttöön 2008 Asiakkaitten (toiminnassa mukana oleva nuoret) ja osallistujien (käyntikerrat) määrät koostuvat nuorisotilojen toiminnasta, nuorisopalvelujen järjestämistä tapahtumista, suunnitelmallisesti tuetuista nuorista sekä osallistumis- ja vaikuttamistoiminnasta. MENOKOHTAISET PERUSTELUT (JAOSTOTYÖSKENTELYÄ VARTEN) (kustannuspaikkojen, kohteiden ja toimintojen numerointi Raindance-ohjelman mukaisesti) 4700 Nuorisopalvelujen hallinto ta 2008 tuotot kulut 87.200 netto 87.200 Menokohta sisältää nuorisopalveluiden hallinnolliset menot sekä liikunta- ja nuorisojaoston kokouspalkkioita ja muita toimintakuluja. Nuorisotoiminnan avustuksiin on varattu 16.000 euron määräraha (v.2007 15.000 euroa). Avustusten hakuaika päättyy pe 14.4.2007 klo 15.00. Alkuvuodesta 2008 järjestetään yhteistyöseminaari nuorisoyhdistysten kanssa. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttaminen ohjaa lapsi- ja nuorisoasioita koordinoiva työryhmä. Kevään 2008 työskentelyn teemana on vaikeassa elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten auttaminen (sivuaa monia lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteita). Lisäksi toteutusvaiheessa ovat lasten ja nuorten palvelut sivusto ja ennaltaehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman päivittäminen (Pilvi-ryhmä). Lasten ja nuorten mielipiteen selvittäminen liittyy myös ohjelman osioiden toteuttamiseen. 4710 Nuorisotoiminta ta 2008 tuotot 20.900 kulut 385.400 netto 364.500 Menokohta pitää sisällään seuraavat kohteet ja toiminnot:
Kohde Toiminto: 8050 Lempäälän nuorisotalo Snadi 3490 Erityisnuorisotyö 8052 Kuljun nuorisotila 3492 Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen 8054 Sääksjärven nuorisotalo 3494 Tapahtumat 8056 Säijän nuorisotalo 3496 Kerhotoiminta 8058 Puntalan leirikeskus 3498 Kouluyhteistyö 8060 Bänditilat 8062 Nuorisokahvila Enter Kustannuspaikkaan on yhdistetty hallintoa lukuun ottamatta kaikki muut aikaisemmat kustannuspaikat. Kohteet 8050 8062 sisältävät nuorisotoiminnan ohjaajien, tuntiohjaajien ym. palkkaukseen liittyvät kulut, nuorisotalojen ja nuorisokahvilan toiminnan, tiloihin ja alueisiin liittyvät ylläpitokulut ja kalustomäärärahat (358.400, sis. henkilöstökulut kokonaisuudessaan, nuorisotilojen ja nuorisokahvilan toimintakulut, tilojen ja alueiden yleiskulut, elintarvikkeet, kaluston hankinnat ym. Palkkauskuluja jakautuu myös toimintoihin) Toiminnot (ilman palkkauskuluja): 3490 Erityisnuorisotyöhön ja siihen liittyviin projekteihin varattavat määrärahat (3.000 ). 3492 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistäminen sisältää nuorisovaltuuston ja vaikuttamistoimintaan varattavat määrärahat (4.000 ). 3494 Tapahtumat sisältää nuorisopalveluiden järjestämiin tapahtumiin, retkiin ja leireihin sekä ehkäisevään päihdetyöhön varattavat määrärahat (15.000 ) Suurimpana tapahtumana tulossa jälleen Selvä Perjantai syksyllä 2008, uutena osana Youth in Action nuorisovaihtoa. Lempäälä isännöi syksyllä 2008 nuorisovaihtoa, osallistujia tulossa Skotlannista ja vielä määrittelemättömästä kolmannesta maasta. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa. 3496 Kerhotoiminnasta aiheutuvat kulut (1.000 ) 3498 Kouluyhteistyö sisältää Hyvä Mopo-toimintaan, joustavaan lisäluokkaan ja muuhun yhteistyöhön koulujen kanssa varattavat määrärahat (4.000 ). Tuotot: nuorisotilojen vuokratuloja, nuorisotalojen kioskien myyntituloja, nuorisokahvilan myyntituloja, osanottomaksuja, yhteistyökumppaneiden maksuosuuksia (20.900 ). INVESTOINNIT Puntalan leirikeskus 15.000 (alueen kiertävä aita) Lempoisten Nuorisotalo Snadin peruskorjaus (sisältyy teknisen toimen talousarvion kohtaan muut talonrakennuskohteet, jossa hankkeita ei ole yksilöity kustannuksittain) HENKILÖSTÖ
Määräaikainen nuorisotoiminnan ohjaaja vakinaistettu valtuuston hyväksymän henkilöstöohjelman mukaisesti 1.1.2008 lukien. Lisäopetuksen ohjaaja vakinaistettu valtuuston hyväksymän henkilöstöohjelman mukaisesti 1.1.2008 lukien. Nuorisokahvilan valvoja 30 t/vko, määräaikainen tehtävä 31.12.2007 saakka. Aloitettu kokoaikainen oppisopimusopiskelujakso nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaajaksi 1.1.2008 31.12.2010.