TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINVALTUUSTO 2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINVALTUUSTO 2011

Sisällysluettelo Sisältö sivu 3 Johdanto sivu 5 1. Perustietoja Kristiinankaupungista sivu 7 2. Taloudelliset peruslähtökohdat sivu 8 2.1 Kaupunginjohtajan katsaus sivu 8 2.2 Rahoituslaskelma 2012 sivu 11 3. Vuoden 2012 käyttötalousosa seka käyttötaloussuunnitelma sivu 13 vuosille 2012-2015 3.1 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpanoohjeet sivu 13 3.2 Hallintokeskus sivu 14 3.3 Perusturvakeskus sivu 24 3.4 Koulutuskeskus sivu 38 3.5 Sivistys- ja vapaa-aikakeskus sivu 49 3.6 Tekninen keskus sivu 56 4. Vuoden 2012 investointiosa sekä investointisuunnitelma vuosille sivu 63 2012-2015 5. Budjetoitu tuloslaskelma 2012 sivu 69 6. Liikelaitos KRS-Veden talousarviotavoitteet sivu 71 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 3

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 4.

JOHDANTO Hallintokunnat ovat laatineet käyttösuunnitelmansa kustannuspaikkatasolla. Talousarviokirjassa menot ja tulot esitetään tulosaluetasolla. Nykyinen tilikartta otettiin käyttöön 2010 ja sitä on päivitetty vuodelle 2012. Kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat tulosaluetasolla. Kuntalain 65 mukaan kunnan tulee tehdä vähintään kolmen vuoden mittainen taloussuunnitelma siten, että talousarviovuosi on ensimmäinen suunnitelmavuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa suunni-telmakaudella, jonka pituus on enintään neljä vuotta. Talousarvio on tehty euron tarkkuudella, vuosien 2012 2015 suunnitelma on tehty 1 euron tarkkuudella. Talousarvion 2 luvussa on taloudelliset lähtökohdat sekä talouden tasapainottamisen toimenpiteet suunnitelmakaudella sekä budje-toitu rahoituslaskelma. Luvussa 5 on budjetoitu tuloslaskelma. Liitteenä on myös talousarvion tilikartta sekä liikelaitos Krs Veden talousarvio sekä investointisuunnitelma. Kristiinankaupunki, marraskuu 2011 Kaupunginkanslia Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 5

Kristiinankaupunki Talouarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 6.

1. YLEISTIETOJA KRISTIINANKAUPUNGISTA Perustettu: 1649 Asukasluku: 7157 (01.01.2011) TP TA TA TS TS TS 7163 7157 7157 7160 7160 7160 Elinkeinorakenne: Työpaikat 2007 (2000) (1995) Maa- ja metsätalous 14,3 % (14,0) (16,7) Teollisuus 19,0 % (25,6) (22,7) Yksityiset palvelut 33,8 % (28,5) (28,8) Yhteiskun. palvelut 31,9 % (30,2) (29,6) Muut 1,3 % (1,7) (2,2) Suurin työnantaja: Kristiinankaupunki, 448 henkilöä Työttömyysaste: 6,1 % lokakuussa 2010 (8,0 % lokakuussa 2009) 7,9 % (2009), 5,5 % (2008), 5,8 % (2007), 7,5% (2006), 8,0 % (2005), 7,3 % (2004), 11,4 % (1997), 15,6 % (1993), 4,1 % (1990) Tuloveroprosentti: Verotulot: Pitkäaikaiset lainat: Vuosikate: 20,0 % 1.1.2006 lukien 19,5 % 1.1.2003 lukien 22,2 milj. euroa 10,6 milj. euroa 31.12.2010 (1 465 euroa/asukas) ja 13,75 milj. euroa 31.12.2011 (1 879 euroa/asukas) 31.12.2011, 7254 as.) 15,05 milj. euro 31.12.2012 (3102 euroa/asukas) Vuoden 2012 budjetoitu vuosikate on 1 431 480 euroa Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 7

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 8 2. TALOUDELLISET PERUSTEET 2.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vastuullista kehittämistä Kristiinankaupunki on Suomen muiden kuntien lailla syksyllä 2011 laatinut vuoden 2012 talousarviota epävarmoissa tunnelmissa kuntien valtionosuuksien leikkauksen 1 ja yhteisövero-osuuden alentamisen kiristäessä kuntien taloutta. Valtion toimenpiteet johtuvat julkisen talouden tasapainottamisesta. Kristiinankaupungissa valtionosuudet kuitenkin kasvavat vuonna 2012 vanhusvoittoisen väestön ansiosta, mutta väestön ikääntyminen kuormittaa terveydenhuoltoa jatkossa lisääntyvässä määrin. - Mikäli Euroopan talouskriisi kärjistyy, tulee varautua myös valtion sopeuttamistoimiin. Vuosina 2011-2013 kaupunki investoi huomattavasti etenkin laitoshoidon muuttamiseksi avohoitopainotteiseksi, mikä on myönteinen seikka asiakkaan kannalta, ja valmistuttuaan alkaa tuoda myös säästöjä kaupungin kassaan. Investoinnilla hillitään kulujen kasvaminen hallitsemattomasti tulevina vuosina, mikä edesauttaa kaupungin talouden pitämisen pidemmällä tähtäimellä vakaalla pohjalla. Perusturvasektorin henkilöstön määrä kasvaa 16 henkilöllä vuonna 2012. Avohoitopainotteisuuteen siirtyminen sekä mm. henkilökuntaan satsaaminen (esim. Akuutti-tiimit) pienentää jälkipainotteisuuden laskua. Perusturvasektorille annetaankin uusien satsausten myötä tehtäväksi vuodesta 2012 lähtien tavoitteellisesti vähentää erikoissairaanhoidon kuluja. Jo vuoden kuluttua voidaan ensimmäisen kerran arvioida satsausten laadullisia, määrällisiä ja euromääräisiä vaikutuksia, sitä mitä tavoitelluilla uudistuksilla aletaan saada aikaan. Vaikutusten ymmärtäminen tukee toiminnan suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. 1 Peruspalvelujen valtionosuuksissa on 631 miljoonan euron vuoteen 2015 saakka ulottuva tilapäinen leikkaus, ts. neljässä vuodessa yhteensä noin 2,6 miljardia euroa. Se kattaa sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen. Kunnat päättävät itse, miten valtionosuudet ja niiden leikkaukset kohdistetaan. Kaupungin kehitystä haittaava tekijä on asukasmäärän pieneneminen, joka suurimmalta osalta johtuu syntyvyyttä suuremmasta kuolleisuudesta. Asukasluku pieneni vuonna 2011 noin 85 henkilöllä ollen vuoden 2011 marraskuussa 7 097 henkilöä. Kaupungin strategia 2020 tavoittelee 8000 asukasmäärää. Väestön väheneminen yhdessä väestön ikääntymisen kanssa tekee palvelurakenteiden ja hyvien palveluiden ylläpitämisestä entistä vaikeampaa, eikä palveluja eri väestöryhmien tarpeisiin sopeuttavilta muutoksilta voida välttyä. Keskeistä on kaupungin palveluiden vakaa tarjonta sekä palveluiden kehittäminen asiakastarpeiden pohjalta. Vetovoimatekijöillä eteenpäin Kaupungilla on meneillään useita vuonna 2011 käynnistyneitä tulevaisuuden toimintaedellytyksiä parantavia uudistuksia ja hankkeita. Näitä ovat esim. elinkeinokeskuksen, matkailun ja Cittaslow -toimiston vahvistaminen ja keskittäminen saman katon alle tehokkaaksi yrittäjiä, matkailijoita ja asukkaita palvelevaksi frontoffice:ksi ja kehittämisyksiköksi. Toisena mainittakoon terveyskampuksella toteutettavat investoinnit ja rakenteelliset uudistukset perusturvasektorin palveluiden ajanmukaistamiseksi, mikä parantaa rekrytointiprosesseja, vaikuttaa myönteisesti imagoon sekä resurssien salliessa mahdollistaa palvelujen myyntiä myös kaupungin ulkopuolelle. Cittaslow statusta työstetään ja hyödynnetään maksimaalisesti tavoitteena entistä viihtyisämpi kaupunki kaikille sen asukkaille sekä mm. lisääntyvä vierailijoiden määrä, mikä työllistää matkailuelinkeinoa ja luo mahdollisuuksia elinkeinon kehittymiselle. Myös eri energiayhtiöiden tuulivoimahankkeet toteutuessaan tuovat kaupungin alueelle työtä ja toimeliaisuutta varsinkin rakennus-

vaiheessa, mutta myös ylläpito ja huolto vaativat omat tekijänsä. Hallintobyrokratia on viivästyttänyt energiayhtiöiden investointipäätöksiä. Kaupungin talous ja menojen hallitseminen tulevaisuudessa Kristiinankaupungin tavoitteena on hoitaa kunnan palvelutuotanto lähipalveluperiaatteella mahdollisimman tehokkaasti ja käyttötaloutta säästävästi. Tähän päästään tekemällä vuosina 2012-13 poikkeuksellisen suuret investoinnit ja satsaukset, jolloin on mahdollista pitää kaupungin talous suunnitelmakausittain terveellä pohjalla, vaikkakin nyt väliaikaisesti velkamäärää on kasvatettava. Muistutettakoon, että ylijäämä vuoden 2011 alussa oli 2,4 milj. euroa. Palvelut rahoitetaan suurimmaksi osaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Verotuloja arvioidaan saatavan 22,16 milj. euroa ja valtionosuuksia 18,5 milj. euroa. Muita tuloja lasketaan olevan 7,9 milj. euroa. Tuloveroprosentti on päätetty pitää 20:ssä. Kiinteistöveroja nostetaan. Toimintakate (kaupunki ja vesilaitos yhteensä) on 39,0 milj. euroa, jossa nousua edellisvuodesta 1 616 459 euroa eli 4,3 %. Tulos vuonna 2012 on 191 550 euroa alijäämäinen. Lainaa nostetaan investointeihin 6,1 milj. euroa ja entisiä lainoja maksetaan takaisin 3,38 milj. euroa. Aikaisempaa lainaa vuoden 2011 lopussa on jäljellä 13,75 milj. euroa (1 879 /asukas). Kaupungin kuluja on mahdollista hallita jatkossa mm. seuraavin keinoin: Perusturvasektorin palvelujen ajanmukaistaminen, jolloin erikoissairaanhoidon kulujen kasvua voidaan tulevaisuudessa hillitä. Vuosien 2011-13 satsaukset ja investoinnit perusturvaan maksavat itsensä takasin tulevina vuosina säästövaikutuksen (=kulujen kasvun hillitseminen) ollessa sittemmin n. 1 milj. euroa vuodessa. Uusien 2 Palkkaus perusturvan alaisuudessa. suositusten mukaan tulee kuntien tehdä ennakkoarviointi päätöksenteossa, ts. vertailla etukäteen eri toteutusten vaikutuksia käytännössä: esim. mitkä ovat seuraukset, jos suunniteltuja hankkeita ei toteuteta. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että kunnilla on vastuu nuorista ja vaikeasti työllistyvistä. Etsivä nuorisotyö jalkautuu kaikkien syrjäytymisvaarassa olevien nuorten luo. Lisäksi Jobbcenter ja työttömien aktivoimiseen palkattu työnohjaaja 2 toimillaan ja yhteistyössä keskenään varmistavat, että kukaan ei jää kotiinsa. Kunnille valtion budjetin kaksi huomattavinta työllisyyskohtaa ovat kuntakokeilu ja nuorten yhteiskuntatakuu, joka tulee voimaan vuonna 2013 3. Koulutussektorilla henkilöstö- ja tilaresurssit sopeutetaan olemassa oleviin oppilasmääriin. Oppilasmäärä laskee voimakkaasti suunnitelmakauden aikana. Usean koulun jo ollessa kapasiteettinsa puolesta selvästi vajaakäytössä, on kaupunginjohtaja esittänyt selvityksen tekemistä koulukiinteistöjen käytön tehostamiseksi sekä eri yhteyksissä esittänyt toimenpiteitä yhteistyön lisäämiseksi. Oleellista on, että oppilaat saavat laadukasta opetusta. Tässä yhteydessä mainittakoon, että valtio antaa vuonna 2012 koulurakentamiseen vain 5 milj. uutta euroa suurimman osan määrärahasta, 52 milj. euroa, kohdentuessa aiemmin myönnettyjen jälkirahoitteisten hankkeiden valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen 4. Teknisellä sektorilla kustannusten nousua hillitsevät energiatehokkuuden toimenpiteet, keskitetty kiinteistönhoito ja kaukolämpö valmistuttuaan. Energiatehokkuussopimus on osa energiaohjelmaa. Energiasaneeraukseen ja energiatehostamistoimiin sijoitetut eurot maksavat itsensä nopeasti takaisin, ne ovat vihreää 3 Jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työttömälle tarjotaan työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta 4 Hallituskaudella koulurakentamiseen tarkoitettuja määrärahoja leikataan yhteensä 20,3 miljoonalla eurolla. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 9

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 10 taloutta ja samalla osaltaan ehkäisevät ilmastomuutosta. Sivistys- ja vapaa-ajansektori (3 % budjetista): Kaupunginvaltuusto päätti 20.102.2010 pidetyn talousarviokokouksen yhteydessä, että lautakunta tarkistaa virkarakenteensa tulosalueilla 8015 Museotoimi, 8020 Kulttuuritoiminta ja 8040 Liikunta- ja nuorisotyö. Säästövaatimus poistettiin Sektori on vuodesta 2011 vuoteen 2012 nähden vähentänyt yhden henkilötyövuoden. Paikkakuntien kilpaillessa paluumuuttajista ja uusista asiakkaista viihtyisyyden merkitys kilpailutekijänä lisääntyy. Ei ole viisasta luopua kuntalaisten viihtyisyyttä ja hyvinvointia sekä samalla myös kunnan vetovoimaisuutta vahvistavista palveluista. Hallintokeskuksessa on henkilöstön määrä viimeisen vuoden aikana vähentynyt 1,5 henkilöllä. Tammikuussa 2011 aloittanut kaupungin lakimies toimii koko kaupunkikonsernin lainopillisena asiantuntijana sekä mm. kaupunginhallituksen ja valtuuston sihteerinä. Elinkeinokeskuksen palvelut ostetaan kaupungin elinkeinoyhtiöltä, jonka toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Sektoreiden toiminnan sisäistä tehokkuutta ja tuottavuutta lisätään 5 mm. ylisektoriaalista yhteistyötä kehittämällä. Muutosten toimeenpanossa uudistumista edellytetään kaikkien palvelutuotantorakenteiden osalta. Tulojen lisääminen tavoitteellisesti on yksi päämäärä. Tähän saakka Kristiinankaupungin kanta on ollut säilyä itsenäisenä, mikä on ollut mahdollista yhteistyön turvin sekä pitämällä talous kunnossa. Jatkossakin tämä onnistuu tuotettaessa palvelut tehokkaammin, sopeuttamalla palvelurakenteet eri ikäryhmien tarpeisiin sekä onnistuttaessa elinkeinoelämän toimenpiteissä ml. työpaikkojen luominen. Jatkossa innostava yhteistyö tärkeimpien sidosryhmien ja partnereiden kanssa korostuu. Mikäli valtio toimillaan kuitenkin pakottaa kunnat liitoksiin, on Kristiinankaupungin yhdessä kiinnostuneiden kuntien kanssa varauduttava uudistuksen jälkeiseen aikaan ja rakennettava laadukkaat lähipalvelut ja demokratian turvaava innovatiivinen tulevaisuuden kuntamalli. Kristiinankaupungissa, 1.12.2011 Riitta El-Nemr kaupunginjohtaja Kristiinankaupunki Suomen kuntakartalla Talousarviota laadittaessa on tiedossa, että hallitus edistää kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä tavoittelemalla maanlaajuisella kuntauudistuksella työssäkäyntialueiden kokoisia kuntia. Kuntarakenne selvitetään koko maassa samalla peruskaavalla6. Kunnat saavat tietoa aikataulusta ja ratkaisuista vuoden 2011 lopussa. 5 Mm. uudet KVTES ja TES-sopimukset tarjoavat työkaluja tähän. 6 Kunta- ja paikallistalouden mittareita tällöin ovat: verotulot, veroprosentti, valtionosuudet, velkaantuneisuus, asukasluvun muutos, huoltosuhde, työttömyys ja työpaikkaomavaraisuus.

2.2 Budjetoitu Rahoituslaskelma Kaupunki Vesilaitos K + V Budjetoitu Rahoituslaskelma 2012 2012 2012 Varsinaisen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 1 061 680 369 800 1 431 480 Satunnaiset erät Korjauserät Investoinnit Käyttöom. investoinnit -4 189 047-750 000-4 939 047 Tulot 365 000 150 000 515 000 Valtionosuudet Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta -2 762 367-230 200-2 992 567 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 6 100 000 6 100 000 Pitkäaik. lainojen vähennys -3 375 000-3 375 000 Lyhytaik. lainojen muutos 37 367 230 200 267 567 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuksen muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta 2 762 367 230 200 2 992 567 Kassavarojen muutos 0 0 0 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 11

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 12 Rahoituslaskelma TP TA TA TS TS TS Varsinaisen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 1 533 265 1 185 000 1 431 480 1 345 241 2 178 138 3 019 778 Satunnaiset erät Korjauserät 736 542 Investoinnit Käyttöom. Investoinnit -5 202 053-5 701 000-4 939 047-12 008 247-5 876 267-2 292 267 Investointien rahoitusosuus 850 000 1 105 143 515 000 370 000 195 000 195 000 Käyttöomaisuuden myynti 149 237 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta -1 933 010-3 410 857-2 992 567-10 293 006-3 503 129 922 511 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys 3 150 000 5 400 000 6 100 000 14 231 000 9 069 000 5 400 000 Pitkäaik. lainojen vähennys -2 039 958-2 000 000-3 375 000-4 175 000-5 675 000-6 475 000 Lyhytaik. lainojen muutos 10 857 267 567 237 006 109 129 152 489 Oman pääoman muutokset 2 488 160 Muut maksuvalmiuksen muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta 3 598 202 3 410 857 2 992 567 10 293 006 3 503 129-922 511 Kassavarojen muutos 1 665 192 0 0 0 0 0

3. VUODEN 2012 KÄYTTÖTALOUSOSA SEKÄ KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 3.1 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. en määrärahaa bruttomenoille ei saa perusturvalautakuntaa lukuuottammatta ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää, mikäli ei ole kyse henkilökustannusten ylityksestä, joka johtuu henkilöstöjärjestelyistä, joille on saatu sosiaalituloksi kirjattavaa korvausta. Kaupunginvaltuuston hyväksyntä on hankittava myös siinä tapauksessa, että tulosalueen budjetoitua nettotulosta ei saavuteta tulojen jäädessä arvioitua pienemmiksi. Tulosyksiköiden määrärahojen ylitykset ja alitukset tulee käsitellä kyseisessä lautakunnassa/toimielimessä vaikka tulosalueen kehys pysyisi muuttumattomana. 8. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta toimielimet voivat vastata toiminnastaan ja taloudestaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymien Kristiinankaupungin sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista raportoidaan neljä kertaa vuodessa 31.3., 30.6., 30.9. sekä 31.12., mikä käytännössä on tilinpäätös. Raportit käsitellään vastaavassa lautakunnassa ja ilmoitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Raportit koostaa hallintokeskus, jolla tulee olla päävastuualueiden raportit viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivänä. Raporteissa tulee esittää toimenpide-ehdotuksia tarpeellisia tarkistuksia ja muutoksia varten. 2. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmaan hyväksymisestä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kukin toimielin. Viranhaltijan päättäessä käyttösuunnitelman muuttamisesta, siitä on laadittava päätösluettelo seurantaa varten. 3. Investointiosaan kuuluvien hankkeiden määrärahoja ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää. 4. Toimielinten tulee talousarvion toteutuksessa noudattaa valtuuston hyväksymiä perusteita ja tavoitteita. 5. Toimielin ei saa talousarviovuoden aikana osoittaa määrärahoja sellaisen toiminnan aloittamista tai palvelujen laajentamista varten, joka ei sisälly talousarvioon. 6. Toimielinten tulee säännöllisesti uudelleen arvioida palvelutarpeita ja palvelun toteuttamistapoja sekä aktiivisesti hakea keinoja laadun parantamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. 7. Tulot on kannettava nopeasti laskutusperusteen syntymisen jälkeen. Ostolaskut maksetaan vasta eräpäivänä rahoituskustannusten vähentämiseksi. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 13

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 14 3.2. Hallintokeskus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 733 905,79 614 300,00 911 850,00 600 650 612 150 612 150 Toimintamenot -2 642 313,80-2 675 290,00-2 807 190,00-2 723 750-2 747 250-2 747 250 Netto -1 908 408,01-2 060 990,00-1 895 340,00-2 123 100-2 135 100-2 135 100 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -266,43-287,97-264,82-297 -298-298 Päävastuualue Kustannuspaikat KESKIVAALILAUTAKUNTA 1010 Vaalit Vaalit Keskusvaalilautakunta Tilivelvolliset Keskusvaalilautakunnan jäsenet Helge Nyström, Patrik Haapamäki, Sirkka Rajamäki, Raija Kärkkäinen, Per-Erik Nordman Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0,00 11 500,00 23 000,00 0 11 500 11 500 Toimintamenot -5,03-24 500,00-57 000,00 0-24 500-24 500 Netto -5,03-13 000,00-34 000,00 0-13 000-13 000 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas 0,00-1,82-4,75 0-2 -2

Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Operatiiviset tavoitteet - Keskusvaalilautakunta Äänestysaluejakoa tarkastellaan vuoden aikana. Samalla parannetaan ennakkoäänestysmahdollisuuksia. Presidentinvaali pidetään 22.1.2012. Kunnallisvaalit pidetään 28.10.2012. Rakennemuutokset / Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määrärahantarve Muutos määrärahantarpeissa -21 000 34 000-13 000 0 (+ = lisäys; - = vähennys) Muuta Kahdet vaalit. Ei vaaleja. EU-vaalit. Eduskuntavaalit. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 505 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilivelvolliset Tarkastuslautakunnan jäsenet Leif Lundell, Bror Eriksson, Mia Häggblom, Tapio Saari, Kirsi Rantatalo Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Toimintamenot -20 191,49-24 000,00-29 000,00-30 000-29 000-29 000 Netto -20 191,49-24 000,00-29 000,00-30 000-29 000-29 000 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -2,82-3,35-4,05-4 -4-4 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 15

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 16 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen vaikuttavuustavoitteet kohdistuvat Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Lautakunta noudattaa vahvistettua arviointisuunnitelmaa 2009-2012. Lautakunta seuraa tarkastuksen toteutumista. Lautakunta tekee vastavierailun Nyköpingiin arviointityötä koskevien kokemusten ja ideoiden vaihtamiseksi. Arviointikertomus 2011 laaditaan ennen tilinpäätöksen 2011 käsittelyä kaupunginvaltuustossa. Lautakunta antaa kaupunginvaltuustolle ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä. Lautakunta valmistelee toimikauden 2013-2016 tarkastuspalvelujen hankintaa. Rakennemuutokset / Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määräranhantarve Muutos määrärahantarpeissa Lisäys 1 000 euroa Muuta Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaksi lautakuntaa työskentelee rinnakkain. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 510 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000 2 000 2 000 Toimintamenot -42 561,60-75 440,00-69 440,00-69 400-69 400-69 400 Netto -42 561,60-73 440,00-67 440,00-67 400-67 400-67 400

Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Kristiinankaupunki 2020. Tähän me pyrimme: Elämänlaatua ja monimuotoisia elämäntapoja tukeva paikka, joka on samalla sekä rauhallinen että dynaaminen vanhan kohdatessa uutta. Vanhan kaupungin puutaloidylli, Suomen parhaiten säilynyt ruutukaavainen suurvalta-ajan pikkukaupunki, osa suomalaista kulttuuriperintöä, jota hyödynnämme kehittämistyössä. Lähes 8 000 asukasta. Työpaikkojen määrä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana 10 prosentilla. päätöksenteko-organi- Grannaksenniemen osayleiskaavoitus etenee. Skatantien varrella sijaitsevien omakotitaloalueiden asemakaavoitus aloitetaan. Kaupungin saatiota tarkastellaan ennen toimikautta 2013-2016. Kaupunginvaltuusto hyväksyy parhaillaan toteutettavat asemakaavamuutokset. Keskustan osayleiskaavan tarkistamistarve käydään läpi. Huvilavuokrasopimusten uusimisperiaatteet hyväksytään vuoden aikana. Antilassa huvilatontin vuokraavat voivat lunastaa vuokratonttinsa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa lunastushinnat ja -ehdot. Kristiinankaupunkifoorumi edistää kaupunginosien yhteistyötä ja myötävaikuttaa strategian jalkauttamiseen ja toteuttamiseen. Miten me toteutamme tämän? Jalostamme elämänlaatua ja kaupungin monimuotoisuutta oman tahdonvoimamme, optimismimme, luovuutemme ja aktiivisuutemme avulla. Käyttömäärärahasta myönnetään 1.500 euron avustus pikkuparlamentille. Teemme sen: kehittämällä hyvää elämää kehittämällä ja luomalla uusia paikallisia yrityksiä kehittämällä perusturvapalveluja kehittämällä koulua ja koulutusta kehittämällä matkailua. Annamme vanhustenneuvostolle enemmän valtuuksia ja vaikutusmahdollisuuksia. Perustamme lapsiperheneuvoston. Lapsiperheet otetaan huomioon kunnallisessa päätöksenteossa. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 17

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 18 Kaupunki kaavoittaa viihtyisän Vanhaa kaupunkia muistuttavan kaupunginosan Grannasuddenille. Asuinalueiden suunnittelussa huomioon lapsiperheiden tarpeet. Kesäasukkaille tarjotaan mahdollisuutta lunastaa kesämökkinsä tontti kilpailukykyiseen hintaan. Kaupunginhallitus Tilivelvolliset Kaupunginhallituksen jäsenet Hans Nybond, Carina Storhannus, Mikael Perjus, Anna-Lena af Hällström, Sari-Milla Ingves, Hans Ingvesgård, Arvo Jaakkola, Tarja Nummela, Peder Sahl, Marianne Salo- Tuisku, Alexandra Teir Kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr Muodostamme Kristiinankaupunkifoorumin, joka edistää tämän strategian toteuttamista sekä antaa ehdotuksia siitä, miten asukkaat voivat kehittää Kristiinankaupunkia. Kunnanhallinto integroi Kristiinankaupunki 2020 -asiakirjan toimintaansa ja tavoitteisiinsa. Asiakirja ohjaa kaikkien kunnallisten laitosten toimintaa. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 530 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Toimintamenot -325 857,81-300 200,00-325 550,00-326 000-326 000-326 000 Netto -325 857,81-300 200,00-325 550,00-326 000-326 000-326 000

Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Kesäasukkaille tarjotaan mahdollisuutta lunastaa kesämökkinsä tontti kilpailukykyiseen hintaan. Ehkäisemme poismuuttoa ja kannustamme tulomuuttoa. Toivotamme tänne muuttaneet tervetulleiksi tarjoamalle heille tarpeellista ja hyödyllistä tietoa paikallisista palveluista ja muista paikallisista asioista. Panostamme peruselinkeinoihin. Teemme Kristiinankaupungista Suomen perunakaupungin ja kansallisen perunan tutkimuskeskuksen. Panostamme perunanjalostukseen. Omakotitonttien markkinointia tehostetaan uuden verkkosivuston avulla. 100 nuo- Kesätyöseteli myönnetään relle. Konserniohjeet hyväksytään tammikuussa 2012 Kaikki kuntaan muuttavat saavat Cittaslow-hankkeen puitteissa suunnitellun tervetuliaispaketin. Potato 2020 -hanke käynnistetään uudelleen uuden hankkeenomistajan johdolla kun rahoitus on saatu. Kesätyöseteli jaetaan nuorille viimeistään 31.1.2012. Henkilöstöstrategiaa valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tehokas konserniohjaus. Työllistämme nuoria kesätyösetelin avulla. Huvilavuokratonttien myyntiä tehostetaan. Kristiinankaupungin henkilöstöstrategiaa päivitetään vuoden aikana. Kuntakonsernin johto. Rakennemuutokset Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määrärahantarve Henkilöstömuutokset; miestyövuosia -1 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 19

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 20 Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 540 Yleinen hallinto Hallinto, Muu hallinto, Tilinpäätöserät, Työkyvyn ylläpitäminen Yleinen hallinto Tilivelvolliset Kaupunginhallituksen jäsenet Kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 514 229,00 369 000,00 586 850,00 399 850 399 850 399 850 Toimintamenot -1 564 154,00-1 391 500,00-1 369 850,00-1 369 850-1 369 850-1 369 850 Netto -1 049 925,00-1 022 500,00-783 000,00-970 000-970 000-970 000 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -146,58-142,87-109,40-135 -135-135 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Toivotamme tänne muuttaneet tervetulleiksi tarjoamalle heille tarpeellista ja hyödyllistä tietoa paikallisista palveluista ja muista paikallisista asioista. Asianomaiset hankkivat kyltit kasitien varrelle. Asetamme jätti-perunan Rakennemuutosprosessin puitteissa ja jokaisen sisääntulotien risteykseen. myös erikseen selvitetään neuvottelukunnan päätöksen Lähetämme jokaiseen kotiin täydellisen version ja sittemmin myös lyhennetyn version, joka on helppo lukea ja omaksua. Asiakirja julkaistaan kokonaisuudessaan myös verkossa. Strategiaa levitetään/ Kaupungin kotisivuja päivitetään yhteistyössä Cittaslow-hankkeen ja elinkeinokeskuksen kanssa. Viestintä- ja markkinointiryhmä laatii lyhennetyn version. mukaisesti mm. hankintoihin, mutta myös erilaisiin tukitoimintoihin (talous, henkilöstöhallinto jne.) liittyvät seudulliset yhteistyömahdollisuudet ja mallit. Uudet kuntalaiset saavat tietopaketin kahden viikon kuluessa siitä, kun kaupunki on saanut tiedon muutosta. Valtatien ja tulotien varrella sijaitsevat mainostaulut pidetään ajantasaisina. Vuoden aikana julkaistaan 2-3 uutiskirjettä. Asuntotonttien markkinointia tehostetaan eri medioiden avulla.

markkinoidaan Kristiinankaupungin mallin avulla, joka tekee asiakirjasta asukkaille/kotitalouksille niin mieluisan/tärkeän, että sen käytöstä tulee tapa. Teemme yhteistyötä naapurikuntien kanssa molempia osapuolia hyödyntävällä tavalla. Kustannuspaikalle Tilinpäätöserät merkitään 350 000 euroa myyntivoittoina. Talousarviossa on yhteinen määräraha kaupungin koko TYKY-toiminnalle, työterveys- ja sairaanhoidolle sekä työsuojelulle. Kuntoutusmääräraha on arvioitu viiden henkilön 14 päivää kestävän kuntoutuksen (TYK- tai ASLAK) palkkakustannuksena. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 520 Elinkeinotoimi Elinkeinoasiamies, Matkailu, Job-Center/ aikuiset, Job-Center/ Nuoret, Etsivä nuorisotyö, Kristiinankaupunki Cittaslow - kaupunki hanke Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 219 270,15 229 600,00 296 200,00 195 000 195 000 195 000 Toimintamenot -571 326,51-704 300,00-803 850,00-780 000-780 000-780 000 Netto -352 056,36-474 700,00-507 650,00-585 000-585 000-585 000 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -49,15-66,33-70,93-82 -82-82 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Varmistamme elinkeinoyhtiön käynnistymisen voimallisesti. Kehitämme kitaan ostopalveluna Ab Kristinestads verkkosivustot saadaan valmiiksi - Elinkeinopalvelut ja matkailu han- Kauppaa ja matkailua tukevat elinkeinoyhteistyötä naapurikuntien näringslivscentral Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:ltä. vuoden aikana. kanssa. Tarkoitukseen on vuonna 2012 varattu Tehostetut aktivointitoimenpiteet. Luomme uusia vakinaisia työpaikkoja. 275.000 euroa. Jokainen nuori huomioidaan. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 21

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 22 Kerromme yhteisessä verkkosivustossa Kristiinankaupungissa tarjolla olevista palveluista. Tukea nuoria heidän syrjäytymisensä ehkäisemiseksi. Etsivä nuorisotyö -hanke toteutetaan 31.12.2012 saakka. JobCenter-hankkeet 2010-2012 jatkuvat seudullisina hankkeina tavoitteena lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ammatti- tai opintouraansa henkilökohtaisen ohjauksen ja työharjoituksen avulla, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytyminen ja ryhtyä toimenpiteisiin nuorten syrjäydyttyä. Päätettäessä kunnallisesta osarahoituksesta eri hankkeisiin on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon seudulliset tavoitteet (energia, yrittäjyys ja IKT). Määrärahaa varataan maaseudun kehitysohjelmaan, Leader 2007-2013 - ohjelmaan. Määrärahaa varataan n. kymmeneen parhaillaan toteutettavaan kehittämishankkeeseen ja Suupohjan rannikkoseudun yhteisiin, Pohjanmaan tavoite 3 ohjelman ja muiden vastaavien alueellisten, kansallisten ja EU-ohjelmien puitteissa kehitettäviin uusiin hankkeisiin. Elinkeinokeskus on mukana valmistelemassa päätöstä kaupungin osallistumisesta hankkeeseen sekä sen arviointiin. Kaupunki tarjoaa mielenkiintoisia lopputyöaiheita. Kaupunki tukee opiskelijoiden lopputöitä.

Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 535 Maaseutuelinkeinot Maatalouden hallinto Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 406,64 2 200,00 3 800,00 3 800 3 800 3 800 Toimintamenot -118 217,36-155 350,00-152 500,00-148 500-148 500-148 500 Netto -117 810,72-153 150,00-148 700,00-144 700-144 700-144 700 Avainluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -16,45-21,40-20,78-20 -20-20 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Maaseutuhallinto siirretään Rannikko- 4H:lle maksettava avustus (7 000 Pohjanmaan kuntayhtymän euroa). alaisuuteen 1.1.2012. Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa. Rakennemuutokset Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määrärahantarve Henkilöstömuutokset; miestyövuosia -2 (+ = lisäys; - = vähennys) Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 23

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 24 3.3 Perusturvakeskus Perusturvalautakunta Tilivelvolliset Perusturvalautakunnan jäsenet Åsa Blomstedt, Sari-Milla Ingves, Carita Björne, Peter Nygård, Pia Patoranta, Olli Pursiainen, Ingmar Rosenback, Peder Sahl, Yngve Storsved, Agneta Teir, Merja Uusitalo Perusturvajohtaja Peter Riddar Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot 2 935 192,61 3 078 725,00 3 284 600,00 3 242 400 3 242 400 3 242 400 Toimintamenot -23 747 612,04-25 338 702,00-27 483 489,00-27 903 000-27 903 000-27 903 000 Netto -20 812 419,43-22 259 977,00-24 198 889,00-24 660 600-24 660 600-24 660 600 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -2 905,55-3 110,24-3 381,15-3 444-3 444-3 444 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Keskuksen palvelut taataan ja sopeutetaan koko väestölle koko elinkaaren ajaksi, joko paikallisena lähipalveluna tai alueellisena palveluna yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskukseen keskitetään lapsiin, nuoriin, lapsiperheisiin ja nuoriin aikuisiin liittyvä osaaminen. Työkykyisen väestön tarpeiden tyydyttämisestä vastaavat lääkärinvastaanotto ja työreveyshuolto. Ikääntyvän väestön tarpeiden tyydyttämiseksi on kehitettävä uusia palvelumuotoja, joissa tähän astista enemmän huomioidaan gerontologiset Keskuksen palvelut ovat yksilökeskeisiä ja palveluja antavat moniammatilliset tiimit, joiden jäsenet edustavat ylintä mahdollista osaamistasoa. Keskus tarjoaa korkealaatuisia ja kustannustehokkaita palveluja. Kasvavien sairaanhoidon ja korjaavien toimenpiteiden kustannusten hillitsemiseksi kehitetään ennalta ehkäisevää työtä ja resursseja kohdistetaan seulontaan ja varhaiseen puuttumiseen.

tosiasiat. Tätä tarkoitusta varten suunnitellaan geriatrista osaamiskeskusta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Johtoryhmä Kehitetään riittävän tiheät ja helposti saatavissa olevat lähipalvelut käyttöasteesta ja väestötiheydestä riippuen. Alueelliset palvelut käsittävät sellaiset palvelut, joiden ylläpitämiseen oma väestöpohja ei riitä. Asiakkaan kohtaa pätevä ja asiantunteva henkilöstö, joka hyödyntää koko keskuksen osaamista asiakkaan ongelman ratkaisussa. Lääketieteellisten ongelmien lisäksi keskus kohtaa myös yhä monimutkaisempia psyk.sosiaalisia haasteita ja henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan (K5), jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet tarjota apua. Luottamus keskuksen palveluja kohtaan on riittävän suuri, jotta apua hakevat voivat luottaa siihen, että he saavat laadukkaan arvioinnin. Kansanterveystyön suurimmat uhat ovat puutteellinen kyky estää syrjäytymistä sekä kykenemättömyys ottaa puheeksi itsetuhoisia elintapoja. Henkilöstölle annetaan täydennys-koulutusta ja valmiuksia tehostaa työtään myös tältä osin. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos 1 447 557,57 1 938 912,00 461 711 0 0 Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6550 Erikoissairaanhoito Vshp, Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Toimintamenot -7 707 815,19-7 550 000,00-7 714 060,00-7 880 000-7 880 000-7 880 000 Netto -7 707 815,19-7 550 000,00-7 714 060,00-7 880 000-7 880 000-7 880 000 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -1 076,06-1 054,91-1 077,83-1 101-1 101-1 101 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 25

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 26 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Kristiinankaupunki kuuluu kuntayhtymään, jonka tehtävänä on varmistaa korkealaatuisen ja kaksikielisen erikoissairaanhoidon saatavuus sitä tarvitseville ja siitä hyötyville asukkaille. Ne palvelut, joita ei voi tuottaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti hoitotakuun asettamissa aikarajoissa, hankitaan ulkopuolisilta kokonaiskustannusprofiilia huomioivalla ja hoidon laatua takaavalla tavalla. Erikoissairaanhoidon kuluja hillitään paikallisin ja alueellisin, asukkaiden perustarpeita vastaavin palveluin. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat asukkaiden saavutettavissa ja saatavissa asiakkaan lääketieteellisen tilan edellyttämässä kiirreellisyysjärjestyksessä. Jos potilas ei enää tarvitse erikoissairaanhoidon seurantaa, hänelle taataan välittömästi seuranta perusterveydenhuollossa. Saatavuutta taataan ja parannetaan lisäämällä teknologian käyttöä. Varustustaso taataan joustavaa ja turvallista huolenpitoa ajatellen. Operatiiviset tavoitteet Erikoissairaanhoidon tuottajia arvioidaan jatkuvasti ja niiden toimintaa seurata kustannustehokkuuden ja laadun osalta. Hoitoketjut ja läheteindikaatiot ovat kaikkien käytettävissä. Jokaiselle potilaalle kerrotaan lähetteen kirjoit-tamisen yhteydessä vaihtoehdoista ja hänen tulee voida tehdä päätös varmistettujen tosiasioiden perusteella laadukkaan hoidon takaamiseksi hintaan. kilpailukykyiseen Erikoissairaanhoidon palvelut ovat saavutettavissa ja saatavissa asiakkaan lääketieteellisen tilan edellyttämässä kiirreellisyysjärjestyksessä. Potilaalle tarjotaan korkealaatuista palvelua ja mahdollisuuksien mukaan ilman komplikaatioita. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve Psykiatrian avohoidon siirtäminen erikoissairaanhoidosta -323 870,00 en kokonaismuutos -157 815,19 164 060,00 165 940 0 0

Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6520 Perusturvakeskuksen hallinto ja talous Perusturvakeskuksen hallinto, Kehitystyö/projektit, Turvallisuus kotona, Rannikko-Pohjanmaan ky Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot 74 577,47 116 775,00 113 400,00 113 400 113 400 113 400 Toimintamenot -519 911,08-901 571,00-1 566 529,00-1 570 000-1 570 000-1 570 000 Netto -445 333,61-784 796,00-1 453 129,00-1 456 600-1 456 600-1 456 600 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -62,17-109,65-203,04-203 -203-203 K5 netto / asukas -7,80-34,23-134,64 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Johtoryhmä - Hallintopäällikkö Noudatetaan kaupungin antamaa strategiasuunnitelmaa. Tavoitteena on löytää uusiakin projekteja, joita voidaan hyödyntää kustannussäästöhakuisesti. Seurataan PARAS-hankkeen kehitystä jotta voimme huomioida mahdolliset muutokset tulevissa suunnitelmissamme. Tehokkaan hallinnon lisäksi pyritään eri Jatketaan eri kehitysprojekteja, jotka Palvelujen parantamisessa hyödynnetään kehittämiskeinoin täysimääräisesti K5-satsausta. parantamaan kohdistuvat asiakkaan pitkään kotona palveluiden tarjontaa tähtäimenä asumiseen. kokonaiskustannusten säästö pidemmällä aikavälillä. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve Josta K5:n osuus 188 403,00 713 124,00 Hoitotyön johtaja ja kehittämiskoordinaattori 138 000,00 en kokonaismuutos 339 462,39 668 333,00 3 471 0 0 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 27

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 28 Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6530 Avohoito Neuvolatoiminta, Lääkärinvastaanotto, Työterveyshuolto, Sairaankuljetus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot 526 615,79 488 200,00 591 900,00 577 000 577 000 577 000 Toimintamenot -2 681 164,46-3 035 400,00-2 920 440,00-2 975 000-2 975 000-2 975 000 Netto -2 154 548,67-2 547 200,00-2 328 540,00-2 398 000-2 398 000-2 398 000 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -300,79-355,90-325,35-335 -335-335 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Ylilääkäri ja hoitotyön johtaja Annetaan edelleen hyvää hoitoa uuden neuvolatoiminnasta annetun asetuksen mukaisesti. Terveyden edistäminen ja varhainen Lääkärinvastaanotto antaa päivystys- ja ei-kiireellistä hoitoa suositusten mukaisesti. Hyvin toimivaa työterveyshuoltoa asiakkaan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Seurataan koulutuspäivien määrää "koulutuskorttien" avulla ja työhyvinvointia sairauspoissaolopäivien mää-rän avulla. Seurataan sairaanhoitajavastaanoton käyntien määrää sekä lääkäreiden ja sairaanhoitajien välistä tehtävien jakoa. Tehokas hinnoittelu ja yhteistyö muiden toimialojen kanssa. Perhekeskuksessa hoidetaan asiakasta moniammatillisesti. Sairaanhoitajien ylläpitäminen muutostilanteessa. Hyvän ammattitaidon ja työhyvinvoinnin monipuolisen vastaanottotoiminnan Tehokkaan ja osaavan hoidon puuttuminen. käyttöönotolla sekä sairaanhoitajien ja antaminen. Tehokas yhteistyö lääkäreiden tehtävien jaolla tehostetaan lääkärinvastaanoton toimialueen toimivuudesta huolehtiminen. lääkärinvastaanoton kanssa. Laitteiden toimintaa. Edistetään työterveyttä ja varhaista puuttumista eri terveysongelmissa. Saatavilla oleva, asiantuntevien hoitajien antama hoito. Saavutettavuus ja lyhyt jono hoidonarviointiin. Tyytyväiset asiakkaat ja parempi terveys. Tehokas hoito ja henkilöstön hyvä yhteishenki. Kehityskeskustelut ja hyvä henkilöstöpolitiikka. Tehokkaan ja kansallisesti vertailukelpoisen hinnoittelujärjestelmän toteuttaminen yhteistyössä Botnia-Seitti -hankkeen kanssa.

Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos 392 651,33-218 660,00 69 460 0 0 Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6531 Hammashuolto Hammashuolto Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot 326 932,22 271 100,00 325 200,00 296 000 296 000 296 000 Toimintamenot -765 447,06-869 350,00-822 860,00-825 000-825 000-825 000 Netto -438 514,84-598 250,00-497 660,00-529 000-529 000-529 000 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -61,22-83,59-69,53-74 -74-74 Netto / käynti -43,56-60,01-49,92-53 -53-53 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Ennaltaehkäisevä hammashuolto uuden terveydenhuoltolain mukaan - koululaisten ja vanhusten suun terveyden huomioiminen erityisasemassa. Järjestelmällisen kutsusysteemin ylläpito (kaikille sitä haluaville jo) sen ennaltaehkäisevän luonteen vuoksi. Järkevä ja kurinalainen menojen kontrollointi, tavoitteellinen tulojen saavuttaminen, pyrkimys voitolliseen tulokseen. Henkilöstöresurseissa vajausta 1-2 hammaslääkärin verran ainakin syyskuun 2012 alkuun. Aina on olemassa vaara, että ennenaikainen eläkkeelle jääminen työkyvyttömyyden takia on mahdollista. Sijaisten palkkaaminen ostopalveluna. Investoinneista uusi hoitoyksikkö (hammaslääkärin kone) 20.000. Ilokaasuhammashoidon aloitus syksyllä 2012. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 29

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 30 Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Johtava hammaslääkäri Hammashuolto toimii kaikille vauvasta vaariin. Koululaiset saavat lähes kuukausittain hammashuollon valistusta valistushammashoitajan kiertäessä kouluissa ja päiväkodeissa. Suuhygienisti kiertää vanhainkodit ja vuodeosaston ja kehitysvammalaitoksen. Hammashuollossa 2005 käyttöön otettu kutsusysteemi takaa hyvän ennaltaehkäisevän pohjan. Henkilökunnalla on vahva tietotaito ja sitä pidetään yllä mm. koulutuksilla ja välineistön ajanmukaisuudella. Hammashuolto palvelee asiakkaitaan jopa niin, että henkilöstöresurssien niin salliessa voidaan palveluita myydä myös kuntarajojen ulkopuolelle. Panostus: hammassairauksien ehkäisy ja korjaavaa hoitoa. Asiakkaan palvelutaso pidetään ennallaan ja korostetaan kutsusysteemin ennaltaehkäisevää vaikutusta. Koululaisten valistuskäynnit jatkuvat. Vanhusten suun ja hampaiden terveys on yksi tärkeä hyvinvoinnin ja hoivan osa. Jonojen välttäminen tehokkaalla ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Hammashoitohenkilökunnan työssäjaksaminen. Koneiden ja välineiden ajanmukaisuus ja kunnossapito. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos -159 735,16 100 590,00-31 340 0 0 Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6533 Laitoshoito Vuodeosasto, Kristiinakoti, Åldersron palvelukeskus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot 1 010 586,25 1 117 400,00 1 002 000,00 1 002 000 1 002 000 1 002 000 Toimintamenot -4 553 192,29-4 772 151,00-5 184 000,00-5 261 000-5 261 000-5 261 000 Netto -3 542 606,04-3 654 751,00-4 182 000,00-4 259 000-4 259 000-4 259 000 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -494,57-510,65-584,32-595 -595-595

Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Ylilääkäri ja hoitotyön johtaja Vuodeosaston toiminnan kehittäminen nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi yksiköksi. Tavoitteena on, että laitospaikat vastaavat kansallisia suosituksia. Toiminnassa keskitytään myös erikoissairaanhoidosta tulevien asiakkaiden jatkohoitoon. Kristiinakodissa halutaan antaa hyvää ja yksilöllistä hoitoa sekä toteuttaa kuntouttava työote. Åldersrossa halutaan ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan palauttaa asiakkaan toimintakykyä jokapäiväisen viriketoiminnan avulla. Pyrkimyksenä on saavuttaa kansalliset hyvän hoidon suositukset. Vuodeosasto kehitetään akuuttihoitoa, kuntouttavaa hoitoa ja saattohoitoa antavaksi yksiköksi. Dialyysitoiminta jatkuu. MRSA-henkilöstön avulla parempi vuodeoaston mitoitus (päätös 1 vuosi/kerta). Jonon purkaminen tehokkaan kuntoutuksen ja kotipalvelun sekä Akuuttitiimin kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Nopea diagnosointi, tehokas hoito ja kotihoito. Potilaan hoidossa tehdään yhteistyötä muiden ammattiryhmien ja VKS:n kanssa. Koko henkilöstö osallistuu toimintamuotojen kehittämiseen. Vahvistetaan hoitohenkilöstön yhteenkuuluvuutta. Tehokkaammat hoitomuodot, joiden ansiosta osastosta ei tule potilaiden kotia, vaan heidät kuntoutetaan hyvään elämään omassa asunnossa. Ylläpitämällä ja palauttamalla mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden toimintakykyä jokapäiväisen viriketoiminnan avulla. Hoitoketjujen kehittäminen. Asiakas hoidetaan oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Hoitohenkilöstöllä on kuntouttava työote. Kuntouttava työote. Hoitoketjuja kehitetään, asiakas oikeassa paikassa. Doctagonin etälääketieteen palveluita hyödynnetään. Hyvinvoiva henkilöstö ja asiakaskunta. Osallistutaan tarkoituksenmukaiseen koulutukseen. Tehokas ja osaava hoitohenkilöstö. Ergonomiset hoitotarvikkeet. Osaston potilasturvallisuuden parantaminen. HaiPro. Fyysisen terveyden sairauspoissaolojen ylläpitäminen harjoittelemalla jokapäiväisiä toimintoja. Riittävä ravinnonsaanti. Hyvä hygienia tulehdusten ja painehaavojen välttämiseksi. Hyvien suhteiden ylläpitäminen asiakkaan omaisiin ja hyvä tiedotus hoitomenetelmistä ja toiminnasta. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen ja lisääminen koulutuksiin osallistumalla. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen. Hoitopäivien määrän seuraaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja seuraaminen. Säännölliset kehityskeskustelut ja osastokokoukset. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 31

Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2015 32 Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos, 112 144,96 527 249,00 77 000 0 0 Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6534 Täydentävät palvelut Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus, Ravintohuolto, Keskusvarasto, Seulonta (Apteekki vuoteen 2011 saakka) Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot 237 893,34 208 300,00 261 000,00 261 000 261 000 261 000 Toimintamenot -723 328,23-736 800,00-795 220,00-806 000-806 000-806 000 Netto -485 434,89-528 500,00-534 220,00-545 000-545 000-545 000 Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -67,77-73,84-74,64-76 -76-76 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Ylilääkäri ja Hoitotyön johtaja - Hallintopäälikkö Ennalta ehkäisevät panostukset sekä tuki- ja liikuntaelinten hoito eri ikäryhmissä sekä väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Oman terveyden hoitamisen merkitys ja sen vaikutus eri terveyshaittoihin sekä kunnon ja liikuntakyvyn merkitys. Tarvikehankintojen keskittäminen koko kaupungin osalta keskusvarastoon on toteutunut lähes täydellisesti. Aloitetaan ennalta ehkäisevä kotikuntoutus. Noudatetaan perusturvalautakunnan vahvistamaa vanhustenhuoltosuunnitelmaa fysiotera- Toiminnan painopisteenä ovat ennalta ehkäisevät ja konsultatiiviset panokset kuntouttavassa hoidossa. Keskusvaraston tavoitteena on, että osastot tilaavat tuotteet suoraan varastolta sähköisesti. Fysioterapian tavoiteena on lisätä kotoutumismahdollisuuksia neuvonnan ja apuvälineiden avulla. Tuloksellinen kuntoutus toteutetaan asiakkaan kotona. Fysioterapian ja seulonnan osalta panostetaan ennaltaehkäisevään hoitoon. Seulonta- Kotihoidon kuntouttavaa toimintaa kehitetään. Ravintohuollon osalta on tarvetta uusia keittiön vanhahkoa laitteistoa sekä laajentaa tietojärjestelmää keittön aputoimintoihin, esim. henkilökortin käyttäminen aterioiden maksamisessa. Kotikuntoutuskäyntien määrää seurataan. Asiakkaan kokemus tuloksesta. Ravintohuollon ja keskusvaraston tavoitteena on ylläpitää korkeatasoista