Ykv liite TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Ykv 10.12.2015 liite TALOUSARVIO 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018

SISÄLLYS 1. YLEISPERUSTELUT... 3 1.1 Taloudellinen kehitys... 4 1.2 Investoinnit... 6 1.3 Verotulot ja valtionrahoitus... 6 1.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja... 7 1.5 Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet... 8 1.6 Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2016 talousarvion seurannassa... 9 1.7 Tulojen ja menojen jakautuminen... 9 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 14 2.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus... 14 2.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet... 14 2.3 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina 2013-2018... 16 2.4 Yleishallinto... 18 2.5 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa... 28 2.5.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät... 30 2.5.2 Anjalankoski... 30 2.5.3 Elimäki... 31 2.5.4 Kouvola... 31 2.5.5 Kuusankoski... 32 2.5.6 Valkeala... 33 2.5.7 Paikallisseurakunnat yhteensä... 34 2.6 Yhteinen seurakuntatyö... 35 2.6.1 Viestintä ja tiedotus... 36 2.6.2 Rovastikunnan tiedotus... 38 2.6.3 Kehitysvammaistyö... 39 2.6.4 Perheneuvonta... 41 2.6.5 Sairaalasielunhoito... 41 2.6.6 Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin... 42 2.6.7 Yhteinen seurakuntatyö yhteensä... 44 2.7 Hautaustoimi... 44 2.8 Kiinteistötoimi... 47 3 TULOSLASKELMAOSA... 54 3.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus... 54 3.2 Vuosikate... 54 3.3 Tilikauden tulos... 54 4 INVESTOINTIOSA... 57 4.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus... 57 4.2 Investoinnit 2016... 57 5 RAHOITUSOSA... 63 6 SISÄISET ERÄT... 64 7 LIITTEET... 66 7.1 Tulosyksikkö-/kustannus-paikkaluettelo... 66 7.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma... 69 7.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet 2013 2018... 71 7.4 Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa... 84 7.5 Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin (tilinpäätösluvut 2014)... 89

1. YLEISPERUSTELUT Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston nykyinen toimikausi käsittää vuodet 2015 2018. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille mm. kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. STRATEGIA 2013-2020 Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 2016 2018 2016: Tehdään yhdessä Painopisteen viesti ulospäin kouvolalaisille Yhdessä tekeminen kuuluu kristillisen seurakunnan perusluonteeseen. Seurakunta on perheyhteisö, johon kuuluu erilaisia jäseniä, erilaisine lahjoineen. Kirkkopäivien 2015 yhteydessä kouvolalaisia kutsuttiin laajasti vapaaehtoistyöhön tekemään suurtapahtumaa yhdessä. Vapaaehtoisuuden vahvistaminen jatkuu vuonna 2016 Kouvolan seurakuntayhtymässä. Se tarkoittaa työntekijöiden aktiivista yhteydenpitoa nykyisiin vapaaehtoisiin sekä heidän innostamista omassa tehtävässään. Samalla pyritään tavoittamaan uusia vapaaehtoisia mielekkääseen toimintaan sekä tarjoamaan uusia vapaaehtoistöitä Kouvolan seurakuntien perustyön tukemiseksi. Kouvolan Vapaaehtoistyo.fi sivuston Suurella sydämellä -toimintaa kehitetään sekä viestitään henkilöstölle vapaaehtoistyön mahdollisuuksista. Kaikki yhtymän seurakunnat osallistuvat maaliskuussa toteutettavaan Mahdollisuus muutokseen -kampanjaan. Painopisteen viesti työyhteisössä Sisäisessä viestinnässä sekä työyhteisön toiminnassa painotetaan toimintavuonna henkilöstön henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Tavoitteena on voimaannuttaa koko yhtymän henkilöstöä välittämällä viestiä, että jokainen työntekijä on tärkeä omalla paikallaan. Yhdessä olemme enemmän. Yhtymän yhteisissä tilaisuuksissa sekä kaikissa työtiimeissä nostetaan eri tavoin esille työntekijöiden yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä yli työmuoto- ja seurakuntarajojen. Samalla madaltuu kynnys yhteistyöhön työasioissa. Työyhteisössä pyritään myös vahvistamaan työntekijöiden hengellisyyttä omassa työtehtävässä sekä seurakunnan jäsenenä. Monelle työntekijälle työyhteisö on samalla tärkein hengellinen yhteisö, jolta kaivataan rakennusaineksia omaan hengelliseen kasvuun ja hyvinvointiin kristittynä.

2017: Armoa 2017! Vuonna 2017 vietetään maailmanlaajuista reformaation merkkivuotta. Luther julkisti teesinsä 500 vuotta sitten vuonna 1517. Vuonna 2017 Suomen ev.-lut. kirkko viettää reformaation merkkivuotta teemalla Armoa2017! Samana vuonna vietetään Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa. Nämä kaksi teemaa yhdistyvät yhtymän painopisteessä, joka muistuttaa kristillisten arvojen merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiitämme Luojaa kotimaamme itsenäisyydestä. Kouvolassa reformaation merkkivuoden painopistettä on mahdollista kehittää paikallisen kampanjan suuntaan otsikolla Armoa Kouvolassa. Juhlavuoden painopiste kutsuu Kouvolan seurakuntia nostamaan yhdessä esille reformaation helmiä mikä on Martti Lutherin viesti tämän päivän ihmiselle? 2018: Valoa vaaleihin Seurakuntavaalivuosi mahdollistaa laajemman näkyvyyden Kouvolan seurakuntien toiminnalle ja työlle. Vaaleissa ei vain valita päättäjiä, vaan tehdään kaikille kouvolalaisille tutuksi seurakuntien perustyötä, ja hallinnollisten elinten päätösten vaikutuksia paikkakunnalla. Vaalivuosi on mahdollisuus nostaa esille Kouvolan seurakunnille ajankohtaisia ja merkittäviä teemoja. Samalla avataan seurakunnan jäsenyyden merkitystä paikkakuntalaisille. Vaalivuosi tarjoaa kanavan kertoa seurakuntayhtymän eri työalojen toiminnasta konkreettisin esimerkein. Henkilöstöä kannustetaan pitämään esillä oman työalansa asioita kiinnostavalla tavalla sekä innostamaan seurakuntalaisia vaikuttamaan vaaleissa. Haasteena on turvata riittävät resurssit seurakuntien ja yhtymän vaalityöhön, jotta se ei kuormita liikaa vaaleista vastaavia työntekijöitä. Kehitysehdotukset edellisistä seurakuntavaaleista Kouvolan seurakuntayhtymässä on tarpeen huomioida ja ryhtyä valmistelemaan vaaleja Kouvolassa jo hyvissä ajoin vuonna 2017. Arvot Arvot ovat niitä toiminnan lähtökohtia, joista käsin toiminta Kouvolan seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä rakennetaan ja joita toisaalta pidetään tärkeinä yhteistä toimintaa rakennettaessa. Arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita. Arvokori rakentuu seuraavista: 1. seurakuntanäkökulma: henkilökohtaisuus, joustavuus, pyhän kunnioitus, palvelevuus, totuudellisuus 2. talousnäkökulma: kohtuullisuus, verovarojen vastuullinen käyttö, vastuullisuus 3. sisäinen näkökulma: kannustava, hyvin johdettu, hyvää ilmapiiriä vaaliva, yksilöä huomioiva, oikeudenmukainen 4. osaamisnäkökulma: yhteisöllisesti kouluttava, kehittävä 5. toimintonäkökulma: verkostoituva, turvallinen, luotettava, kokonaisuutta huomioiva 6. strateginen näkökulma: muutosvalmius, ennakoivuus toimintaympäristön muutoksiin. Keskitämme voimavaramme vuonna 2016 erityisesti yhdessä tekemiseen. 1.1 Taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön mukaan Suomen kansantalous kasvaa hitaasti viennin kehityksen ollessa vaisua. Talous on supistunut jo pidemmän aikaa, eikä nopeaa käännettä merkittävästi parempaan talouskehitykseen ole odotettavissa. Vuonna 2015 Suomen bruttokansantuotteen (BKT) ennustetaan kasvavan 0,9 prosenttia ja vuonna 2016 1,3 prosenttia. Työvoima- ja elinkeinoministeriön mukaan Kaakkois-Suomessa on edelleen käynnissä elinkeinorakenteen uudistaminen ja monipuolistaminen. Haasteena ovat yleismaailmallinen taloudellinen tilanne ja Venäjän talousongelmat, jotka heijastuvat alueella edelleen vahvasti. Kaakkois-Suomen väestö ikääntyy ja vähenee. Vuoden 2014 väestötietojen mukaan väestö 4

väheni kaikissa seutukunnissa. Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Julkisen sektorin talousvaikeudet jatkuvat. Yhtenä vahvuutena on, että Kaakkois-Suomelle oleellinen metsäteollisuus on uudistumassa. Usko biotalouteen, sellun kysynnän kasvuun ja sen uusiin käyttömahdollisuuksiin näkyy investoinneissa. Kasvua haetaan myös kokonaan uusilta toimialoilta (mm. peliala ja mobiiliaplikaatiot, energia- ja ympäristöteknologia, kiertotalous, älykkäät pakkaukset, kansainvälisen koulutustoiminnan laajentaminen). Avainasemassa ovat pk-yritykset, joita on perustettu kohtuulliseen tahtiin. Sijainti ja hyvät liikenneyhteydet ovat Kaakkois-Suomen suurimpia vahvuuksia. Itärajan matkailu- ja muuta liikennettä ovat hillinneet Venäjän talouskasvun hidastuminen ja erityisesti heikko ruplan kurssi. Kaakkois-Suomessa kaikkien yritysten liikevaihdon kehitys oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana (verrattuna edellisvuoteen) negatiivista. Vaikka kokonaisuudessaan teollisuuden näkymät ovat varovaiset, metsäteollisuuden suhteen ollaan luottavaisia. Metsäteollisuuden isoja investointeja on metsäyhtiö UPM:n 160 miljoonan euron investointi Kymin sellutehtaaseen. Laajennus valmistuu aikataulussaan kuluvan vuoden lopussa. Lisääntyvä puunkäyttö tuo puunkorjuu- ja kuljetustyötä metsäalan ammattilaisille sekä kantorahatuloja metsänomistajille. Toinen Pohjois-Kymenlaakson suuri hanke on Myllykosken bioetanolilaitos. Tehtaan raaka-aineeksi on tulossa olki. Logistiikka-alan tilanne näyttäytyy edelleen melko vaisuna. Rakennusalan suhdannenäkymät ovat pysyneet heikkoina etenkin Kymenlaaksossa. Kouvolalle vuodeksi 2019 myönnetyt asuntomessut järjestetään Korian Pioneeripuiston ympäristössä. Messut ovat vasta suunnitteluasteella, mutta niiden toivotaan piristävän rakennusalaa. Kymenlaakson asuntorakentaminen on pysähdyksissä, korjausrakentamista on jonkin verran. Venäläisturistien heikentynyt ostovoima on vähentänyt erityisesti ostosmatkailua. Tulevaisuudessa sen rinnalle kehittyy yhä enemmän luonto- ja hyvinvointimatkailua. Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo ja Repoveden kansallispuisto ovat hyviä esimerkkejä. Kaakkois-Suomen työttömien määrä kasvaa lähiaikoina. Vaikka taloustilanne paranisikin, se ei näy heti työttömyysluvuissa. Taloustaantuman tuomaa työttömyyden kasvua on hillinnyt Kaakkois-Suomessa mm. Venäjältä tuleva ostos- ja muu matkailu sekä tie- ja liikerakentaminen. Kouvolan seutukunnassa asui vuoden 2014 lopussa 93 430 henkilöä, Vuoden 2014 aikana väestö väheni 477 henkilöllä. (TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu 2/2015). Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta oli 13,9 prosenttia 31.8.2015 (koko maa 13,2 prosenttia). Määrä on lisääntynyt 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työttömiä työnhakijoita oli 5 549 henkilöä, joista 295 oli lomautettuja. Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 295 seurakuntataloudesta 56:lla eli noin 20 prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna 2014. Vuosikatekeskiarvo oli 24 euroa/jäsen (edellisenä vuonna 27 euroa/jäsen). Kouvolan seurakuntayhtymän vuosikate oli 40 (41) euroa/jäsen. Tilikauden tulos oli negatiivinen vähän yli kolmasosalla. Seurakuntayhtymän vuosikate on ollut kaikkina vuosina positiivinen, tilikauden tulos vuosina 2011 ja 2013 2014. Vuodelle 2015 ennustetaan suurehkoa alijäämää mm. vuoden 2014 säästöjen ansiosta tehtyjen talousarviomuutosten takia, joille ei ole katetta talousarvion tulopuolella. Lisäksi verotulokehitys näyttää huomattavasti alkuperäistä talousarviota heikommalta. Seurakuntayhtymän henkilöstökulut vuoden 2016 talousarviossa ovat 2 prosenttia vuoden 2014 tilinpäätöstä pienemmät (pelkät palkat 0,2 prosenttia). Alenema aiheutuu osittain Kielmaksuprosentin pienentymisestä 4 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2016 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 66 prosenttia. 5

Poliittinen ja taloudellinen tilanne maailmalla, Kymenlaakson talous- ja työllisyysnäkymät, verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuudet sekä jäsenkehitys vaikuttavat tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Rakenteelliset muutokset, tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla sekä pitkän aikavälin suunnittelu ja toiminta ovat välttämättömiä. 1.2 Investoinnit Kestävän taloudenpidon kannalta on taloushallinnossa pidetty viime vuosina 840 000 euron vuotuisia bruttoinvestointeja ylärajana. Vaikka vuoden 2016 talousarvioon on määrärahaa nostettu, on kestokyky investointeihin 500 000 euroa, mikä nykyisen rakennuskannan kunnossapidon kannalta on liian vähän. Suunnitteluvuosille on nyt merkitty Myllykosken kirkon laajennushanke, mikä kasvattaa lisäksi investointeja poikkeuksellisesti. Yhtymä on velaton. Vuosina 2018 2019 on harkittava investointikustannusten kattamista lainoituksella, mikäli kiinteistöjä ei saada realisoitua eikä verotulokehitys oleellisesti muutu positiivisemmaksi. Tarkempaa tietoja investointisuunnitelmista on jäljempänä investointiosassa. 1.3 Verotulot ja valtionrahoitus Kouvolan kaupungin tilitettyjen kunnallisverojen arvioidaan Kuntaliiton ennusteissa kasvavan 3,9 prosenttia vuonna 2015 ja 0,4 prosenttia vuonna 2016. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisverotuloennuste vuodeksi 2015 on 900 000 euroa alle talousarvion. Kumulatiivinen kertymä on 30.9.2015 mennessä 6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana. Vuonna 2016 ennakoidaan alenemisen jatkuvan. Seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodet 2009 2011 1,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Yhteisöveroa ei verovuodesta 2016 lähtien seurakunnille tilitetä, vaan sitä korvaa valtionrahoitus, jonka valtio maksaa kirkkohallitukselle ja kirkkohallitus jakaa seurakunnille kuukausittain. Kalenterivuosina 2016 2017 saadaan vielä hieman myös vanhoja yhteisöveroja. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin: hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viime vuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Valtionrahoitus merkitään talousarviossa tuloslaskelmaosan verotuloryhmään. 1 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Enn. 2015 TA 2016 SU 2017 SU 2018 * ** Kirkollisvero, kirjattu 16 239 15 977 16 029 16 730 17 509 16 761 16 090 15 800 15 387 15 126 Yhteisövero/valtionrahoitus 1 407 1 627 1 933 1 421 1 505 1 658 1 600 1 706 1 700 1 609 Yhteensä 17 646 17 603 17 962 18 151 19 014 18 419 17 690 17 505 17 087 16 735 Kirkollisveron muutos -1,6 % 0,3 % 4,4 % 4,7 % -4,3 % -4,0 % -1,8 % -2,6 % -1,7 % Yhteisöveron muutos 15,6 % 18,8 % -26,5 % 5,9 % 10,2 % -3,5 % 6,6 % -0,3 % -5,4 % Muutos yhteensä -0,2 % 2,0 % 1,1 % 4,8 % -3,1 % -4,0 % -1,0 % -2,4 % -2,1 % *veroprosentin korotus ** yhteisöveron tilalle valtion rahoitus 6

1.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku 30.9.2015 oli 66 461, vähennystä 31.12.2008 lähtien 8 353 henkilöä, 11 prosenttia. Aikavälillä 1.1. - 30.9.2015 väkiluku on vähentynyt 744:lla, 1 prosentilla. VÄKILUVUN KEHITYS 2014 2014 2008 2008 Kirkkoon kuuluminen Kirkkoon kuuluminen 2008 2014 30.9.2015-2015 -2015-2015 -2014 31.12.09 31.12.14 Anjalankoski 13 974 12 076 11 915-161 -1,3 % - 2 059-15 % 85 % 80 % Elimäki 7 331 6 690 6 610-80 -1,2 % - 721-10 % 89 % 84 % Kouvola 24 822 22 303 22 092-211 -0,9 % - 2 730-11 % 81 % 75 % Kuusankoski 18 397 16 507 16 311-196 -1,2 % - 2 086-11 % 85 % 80 % Valkeala 10 290 9 629 9 533-96 -1,0 % - 757-7 % 88 % 85 % Yhteensä 74 814 67 205 66 461-744 -1,1 % - 8 353-11 % 84 % 78 % Kouvolan kaupunki 88 436 86 488 86 000-488 -0,6 % - 2 436-3 % VRK 31.12.14 VRK 30.9.15 Yhtymän seurakunnissa 15 vuotta täyttävien määrä vuosina 2016 2018 (tilanne 22.9.2015) 2016 2017 2018 2001 syntyneet 2002 syntyneet 2003 syntyneet Anjalankoski 145 143 151 Elimäki 103 82 92 Kouvola 228 202 221 Kuusankoski 205 194 208 Valkeala 135 119 124 Yhteensä 816 740 796 250 200 150 100 50 2016 2017 2018 0 Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Pinta-ala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km 2 752 391 45 677 1004 2 869 % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 7

1.5 Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut määrärahojen jakoperusteet: Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin erisuuruisilla maantieteellisillä alueilla. Alueelliset erot huomioidaan niin, että vuoden 2010 kilometrikorvauksia vastaava summa (96 000 euroa) jaetaan vuosittain ensin seurakunnille kiinteinä erinä, loppuosa jaettavasta määrästä perustuu jatkossa väkilukuun. Vuosi 2016 on vielä sopeutusaikaa. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoisen talouden periaate. Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen ja kattaa investoinnit (ja lainanlyhennykset). Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on organisaatiomuutokset huomioiden vähintään 51 prosenttia seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. Vastuukatteet TAE Suunn. Suunn. 2016 2017 2018 Anjalankosken srk. -1 393 220-1 365 940-1 352 240 Elimäen srk. -749 280-777 840-779 000 Kouvolan srk. -2 459 440-2 446 760-2 443 470 Kuusankosken srk. -1 920 620-1 830 100-1 832 800 Valkealan srk. -1 100 920-1 125 270-1 127 950 Yhteistyö -12 000-2 000-2 000 Seurakunnat -7 635 480-7 547 910-7 537 460 Seurakuntatyö, yhtymän -654 270-659 670-663 010 Hautaustoimi -1 309 130-1 307 120-1 309 110 Kiinteistötoimi -3 546 980-3 509 930-3 481 210 + Kiinteistötoimen satunn. -230 000 60 000 0 Yleishallinto -1 867 590-1 751 910-1 755 580 Yhtymän pääluokat -7 607 970-7 168 630-7 208 910 Seurakuntayhtymä yhteensä -15 243 450-14 716 540-14 746 370 Seurakunnat 50,1 % 51,3 % 51,1 % Yhtymän pääluokat 49,9 % 48,7 % 48,9 % Hallintoon sisältyvät yhteiset projekti- ja muut uudet kulut Vaalit 0 0-39 470 Ykn:n käyttövaraus (Muu hall. -10 000-10 000-10 000 Kipa -195 000-185 000-207 550-205 000-195 000-257 020 Osuus koko srk.yhtymästä 1,3 % 1,3 % 1,7 % Hallinto ilman projekteja -1 662 590-1 556 910-1 498 560 8

1.6 Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2016 talousarvion seurannassa Menoarvion ylittyessä ja tuloarvion alittuessa työalan tulee informoida asiasta seurakuntaneuvostoa/yhteistä kirkkoneuvostoa. Mikäli ylitys tai alitus aiheuttaa koko seurakunnan tai yhtymän pääluokan nettomäärärahan (vastuukatteen) ylittymisen, on asia vietävä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi viimeistään loka-marraskuussa, jolloin toteutumiin vielä voidaan vaikuttaa. 1.7 Tulojen ja menojen jakautuminen Tämän luvun taulukoissa ja kuvaajissa olevat luvut eivät sisällä sisäisiä eriä. Kappaleessa 8.4 on esitetty sisäiset erät sisältävät seurakuntien työalojen vastuukatteiden kuvaajat. Käyttötalous 2014 Yleis- Seurakunn. Yhtymän Hautaus- Kiinteistö Tp 2014 tilinpäätöksessä hallinto toiminta srk.työ toimi toimi yhteensä (ulkoiset tulot ja menot) Toimintatuotot Korvaukset 913 430 139 281 68 368 3 161 1 938 1 126 178 Myyntituotot 13 086 212 129 225 215 Maksutuotot 123 019 291 826 54 407 100 20 238 842 237 Vuokratuotot 50 29 050 30 150 302 395 361 645 Metsätalouden tuotot 171 503 171 503 Kolehdit, keräykset, lahj. 300 564 249 4 501 305 314 Tuet ja avustukset 66 109 57 600 30 732 10 775 165 216 Muut toimintatuotot 300 10 935 11 235 Toimintatuotot yht. 1 102 608 831 707 68 671 482 078 723 479 3 208 543 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 782 035-6 231 966-574 072-1 142 118-2 227 716-11 957 907 Palvelujen ostot -885 336-618 488-135 896-252 830-655 562-2 548 112 Vuokrat -92 430-64 481-123 -3 426-126 077-286 537 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 731-282 300-5 017-245 634-1 213 143-1 778 825 Annetut avustukset -50 355-649 667-149 -700 171 Muut toimintakulut -39-7 861-15 246-266 117-289 263 Toimintakulut yht. -2 842 926-7 854 763-715 108-1 659 254-4 488 764-17 560 815 Toimintakate -1 740 318-7 023 056-646 437-1 177 176-3 765 285-14 352 272 Osuus 12,1 % 48,9 % 4,5 % 8,2 % 26,2 % 100,0 % 9

Käyttötalous 2016 Yleis- Seurakunn. Yhtymän Hautaus- Kiinteistö TAE 2016 (ulkoiset tulot ja menot) hallinto toiminta srk.työ toimi toimi yhteensä Toimintatuotot Korvaukset 891 310 113 940 60 060 3 500 16 990 1 085 800 Myyntituotot 8 840 500 189 120 198 460 Maksutuotot 110 700 270 480 1 900 381 170 17 050 781 300 Vuokratuotot 24 600 31 360 194 760 250 720 Metsätalouden tuotot 150 000 150 000 Kolehdit, keräykset, lahj. 230 990 1 590 232 580 Tuet ja avustukset 66 080 57 740 2 200 126 020 Muut toimintatuotot 160 000 160 000 Toimintatuotot yht. 1 068 090 706 590 61 960 418 730 729 510 2 984 880 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 719 100-6 101 270-559 620-1 171 710-2 168 690-11 720 390 Palvelujen ostot -1 116 470-688 600-145 440-293 910-795 760-3 040 180 Vuokrat -101 850-57 650-500 -215 640-375 640 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 630-323 170-5 360-274 760-1 218 090-1 860 010 Annetut avustukset -624 790-30 -800-150 -625 770 Muut toimintakulut -10 000-14 900-12 810-278 630-316 340 Muut toimintakulut/satunn. -290 000-290 000 Toimintakulut yht. -2 986 050-7 810 380-710 450-1 754 490-4 966 960-18 228 330 Toimintakate -1 917 960-7 103 790-648 490-1 335 760-4 237 450-15 243 450 Osuus 12,6 % 46,6 % 4,3 % 8,8 % 27,8 % 100,0 % 10

Kokonaistulot v. 2016 (20,6 milj. ) Yhteisövero/ valtion rahoitus 1 705 600 ; 8 % Rahoitustulot 65 000 ; 0 % Satunnaiset toimintatulot 160 000 ; 1 % Toimintatulot 2 824 880 ; 14 % Kirkollisvero 15 799 700 ; 77 % Kokonaismenot v. 2016 (21,4 milj. ) Rahoitusmenot 8 800 ; 0 % Poistot Keskusrahastomaksut 1 423 280 ; 7 % 1 474 250 ; 7 % Satunnaiset menot 390 000 ; 2 % Verotuskustannukset 255 000 ; 1 % Toimintamenot 17 838 330 ; 83 % 11

Toimintatulot pääluokittain v. 2016 (yht. 3,0 milj. ) Hautaustoimi 418 730 ; 14 % Kiinteistötoimi 729 510 ; 24 % Yleishallinto 1 068 090 ; 36 % Yhtymän srk.työ 61 960 ; 2 % Seurakunn. toiminta 706 590 ; 24 % Metsätalouden tuoto 150 000 ; 5 % Toimintatulot tiliryhmittäin (tulolajeittain) v. 2016 (yht. 3,0 milj. ) Muut toimintatuotot 160 000 ; 5 % Tuet ja avustukset Kolehdit, keräykset, 126 020 ; 4 % lahj. 232 580 ; 8 % Vuokratuotot; 250 720 ; 9 % Korvaukset 1 085 800 ; 36 % Maksutuotot 781 300 ; 26 % Myyntituotot 198 460 ; 7 % 12

Toimintamenot pääluokittain v. 2016 (yht. 18,1 milj. ) Kiinteistötoimi 4 866 960 ; 27 % Yleishallinto; 2 986 050 ; 16 % Hautaustoimi 1 754 490 ; 10 % Seurakunn. toiminta 7 810 380 ; 43 % Yhtymän srk.työ 710 450 ; 4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 1 860 010 ; 10 % Vuokrat 375 640 ; 2 % Toimintamenot tiliryhmittäin (menolajeittain) v. 2016 (yht. 18,1 milj. ) Annetut avustukset; 625 770 ; 3 % Muut toimintakulut; 316 340 ; 2 % Satunnaiset toimintakulut 290 000 ; 2 % Palvelujen ostot; 2 940 180 ; 16 % Henkilöstökulut; 11 720 390 ; 65 % 13

2 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. Käyttötalousosa koostuu viidestä pääluokasta, pääluokat tehtäväalueista ja tehtäväalueet tulosyksiköistä/kustannuspaikoista, joille tulot ja menot kirjataan. Seurakuntatyön pääluokassa tehtäväalueitten yläpuolella ovat vielä seurakunnat. 2.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat yleishallinnon, paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Vastuukate on ulkoiset sekä sisäiset toimintatuotot ja -kulut sisältävä toimintakate, josta on vähennetty laskennalliset vuokrat. Seurakuntaneuvosto tekee päätöksen työmuotojen talousarvioiden sitovuustasosta. KÄYTTÖTALOUDEN SITOVUUSTASOT RAPORTOIJA KENELLE SITOVUUSTASO YHTYMÄN PÄÄLUOKKA YKN pääluokan vastuukate YKN YKV yhtymän pääluokan vastuukate YKN YKV seurakuntien yhteiset projektit hankekohtaisesti SEURAKUNTANEUVOSTO YKV (YKN:n esityksenä) seurakunnan vastuukate SEURAKUNNAN TYÖALA SEURAKUNTANEUVOSTO Anjalankoski 12.6.2014 työalan vastuukate Elimäki v. 2013 työalan vastuukate Kouvola 4.11.2014 työalan vastuukate Kuusankoski 6.11.2014 työalan vastuukate Valkeala 14.5.2014 työalan vastuukate 2.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä). Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille kustannuspaikalle, joka ne aiheuttaa. Esim. luottamustoimielimille (yhteinen kirkkovaltuusto, -neuvosto, seurakuntaneuvostot) kirjataan vain niiden kokoontumisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, mm. esityslistojen kopiointi- ja postituskulut ja kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden koulutus ja muistaminen. Muut kokousten valmistelusta aiheutuvat kulut kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti joko hallintoon tai muulle asianomaisen valmistelijan omalle kustannuspaikalle. Kappaleessa 7 on esitetty sisäiset erät pääluokittain. 14

Toimintakulut (sisäisesti sitovat, sisältyvät vastuukatteeseen) (esimerkiksi kappale 2.5.7 Paikallisseurakunnat yhteensä 537 260 euroa) Kopiointikulut jaetaan koneissa olevien automaattilaskureitten avulla käytön mukaan monistusmenoina. Sisäiset tarjoilumenot (Keittiötoimen tarjoilutulot) ja leirikeskusten käyttömaksut laskutetaan sisäisen hinnaston mukaisesti. Alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin vakituisen työalueensa kiinteistöillä epäsäännöllisesti tekemät työt kirjataan palkkalistojen mukaisesti. Yhtymän 20 prosentin osuus (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista esitetään tietohallinnon kustannuspaikalla. Toimintakulut (sisäisesti ei-sitovat, eivät sisälly vastuukatteeseen) = Käyttöosuus kiinteistökuluista (esimerkiksi kappale 2.5.7 Paikallisseurakunnat yhteensä 4 351 220 euroa) Kiinteistöhallinnon, yhteisten keittiömenojen ja muun kiinteistötoimen kustannuspaikkojen nettomenot vyörytetään ensin kiinteistöille. Sitten kiinteistötoimen aiheuttamat nettokustannukset (mukaan lukien poistot ja sisäiset laskennalliset pääoman korkokulut) veloitetaan sisäisinä vuokrina eli käyttöosuutena kiinteistökuluista tiloja käyttäneiltä kustannuspaikoilta käyttökertojen mukaisessa suhteessa. Veloitukset tehdään kiinteistöittäin, esimerkiksi tietyn kirkon kulut jaetaan kirkkoa varauskalenterin mukaan käyttäneiden työmuotojen kesken. Lisäksi huomioidaan jonkun tilan jatkuva käyttö esimerkiksi työhuoneena. Vyörytysten ja sisäisten vuokrien kirjaamisen jälkeen kiinteistötoimeen jää metsätalous- ja sijoituskiinteistökuluja. Sijoituskiinteistöt käsittävät Valkealan seurakuntakeskuksen ulkopuolisille vuokratun osuuden asuntosiivestä sekä osakkuuden Asunto Oy Kouvolan Jaalanharjussa. Lisäksi kiinteistötoimeen jää muutaman käytöstä poissa olevan kiinteistön kuluja/tuottoja. Keittiötoimen kulut (sisältyy erään Käyttöosuus kiinteistökuluista) Sisäisten tarjoilumenojen laskutus on yhtymässä yhteensä 93 000 euroa. Keittiötoimelle jää sisäisten tarjoilumenojen laskutuksen jälkeen kuluja 118 000. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan keittiötoiminnan välittömät ja välilliset kulut tulee jakaa tai laskuttaa käyttäjien kesken sisäisinä palvelukuluina. Jaon tulee olla työmuotoa sitova ja todellisten kulujen mukainen. Mikäli talousarviovuoden 2016 kulut olisi kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, olisivat sitovat vastuukatteet kasvaneet ilman keittiötoimen tilojen käyttömenoja: Keittiötoimen työalakatteet ilman tilojen Tarjoilumenojen TAE Osuus käyttömenoja Laskutettu ja jakautuminen 2016 tarjoiluista Elimäki Kouvola Kuusank Valkeala Yhteensä laskenn. yht. -10 840-59 990-17 200-30 460-118 490 Laskutetut kulut Laskennalliset nettoosuudet keittiökuluista Yleishallinto -5 880 6,3 % -680-3 780-1 080-1 920-7 460-13 340 Anjalankosken srk. -3 330 3,6 % -390-2 130-600 -1 090-4 210-7 540 Elimäen srk. -24 150 25,8 % -2 800-15 510-4 450-7 870-30 630-54 780 Kouvolan srk. -28 600 30,6 % -3 320-18 360-5 270-9 320-36 270-64 870 Kuusankosken srk. -14 730 15,8 % -1 710-9 460-2 710-4 800-18 680-33 410 Valkealan srk. -11 980 12,8 % -1 390-7 690-2 210-3 910-15 200-27 180 Seurakuntatyö, yhtymän -2 190 2,3 % -250-1 410-400 -710-2 770-4 960 Hautaustoimi -680 0,7 % -80-440 -130-220 -870-1 550 Kiinteistötoimi -1 890 2,0 % -220-1 210-350 -620-2 400-4 290 Seurakuntayhtymä yhteensä -93 430 100,0 % -10 840-59 990-17 200-30 460-118 490-211 920 Kustannuspaikka Keittiötoimi yhteiset on jätetty tästä laskennasta pois, koska sen kustannukset kohdistuvat myös leirikeskuksiin toisin kuin neljän muun tehtäväalueen. Sen vastaava työalakate oli 63 250 euroa. 15

Tässä talousarviossa ei vielä ole keittiötoimen kuluja kohdistettu sisäisesti sitovina erinä käyttäjille siitä syystä, että keittiötoimen kirjauskäytäntöjen uusimista on pohdittu muilla tavoin, (mm. leirikeskusten keittiötoimen erottamista kiinteistöjen kuluista vastaavasti kuin muu keittiötoimi tutkittiin, ei kuitenkaan toteuteta). Lisäksi budjettiraameja jouduttiin tiukentamaan muuten kesken suunnittelun. Kohdistus olisi hankaloittanut seurakuntien budjetointia. Vuoden 2014 tilinpäätöksestä lähtien kulut on kohdistettu tarjoilumenojen suhteessa käyttäjille ei-sitovana eränä. Erän muuttamiseen sitovaksi palataan seuraavassa talousarviossa. Sisäiset korkomenot (esimerkiksi kappale 2.8 Kiinteistötoimi (yhteenveto) 76 260 euroa) Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,3 prosenttia /31.12.2014) mukaan laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Ne kirjataan poistojen laskennan jälkeen ennen lopullisia vuokrakirjauksia. Vyörytystulot/-menot (esimerkiksi kappale 2.5.7 Paikallisseurakunnat yhteensä 3 003 450 euroa) Käyttöosuusvuokrien kirjaamisen jälkeen vyörytetään hallintokulut sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut seurakuntatyön, yhteisten seurakuntatyön ja hautaustoimen sekä sijoituskiinteistöjen (mm. metsätalous) eri kustannuspaikoille niiden bruttomenojen mukaisessa suhteessa. Talousarvion laadintavaiheessa on vielä käytetty vyörytysperusteena nettomenoja. Kipan järjestelmällä laskenta näyttäisi helpottuvan, joten siirtynemme käyttämään tasapuolisempia bruttomenoja. Nettomenoina tässä on käytetty ennen vyörytystä laskettuja työalakatteita. Yleishallintoon jäävät keskusrekisterin kulut, koska kirkonkirjojen pito on itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu, jonka kustannuksia ei jaeta. (kappale 3.8 Yleishallinto yhteensä työalakate, keskusrekisterin työalakate). 2.3 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina 2013-2018 Henkilöstösuunnitelma on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnitelmaa paikallisseurakunnissa ja yhtymän työaloilla sekä virastoissa. Sitä tulee arvioida säännöllisesti ja tarkastella vuosittain. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista mahdollisesti kouluttautumisen avulla. Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmille. Seurakunnat ja yhtymän virastot laativat kukin omat henkilöstösuunnitelmansa annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Henkilöstöjohtamisessa on tärkeää jatkuva toiminnan arviointi ja tavoitteiden asettaminen. Lisäksi henkilöstöresurssien liikkuvuutta ja yhteistyötaitoja tulee pitää yllä aktiivisesti. Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2016 on alustavien suunnitelmien mukaan yhteensä 239,5. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty hyödyntä- 16

mään luonnollista poistumaa, keskittämään toimintoja ja yhdistelemään tehtäviä sekä laajentamaan toiminta-alueita. Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin olivat vuoden 2014 tilinpäätöksessä 65 prosenttia ja 178 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymässä noin 40 henkilöä saavuttaa eläkeiän vuosina 2015 2020. Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö- ja kirkonpalvelustehtävistä, toiseksi eniten hallinnosta sekä näiden jälkeen papistosta ja lapsityöstä. Jotta eläköitymistä voidaan hyödyntää tehokkaammin, tulee miettiä toimintoja palvelurakenteiden kautta: mm. mitä toimintoja kehitetään, mistä toiminnoista luovutaan, mistä kiinteistöistä luovutaan ja mitä palveluja yhtymän tukipalveluilta tarvitaan. Lisäksi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen vuoden 2016 alusta aiheuttaa muutoksia yhtymän henkilöstö- ja talouspalvelujen tehtäviin ja henkilöstömääriin suunnitelmavuosina. Seuraavassa taulukossa on selvitys henkilöstökehityksestä 2013 2018. Osa-aikaiset tehtävät on taulukossa merkitty puolikkaana: TA TA TA TA TS TS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä muu yleishallinto 14 14 14,5 13 12,5 11 Keskusrekisteri ja toimitusvaraukset 12,5 11 10,5 10,5 9,5 9,5 IT-aluekeskus 12 12 12 12 12 12 Viestintä 3,5 3 3 3 3 3 Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö 59,5 56 50,5 49 49 49 Hautaustoimi 18 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 Yhtymä yhteensä 127 120 114,5 111,5 110 108,5 Anjalankosken seurakunta 29 28 26 24,5 24,5 24,5 Elimäen seurakunta 11 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Kouvolan seurakunta 50 48 46 45,5 45,5 45,5 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 31,5 30 28,5 27,5 27 27 Valkealan seurakunta 20 20 20 18 19 19 Seurakuntatyö yhteensä 141,5 137,5 132 127 127,5 127,5 Yhteensä 268,5 257,5 246,5 238,5 237,5 236 17

2.4 Yleishallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät hallintoelinten, yhtymän hallinto- ja henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, keskusrekisterin, toimitusvarausten teon sekä muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Yleishallinto TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Kirkolliset vaalit TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -8 602-1 210 0-100,0-100,0 0-7 640 Muut toimintamenot -30 919-2 720 0-100,0-100,0 0-30 930 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -39 521-3 930 0-100,0-100,0 0-38 570 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -39 521-3 930 0-100,0-100,0 0-38 570 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 139-1 330 0-100,0-100,0 0-900 VASTUUKATE -41 660-5 260 0-100,0-100,0 0-39 470 Käyttöosuus kiinteistökuluista -12 060 0-100,0 0-9 380 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -53 720-5 260 0-100,0-100,0 0-48 850 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 53 720 5 260 0-100,0-100,0 48 850 Laskennalliset erät 53 720 5 260 0-100,0-100,0 48 850 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -6 820-10 220-10 200 49,6-0,2-10 200-10 200 Muut toimintamenot -13 401-17 290-16 550 23,5-4,3-16 530-16 530 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -20 221-27 510-26 750 32,3-2,8-26 730-26 730 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -20 221-27 510-26 750 32,3-2,8-26 730-26 730 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -4 592-3 640-4 840 5,4 33,0-4 840-4 840 VASTUUKATE -24 813-31 150-31 590 27,3 1,4-31 570-31 570 Käyttöosuus kiinteistökuluista -9 901-12 650-11 660 17,8-7,8-11 630-9 470 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -34 714-43 800-43 250 24,6-1,3-43 200-41 040 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 34 714 43 800 43 250 24,6-1,3 43 200 41 040 Laskennalliset erät 34 714 43 800 43 250 24,6-1,3 43 200 41 040 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Hallintopalvelut TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 441 0 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -122 408-118 360-115 210-5,9-2,7-115 780-116 010 Muut toimintamenot -12 944-32 480-23 440 81,1-27,8-21 440-18 440 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -135 352-150 840-138 650 2,4-8,1-137 220-134 450 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -134 910-150 840-138 650 2,8-8,1-137 220-134 450 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 511-3 600-1 800 19,1-50,0-1 800-1 800 VASTUUKATE -136 421-154 440-140 450 3,0-9,1-139 020-136 250 Käyttöosuus kiinteistökuluista -17 585-26 930-16 990-3,4-36,9-17 310-17 150 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -154 006-181 370-157 440 2,2-13,2-156 330-153 400 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 154 006 181 370 157 440 2,2-13,2 156 330 153 400 Laskennalliset erät 154 006 181 370 157 440 2,2-13,2 156 330 153 400 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 18

Yleishallinto TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Henkilöstöpalvelut (Henkilöstöpalveluiden ja työhyvinvoinnin kustannuspaikat) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 114 601 118 450 118 530 3,4 0,1 118 530 118 530 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -233 439-244 710-243 490 4,3-0,5-218 710-203 570 Muut toimintamenot -245 634-270 920-260 580 6,1-3,8-342 130-344 500 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -479 074-515 630-504 070 5,2-2,2-560 840-548 070 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -364 472-397 180-385 540 5,8-2,9-442 310-429 540 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -9 245-8 890-9 810 6,1 10,3-9 710-9 710 VASTUUKATE -373 717-406 070-395 350 5,8-2,6-452 020-439 250 Käyttöosuus kiinteistökuluista -33 733-30 520-32 370-4,0 6,1-32 530-32 730 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -407 450-436 590-427 720 5,0-2,0-484 550-471 980 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 407 450 436 590 427 720 5,0-2,0 484 550 471 980 Laskennalliset erät 407 450 436 590 427 720 5,0-2,0 484 550 471 980 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Taloushallinto (Tarkastustoimen ja talouspalveluiden kustannuspaikat) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 37 692 37 570 250-99,3-99,3 250 250 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -311 231-337 620-293 070-5,8-13,2-273 600-237 840 Muut toimintamenot -62 780-76 450-49 520-21,1-35,2-144 300-158 490 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -374 011-414 070-342 590-8,4-17,3-417 900-396 330 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -336 319-376 500-342 340 1,8-9,1-417 650-396 080 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -5 939-6 710-5 460-8,1-18,6-5 460-5 460 VASTUUKATE -342 258-383 210-347 800 1,6-9,2-423 110-401 540 Käyttöosuus kiinteistökuluista -31 066-34 110-29 550-4,9-13,4-30 070-29 790 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -373 324-417 320-377 350 1,1-9,6-453 180-431 330 Poistot ja arvonalentumiset -39-30 -20-48,7-33,3-20 -10 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1 0 0-100,0 0 0 Vyörytystulot/-menot 373 364 417 350 377 370 1,1-9,6 453 200 431 340 Laskennalliset erät 373 363 417 350 377 370 1,1-9,6 453 200 431 340 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 KiPa-projekti (sisältää sekä henkilöstö- että talouspalveluiden osuuden kustannuksista 2015-2016) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot 0-35 520-195 000 100,0 449,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 0-50 000-195 000 100,0 290,0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 0-50 000-195 000 100,0 290,0 0 0 VASTUUKATE 0-50 000-195 000 100,0 290,0 0 0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 0-50 000-195 000 100,0 290,0 0 0 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 50 000 195 000 100,0 290,0 Laskennalliset erät 50 000 195 000 100,0 290,0 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 IT-aluekeskus Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 859 725 902 180 891 210 3,7-1,2 904 490 906 430 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -595 269-625 910-594 250-0,2-5,1-614 960-616 390 Muut toimintamenot -440 875-456 100-472 850 7,3 3,7-468 750-469 750 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 036 144-1 082 010-1 067 100 3,0-1,4-1 083 710-1 086 140 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -176 420-179 830-175 890-0,3-2,2-179 220-179 710 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 216 738 227 230 223 790 3,3-1,5 227 120 227 610 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 231-1 400-1 900 54,3 35,7-1 900-1 900 VASTUUKATE 39 087 46 000 46 000 17,7 0,0 46 000 46 000 Käyttöosuus kiinteistökuluista -5 587-6 000-6 000 7,4 0,0-6 000-6 000 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 33 500 40 000 40 000 19,4 0,0 40 000 40 000 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -33 500-40 000-40 000 19,4 0,0-40 000-40 000 Laskennalliset erät -33 500-40 000-40 000 19,4 0,0-40 000-40 000 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 19

Yleishallinto TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuualueittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Tietohallinto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot -90 941-118 900-122 900 35,1 3,4-120 400-120 400 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -90 941-118 900-122 900 35,1 3,4-120 400-120 400 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -90 941-118 900-122 900 35,1 3,4-120 400-120 400 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -216 738-227 230-223 790 3,3-1,5-227 120-227 610 VASTUUKATE -307 678-346 130-346 690 12,7 0,2-347 520-348 010 Käyttöosuus kiinteistökuluista -65 0-60 -7,7-60 -60 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -307 743-346 130-346 750 12,7 0,2-347 580-348 070 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 307 743 346 130 346 750 12,7 0,2 347 580 348 070 Laskennalliset erät 307 743 346 130 346 750 12,7 0,2 347 580 348 070 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Keskusrekisteri/Kirkonkirjojen pito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 74 203 50 000 58 000-21,8 16,0 74 000 74 000 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -324 212-319 460-312 210-3,7-2,3-275 400-275 930 Muut toimintamenot -18 214-34 520-20 730 13,8-39,9-20 730-20 730 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -342 427-353 980-332 940-2,8-5,9-296 130-296 660 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -268 224-303 980-274 940 2,5-9,6-222 130-222 660 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 841-2 340-1 840-0,1-21,4-1 840-1 840 VASTUUKATE -270 064-306 320-276 780 2,5-9,6-223 970-224 500 Käyttöosuus kiinteistökuluista -71 005-79 560-70 110-1,3-11,9-69 940-74 200 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -341 069-385 880-346 890 1,7-10,1-293 910-298 700 Poistot ja arvonalentumiset -18 944-80 -56 580 198,7 70625,0-56 560-56 550 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -858 0-490 -42,9-310 -120 Laskennalliset erät -858 0-490 -42,9-310 -120 TYÖALAKATE -360 872-385 960-403 960 11,9 4,7-350 780-355 370 Toimitusvarausten teko TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -140 680-132 920-131 160-6,8-1,3-131 820-132 070 Muut toimintamenot -911-1 990-910 -0,1-54,3-910 -910 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -141 590-134 910-132 070-6,7-2,1-132 730-132 980 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -141 590-134 910-132 070-6,7-2,1-132 730-132 980 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -3 478-3 900-3 480 0,1-10,8-3 480-3 480 VASTUUKATE -145 068-138 810-135 550-6,6-2,3-136 210-136 460 Käyttöosuus kiinteistökuluista -21 566-22 610-22 400 3,9-0,9-20 990-21 050 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -166 634-161 420-157 950-5,2-2,1-157 200-157 510 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 166 634 161 420 157 950-5,2-2,1 157 200 157 510 Laskennalliset erät 166 634 161 420 157 950-5,2-2,1 157 200 157 510 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Muu yleishallinto (sis. Muun yleishallinnon, Monistamojen ja Kirkkopäivät 2015 -kustannuspaikat) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 15 945 31 100 100-99,4-99,7 100 100 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -39 375-39 630-19 510-50,5-50,8-19 620-19 660 Muut toimintamenot -144 271-181 280-104 470-27,6-42,4-104 470-104 470 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -183 645-220 910-123 980-32,5-43,9-124 090-124 130 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -167 700-189 810-123 880-26,1-34,7-123 990-124 030 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 90 825 73 120 81 050-10,8 10,8 81 050 81 050 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 018-1 390-1 550-23,2 11,5-1 550-1 550 VASTUUKATE -78 894-118 080-44 380-43,7-62,4-44 490-44 530 Käyttöosuus kiinteistökuluista -27 153-17 020-26 060-4,0 53,1-26 620-26 590 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -106 047-135 100-70 440-33,6-47,9-71 110-71 120 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot 106 047 135 100 70 440-33,6-47,9 71 110 71 120 Laskennalliset erät 106 047 135 100 70 440-33,6-47,9 71 110 71 120 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 20

Keskeiset strategian mukaiset painopisteet suunnittelukaudella Huomioimme strategian mukaiset painopisteet työssämme: 2016 Tehdään yhdessä: motivoimme yhteenkuuluvuutta yhtymän eri toiminta-alueilla kuin myös seurakuntien ja yhtymän kesken. Yhteistyössä ratkomme esille tulevia kysymyksiä ajatuksella, että yhdessä olemme enemmän, kunnioittaen kuitenkin jokaista omalla paikallaan. Armoa 2017!: muistamme kristillisten arvojen merkityksen työyhteisössämme tukemalla seurakuntien ja yhtymän työntekijöitä hallinnollisissa asioissa. Valoa vaaleihin 2018: me kaikki yhdessä olemme vaaleissa mukana auttaen ja kannustaen päävastuun omaavia seurakuntien kirkkoherroja ja toiminnallisia sihteereitä sekä viestintää. Pidämme ympäristökysymyksiä ja arvoja tärkeinä hallinnossa. Hallintoelimet Hallintoelimiä seurakuntayhtymässä ovat vaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto ja sen valitsema valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaava yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymässä on kolme suoraan yhteisen kirkkoneuvoston alaista johtokuntaa: kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta, henkilöstöpalvelun johtokunta, IT-aluekeskuksen johtokunta. Johtokunnat valmistelevat asioita kirkkoneuvostolle ja tekevät päätöksiä saamiensa valtuuksien mukaisesti. Seurakuntien päätösvaltaa käyttävät niiden seurakuntaneuvostot. Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimikautensa tammikuussa 2015. Toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. Hallintopalvelut Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallinto-osaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti sekä hallinnollisten asioiden neuvonta. Hallinto ja henkilöstö Hallintopalvelujen toimistossa työskentelee hallintojohtaja ja hallintosihteeri. Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Vuosien 2016 2018 painopisteet otetaan huomion hallinnon kehittämisessä. Yhtymän hallinto kehittää toimintojaan edistäen yhteistyötä, tukien eri työaloja ja yhtymän seurakuntia niiden tehtävissä. Lisäksi yhteistyö mm. kaupungin, yhdistysten, viranomaisten, muiden yhtymien sekä seurakuntien kanssa järjestäen yhteisiä tapaamisia ja koulutuksia on tärkeää. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2016 2018 Tavoite 1: Tiedonkulun parantaminen päätöksenteossa ja hallinnossa. Tieto on helposti ja oikea-aikaisesti saatavissa omilta kotisivuilta, arkistosta tai muulla tavalla sähköisesti. 21

Toteutumisen mittaamistapa: Saatu palaute ja arviointi omasta perustoiminnasta. Tavoite 2: Työelämän lainsäädännön tietojen ylläpitäminen. Ajantasaisuus hallinnossa ja tiedon välittäminen eteenpäin yhtymän toimintayksiköille ja seurakunnille. Toteutumisen mittaamistapa: Arviointi toimintakertomuksessa ja saatu palaute. Tavoite 3: Yhteydenpito kaupungin ja muiden sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Yhteistyön kehittäminen, tapaamiset, yhteiset koulutukset ym. Toteutumisen mittaaminen: Arviointi toimintakertomuksessa. Tavoite 4: Seurakuntayhtymän ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden yhteisten tapaamisten järjestäminen. Toteutumisen mittaamistapa: Arviointi toimintakertomuksessa hallinnon tehtävien toteutumisesta. Tavoite 5: Asiakirjastandardin käyttöönotto ja kouluttaminen. Koskee yhtymän seurakuntien esityslista- ja pöytäkirjapohjia. Toteutumisen mittaamistapa: Sisäinen koulutus ja saatu palaute. Tavoite 6: Sähköisen asiakirjajärjestelmän käyttöönotto ja perehdyttäminen suunnitelmakaudella. Toteutumisen mittaamistapa: Valmistelut vuonna 2016, henkilöstön kouluttaminen vuonna 2017. Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Sähköisen asiakirjajärjestelmän ja asioinnin kehittäminen vaatii järjestelmien hankintaa ja kouluttamista niin yhtymässä kuin hallintoelimissä. Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi, Henkilöstöpalvelujen pääasiallisia tehtäviä: - Huolehtia palkanmaksusta ja siihen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä - Kehittää ja koordinoida henkilöstön kehittämistä ja henkilöstösuunnittelua yhdessä muiden yhtymän toimintayksiköiden kanssa - Huolehtia palvelussuhteisiin liittyvien lakisääteisten työterveyspalvelujen järjestämisestä - Kehittää ja koordinoida työsuojelua sekä työntekijöiden hyvinvointia koskevaa toimintaa yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa - Tehdä virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvät henkilöstöä koskevat päätökset sekä vastata virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. 22

Hallinto ja henkilöstö Henkilöstöpalvelun johtokunta, hallintojohtaja, henkilöstösihteeri ja neljä toimistosihteeriä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - Huomioidaan yhtymän strategian painopisteet 2016 2018. - Kehitetään henkilöstöpolitiikan, henkilöstöjohtamisen prosesseja, henkilöstöpalvelujen toimintoja. - Järjestellään tehtäviä uudelleen suunnitelmakaudella yhtymän siirryttyä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alusta. - Neuvotaan ja opastetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusasioissa, työtuntisuunnittelussa ja -toteutumisessa sekä seurataan sopimusten käyttöä. - Kehitetään yhteistoiminta-asioita ja ohjeistetaan niistä. - Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä. - Järjestetään sisäistä koulutusta liittyen henkilöstö-, henkilöstön perehdyttämis-, kehittämis-, koulutus-, rekrytointi-, työterveys-, työturvallisuus-, työhyvinvointiasioihin ym. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2016 2018 Tavoite 1: Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen. Muistutetaan ja ohjeistetaan johtoa ja esimiehiä henkilöstön kehitys-, tavoite- ja suoritekeskusteluista, henkilöstön perehdyttämisestä, osaamisen kehittämisestä. Täydennetään perehdyttämisopasta ja kehitetään rekrytointiohjeita. Järjestetään yhteisiä koulutuksia henkilöstöjohtamisen prosessien tiimoilta. Toteutumisen mittaamistapa: Palaute ja arviointi toimintakertomuksessa Tavoite 2: Kipa koulutuksen järjestäminen ja ohjeistaminen henkilöstöpalvelujen osalta. Järjestetään koulutusta, annetaan opastusta henkilökohtaisesti sekä ryhmissä siirryttäessä Kirkon palvelukeskuksen palveluiden käyttöön. Koulutuksissa tehdään yhteistyötä talouspalvelujen kanssa. Vuoden alussa on neljä avoimien ovien Kipa-klinikkapäivää. Toteutumisen mittaamistapa: Järjestettyjen koulutuksien ja tilaisuuksien kappalemäärä ja osallistujien lukumäärä Tavoite 3: Yhteistoiminta Vuorovaikutuksellisen yhteistoiminnan edistäminen ja asioiden koordinointi työsuojeluhenkilöstön, pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten, työnantajaosapuolten ja työterveyshuollon kesken. Kirkon yhteistoimintasopimuksen edellyttämien asioiden, mm. työpaikan olosuhteiden huomioonottaminen, työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavien seikkojen selvittäminen, varhainen välittäminen, työkyvyn ylläpitäminen ym. asioiden nostaminen esille oikea-aikaisesti sekä pääsopimuksen mukaisten paikallisneuvottelujen käyminen rakentavasti. Toteutumisen mittaamistapa: Arviointi toimintakertomuksessa yhteistyössä työsuojelu-, työntekijä- ja työnantajaedustajien kanssa. Tavoite 4: Esimieskoulutus Järjestetään johdolle ja esimiehille koulutusta mm. työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista, työnjohto-oikeuden merkityksestä eri tilanteissa. 23

Toteutumisen mittaamistapa: Arviointi toimintakertomuksessa, koulutusten lukumäärää ja osallistumisprosentti. Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen vaatii jatkuvaa prosessien kehittämistä, toimintatapojen yhtenäistämistä ja esimiesten kouluttamista. Kipan asiakkaana yhtymä pyrkii saamaan kustannustehokkaasti mahdollisimman suuren hyödyn palveluista. Talouspalvelut ja tarkastustoimi Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, talousarviot, tilinpäätökset, verotus, talous- ja maksuvalmiussuunnittelu, perintä, rahoitustoimi, neuvonta hankinta-asioissa sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin. Vuoden 2016 alusta lukien osa palvelurutiineista tilataan kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti Kirkon palvelukeskukselta, jonka toimipaikka on Oulussa. Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikkö tukee seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työaloja tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja apunaan kirkkohallituksen alainen Kirkon palvelukeskus. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä ja 3 toimistosihteeriä (syksystä 2017 lukien 2). Alkuvuoden 2016 on Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) asiakkaaksi siirtymisestä aiheutuvia lisätöitä helpottamassa on yksi määräaikainen toimistosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Panostamme taloustiimin muutosvalmiuksien kehittämiseen ja Kipan siirtymävaiheen aikaisen lisääntyvän neuvontatarpeen kattamiseen. Talouspalveluiden tavoitteena on edelleenkin strategian mukaisesti kohdata sisäisiä asiakkaitamme tiimeinä järjestämällä tarpeen mukaan yhteispalavereita ajankohtaisista aiheista. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Neuvonta ja koulutus Kipan palveluiden käyttöön: Yhteyshenkilöt avustavat yksiköiden avainhenkilöitä seurakunta-/tiimikohtaisissa koulutustilaisuuksissa sekä järjestävät yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa neljä avoimien ovien Kipa-klinikkapäivää. Toteutumisen mittaamistapa: tilaisuuksien lukumäärä (ja osallistujamäärä/koko käyttäjäkunta) Tavoite 2: Yhdessä tekeminen: Sisäisten asiakkaiden kohtaaminen toteutetaan osallistumalla hallinnon yhteispalavereihin ja tuomalla niissä esiin talouspalveluiden näkökulmaa. Toteutumisen mittaamistapa: hallinto- ja henkilöstöpalveluiden kanssa toteutunut yhteistyötilaisuus (yksi tai useampi, Kipakoulutuksia ei lasketa) Tavoite 3: Päällekkäisten töiden välttäminen Kipan ja yhtymän kesken 24

(Tämä on pitkäntähtäimen tavoite, joka ei välttämättä toteudu vielä vuonna 2016) Toteutumisen mittaamistapa: Prosessien jatkuva seuranta. Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017-2018 ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö vähenee eläköitymisen myötä yhdellä hengellä, vaikutus kaikkine kuluineen noin 40 000 euroa vuositasolla. Kipan asiakkuuden vakiinnuttua voidaan purkaa päällekkäisyyksiä ja muutenkin vähentää vanhojen vuosien tietojen ylläpitotarvetta, joten mm. IT-kustannukset vähenevät hieman. IT-aluekeskus Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien, kuten Kirjuri järjestelmän, käyttämiselle. Tämän lisäksi tarjotaan erikseen sovittavia lisätoimintoja. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT -aluekeskuksesta vastaavat tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella on 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2016-2018 Tavoite 1: IT-infrastruktuurin kehittäminen - Windows 10-käyttöjärjestelmän käyttöönotto - Käyttölupajärjestelmien kehittäminen - Mobiiliratkaisujen ja liikkuvan työn mahdollisuuksien tehostaminen - Tietoliikenneyhteyksien uusiminen ja kehittäminen Tavoite 2: Käyttäjätuen kehittäminen - Kipaan siirtyvien seurakuntien ja yhtymien tukeminen (tekninen tuki) - IT-aluekeskuksen intran käytön asiakaskäytön tehostaminen ja monipuolistaminen - tiedotuksen tehostaminen (häiriötiedotteet, yhteydenpito seurakuntien yhteyshenkilöihin) Tavoite 3: Tietoturvatyön kehittäminen - IT-alueen tietoturvaresurssien organisointi - ohjeistus, koulutus ja perehdytys 25

Tavoite 4: Kirkkohallituksen ja muiden IT-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. - Lync-viestintäjärjestelmän käyttöönoton tehostaminen IT-alueella Tietohallinto Toiminta-ajatus Hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän yhteisten IT-palvelujen kustannuksia, kuten työasemien uusiminen, tietoliikenneyhteydet, varausjärjestelmä, sähköpostitilit sekä Katrina ja Status järjestelmän ASP-palvelumaksut. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti IT-aluekeskus. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Työasemien uusiminen, resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen sekä tietoliikenneyhteyksien järjestäminen. Kirjuri järjestelmän käyttöönoton tekninen tukeminen ja kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvän asiakastuen kehittäminen. Kouvolan seurakuntayhtymää koskevat myös koko IT-aluetta koskevat painopisteet. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2016 1. KIPAan siirtymisen tekninen tuki 2. Lukkari / verkkosivujen uusimisen tekninen tuki 3. Työasemien uusiminen 4. Resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen 5. Tietoliikenneyhteyksien järjestäminen 6. Etäkäytön ja liikkuvan työn helpottaminen Keskusrekisteri ja toimitusvarausten teko Toiminta-ajatus Keskusrekisteri palvelee seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Hallinto ja henkilöstö Keskusrekisteristä vastaa johtava toimistosihteeri. Henkilöstöön kuuluu lisäksi yhdeksän toimistosihteeriä sekä yksi kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastaja. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - Kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastus - Kirjuri-jäsentietojärjestelmän suomien mahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen työyksikössä ja tukipalveluissa seurakunnille - Väestörekisteriarkiston siirto yhteen paikkaan; Kouvolan seurakuntakeskukseen - Työyksikössä osaamisen syventäminen ja työnkierron hyödyntäminen sekä työssä jaksamiseen panostaminen - Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen 26

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastus Toteutumisen mittaamistapa: aineiston tarkistus etenee suunnitellusti; perhelehdet tarkistetaan ensin, sen jälkeen kirkonkirjat ja muut historiakirjat. Tavoitteena on saada tarkistustyö tehtyä vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoite 2: Väestörekisteriarkisto keskusrekisterin päätearkistoon Toteutumisen mittaamistapa: yhtymän seurakunnista siirretään materiaali Savonkadulla sijaitsevaan päätearkistoon, seurakunta kerrallaan. Materiaali on seulottava ja arkistoluettelot sekä arkistonmuodostussuunnitelmat päivitettävä. Toteutusaikataulu on vuoden 2017 loppuun. Tavoite 3: Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja työssä jaksaminen Toteutumisen mittaamistapa: koulutuksiin osallistuminen ja työnkierto lisää motivaatiota ja ammattitaidon kehittymistä. Työhyvinvointiin panostetaan osallistumalla yhtymän järjestämiin ja mahdollistamiin tapahtumiin, huolehtimalla työpisteiden ergonomiasta, järjestämällä säännöllisiä tiimipalavereita ja kannustamalla omaehtoiseen harrastamiseen. Toteutus jatkuvaa. Tavoite 4: Kirjuri-jäsentietojärjestelmän hyödyntäminen Toteutumisen mittaamistapa: koulutustilaisuuksiin osallistuminen, hyödyntämällä järjestelmän mahdollistamia, uusia toimintoja yhteistyössä seurakuntien työmuotojen kanssa (esim. rippikoulupäivitykset Katrinan Ilmoittautuminen osion ja Kirjurin rajapinnan välillä). Toteutus jatkuvaa. Yleishallinnon yhteenveto Käyttötalousosa TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Yleishallinto yhteenveto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 1 102 607 1 139 300 1 068 090-3,1-6,3 1 097 370 1 099 310 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 782 035-1 844 520-1 719 100-3,5-6,8-1 660 090-1 619 310 Muut toimintamenot -1 060 890-1 228 170-1 266 950 19,4 3,2-1 239 660-1 285 150 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 842 926-3 072 690-2 986 050 5,0-2,8-2 899 750-2 904 460 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 740 318-1 933 390-1 917 960 10,2-0,8-1 802 380-1 805 150 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 307 562 300 350 304 840-0,9 1,5 308 170 308 660 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -248 731-260 430-254 470 2,3-2,3-257 700-259 090 VASTUUKATE -1 681 488-1 893 470-1 867 590 11,1-1,4-1 751 910-1 755 580 Käyttöosuus kiinteistökuluista -229 722-229 400-215 200-6,3-6,2-215 150-226 420 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 911 210-2 122 870-2 082 790 9,0-1,9-1 967 060-1 982 000 Poistot ja arvonalentumiset -18 984-110 -56 600 198,1 51354,5-56 580-56 560 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -859 0-490 -43,0-310 -120 Vyörytystulot/-menot 1 570 180 1 737 020 1 735 920 10,6-0,1 1 673 170 1 683 310 Laskennalliset erät 1 569 321 1 737 020 1 735 430 10,6-0,1 1 672 860 1 683 190 TYÖALAKATE -360 872-385 960-403 960 11,9 4,7-350 780-355 370 27

2.5 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät seurakuntien yhteiset isä-lapsi-leirit (2 leiriä) sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Seurakuntatyö TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Yhteistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 795 3 200 3 200 302,5 0,0 3 200 3 200 Muut toimintamenot 0 0-10 000 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 0 0-10 000 0 0 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 795 3200-6800 -955,3-312,5 3200 3200 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 838-5 200-5 200 83,2 0,0-5 200-5 200 VASTUUKATE -2 043-2 000-12 000 487,4 500,0-2 000-2 000 Käyttöosuus kiinteistökuluista -5 206-7 480-6 650 27,7-11,1-6 720-6 610 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -7 249-9 480-18 650 157,3 96,7-8 720-8 610 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -1 529-1 840-1 640 7,3-10,9-1 620-1 600 Laskennalliset erät -1 529-1 840-1 640 7,3-10,9-1 620-1 600 TYÖALAKATE -8 778-11 320-20 290 131,1 79,2-10 340-10 210 Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 165 694 160 660 157 510-4,9-2,0 154 410 154 410 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 215 386-1 267 390-1 198 240-1,4-5,5-1 161 320-1 166 750 Muut toimintamenot -302 291-310 940-292 400-3,3-6,0-297 030-280 920 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 517 676-1 578 330-1 490 640-1,8-5,6-1 458 350-1 447 670 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 351 982-1 417 670-1 333 130-1,4-6,0-1 303 940-1 293 260 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 3 800 3 480-8,4 3 600 3 410 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -66 325-69 130-63 570-4,2-8,0-65 600-62 390 VASTUUKATE -1 418 307-1 483 000-1 393 220-1,8-6,1-1 365 940-1 352 240 Käyttöosuus kiinteistökuluista -922 392-1 006 200-937 840 1,7-6,8-887 160-875 840 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -2 340 699-2 489 200-2 331 060-0,4-6,4-2 253 100-2 228 080 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -504 691-519 750-571 180 13,2 9,9-563 540-564 800 Laskennalliset erät -504 691-519 750-571 180 13,2 9,9-563 540-564 800 TYÖALAKATE -2 845 390-3 008 950-2 902 240 2,0-3,5-2 816 640-2 792 880 Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 58 293 48 770 49 540-15,0 1,6 49 460 49 460 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -591 878-599 510-571 900-3,4-4,6-590 180-591 340 Muut toimintamenot -128 511-133 210-139 700 8,7 4,9-147 300-147 300 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -720 389-732 720-711 600-1,2-2,9-737 480-738 640 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -662 096-683 950-662 060 0,0-3,2-688 020-689 180 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -89 820-76 050-87 220-2,9 14,7-89 820-89 820 VASTUUKATE -751 916-760 000-749 280-0,4-1,4-777 840-779 000 Käyttöosuus kiinteistökuluista -498 814-510 890-500 610 0,4-2,0-465 730-467 730 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 250 730-1 270 890-1 249 890-0,1-1,7-1 243 570-1 246 730 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -300 962-263 560-340 570 13,2 29,2-337 290-337 850 Laskennalliset erät -300 962-263 560-340 570 13,2 29,2-337 290-337 850 TYÖALAKATE -1 551 691-1 534 450-1 590 460 2,5 3,7-1 580 860-1 584 580 28

Seurakuntatyö TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 344 984 290 170 273 670-20,7-5,7 289 590 289 590 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -2 092 805-2 125 520-2 062 400-1,5-3,0-2 076 270-2 080 230 Muut toimintamenot -519 816-574 490-495 560-4,7-13,7-488 940-482 290 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 612 620-2 700 010-2 557 960-2,1-5,3-2 565 210-2 562 520 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -2 267 637-2 409 840-2 284 290 0,7-5,2-2 275 620-2 272 930 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -181 204-180 160-175 150-3,3-2,8-171 140-170 540 VASTUUKATE -2 448 841-2 590 000-2 459 440 0,4-5,0-2 446 760-2 443 470 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 330 899-1 499 690-1 351 740 1,6-9,9-1 358 500-1 348 760 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -3 779 740-4 089 690-3 811 180 0,8-6,8-3 805 260-3 792 230 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -868 383-870 970-985 780 13,5 13,2-973 730-976 720 Laskennalliset erät -868 383-870 970-985 780 13,5 13,2-973 730-976 720 TYÖALAKATE -4 648 123-4 960 660-4 796 960 3,2-3,3-4 778 990-4 768 950 Kuusankosken srk. ja Jaalan kappelisrk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 169 245 145 550 142 740-15,7-1,9 135 480 135 480 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 503 196-1 537 530-1 444 750-3,9-6,0-1 435 510-1 438 210 Muut toimintamenot -438 652-499 350-506 060 15,4 1,3-416 580-416 580 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 941 847-2 036 880-1 950 810 0,5-4,2-1 852 090-1 854 790 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 772 603-1 891 330-1 808 070 2,0-4,4-1 716 610-1 719 310 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 2 086 0 2 090 0,2 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -114 923-96 770-114 640-0,2 18,5-113 490-113 490 VASTUUKATE -1 885 439-1 988 100-1 920 620 1,9-3,4-1 830 100-1 832 800 Käyttöosuus kiinteistökuluista -1 176 488-1 233 490-1 112 270-5,5-9,8-1 080 810-1 070 920 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -3 061 927-3 221 590-3 032 890-0,9-5,9-2 910 910-2 903 720 Poistot ja arvonalentumiset -1 780-280 -210-88,2-25,0-150 -120 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -4 0 0-100,0 Vyörytystulot/-menot -670 476-670 170-758 550 13,1 13,2-748 790-750 830 Laskennalliset erät -670 479-670 170-758 550 13,1 13,2-748 790-750 830 TYÖALAKATE -3 734 186-3 892 040-3 791 650 1,5-2,6-3 659 850-3 654 670 Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 92 696 62 210 79 930-13,8 28,5 51 540 71 120 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -828 702-879 920-823 980-0,6-6,4-876 250-880 640 Muut toimintamenot -233 529-238 080-265 390 13,6 11,5-213 450-231 320 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 062 230-1 118 000-1 089 370 2,6-2,6-1 089 700-1 111 960 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -969 534-1 055 790-1 009 440 4,1-4,4-1 038 160-1 040 840 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -89 383-69 240-91 480 2,3 32,1-87 110-87 110 VASTUUKATE -1 058 917-1 125 030-1 100 920 4,0-2,1-1 125 270-1 127 950 Käyttöosuus kiinteistökuluista -320 575-358 640-442 110 37,9 23,3-431 530-454 420 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 379 492-1 483 670-1 543 030 11,9 4,0-1 556 800-1 582 370 Poistot ja arvonalentumiset -70-60 -40-42,9-33,3-30 -30 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1 0 0-100,0 Vyörytystulot/-menot -306 132-306 380-345 730 12,9 12,8-341 590-342 220 Laskennalliset erät -306 133-306 380-345 730 12,9 12,8-341 590-342 220 TYÖALAKATE -1 685 695-1 790 110-1 888 800 12,0 5,5-1 898 420-1 924 620 29

2.5.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Isien ja lasten leirit Talousarviossa on varattu 2 000 euroa isien ja lasten yhteisesti toteutettavia leirejä varten. Muilta osin yhteistyön koordinointi, myös lastenohjaajien yhteiskoulutukset, kustannetaan paikallisseurakuntien asianomaisilta kustannuspaikoilta. Muut yhteiset projektit Näitä ovat vuonna 2016 evankelioimiskampanja Mahdollisuus muutokseen sekä yhteisen strategisen painopisteen tehdään yhdessä toteuttaminen. Näihin on varattu yhteensä 10 000 euroa. 2.5.2 Anjalankoski Toiminta-ajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, pitää esillä evankeliumin hyvää ja rohkaisevaa sanomaa, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 14 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 26 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Anjalankosken seurakunta on mukana yhtymän tehdään yhdessä painopisteen toteuttamisessa. Toteutuksen mittaamistapa: Toiminnan tarkastelu 2. Seurakuntaelämää toteutetaan enenevästi työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhteisenä työnä. Toteutuksen mittaamistapa: Toiminnan tarkastelu 3. Ympäristökysymyksien huomioonottaminen toiminnassa Toteutuksen mittaamistapa: Toiminnan tarkastelu ympäristönäkökohdista. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa 1. Tehdään yhdessä 2. Hengellinen elämä vahvistuu. Toiminnan hengellisen profiilin selkeä esilläpito. 3. Kirkon uudistuminen jatkuu. Ajan haasteiden ja tarpeiden kohtaaminen. Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017-2018 ja niiden vaikutus talouteen Anjalankosken seurakunnan vuosikate tulee mahdollisesti pienenemään yleisen taloustilanteen, työttömien suuren määrän ja kirkon jäsenten vähenemisen myötä 30

2.5.3 Elimäki Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 12 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 12 henkeä (kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, 2 kanttoria, 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia ja toimistotyöntekijä, lisäksi alueella toimii suntio, vahtimestari, srk.mestari, puutarhuri ja 2 keittiöhenkilöä). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää eri työmuotojen yhteisenä toimintana. 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen. 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa. 2.5.4 Kouvola Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hallinto ja henkilöstö Kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja 5 vastuuryhmää. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 46 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän suunnittelutoimikunta on kokouksessaan 16.4.2015 hyväksynyt vuoden 2016 strategian painopistealueeksi Tehdään yhdessä ja vuodelle 2017 painopistealueeksi Armoa sekä vuodelle 2018 Valoa vaaleihin. 31

Vuoden 2016 strategian painopistealue - Tehdään yhdessä - haastaa Kouvolan seurakunnan eri työalat miettimään, mitä painopiste tarkoittaa juuri meidän tai minun työalallani, mitä voisimme painopisteen huomioiden tarjota? Tehdään yhdessä sisältää mahdollisuuden miettiä uudelleen seurakuntamme toiminnan muotoja, toimintatapoja ja erilaisia projekteja sekä erityisesti niiden toteutusmuotoja. Tarkoituksenahan on löytää uusia ihmisiä seurakunnan toimintaan ja yhteyteen, jo toiminnassa mukana olevia ja erityisesti pyyteettömiä vapaaehtoisia unohtamatta. Tehdään yhdessä sisältää ennen kaikkea mahdollisuuden ajattelutavan muutokseen, että uskalletaan luottaa ja luovuttaa omasta, siis tehdään yhdessä! Kouvolan seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattorina toimii diakoni Leea Piirainen. Yhteisenä pääkoordinaattorina ja Suurella Sydämellä - vapaaehtoistyön sivuston vetäjänä toimii lähetyssihteeri Susanna Roitto Kuusankosken seurakunnasta. Seurakuntayhtymä siirtyy vuoden 2016 alusta alkaen käyttämään uusia kotisivuja ns. Lukkari -hankkeen kautta. Sen kautta on mahdollisuus tehostaa erityisesti työmuotojen yhteistä viestintää. Lisäksi panostetaan johtavien viranhaltijoiden koulutuksen ja valtuustoseminaarien myötä siihen, että ajattelutapa yhtenäistyy pitkän prosessin tuloksena oivalluksella, ettei ole pakkoa vaan löytyy erilaisia mahdollisuuksia toimia yhdessä ja yhteisvoimin, strategian mukaisesti. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa 1. Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Jumalanpalvelusryhmiin on tavoitteena saada lisää vapaaehtoisia ja vahvistaa jo toimivia ryhmiä. Tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä verkostoitumalla eri järjestöjen kanssa, jotka toimivat Kouvolan seurakunnan alueella. 2. Kirkkopäivät, yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa, järjestettiin toukokuussa 2015. Kirkkopäivien järjestelyt tukivat osaltaan kohtaamista ja yhteisöllisyyttä, jota talousarviovuonna 2016 jatketaan strategian mukaisesti. Tapahtumalla oli suuri positiivinen vaikutus ja mahdollisuus saada näkyvyyttä koko kirkolle, Kouvolan seurakuntayhtymälle ja Kouvolan kaupungille sekä samalla aktivoida maallikkoja erilaisissa tehtävissä ja luoda pohjaa vuoden 2016 strategian painopistealueelle. 3. Jouluvaellus ja Renkaanpotkijaiset järjestetään myös suunnitelmavuosina. Nämä kaksi tapahtumaa ovat saaneet vankan jalansijan odotettuina tapahtumina seurakuntalaisten keskuudessa. Ne kokoavat upeasti yhteen vapaaehtoisia, yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Luettelo annettavista avustuksista talousarviovuonna, muu seurakuntatyö 1. Seppeleavustus, Kouvolan sotaveteraanit, 2 000 euroa 2. Avustus Pietarin vankilamatkan kustannuksiin, Pisara ry:n alainen Espoon Kouvolan vankilatyöryhmä, 500 euroa 2.5.5 Kuusankoski Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. 32

Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön, kasvatustyön, lapsityön ja vapaaehtoistyön vastuuryhmät. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 27 henkeä (papisto 7 (8), lastenohjaajat 7, diakoniaviranhaltijat 5, kanttorit 4, nuorisotyönohjaajat 2, toimistosihteeri 1 ja lähetyssihteeri 1). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Meidän tavoitteenamme on saavuttaa strategiassa asetetut tavoitteet: Hengellinen elämä vahvistuu, huolehdimme toisistamme sekä vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Tuo meidän -sana tarkoittaa koko Kuusankosken seurakuntaa, sen jokaista jäsentä. Me olemme seurakunta yhdessä. Siksi vuonna 2016 painopisteenä on tehdään yhdessä Seurakuntalaiset eivät ole vain toiminnan kohde, vaan yleisen pappeuden mukaisesti he ovat yhdessä vastuussa seurakunnan perustehtävän toteutumisesta. Kuusankosken seurakunta on rohkeasti hengellinen ja ihmisläheinen. Se elää keskellä nopeasti muuttuvaa maailmaa. Se tuntee toimintaympäristön muutokset sekä pysyy uskollisena pysyvälle tehtävälleen. Seurakunnan sanoma uskosta, toivosta ja rakkaudesta on viesti, jota jaamme vuorovaikutteisesti, innostuneesti ja monipuolisesti Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa 1. Pidämme esillä evankeliumia ja kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti. 2. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 3. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 4. Teemme lähimmäisenrakkaudesta käsin rakkauden tekoja. 5. Seurakuntaan kuuluminen koetaan iloiseksi ja arvokkaaksi asiaksi. 2.5.6 Valkeala Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eri-ikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. Hallinto ja henkilöstö Kokonaisseurakunnan tasolla hallinnosta huolehtivat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto. Lisäksi toiminnallisilla työaloilla on omat vastuuryhmänsä: lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön, lähetystyön ja diakonia- ja yhteiskunnallisen työn vastuuryhmät. 33

Toiminnallista henkilöstöä Valkealan seurakunnassa on vuonna 2016 seuraavasti: 4 pappia, 2 kanttoria, 2 diakonian virkaa, 2 nuorisotyön virkaa, 1 lähetyssihteeri, 1 lapsityönohjaaja, 5 lastenohjaajaa, 1 oppisopimusopiskelija lapsityössä ja 1 toimistosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Korostamme kotiseurakunnan merkitystä yhteisönä, joka vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja tavoittaa uusia jäseniä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Valkealan alueelle muuttavien perheiden sitouttaminen seurakunnan toimintaan erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia järjestämällä. Toteutumisen mittaamistapa: Tapahtumien määrä ja tavoittavuus, palautekyselyt. Tavoite 2: Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan, kaupungin, kansalaisjärjestöjen sekä työyhteisöjen ja yritysten kesken. Toteutumisen mittaamistapa: Kontaktien määrä, uusien tapahtumien syntyminen. Tavoite 3: Vapaaehtoisten rekrytointi antamalla vastuuta ja järjestämällä mielekästä toimintaa. Toteutumisen mittaamistapa: Vapaaehtoisten määrän tarkkailu, palautekyselyt. Luettelo annettavista avustuksista talousarviovuonna Muun seurakuntatyön kustannuspaikalta seurakunta avustaa 1500 Valkealan kristillistä kansanopistoa. 2.5.7 Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa, yhteenveto 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 831 707 710 560 706 590-15,0-0,6 683 680 703 260 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -6 231 966-6 409 870-6 101 270-2,1-4,8-6 139 530-6 157 170 Muut toimintamenot -1 622 797-1 756 070-1 709 110 5,3-2,7-1 563 300-1 558 410 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -7 854 763-8 165 940-7 810 380-0,6-4,4-7 702 830-7 715 580 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -7 023 056-7 455 380-7 103 790 1,1-4,7-7 019 150-7 012 320 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 2 086 3 800 5 570 167,0 46,6 3 600 3 410 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -544 494-496 550-537 260-1,3 8,2-532 360-528 550 VASTUUKATE -7 565 464-7 948 130-7 635 480 0,9-3,9-7 547 910-7 537 460 Käyttöosuus kiinteistökuluista -4 254 373-4 616 390-4 351 220 2,3-5,7-4 230 450-4 224 280 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -11 819 837-12 564 520-11 986 700 3-10 -11 778 360-11 761 740 Poistot ja arvonalentumiset -1 851-340 -250-86,5-26,5-180 -150 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -4 0 0-100,0 Vyörytystulot/-menot -2 652 172-2 632 670-3 003 450 13,2 14,1-2 966 560-2 974 020 Laskennalliset erät -2 652 176-2 632 670-3 003 450 13,2 14,1-2 966 560-2 974 020 TYÖALAKATE -14 473 864-15 197 530-14 990 400 3,6-1,4-14 745 100-14 735 910 34

2.6 Yhteinen seurakuntatyö Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, kehitysvammaistyön, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. Seurakuntatyö, yhtymän TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Viestintä ja tiedotus TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -128 412-142 550-141 470 10,2-0,8-142 180-142 450 Muut toimintamenot -37 461-46 940-42 320 13,0-9,8-40 340-38 700 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -165 873-189 490-183 790 10,8-3,0-182 520-181 150 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -165 873-189 490-183 790 10,8-3,0-182 520-181 150 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 874-1 310-1 510-19,4 15,3-1 110-1 110 VASTUUKATE -167 747-190 800-185 300 10,5-2,9-183 630-182 260 Käyttöosuus kiinteistökuluista -12 708-13 390-12 070-5,0-9,9-12 300-12 200 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -180 455-204 190-197 370 9,4-3,3-195 930-194 460 Poistot ja arvonalentumiset -333-250 -190-42,9-24,0-140 -110 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -3 0 0-100,0 Vyörytystulot/-menot -41 578-44 430-47 160 13,4 6,1-46 600-46 730 Laskennalliset erät -41 582-44 430-47 160 13,4 6,1-46 600-46 730 TYÖALAKATE -222 370-248 870-244 720 10,1-1,7-242 670-241 300 Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 5 755 5 200 5 200-9,6 0,0 5 200 5 200 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -8 884 Muut toimintamenot -64 724-73 810-70 960 9,6-3,9-70 850-70 750 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -73 608-73 810-70 960-3,6-3,9-70 850-70 750 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -67 853-68 610-65 760-3,1-4,2-65 650-65 550 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -169-240 -240 42,0 0,0-240 -240 VASTUUKATE -68 022-68 850-66 000-3,0-4,1-65 890-65 790 Käyttöosuus kiinteistökuluista -783-420 -710-9,3 69,0-730 -710 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -68 805-69 270-66 710-3,0-3,7-66 620-66 500 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -15 376-15 010-17 300 12,5 15,3-17 070-17 110 Laskennalliset erät -15 376-15 010-17 300 12,5 15,3-17 070-17 110 TYÖALAKATE -84 180-84 280-84 010-0,2-0,3-83 690-83 610 Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 42 384 40 280 40 270-5,0 0,0 40 270 40 270 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -57 284-56 580-54 760-4,4-3,2-55 040-55 160 Muut toimintamenot -8 878-8 970-8 450-4,8-5,8-8 150-8 800 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -66 162-65 550-63 210-4,5-3,6-63 190-63 960 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -23 777-25 270-22 940-3,5-9,2-22 920-23 690 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 598 0 0-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -5 296 0 0-100,0 VASTUUKATE -28 475-25 270-22 940-19,4-9,2-22 920-23 690 Käyttöosuus kiinteistökuluista 597-210 -22 920-3939,2 10814,3-23 400-27 290 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -27 878-25 480-45 860 64,5 80,0-46 320-50 980 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -5-10 -10 100,0 0,0-10 -10 Vyörytystulot/-menot -6 114-5 590-6 850 12,0 22,5-6 750-6 800 Laskennalliset erät -6 120-5 600-6 860 12,1 22,5-6 760-6 810 TYÖALAKATE -33 997-31 080-52 720 55,1 69,6-53 080-57 790 35

Seurakuntatyö, yhtymän TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 20 283 13 000 16 490-18,7 26,8 12 690 12 690 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -224 706-234 290-218 660-2,7-6,7-225 710-228 740 Muut toimintamenot -13 552-20 070-15 640 15,4-22,1-13 610-13 610 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -238 258-254 360-234 300-1,7-7,9-239 320-242 350 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -217 975-241 360-217 810-0,1-9,8-226 630-229 660 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -909-2 780-2 680 194,8-3,6-910 -910 VASTUUKATE -218 884-244 140-220 490 0,7-9,7-227 540-230 570 Käyttöosuus kiinteistökuluista -28 871-2 690-32 050 11,0 1091,4-32 150-3 040 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -247 755-246 830-252 540 1,9 2,3-259 690-233 610 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -55 941-54 020-63 390 13,3 17,3-62 610-62 760 Laskennalliset erät -55 941-54 020-63 390 13,3 17,3-62 610-62 760 TYÖALAKATE -303 696-300 850-315 930 4,0 5,0-322 300-296 370 Sairaalasielunhoito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 249 0 0-100,0 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -139 680-132 960-129 420-7,3-2,7-130 080-130 340 Muut toimintamenot -8 139-7 930-7 320-10,1-7,7-6 460-7 190 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -147 819-140 890-136 740-7,5-2,9-136 540-137 530 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -147 570-140 890-136 740-7,3-2,9-136 540-137 530 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -691-400 -480-30,5 20,0-690 -690 VASTUUKATE -148 261-141 290-137 220-7,4-2,9-137 230-138 220 Käyttöosuus kiinteistökuluista -2 637-2 610-2 650 0,5 1,5-2 690-2 820 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -150 898-143 900-139 870-7,3-2,8-139 920-141 040 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -7-10 -10 42,9 0,0-10 -10 Vyörytystulot/-menot -34 484-31 150-39 130 13,5 25,6-38 590-38 690 Laskennalliset erät -34 491-31 160-39 140 13,5 25,6-38 600-38 700 TYÖALAKATE -185 389-175 060-179 010-3,4 2,3-178 520-179 740 Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -15 106-15 750-15 310 1,4-2,8-15 450-15 470 Muut toimintamenot -8 282-6 380-6 140-25,9-3,8-6 140-6 140 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -23 389-22 130-21 450-8,3-3,1-21 590-21 610 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -23 389-22 130-21 450-8,3-3,1-21 590-21 610 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -869-1 260-870 0,1-31,0-870 -870 VASTUUKATE -24 257-23 390-22 320-8,0-4,6-22 460-22 480 Käyttöosuus kiinteistökuluista -7 449-10 520-8 260 10,9-21,5-8 570-8 430 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -31 706-33 910-30 580-3,6-9,8-31 030-30 910 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -7 846-7 040-8 740 11,4 24,1-8 660-8 640 Laskennalliset erät -7 846-7 040-8 740 11,4 24,1-8 660-8 640 TYÖALAKATE -39 552-40 950-39 320-0,6-4,0-39 690-39 550 2.6.1 Viestintä ja tiedotus Toiminta-ajatus Viestinnän tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja yhtymän päätöksistä. Yhtymän viestintä palvelee tasapuolisesti mediaa, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pitää yhteyttä alueen mediaan, yhteistyökumppaneihin ja viestintäammattilaisiin. Viestintä edistää toiminnallaan avointa vuorovaikutusta, ja kannustaa seurakuntayhtymän henkilöstöä toimivaan viestintäkulttuuriin. Viestintä opastaa työntekijöitä viestintäkäytännöissä ja järjestää henkilöstökoulutusta. Viestintä vastaa yhteisten verkkosivujen kehittämisestä, yleisilmeestä ja päivitystuesta työaloille. 36

Hallinto ja henkilöstö Viestinnän hallinnosta vastavat viestintäpäällikkö, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, viestinnän vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Viestinnässä työskentelee viestintäpäällikkö ja kaksi tiedottajaa. Viestintätoimisto sijaitsee Kuusankosken seurakuntakeskuksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Vuoden 2016 painopiste Kouvolan seurakuntayhtymässä on Tehdään yhdessä. Viestinnässä painotetaan Kouvolan seurakuntien vapaaehtoistyötä eri viestintäkanavissa. Työalalle pyritään saamaan lisää omia vapaaehtoisia sekä tiivistämään työalan sisäistä työskentelyä eri ryhmien välillä. Yhteinen kotisivuprojekti kaikkien yhtymän työalojen kanssa toteuttaa käytännössä yhteistä tekemistä sekä lisää seurakuntien perustyön näkyvyyttä ja hengellistä sisällöntuotantoa verkossa. Vuonna 2017: Armoa 2017 reformaation ja Suomen itsenäisyyden merkkivuodet Vuonna 2018: Valoa vaaleihin seurakuntavaalit Kouvolassa Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Viestinnän perustehtävän toteuttaminen. Seurakuntien ja yhtymän työalojen sisäisen ja ulkoisen viestinnän tukeminen, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, some, tiedotteet, lehti-ilmoitukset, ympäristöviestintä, painomateriaalien ja viestintäoppaan päivittäminen, yhteydenpito mediaan ja yhteistyökumppaneihin sekä mediaseuranta, kuva-arkiston ylläpito. Toteutumisen mittaamistapa: Saatu palaute, arviointi toimintakertomuksessa viestinnän perustehtävän toteutumisesta. Tavoite 2: Julkaista uudet kotisivut osoitteessa kouvolanseurakunnat.fi. Kotisivut uudistetaan yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa Lukkari-julkaisujärjestelmällä. Kotisivuprojektin aikataulusta, toimenpiteistä ja henkilöstökoulutuksista viestitään mahdollisimman varhain koko henkilöstölle. Seurakuntayhtymän henkilöstölle järjestetään koulutusja opastustilaisuuksia työalan omien alasivujen toteutuksesta ja päivityksestä. Toteutumisen mittaamistapa: Uusien kotisivujen julkaisu syksyllä 2016, toteutuneet henkilöstökoulutustilaisuudet ja saatu palaute. Tavoite 3: Mahdollisuus muutokseen mediakampanjaan osallistuminen. Tavoitteena on osallistua kampanjan viestintään seurakuntalehden, kotisivujen ja some-kanavien kautta. Toteutumisen mittaamistapa: Mahdollisuus muutokseen -kampanjan näkyvyys seurakuntalehdessä, kotisivuilla ja somessa sekä saatu palaute. Tavoite 4: Vapaaehtoisuuden hyödyntäminen viestinnässä. Tavoitellaan uusia vapaaehtoisia viestintään vahvistamaan työalan toimintakykyä. Toteutumisen mittaamistapa: Uusien viestinnän vapaaehtoisten määrä. Tavoite 5: Jouluradio 2016. Toteutetaan Kouvolan alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien kanssa. Kanava kuuluu ensimmäisestä adventista loppiaiseen. Jouluradiota Kouvolassa markkinoidaan omissa sähköisissä viestintävälineissä, seurakuntalehdessä sekä paikallismediassa. Viestinnän kautta Kouvolan seurakunnat tarjoavat Jouluradion kaikille Kouvolan alueen asukkaille joulutervehdyksenään. 37

Toteutumisen mittaamistapa: Jouluradion toteutuminen sekä näkyvyys paikallismediassa. Radiokanavan kuuluvuudesta, Jouluradio-tuoteperheen tunnettuudesta sekä sisällöstä toteutetaan sähköinen palautekysely tammikuussa 2017. Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Uskonpuhdistuksen merkkivuotta vietetään vuonna 2017 koko evankelis-luterilaisessa maailmassa. Kouvolan seurakuntayhtymän painopisteeseen Armoa 2017 tulee panostaa viestinnällisesti, ja liittyä kokonaiskirkon Armoa 2017!-kampanjaan. Paikallisen kampanjan näkyvyyteen ja materiaaleihin tulee varata erillinen määräraha joko viestinnän kustannuspaikalle tai yhtymän yhteisiin projekteihin. Seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2018. Yleisessä vaalibudjetissa tulee huomioida riittävä osuus vaaliviestinnän kuluihin. Tavoitteena on toteuttaa kattava ja kiinnostava vaalien näkyvyys mediassa ja katukuvassa, erilaiset vaalimateriaalit seurakunnille sekä seurakuntalehden vaalinumero. Kouvolan seurakuntayhtymän intranetin mahdollinen toteutus suunnitelmakautena vaatii määrärahoja. 2.6.2 Rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti Risteys ilmestyy 4-5 kertaa vuodessa. Talousarviossa 2016 on huomioitu lehden ilmestyminen neljä kertaa kalenterivuonna. Lehti jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Risteys julkaisee Facebookissa ajankohtaisia uutisaiheita sekä kiinnostavia sisältöjä Risteyksen numeroista. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla julkaistaan rovastikunnan yhteisten tapahtumien tiedot. Hallinto ja henkilöstö Rovastikunnan tiedotusta hallinnoi Risteyksen toimitusneuvosto, seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö, yhteinen kirkkoneuvosto, Iitin seurakunnan hallinto sekä lääninrovasti. Rovastikunnan tiedotuksesta vastaa Kouvolan seurakuntayhtymän viestintä ja Seurakuntien viikko sivun osalta lääninrovasti. Risteyksen päätoimittajana toimii yhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä yhtymän tiedottaja. Risteyksen toimitusneuvosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän painopiste Tehdään yhdessä huomioidaan seurakuntalehdessä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Toteuttaa rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti laadukkaasti neljä kertaa vuodessa. Lehden ulkoasua päivitetään Risteyksen uuden kustannussopimuksen yhteydessä. Toteutumisen mittaamistapa: Risteyksen toimitusneuvosto ja saatu palaute. 38

Tavoite 2: Risteyksen lukijoiden aktivoiminen lehden sisällöntuotannossa. Tavoitteena on toteuttaa kustannussäästöjä lehden sisällöntuotannossa, saada laajemmin juttuvinkkejä Kouvolasta ja Iitistä sekä sitouttaa lukijoita seurakuntalehteen. Toteutumisen mittaamistapa: Risteyksen toimitusneuvosto, saatu palaute ja budjettiseuranta. Tavoite 3: Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko sivulla Kouvolan Sanomissa. Tapahtumatiedot toimitetaan yhtymän viestintään rovastikunnallisilta työryhmiltä. Toteutumisen mittaamistapa: Saatu palaute. 2.6.3 Kehitysvammaistyö Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä Carea Sospan eri yksiköissä. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan seurakuntayhteyteen jokaista omine tarpeineen ja lahjoineen. Hallinto ja henkilöstö Kehitysvammaistyön pastori ja kehitysvammaistyön vastuuryhmä, joka edustaa kehitysvammaishuoltoa, omaisia ja sopijaseurakuntia; pastorin työhuone sijaitsee Kuusankoskella Carea Sospan tiloissa, työalueena Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnat Lappeenrannan seurakuntayhtymää lukuun ottamatta. Pastorin seurakuntaan kuulunee noin 3000 5000 henkilöä laajalla Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2016 Tavoite: Toimet: a. avohuollossa 1. rippikoulutyö Järjestetään n. 2 kehitysvammaisten erityisrippikoulua alkujaksoineen, leirijaksoineen, konfirmaatiomessuineen ja jatkorippikoulupäivineen. Rippikoulujen suunnittelukokouksia pidetään tarpeellinen määrä yhteistyössä rippikouluihin mukaan tulevien nuorten seurakuntien edustajien kanssa. 2. jumalanpalvelukset Pastori vierailee alueensa eri seurakunnissa kehitysvammaisten kirkkopyhätapahtumissa ja jumalanpalveluksissa sekä käy vuoden aikana pitämässä mm. joulu-, pääsiäis-, koululais- ja leirimessuja. 3. hartaustilaisuudet Pastori käy pitämässä aamu- ja muita hartaushetkiä toiminta-alueensa erityiskouluissa, asumis- ja palvelukodeissa sekä seurakuntien järjestämissä kehitysvammaisten tilaisuuksissa ja leireillä. 4. sielunhoito Pastori toimii alueellaan sekä kehitysvammaisten ja heidän omaistensa että hoitoyksiköiden, erityiskoulujen ja seurakuntien työntekijöiden sielunhoitajana ja osallistuu tarpeen mukaan seurakuntalaistensa iloihin ja suruihin. 39

b. Carean sosiaalipalvelujen (SOSPA) vastuualueen yksiköissä Kuusankoskella ja Kouvolassa 1. rippikoulutyö Tarpeen mukaan järjestetään rippikoulu vaikeasti vammaisille nuorille. 2. jumalanpalvelukset Pastori pitää kuukausittain jumalanpalveluksia Carean Sospan vastuualueen Kuusankosken yksikön asukkaille sekä koululaisjumalanpalveluksia Carea-koulun oppilaille ja henkilökunnalle. 3. hartaustilaisuudet Pastori pitää hartaustilaisuuksia eri yksiköissä ja osallistuu pyydettäessä asukkaiden ja henkilöstön merkkipäivätapahtumiin tai muistotilaisuuksiin. Pastori osallistuu myös yhteisiin juhliin ja tapahtumiin mm. puhujana tai kouluttajana. 4. sielunhoito Pastori kohtaa kehitysvammaisia asukkaita ja henkilökunnan jäseniä kahdenkeskisissä sielunhoitotilanteissa tai ryhmätilanteissa, joissa yhdessä jaetaan elämän huolia ja vaikeuksia. Erityisesti yhteisössä koettavat kuolemantapaukset aiheuttavat tarvetta sielunhoitoon. c. Yhteistoiminta Pastori kutsuu vuosittain koolle oman työalueensa kehitysvammaistyötä tekevät diakonian viranhaltijat Kuusaalle yhteiseen neuvottelu-, koulutus- ja työnohjauspäivään. Yhteistyötä on runsaasti myös Carean Kuusankosken toimipaikan työntekijöiden ja alueen erityiskoulujen kanssa. d. Koulutustarpeet Pastori on suorittanut työhakemuksessa edellytetyn sielunhoidon erikoistumiskoulutuksen toukokuussa 2015. Pastori osallistuu vuosittain valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville, neuvottelupäivät vuonna 2016 Kouvolassa. Lisäksi Etelä- ja Itä-Suomen kehitysvammaistyön pastorit kokoontuvat pari kertaa vuodessa vuorotellen eri seurakunnissa yhteisiin neuvottelu-, työnohjaus- ja koulutustapaamisiin. Seuranta: Raportointi esimiehelle sopimuksen mukaan; puolivuosittain kehitysvammaistyön vastuuryhmälle ja vuosittain toimintakertomuksessa. Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017-2018: Toiminta jatkunee nykyisissä muodoissa. Vuosittain vaihteleva rippikoulujen tarve eri alueilla aiheuttaa jonkin verran muutoksia määrärahatarpeisiin. Rippikoulujen perusbudjetointi tapahtuu kunkin seurakunnan oman rippikoulutyön talousarvion kautta; pastorin budjettiin tulee ainoastaan jonkin verran opetusmateriaaleista johtuvia menoeriä sekä pastorin rippikoulutyöhön tarvitsemia aika-, matka- ja päiväraharesursseja. Tämän hetken käsityksen mukaan pastorin tehtäväksi tulee pitää 2-3 kehitysvammaisten erityisrippikoulua eri alueilla vuosittain. Suomenniemen seurakunta on päättänyt sopimuksen pastorin kanssa seurakunnan liityttyä Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan. He tekevät jatkossa yhteistyötä Vaalijalan kevapappien kanssa. Vuonna 2016 valtakunnalliset kehitysvammaistyön neuvottelupäivät järjestetään Kouvolassa. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia lähinnä tilojen käytön muodossa ja ylimääräisinä kokouksina. 40

2.6.4 Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä. Työntekijät antavat työnohjausta, osallistuvat työyhteisöjen kehittämistoimintaan ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: Työalaa johtaa yhteinen kirkkoneuvosto. Perheneuvonnan tukena toimii vastuuryhmä, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista ja mahdollisista asiantuntijajäsenistä. Henkilöstö: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, kaksi perheneuvojan virkaa, ja vastaanottosihteeri. Kolmas perheneuvojan virka on jäädytettynä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Ihmiset tulevat autetuiksi. 2. Edistämme toimivaa arkea perheissä. 3. Perheneuvonta on laajasti tunnettua kirkon perustyötä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2016 (-2018) 1. Asiakkaat saavat oikea-aikaista, kestoltaan riittävää ja laadukasta apua. Tämä tavoite saavutetaan, kun jäädytetty perheneuvojan virka on täytetty. Asiakkaaksi päästään ilman jonotusta ja myös yksilöproblematiikasta nousevat asiakkuudet voidaan hoitaa. Resursseja jää enemmän ennaltaehkäisevään perhekasvatustyöhön. 2. Istunnoissa on esillä monet arjen kysymykset. Keskustelut tukevat omalta osaltaan kirkon jäsenyyttä ja osallistumista seurakunnan toimintaan. Perheneuvonnassa pyritään toimimaan yhdessä sekä seurakuntien että kaupungin toimijoiden kanssa perheen parhaaksi. Vuoden aikana tutkitaan tehokkaasti miten toimintaa on tarpeen kehittää ja uudistaa. Otetaan huomioon Kouvolan seurakuntayhtymän strateginen painopiste Tehdään yhdessä Asiakkailta aktiivisesti kysytään minkälaista apua he tarvitsevat ja millä tavalla he ovat valmiita ottamaan yhdessä tekemisen haasteen vastaan. Vuoden aikana pysähdytään miettimään neljännesvuosittain tavoitteen saavuttamista. 3. Perheneuvonta on esillä eri tiedotusvälineissä sekä kirkon sisällä että sen ulkopuolella. Kouvolan perheasiain neuvottelukeskus täyttää 40 vuotta ja tämä juhlavuosi näkyy toiminnassa ja talousarvion laadinnassa. Perheneuvonta jalkautuu lähikuppilakierrokselle ja kävelykadulla järjestetään tilaisuus, jossa mukana myös soppatykki. 2.6.5 Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidon tarkoituksena on tehdä sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä niiden alaisuudessa kotona tapahtuvassa sairaanhoidossa sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Sairaalayksiköissä sairaalapappi 41

toimii myös työpaikkapappina sekä antaa tarvittaessa työnohjauksellista tukea. Tämän lisäksi toimitaan avoterveydenhuollon kentällä henkilöstöresurssien asettamissa rajoissa. Hallinto ja henkilöstö Sairaalasielunhoitotyötä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon vastuuryhmä. Työtä määrittelee tarkemmin sairaalasielunhoidon johtosääntö ja valtakunnalliset sairaalasielunhoidon periaatteet. Työalalla on 2 sairaalapastorin virkaa, joista toinen on johtavan sairaalapastorin virka. Ulkoisia puitteita säätelee sopimus, joka on tehty seurakuntayhtymän, Kouvolan kaupungin terveyssektorin ja Carean kesken. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Sairaalasielunhoidon perustehtävää toteutettaessa otetaan huomioon vuonna 2016 seurakuntayhtymän painopisteen mukaisesti yhdessä tekeminen. Sairaalasielunhoitotyössä ihmisten kohtaaminen on perustyötä. Tavoitteena on panostaa jokaiseen kohtaamiseen hyvällä läsnäololla ja vuorovaikutuksella ja tukea sekä potilaita, omaisia että henkilökuntaa. Terveydenhuolto elää jatkuvan muutoksen keskellä ja erityisesti Ratamo-hanke tulee muuttamaan toimintoja. Tavoitteena on olla aktiivisesti tässä muutoksessa mukana ja pyrkiä vaikuttamaan kaikkeen siihen, mikä koskettaa tulevassa sairaalassa myös sairaalasielunhoitotyötä. Saattohoito on aina yksi tärkeistä kehittämiskohteista ja yhteistyö saattohoitoa edistävien tahojen kanssa jatkuu edelleen. Erityisenä kehittämiskohteena on vapaaehtoisten tukihenkilöiden käyttäminen saattohoidossa. Vuonna 2015 alkanut työryhmä jatkaa ja sairaalapapit ovat siinä mukana ja antavat työnohjauksellista tukea ja koulutusta vapaaehtoisille. Tulevalla kaudella kehitämme työmuodon kotisivuja ja sähköistä palautteen antamista. Nettipalaute suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Kotkan sairaalapappien kanssa, jotta siitä tulee yhtenäinen koko Kymenlaaksoon. Perustehtävä eli sielunhoidolliset keskustelut ja työnohjauksellinen ja konsultatiivinen tuki eivät aiheuta kustannuksia, joten pääosa budjetista muodostuu palkoista. Työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi molemmilla viranhaltijoilla on jatkuva työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain valtakunnallisille neuvottelupäiville sekä täydennyskoulutukseen. Viranhaltijoiden pidemmät täydennyskoulutukset tapahtuvat vuorotellen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2016 Tavoite 1: Hyviä kohtaamisia yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Tässä perustehtävässä edelleen kehittyminen etsimällä tarvittaessa uusia muotoja toteuttaa sairaalasielunhoitoa. Tavoite 2: Kehitetään yhteistyötä, varsinkin työmuodolle keskeisen saattohoidon piirissä. Erityisenä kehittämiskohteena yhteistyö vapaaehtoisten kanssa. Tavoite 3: Työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä työtä tukevan koulutuksen mahdollistaminen. 2.6.6 Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville välittömän yhteyden seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan soittajaa ja käymään tämän kanssa auttavaa ja luottamuksellista keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. 42

Hallinto ja henkilöstö Työalan sihteerin tehtäviä hoitaa määräaikaisesti Kouvolan seurakunnan seurakuntapastori oman virkansa ohella. Päivystäjiä on tällä hetkellä 44. Päivystäjät ovat vapaaehtoisia, koulutettuja seurakunnan jäseniä. Palvelevan puhelimen työtä tukee vastuuryhmä, joka koostuu seurakuntayhtymän eri seurakuntien jäsenistä sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenestä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Palvelevan puhelimen perustehtävän toteuttamisessa huomioidaan suunnittelukauden yhtymän strategian mukaisesti painopistealue tehdään yhdessä. Päivystysvuoronsa päivystäjä hoitaa yksin, mutta yksi tärkeimmistä vapaaehtoistyön edellytyksistä on yhdessä tekemisen meininki. Olemme yksi suuri päivystäjien rinki. Joka ilta yli 20 toimipisteessä syttyy lamppu ja päivystäjä liittyy tuohon yhteiseen päivystystiimiin. Me-hengen ylläpito ja toisten päivystäjien tapaaminen erilaisten koulutusten, työnohjauksen ja virkistystapahtumien avulla on tärkeää. Se, miten tavoite toteutuu, näkyy päivystäjien sitoutumisessa ja motivoitumisessa työhön. Toinen painopistealue on työmuodon jatkumisessa ja päivystäjärenkaan uusiutumisessa. Se tarkoittaa riittävää vapaaehtoisten päivystäjien rekrytointia eri seurakuntien alueelta Tämä edellyttää verkostoitumista ja yhteydenpitoa eri seurakuntia edustaviin vastuuryhmien ja johtokuntien jäseniin, joilla on mahdollisuus tavoittaa seurakuntien aktiivijäseniä. Lisäksi pyrimme lisäämään palvelevan puhelimen näkyvyyttä lehdistössä ja mainonnassa. Toteutuminen näkyy siinä, että päivystysrenkaassa on tarpeellinen määrä koulutettuja päivystäjiä ja uusille peruskursseille on tulossa vuosittain halukkaita uusia päivystäjiä Kolmas painopistealue liittyy Pohjois-Kymenlaakson palvelevan puhelimen toiminnan vetäjän vaihtumiseen pitkäaikaisen sihteerin Tuula Orrelan jäätyä eläkkeelle. Työn vetäjän vaihtumisen yhteydessä on hyvä tarkastella myös nykyisiä työn tekemisen käytänteitä ja esim. kehittämiskohteita jne. Tärkeää on saada jatkaja, joka on motivoitunut vapaaehtoistyön vetämisestä ja jolla on mielellään myös omakohtaista kokemusta päivystystyöstä. Työn tekeminen osittain myös virkaajan ulkopuolella asettaa omat haasteensa. 43

2.6.7 Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Seurakuntatyö, yhtymän TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. yhteenveto 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 68 671 58 480 61 960-9,8 6,0 58 160 58 160 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -574 072-582 130-559 620-2,5-3,9-568 460-572 160 Muut toimintamenot -141 036-164 100-150 830 6,9-8,1-145 550-145 190 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -715 108-746 230-710 450-0,7-4,8-714 010-717 350 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -646 437-687 750-648 490 0,3-5,7-655 850-659 190 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 598 0 0-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -9 806-5 990-5 780-41,1-3,5-3 820-3 820 VASTUUKATE -655 645-693 740-654 270-0,2-5,7-659 670-663 010 Käyttöosuus kiinteistökuluista -51 851-29 840-78 660 51,7 163,6-79 840-54 490 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -707 496-723 580-732 930 3,6 1,3-739 510-717 500 Poistot ja arvonalentumiset -333-250 -190-42,9-24,0-140 -110 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -16-20 -20 25,0 0,0-20 -20 Vyörytystulot/-menot -161 339-157 240-182 570 13,2 16,1-180 280-180 730 Laskennalliset erät -161 355-157 260-182 590 13,2 16,1-180 300-180 750 TYÖALAKATE -869 184-881 090-915 710 5,4 3,9-919 950-898 360 2.7 Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluvat hautaustoimen hallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen tehtäväalueet. Hautaustoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Hautaustoimen hallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 10 966 0 2 200-79,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -135 517-158 810-143 740 6,1-9,5-155 560-155 980 Muut toimintamenot -25 882-28 630-31 670 22,4 10,6-31 670-31 670 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -161 399-187 440-175 410 8,7-6,4-187 230-187 650 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -150 433-187 440-173 210 15,1-7,6-187 230-187 650 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 57 251 20 890 37 310-34,8 78,6 37 310 37 310 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 893-3 300-2 660-8,1-19,4-2 660-2 660 VASTUUKATE -96 075-169 850-138 560 44,2-18,4-152 580-153 000 Käyttöosuus kiinteistökuluista -21 564-24 250-22 690 5,2-6,4-21 860-22 830 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -117 639-194 100-161 250 37,1-16,9-174 440-175 830 Poistot ja arvonalentumiset -1 288-790 -2 670 107,3 238,0-2 000-1 500 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -46-10 -30-34,8 200,0-20 -10 Vyörytystulot/-menot -27 084-42 470-30 650 13,2-27,8-30 260-30 300 Laskennalliset erät -27 130-42 480-30 680 13,1-27,8-30 280-30 310 TYÖALAKATE -146 057-237 370-194 600 33,2-18,0-206 720-207 640 44

Hautaustoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Hautausmaakiinteistöt TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 277 064 220 440 234 640-15,3 6,4 235 840 235 840 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -801 794-826 880-844 620 5,3 2,1-848 770-850 500 Muut toimintamenot -403 566-434 550-442 390 9,6 1,8-422 500-422 010 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 205 360-1 261 430-1 287 010 6,8 2,0-1 271 270-1 272 510 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -928 296-1 040 990-1 052 370 13,4 1,1-1 035 430-1 036 670 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -14 542-850 -8 020-44,8 843,5-8 020-8 020 VASTUUKATE -942 838-1 041 840-1 060 390 12,5 1,8-1 043 450-1 044 690 ** Hautausmaarakennusten os. -116 828-110 780-114 840-1,7 3,7-97 970-97 490 ** Maa-alueiden osuus -826 009-931 060-945 550 14,5 1,6-945 480-947 200 Käyttöosuusvuokratulot 14 197 17 530 0-100,0-100,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista -9 737-12 940-1 140-88,3-91,2-1 150-1 060 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -938 378-1 037 250-1 061 530 13,1 2,3-1 044 600-1 045 750 Poistot ja arvonalentumiset -228 724-211 260-215 500-5,8 2,0-239 500-186 000 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -7 395-10 410-5 980-19,1-42,6-5 210-4 620 Vyörytystulot/-menot -263 478-272 710-296 980 12,7 8,9-292 840-293 430 Laskennalliset erät -270 873-283 120-302 960 11,8 7,0-298 050-298 050 TYÖALAKATE -1 437 974-1 531 630-1 579 990 9,9 3,2-1 582 150-1 529 800 Varsinainen hautaustoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 194 047 168 550 181 890-6,3 7,9 181 890 181 890 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -204 807-218 180-183 350-10,5-16,0-184 260-184 590 Muut toimintamenot -87 925-102 550-108 720 23,7 6,0-108 720-108 720 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -292 732-320 730-292 070-0,2-8,9-292 980-293 310 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -98 685-152 180-110 180 11,6-27,6-111 090-111 420 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -99-100 0-100,0-100,0 VASTUUKATE -98 783-152 280-110 180 11,5-27,6-111 090-111 420 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -98 783-152 280-110 180 11,5-27,6-111 090-111 420 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -35 156-31 820-39 010 11,0 22,6-38 430-38 410 Laskennalliset erät -35 156-31 820-39 010 11,0 22,6-38 430-38 410 TYÖALAKATE -133 940-184 100-149 190 11,4-19,0-149 520-149 830 Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Tehtävänä on myös hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaaminen, järjestäminen, laskutus ja valvonta. Yksikkö hoitaa, valvoo ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoi seurakuntayhtymän metsiä vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallinto-osastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä hautaustoimessa on 15 työntekijää vakituisesti. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa on 3 toimistosihteeriä. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä on lisäksi laitosmies-vahtimestari, ja seitsemän erityisammattimiestä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskentelee n. 105 kausityöntekijää yhteensä n. 40 henkilötyövuoden ajan. Tästä n. 20 henkilötyövuotta on hautauspalvelun osuutta. 45

Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautauspalveluiden tuottaminen hautaustoimilain mukaisesti. Hautausmaihin liittyvien suunnitelmien ja karttojen tarkastaminen ja niiden tuottaminen sekä hautatietojen tallentaminen tarkoitukseen saadun rahoituksen mukaisesti. Hautojen hoitamattomuus prosessien eteenpäin vienti seurakunta-alueittain Jaala seuraavana. Hautausmaiden vesihuollon uudistaminen ja konekaluston asianmukainen uusiminen ja toimintakunnon ylläpitäminen. Ympäristön huomioonottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Jätehuoltojärjestelmän päivittäminen ympäristödiplomin vaatimuksien mukaisesti hautausmailla Toteuttamisen mittaustapa: Hankitaan tarvittavia jäteastioita hautausmaille Tavoite 2: Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Jaalassa Toteuttamisen mittaustapa: Jaalan hautausmaiden hoitamattomien hautojen kuulutus Tavoite 3: Konekannan uudistaminen käyttötarpeiden mukaisesti Toteuttamisen mittaustapa: Vaihdetaan monitoimikone Kouvolan vanhalla hautausmaalla Tavoite 4: Elimäen hautausmaiden tietojen kartoittaminen, selvittäminen ja työstäminen Toteuttamisen mittaustapa: Jatketaan aloitettua projektia tallentamalla tietoja Statukseen ja aloittamalla kartan piirtäminen Tavoite 5: Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen jatkaminen eri hautausmailla Toteuttamisen mittaustapa: Rakennetaan Elimäelle uurnasukuhautaosasto ja Kouvolan muistolehtoon uudet nimikivet Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017-2018 ja niiden vaikutus talouteen Valtion lakisääteinen korvaus yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta turvaa hautauspalvelujen rahoituksen, kun se kohdennetaan oikein hautauspalveluille. 46

Hautaustoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. yhteenveto 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 482 077 388 990 418 730-13,1 7,6 417 730 417 730 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 142 118-1 203 870-1 171 710 2,6-2,7-1 188 590-1 191 070 Muut toimintamenot -517 136-565 430-582 780 12,7 3,1-562 890-562 400 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 659 254-1 769 300-1 754 490 5,7-0,8-1 751 480-1 753 470 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 177 177-1 380 310-1 335 760 13,5-3,2-1 333 750-1 335 740 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 57 251 20 890 37 310-34,8 78,6 37 310 37 310 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -17 770-4 550-10 680-39,9 134,7-10 680-10 680 VASTUUKATE -1 137 696-1 363 970-1 309 130 15,1-4,0-1 307 120-1 309 110 Käyttöosuusvuokratulot 14 197 17 530 0-100,0-100,0 Käyttöosuus kiinteistökuluista -31 300-37 190-23 830-23,9-35,9-23 010-23 890 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 154 800-1 383 630-1 332 960 15,4-3,7-1 330 130-1 333 000 Poistot ja arvonalentumiset -230 012-212 050-218 170-5,1 2,9-241 500-187 500 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -7 442-10 420-6 010-19,2-42,3-5 230-4 630 Vyörytystulot/-menot -325 718-347 000-366 640 12,6 5,7-361 530-362 140 Laskennalliset erät -333 160-357 420-372 650 11,9 4,3-366 760-366 770 TYÖALAKATE -1 717 971-1 953 100-1 923 780 12,0-1,5-1 938 390-1 887 270 2.8 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat kiinteistötoimen hallinnon, kirkkojen, kellotapulien, siunauskappeleiden, seurakuntatalojen, leiri- ja kurssikeskusten, muiden rakennusten, muun kiinteistötoimen ja keittiötoimen tehtäväalueet. Kiinteistötoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Kiinteistöhallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 800 16 570 16 990 2023,8 2,5 17 070 17 100 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -451 577-504 270-444 640-1,5-11,8-446 850-447 760 Muut toimintamenot -49 830-61 580-49 670-0,3-19,3-49 670-49 670 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -501 408-565 850-494 310-1,4-12,6-496 520-497 430 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -500 608-549 280-477 320-4,7-13,1-479 450-480 330 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 240 240 0-100,0-100,0 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -3 846-5 140-3 900 1,4-24,1-3 900-3 900 VASTUUKATE -504 214-554 180-481 220-4,6-13,2-483 350-484 230 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -504 214-554 180-481 220-4,6-13,2-483 350-484 230 Poistot ja arvonalentumiset -6 323-5 420-4 740-25,0-12,5-4 220-3 840 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -140-210 -110-21,4-47,6-90 -80 Vyörytystulot/-menot 510 677 559 810 486 070-4,8-13,2 487 660 488 150 Laskennalliset erät 510 537 559 600 485 960-4,8-13,2 487 570 488 070 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 47

Kiinteistötoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Kirkot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 39 395 34 950 39 360-0,1 12,6 39 360 39 360 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -400 887-419 940-413 300 3,1-1,6-415 400-416 160 Muut toimintamenot -554 701-507 160-515 580-7,1 1,7-490 450-476 010 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -955 588-927 100-928 880-2,8 0,2-905 850-892 170 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -916 194-892 150-889 520-2,9-0,3-866 490-852 810 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -23 091-11 000-16 850-27,0 53,2-16 850-16 850 VASTUUKATE -939 284-903 150-906 370-3,5 0,4-883 340-869 660 Käyttöosuusvuokratulot 1 402 099 1 500 180 1 413 160 0,8-5,8 1 381 610 1 374 240 Käyttöosuus kiinteistökuluista -3 123-3 920 0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 459 691 593 110 506 790 10,2-14,6 498 270 504 580 Poistot ja arvonalentumiset -277 037-278 670-279 570 0,9 0,3-272 040-279 590 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -23 944-39 630-22 240-7,1-43,9-21 410-20 540 Vyörytystulot/-menot -178 150-274 810-204 980 15,1-25,4-204 820-204 450 Laskennalliset erät -202 094-314 440-227 220 12,4-27,7-226 230-224 990 TYÖALAKATE -19 441 0 0-100,0 0 0 Siunauskappelit TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 22 934 13 500 14 260-37,8 5,6 14 260 14 260 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -11 362-9 350-9 800-13,7 4,8-9 860-9 870 Muut toimintamenot -92 557-99 930-111 210 20,2 11,3-92 040-89 350 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -103 919-109 280-121 010 16,4 10,7-101 900-99 220 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -80 985-95 780-106 750 31,8 11,5-87 640-84 960 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 861-3 270-2 260 21,4-30,9-2 260-2 260 VASTUUKATE -82 847-99 050-109 010 31,6 10,1-89 900-87 220 Käyttöosuusvuokratulot 162 236 189 630 190 600 17,5 0,5 171 280 167 510 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 79 389 90 580 81 590 2,8-9,9 81 380 80 290 Poistot ja arvonalentumiset -55 211-55 110-55 060-0,3-0,1-55 020-54 170 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -3 625-5 900-3 270-9,8-44,6-3 090-2 910 Vyörytystulot/-menot -20 554-29 570-23 260 13,2-21,3-23 270-23 210 Laskennalliset erät -24 179-35 470-26 530 9,7-25,2-26 360-26 120 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Seurakuntatalot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 129 685 135 560 245 740 89,5 81,3 146 340 146 340 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -551 872-515 590-503 940-8,7-2,3-506 460-507 490 Muut toimintamenot -823 846-798 250-1 172 380 42,3 46,9-774 680-760 030 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 375 718-1 313 840-1 676 320 21,9 27,6-1 281 140-1 267 520 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 246 033-1 178 280-1 430 580 14,8 21,4-1 134 800-1 121 180 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 371 0 500 34,8 500 500 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -13 556-4 820-7 210-46,8 49,6-7 210-7 210 VASTUUKATE -1 259 217-1 183 100-1 437 290 14,1 21,5-1 141 510-1 127 890 Käyttöosuusvuokratulot 2 240 576 2 314 660 2 146 860-4,2-7,2 2 097 280 2 080 940 Käyttöosuus kiinteistökuluista -2 271-2 760 0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 979 087 1 128 800 709 570-27,5-37,1 955 770 953 050 Poistot ja arvonalentumiset -686 616-680 300-680 760-0,9 0,1-644 120-639 260 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -47 546-79 920-44 620-6,2-44,2-42 450-40 270 Vyörytystulot/-menot -284 612-434 670-327 660 15,1-24,6-322 670-326 050 Laskennalliset erät -332 158-514 590-372 280 12,1-27,7-365 120-366 320 TYÖALAKATE -39 686-66 090-343 470 765,5 419,7-53 470-52 530 48

Kiinteistötoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Leiri- ja toimintakeskukset TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 302 153 216 460 167 120-44,7-22,8 169 580 170 680 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -552 349-498 780-505 890-8,4 1,4-508 420-509 410 Muut toimintamenot -456 832-492 370-449 320-1,6-8,7-449 180-443 470 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 009 180-991 150-955 210-5,3-3,6-957 600-952 880 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -707 028-774 690-788 090 11,5 1,7-788 020-782 200 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 419 562 394 150 409 120-2,5 3,8 405 420 402 560 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -9 805-5 990-3 800-61,2-36,6-3 800-3 800 VASTUUKATE -297 271-386 530-382 770 28,8-1,0-386 400-383 440 Käyttöosuusvuokratulot 533 068 608 780 590 280 10,7-3,0 569 090 584 260 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 235 797 222 250 207 510-12,0-6,6 182 690 200 820 Poistot ja arvonalentumiset -147 727-117 620-106 980-27,6-9,0-82 740-101 330 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -3 878-8 890-3 580-7,7-59,7-3 090-2 770 Vyörytystulot/-menot -84 191-95 740-96 950 15,2 1,3-96 860-96 720 Laskennalliset erät -88 069-104 630-100 530 14,1-3,9-99 950-99 490 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Osake- ja vuokrahuoneistot TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 24 292 24 300 5 800-76,1-76,1 5 800 5 800 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -47 467-54 860-69 530 46,5 26,7-69 900-70 040 Muut toimintamenot -160 447-190 320-222 930 38,9 17,1-224 610-226 820 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -207 913-245 180-292 460 40,7 19,3-294 510-296 860 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -183 621-220 880-286 660 56,1 29,8-288 710-291 060 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -258 0 0-100,0 VASTUUKATE -183 879-220 880-286 660 55,9 29,8-288 710-291 060 Käyttöosuusvuokratulot 221 359 288 720 328 010 48,2 13,6 329 190 322 130 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 37 479 67 840 41 350 10,3-39,0 40 480 31 070 Poistot ja arvonalentumiset -11 491-11 320-11 560 0,6 2,1-10 720-1 530 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -941-1 680-1 020 8,4-39,3-990 -840 Vyörytystulot/-menot -25 048-54 840-28 770 14,9-47,5-28 770-28 700 Laskennalliset erät -25 989-56 520-29 790 14,6-47,3-29 760-29 540 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Maa- ja metsätalous TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 173 838 152 550 152 200-12,4-0,2 152 200 152 200 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot -44 301-44 500-68 450 54,5 53,8-68 450-68 450 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -44 301-44 500-68 450 54,5 53,8-68 450-68 450 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) 129 537 108 050 83 750-35,3-22,5 83 750 83 750 VASTUUKATE 129 537 108 050 83 750-35,3-22,5 83 750 83 750 Käyttöosuus kiinteistökuluista -893 0 0-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 128 643 108 050 83 750-34,9-22,5 83 750 83 750 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -1 330-2 280-1 330 0,0-41,7-1 330-1 330 Vyörytystulot/-menot -14 850-45 510-34 040 129,2-25,2-38 150-36 720 Laskennalliset erät -16 181-47 790-35 370 118,6-26,0-39 480-38 050 TYÖALAKATE 112 463 60 260 48 380-57,0-19,7 44 270 45 700 49

Kiinteistötoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. tehtäväalueittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Muu kiinteistötoimi (sis. sijoituskiinteistöt ja -huoneistot) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 4 054 5 340 65 450 1514,5 1125,7 65 560 5 560 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Muut toimintamenot -15 297-140 300-141 300 823,7 0,7-141 300-141 300 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -15 297-140 300-141 300 823,7 0,7-141 300-141 300 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -11 243-134 960-75 850 574,6-43,8-75 740-135 740 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -198-300 -300 51,5 0,0-300 -300 VASTUUKATE -11 440-135 260-76 150 565,6-43,7-76 040-136 040 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -11 440-135 260-76 150 565,6-43,7-76 040-136 040 Poistot ja arvonalentumiset -10 734-6 040-9 220-14,1 52,6-6 910-5 180 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -174-130 -90-48,3-30,8-80 -50 Vyörytystulot/-menot 23 299 142 070 135 640 482,2-4,5 133 310 131 560 Laskennalliset erät 23 126 141 940 135 550 486,1-4,5 133 230 131 510 TYÖALAKATE 951 640 50 180 5176,6 7740,6 50 280-9 710 Keittiötoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 26 328 22 020 22 590-14,2 2,6 22 550 22 600 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -212 202-227 020-221 590 4,4-2,4-222 870-223 390 Muut toimintamenot -62 228-70 040-67 430 8,4-3,7-67 990-68 650 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -274 430-297 060-289 020 5,3-2,7-290 860-292 040 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -248 101-275 040-266 430 7,4-3,1-268 310-269 440 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 92 225 82 700 89 950-2,5 8,8 88 660 88 800 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -6 479-4 090-4 780-26,2 16,9-4 780-4 780 VASTUUKATE -162 355-196 430-181 260 11,6-7,7-184 430-185 420 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -162 355-196 430-181 260 11,6-7,7-184 430-185 420 Poistot ja arvonalentumiset -325-240 -180-44,6-25,0-140 -100 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -3 0 0-100,0 Vyörytystulot/-menot 162 684 196 670 181 440 11,5-7,7 184 570 185 520 Laskennalliset erät 162 680 196 670 181 440 11,5-7,7 184 570 185 520 TYÖALAKATE 0 0 0 0 0 Kokonaan sijoituskäytössä olevat kiinteistöt ja -huoneistot vertailutietoineen on siirretty tehtäväalueelle Muu kiinteistötoimi omille kustannuspaikoilleen. Siksi taulukot poikkeavat hieman edellisvuotisesta. Toiminta-ajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestari- ja siivouspalvelujen tuottaminen. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalveluiden hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 49 sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kiinteistöstrategian jatkoselvitykset ja täytäntöönpano, energiakustannusten pienentäminen, rakennusten kunnossapitovastuusta huolehtiminen, rakennusautomaation ja talotekniikan kehittäminen sekä ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Kiinteistöjen määrän vähentäminen 50

Toteutumisen mittaamistapa: Toteutuneet kaupat vuoden aikana Tavoite 2: Energiatehokkuuden parantaminen Toteutumisen mittaamistapa: Säästöt energiakulutuksissa Tavoite 3: Rakennusten nykyarvon säilyttäminen Toteutumisen mittaamistapa: Haahtelan kiinteistötietojärjestelmässä nykyarvo nousee kun rakennuksissa tehdään perusparannuksia ja korjauksia Tavoite 4: Kiinteistöjen liittäminen kaukovalvontaan Toteutumisen mittaamistapa: Kohteita lisätään kaukovalvontaan kun rakennusautomaatiota ja talotekniikkaa päivitetään kiinteistöissä Tavoite 5: Ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen Toteutumisen mittaamistapa: Ympäristöohjelmassa mainitut tehtävät tehty laaditussa aikataulussa Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017-2018 ja niiden vaikutus talouteen Talous paranee, mikäli kiinteistöjen määrää pystytään vähentämään. Säilytettäviä kiinteistöjä voidaan ylläpitää ja kehittää. Tulossa on isoja yksittäisiä investointeja joihin joudutaan varautumaan mahdollisesti myös lainarahoituksella. Investointien jälkeen kohteiden käyttötalous paranee. Leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille käyttäjille. Yhtymässä on neljä leiri- ja kurssikeskusta tai kesäkotia: Puhjonrannan kurssikeskus, Pytynlahden kesäkoti Lyöttilässä Iitissä (toiminnassa kesäajan) ja Tolkkilan kartano Elimäellä, joka on suosittu häiden pitopaikka. Valkealassa on Niinirannan toimintakeskus, joka on siirtynyt Valkealan seurakunnan ympärivuotiseksi toimitilaksi elokuussa 2015. Laskutus- ja varauskäytännöt tämän osalta hoitaa Valkealan seurakunta. Hallinto ja henkilöstö Puhjonrannassa on vakituinen henkilökunta ympäri vuoden (7 henkilöä). Muissa toimipaikoissa palvelun hoitavat seurakuntaemännät. Henkilökuntaa siirretään eri toimipisteisiin tarpeen mukaan, sekä työllistetään tarvittaessa tulevan sopimuksella olevaa henkilöä. Kausityöntekijöitä palkataan kesäajaksi tarvittava määrä kuhunkin leirikeskukseen. Henkilöstön esimiehenä toimii keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa 1. Hyvä, ystävällinen ja asiallinen palvelu kaikille tilaisuuksia järjestäville ja asiakkaille. Mittaus: Asiakaspalautteen kerääminen. 2. Vapaan kapasiteetin myyminen ulkopuolisille maksaville ryhmille. Mittaus: Tilastojen kirjaaminen ja seuranta, tilaisuuksien määrä. 51

3. Tilojen päivittäinen kunnossapito, huolto ja korjaaminen. Mittaus: Henkilökunnan aktiivinen valvonta ja kirjanpito korjauksista. 4. Ympäristödiplomin tuomien toimenpiteiden parantaminen. Mittaus: Ympäristödiplomin aktiivinen päivittäminen. Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017-2018 ja niiden vaikutus talouteen Vapaan kapasiteetin tehokasta myymistä ulkopuolisille Lisää euromääräisiä tuloja. Vanhojen tilojen ylläpitoon kiinnitetään huomiota ja remontointia. Tilojen uudistaminen ajanmukaisiksi. Markkinoinnin kehittäminen. Yhteistyö Kouvolan kaupungin Kinnon kanssa ja osallistuminen Kirkon Paikkojen yhteiseen markkinointihankkeeseen. Mahdollinen leirikeskusten myyminen. Henkilöstön väheneminen ja leiripalveluiden ostaminen ulkopuolisilta tarjoajilta. Keittiöpalvelut Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaemäntiä on 4 ja yksi vakituinen keittäjä, sekä muutama (1-2) tarvittaessa töihin tuleva työntekijä. Seurakuntaemännät ohjaavat myös lukuisaa määrää talkoolaisia eri tilaisuuksia järjestettäessä. Seurakuntaemäntien lähiesimiehenä toimii keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikkö. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Tavoite 2: Tavoite 3: Tavoite 4: Pyritään hoitamaan ja palvelemaan ensisijaisesti kaikki työmuotojen seurakuntalaisille järjestämät tilaisuudet joko täysin palvellen tai itsepalvelutarjoilu järjestäen. Tilaisuuksien määrän kirjaaminen. Tilojen pitäminen ajanmukaisessa kunnossa huolehtien laitteiden, koneiden ja kalusteiden kunnosta. Korjaustarpeen ilmetessä asiaan puututaan välittömästi. Korjauskustannusten kirjaaminen. Toimia hygienia ja terveystarkastajan vaatimusten mukaisesti pitämällä omat tiedot ajan tasalla. Henkilöstön kouluttaminen sekä työkykyä ylläpitävän tyky-päivän järjestäminen. 52

Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017-2018 ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstön eläköityminen tulevina vuosina aiheuttaa uudelleen järjestelyjä, organisointia ja suunnittelua, kenties myös palkattavia henkilöitä tilalle. Mahdollinen seurakuntien toimintojen väheneminen vähentää myös keittiötoimen tarvetta. Kiinteistötoimen yhteenveto Kiinteistötoimi TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. yhteenveto 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 723 479 621 250 729 510 0,8 17,4 632 720 573 900 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -2 227 716-2 229 810-2 168 690-2,6-2,7-2 179 760-2 184 120 Muut toimintamenot -2 261 047-2 404 450-2 798 270 23,8 16,4-2 358 370-2 323 750 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -4 488 763-4 634 260-4 966 960 10,7 7,2-4 538 130-4 507 870 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -3 765 284-4 013 010-4 237 450 12,5 5,6-3 905 410-3 933 970 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitova 512 398 477 090 499 570-2,5 4,7 494 580 491 860 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -59 094-34 610-39 100-33,8 13,0-39 100-39 100 VASTUUKATE -3 311 980-3 570 530-3 776 980 14,0 5,8-3 449 930-3 481 210 Käyttöosuusvuokratulot 4 559 338 4 901 970 4 668 910 2,4-4,8 4 548 450 4 529 080 Käyttöosuus kiinteistökuluista -6 288-6 680 0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) 1 241 070 1 324 760 891 930-28,1-32,7 1 098 520 1 047 870 Poistot ja arvonalentumiset -1 195 465-1 154 720-1 148 070-4,0-0,6-1 075 910-1 085 000 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -81 581-138 640-76 260-6,5-45,0-72 530-68 790 Vyörytystulot/-menot 88 949-36 590 87 490-1,6-339,1 91 000 89 380 Laskennalliset erät 7 368-175 230 11 230 52,4-106,4 18 470 20 590 TYÖALAKATE 52 973-5 190-244 910-562,3 4618,9 41 080-16 540 Kiinteistötoimen arvioihin sisältyy satunnaisia myyntivoittoja 160 000 euroa v. 2016 ja 60 000 v, 2017, satunnaisia myyntikuluja 290 000 v. 2016 sekä Myllykosken srk.talon purkuun varattu 100 000 euron määräraha v. 2016. Aiemmin vastaavat erät on kirjattu satunnaisiin eriin tuloslaskelmaosaan vuosikatteen jälkeen. 53

3 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. 3.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät. Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 3.2 Vuosikate Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Kate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, kun vuosikate riittää investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun. Talousarvion 2016 vuosikate on 589 000 euroa ja poistot 1 423 000 euroa. Investoinnit ovat 989 000 euroa. Poistojen keskiarvo vuosina 2016 2018 on 1 376 000 euroa ja investointimenojen 1 455 000 euroa. Vuosikate ei kata investointeja talousarviovuonna eikä suunnitelmavuosina. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti on näin ollen laadittava talouden tasapainottamissuunnitelma täksi kolmivuotiskaudeksi, vaikka kate onkin vielä positiivinen. Yhtymä on velaton budjettia laadittaessa. 3.3 Tilikauden tulos Verotulojen vähenemisen vuoksi tilikauden tulos on alijäämäinen talousarviovuonna 2016 sekä suunnitelmavuosina 2017 2018. Kiinteistöstrategia vuosille 2013 2020 valmistui vuonna 2013. Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät edelleenkään ole selvillä talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy kaikilta osin laskelmissa. 54

Tuloslaskelmaosa TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. virallinen ulkoinen tuloslaskelma 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Korvaukset 1 126 177 1 173 330 1 085 800-3,6-7,5 1 103 640 1 105 610 Myyntituotot 225 215 186 800 198 460-11,9 6,2 198 870 200 020 Virkatodistustuotot 60 117 44 000 44 000-26,8 0,0 60 000 60 000 Seurakuntatyön maksut 341 331 325 840 325 050-4,8-0,2 308 340 327 920 Hautaustoimen maksut 426 132 366 890 397 630-6,7 8,4 398 830 398 830 Muut maksutuotot 14 658 6 750 14 620-0,3 116,6 14 250 14 250 Maksutuotot 842 238 743 480 781 300-7,2 5,1 781 420 801 000 Vuokratuotot 361 645 312 010 250 720-30,7-19,6 251 430 251 430 Metsätalouden tuotot 171 503 150 000 150 000-12,5 0,0 150 000 150 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvara 305 314 232 050 232 580-23,8 0,2 220 480 220 480 Tuet ja avustukset 165 216 120 910 126 020-23,7 4,2 123 820 123 820 Muut toimintatuotot 11 235 0 160 000 1324,1 60 000 0 TOIMINTATUOTOT 3 208 543 2 918 580 2 984 880-7,0 2,3 2 889 660 2 852 360 Palkat ja palkkiot -9 576 595-9 673 170-9 552 910-0,2-1,2-9 547 060-9 539 210 Henkilösivukulut -3 181 944-3 234 310-2 795 830-12,1-13,6-2 794 510-2 790 830 Henkilöstömenojen oikaisuerät 800 631 637 280 628 350-21,5-1,4 605 140 606 210 Henkilöstökulut -11 957 908-12 270 200-11 720 390-2,0-4,5-11 736 430-11 723 830 Palvelujen ostot -2 548 112-2 899 510-3 040 180 19,3 4,9-2 758 610-2 757 840 Vuokrat -286 536-351 000-375 640 31,1 7,0-380 450-383 390 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 778 824-1 889 450-1 860 010 4,6-1,6-1 743 720-1 738 970 Annetut avustukset -700 171-689 260-625 770-10,6-9,2-658 160-652 310 Muut toimintakulut -289 263-289 000-606 340 109,6 109,8-328 830-342 390 TOIMINTAKULUT -17 560 814-18 388 420-18 228 330 3,8-0,9-17 606 200-17 598 730 TOIMINTAKATE -14 352 271-15 469 840-15 243 450 6,2-1,5-14 716 540-14 746 370 Kirkollisvero 16 760 648 17 000 000 15 799 700-5,7-7,1 15 387 000 15 126 000 Yhteisövero-/valtionrahoitusosuu 1 657 861 1 600 000 1 705 600 2,9 6,6 1 700 000 1 690 000 VEROTULOT 18 418 509 18 600 000 17 505 300-5,0-5,9 17 087 000 16 816 000 VEROTUSKULUT -367 364-350 000-255 000-30,6-27,1-260 000-260 000 Seurakuntamaksu -873 792-880 350-806 250-7,7-8,4-814 200-814 200 Eläkerahastomaksu -238 943-206 130-668 000 179,6 224,1-670 000-670 000 KESKUSRAHASTOMAKSUT -1 112 735-1 086 480-1 474 250 32,5 35,7-1 484 200-1 484 200 Korkotuotot 55 553 35 000 30 000-46,0-14,3 25 000 25 000 Muut rahoitustuotot 78 407 40 000 35 000-55,4-12,5 30 000 30 000 Arvonalentumiset sijoituksista -3 863 0 0-100,0 0 0 Korkokulut -11 437-5 000-5 000-56,3 0,0-5 000-5 000 Muut rahoituskulut -8 178-20 000-3 800-53,5-81,0-8 800-8 800 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 110 482 50 000 56 200-49,1 12,4 41 200 41 200 VUOSIKATE 2 696 621 1 743 680 588 800-78,2-66,2 667 460 366 630 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 446 644-1 367 470-1 423 280-1,6 4,1-1 374 310-1 329 320 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 87 295-255 000 0-100,0-100,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 1 337 272 121 210-834 480-162,4-788,5-706 850-962 690 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNY 19 869 18 070 18 070-9,1 0,0 18 070 18 070 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 357 141 139 280-816 410-160,2-686,2-688 780-944 620 55

Tuloslaskelmaosa TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. ulkoiset ja sisäiset erät 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Korvaukset 1 126 177 1 173 330 1 085 800-3,6-7,5 1 103 640 1 105 610 Myyntituotot 225 215 186 800 198 460-11,9 6,2 198 870 200 020 Maksutuotot 842 236 743 480 781 300-7,2 5,1 781 420 801 000 Vuokratuotot 361 645 312 010 250 720-30,7-19,6 251 430 251 430 Metsätalouden tuotot 171 503 150 000 150 000-12,5 0,0 150 000 150 000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 305 314 232 050 232 580-23,8 0,2 220 480 220 480 Tuet ja avustukset 165 216 120 910 126 020-23,7 4,2 123 820 123 820 Muut toimintatuotot 11 235 0 160 000 1324,1 60 000 Sisäiset tuotot 879 524 802 130 846 790-3,7 5,6 843 160 840 740 Vuokratulot (sisäinen) 4 573 906 4 919 500 4 669 410 2,1-5,1 4 548 950 4 529 580 TOIMINTATUOTOT 8 661 971 8 640 210 8 501 080-1,9-1,6 8 281 770 8 222 680 Palkat ja palkkiot -9 576 595-9 673 170-9 552 910-0,2-1,2-9 547 060-9 539 210 Luontoisedut (laskennallinen erä) -3 880-4 430 0-100,0-100,0 0 0 Henkilösivukulut -3 181 944-3 234 310-2 795 830-12,1-13,6-2 794 510-2 790 830 Henkilöstömenojen oikaisuerät 800 631 637 280 628 350-21,5-1,4 605 140 606 210 Henkilöstökulut -11 961 788-12 274 630-11 720 390-2,0-4,5-11 736 430-11 723 830 Palvelujen ostot -2 548 112-2 899 510-3 040 180 19,3 4,9-2 758 610-2 757 840 Palvelujen ostot (sisäinen) -875 644-797 700-846 790-3,3 6,2-843 160-840 740 Vuokrat -286 536-351 000-375 640 31,1 7,0-380 450-383 390 Vuokrat (sisäinen) -4 573 906-4 919 500-4 669 410 2,1-5,1-4 548 950-4 529 580 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 778 824-1 889 450-1 860 010 4,6-1,6-1 743 720-1 738 970 Annetut avustukset -700 171-689 260-625 770-10,6-9,2-658 160-652 310 Muut toimintakulut -289 263-289 000-606 340 109,6 109,8-328 830-342 390 TOIMINTAKULUT -23 014 244-24 110 050-23 744 530 3,2-1,5-22 998 310-22 969 050 TOIMINTAKATE -14 352 273-15 469 840-15 243 450 6,2-1,5-14 716 540-14 746 370 Kirkollisvero 16 760 648 17 000 000 15 799 700-5,7-7,1 15 387 000 15 126 000 Yhteisövero-/valtionrahoitusosuus 1 657 861 1 600 000 1 705 600 2,9 6,6 1 700 000 1 690 000 VEROTULOT 18 418 509 18 600 000 17 505 300-5,0-5,9 17 087 000 16 816 000 VEROTUSKULUT -367 364-350 000-255 000-30,6-27,1-260 000-260 000 KESKUSRAHASTOMAKSUT -1 112 735-1 086 480-1 474 250 32,5 35,7-1 484 200-1 484 200 Korkotuotot 55 553 35 000 30 000-46,0-14,3 25 000 25 000 Muut rahoitustuotot 78 407 40 000 35 000-55,4-12,5 30 000 30 000 Sisäiset korkotuotot 89 902 149 080 82 780-7,9-44,5 78 090 73 560 Arvonalentumiset sijoituksista -3 863 0 0-100,0 Korkokulut -11 437-5 000-5 000-56,3 0,0-5 000-5 000 Muut rahoituskulut -8 178-20 000-3 800-53,5-81,0-8 800-8 800 Sisäiset korkokulut -89 902-149 080-82 780-7,9-44,5-78 090-73 560 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. 110 482 50 000 56 200-49,1 12,4 41 200 41 200 VUOSIKATE 2 696 619 1 743 680 588 800-78,2-66,2 667 460 366 630 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 446 644-1 367 470-1 423 280-1,6 4,1-1 374 310-1 329 320 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 87 295-255 000 0-100,0-100,0 0 0 Sisäiset vyörytystuotot 4 242 969 4 526 950 4 794 400 13,0 5,9 4 651 400 4 708 190 Sisäiset vyörytyskulut -4 242 969-4 526 950-4 794 400 13,0 5,9-4 651 400-4 708 190 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 0 0 0 0 0 Tuotot/Hhr 650 285 646 500 667 200 2,6 3,2 670 300 675 400 Kulut/Hhr -721 604-743 610-732 810 1,6-1,5-735 960-737 260 Rahaston tuottojen ja kulujen erotus 71 319 97 110 65 610-8,0-32,4 65 660 61 860 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT R 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 1 337 270 121 210-834 480-162,4-788,5-706 850-962 690 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS( 19 869 18 070 18 070-9,1 0,0 18 070 18 070 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 357 139 139 280-816 410-160,2-686,2-688 780-944 620 Luontaisetujen vastakirjaustapaa on viimein muutettu vuoden 2015 aikana, siksi summaa ei näy enää tuloslaskelmassa. 56

4 INVESTOINTIOSA Investointiosaan otetaan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja on 10 000 euroa. 4.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin talousarviovuodelle myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää eikä myönnettyä rahoitusta käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. 4.2 Investoinnit 2016 Investointien suunnittelussa on erittäin tärkeää huomioida energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä tutkia tarkoin investointien tärkeys. Suunnitelmia tulee olla ja niissä tulee pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet, väestön kehitys ja ympäristöasiat. Miljoonaluokkaa olevien investointien kohdalla on arvioitava erityisen tarkkaan hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan. Kysymys on aina yhteisistä verovaroista, joiden tuoton kehitys ei tällä hetkellä näytä kovin valoisalta. Kiinteistöjen määrä suhteessa seurakuntalaisiin on seurakuntayhtymällä edelleen liian suuri. Kiinteistöstrategiassa kiinteistöt on luokiteltu säilytettäviin, kehitettäviin ja realisoitaviin kohteisiin. Kehitettävistä kohteista jatkoselvitystä paikallisseurakuntien kanssa tulee edelleen jatkaa huomioiden mm. kiinteistöjen käyttötarkoitus, erikoispiirteet, sijainti, käyttöaste ja mahdollinen korvattavuus. Mikäli uusia toimitiloja tarvitaan, on vuokraaminen ostamista parempi vaihtoehto. Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja muiden yhteisöjen kesken toimitilojen vuokraamiseksi on perusteltua. Investointisuunnitelman pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarvion investointisuunnitelmaa, johon on päivitetty ja lisätty kesällä 2015 tehdyn kiinteistökartoituksen tuloksia. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan korjausvastuu seurakuntayhtymän nykyisellä kiinteistökannalla olisi verottomana n. 1,33 milj. euroa/vuosi. Talouspalveluilta saatujen ohjeiden mukaan investointien määrä tulee kuitenkin olla 1.000.000 euroa vuonna 2016. Kiinteistö- ja hautauspalvelut joutui tekemään lukuisia investointien siirtoja tuleville vuosille, jotta asetettuun investointiraamiin vuodelle 2016 päästiin. Investointien siirto tuleville vuosille ei helpota korjausvastuuta vaan yhä suurempia ongelmia ja kustannuksia syntyy. Rakennusten ja kiinteiden laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kustannukset tulevat käyttötalouspuolella kasvamaan investointien siirron takia. Lisäksi rakennusten ja kiinteiden laitteiden äkilliset ja yllättävät korjaukset tulevat myös lisääntymään. Talousarviovuoden tärkeimmät investoinnit: Kirkot Myllykosken kirkon laajennuksen ja ympäristön arkkitehtuurikilpailutus ja suunnittelutyön käynnistäminen. Sippolan kirkossa jatketaan julkisivujen korjaustöitä. Kymintehtaan seurakuntakodin digitaaliurkujen asennustöiden loppuunsaattaminen Elimäen kirkkoon. Jaalan kirkon penkkien korjausmaalauksia jatketaan. Kouvolan Keskuskirkossa aloitetaan tuolien uudelleen päällystys. Käpylän kirkkosalissa tehdään sisäpuolisia maalaustöitä. Kuusankos- 57

ken pääkirkossa osa penkeistä pehmustetaan äänieristyksen parantamiseksi. Voikkaan kirkon julkisivujen puu- ja teräsosille tehdään huoltomaalaus. Valkealan kirkon alttaritaulu konservoidaan. Seurakuntatalot Inkeroisten seurakuntatalon vesikate, ikkunat ja puuovet huoltomaalataan. Sippolan seurakuntakodin leikkikenttä aidataan. Elimäen seurakuntakeskuksen lämmönvaihtimet ja rakennusautomaatio uusitaan. Kuusankosken seurakuntakeskuksen pysäköintialuetta laajennetaan. Kuusankosken seurakuntatalon ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen jatkuu. Valkealan seurakuntakeskuksessa tehdään toiminnasta aiheutuvia muutostöitä. Leiri- ja kurssikeskukset Tolkkilan kartanoon hankitaan buffetvaunuja 2 kappaletta. Puhjonrannan kurssikeskuksen päärakennuksen käyttövesiputkisto uusitaan. Majoitusrakennuksiin asennetaan paloilmoitinjärjestelmä. Alatalojen majoitusrakennuksissa aloitetaan pintaremontit, kalusteita uusitaan ja huoneita muutetaan kahdenhengen huoneiksi. Niinirannan toimintakeskus muutetaan Valkealan seurakunnan toimitilaksi tekemällä päärakennuksessa uusia tilajärjestelyjä. Hautausmaiden rakennukset Reginakappeliin ja Välikankaan siunauskappeliin uusitaan digitaaliurut. Hirvelän siunauskappelissa tehdään kylmiöiden uudelleen sijoitus ja lämmitysjärjestelmän uusiminen. Lepolan siunauskappelin korjaustöiden suunnittelu jatkuu. Rakennuskunnossapito yhteiset Yllättävät irtokalustehankinnat tilajärjestelyjen, henkilömuutosten ja ergonomianäkökohtien johdosta. Kiinteistöjen valaistusjärjestelmien muuttaminen energiaa säätäväksi jatkuu. Rakennusautomaatiojärjestelmän vanhentuneita laitteita sekä yhteyksiä päivitetään ja lisätään kaukovalvontaan. Varaudutaan äkillisiin, yllättäviin ja ennalta arvaamattomiin kosteusja sisäilmaongelmien korjauksiin eri kiinteistöissä. Hautaus- ja puistopalvelut Hautaus- ja puistopalvelujen investoinneissa on edelleen tarpeita liian vanhan konekannan uusimiseen ja tuhkahautausvaihtoehtojen mukaisien alueiden rakentamiseen eri hautausmaille. Koneiden vaihtoväli on liian pitkä, joten rikkoutumisriski on suuri ja korjauskulut myös. Muistolehtojen ja uurnahautaosastojen rakentaminen siirtyy osittain eteenpäin tuleville vuosille rahoituksen puuttumisen vuoksi. Elimäen hautausmaalle rakennetaan uurnasukuhautaosasto. Kouvolan vanhan hautausmaan monitoimikone uusitaan. Kouvolan vanhan hautausmaan muistolehdon nimikiviä hankitaan lisää ja hautausmaata ympäröivää verkkoaitaa korjataan. Hautausmaiden kasteluverkostojen korjaamista ja uusimista jatketaan Välikankaan hautausmaalla. Hautausmaiden jätehuoltojärjestelmää parannetaan ympäristödiplomin vaatimusten mukaiseksi. Investointitaulukoissa ovat alkuperäissuunnitelmista muuttuneet kustannusarviot merkitty kursiivilla. Vuoden 2015 käyttö on syyskuun kirjaustilanne. 58

Investoinnit 2016-2018 Kust.- Tot. Ta Käytetty TAE Suunn. Suunn. (sisältää 1.1.2015 kesken olleet hankket) arvio 2009-14 2015 2015 2016 2017 2018 Sippolan kirkon julkisivujen 1107 korjaustyöt -90 000 0-60 000-290 -30 000 0 0 1121 Inkeroisten kirkon kaiutinjärjestelmän uusiminen -15 000 0 0 0 0 0-15 000 1131 Myllykosken kirkon peruskorjaus/laajennus -2 100 000 0 0 0-50 000-50 000-1 000 000 1141 Sippolan kirkon äänentoistojärj. uusiminen -20 000 0 0 0 0 0 0 1204 Karhunkankaan digitaaliurkujen uusiminen -10 000 0-10 000 0 0 0 0 1210 Reginakapp. digiurkujen uusinta -10 000 0 0 0-10 000 0 0 1231 Välik. kappelin kylmiön peruskorj. ja lämmitysjärjestelmän uusiminen -100 000 0 0 0 0 0-100 000 1232 Välik. kappelin digitaaliurkujen uusiminen -10 000 0 0 0-10 000 0 0 1233 Välik. kappelin ikkunoiden uusinta lämpöelementeiksi -12 000 0 0 0 0 0 0 1241 Hirvelän kappelin digiurkujen uusiminen -10 000 0-10 000 0 0 0 0 1310 Anjalan srk-talon ulko- ja sisäpuolen huoltomaalaus -40 000 0 0 0 0 0 0 1312 Inkeroisten srk-talon vesikatteen+ikk. huoltomaalaus -50 000-13 560 0 0-50 000 0 0 1324 Inkeroisten srk-talon sadevesien poisjohtaminen ja kasvillisuuden uusiminen -15 000 0-15 000 0 0 0 0 1325 Inkeroisten srk-talon lämmityskattilan uusiminen -15 000 0-15 000-12 609 0 0 0 1330 Myll. srk-talon peruskorjaus 2014- -1 035 000-20 212-12 000-4 426 0 Puretaan 0 1342 Sippolan srk-talo maalämpöön -100 000 0 0 0 0 0-100 000 Sippolan srk-talon sisäp. maalaus ja 1343 keittiön peruskorjaus -65 000 0 0 0 0-65 000 0 1345 Sippolan srk-talon vesikatteen uusiminen -45 000 0 0 0 0 0 0 1346 Sippolan srk-talon leikkikentän aita -16 000 0 0 0-16 000 0 0 1403 Karhunkankaan uusi konevarasto -40 000 0 0 0 0 0-40 000 1420 Karhunk. kylmiön peruskorjaus ja lämmitysjärjestelmän uusiminen -100 000 0 0 0 0-100 000 0 1421 Karhunk. huoltorak. ulkomaalaus -15 000 0-15 000-9 920 0 0 0 1441 Hirvelän kylmiön peruskorjaus ja lämmitysjärjestelmän uusiminen -100 000 0-10 000 0-100 000 0 0 1607 Välik. kastelujärjestelmän rak./uusiminen -11 000 0 0 0-11 000 0 0 1608 Välik. palkit/uusi hautarivi 2014-10 000 0-10 000-15 804 0 0 0 1612 Muhniemen uurnasukuhauta-alue -15 000 0 0 0 0 0-15 000 1613 Muhniemen kasteluvesiputkisto -10 000 0-10 000-10 259 0 0 0 1623 Karhunk. palkit/uusi hautarivi -18 000 0 0 0 0 0-18 000 1630 Välikankaan muistolehto -10 000 0 0 0 0 0-10 000 1631 Välikankaan uurnasukuhauta-alue -12 000 0 0 0 0-12 000 0 1664 Anjalankosken traktorien vaihto monitoimikoneisiin -40 000 0-15 000 0 0-25 000 0 1665 Anjalankosken keräävä ajoleikkuri -20 000 0 0 0 0 0-20 000 1666 Akosken htoimen pakettiauton vaihto -15 000 0 0 0 0-15 000 0 Anjalankosken alue yhteensä -4 174 000-33 772-182 000-53 308-277 000-267 000-1 318 000 59

Investoinnit 2016-2018 Kust.- Tot. Ta Käytetty TAE Suunn. Suunn. (sisältää 1.1.2015 kesken olleet hankket) arvio 2009-14 2015 2015 2016 2017 2018 Elimäen kirkon salin ja kupujen 2114 huoltomaalaus -20 000 0 0 0 0 0 0 2116 Elimäen kirkkoon Kymintehtaan srktalon urut -50 000 0-40 000-681 -10 000 0 0 2117 Elimäen kirkon pääet. lattian huoltomaalaus -15 000 0 0 0 0 0-15 000 2221 Korian siunauskappeliin ilmalämpöpumppu -15 000 0 0 0 0-15 000 0 2301 Elimäen srk-salin ilmanvaihdon peruskorjaus -50 000 0-50 000 0 0 0 0 2312 Elimäen srk-keskuksen salin huoltomaalaus ja kattojen huoltolakkaus -35 000 0 0 0 0-35 000 0 2313 Elimäen srk-keskuksen lämmönvaihtimien ja automaation uusiminen -35 000 0 0 0-35 000 0 0 2402 Elimäen hmaan varaston laajennus -20 000-671 -20 000-1 242 0 0 0 2403 Elimäen hm kappelin ilmalämpöpumppu -20 000 0 0 0 0 0-20 000 2508 Tolkkilan kivilattian hionta -15 000 0 0 0 0 0 0 2509 Tolkkilan buffet-vaunut 2 kpl -11 000 0 0 0-11 000 0 0 2602 Elimäen uurnahautaosasto -14 000 0 0 0-14 000 0 0 2620 Korian uurnahautaosasto -15 000 0 0 0 0-15 000 0 Elimäen alue yhteensä -315 000-671 -110 000-1 923-70 000-65 000-35 000 4101 Keskuskirkon ja aidan teräsosien huoltomaalaus ja el.saumojen ja peltisäleiden korjaus -35 000-2 041-35 000-23 436 0 0 0 4102 Keskuskirkon ulkop. käytävälaatoitusten uusiminen -15 000 0 0 0 0 0 0 4105 Keskuskirkon lattiamaton uusiminen -65 000 0 0 0 0-65 000 0 4106 Keskuskirkon valaistuksen uusinta -90 000-9 047-30 000-82 486 0 0 0 4108 Keskuskirkon lämmitysjärj. saneeraus -65 000 0 0 0 0 0-65 000 4116 Keskuskirkon tuolien päällystys -80 000 0 0 0-40 000-40 000 0 4131 Käpylän kirkon peltikaton ja julkisivun maalaus -150 000 0 0 0 0-150 000 0 4168 Käpylän kirkkosalin seinien huoltomaalaus -40 000 0 0 0-40 000 0 0 4164 Käpylän paloilmoitinjärj.asennus -25 000 0 0 0 0 0 0 4201 Lepolan kappelin harkkoseinien korjaus ja lämmitysjärj. uusiminen -340 000 0-10 000 0-30 000-300 000 0 4305 Kvl srk-keskus/julkisivujen puuosien maalaus -50 000 0 0 0 0-50 000 0 4306 Kvl srk-keskus/kylmäaineiden uusinta -12 000 0-12 000 0 0 0 0 4307 PANK:n sisäilmaproj. 0 0 0-22 410 0 0 0 4324 Sarkolan piha-aita metallirakenteiseksi -14 000 0-14 000-8 299 0 0 0 4361 Lehdokin sisäp. huoltomaalaus -25 000 0 0 0 0 0 0 4464 Lepolan huoltorak. keittiön kalusteiden uusiminen ja seinien maalaus -15 000 0 0 0 0-15 000 0 4515 Puhjo lvi-automatiikan uusiminen ja kaukovalvontaan liittyminen -70 000 0 0 0 0 0 0 4516 Puhjo keittiön lattian uusiminen+seinien korjaus -125 000 0 0 0 0-125 000 0 4517 Puhjo tavaran vast.otto- ja jätekatos -62 210-2 212 0 0 0 0-60 000 4518 Puhjo ala- ja ylätalojen ulkop. maalaus -100 000 0 0 0 0 0 0 4528 Puhjo ylätalojen kaapistojen muutos -10 000 0 0 0 0-10 000 0 4529 Puhjo majoitusrak. paloilmoitinjärjestelmä -15 000 0 0 0-15 000 0 0 60

Investoinnit 2016-2018 Kust.- Tot. Ta Käytetty TAE Suunn. Suunn. (sisältää 1.1.2015 kesken olleet hankket) arvio 2009-14 2015 2015 2016 2017 2018 Puhjon rantasaunojen ulkop. 4531 huoltomaalaus -20 000 0 0 0 0 0 0 4532 Puhjo alatalojen majoitusrak. muutostyöt -50 000 0 0 0-50 000 0 0 4592 Puhjo auditorion penkit -60 000 0 0 0 0 0 0 4595 Puhjon käyttövesiputkien uusinta -40 000 0 0 0-40 000 0 0 4597 Puhjon päärak. salaojituksen uusinta -25 000 0-25 000 0 0 0 0 4601 Vanhan hmaan verkkoaitojen uusiminen -10 000 0 0 0-10 000 0 0 4614 Vanhan muistolehdon nimikivien ja uurnahautaos. lisärakent. -69 000 0 0 0-14 000-15 000-10 000 4660 Vanhan ison monitoimik. vm.-01 vaihto -49 000 0 0 0-49 000 0 0 4661 Vanhan ajoleikk.vm. -04 vaihto -25 000 0 0 0 0-25 000 0 4663 Vanhan hmaan haudankaivukoneen vaihto -50 000 0 0 0 0 0-50 000 4680 Lepolan maat.traktorin vaihto -40 000 0 0 0 0-40 000 0 Kouvolan alue yhteensä -1 841 210-13 300-126 000-136 631-288 000-835 000-185 000 5104 Ksnk kirkon lämmitysputkien uusiminen -45 000 0 0 0 0-45 000 0 5105 Ksnk kirkkosalin sisäseinien huoltomaalaus -50 000 0 0 0 0 0 0 5108 Ksnk kirkon lämmitysjärj. päivitys -12 000 0-12 000-4 414 0 0 0 5109 Ksnk kirkon penkkien pehmusteet ja äänieristys -10 000 0-10 000-4 062-10 000 0 0 5110 Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus -50 000 0-20 000 0-50 000 0 0 5112 Ksnk pääkirkon kerhotilojen sisäilmakorjaukset 0 0 0-14 082 0 0 0 5122 Jaalan kirkon äänentoistojärj. uusiminen -15 000 0 0 0 0 0 0 5123 Jaalan kirkon valaistuksen korjaus -40 000-3 772 0 0 0-40 000 0 5127 Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus -57 000 0-42 000-5 993-15 000 0 0 5128 Jaalan kirkko lämmitysjärj. muutos -235 000-113 061-115 000-131 094 0 0 0 Jaalan kirkon ikkunoiden 5131 huoltomaalaus -30 000 0 0 0 0-30 000 0 5140 Jaalan kirkon kiviaidan korotus ja porttien asennus -75 000 0 0 0 0 0 0 5312 Ksnk srk-keskuksen käytävien huoltomaalaus -30 000 0 0 0 0 0-30 000 5315 Ksnk srk-keskus keittiön uunin uusiminen -18 000 0-18 000-8 389 0 0 0 5324 Ksnk srk-talon ikkunoiden uusiminen -60 000 0-30 000-7 802-30 000 0 0 5326 Ksnk srk-talon sisäilmakorj. 0 0 0-37 468 0 0 0 5350 Tähteen ulkoseinien huoltomaalaus -15 000 0 0 0 0 0-15 000 5390 Ksnk srk-keskus/pysäköintialueen laajennus -25 000 0 0 0-25 000 0 0 5410 Ksnk uuden hm konehallin ulkop. maalaus -11 000 0 0 0 0 0 0 5411 Ksnk konehallin lämm.järj. muutos -20 000 0 0 0 0 0-20 000 5512 Pytynl. ala- ja ylätalon ulkop. maalaus -22 000 0 0 0 0 0 0 5513 Pytynl. päärak. ulkop. maalaus -22 000 0 0 0 0 0 0 5514 Pytynl. rantasaunan ulkop. huoltomaalaus -10 000 0 0 0 0-10 000 0 5515 Pytynl. talojen eteläikkunoiden uusiminen -25 000 0 0 0 0-25 000 0 5561 Pytynl. jv-puhdistamon imeytyskentän uusinta -12 000 0-12 000 0 0 0 0 5602 Ksnk uuden hmaan muistolehdon nimikivien lisärakentaminen -10 000 0 0 0 0 0-10 000 5603 Ksnk uuden hm palkit/uusia arkkuhautarivejä -20 000 0 0 0 0 0 0 5663 Uuden hm maat.traktorin vaihto -15 000 0-15 000 0 0 0 0 5664 Uuden hm maat.traktorin vaihto -20 000 0-20 000 0 0 0 0 Kuusankosken-Jaalan alue yhteensä -954 000-116 833-294 000-213 304-130 000-150 000-75 000 61

Investoinnit 2016-2018 Kust.- Tot. Ta Käytetty TAE Suunn. Suunn. (sisältää 1.1.2015 kesken olleet hankket) arvio 2009-14 2015 2015 2016 2017 2018 Valk. kirkon sisäp. maalaus+kupolin 6104 pesu -120 000 0 0 0 0-120 000 0 6105 Valkealan kirkon alttaritaulun konservointi ja alttarikankaan uusinta -20 000 0 0 0-20 000 0 0 6106 Valkealan kko sivusalin lattiamaton uusiminen -24 000 0 0 0 0 0-24 000 6109 Valkealan kirkon penkkien kangasosien uusinta -55 000 0 0 0 0 0-55 000 6122 Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus -35 000 0 0 0 0 0 0 6307 Valkealan srk-keskuksen asuntoosan vesikaton uusiminen -27 000 0 0 0 0 0 0 6309 Vlan srk-keskuksen keittiön lattiapintojen uusinta ja astianpesukone -30 000 0-30 000-13 336 0 0 0 6310 Valkealan srk-keskuksen muutostyöt -12 000 0 0 0-12 000 0 0 6420 Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uusiminen -12 000 0 0 0 0 0 0 6505 Niinirannan sisäilmakorj. 0 0 0-8 842 0 0 0 6506 Niinirannan muutostyöt 2016-60 000 0 0 0-60 000 0 0 6520 Niinir. sivurakennusten ulkop. maalaus -25 000 0 0 0 0-25 000 0 6662 Traktorikaivurin vaihto -14 500 0-14 500 0 0 0 0 Valkealan alue yhteensä -434 500 0-44 500-22 178-92 000-145 000-79 000 6905 Kalustohankinnat 2015-11 000 0-11 000-2 313 0 0 0 6906 Kalustohankinnat 2016-11 000 0 0 0-11 000 0 0 6907 Kalustohankinnat 2017-11 000 0 0 0 0-11 000 0 6908 Kalustohankinnat 2018-11 000 0 0 0 0 0-11 000 6951 Pakettiauton vaihto -40 000 0-40 000 0 0 0 0 6991-2 Jätehuollon uudistaminen hmailla -20 000 0-10 000 0-10 000 0 0 Valaistusjärjestelmien muutos 7102 energiaan säästäväksi -22 500 0-11 500-10 172-11 000 0 0 7120 Rakennusautomaatiojärj. -20 000-31 820-11 000-6 704 0 0 0 7999 Yllättävät korjausinv. (budj.) 0 0-100 000 0-100 000-100 000-100 000 Yhteiset yhteensä -146 500-31 820-183 500-19 189-132 000-111 000-111 000 Kaikki yhteensä -7 865 210-196 396-940 000-446 533-989 000-1 573 000-1 803 000 62

5 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosa kertoo, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa yhtymän rahavaroihin ja maksuvalmiuteen. Toiminnan ja investointien rahavirta näyttää, kattaako vuosikate ja muu tulorahoitus investointimenot. Rahoitustoiminnan rahavirran avulla voidaan arvioida mahdollinen pitkäaikaisen lainarahoituksen tarve. Vuosikate ei riitä kattamaan suunniteltuja investointeja talousarviovuonna 2016 eikä suunnitteluvuosina, joten rahavaramme hupenevat. Tulevien vuosien verotulot, Kymenlaakson talousnäkymät ja kiinteistöstrategian toimenpiteet vaikuttavat suuresti rahoituksen riittävyyteen. Yleinen talouden tila on epävarma. Rahoitusosa 2016 TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. luvut 1000 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Rahoituslaskelma Vuosikate 2 697 1 744 589-78,2-66,2 607 367 Satunnaiset erät 87-255 0-100,0-100,0 0 Tulorahoituksen korjauserät -89 255 130-245,4-49,0-60 Tulorahoitus 2 695 1 744 719-73,3-58,8 547 367 Käyttöomaisuusinvestoinnit -641-940 -989 54,3 5,2-1 573-1 803 Käyttöomaisuuden myyntitulot 139-255 350 151,8-237,3 60 Investoinnit -502-1 195-639 27,3-46,5-1 513-1 803 Toiminnan ja investointien nettorahavirta 2 193 549 80-96,4-85,5-966 -1 436 Lyhytaikaisten lainojen muutos -183 0 0-100,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 100 0 0-100,0 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -84 0 0-100,0 0 0 Rahavarojen muutos 2 109 549 80-96,2-85,5-966 -1 436 Rahavarat 31.12. 8 312 8 861 8 941 7,6 0,9 7 975 6 539 Rahavarat 1.1. 6 203 8 312 8 861 42,8 6,6 8 941 7 975 Rahavarojen muutos (tarkiste) 2 109 549 80-96,2-85,5-966 -1 436 Erityiskatteisten rahastojen osuus rahavaroista 3 820 Rahavarat 31.12. ilman erityiskatteisia 7 492 8 041 8 121 7 155 5 719 Rahavarat 1.1. ilman erityiskatteisia 5 325 7 492 8 041 8 121 7 155 Rahavarojen muutos ilman erityiskatteisia 2 167 63

6 SISÄISET ERÄT Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Yleishallinto Sisäiset tuotot 307 562 300 350 304 840-0,9 1,5 308 170 308 660 TOIMINTATUOTOT 307 562 300 350 304 840-0,9 1,5 308 170 308 660 Palvelujen ostot (sisäinen) -248 360-260 430-253 970 2,3-2,5-257 200-258 590 Vuokrat (sisäinen) -230 093-229 400-215 700-6,3-6,0-215 650-226 920 TOIMINTAKULUT -478 453-489 830-469 670-1,8-4,1-472 850-485 510 TOIMINTAKATE -170 891-189 480-164 830-3,5-13,0-164 680-176 850 Sisäiset korkokulut -859 0-490 -43,0-310 -120 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -859 0-490 -43,0-310 -120 VUOSIKATE -171 750-189 480-165 320-3,7-12,8-164 990-176 970 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 1 570 180 1 737 020 1 735 920 10,6-0,1 1 673 170 1 683 310 TILIKAUDEN TULOS 1 398 430 1 547 540 1 570 600 12,3 1,5 1 508 180 1 506 340 Seurakuntatyö Sisäiset tuotot 2 086 3 800 5 570 167,0 46,6 3 600 3 410 TOIMINTATUOTOT 2 086 3 800 5 570 167,0 46,6 3 600 3 410 Palvelujen ostot (sisäinen) -544 494-496 550-537 260-1,3 8,2-532 360-528 550 Vuokrat (sisäinen) -4 254 373-4 616 390-4 351 220 2,3-5,7-4 230 450-4 224 280 TOIMINTAKULUT -4 798 867-5 112 940-4 888 480 1,9-4,4-4 762 810-4 752 830 TOIMINTAKATE -4 796 781-5 109 140-4 882 910 1,8-4,4-4 759 210-4 749 420 Sisäiset korkokulut -4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -4 VUOSIKATE -4 796 785-5 109 140-4 882 910-4 759 210-4 749 420 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT -2 652 172-2 632 670-3 003 450 13,2 14,1-2 966 560-2 974 020 TILIKAUDEN TULOS -7 448 957-7 741 810-7 886 360 5,9 1,9-7 725 770-7 723 440 Seurakuntatyö, yhtymän Sisäiset tuotot 598 TOIMINTATUOTOT 598 Palvelujen ostot (sisäinen) -9 806-5 990-5 780-41,1-3,5-3 820-3 820 Vuokrat (sisäinen) -51 851-29 840-78 660 51,7 163,6-79 840-54 490 TOIMINTAKULUT -61 657-35 830-84 440 37,0 135,7-83 660-58 310 TOIMINTAKATE -61 059-35 830-84 440 38,3 135,7-83 660-58 310 Sisäiset korkokulut -16-20 -20 25,0 0,0-20 -20 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -16-20 -20 25,0 0,0-20 -20 VUOSIKATE -61 075-35 850-84 460 38,3 135,6-83 680-58 330 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT -161 339-157 240-182 570 13,2 16,1-180 280-180 730 TILIKAUDEN TULOS -222 413-193 090-267 030 20,1 38,3-263 960-239 060 64

Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Hautaustoimi Sisäiset tuotot 57 251 20 890 37 310-34,8 78,6 37 310 37 310 Vuokratulot (sisäinen) 14 197 17 530 0-100,0-100,0 TOIMINTATUOTOT 71 448 38 420 37 310-47,8-2,9 37 310 37 310 Palvelujen ostot (sisäinen) -17 770-4 550-10 680-39,9 134,7-10 680-10 680 Vuokrat (sisäinen) -31 300-37 190-23 830-23,9-35,9-23 010-23 890 TOIMINTAKULUT -49 070-41 740-34 510-29,7-17,3-33 690-34 570 TOIMINTAKATE 22 377-3 320 2 800-87,5-184,3 3 620 2 740 Sisäiset korkokulut -7 442-10 420-6 010-19,2-42,3-5 230-4 630 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -7 442-10 420-6 010-19,2-42,3-5 230-4 630 VUOSIKATE 14 936-13 740-3 210-121,5-76,6-1 610-1 890 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT -325 718-347 000-366 640 12,6 5,7-361 530-362 140 TILIKAUDEN TULOS -310 782-360 740-369 850 19,0 2,5-363 140-364 030 Kiinteistötoimi Sisäiset tuotot 512 027 477 090 499 070-2,5 4,6 494 080 491 360 Vuokratulot (sisäinen) 4 559 709 4 901 970 4 669 410 2,4-4,7 4 548 950 4 529 580 TOIMINTATUOTOT 5 071 736 5 379 060 5 168 480 1,9-3,9 5 043 030 5 020 940 Luontoisedut -3 880-4 430 Palvelujen ostot (sisäinen) -55 213-30 180-39 100-29,2 29,6-39 100-39 100 Vuokrat (sisäinen) -6 288-6 680 0-100,0-100,0 TOIMINTAKULUT -65 382-41 290-39 100-40,2-5,3-39 100-39 100 TOIMINTAKATE 5 006 354 5 337 770 5 129 380 2,5-3,9 5 003 930 4 981 840 Sisäiset korkokulut -81 581-138 640-76 260-6,5-45,0-72 530-68 790 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -81 581-138 640-76 260-6,5-45,0-72 530-68 790 VUOSIKATE 4 924 773 5 199 130 5 053 120 2,6-2,8 4 931 400 4 913 050 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 88 949-36 590 87 490-1,6-339,1 91 000 89 380 TILIKAUDEN TULOS 5 013 722 5 162 540 5 140 610 2,5-0,4 5 022 400 5 002 430 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 5 013 722 5 162 540 5 140 610 2,5-0,4 5 022 400 5 002 430 Rahoitus Sisäiset korkotuotot 89 902 149 080 82 780-7,9-44,5 78 090 73 560 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 89 902 149 080 82 780-7,9-44,5 78 090 73 560 VUOSIKATE 89 902 149 080 82 780-7,9-44,5 78 090 73 560 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 1 480 099 1 436 480 1 729 250 16,8 20,4 1 744 200 1 744 200 TILIKAUDEN TULOS 1 570 001 1 585 560 1 812 030 15,4 14,3 1 822 290 1 817 760 Seurakuntayhtymä yhteensä Sisäiset tuotot 879 524 802 130 846 790-3,7 5,6 843 160 840 740 Vuokratulot (sisäinen) 4 573 906 4 919 500 4 669 410 2,1-5,1 4 548 950 4 529 580 TOIMINTATUOTOT 5 453 430 5 721 630 5 516 200 1,2-3,6 5 392 110 5 370 320 Luontoisedut -3 880-4 430 0-100,0-100,0 0 0 Palvelujen ostot (sisäinen) -875 644-797 700-846 790-3,3 6,2-843 160-840 740 Vuokrat (sisäinen) -4 573 906-4 919 500-4 669 410 2,1-5,1-4 548 950-4 529 580 TOIMINTAKULUT -5 453 430-5 721 630-5 516 200 1,2-3,6-5 392 110-5 370 320 TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 Sisäiset korkotuotot 89 902 149 080 82 780-7,9-44,5 78 090 73 560 Sisäiset korkokulut -89 902-149 080-82 780-7,9-44,5-78 090-73 560 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 Luontoisetujen vastakirjauksen tekotapa on muuttunut vuoden 2015 aikana, siksi lopputulos on nolla talousarviossa 2016, vaikka etujen suuruusluokka ei olekaan muuttunut. 65

7 LIITTEET 7.1 Tulosyksikkö-/kustannus-paikkaluettelo 1001010000 Kirkolliset vaalit 1001010010 Yhteinen kirkkovaltuusto 1001010020 Yhteinen kirkkoneuvosto 1001030000 Hallintopalvelut 1001030200 Henkilöstöpalvelut 1001030201 Työhyvinvointi 1011050000 Talouspalvelut 1001050100 Tilintarkastus 1001050200 KIPA-projekti 2015-2016 1001050300 Kouvolan IT-aluekeskus 1001050301 Tietohallinto 1001070000 Kirkonkirjojenpito 1001080000 Toimitusvarausten teko 1001090000 Muu yleishallinto 1001090110 Monistamot 1002050000 Yht. toimintaprojektit 1002100000 Tiedotus ja viestintä 1002100100 Rovastikunnan tiedotus 1002380000 Lapsityön yhteiset leirit 1002410000 Kehitysvammaistyö 1002420000 Perheneuvonta 1002430000 Sairaalasielunhoito 1002440000 Palveleva puhelin 1004010000 Hautausmaahallinto 1004030011 Hmaat Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori 1004030014 Hmaa Karhunkangas 1004030015 Hmaa Välikangas 1004030016 Hmaat Hirvelä+Sippolan ala- ja ylä- 1004030018 AMS sankarihauta-alueet 1004030021 Hmaat Elimäki kk. 1004030022 Hmaa Koria 1004030041 Hmaat Kouvolan vanha ja Lepola 1004030051 Hmaat Jaalan vanha+uusi 1004030053 Hmaat Kuusankosken uusi ja vanha 1004030061 Hmaat Hukala ja Valkealan Kirkkomaa 1004030063 Hmaat Tuohikotti ja Mäntysaari 1004030111 Hmrakennukset Muhniemi ja Anjalan kk 1004030114 Hmrakennukset Karhunkangas 1004030115 Hmrakennukset Välikangas 1004030116 Hmrakennukset Hirvelä ja Sippola 1004030121 Hmrakennukset Elimäki ja Koria 1004030141 Hmrakennukset Kouvolan vanha 1004030142 Hmrakennukset Lepola 1004030151 Hmrakennukset Jaala 1004030153 Hmrakennukset Kuusankosken uusi 1004030154 Hmrakennukset Kuusankosken vanha 1004030161 Hmrakennukset Hukala 1004030163 Hmrakennukset Tuohikotti 1004030200 Hautaustoimen koneet 1004040010 AKI Varsinainen hautaustoimi 1004040020 EKI Varsinainen hautaustoimi 1004040040 KLA Varsinainen hautaustoimi 1004040050 KKI Varsinainen hautaustoimi 1004040051 JLA Varsinainen hautaustoimi 1004040060 VLA Varsinainen hautaustoimi 1005010000 Kiinteistöhallinto 1005020121 Anjalan kirkko 1005020122 Inkeroisten kirkko 1005020123 Myllykosken kirkko 1005020124 Sippolan kirkko 1005020125 Ummeljoen kyläkirkko 1005020221 Elimäen kirkko 66 1005020222 Korian kirkko 1005020421 Kouvolan Keskuskirkko 1005020422 Käpylän kirkko 1005020521 Jaalan kirkko 1005020522 Kuusankosken kirkko 1005020523 Voikkaan kirkko 1005020621 Valkealan kirkko 1005020622 Tirvan kirkko 1005020623 Tuohikotin kirkko 1005020624 Voikosken kirkko 1005030131 Anjalan tapuli 1005030231 Ëlimäen tapuli 1005030631 Valkealan tapuli 1005040141 Reginakappeli (Muhniemi) 1005040144 Karhunkankaan siunauskappeli 1005040145 Välikankaan siunauskappeli 1005040146 Hirvelän siunauskappeli 1005040241 Elimäen siunauskappeli 1005040242 Korian siunauskappeli 1005040441 Kouvolan vanhan siunauskappeli 1005040442 Lepolan siunauskappelit 1005040543 Kuusankosken siunauskappeli 1005040644 Mäntysaaren kappeli 1005060161 Anjalan seurakuntatalo 1005060162 Inkeroisten seurakuntatalo 1005060163 Myllykosken seurakuntatalo 1005060164 Sippolan seurakuntatalo 1005060165 Elomaan talo, Kaipiainen 1005060261 Elimäen seurakuntakeskus 1005060461 Kouvolan seurakuntakeskus 1005060462 Sarkolan seurakuntakoti 1005060463 Koiviston talo 1005060464 Mielakan seurakuntakoti 1005060561 Kuusankosken seurakuntakeskus 1005060562 Kuusankosken vanha srk.talo 1005060564 Tähteen seurakuntakoti 1005060661 Valkealan seurakuntakeskus 1005060664 Ahoristi 1005060851 Kimolantie 141 (Jaalan pappila) 1005060853 Kolarintie 22 (Kymintehtaan srk.talo) 1005060855 Paavolantie 12 (Markankylän srk.koti) 1005060862 Kalevantie 16 (Valkealan lastentalo) 1005060863 Kalevantie 18 (Valkealan nuortentalo) 1005080281 Tolkkilan kartano 1005080481 Puhjonrannan kurssikeskus 1005080581 Pytynlahden kesäkoti 1005080681 Niinirannan toimintakeskus 1005090191 Mki Paperitehtaant 1/srk.koti 1005090192 Mki Paperitehtaant 5/tstot 1005090491 Kla Madekuja 1/Lehdokin srk.koti 1005090492 Kla Tasankotie 11/Eskolanmäen srk.koti 1005090591 Jla Keskuskaari 1/Raitti 1005100000 Maa- ja metsätalous 1005110000 Muu kiinteistötoimi 1005110001 Ympäristödiplomi 1005110005 Muut maa-alueet ) 1005110043 As. Oy Kouvonkangas 1005110052 As. Oy Jaalanharju 1005120000 Keittiötoimen yhteiset 1005120010 AKI Keittiötoimi 1005120020 EKI Keittiötoimi 1005120040 KLA Keittiötoimi 1005120050 KKI Keittiötoimi 1005120060 VLA Keittiötoimi

1006010000 Tuloslaskelmaosa 1011010010 AKI Seurakuntaneuvosto Akoski 1011080000 AKI Muu paikall. yleishallinto 1012010000 AKI Jumalanpalveluselämä 1012010700 AKI Jumalanpalveluskolehdit ulos 1012010701 AKI Muut ulosm. kolehdit 1012020000 AKI Hautaansiunaaminen 1012030000 AKI Muut kirkolliset toimitukset 1012050000 AKI Muut yleiset seurakuntatilaisuudet 1012050005 AKI Evankelioiminen 1012050101 AKI Anjalan aluetyö 1012050102 AKI Inkeroisten aluetyö 1012050103 AKI Myllykosken aluetyö 1012050104 AKI Sippolan aluetyö 1012100000 AKI Tiedotus ja viestintä 1012200000 AKI Musiikki 1012310000 AKI Päiväkerhotyö 1012320000 AKI Pyhäkoulutyö 1012330000 AKI Varhaisnuorisotyö 1012340000 AKI Partio 1012350000 AKI Rippikoulutyö 1012360000 AKI Nuorisotyö 1012380000 AKI Perhetyö 1012390000 AKI Koululaisten iltapäivätoiminta 1012410000 AKI Diakoniatyö 1012410702 AKI YV-keräys 1012550000 AKI Sielunhoito 1012600000 AKI Lähetystyö 1012600010 AKI Suomen Lähetysseura 1012600020 AKI Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 1012600021 AKI Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko1 1012600022 AKI Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko2 1012600030 AKI Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 1012600040 AKI Evankelinen Lähetysyhdistys ry. 1012600050 AKI Suomen Luterilainen Evankeliumiyhd 1012600060 AKI Medialähetys Sanansaattajat 1012600070 AKI Suomen Pipliaseura 1012600080 AKI Kansan Raamattuseura 1012600085 AKI Suomen Raamattuopisto 1012600090 AKI Muu lähetyskannatus 1012700000 AKI Kans.väl. diakonia- ja muu toiminta 1012700001 AKI Sindin ystävyyssrk. Viro 1012700002 AKI Volosovon ystävyyssrk. Inkeri 1012900000 AKI Muu seurakuntatyö 1021010010 EKI Seurakuntaneuvosto 1021080000 EKI Muu paikall. yleishallinto 1022010000 EKI Jumalanpalveluselämä 1022010700 EKI Jumalanpalveluskolehdit ulos 1022010701 EKI Muut ulosm. kolehdit 1022020000 EKI Hautaansiunaaminen 1022030000 EKI Muut kirkoll. toimitukset 1022040000 EKI Aikuistyö 1022050000 EKI Muut yleiset srk.tilaisuudet 1022100000 EKI Tiedotus ja viestintä 1022200000 EKI Musiikki 1022310000 EKI Päiväkerhotyö 1022320000 EKI Pyhäkoulutyö 1022330000 EKI Varhaisnuorisotyö 1022340000 EKI Partio 1022350000 EKI Rippikoulutyö 1022360000 EKI Nuorisotyö 1022380000 EKI Perhetyö 1022410000 EKI Diakoniatyö 1022410702 EKI YV-keräys 1022550000 EKI Sielunhoito 1022600000 EKI Lähetystyö 1022600010 EKI Suomen Lähetysseura 1022600040 EKI Evankelinen Lähetysyhdistys 1022700000 EKI Kans.väl. diakonia- ja muu toiminta 67 1022900000 EKI Muu seurakuntatyö 1041010010 KLA Seurakuntaneuvosto 1041080000 KLA Muu paikall. yleishallinto 1042010000 KLA Jumalanpalveluselämä 1042010700 KLA Jumalanpalveluskolehdit ulos 1042010701 KLA Muut ulosm. kolehdit 1042020000 KLA Hautaansiunaaminen 1042030000 KLA Muut kirkoll. toimitukset 1042040000 KLA Aikuistyö 1042050000 KLA Muut yleiset srk.tilaisuudet 1042050005 KLA Evankelioimistyö 1042100000 KLA Tiedotus ja viestintä 1042200000 KLA Musiikki 1042310000 KLA Päiväkerhotyö 1042320000 KLA Pyhäkoulutyö 1042330000 KLA Varhaisnuorisotyö 1042340000 KLA Partio 1042350000 KLA Rippikoulutyö 1042360000 KLA Nuorisotyö 1042380000 KLA Perhetyö 1042390000 KLA Koululaisten iltapäivätoiminta 1042392000 KLA Koulu- ja oppilaitostyö 1042410000 KLA Diakoniatyö 1042410004 KLA Ystävän Kammari 1042410702 KLA YV-keräys 1042600000 KLA Lähetystyö 1042600010 KLA Suomen Lähetysseura 1042600020 KLA Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 1042600021 KLA Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko1 1042600022 KLA Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko2 1042600030 KLA Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 1042600040 KLA Evankelinen Lähetysyhdistys 1042600050 KLA Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys 1042600060 KLA Medialähetys Sanansaattajat 1042600070 KLA Suomen Pipliaseura 1042600080 KLA Kansan Raamattuseura 1042600085 KLA Suomen Raamattuopisto 1042600090 KLA Muu lähetyskannatus 1042700000 KLA Kans.väl. diakonia- ja muu toiminta 1042700001 KLA Budavarin ystävyyssrk Unkari 1042700002 KLA Tuutarin ystävyyssrk Inkeri 1042900000 KLA Muu seurakuntatyö 1051010010 KKI Seurakuntaneuvosto 1051010500 JLA Kappelineuvosto 1051080000 KKI Muu paikall. yleishallinto 1052010000 KKI Jumalanpalveluselämä 1052010500 JLA Jumalanpalveluselämä 1052010700 KKI Jumalanpalveluskolehdit ulos 1052010701 KKI Muut ulosm. kolehdit 1052020000 KKI Hautaansiunaaminen 1052020500 JLA Hautaansiunaaminen 1052030000 KKI Muutkirkoll. toimitukset 1052030500 JLA Muut kirkoll. toimitukset 1052040000 KKI Aikuistyö 1052040500 JLA Aikuistyö 1052050000 KKI Muut yleiset srk.tilaisuudet 1052050005 KKI Evankelioimistyö 1052050500 JLA Muut yleiset srk.tilaisuudet 1052100000 KKI Tiedotus ja viestintä 1052100500 JLA Tiedotus ja viestintä 1052200000 KKI Musiikki 1052200200 KKI Konsertit 1052200500 JLA Musiikki 1052310000 KKI Päiväkerhotyö 1052310500 JLA Päiväkerhotyö 1052320000 KKI Pyhäkoulutyö 1052330000 KKI Varhaisnuorisotyö 1052330500 JLA Varhaisnuorisotyö 1052340500 JLA Partio 1052350000 KKI Rippikoulutyö

1052350500 JLA Rippikoulutyö 1052360000 KKI Nuorisotyö 1052360500 JLA Nuorisotyö 1052380000 KKI Perhetyö 1052380500 JLA Perhetyö 1052410000 KKI Diakoniatyö 1052410500 JLA Diakoniatyö 1052410702 KKI YV-keräys 1052550000 KKI Sielunhoito 1052550500 JLA Sielunhoito 1052600000 KKI Lähetystyö 1052600010 KKI Suomen Lähetysseura 1052600020 KKI Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 1052600021 KKI Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko1 1052600022 KKI Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko2 1052600030 KKI Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 1052600040 KKI Evankelinen Lähetysyhdistys 1052600060 KKI Medialähetys Sanansaattajat 1052600070 KKI Suomen Pipliaseura 1052600080 KKI Kansan Raamattuseura 1052600085 KKI Suomen Raamattuopisto 1052600090 KKI Muu lähetyskannatus 1052600500 JLA Lähetystyö 1052600510 JLA Suomen Lähetysseura 1052600570 JLA Suomen Pipliaseura 1052700000 KKI Kans.väl. diakonia- ja muu toiminta 1052700001 KKI Kuressaaren ystävyyssrk Viro 1052900000 KKI Muu seurakuntatyö 1061010010 VLA Seurakuntaneuvosto 1061080000 VLA Muu paikall. yleishallinto 1062010000 VLA Jumalanpalveluselämä 1062010700 VLA Jumalanpalveluskolehdit ulos 1062010701 VLA Muut ulosm kolehdit 1062020000 VLA Hautaansiunaaminen 1062030000 VLA Muut kirkolliset toimitukset 1062040000 VLA Aikuistyö 1062050000 VLA Muut yleiset srk.tilaisuudet 1062100000 VLA Tiedotus ja viestintä 1062200000 VLA Musiikki 1062310000 VLA Päiväkerhotyö 1062320000 VLA Pyhäkoulutyö 1062330000 VLA Varhaisnuorisotyö 1062340000 VLA Partio 1062350000 VLA Rippikoulutyö 1062360000 VLA Nuorisotyö 1062370000 VLA Erityisnuorisotyö 1062380000 VLA Perhetyö 1062410000 VLA Diakoniatyö 1062410702 VLA YV-keräys 1062600000 VLA Lähetystyö 1062600010 VLA Suomen Lähetysseura 1062600020 VLA Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 1062600021 VLA Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko1 1062600022 VLA Kymenlaakson Kansanlähetys nimikko2 1062600030 VLA Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä 1062600060 VLA Medialähetys Sanansaattajat 1062600070 VLA Suomen Pipliaseura 1062600090 VLA Muu lähetyskannatus 1062700000 VLA Kans.väl. diakonia- ja muu toiminta 1062700001 VLA Bakonycernyen ystävyyssrk Unkari 1062700002 VLA Kelton ystävyyssrk Inkeri 1062900000 VLA Muu seurakuntatyö 1912200120 AKI Kirkkomusiikkirahasto 1912410140 AKI Diakoniarahasto 1912410141 AKI Aallon-Setälän testamenttirahasto 1912410142 AKI Aune Ojalan testamenttirahasto 1912900100 AKI Anjalankosken seurakuntarahasto 1912900110 AKI Anttalaisen-Luukan testamenttirah 1912900120 AKI Selma Sanin testamenttirahasto 1912900130 AKI Hilja Hyytiäisen testamenttirahasto 1912900131 AKI Myllyk. kaatuneitten muistorahasto 1915110101 AKI As Oy Huusarinmäki (srk.rahasto) 1915110102 AKI As Oy Aramylly (Ojalan testrahasto) 1915110103 AKI As Oy Kymenkara (Ojalan testrahasto) 1915110105 AKI Partsimaan kiint. (Ojalan testrah) 1922410240 EKI Diakoniarahasto 1942410440 KLA Diakoniarahasto 1942410441 KLA Aino Martikaisen testamenttirahasto 1942410442 KLA Elma Katajan testamenttirahasto 1942600460 KLA Lähetyksen ja kans.väl. työn rahasto 1952200501 KKI Tapani Rautasuon musiikkitili 1952400500 JLA Lapsi- ja nuorisotyön rahasto 1962410640 VLA Diakoniarahasto 9004050000 Hautainhoitorahasto 9004050900 HHR As Oy Kouvonkulma/Pistokatu 9006010000 HHR Tuloslaskelmaosa 68

7.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta-ajatus Tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Hautainhoitorahaston vastaava on hautaustoimen päällikkö. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hautainhoidon osuus hautaustoimen henkilöstöstä on n. 20 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Lisäksi hautaustoimen vakituisten työntekijöiden palkkamenoista kohdennetaan siihen kuuluva osuus hautainhoitorahaston kuluksi. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan talouspalvelujen ohjauksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautainhoitopalvelut tuotetaan sopimusten mukaisesti. Käytännön toiminnan tavoitteena on ennakoivuus ja siten parempi asiakastyytyväisyys. Kukkavalikoima valitaan käyttäen menestyviä ja helppohoitoisia lajikkeita. Ympäristöasioiden huomioonottaminen. Pienennetään hautainhoitorahaston alijäämäisyyttä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna 2016 sekä toteutumisen mittaamistapa Tavoite 1: Ympäristöarvojen huomioiminen hoitotyössä Toteuttamisen mittaustapa: Kasvinsuojelun vähentäminen Tavoite 2: Ainaishoitojen pääomien loppumisen selvittäminen sijoituksista vastaavan talouspalvelun toimesta Toteuttamisen mittaustapa: Onko selvitys laadittu. Tavoite 3: Ainaishoitojen irtisanominen mikäli osoittautuu, että pääomat ovat käytetty loppuun talouspalvelun tekemässä selvityksessä Toteuttamisen mittaustapa: Esitetäänkö ainaishoitosopimusten irtisanomista. Olennaiset muutokset toimintavuosina 2017-2018 ja niiden vaikutus talouteen Ainaishoitosopimusten mahdollinen irtisanominen vaikuttaa hautainhoitorahaston kulujen vähentymisenä myönteisesti rahaston hoitovastuun kokonaismäärään. 69

Hautainhoitorahasto 2016 TP Alkup. TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2014 2015 2016 TP-14 TA-15 2017 2018 Hautojen hoito Maksutuotot 561 401 575 500 590 000 5,1 2,5 593 000 598 000 Tuet ja avustukset 14 750 4 000 10 000-32,2 150,0 10 000 10 000 TOIMINTATUOTOT 576 151 579 500 600 000 4,1 3,5 603 000 608 000 Palkat ja palkkiot -455 066-462 470-469 380 3,1 1,5-471 730-472 660 Henkilösivukulut -152 281-154 830-137 760-9,5-11,0-138 460-138 730 Henkilöstömenojen oikaisuerät 3 154 0 0-100,0 0 0 Henkilöstökulut -604 193-617 300-607 140 0,5-1,6-610 190-611 390 Palvelujen ostot -15 505-16 150-16 850 8,7 4,3-16 950-17 050 Vuokrat -29 550-31 150-31 150 5,4 0,0-31 150-31 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 446-74 910-73 470 5,8-1,9-73 470-73 470 TOIMINTAKULUT -718 694-739 510-728 610 1,4-1,5-731 760-733 060 TOIMINTAKATE -142 543-160 010-128 610-9,8-19,6-128 760-125 060 VUOSIKATE -142 543-160 010-128 610-9,8-19,6-128 760-125 060 Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot 5 977 6 000 6 200 3,7 3,3 6 300 6 400 TOIMINTATUOTOT 5 977 6 000 6 200 3,7 3,3 6 300 6 400 Palvelujen ostot -122-200 -200 63,9 0,0-200 -200 Vuokrat -2 457-2 900-3 000 22,1 3,4-3 000-3 000 TOIMINTAKULUT -2 579-3 100-3 200 24,1 3,2-3 200-3 200 TOIMINTAKATE 3 399 2 900 3 000-11,7 3,4 3 100 3 200 Korkotuotot 959 1 000 1 000 4,3 0,0 1 000 1 000 Muut rahoitustuotot 67 198 60 000 60 000-10,7 0,0 60 000 60 000 Arvonalentumiset sijoituksista 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -331-1 000-1 000 202,1 0,0-1 000-1 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 67 826 60 000 60 000-11,5 0,0 60 000 60 000 VUOSIKATE 71 225 62 900 63 000-11,5 0,2 63 100 63 200 Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot 561 401 575 500 590 000 5,1 2,5 593 000 598 000 Vuokratuotot 5 978 6 000 6 200 3,7 3,3 6 300 6 400 Tuet ja avustukset 14 749 4 000 10 000-32,2 150,0 10 000 10 000 TOIMINTATUOTOT 582 128 585 500 606 200 4,1 3,5 609 300 614 400 Palkat ja palkkiot -455 066-462 470-469 380 3,1 1,5-471 730-472 660 Henkilösivukulut -152 282-154 830-137 760-9,5-11,0-138 460-138 730 Henkilöstömenojen oikaisuerät 3 154 0 0-100,0 0 0 Henkilöstökulut -604 194-617 300-607 140 0,5-1,6-610 190-611 390 Palvelujen ostot -15 628-16 350-17 050 9,1 4,3-17 150-17 250 Vuokrat -32 007-34 050-34 150 6,7 0,3-34 150-34 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 446-74 910-73 470 5,8-1,9-73 470-73 470 TOIMINTAKULUT -721 275-742 610-731 810 1,5-1,5-734 960-736 260 TOIMINTAKATE -139 147-157 110-125 610-9,7-20,0-125 660-121 860 Korkotuotot 959 1 000 1 000 4,3 0,0 1 000 1 000 Muut rahoitustuotot 67 198 60 000 60 000-10,7 0,0 60 000 60 000 Arvonalentumiset sijoituksista 0 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -331-1 000-1 000 202,1 0,0-1 000-1 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 67 826 60 000 60 000-11,5 0,0 60 000 60 000 VUOSIKATE -71 321-97 110-65 610-8,0-32,4-65 660-61 860 TILIKAUDEN TULOS -71 321-97 110-65 610-8,0-32,4-65 660-61 860 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -71 321-97 110-65 610-8,0-32,4-65 660-61 860 70

7.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet 2013 2018 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 luvut talousarvioista HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Hallintojohtaja 1 1 1 1 1 1 Hallintosihteeri 0,5 0,5 1 1 1 1 Henkilöstösihteeri 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 4,5 4,5 4 4 3,5 3 7 7 7 7 6,5 6 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 1 0,5 0,5 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 1 1 1 Kirjanpitäjä 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 4 4 4 3 3 2 7 6,5 6,5 6 6 5 KIPA-PROJEKTI Toimistosihteeri 0,5 IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 1 1 1 1 1 Tietohallintosuunnittelija 1 1 1 1 1 1 Järjestelmäasiantuntija 5 5 5 5 5 5 It-asiantuntija 4 4 4 4 4 4 Mikrotukihenkilö 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 8,5 7,5 7,5 7,5 6,5 6,5 9,5 8,5 8,5 8,5 7,5 7,5 TOIMITUSVARAUKSET Toimistosihteeri 3 2,5 2 2 2 2 MUU YLEISHALLINTO Kirkkopäiväsihteeri 0,5 0,5 ANJALANKOSKI Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 3 3 3 3 3 3 Seurakuntapastori 2 1 1 1 1 1 Kanttori 3 3 3 3 3 3 Diakonian viranhaltija 4 4 4 3 3 3 Lapsityönohjaaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 3 3 Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 1,5 1,5 1 1 1 Lastenohjaaja 8 9 7 7 7 7 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 29 28 26 24,5 24,5 24,5 71

Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 luvut talousarvioista ELIMÄKI Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapastori 1 1 1 1 1 1 Kanttori 1,5 2 2 2 2 2 Diakonian viranhaltija 2 2 2 2 2 2 Nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 1 1 Lastenohjaaja 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 1 1 1 1 1 1 11 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 KOUVOLA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 4 4 4 4 4 4 Seurakuntapastori 4 4 4 4 4 4 Kanttori 3 3 3 3 3 3 Diakoniatyön johtaja 1 1 1 1 1 1 Diakonian viranhaltija 5 5 5 5 5 5 Lapsityön johtaja 1 1 1 1 1 1 Nuorisotyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 Nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 3 3 Lähetyssihteeri 1 1 0 0 0 0 Lastenohjaaja 18 17 16 15,5 15,5 15,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 2 1 1 1 1 Iltap.kerhon ryhmäavustaja, laskutus kaupungil 2 2 2 2 2 2 Toimistosihteeri 4 3 4 4 4 4 50 48 46 45,5 45,5 45,5 KUUSANKOSKI JA JAALA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 4 4 4 3,5 3 3 Seurakuntapastori 3 3 3 3,5 3 3 Kanttori 4 4 4 4 4 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 1 1 1 1 1 Diakonian viranhaltija 4,5 4 4 4 4 4 Nuorisotyönohjaaja 3 2 2 2 2 2 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Vastaava lastenohjaaja 1 1 1 1 1 1 Lastenohjaaja 7 7 6 6 6 6 Toimistosihteeri 2 2 1,5 0,5 1 1 31,5 30 28,5 27,5 27 27 72

Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 luvut talousarvioista VALKEALA Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalainen 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapastori 2 2 2 2 2 2 Kanttori 2 2 2 2 2 2 Diakonian viranhaltija 2 2 2 2 2 2 Lapsityönohjaaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisodiakoni 1 1 1 0 0 0 Aikuistyönohjaaja 0 0 0 0 1 1 Nuorisotyönohjaaja 2 2 2 2 2 2 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Lastenohjaaja 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 2 2 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 20 20 20 18 19 19 VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Viestintäpäällikkö 1 1 1 1 1 1 Tiedottaja 2,5 2 2 2 2 2 3,5 3 3 3 3 3 PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 1 1 1 1 1 Perheneuvoja 2 2 2 2 2 2 Vastaanottosihteeri 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 1 1 1 1 1 Sairaalapastori 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 1 1 1 1 1 PALVELEVA PUHELIN Palveleva puhelin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen päällikkö 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 3 3 3 3 3 3 Toimistopuutarhuri (projektityö) 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 Ylipuutarhuri 1 1 1 1 1 1 Seurakuntapuutarhuri 3 3 3 3 3 3 Työnjohtaja 1 1 1 1 1 1 Hautausmaanhoitaja 1 0 0 0 0 0 Erityisammattimies 6 6,5 6 6 6 6 Laitosmies-vahtimestari 1 1 1 1 1 1 Hautausmaantyöntekijä 1 0 0 0 0 0 18 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 73

Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 luvut talousarvioista KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 Rakennusmestari 1 1 1 1 1 1 Laitosmestari 1 1 1 1 1 1 Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 1 0,5 1 1 1 1 Keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikkö 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 Kurssisihteeri 1 1 1 1 1 1 Emäntä 1 1 1 1 1 1 Seurakuntaemäntä 4 4 4 4 4 4 Keittäjä 3 3 2 3 3 3 Ravitsemustyöntekijä 2 2 2 1 1 1 Ylivahtimestari 3 3 3 2 2 2 Suntiot 5 5 5 4,5 4,5 4,5 Laitosmies-vahtimestari 3 3 3 3 3 3 Seurakuntamestari 9,5 9 8,5 9,5 9,5 9,5 Vahtimestari 19 16 12,5 11 11 11 Erityisammattimies 2 2,5 2,5 3 3 3 Kiinteistötyöntekijä 1 1 0 0 0 0 59,5 56 50,5 49 49 49 Henkilöstö yhteensä 268,5 257,5 246,5 238,5 237,5 236,0 Talousarvion henkilökuntaliite 2016-2018 Nimike Virka Työs. 2016 2017 2018 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä HALLINTOELIMET Luottamushenkilöpalkkiot 9 000 9 000 13 400 Henkilökunnan kokouspalkkiot 600 600 1 260 Erilliskorvaukset 2 000 Yhteensä 9 600 9 600 16 660 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 60 60 100 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 60 Eläkevakuutusmaksut 24 % 540 540 1 020 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT Hallintojohtaja 1 Hallintosihteeri 1 Henkilöstösihteeri 1 Toimistosihteeri 3 1 Henkilökunnan kokouspalkkiot 600 600 600 Viranhaltijat 245 010 226 280 214 670 Työsopimussuhteiset 33 560 33 730 33 800 Yhteensä 6 3 279 170 260 610 249 070 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 5 800 5 420 5 170 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 9 000 8 400 8 030 Eläkevakuutusmaksut 24 % 66 860 62 390 59 640 74

Nimike Virka Työs. 2016 2017 2018 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä TALOUSPALVELUT JA TARKASTUSTOIMI Talouspäällikkö 1 Taloussihteeri 1 Kirjanpitäjä 1 Toimistosihteeri 2 1 Luottamushenkilöpalkkiot 2 000 2 000 2 000 Viranhaltijat 184 650 181 600 153 890 Työsopimussuhteiset 31 530 31 690 31 750 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 12 170 0 0 Yhteensä 5 1 230 350 215 290 187 640 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 4 790 4 480 3 900 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 7 380 6 890 6 000 Eläkevakuutusmaksut 24 % 55 280 51 670 45 030 IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 Tietohallintosuunnittelija 1 Järjestelmäasiantuntija 5 It-asiantuntija 4 Mikrotukihenkilö 1 Viranhaltijat 62 050 62 370 62 480 Työsopimussuhteiset 397 510 413 210 414 200 Yhteensä 1 11 459 560 475 580 476 680 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 9 560 9 890 9 910 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 14 840 15 360 15 400 Eläkevakuutusmaksut 24 % 110 290 114 130 114 400 KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 Toimistosihteeri 2,5 5 Viranhaltijat 105 220 105 760 105 960 Työsopimussuhteiset 106 680 107 220 107 430 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 29 540 Yhteensä 3,5 5 241 440 212 980 213 390 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 5 020 4 430 4 440 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 7 800 6 880 6 890 Eläkevakuutusmaksut 24 % 57 950 51 110 51 210 TOIMITUSVARAUSTEN TEKO Toimistosihteeri 1 1 Viranhaltijat 54 490 54 770 54 870 Työsopimussuhteiset 46 940 47 180 47 270 Yhteensä 1 1 101 430 101 950 102 140 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 2 110 2 120 2 120 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 3 280 3 290 3 300 Eläkevakuutusmaksut 24 % 24 340 24 460 24 510 MUU YLEISHALLINTO Viranhaltijat 15 090 15 170 15 200 Yhteensä 15 090 15 170 15 200 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 310 320 320 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 490 490 490 Eläkevakuutusmaksut 24 % 3 620 3 640 3 650 1. PL YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot 1 336 640 1 291 180 1 260 780 Henkilösivukulut 389 320 375 970 365 530 YHTEENSÄ 16,5 19 1 725 960 1 667 150 1 626 310 75

Nimike Virka Työs. 2016 2017 2018 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä PAIKALLISSEURAKUNNAT ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3 Seurakuntapastori 1 Kanttori 3 Diakonian viranhaltija 3 Nuorisotyönohjaaja 3 Lapsityönohjaaja 0,5 Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 7 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Toimistosihteeri 1 Kesäteologit (2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot 4 000 4 000 4 000 Henkilökunnan kokouspalkkiot 200 200 200 Viranhaltijat 588 080 618 030 620 300 Viranhaltijat määräaikaiset 42 150 7 950 7 960 Työsopimussuhteiset 229 450 205 020 206 830 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 48 090 48 330 48 420 Erilliskorvaukset 1 790 1 690 1 700 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 3 150 3 150 3 180 Muut palkat ja palkkiot 10 430 10 430 10 430 Yhteensä 927 340 898 800 903 020 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 19 240 18 640 18 740 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 29 820 28 900 29 020 Eläkevakuutusmaksut 24 % 221 840 214 980 215 970 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 14,5 10 1 198 240 1 161 320 1 166 750 ELIMÄEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 1 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Nuorisotyönohjaaja 1 Lastenohjaaja 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 1 Kesäteologit ( 2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot 3 000 3 000 3 000 Henkilökunnan kokouspalkkiot 40 40 40 Viranhaltijat 316 880 330 430 331 050 Viranhaltijat määräaikaiset 3 960 3 980 3 990 Työsopimussuhteiset 98 990 99 480 99 680 Erilliskorvaukset 2 100 2 110 2 120 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 2 450 2 450 2 470 Muut palkat ja palkkiot 15 490 15 390 15 390 Yhteensä 442 910 456 880 457 740 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 9 170 9 460 9 480 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 14 160 14 650 14 710 Eläkevakuutusmaksut 24 % 105 660 109 190 109 410 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 8 3,5 571 900 590 180 591 340 76

Nimike Virka Työs. 2016 2017 2018 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KOUVOLAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 4 Kanttori 3 Diakoniatyön johtaja 1 Diakonian viranhaltija 5 Lapsityön johtaja 1 Nuorisotyönjohtaja 1 Nuorisotyönohjaaja 3 Lastenohjaaja 15,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Iltap.kerhon ryhmäavust., laskutus kaupungilta 2 Toimistosihteeri 4 Kesäteologit (4 virkaa) Nuorisotyön kesätyöntek. (2 virkaa) Diakoniatyön kesätyöntek. (1 virka) Lapsityön kesätyöntekijä 1 Luottamushenkilöpalkkiot 2 960 2 960 2 960 Henkilökunnan kokouspalkkiot 210 210 210 Viranhaltijat 907 020 948 500 950 300 Viranhaltijat määräaikaiset 64 810 30 450 30 510 Työsopimussuhteiset 564 560 568 110 569 200 Työsopimussuhteiset, määräaikaiset 16 720 16 810 16 840 Erilliskorvaukset 2 350 2 360 2 370 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 1 600 1 600 1 610 Muut palkat ja palkkiot 35 350 35 350 35 350 Yhteensä 1 595 580 1 606 350 1 609 350 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 33 140 33 360 33 430 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 51 420 51 760 51 880 Eläkevakuutusmaksut 24 % 382 260 384 800 385 570 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 23 22,5 2 062 400 2 076 270 2 080 230 KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA JA JAALAN KAPPELISEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3,5 Seurakuntapastori 3,5 Kanttori 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Vastaava lastenohjaaja 1 Lastenohjaaja 6 Toimistosihteeri 0,5 Kesäteologit (3 virkaa) Nuorisotyön kesätyöntek. (3 virkaa) Leirimuusikko (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot 3 300 3 300 3 300 Henkilökunnan kokouspalkkiot 330 330 330 Viranhaltijat 857 170 836 970 838 590 Viranhaltijat määräaikaiset 30 070 30 230 30 280 Työsopimussuhteiset 197 000 198 000 198 380 Erilliskorvaukset 1 560 1 570 1 580 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 3 350 3 350 3 380 Muut palkat ja palkkiot 36 970 36 970 36 970 Yhteensä 1 129 750 1 110 720 1 112 810 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 23 440 23 060 23 100 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 36 350 35 750 35 810 Eläkevakuutusmaksut 24 % 270 550 265 980 266 490 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 20,5 7 1 460 090 1 435 510 1 438 210 77

Nimike Virka Työs. 2016 2017 2018 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä VALKEALAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 2 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Lapsityönohjaaja 0,5 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Toimistosihteeri 1 Kesäteologi (1 virka) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot 1 580 1 600 1 600 Henkilökunnan kokouspalkkiot 250 250 250 Viranhaltijat 430 430 492 940 495 940 Viranhaltijat määräaikaiset 30 710 6 870 6 890 Työsopimussuhteiset 142 290 142 950 143 240 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 11 360 11 420 11 440 Erilliskorvaukset 5 160 5 180 5 210 Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset 1 700 1 700 1 720 Muut palkat ja palkkiot 13 120 14 110 14 110 Yhteensä 636 600 677 020 680 400 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 13 280 14 130 14 210 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 20 650 21 960 22 060 Eläkevakuutusmaksut 24 % 153 450 163 140 163 970 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 11,5 6,5 823 980 876 250 880 640 2. PÄÄLUOKKA SEURAKUNNAT Palkat ja palkkiot 4 732 180 4 749 770 4 763 320 Henkilösivukulut 1 384 430 1 389 760 1 393 850 YHTEENSÄ 77,5 49,5 6 116 610 6 139 530 6 157 170 78

Nimike Virka Työs. 2016 2017 2018 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä YHTEISET TYÖALAT VIESTINTÄPALVELUT Viestintäpäällikkö 1 Tiedottajat 1 1 Viestinnän harjoittelijan toimi 1 kk Viranhaltijat 78 730 79 130 79 280 Työsopimussuhteiset 30 670 30 820 30 880 Yhteensä 109 400 109 950 110 160 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 2 280 2 290 2 290 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 3 530 3 550 3 560 Eläkevakuutusmaksut 24 % 26 260 26 390 26 440 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2 1 141 470 142 180 142 450 PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 Perheneuvojat 2 Vastaanottosihteeri 1 Viranhaltijat 130 930 162 970 176 900 Viranhaltijat määräaikaiset 38 330 11 590 0 Yhteensä 169 260 174 560 176 900 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 3 520 3 630 3 680 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 5 260 5 630 5 710 Eläkevakuutusmaksut 24 % 40 620 41 890 42 450 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 4 218 660 225 710 228 740 SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 Sairaalapastori 1 Viranhaltijat 100 090 100 600 100 790 Yhteensä 100 090 100 600 100 790 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 2 080 2 090 2 100 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 3 230 3 250 3 260 Eläkevakuutusmaksut 24 % 24 020 24 140 24 190 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 2 129 420 130 080 130 340 KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 Viranhaltijat 42 350 42 570 42 650 Yhteensä 42 350 42 570 42 650 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 880 890 890 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 1 370 1 370 1 380 Eläkevakuutusmaksut 24 % 10 160 10 210 10 240 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 1 54 760 55 040 55 160 PALVELEVA PUHELIN 0,5 Työsopimussuhteiset 11 700 11 760 11 780 Erilliskorvaukset 180 180 180 Yhteensä 11 880 11 940 11 960 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 240 250 250 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 380 390 390 Eläkevakuutusmaksut 24 % 2 810 2 870 2 870 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0,5 15 310 15 450 15 470 3. PÄÄLUOKKA YHTYMÄN SEURAKUNTATYÖ Palkat ja palkkiot 432 980 439 620 442 460 Henkilösivukulut 126 640 128 840 129 700 YHTEENSÄ 9 1,5 559 620 568 460 572 160 79

Nimike Virka Työs. 2016 2017 2018 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä HAUTAUSTOIMI HAUTAUSTOIMEN HALLINTO Viranhaltijat 88 650 89 090 89 270 Työsopimussuhteiset 32 240 32 400 32 460 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 43 400 43 620 43 710 Yhteensä 164 290 165 110 165 440 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 3 420 3 430 3 440 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 5 310 5 330 5 340 Eläkevakuutusmaksut 24 % 39 430 39 630 39 710 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT Viranhaltijat 55 000 55 290 55 410 Työsopimussuhteiset 132 380 133 030 133 310 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 460 370 462 660 463 590 Erilliskorvaukset 2 260 2 260 2 260 Tuntipalkat 3 500 3 500 3 500 Yhteensä 653 510 656 740 658 070 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 13 560 13 630 13 650 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 21 070 21 150 21 200 Eläkevakuutusmaksut 24 % 156 480 157 250 157 580 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Viranhaltijat 33 740 33 910 33 980 Työsopimussuhteiset 97 030 97 510 97 690 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 8 380 8 420 8 440 Erilliskorvaukset 2 630 2 640 2 640 Yhteensä 141 780 142 480 142 750 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 2 960 2 970 2 970 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 4 580 4 610 4 610 Eläkevakuutusmaksut 24 % 34 030 34 200 34 260 HAUTAINHOITORAHASTON TYÖT HAUTAUSMAILLA Viranhaltijat 16 600 16 680 16 720 Työsopimussuhteiset 34 330 34 500 34 570 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 360 490 362 290 363 020 Erilliskorvaukset 1 300 1 300 1 300 Yhteensä 412 720 414 770 415 610 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 8 580 8 630 8 640 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 13 330 13 400 13 420 Eläkevakuutusmaksut 24 % 99 050 99 550 99 750 4. PÄÄLUOKKA HAUTATOIMI Hautaustoimen päällikkö 1 Toimistosihteeri 1 2 Toimistopuutarhuri (projektityö) 0,5 Ylipuutarhuri 1 Seurakuntapuutarhuri 2 1 Työnjohtaja 1 Erityisammattimies 6 Laitosmies-vahtimestari 1 Palkat ja palkkiot 1 372 300 1 379 100 1 381 870 Henkilösivukulut 401 800 403 780 404 570 YHTEENSÄ 5 11,5 1 774 100 1 782 880 1 786 440 Lisäksi hautausmailla työskentelee n. 94 määräaikaista kausityöntekijää erityisammattimiehen, kausityönjohtajan, kesätyöntekijän ja nuoren kausityöntekijän tehtävissä (sisältyvät palkkasummiin). 80

Nimike Virka Työs. 2016 2017 2018 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KIINTEISTÖHALLINTO Viranhaltijat 142 270 142 980 143 270 Työsopimussuhteiset 152 060 152 820 153 130 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 36 800 36 980 37 050 Erilliskorvaukset 12 670 12 730 12 760 Luontoisedut 240 240 240 Yhteensä 344 040 345 750 346 450 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 7 160 7 190 7 210 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 11 110 11 170 11 190 Eläkevakuutusmaksut 24 % 82 570 82 980 83 150 KIRKOT Viranhaltijat 52 020 52 280 52 390 Työsopimussuhteiset 206 420 207 440 207 850 Erilliskorvaukset 25 620 25 770 25 800 Sairausloman, vuosiloman ja muut sijaiset 20 380 20 480 20 510 Tunti- ja urakkapalkat 15 200 15 280 15 300 Yhteensä 319 640 321 250 321 850 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 6 630 6 690 6 690 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 10 320 10 360 10 390 Eläkevakuutusmaksut 24 % 76 710 77 100 77 230 SIUNAUSKAPPELIT Työsopimussuhteiset 7 530 7 570 7 580 Erilliskorvaukset 60 60 60 Yhteensä 7 590 7 630 7 640 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 160 160 160 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 250 250 250 Eläkevakuutusmaksut 24 % 1 800 1 820 1 820 SEURAKUNTATALOT Viranhaltijat 23 430 23 550 23 600 Työsopimussuhteiset 320 780 322 370 323 030 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 15 280 15 360 15 390 Erilliskorvaukset 23 080 23 210 23 230 Tunti- ja urakkapalkat 7 150 7 190 7 200 Yhteensä 389 720 391 680 392 450 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 8 110 8 140 8 170 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 12 590 12 640 12 670 Eläkevakuutusmaksut 24 % 93 520 94 000 94 200 LEIRI- JA TOIMINTAKESKUKSET Viranhaltijat 54 980 55 250 55 370 Työsopimussuhteiset 222 670 223 780 224 220 Työsopimussuhteiset määräaikaiset 70 930 71 290 71 430 Erilliskorvaukset 17 020 17 090 17 110 Tuntipalkat 24 440 24 570 24 610 Luontoisedut 4 230 4 250 4 250 Yhteensä 394 270 396 230 396 990 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 8 220 8 260 8 280 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 12 760 12 830 12 860 Eläkevakuutusmaksut 24 % 94 870 95 350 95 530 OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT Työsopimussuhteiset 43 420 43 640 43 730 Erilliskorvaukset 6 950 6 990 7 000 Tunti- ja urakkapalkat 3 400 3 420 3 430 Yhteensä 53 770 54 050 54 160 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 1 130 1 130 1 130 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 1 730 1 750 1 750 Eläkevakuutusmaksut 24 % 12 900 12 970 13 000 81

Nimike Virka Työs. 2016 2017 2018 kpl kpl euro euro euro Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä KEITTIÖTOIMI Viranhaltijat 87 150 87 590 87 760 Työsopimussuhteiset 68 680 69 030 69 160 Erilliskorvaukset 6 510 6 700 6 820 Tunti- ja urakkapalkat 9 000 9 050 9 070 Yhteensä 171 340 172 370 172 810 Sosiaalivakuutusmaksut 2,08 % 3 570 3 580 3 580 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,23 % 5 530 5 560 5 560 Eläkevakuutusmaksut 24 % 41 150 41 360 41 440 5. PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 Rakennusmestari 1 Laitosmestari 1 Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 1 Keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikkö 1 Toimistosihteeri 1 Kurssisihteeri 1 Emäntä 1 Seurakuntaemäntä 2 2 Keittäjä 3 Ravitsemustyöntekijä 1 Ylivahtimestari 2 Suntiot 4,5 Laitosmies-vahtimestari 3 Seurakuntamestari 2,5 7 Vahtimestari 11 Erityisammattimies 3 Palkat ja palkkiot 1 675 900 1 684 470 1 687 860 Luontoisedut 4 470 4 490 4 490 Henkilösivukulut 492 790 495 290 496 260 YHTEENSÄ 9,5 39,5 2 173 160 2 184 250 2 188 610 Lisäksi kiinteistöillä työskentelee kesällä kausityöntekijöinä: keittäjiä 7, siistijä/talousapulaisia 10 (sisältyvät summiin) 82

HENKILÖSTÖMENOARVIO 2016-2018 Pääluokat Henk.menot 2016 0,9 % Henk.menot 2017 0,5 % Henk.menot 2018 0,2 % Yleishallinto 1 725 960 1 667 150 1 626 310 Anjalankosken seurakunta 1 198 240 1 161 320 1 166 750 Elimäen seurakunta 571 900 590 180 591 340 Kouvolan seurakunta 2 062 400 2 076 270 2 080 230 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 1 460 090 1 435 510 1 438 210 Valkealan seurakunta 823 980 876 250 880 640 Yhtymän seurakuntatyö 559 620 568 460 572 160 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 1 777 860 1 786 670 1 790 220 Kiinteistötoimi 2 173 160 2 184 250 2 188 610 Henkilöstömenot yhteensä 2016-2018 12 353 210 12 346 060 12 334 470 Sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä. PALKAT HENKILÖSIVUKULUINEEN 2016 Pääluokat Virka Työs. Palkat 2016 Sivukulut Henk.menot kpl kpl 0,9 % 29,31 % arvio 2016 Yleishallinto 16,5 19 1 336 640 389 320 1 725 960 Anjalankosken seurakunta 14,5 10 927 340 270 900 1 198 240 Elimäen seurakunta 8 3,5 442 910 128 990 571 900 Kouvolan seurakunta 23 22,5 1 595 580 466 820 2 062 400 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 20,5 7 1 129 750 330 340 1 460 090 Valkealan seurakunta 11,5 6,5 636 600 187 380 823 980 Yhtymän yhteinen seurakuntatyö 9 1,5 432 980 126 640 559 620 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto 5 11,5 1 375 210 402 650 1 777 860 Kiinteistötoimi 9,5 39,5 1 680 370 492 790 2 173 160 Henkilöstömenot yhteensä 2016 117,5 121 9 557 380 2 795 830 12 353 210 83

7.4 Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa Anjalankoski, vastuukatteet 2016 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 104 ; 8 % Muu seurakuntatyö 100 ; 7 % Palvelu ja sielunh. 192 ; 14 % Yleinen seurakuntatyö 355 ; 25 % Musiikki 72 ; 5 % Tiedotus ja viestintä 26 ; 2 % Lapsi- ja nuorisotyö 544 ; 39 %

Elimäki, vastuukatteet 2016 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 60 ; 8 % Palvelu ja sielunh. 107 ; 14 % Muu seurakuntatyö 51 ; 7 % Lapsi- ja nuorisotyö 260 ; 35 % Yleinen seurakuntatyö 202 ; 27 % Musiikki 57 ; 7 % Tiedotus ja viestintä 13 ; 2 % Elimäki, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 55 7 % Palvelu ja sielunh. 126 17 % Muu seurakuntatyö 50 7 % Lapsi- ja nuorisotyö 255 34 % Yleinen seurakuntatyö 201 26 % Musiikki 62 8 % Tiedotus ja viestintä 11 1 %

Kouvola, vastuukatteet 2016 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 188 ; 8 % Muu seurakuntatyö 90 ; 4 % Palvelu ja sielunh. 407 ; 16 % Yleinen seurakuntatyö 528 ; 21 % Tiedotus ja viestintä 15 ; 1 % Musiikki 87 ; 4 % Lapsi- ja nuorisotyö 1 144 ; 46 % Kouvola, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 225 9 % Muu seurakuntatyö 96 4 % Palvelu ja sielunh. 412 16 % Yleinen seurakuntatyö 549 21 % Tiedotus ja viestintä 19 1 % Musiikki 92 3 % Lapsi- ja nuorisotyö 1 198 46 %

Kuusankoski, vastuukatteet 2016 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 120 ; 6 % Muu seurakuntatyö 131 ; 7 % Palvelu ja sielunh. 291 ; 15 % Yleinen seurakuntatyö 529 ; 28 % Musiikki 157 ; 8 % Tiedotus ja viestintä 18 ; 1 % Lapsi- ja nuorisotyö 675 ; 35 % Kuusankoski, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 126 6 % Palvelu ja sielunh. 295 15 % Muu seurakuntatyö 180 9 % Yleinen seurakuntatyö 511 26 % Tiedotus ja viestintä 19 1 % Musiikki 146 7 % Lapsi- ja nuorisotyö 711 36 %

Valkeala, vastuukatteet 2016 tilastointialueittain, luvut 1000 Muu seurakuntatyö 104 ; 9 % Lähetys- ja kans.väl.työ 97 ; 9 % Palvelu ja sielunh. 104 ; 9 % Yleinen seurakuntatyö 286 ; 26 % Tiedotus ja viestintä 33 ; 3 % Lapsi- ja nuorisotyö 445 ; 41 % Musiikki 29 ; 3 % Valkeala, vastuukatteet 2015 tilastointialueittain, luvut 1000 Lähetys- ja kans.väl.työ 98 9 % Palvelu ja sielunh. 131 11 % Muu seurakuntatyö 64 6 % Yleinen seurakuntatyö 283 25 % Tiedotus ja viestintä 37 3 % Lapsi- ja nuorisotyö 481 43 % Musiikki 31 3 %

7.5 Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin (tilinpäätösluvut 2014) VERTAILUTIETOJA / VERTAILURYHMÄ 15 (ryhmässä 19 seurakuntataloutta, suurin Espoo, pienin Kokkola) Koko kirkko 2014 Ryhmä 15 keskim. Espoon ev.- lut.srky. Kouvolan srky. Kuopion ev.- lut. srky. Lahden srky. Lappeenrannan srky. Porin ev.- lut. srky. Vuoden 2014 toteutuneet luvut Yleiset taloustiedot keskim. keskim. Väkiluku koko kirkko keskim. 13 675 82 610 170 338 67 139 89 127 71 790 55 871 63 680 Tuloveroprosentti hinta 2014 1,37 1,26 1,00 1,60 1,50 1,50 1,35 1,50 Tuloslaskelma Kirkollisveron tuotto / väkiluku 222 215 244 250 225 234 215 225 Toimintakate/väkiluku -213-203 -247-214 -205-212 -199-196 Henkilöstökulut / väkiluku 155 152 161 178 151 172 148 164 Henkilöstökulut % toimintakuluista 60,5 60,5 56,7 68,1 60,0 63,7 62,9 70,0 Rahoituslaskelma Rahavarojen riittävyys, pv 208 204 244 154 166 150 250 168 Tase Rahoitusvarallisuus euroa / jäsen 131 130 204 85 111 98 146 69 Tehtäväalueiden työalakatteet Hallinto (Pl 1) Hallinto yhteensä, ulk. toimintakate/väkiluku -36-34 -74-26 -33-34 -24-18 Seurakunnallinen toiminta Seurakunnallinen toiminta (pääluokat 2 ja 3 yhteensä) yhteensä Seurakunnallinen toiminta, toimintakate/väkiluku -118-116 -129-114 -111-125 -113-118 Hautaustoimi (Pl 4) Hautaustoimi yhteensä toimintakate/ väkiluku -15-12 -8-18 -14-13 -15-16 Toimintakulut / haudattujen määrä 1 667 1 663 2 034 1 802 1 633 1 509 1 367 1 776 Toimintatuotot / haudattujen määrä 462 530 406 523 595 627 239 569 Toimintakate/haudattujen määrä -1 205-1 133-1 628-1 278-1 039-881 -1 128-1 207 Työalakate / haudattujen määrä -2 070-2 001-3 322-1 865-1 944-1 611-1 595-2 110 Uurnahautausten osuus % kaikista hautauksista 45,9 57,9 78,0 48,4 43,8 73,3 37,0 68,7 Kiinteistötoimi (Pl 5) Kiinteistötoimi yhteensä, toimintakate/väkiluku -43-41 -35-56 -47-40 -47-44

- Evankeliumista elävä - - Luomakuntaa varjeleva - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL 41 45701 Kuusankoski