TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma Ykv:n käsittelyyn

2

3 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Investointimenot Verotulot Väkiluku- ja pinta-alatietoja Määrärahojen jakoperusteet Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2014 talousarvion seurannassa KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Kustannusten kohdentamisen periaatteet Henkilöstösuunnittelu sekä toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys vuosina Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntien yhteiset tehtävät Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Paikallisseurakunnat yhteensä Yhteinen seurakuntatyö Viestintä ja tiedotus Rovastikunnan tiedotus Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Yhteinen seurakuntatyö yhteensä Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Vuosikate Tilikauden tulos INVESTOINTIOSA Investointiosan rakenne ja sitovuus Investoinnit RAHOITUSOSA SISÄISET ERÄT LIITTEET Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa... 69

4

5 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Pahoitellen yleiskokous toteaa, että nuo kirkot ovat tosiasiassa vetäytyneet pois tunnustuksellisesta yhteydestä, joka on Luterilaisen maailmanliiton jäsenyyden perustana. Tästä syystä kokouksen on pakko ottaa mainituilta kirkoilta jäsenyys toistaiseksi pois. Budapestissä 1984 kokoontunut Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous erotti kaksi eteläafrikkalaista jäsenkirkkoaan, jotka olivat periaatteessa sanoutuneet irti rotuerottelusta, mutta haluisivat silti viettää jumalanpalveluksiaan ilman mustien läsnäoloa. Luterilainen kansainvälinen yhteisö katsoi tällaisen ilmentävän apartheid-ajattelua ja olevan ristiriidassa tunnustuksen kanssa. Uskoa tunnustetaan. Kirkon itseymmärrystä kutsutaan tunnustukseksi. Kirkon tunnustus on kiinteän muodon saanut ja yhteisesti hyväksytty ilmaus yhteisen uskon keskeisistä asioista. Tunnustus rakentaa yhteisöä, kun se kokoaa yhteen, näyttää yhteisen suunnan. Tunnustus viittaa Raamatun keskukseen eli evankeliumiin ja auttaa erottamaan olennaiset opit toisarvoisista mielipiteistä. Me Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnat olemme sitoutuneet Lutherin suureen oivallukseen. Hänen löytönsä syntisen vanhurskauttamisesta yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden on ollut se helmi, jota me pidämme suurimpana aarteenamme. Syntisen vanhurskauttaminen ilman lain tekoja, vain yksin Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen ansioiden varassa on yhä edelleen uskomattoman suuri uutinen. Sen julistaminen on Kouvolan seurakuntayhtymän perustehtävä. Jos tämä puuttuu ja sotkeudumme median nostamiin moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin, niin unohdamme sen miksi olemme kristillinen kirkko tai Kouvolan seurakuntayhtymä. Seurakuntiemme elämän ja kuoleman kysymys ei ole suinkaan talous ja kiinteistömassa vaan evankeliumi. Jos kadotamme sen, kadotamme sielumme. Kadotamme silloin itse asiassa oikeutuksen olla enää kristillinen kirkko. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Varmaa on se, että tulevina vuosina joudumme entistä enemmän miettimään sitä mihin keskitymme, mitkä ovat työmme painopisteet ja mitä voimme entistä enemmän tehdä yhdessä. Tämä vaatii kaikilta avoimuutta ja luottamusta etenkin yhtymän ja seurakuntien välillä. Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 3

6 2 YLEISPERUSTELUT Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi käsittää vuodet Marraskuussa 2014 valitaan uudet luottamushenkilöt. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille mm. Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. STRATEGIA Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Arvot Arvot ovat pysyviä, toimintaa ohjaavia periaatteita, joilla on merkitystä organisaation henkilöille. Kouvolan seurakuntayhtymän arvoihin sisältyvät myös koko kirkon yhteiset arvot. 1. seurakuntanäkökulma: henkilökohtaisuus, joustavuus, pyhän kunnioitus, palvelevuus, totuudellisuus 2. talousnäkökulma: kohtuullisuus, verovarojen vastuullinen käyttö, vastuullisuus 3. sisäinen näkökulma: kannustava, hyvin johdettu, hyvää ilmapiiriä vaaliva, yksilöä huomioiva, oikeudenmukainen 4. osaamisnäkökulma: yhteisöllisesti kouluttava, kehittävä 5. toimintonäkökulma: verkostoituva, turvallinen, luotettava, kokonaisuutta huomioiva 6. strateginen näkökulma: muutosvalmius, ennakoivuus toimintaympäristön muutoksiin Keskitämme voimavaramme vuosina 2014 ja 2015 erityisesti kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen. 4

7 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen muutokseksi vuosille ,5% ja ,2 %. Yhtymän aikana bruttokansantuote on supistunut jo kahtena vuonna (v ,5 %, v ,8%). Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiin. Ohjauskorko ei ole ollut koskaan näin alhaalla. Inflaatio hidastui 0,7 prosenttiin eli alle puoleen EKP:n tavoitteesta. Työttömyys nousi ylimmilleen yhteisvaluutan aikana. Korkojen matalan tason ennakoidaan säilyvän vielä tulevina vuosina. Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,5% (koko maa 10,9%). Määrä on lisääntynyt 12,7 % edellisvuoteen verrattuna (ELY-keskus). Työttömien määrä on kasvanut Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Haminassa enemmän kuin Kaakkois-Suomen kunnissa keskimäärin, Kotkassa ja Imatralla vähemmän. Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 311 seurakuntataloudesta 36 prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna Vuosikatekeskiarvo oli 16 /jäsen vuonna 2012 (Kouvolan seurakuntayhtymä 17 /jäsen). Negatiivisen vuosikatteen omaavien seurakuntatalouksien määrä kasvoi 37:llä. Tilikauden tulos oli negatiivinen 63 prosentilla seurakuntatalouksista. Kouvolan seurakuntayhtymässä vuosikate on ollut kaikkina vuosina positiivinen, tulos vain vuonna Vuodelle 2013 ennustamme ylijäämää. Seurakuntayhtymän henkilöstökulut vuoden 2014 talousarviossa ovat 2,3 prosenttia vuoden 2012 tilinpäätöstä pienemmät. Kun luvut muutetaan vertailukelpoisiksi (ilman tilinpäätökseen sisältyviä jaksotuksia euroa), kasvavat henkilöstökulut 1 prosentin tilinpäätökseen verrattuna. Vuonna 2014 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 68 %. Kymenlaakson talousnäkymät, verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuudet vaikuttavat kaikki osaltaan tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Rakenteelliset muutokset ja tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla ovat välttämättömiä, jotta kustannukset saadaan sopeutettua vastaamaan supistuvia tuottoja. 2.2 Investointimenot Tulevien vuosien rahamääräisesti suurimmat kiinteistöinvestointikohteet ovat Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos uusiutuvaa energiaa käyttäväksi ( v. 2014). Käpylän kirkon sisäilmakorjaukset ja kirkkosalin seinien maalaus ( v ), Kouvolan seurakuntakeskuksen lämmön talteenotto ( v. 2015), Puhjon kurssikeskuksen investoinnit ( v ), Jaalan pappilan lämmitysjärjestelmän uusiminen ( v. 2016) ja Käpylän kirkon julkisivumaalaus ( v. 2017) Investointeja suunnitellaan toteutettavaksi talousarviovuonna 2014 seurakunnittain: Anjalankoski , Elimäki , Kouvola , Kuusankoski , Jaala ja Valkeala Muut investoinnit ovat Vuoden 2014 kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan Suunnitelmavuosien investoinnit ovat ja Näin suuriin investointeihin yhtymällä ei ole varaa. Käyttöomaisuuden myynnistä saadaan tuottoa vuonna 2014 arvioitua enemmän, kun päätetyt kaupat saadaan toteutettua. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät maksetaan vuonna

8 2.3 Verotulot Kuntaliitto arvioi Kouvolan kunnallisveroihin vuodelle 2013 kasvua 4,7 % ja vuodelle ,1 %. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisverotulot alittanevat arvion vuonna Vuodelle 2014 ennakoidaan laskua 0,3 %. Verotulot jäsentä kohden ovat n. 243 / jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodet ,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus on voimaan tulevan lain mukaan 1,85 %. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin väliaikaisesti vuosille ,55 %:iin, vuodelle ,3 %:iin ja vuosille ,25 %:iin. Yhteisöveron tuoton arvioidaan Kouvolan alueella kasvavan vuonna ,9 % ja vuonna ,3%. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotuoton ennustetaan olevan hieman talousarviota parempi vuonna Vuodelle 2014 ei ennusteta kasvua. 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli , vähennystä ajankohdasta henkilöä, 7,3 % (Kouvolan kaupunki , -1,5 %). Aikavälillä väkiluku on vähentynyt 762:lla, 1,1% (kaupunki -251, -0,3%). Yhtymän seurakunnissa 15-vuotta täyttävien määrä vuosina (tilanne ): (1999 syntyneet (2000 syntyneet) (2001 syntyneet) Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhteensä Pinta-ala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 6

9 2.5 Määrärahojen jakoperusteet Keväällä 2011 yhtymän kirkkoherrat, yhteisen seurakuntatyön johtaja ja talouspäällikkö suunnittelivat määrärahojen jakoperusteet. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti perusteet kokouksessaan Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin eri suuruisilla maantieteellisillä alueilla. Alueelliset erot huomioidaan niin, että vuoden 2010 kilometrikorvaukset jaetaan vuosittain ensin seurakunnille, loppuosa jaettavasta määrästä perustuu väkilukuun. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Säästövelvoitteiden rakenteiden ymmärtämiseksi talouspalvelut laskee määrärahat erikseen henkilöstökulujen ja toiminnan määrärahoille. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoisen talouden periaate. Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen ja kattaa lainanlyhennykset ja investoinnit. Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on organisaatiomuutokset huomioiden vähintään sama kuin vuonna 2010 (49,9 %) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Väkilukuun suhteutetut henkilöstömäärärahat ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla seurakunnittain yhteneväksi. Seurakuntien osuudessa huomioidaan ensin alueelliset erot vuoden 2010 kilometrikorvausten mukaisesti Anjalankoski , Elimäki , Kouvola , Kuusankoski , Valkeala Euromäärät ovat tulevissa talousarviossa edellä mainitut ja kiinteät YKN osuus on täsmennetty vähintään 50 %:ksi. Sihteerien siirtyminen seurakuntiin päätettiin kasvattavan seurakuntien osuutta vastaavalla euromäärällä. Jatkossa seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51%. Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. 7

10 Vastuukatteet RAAMI TAE TAE Suunn. Suunn ) Anjalankosken srk Elimäen srk Kouvolan srk Kuusankosken srk. 2) Valkealan srk Yhteistyö SEURAKUNNAT Yhteinen seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Yleishallinto 3) YHTYMÄ Kirkkopäivät 3) Vaalit YHTEENSÄ Seurakunnat 51,1 % 51,6 % 51,6 % 52,1 % 52,3 % Yhtymä 48,9 % 48,4 % 48,4 % 47,9 % 47,7 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1) Vainajien säilytystilojen kustannusten ( ) siirto kiinteistötoimen siunauskappeleista hautaustoimen pääluokkaan 2) Talousarviovuodelle 2014 lisätty Jaalan kesäkodin vuokra ) Kirkkopäivät sisältyy raamissa hallinnon vastuukatteeseen 2.6 Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2014 talousarvion seurannassa Yleiset periaatteet koskee toimintamäärärahaa: seurakunnat ja yhteinen seurakuntatyö seuraavan vuoden talousarvioon voidaan tehdä edellisen vuoden määräraha-alituksen tai ylityksen suuruinen talousarviomuutos lomapalkkavelkakirjausta ei huomioida ylitysten / alitusten laskennassa Talousarvion ylitykset alijäämän kattamisen suunnitelma esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle Talousarvion alitukset alitusmäärä (enintään 5 % talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvos- 8

11 toa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä) Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille tehtäväalueelle, joka ne aiheuttaa. Esim. luottamustoimielimille (valtuusto, kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvostot) kirjataan vain niiden kokoontumisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, mm. esityslistojen kopiointi- ja postituskulut sekä kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden koulutus. Muut kokousten valmistelusta aiheutuvat kulut kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti joko hallintoon tai muulle asianomaisen valmistelijan omalle tehtäväalueelle. Sisäiset sitovat toimintakulut Leirikeskusten käyttö ja sisäiset tarjoilukulut (#3903 Keittiön tarjoilutulot, #4482 tarjoilumenot) laskutetaan sisäisen hinnaston mukaisesti. Alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin vakituisen työalueensa kiinteistöillä epäsäännöllisesti tekemät työt kirjataan palkkalistojen mukaisesti. Yhtymän 20 prosentin osuus (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista esitetään tietohallinnon tehtäväalueella. Kopiointikulut jaetaan koneissa olevien automaattilaskureitten avulla käytön mukaan. Sisäiset ei-sitovat toimintakulut Kiinteistötoimen aiheuttamat nettokustannukset (mukaan lukien poistot ja sisäiset laskennalliset pääoman korkokulut) veloitetaan sisäisinä vuokrina (#4595) kiinteistöjen omilta tehtäväalueilta tilojen käyttökertojen mukaisessa suhteessa niitä käyttäneille tehtäväalueille. Sitä ennen vyörytetään kiinteistöhallinnon, muun kiinteistötoimen ja keittiötoimen nettomenot kiinteistöjen tehtäväalueille. Vyörytysten ja vuokrakirjausten jälkeen kiinteistötoimeen jää menoja metsätalouteen ja sijoituskiinteistöille. Sijoituskiinteistöjä on Valkealan seurakuntakeskuksen ulkopuolisille vuokrattu osuus asuntosiivestä. Sisäiset korkokulut Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,549 % / ) mukaisesti laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Ne kirjataan poistojen laskennan jälkeen ennen lopullisia vuokrakirjauksia. Vyörytyserät Vuokrien kirjaamisen jälkeen vyörytetään hallintokulut sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut seurakuntatyön, yhteisten seurakuntatyön ja hautaustoimen eri tehtäväalueille niiden nettomenojen mukaisessa suhteessa. Nettomenoina tässä käytetään ennen vyörytystä laskettuja työalakatteita. Yleishallintoon jäävät keskusrekisterin kulut, koska kirkonkirjojen pito on itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu, jonka kustannuksia ei jaeta. 9

12 3.3 Henkilöstösuunnittelu sekä toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys vuosina Henkilöstösuunnittelu perustuu henkilöstöstrategiaan sekä henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Henkilöstösuunnitelma on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnitelmaa paikallisseurakunnissa ja yhtymän työaloilla sekä virastoissa, jota tulee arvioida säännöllisesti ja tarkastella vuosittain. Talouden kannalta henkilöstösuunnittelussa tulee tarkastella sijaisuuksia ja määräaikaisen henkilöstön tarvetta kriittisesti. Lisäksi vuosilomat tulee suunnitella siten, että vuosilomasijaisia ei tarvita loma-aikoina. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista mahdollisesti kouluttautumisen avulla. Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmille. Henkilöstösuunnittelu tulee olemaan haastavaa ja siihen vaikuttavat niin taloudelliset resurssit kuin kiinteistöstrategian aiheuttamat muutospaineet eläköitymisen hyödyntämisestä kuin myös tulevat muutokset palvelukeskushankkeissa. Seurakunnat ja yhtymän virastot laativat kukin omat henkilöstösuunnitelmansa annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2014 on suunnitelmien mukaan yhteensä 256,5. Tilinpäätöksestä 2012 vähennystä on 19. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty hyödyntämään luonnollista poistumaa, keskittämään toimintoja ja yhdistelemään tehtäviä sekä laajentamaan toiminta-alueita. Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin olivat vuoden 2012 tilinpäätöksessä 71 prosenttia ja 183 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymässä noin 59 henkilöä saavuttaa eläkeiän tai määräaikainen virka- tai työsuhde päättyy vuosina Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö- ja kirkonpalvelustehtävistä, toiseksi eniten hallinnosta sekä näiden jälkeen papistosta ja lapsityöstä. Jotta eläköitymistä voidaan hyödyntää tehokkaammin, tulee seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien miettiä toimintoja palvelurakenteiden kautta. Mitä palveluja ja kiinteistöjä seurakunnat tarvitsevat tukipalveluilta, vaikuttaa henkilöstömäärään hyvin oleellisesti. Lisäksi henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushanke (Kipa) aiheuttaa muutoksia tulevina vuosina. Kouvolan seurakuntayhtymässä on tehty päätös siirtyä henkilöstö- ja taloushallinnon palveluskeskuksen asiakkaaksi vuoden 2017 alusta lukien. Seuraavassa taulukossa on toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys Osa-aikaiset tehtävät taulukossa on merkitty puolikkaana. 10

13 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta Hallintopalvelut 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Henkilöstöpalvelut 5,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 Talouspalvelut 8 7,5 7 6,5 6,5 6,5 IT-aluekeskus (tietohallinto) Keskusrekisteri 6 8,5 9,5 8,5 7 7 Toimitusvaraukset ja muu yleishallinto 17 13, ,5 2 Anjalankosken seurakunta 29, ,5 24,5 Elimäen seurakunta 11 10, ,5 11,5 11,5 Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta , Valkealan seurakunta Sairaalasielunhoito Viestintä ja tiedotus 3 3 3, Perheneuvonta Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hautaustoimi 18 17, ,5 15,5 15,5 Kiinteistötoimi 60 60,5 59, Yhteensä ,5 256, ,5 3.4 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät strategian toteutumisen mittaamiseen varattu määräraha ja yhteiset projektit (vuosina ), talousarvio- ja suunnitelmavuosina seurakuntien yhteinen isä-lapsi-leiri sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Seurakuntien toiminnalliset sihteerit kuuluvat vuodesta 2013 alkaen seurakuntien henkilökuntaan. Aiemmin sihteerit kuuluivat muuhun yleishallintoon. Vuoden 2012 vertailutiedoissa (TP 2012) talousarviolaskelmissa sihteerit on sisällytetty seurakuntiin (ei yleishallintoon). Lisäksi perheneuvonnassa työskentelevä sihteeri on vertailutiedoissa 2012 Kouvolan seurakunnan luvuissa (ei perheneuvonnan). Määrärahajaot tehtiin tiukassa taloudellisessa ennustetilanteessa keväällä Tilinpäätösluvuista vähennettiin kirjanpidolliset lomapalkkavelkakirjaukset ja lisättiin seurakuntiin siirtyneet sihteerit, jotta saatiin selville ne eurot, millä seurakunnat ovat tulleet toimeen. Näihin lukuihin tehtiin määrärahalisäyksiä eniten sopeuttamisaikataulusta kärsiville Elimäelle ja Valkealalle sekä keskiarvomäärärahoissa olevalle Kouvolalle ja vähennykset jäsenmäärän mukaista sopeuttamista edellytettäville seurakunnille Anjalankoskelle ja Kuusankoskelle. 11

14 Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP -12 TA Yhteistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8-106, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,7-37, VASTUUKATE ,5-89, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5-89, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät TYÖALAKATE ,3-90, Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3-11, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-3, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1 3, VASTUUKATE ,3-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,5-2, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,8-2, Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,1-14, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,3-19, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9 2, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4-18, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,9 5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2 3, Laskennalliset erät ,2 3, TYÖALAKATE ,8 2,

15 Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP -12 TA Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,5-5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,5-14, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,4-4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,1-23, VASTUUKATE ,8-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,6-11, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-8, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,3 8, Laskennalliset erät ,3 8, TYÖALAKATE ,2-5, Kuusankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7-8, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-0, Muut toimintamenot ,3-10, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2-14, VASTUUKATE ,2-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,8-1, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-2, Poistot ja arvonalentumiset ,4 42, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,4-1, Laskennalliset erät ,4-1, TYÖALAKATE , Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9-16, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1 4, Muut toimintamenot ,5-6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5 1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,3-8, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,

16 3.4.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Isien ja lasten leiri Talousarviossa on varattu 1800 euroa isien ja lasten yhteisesti toteutettavaa leiriä varten. Muilta osin yhteistyön koordinointi, myös lastenohjaajien yhteiskoulutukset, kustannetaan paikallisseurakuntien asianomaisilta tehtäväalueilta Anjalankoski Toiminta-ajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 14 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 30 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellinen elämä vahvistuu, kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Yhteisöllisyyden vaaliminen. Ympäristökysymyksien huomioon ottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) 1. Yhteisöllisyys ja kohtaaminen 2. Hengellinen elämä vahvistuu. Osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin kasvaa 5 % prosenttia. 3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Kirkosta eroaminen vähenee 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna Elimäki Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö 18 henkeä, joista seurakuntatyössä 12 (kirkkoherra, kappalainen, srk-pastori, 2 kanttoria, 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia ja 1 tstotyöntekijä, lisäksi alueella toimii 2 vahtimestaria, puutarhuri, 2 keittiöhlöä, suntio). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää eri työmuotojen yhteisenä toimintana. 14

17 2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa Kouvola Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hallinto ja henkilöstö Kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja 5 johtokuntaa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat kohtaaminen ja yhteisöllisyys Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Eri tapahtumat ovat avoimia kaikille, jotka tarjoavat hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Panostamme yhteistyöhön eri järjestöihin, jotka toimivat Kouvolan seurakunnan alueella. 2. Vuonna 2014 järjestetään seurakuntavaalit. Vaalivuoden aikana on hyvä pohtia yhdessä erityisesti johtokuntatyöskentelyä. Olisiko Kouvolan seurakunta muiden yhtymän seurakuntien tapaan valmis siirtymään työalojen vastuuryhmiin? Tämä ratkaisu voisi osaltaan tukea strategian mukaista yhteisöllisyyttä. 3. Kouvolan seurakuntayhtymä järjestää Kirkkopäivät toukokuussa 2015, yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa. Kirkkopäivien järjestelyt tukevat kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuma on suuri positiivinen mahdollisuus Kouvolan kaupungille ja Kouvolan seurakuntayhtymälle. Luettelo annettavista avustuksista, muu seurakuntatyö 1. Seppeleavustus, Kouvolan sotaveteraanit, euroa 2. Avustus Pietarin vankilamatkan kustannuksiin, Pisara ry:n alainen Espoon Kouvolan vankilatyöryhmä, 800 euroa Kuusankoski Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. 15

18 Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät Papisto 8, lastenohjaajat 8, diakoniaviranhaltijat 5, kanttorit 4, nuorisotyönohjaajat 2 kpl, toimistosihteerit 2 ja lähetyssihteeri 1 kpl Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Tavoitteena on saavuttaa strategiassa asetetut tavoitteet: Hengellinen elämä vahvistuu, huolehdimme toisistamme sekä vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Vuonna 2014 kiinnitetään erityistä huomiota kohtaamiseen sekä yhteisöllisyyteen. Jumalan kohtaaminen on vuoden 2014 tärkein kohtaaminen ja seurakunnan jäsenyyden lujittamisen merkitys erityisen ajankohtaista. Seurakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia Jumalan ja kuusankoskelaisten sekä jaalalaisten kohtaamiselle. Kuusankosken seurakunta on rohkeasti hengellinen ja ihmisläheinen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Pidämme esillä evankeliumia. 2. Kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti. 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 4. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 5. tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 6. Seurakuntaan kuuluminen koetaan iloiseksi ja arvokkaaksi asiaksi. Muutokset vuosina Kuusaankosken seurakunnan nettomenojen sopeuttaminen on tarkoitus hoitaa pääsääntöisesti henkilöstökuluja vähentämällä. Tässä vaiheessa näitä muutoksia ei ole merkitty talousssuunnitelmaan Valkeala Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eri-ikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. Hallinto ja henkilöstö Kokonaisseurakunnan tasolla hallinnosta huolehtivat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto. Lisäksi toiminnallisilla työaloilla on omat vastuuryhmänsä: lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön, lähetystyön, diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmät. Toiminnallista henkilöstöä Valkealan seurakunnassa on vuonna 2014 seuraavasti: 4 pappia, 2 kanttoria, 2½ diakonian virkaa, 2½ nuorisotyön virkaa, 1 lähetyssihteeri, 1 lapsityönohjaaja, 4½ lastenohjaajaa ja 1 toimistosihteeri. 16

19 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Korostamme kotiseurakunnan merkitystä yhteisönä, joka vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja tavoittaa uusia jäseniä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Valkealan alueelle muuttavien perheiden sitouttaminen seurakunnan toimintaan erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia järjestämällä. 2. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan, kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kesken. 3. Vapaaehtoisten rekrytointi antamalla vastuuta ja järjestämällä mielekästä toimintaa Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa TP -12 TA TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9-9, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-0, Muut toimintamenot ,6-11, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,2-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8-16, VASTUUKATE ,1-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,6-5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset ,8 22, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,7 0, Laskennalliset erät ,7 0, TYÖALAKATE ,1-3,

20 3.5 Yhteinen seurakuntatyö Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Viestintä ja tiedotus TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,8-7, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1-10, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-10, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,8-10, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,2 0, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,7-9, Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,1-12, Laskennalliset erät ,1-12, TYÖALAKATE ,7-9, Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,4 5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot ,2-4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,4-5, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-5, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2-17, Laskennalliset erät ,2-17, TYÖALAKATE ,8-7,

21 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Perheneuvonta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,9 2, Muut toimintamenot ,6-30, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,8-0, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-0, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,8 3, Laskennalliset erät ,8 3, TYÖALAKATE ,2 0, Sairaalasielunhoito TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,5 4, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,9 4, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2 4, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE ,8 4, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,3 159, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,5 6, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , Vyörytystulot/-menot ,1 7, Laskennalliset erät ,1 7, TYÖALAKATE ,6 6, Kehitysvammaistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,2 0, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,9 0, Muut toimintamenot ,1 2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,9 1, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3-16, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,5-89, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9-46, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , Vyörytystulot/-menot ,8-49, Laskennalliset erät ,8-49, TYÖALAKATE ,9-46,

22 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Palveleva puhelin TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,2 1, Muut toimintamenot ,8-20, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8 20, VASTUUKATE ,5-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,3-47, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,4-8, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,1-9, Viestintä ja tiedotus Viestintäpalvelut tukee paikallisseurakuntien viestintää ja tuottaa tiedotusvälineiden käyttöön ajankohtaista materiaalia seurakuntien toiminnasta ja päätöksistä. Viestintä neuvoo seurakuntien työntekijöitä viestintäkäytännöissä ja järjestää henkilöstökoulutusta. Viestintä vastaa yhteisten verkkosivujen kehittämisestä ja yleisilmeestä sekä päivitystuesta työaloille. Viestintä pitää yhteyttä alueen mediaan, yhteistyökumppaneihin ja viestintäammattilaisiin. Toiminta-ajatus Viestintäpalveluiden tehtävänä on antaa avointa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa seurakuntien toiminnasta ja yhtymän päätöksistä. Yhtymän viestintä palvelee tasapuolisesti tiedotusvälineitä, paikkakunnan asukkaita sekä seurakuntien työaloja ja hallintoelimiä. Viestintä pyrkii toiminnallaan edistämään avointa vuorovaikutusta. Viestintäpalvelut kannustaa työntekijöitä havaitsemaan viestinnän tärkeyden ja mahdollisuudet. Hallinto ja henkilöstö Viestintäpalvelujen hallinnosta vastaa viestintäpäällikkö, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, viestintäpalvelujen vastuuryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto. Viestintäpalveluissa työskentelee viestintäpäällikkö ja kaksi tiedottajaa. Viestintätoimisto sijaitsee Kuusankosken seurakuntakeskuksessa. Viestintäpalvelujen vastuuryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Keskeiset strategian mukaiset painopisteet suunnittelukaudella Kouvolan seurakuntayhtymän viestintästrategia pohjautuu Kouvolan seurakuntayhtymän strategiaan, jonka painopiste vuosille on kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Suunnittelukaudella viestinnässä painotetaan: Kohtaaminen ja yhteisöllisyys Sähköisen median käytön lisääminen viestinnässä Ympäristöviestintä Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Viestinnän perustehtävän toteuttaminen: Seurakuntien ja yhtymän työalojen sisäisen ja ulkoisen viestinnän tukeminen, lehti-ilmoitukset ja painomateriaalien päivittäminen, ajankohtaiset 20

23 tiedotteet, kotisivujen ylläpito ja käytön tuki, yhteydenpito mediaan ja yhteistyökumppaneihin sekä mediaseuranta, kuva-arkiston ylläpito ja viestintäoppaan päivittäminen. 2. Seurakuntavaalit Tiedottaminen ja mielenkiinnon herättäminen. 3. Sisäisen viestinnän kehittäminen: Kartoitetaan taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet intranetin toteuttamiseksi sisäisen viestinnän kanavana Kouvolan seurakuntayhtymässä. 4. Henkilöstökoulutus: Kehitetään viestinnän työntekijöiden ammattitaitoa kehittämissuunnitelman mukaisesti. Järjestetään henkilöstölle tarvittaessa kotisivu- ja viestintäkoulutusta. 5. Viestinnän kehittäminen sähköisessä ja sosiaalisessa mediassa. Somen pelisääntöjen tarkistaminen. Valtakunnalliseen kirkon verkkohankkeeseen osallistuminen. 6. Jouluradio: Toteutetaan Kouvolan alueella kuuluva joulumusiikin erityiskanava Jouluradio yhteistyössä Toivontuottajien kanssa. 7. Ympäristöviestintää toteutetaan ympäristöviestinnän suunnitelman mukaisesti. 8. Pikkukirkkopäivät 2014: rovastikunnallisia tapahtumia (musiikkia, kulttuuria, keskustelua) 9. Kouvolan Kirkkopäivät 2015 ja mahdollisesti Kirkon viestintäpäivät Kouvolassa Kirkkopäivien yhteydessä. Seuranta: Päätösluettelo viranhaltijapäätöksistä tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle, raportointi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja yhtymän viestintäpalvelujen vastuuryhmälle, vuosittainen toimintakertomus. Vuoden 2014 talousarvion erityisperusteet 1. Seurakuntavaalit Viestinnän työharjoittelijan palkkaaminen kuukauden työharjoittelujaksolle viestintätoimistoon 3. Jouluradio 2014 Muutokset vuosina Kirkkopäivät ja Kirkon viestintäpäivät. Kirkon verkkohankkeeseen osallistuminen. Mahdollisesti intranetin käyttöönotto Rovastikunnan tiedotus Toiminta-ajatus Rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti Risteys ilmestyy 5-6 kertaa vuodessa. Talousarviossa 2014 on huomioitu lehden ilmestyminen 5 kertaa vuoden aikana. Vaalinumero ilmestyy lokakuussa. Lehti jaetaan kotitalouksiin Kouvolassa ja Iitissä sekä julkaistaan näköislehtenä verkossa. Risteyksellä on Facebookissa oma sivu. Lehden toimitus sijaitsee Kouvolan seurakuntayhtymän viestintätoimistossa Kuusankoskella. Kouvolan Sanomien Seurakuntien viikko -sivulla julkaistaan rovastikunnan yhteisten tapahtumien tiedot. Henkilöstö ja hallinto Rovastikunnan tiedotusta hallinnoi Risteyksen toimitusneuvosto, seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö, yhteinen kirkkoneuvosto sekä Iitin seurakunnan hallinto. Rovastikunnallista tiedotusta hoitaa Kouvolan seurakuntayhtymän viestintäpalvelut ja Seurakuntien viikko sivun osalta lääninrovasti. Risteyksen päätoimittajana on yhtymän viestintäpäällikkö ja toimitussihteerinä yhtymän tiedottaja. Risteyksen toimitusneuvosto kokoontuu noin viidesti vuodessa. Toiminnalliset tavoitteet Toteuttaa rovastikunnan yhteinen seurakuntalehti laadukkaasti 5-6 kertaa vuodessa: kehitetään toimitusneuvoston työskentelyä ja kiinnitetään huomiota seurakuntien tasapuoliseen näkyvyyteen lehdessä sekä juttuvinkkeihin. Kiinnitetään huomiota taloudellisiin resursseihin: viestintäpalvelut 21

24 tuottaa mahdollisuuksien mukaan lehden aineistosta suuremman osan ja avustavia toimittajia ja valokuvaajia käytetään harkinnan mukaan. Lehden ulkoasua päivitetään tarpeen mukaan. Seuranta: toimitusneuvosto ja saatu palaute. Rovastikunnallisten tapahtumien ja tietojen julkaisu Seurakuntien viikko sivulla Kouvolan Sanomissa. Tapahtumatiedot toimitetaan viestintään rovastikunnallisilta työryhmiltä. Seuranta: saatu palaute. Vuoden 2014 talousarvion erityisperusteet Risteys Talousarviossa 2014 on huomioitu kustannustason nousu sekä kesänumerosta tilattavat lisäkimput seurakuntiin. Muutokset vuosina Seurakuntalehden kilpailutus vuoden 2015 lopussa vaikuttaa talousarvioon. Seurakuntalehden tuotantokustannusten nousu vuosittain. Seurakuntalehden kehittäminen yhteistyössä kustantajan kanssa Perheneuvonta Toiminta-ajatus Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on Jumalan hyvyyden, armon ja lähimmäisen rakkauden välittäminen ihmissuhteiden rosoisuuden keskellä. Perustehtävää toteutamme antamalla toimialueen väestölle ammatillista keskusteluapua ja terapiaa parisuhteen ja perheen kysymyksissä. Työntekijät antavat työnohjausta ja järjestävät koulutusta seurakuntien työntekijöille ja muille tahoille. Hallinto ja henkilöstö Hallinto: Työalaa johtaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja johtokunta, joka koostuu seurakuntayhtymän seurakuntien edustajista. Henkilöstö: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, kolme perheneuvojan virkaa, joista kaksi täytettynä ja vastaanottosihteeri. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Perheneuvonnan valtakunnallisen strategian mukaisesti perheneuvonnan painopistealueet suunnittelukaudella ovat: 1. Ihmiset tulevat autetuiksi. 2. Arjen toimivuutta perheissä edistetään. 3. Perheneuvonta on laajasti tunnettua kirkon perustyötä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) Asiakastyötä tehdään työajan puitteissa sopivasti jaksottaen. Keskitytään pari-ja perhesuhteiden hoitoon. Tarvittaessa pyritään tapaamaan koko perhettä. Akuuttia kriisityötä tehdään vain silloin, kun se kohtuullisen odotusajan puitteissa on mahdollista. Muussa tapauksessa akuutissa kriisissä olevat ohjataan kaupungin toimijoille. Työskentelyotteen napakoittamiseen kiinnitetään huomiota. (Tämä voi johtaa käyntikertojen määrälliseen vähenemiseen joidenkin asiakkaiden kohdalla.) Asiakkuuteen pääsee aikajärjestyksessä. Asiakkaaksi hakeutuvia kohdellaan tasapuolisesti. 22

25 Parisuhteita ja perhettä tuetaan yhteistyössä seurakunnan muiden toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisia hyödynnetään parisuhdeviikonlopun järjestämisessä. Annetaan asiakkaille tarvittaessa tietoa seurakunnan toiminnasta ja rohkaistaan osallistumaan siihen. Kokeiluluontoisesti järjestetään naisten ryhmä, jossa pohditaan naiseuteen liittyviä kysymyksiä. Hyödynnetään valtakunnallisen perheneuvonnan asiakaspalautekyselyn tuloksia asiakastyön kehittämisessä. Ekologisten kysymysten ja arvojen huomioon ottaminen asiakastyössä silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Perheneuvonnan näkyvyyttä lisätään. Vuosi 2014 on perheneuvonnan valtakunnallinen juhlavuosi. Kirkon perheneuvonta täyttää 70 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Kouvolan perheneuvonta järjestää juhlan, johon seurakuntalaisia ja yhteistyökumppaneita kutsutaan. Perheneuvonta järjestää myös Floran päivän avointen ovien tilaisuuden. Juhlavuosi näkyy talousarvioesityksessä Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoidon tarkoituksena on tehdä sielunhoitotyötä Kouvolan kaupungin alueella sairaalahoitoa antavissa yksiköissä sekä niiden alaisuudessa kotona tapahtuvassa sairaanhoidossa sairaalasielunhoidon sopimuksen puitteissa. Sairaalayksiköissä sairaalapappi toimii myös työpaikkapappina sekä antaa tarvittaessa työnohjauksellista tukea. Tämän lisäksi toimitaan avoterveydenhuollon kentällä henkilöstöresurssien asettamissa rajoissa. Hallinto ja henkilöstö Sairaalasielunhoitotyötä ohjaa ja tukee sairaalasielunhoidon johtokunta. Työtä määrittelee tarkemmin sairaalasielunhoidon sopimus. Työalalla on 2 sairaalapastorin virkaa, joista toinen on johtavan sairaalapastorin virka. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Sairaalasielunhoidon perustehtävää toteutettaessa otetaan huomioon vuonna 2014 seurakuntayhtymän painopisteen mukaisesti kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Sairaalasielunhoitotyössä ihmisten kohtaaminen on perustyötä. Tavoitteena on panostaa jokaiseen kohtaamiseen hyvällä läsnäololla ja vuorovaikutuksella. Sekä sairaaloissa että avopuolella resurssit tiukkenevat vaikka hoidon ja tuen tarve ei vähene. Suunnittelukaudella kiinnitämme erityishuomiota henkilökunnan tukemiseen ja siihen, että ylläpidetään ja luodaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö ja hyvä verkostoituminen auttaa kaikkia toimimaan ja jaksamaan paremmin ja lisää yhteisöllisyyden tunnetta. Talouden kiristyessä sen pohtiminen mikä on oleellisen tärkeää korostuu. Perustehtävä eli sielunhoidolliset keskustelut ja työnohjauksellinen ja konsultatiivinen tuki eivät aiheuta kustannuksia, joten pääosa budjetista muodostuu palkoista. Työmuodon kannalta oleellista on myös se, että on mahdollisuuksia järjestää tilanteita, joissa tulee kuluja esim. kouluttajan tai tarjoilujen osalta. Luovuttamattoman tärkeää on myös se, että työntekijöillä on mahdollisuus työnohjaukseen ja koulutukseen. Työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi molemmilla viranhaltijoilla on jatkuva työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain sairaalasielunhoidon valtakunnallisille neuvottelupäiville. Viranhaltijoiden täydennyskoulutus tapahtuu vuorotellen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) 1. Hyviä kohtaamisia yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Tässä perustehtävässä edelleen kehittyminen. 2. Hoitohenkilökunnan tukeminen yhä tiukkenevissa resursseissa ja hyvän yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen eri toimijoiden kanssa. 23

26 3. Työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Molempien viranhaltijoiden jatkuva työnohjaus ja osallistuminen neuvottelupäiville vuosittain sekä työtä tukevan koulutuksen mahdollistaminen Kehitysvammaistyö Toiminta-ajatus Kehitysvammaistyön pastorin tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla mahdollistetaan kristittynä kasvaminen ja toimiva seurakuntayhteys erityistä huolenpitoa tarvitseville Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnissa sekä Carea Sospan eri yksiköissä. Tavoitteena on erilaisuuden huomioon ottava tasavertaisuus, missä autetaan jokaista seurakuntayhteyteen omine tarpeineen ja lahjoineen. Hallinto ja henkilöstö Kehitysvammaistyön pastori ja kehitysvammaistyön vastuuryhmä, joka edustaa kehitysvammaishuoltoa, omaisia ja sopijaseurakuntia; pastorin työhuone sijaitsee Kuusankoskella Carea Sospan tiloissa, työalueena Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seurakunnat Lappeenrannan seurakuntayhtymää lukuun ottamatta. - Pastorin seurakuntaan kuulunee noin henkilöä laajalla Etelä- Karjalan ja Kymenlaakson alueella. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) Tavoite: Toimet: a. avohuollossa 1. rippikoulutyö Järjestetään 3-4 kehitysvammaisten erityisrippikoulua alkujaksoineen, leirijaksoineen, konfirmaatiomessuineen ja jatkorippikoulupäivineen. Rippikoulujen suunnittelukokouksia pidetään tarpeellinen määrä yhteistyössä rippikouluihin mukaan tulevien nuorten seurakuntien edustajien kanssa. 2. jumalanpalvelukset Pastori vierailee alueensa eri seurakunnissa kehitysvammaisten kirkkopyhätapahtumissa ja jumalanpalveluksissa sekä käy vuoden aikana pitämässä mm. joulu-, pääsiäis-, koululais- ja leirimessuja. 3. hartaustilaisuudet Pastori käy pitämässä aamu- ja muita hartaushetkiä toiminta-alueensa erityiskouluissa, asumis- ja palvelukodeissa sekä seurakuntien järjestämissä kehitysvammaisten tilaisuuksissa ja leireillä. 4. sielunhoito Pastori toimii alueellaan sekä kehitysvammaisten ja heidän omaistensa että hoitoyksiköiden, erityiskoulujen ja seurakuntien työntekijöiden sielunhoitajana ja osallistuu tarpeen mukaan seurakuntalaistensa iloihin ja suruihin. b. Carean sosiaalipalvelujen (SOSPA) vastuualueen yksiköissä Kuusankoskella ja Kouvolassa 1. rippikoulutyö Tarpeen mukaan järjestetään rippikoulu vaikeimmin vammaisille nuorille. 2. jumalanpalvelukset Pastori pitää kuukausittain jumalanpalveluksia Carean Sospan vastuualueen Kuusankosken yksikön asukkaille sekä koululaisjumalanpalveluksia Careakoulun oppilaille ja henkilökunnalle. 3. hartaustilaisuudet Pastori pitää viikottain hartaustilaisuuksia eri yksiköissä ja osallistuu pyydettäessä asukkaiden ja henkilöstön merkkipäivätapahtumiin tai muisto- tilaisuuksiin. Pastori osallistuu myös yhteisiin juhliin ja tapahtumiin mm. puhujana tai kouluttajana. 4. sielunhoito Pastori kohtaa kehitysvammaisia asukkaita ja henkilökunnan jäseniä kahdenkeskisissä sielunhoitotilanteissa tai ryhmätilanteissa, joissa yhdessä jaetaan elämän huolia ja vaikeuksia. Erityisesti yhteisössä koettavat kuolemantapaukset aiheuttavat tarvetta sielunhoitoon. c. Yhteistoiminta Pastori kutsuu vuosittain koolle oman työalueensa kehitysvammaistyötä tekevät diakonian viranhaltijat Kuusaalle yhteiseen neuvottelu-, koulutus- 24

27 ja työnohjauspäivään. Yhteistyötä on runsaasti myös Carean Kuusankosken toimipaikan työntekijöiden ja alueen erityiskoulujen kanssa. d. Koulutustarpeet Uusi pastori on aloittanut työhakemuksessa edellytetyn sielunhoidon erikoistumiskoulutuksen syyskuussa Koulutus jakautuu kahden vuoden ajalle. Pastori osallistuu vuosittain KDY:n järjestämille valtakunnallisille kehitysvammaistyön neuvottelupäiville. Lisäksi Etelä- ja Itä-Suomen kehitysvammaistyön pastorit kokoontuvat pari kertaa vuodessa vuorotellen eri seurakunnissa yhteisiin neuvottelu-, työnohjaus- ja koulutustapaamisiin. Seuranta: Raportointi esimiehelle sopimuksen mukaan; puolivuosittain kehitysvammaistyön vastuuryhmälle ja vuosittain toimintakertomuksessa. Toimintasuunnitelma sekä poikkeavat määrärahatarpeet: Toiminta jatkunee nykyisissä muodoissa. Vuosittain vaihteleva rippikoulujen tarve eri alueilla aiheuttaa jonkin verran muutoksia määrärahatarpeisiin. Rippikoulujen perusbudjetointi tapahtuu kunkin seurakunnan oman rippikoulutyön talousarvion kautta; pastorin budjettiin tulee ainoastaan jonkin verran opetusmateriaaleista johtuvia menoeriä sekä pastorin rippikoulutyöhön tarvitsemia aika-, matka- ja päiväraharesursseja. Tämän hetken käsityksen mukaan pastorin tehtäväksi tulee pitää 3-4 erityisrippikoulua eri alueilla vuosittain. Uusi pastori jatkaa syyskuussa 2012 aloitettua sielunhoitokoulutusta Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua tarvitseville välittömän yhteyden seurakunnan vapaaehtoiseen työntekijään, joka on valmis kuuntelemaan soittajaa ja käymään tämän kanssa auttavaa ja luottamuksellista keskustelua kunnioittaen hänen ratkaisuvapauttaan. Hallinto ja henkilöstö Palvelevan puhelimen hallinnosta vastaa tällä hetkellä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Keijo Gärdström, työsopimussuhteinen, osa-aikainen sihteeri, vastuuryhmä, ja yhteinen kirkkoneuvosto. Vapaaehtoisia päivystäjiä on 49. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Puhelujen määrän jatkuva kasvu (kolmen tunnin aikana 7-10 puhelua, osa kriisipuheluja) aiheuttaa sen, että päivystäjät ovat koko ajan täystyöllistettyjä ja kovan paineen alla. Keskeisin painopistealue onkin laadukkaan toiminnan takaamiseksi päivystäjien ammattitaidon päivittäminen ja loppuun palamisen ehkäisy. Toinen painopistealue on uusien päivystäjien jatkuva rekrytointi, jotta päivystäjärengas pysyy toimintakykyisenä. Keskeiset strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on turvata perustoiminnan sujuva hoitaminen niin, että päivystyspisteessä on joka ilta päivystysaikana klo tai 01 motivoitunut päivystäjä valmiina tukemaan ongelmatilanteessa olevaa soittajaa. 25

28 Päivystäjillä tulee olla mahdollisuus osallistua valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestettävään koulutukseen, työnohjaukseen ja virkistäytymiseen, mikä on jaksamisen kannalta tärkeä tavoite. Vuoden 2014 talousarvion erityispiirteet ja muutokset Tulevan vuoden talousarvio on laadittu toimintamenoja korottamatta. Ainoastaan päivystäjien matkakuluihin tulee korotusta 500, koska uudet, juuri koulutetut vapaaehtoiset päivystäjät (19 henkeä) ovat eri puolilta Kouvolaa ja matkakustannukset tulevat juuri sen takia nousemaan. Sihteerin eläkkeelle jäämisen tuomaan muutokseen (vuoden 2015 loppupuolella) täytyy varautua miettimällä, miten toiminnan jatkuvuus turvataan tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla Yhteinen seurakuntatyö yhteensä TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Seurakuntatyö, yhtymän TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,8-8, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,6-2, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6-3, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,6 27, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,4-49, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot , Vyörytystulot/-menot , Laskennalliset erät , TYÖALAKATE ,1-5, Hautaustoimi Hautaustoimen pääluokkaan kuuluu hautaustoimen hallinnon, hautausmaakiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen tehtäväalueet. 26

29 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Hautaustoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3-1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1-2, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,1-0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,2-0, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,4-65, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,7-60, VASTUUKATE ,2 1, TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) ,5-6, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset ,4 8, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,8-80, Vyörytystulot/-menot ,8-19, Laskennalliset erät ,9-25, TYÖALAKATE ,9-3, Toiminta-ajatus Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja rakentaa seurakuntayhtymän hautausmaita ja huolehtia hautaamiseen sekä siunaustilaisuuksiin liittyvistä järjestelyistä. Tehtävänä on myös hautainhoitorahaston hoitotoiminnan ohjaaminen, järjestäminen, laskutus ja valvonta. Tehtävänä on lisäksi hoitaa, valvoa ja rakentaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueita sekä hallinnoida seurakuntayhtymän metsiä vahvistetun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa hautaustoimen päällikkö. Hautaustoimi kuuluu seurakuntayhtymän hallintoosastoon ja siinä kiinteistöpalveluihin, jonka hallinnosta vastaavat kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä hautaustoimessa on 15 työntekijää vakituisesti. Hautaus- ja puistopalvelun toimistossa on 3 toimistosihteeriä. Hautausmaiden esimiehinä toimii ylipuutarhuri ja kolme seurakuntapuutarhuria ja työnjohtaja. Hautausmaiden työntekijöinä on lisäksi laitosmies-vahtimestari, ja seitsemän ja puoli erityisammattimiestä. Kesäaikana hautauspalvelujen ja hautainhoitorahaston palveluksessa työskentelee n. 110 kausityöntekijää yhteensä n. 39 henkilötyövuoden ajan. Tästä noin eli 20 henkilötyövuotta on hautauspalvelun osuutta. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautauspalveluiden tuottaminen hautaustoimilain mukaisesti. Hautausmaihin liittyvien suunnitelmien ja karttojen tarkastaminen ja niiden tuottaminen sekä hautatietojen tallentaminen. Hautojen hoitamattomuusprosessien eteenpäin vienti seurakunta-alueittain: Kuusankoski ja Jaala. Hautausmaiden vesihuollon uudistaminen ja konekaluston asianmukainen uusiminen ja toimintakunnon ylläpitäminen. Tulevien eläköitymisten aiheuttamien henkilöstömuutoksien toteuttaminen ja organisaation sopeuttaminen niihin. Ympäristön huomioon ottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Jätehuoltojärjestelmän päivittäminen ympäristödiplomin vaatimuksien mukaisesti hautausmailla 27

30 2. Henkilöstön rekrytointi eläköitymisten johdosta ja organisaation siihen sopeuttaminen 3. Hoitamattomien hautojen kartoitus ja prosessin läpivieminen Kuusankoskella ja Jaalassa 4. Konekannan uudistaminen käyttötarpeiden mukaisesti 5. Elimäen hautausmaiden tietojen kartoittaminen 6. Tuhkahautausalueiden suunnitteleminen ja rakentamisen jatkaminen eri hautausmailla Hautaustoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuukate ryhmittäin TP -12 TA Hautaustoimen hallinto ,4 79, ** Hautausmaarakennukset (ei sis. siunaustiloja) ,1 48, ** Hautausmaa-alueet ,9-4, Hautausmaakiinteistöt yhteensä ,5-0, Varsinainen hautaustoimi ,6-18, Hautaustoimi yhteensä ,2 1, Siunaustilojen kustannukset ovat kiinteistötoimessa, vertailutiedoissa myös vainajien säilytystilojen kustannukset. 3.7 Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen pääluokkaan kuuluvat kirkkojen, siunauskappeleiden, seurakuntatalojen, leiri- ja kurssikeskusten, muiden kiinteistöjen ja keittiötoimen tehtäväalueet. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Kiinteistötoimi TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,3-4, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,9-1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5-1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,4-14, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE , TOIMINTATUOTOT (sisäiset ei-sitovat) , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9-19, Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot ,4-73, Vyörytystulot/-menot ,2-237, Laskennalliset erät ,1-65, TYÖALAKATE ,2-43, Toiminta-ajatus Tehtävänä on seurakuntayhtymän kirkkojen ja muiden kiinteistöjen, toimitilojen sekä kaluston hoito ja kunnossapito sekä suntio-, vahtimestari- ja siivouspalvelujen tuottaminen. Näillä toiminnoilla luodaan hyvät ulkoiset olosuhteet paikallisseurakunnille evankeliumin eteenpäin viemiselle. Hallinto ja henkilöstö Kiinteistöpalveluiden hallinnosta vastaa kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunta ja kiinteistöpäällikkö. Henkilöstöä on 56 sisältäen kiinteistötoimen, leiri- ja kurssikeskukset sekä keittiötoimen 28

31 Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kiinteistöstrategian jatkoselvitysten täytäntöön pano, energiakustannusten pienentäminen, rakennusten kunnossapitovastuusta huolehtiminen, rakennusautomaation kehittäminen sekä ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) 1. Kiinteistöstrategian jatkoselvitysten täytäntöön pano 2. Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen 3. Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutus 4. Sisäisten vuokrien käyttöönotto Leirikeskuspalvelut Toiminta-ajatus Tarjotaan puitteet ja palvelua seurakuntien työmuotojen järjestämille leireille ja tapahtumille. Vapaaksi jäävää kapasiteettia pyritään myymään myös ulkopuolisille käyttäjille. Hallinto ja henkilöstö Keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikön alaisena toimii leiri- ja kurssikeskuksen henkilökuntaa 8 henkilöä. Kesäisin seurakuntaemännät siirtyvät leirikeskustyöntekijöiksi. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Energiakustannusten pienentäminen, rakennusten- ja laitteiden kunnossapidosta huolehtiminen. Ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen ja Reilun Kaupan tuotteiden näkyvyys. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Vapaan kapasiteetin myynnin tehostaminen ulkopuolisille 2. Tilojen kunnossapidosta huolehtiminen. 3. Ympäristöohjelman toteuttaminen Keittiöpalvelut Toiminta-ajatus Suunnitella ja toteuttaa eri toimipisteissä tapahtuvia työmuotojen tilaamia tarjoiluja seurakuntalaisille, mahdollisimman viihtyisästi, toimivasti ja monipuolisesti. Hallinto ja henkilöstö Keittiö- ja leirikeskuspalveluiden päällikön alaisena toimii 4 seurakuntaemäntää, 1 talousapulainen sekä 2 tarvittaessa tulevaan henkilöä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Taloudellinen suunnittelu, energiaystävälliset valinnat. Reilun Kaupan tuotteiden näkyvyys. Kierrätyksen kehittäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Suunnitelmallisuuden korostaminen budjetoinnissa ja tarjoiluissa 29

32 2. Yhteistyön kehittäminen eri seurakuntarajojen, niin vahtimestareiden kuin koko henkilökunnan kanssa. 3. Työpisteiden ja keittiöiden pitäminen ajan- ja vaatimusten mukaisessa kunnossa Kiinteistötoimi TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. vastuukate ryhmittäin TP -12 TA Kiinteistöhallinto ,8 5, Keittiötoimi , Kirkot ,5-2, Siunauskappelit , Seurakuntatalot , Leiri- ja toimintakeskukset , Asuinkiinteistöt ja -osakkeet Osake- ja vuokrahuoneistot ,8-13, Muut rakennukset Maa- ja metsätalous ,4 3, Muu kiinteistötoimi ,1-2, Kiinteistötoimi yhteensä , Siunauskappeleiden menoissa vertailuvuosina mukana vainajien säilytystilojen kustannukset (nyt hautaustoimessa). 3.8 Yleishallinto Yleishallinnon pääluokkaan sisältyvät hallintoelinten, yhtymän hallinto- ja henkilöstöpalveluiden, talouspalveluiden, tietohallinnon, keskusrekisterin, toimitusvarausten teon sekä muun yleishallinnon tuotot ja kulut. Seurakuntien toiminnalliset sihteerit kuuluvat vuodesta 2013 alkaen seurakuntien henkilökuntaan, mikä on tässä huomioitu myös vuodelta 2012 esitettävissä vertailutiedoissa. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,2 5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,7 0, Muut toimintamenot , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,8 3, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,8 0, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 9, VASTUUKATE ,7 4, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2 1, Poistot ja arvonalentumiset ,6-99, Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,5-2, Laskennalliset erät ,5-2, TYÖALAKATE ,9 22, Vuoden 2014 vastuukate ilman kirkkopäiviä ( ja vaaleja ) on Vuoden 2015 vastuukate ilman kirkkopäiviä ( ja vaaleja ) on

33 Hallintoelimet Hallintoelimiä seurakuntayhtymässä ovat vaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto ja sen valitsema valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastaava yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymässä on viisi suoraan yhteisen kirkkoneuvoston alaista johtokuntaa, jotka valmistelevat asioita kirkkoneuvostolle ja joilla on päätösvaltaa niille suotujen valtuuksien mukaisesti. Seurakuntien päätösvaltaa käyttävät niiden seurakuntaneuvostot. Nykyiset luottamushenkilöt aloittivat toimikautensa tammikuussa Heidän toimikautensa kestää vuoden 2014 loppuun. Vuonna 2014 marraskuussa on seurakuntavaalit ja vuonna 2015 on varauduttu Elimäen kirkkoherran vaaleihin. Hallintopalvelut, tarkastustoimi, monistamo Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tehtävänä on seurakuntayhtymän toiminnan laillisuusvalvonta ja hallintoosaston yleisjohto sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston tarvitsemien hallinto- ja sihteeripalvelujen sekä yleisten toimistopalvelujen tuottaminen lain ja muiden määräysten ja päätösten mukaisesti. Hallinto ja henkilöstö Hallintopalvelujen toimistossa työskentelee hallintojohtaja, hallintosihteeri (52 % virkasuhde) ja toimistosihteeri. Toimistotilat ovat Kuusankosken seurakuntakeskuksen 3. kerroksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. hallintopalvelujen kehittäminen seurakuntien ja yhtymän muiden palvelujen turvaamiseksi, 2. yhteistyö kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, 3. seurakuntayhtymän tukipalveluiden ja paikallisseurakuntien yhteistyön edistäminen, 4. ympäristökysymykset ja -arvot, 5. toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet tiedonkulun parantaminen päätöksenteossa mm. sähköposti- ja päätösluettelojärjestelmää kehittäen, 2. työelämän lainsäädännön tietojen ylläpitäminen 3. asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittäminen ja siihen kouluttautuminen 4. sähköinen asiakirjajärjestelmän käyttöönotto ja perehdyttäminen suunnitelmakaudella 5. asiakirjastandardin käyttöönotto ja kouluttaminen sekä seurakuntien että yhtymän asiakirjoissa 6. yhteydenpito kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, 7. seurakuntayhtymän ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden yhteisten tapaamisten järjestäminen, 8. johdon koulutus Henkilöstöpalvelut ja työhyvinvointi, Henkilöstöpalvelujen pääasiallisia tehtäviä: - Huolehtia palkanmaksusta ja siihen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä - Kehittää ja koordinoida henkilöstön kehittämistä ja henkilöstösuunnittelua yhdessä muiden yhtymän toimintayksiköiden kanssa 31

34 - Huolehtia palvelussuhteisiin liittyvien lakisääteisten työterveyspalvelujen järjestämisestä - Kehittää ja koordinoida työsuojelua sekä työntekijöiden hyvinvointia koskevaa toimintaa yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa - Tehdä virka- ja työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvät henkilöstöä koskevat päätökset sekä vastata virka- ja työehtosopimuksen soveltamisesta yhtymässä Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän henkilöstöasioihin liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista ja tuottaa seurakuntayhtymän eri yksiköille toimialaansa kuuluvia palveluja. Hallinto ja henkilöstö Henkilöstösihteeri, kolme toimistosihteeriä sekä toimistosihteeri (50 %). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella - Henkilöstöpalvelujen toimintojen kehittäminen - Kirkon palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen palkanosan käyttöönoton seuranta - Yhteistoiminta-asioiden kehittäminen ja ohjeistuksien saattaminen käytäntöön - Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitäminen - Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen - Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) siirtymiseen valmistautuminen ja toimintojen uudelleenjärjestely. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Henkilöstöpalvelutoimiston henkilöstön kehityskeskustelut, suoritekeskustelut, työneuvottelut ja tarpeellinen koulutus sekä muut kokoontumiset muiden tukipalveluyksiköiden kanssa, joiden tarkoituksena on henkilöstöasioiden valmistelu yhdessä henkilöstöpalvelun johtokunnan, yhteistyötoimikunnan ja henkilöstön kanssa, 2. Neuvottelut valmisteluista pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten ja työnantajaedustajien kanssa, yhteistyötoimikunnan lausunnot sekä käyttöönoton vaadittavat päätökset, 3. Yhteistyötoimikunnan aktiivinen työskentely sekä henkilöstön ja esimiesten ohjeistus, 4. Asioiden koordinointi yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöpalvelun johtokunnan kanssa, varhainen välittäminen työkykyasioissa ja ristiriitatilanteisiin puuttuminen, aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa sekä ikänäkökulman huomioiminen toimintaohjelmien päivityksissä. 5. Tilanteiden aktiivinen seuranta. Talouspalvelut Talouspalveluiden perustehtäviin kuuluu osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, tilinpäätökset, verotus, taloudellinen suunnittelu ja talousarviot, perintä sekä talouteen liittyvien asioiden valmistelu eri hallintoelinten kokouksiin (yhteinen kirkkovaltuusto ja neuvosto, johtoryhmä). Toiminta-ajatus Talouspalveluiden toiminta-ajatuksena on Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen tuottamalla taloudellisesti, vastuullisesti ja ajantasaisesti laadukkaita taloushallinnon palveluja. Hallinto ja henkilöstö Yksiköstä vastaa talouspäällikkö. Henkilöstöön kuuluu taloussihteeri, kirjanpitäjä ja neljä toimistosihteeriä. Talouspäällikön virka on yhteinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa alkaen niin, että 60 % työajasta ja henkilöstökuluista kuuluu Kouvolan seurakuntayhtymälle. 32

35 Myyntireskontran toimistosihteeri jää eläkkeelle alkaen. Tehtävät ja vastuut on jaettu uudelleen niin, että ainakin aluksi yksi toimistosihteerin tehtävä on määräaikainen ja osa-aikainen. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Panostamme talousviestintään, työmuotojen palvelemiseen, kirkon uudistumiseen. Yhtymän vuosien erityispainopistealueena on kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Kustannusten nousu vuonna 2016 johtuu koulutuksista, liittymistä ja muista Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuonna 2017 liittyvistä kuluista vuodelle Toiminnalliset tavoitteet Rakenteet ja talous palvelevat toimintaa: yhteistyön edelleen kehittäminen vuonna 2014 yhteinen tiimipalaveri Kotka-Kymin taloustiimin kanssa kaksi kertaa yhteistyötilaisuus perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa aiheina vuorovaikutus, työssä jaksaminen, talous 2. Kirkon uudistuminen jatkuu: tositemäärien vähentäminen ennakoiden kirkon palvelukeskusmaksuja 3. Kirkon uudistuminen jatkuu: koko yhtymän henkilöstön tietoisuuden lisääminen KIPA:n asiakkaaksi siirtymisestä ennakoiden kirkon palvelukeskuksen asiakkuutta (tilaisuus) 4. Huolehdimme heikoimmista: perintäyhteistyö, perintään siirtyvien laskujen vähentäminen 5. Tietoisuuden lisääminen yhtymän taloudesta: eri seurakuntien väliset vertailut Tietohallinto Toiminta-ajatus Hallinnollinen yksikkö, johon on budjetoitu yhtymän yhteisten IT-palvelujen kustannuksia, kuten työasemien uusiminen, tietoliikenneyhteydet, varausjärjestelmä, sähköpostitilit sekä Katrina ja Status järjestelmän ASP-palvelumaksut. Toteutuksista huolehtii pääsääntöisesti IT-aluekeskus. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnon hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Työasemien uusiminen, resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen sekä tietoliikenneyhteyksien järjestäminen. Kirjuri järjestelmän käyttöönoton tekninen tukeminen ja kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvän asiakastuen kehittäminen. Kouvolan seurakuntayhtymää koskevat myös koko it-aluetta koskevat painopisteet. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Työasemien uusiminen 2. Resurssien varausjärjestelmän ylläpitäminen 3. Tietoliikenneyhteyksien järjestäminen 4. Etäkäytön ja liikkuvan työn helpottaminen 5. Asiakastuki KIRJURI-järjestelmään liittyvissä tietoteknisissä asioissa IT-aluekeskus Toiminta-ajatus Kouvolan IT -aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle, kuten Kirjuri järjestelmän käyttämi- 33

36 selle. Tämän lisäksi tarjotaan erikseen sovittavia lisätoimintoja. Toimintaa ohjaa Kirkkolaki ja Kirkkohallituksen tietoturvamääräykset, koko kirkon tietohallintostrategia ja paikallisten seurakuntien strategiat. Hallinto ja henkilöstö Tietohallinnon hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. IT -aluekeskuksen hallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö ja IT -alueen johtokunta. Kokoaikaista henkilöstöä alueella on 12. Työtiloja on usean seurakunnan alueella. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen - AD-ympäristön palveluiden (tekninen tietoturva, direct access jne.) kehittäminen - Mobiiliratkaisujen ja liikkuvan työn mahdollisuuksien tehostaminen 2. Käyttäjätuen kehittäminen - IT-aluekeskuksen intran käytön asiakaskäytön tehostaminen ja monipuolistaminen - 0-tason tuen lisääminen luomalla ohjeistusta verkkoon - Kipaan siirtyvien seurakuntien ja yhtymien tukeminen (tekninen tuki) 3. Tietoturvatyön kehittäminen - It-alueen tietoturvaresurssien organisointi - ohjeistus, koulutus ja perehdytys 4. Kirkkohallituksen ja muiden it-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. - Kirkkohallituksen helpdeskin hyödyntäminen seurakunnissa - uuden viestintäjärjestelmän käyttöönotto. Keskusrekisteri Keskusrekisterin tehtäviin kuuluu kirkonkirjojen pito, virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimukset. Toimisto palvelee seurakuntalaisia ja seurakuntia kirkollisten toimitusten tila-, henkilöja aikavarauksissa. Toiminta-ajatus Keskusrekisteri palvelee seurakuntien jäseniä jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa sekä seurakuntia kirkollisiin toimituksiin liittyvissä varauksissa. Hallinto ja henkilöstö Keskusrekisteristä vastaa johtava toimistosihteeri. Henkilöstöön kuuluu lisäksi kymmenen toimistosihteeriä sekä yksi kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastaja. Toimitilat sijaitsevat Savonkatu 40, Kouvola; kahdessa yksikössä (1. krs. Asiakaspalvelu ja 2 krs. Sukuselvityspalvelu). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Kirkonkirjojen digitointityö valmistuu vuonna Digiaineiston tarkistyö jatkuu edelleen. Keskitetyn keskusrekisterin mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen työyksikössä; työnkierto, erikoistuminen, osaamisen syventäminen. 34

37 Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Kirjuri-järjestelmän mahdollisuuksien hyödyntäminen 2. Kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkistaminen 3. Kirkollisten toimitusvarausten käytäntöjen yhtenäistämismahdollisuuksien kartoittaminen yhtymään kuuluvissa seurakunnissa 4. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen, ammattitaidon kehittäminen 5. Yhteistyö kaupungin kanssa; kaupunkiin muuttaneet Yleishallinto vastuualueittain TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Kirkolliset vaalit TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6 4258, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,6 4258, Laskennalliset erät ,6 4258, TYÖALAKATE

38 Yleishallinto vastuualueittain TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,8-9, Muut toimintamenot ,5 1, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5-3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,3 15, VASTUUKATE ,1-2, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,1 50, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9 14, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,9 14, Laskennalliset erät ,9 14, TYÖALAKATE Hallintopalvelut TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,9 2, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,5 3, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6 3, TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,9-19, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) , VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,9-1, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,9 11, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,9 11, Laskennalliset erät ,9 11, TYÖALAKATE Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9-10, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,1 3, Muut toimintamenot ,4-3, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,7-0, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,7 3, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,5 16, VASTUUKATE ,8 3, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1 2, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,1 2, Laskennalliset erät ,1 2, TYÖALAKATE

39 Yleishallinto vastuualueittain TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Taloushallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9 70, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,6-19, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8-1, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,2-6, VASTUUKATE ,6-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,4-12, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,1-6, Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,2-6, Laskennalliset erät ,2-6, TYÖALAKATE Tietohallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot Muut toimintamenot ,2-5, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4-5, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,1-5, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,8 6, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,8 1, Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot ,9-2, Laskennalliset erät ,9-2, TYÖALAKATE IT-aluekeskus Kouvola TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,7 6, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot , Muut toimintamenot ,9 9, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,4 6, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) , TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) ,9 6, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,7 147, VASTUUKATE , TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,6-9, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,6-9, Laskennalliset erät ,6-9, TYÖALAKATE

40 Yleishallinto vastuualueittain TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Kirkonkirjojen pito (Keskusrekisteri) TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) , TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,9 29, Muut toimintamenot ,9-8, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,8 25, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,6 27, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,4 27, VASTUUKATE ,5 27, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) , TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) , Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot Vyörytystulot/-menot Laskennalliset erät ,3-29, TYÖALAKATE ,9 22, Toimitusvaraukset ja muu yleishallinto TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) ,9-23, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot ,4-35, Muut toimintamenot ,2 431, TOIMINTAKULUT (ulkoiset) ,3-20, TOIMINTAKATE I (ulkoinen) ,5-20, TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) ,6-30, VASTUUKATE ,5-20, TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) ,7-55, TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) ,2-28, Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot ,2-28, Laskennalliset erät ,2-28, TYÖALAKATE

41 4 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät. Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. 4.2 Vuosikate Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Kate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, kun vuosikate riittää investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun. Talousarvion 2014 vuosikate on ja poistot Investoinnit ovat Poistojen keskiarvo vuosina on ja investointimenojen Näin suuriin investointeihin ei yhtymä pysty varautumaan. Investoinnit tarkentuvat vuonna 2014 erityisesti suunnitelmavuosien osalta. Vuosikate kattaa investoinnit ja lainanlyhennykset talousarviovuonna 2014, mutta ei enää suunnitelmavuotena Tilikauden tulos Tilikauden tulos on ylijäämäinen talousarviovuonna 2014 sekä suunnitelmavuosina Kiinteistöstrategia vuosille valmistui vuonna Kiinteistöstrategian ja rakennemuutosten tuomat säästöt eivät edelleen ole vielä kaikilta osin selvillä talousarviota laadittaessa eivätkä siksi näy kaikilta osin laskelmissa. Tiedot täsmentyvät vuosittain. 39

42 Tuloslaskelmaosa 2014 TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. Ulkoinen virallinen tuloslaskelma TP -12 TA Korvaukset ,3 2, Myyntituotot ,9 4, Virkatodistustuotot Seurakuntatyön maksut , Hautaustoimen maksut ,1-3, Muut maksutuotot ,2 9, Maksutuotot ,9-8, Vuokratuotot ,6-2, Metsätalouden tuotot , Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , Tuet ja avustukset ,6-0, Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,4-2, Palkat ja palkkiot ,3-1, Henkilösivukulut ,2 0, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,5-1, Henkilöstökulut ,3-0, Palvelujen ostot ,8-4, Vuokrat ,8-18, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 3, Annetut avustukset , Muut toimintakulut ,3-5, TOIMINTAKULUT ,9-1, TOIMINTAKATE ,9-1, Kirkollisvero ,7-2, Osuus yhteisöveron tuotosta ,6 0, VEROTULOT ,1-2, VEROTUSKULUT ,3 0, KESKUSRAHASTOMAKSUT ,6 0, Korkotuotot ,9-59, Muut rahoitustuotot ,5 70, Arvonalentumiset sijoituksista Korkokulut ,9-62, Muut rahoituskulut , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,7 4, VUOSIKATE ,8-16, POISTOT JA ARVONALENTUMISET , SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,7-60, TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

43 Tuloslaskelmaosa TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. ulkoiset ja sisäiset erät TP -12 TA Korvaukset ,3 2, Myyntituotot ,9 4, Maksutuotot ,9-8, Vuokratuotot ,6-2, Metsätalouden tuotot , Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , Tuet ja avustukset ,6-0, Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot , Vuokratulot (sisäinen) , TOIMINTATUOTOT ,5-5, Palkat ja palkkiot ,3-1, Luontoisedut ,4 15, Henkilösivukulut ,2 0, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,5-1, Henkilöstökulut ,3-0, Palvelujen ostot ,8-4, Palvelujen ostot (sisäinen) ,8-13, Vuokrat ,8-18, Vuokrat (sisäinen) , Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 3, Annetut avustukset , Muut toimintakulut ,3-5, TOIMINTAKULUT ,8-2, TOIMINTAKATE ,9-1, Kirkollisvero ,7-2, Osuus yhteisöveron tuotosta ,6 0, VEROTULOT ,1-2, VEROTUSKULUT ,3 0, KESKUSRAHASTOMAKSUT ,6 0, Korkotuotot ,9-59, Muut rahoitustuotot ,5 70, Sisäiset korkotuotot ,5-73, Arvonalentumiset sijoituksista Korkokulut ,9-62, Muut rahoituskulut , Sisäiset korkokulut ,5-73, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,7 4, VUOSIKATE ,8-16, POISTOT JA ARVONALENTUMISET , SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,7-60, Sisäiset vyörytystuotot ,5-1, Sisäiset vyörytyskulut ,5-1, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Tuotot/Hhr ,7-4, Kulut/Hhr ,6 1, Rahaston tuottojen ja kulujen erotus ,4 42, ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

44 5 INVESTOINTIOSA Investointiosaan otetaan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja on euroa. 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin talousarviovuodelle myönnettyä kokonaisrahoitusta ei saa ylittää eikä myönnettyä rahoitusta käyttää muihin kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin. 5.2 Investoinnit 2014 Investointien suunnittelussa on erittäin tärkeää huomioida energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä tutkia tarkoin investointien tärkeys. Suunnitelmia tulee olla ja niissä tulee pystyä ennakoimaan tulevaisuuden tarpeet, väestön kehitys ja ympäristöasiat. Miljoonaluokkaa olevien investointien kohdalla on arvioitava erityisen tarkkaan hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja sitouduttava vuosien rahoitussuunnitelmaan. Kysymys on aina yhteisistä verovaroista, joiden tuoton kehitys ei tällä hetkellä näytä kovin valoisalta. Kiinteistöjen määrä suhteessa seurakuntalaisiin on seurakuntayhtymällä edelleen liian suuri. Kiinteistöstrategiassa kiinteistöt on luokiteltu säilytettäviin, kehitettäviin ja realisoitaviin kohteisiin. Kehitettävistä kohteista jatkoselvitystä paikallisseurakuntien kanssa tulee edelleen jatkaa huomioiden mm. kiinteistöjen käyttötarkoitus, erikoispiirteet, sijainti, käyttöaste ja mahdollinen korvattavuus. Mikäli uusia toimitiloja tarvitaan, on vuokraaminen ostamista parempi vaihtoehto. Yhteistyö Kouvolan kaupungin ja muiden yhteisöjen kesken toimitilojen vuokraamiseksi on perusteltua. Investointisuunnitelman pohjana on käytetty kuluvan vuoden talousarvion investointisuunnitelmaa, johon on päivitetty ja lisätty kesällä 2013 tehdyn kiinteistökartoituksen tuloksia. Kiinteistötietojärjestelmän mukaan korjausvastuu seurakuntayhtymän nykyisellä kiinteistökannalla olisi verottomana n. 1,34 milj. euroa/vuosi. Talouspalveluilta saatujen ohjeiden mukaan investointien määrä tulee kuitenkin olla euroa vuonna Kiinteistö- ja hautauspalvelut joutui tekemään lukuisia investointien siirtoja tuleville vuosille, jotta asetettuun investointiraamiin vuodelle 2014 päästiin. Investointien siirto tuleville vuosille ei helpota korjausvastuuta vaan yhä suurempia ongelmia ja kustannuksia syntyy. Rakennusten ja kiinteiden laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen kustannukset tulevat käyttötalouspuolella kasvamaan investointien siirron takia. Lisäksi rakennusten ja kiinteiden laitteiden äkilliset ja yllättävät korjaukset tulevat myös lisääntymään. Talousarviovuoden tärkeimmät investoinnit: Kirkot Inkeroisten kirkossa tehdään tornin ja ulko-ovien puuosille huoltomaalaus. Elimäen kirkon ja kellotapulin katoille tehdään huoltotervaus. Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmä muutetaan uusiutuvaa energiaa käyttäväksi. Kouvolan keskuskirkon valaistus uusitaan vähemmän energiaa kuluttavaksi. Käpylän kirkossa tehdään sisäilmakorjauksia ja kirkkosalin sisäpuoli maalataan, investointi jakautuu kahdelle vuodelle. Lisäksi Käpylän kirkon pilliurut korvataan digitaaliuruilla. Voikkaan kir- 42

45 kon julkisivuille ja ikkunoille tehdään huoltomaalaus ja siipirakennuksen lämmöneristystä lisätään yläpohjaan. Valkealan kirkon ikkunat kunnostetaan ja maalataan. Seurakuntatalot Inkeroisten seurakuntatalossa kasvillisuutta uusitaan, sadevesijärjestelmää sekä osaa vesikatetta korjataan. Myllykosken seurakuntatalon hankesuunnittelu ei jatku kalliiden korjausinvestointien takia, jatkotoimenpiteinä selvitetään myynti / purku. Lehdokin seurakuntatalon keittiökalusteet uusitaan. Kuusankosken seurakuntakeskuksen julkisivuille tehdään peruskorjaustöitä. Leiri- ja kurssikeskukset Puhjonrannan kurssikeskuksen päärakennuksen lämmöneristystä lisätään yläpohjaan ja ivkanaviin sekä käyttövesivaraaja muutetaan aurinkoenergiaa hyödyntäväksi. Niinirannan toimintakeskukseen rakennetaan jätekatos. Hautausmaiden rakennukset Välikankaan hautausmaalle tehdään uusi varastorakennus (vanha puretaan) ja huoltorakennuksen ulkoseinille tehdään huoltomaalaus. Elimäen hautausmaan nykyistä varastorakennusta laajennetaan. Lepolan hautausmaan huoltorakennuksen käyttövesivaraaja uusitaan aurinkoenergiaa hyödyntäväksi. Rakennuskunnossapito yhteiset Yllättäviin irtokalustehankintoihin varaudutaan tilajärjestelyjen, henkilömuutosten ja ergonomianäkökohtien takia. Korkeiden sakraalirakennusten sekä muidenkin rakennusten korjausja huoltotöihin hankitaan sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva henkilönostin. Rakennusautomaatiojärjestelmän vanhentuneita laitteita sekä yhteyksiä päivitetään ja lisätään kaukovalvontaan. Hautaus- ja puistopalvelut Hautaus- ja puistopalvelujen investoinneissa on mukana konekannan uusimisessa Valkealan keräävän ruohonleikkurin vaihto. Lisäksi pyritään myymään käyttöömme liian isokokoiset traktorikaivuri Valkealasta ja traktori Kuusankoskelta. Korvaavat koneet on tarkoitus hankkia myyntituloilla. Hautausmaiden rakentamisessa aloitetaan uurnasukuhautaosaston rakentaminen Kouvolan vanhalle hautausmaalle ja muistolehdon rakentaminen Karhunkankaan hautausmaalle. Hautausmaiden kasteluverkostojen korjaamista ja uusimista jatketaan Hukalan hautausmaalla ja Karhunkankaan hautausmaalla. Rikkoutunutta verkkoaitaa uusitaan Hirvelän hautausmaalla. Hautausmaiden jätehuoltojärjestelmiä parannetaan ympäristödiplomin vaatimusten mukaiseksi. 43

46 Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke Anjalankoski 1104 Sippolan kirkon paloilmoitinjärjestelmän U-joen ulkop. huoltomaalaus Sipp. kirkon pilasterit, ikk. ja ulko-ov Anjalan kirkon kameravalvonta Anj. kirkon lahovaurioiden korjaus Anjalan tapulin katon tervaus Ink. kirkon et. ja sakastin huoltomaal Ink. kirkon kaiutinjärjestelmän uusim Ink.kirkon torni ja ulko-ov.puuos.maal Myllyk. kirkon kaiutinjärjestelmän uusim Sippolan kirkon urkujen korjaus Sipp. kirkon äänentoistojärj. uusim Reginakapp. kylmätilajärjestelyt Karhunkankaan digitaaliurkujen uusiminen Reginakapp. digiurkujen uusinta Karhunkankaan kappelin vesikatteen uusim Välikankaan kappelin vesikatteen uusim Välik. siun.kapp. kylmiön perusk Välik.siun.kapp.digitaaliurkujen uusim Välik.ikk.uusinta lämpöelementeiksi Välik.huoltorak. ulkos.maal Hirvelän kappelin vesikatteen uusim Hirvelän kappelin digiurkujen uusiminen Anj. srk.talon kellarin vesieristys Anjalan srk.talon sisäp. huoltomaalaus Anjalan srk.talon ulkop. huoltomaalaus Ink. srk.talon ulkop. huoltomaalaus Elomaan talon vesikattoremontti Inkeroisten srk.talo maakaasuun Ink. srk.talon vesikatteen huoltomaalaus Ink. srk.talon lämm. säätölaitteiden uus Ink.srktalon sadevesien poist. ja kasvi Ink. srk.talon lämmityskattilan uusim Ink. srk.talon eteisaulan vesikatteen ko Myll. srk.talon peruskorjaus Sipp. srk.talon ulko-osien huoltomaalaus Sipp. srk.talon äänentoistojärj Sipp. srk.talo maalämpöön Sipp. srk.talon sisäp. maal.+keittiön pk Sipp. srk.talon vesikatteen uusiminen Elomaan homekorjaukset Anjalan srk.talon piha-aidan uusiminen Anjalan hautausmaan uusi huoltorakennus Karhunkankaan uusi konevarasto Muhniemen korv. huoltorak Karhunk. kylmiön peruskorjaus Karhunk. huoltorak. ulkomaalaus Välik. varasto Hirvelän huoltorakennuksen ulkomaalaus Hirvelän kylmiön peruskorjaus Akosken uusi muistolehto Muhniemen palkit Karhunkaan palkit Hirvelän palkit/uusi hautarivi Hirvelän kastelujärjestelmän rak/uusinta Välik. kastelujärjestelmän rak./uus Välik. palkit/uusi hautarivi Anjala-varastokontti ja kuivavessa Muhniemen muistolehto Karhunkankaan muistolehto Karhunk. uurnasukuhauta-alue Karhunk kasteluvesiputkiston uusiminen Karhunk. palkit/uusi hautarivi Välik uurnasukuhauta-alue Hirvelän muistolehto Hirvelän palki/uusi hautarivi Hirvelän verkkoaidan uusiminen ja korjau Akosken htoimen pakettiauto Akosken keräävä ajoleikkuri Akosken pieni monitoimikone Akosken keräävä ajoleikkuri Akosken pieni monitoimikone Akosken keräävä ajoleikkuri Vesiosuuskunnat ANJALANKOSKI YHTEENSÄ

47 Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke ELIMÄKI 2103 Elimäen kirkon ja kellotornin ulkomaal Korian kirkon keittiön pk Elimäen kirkon eteistilojen huoltomaal Elimäen kirkko kameravalvontaan Elimäen kirkon kaiutinjärj uusiminen Elim. kirkon ja tapulin katt. huoltoterv Elim.kirkon salin ja takatil. sein.puhd Elim.kirkon urkujen korj. tai dig.uusint Korian kirkon LVI-remontti Korian kirkon äänentoistol. uusiminen Korian kirkon piha-aidan uusiminen Korian siunauskapp. kylmiötilojen pk Elimäen srk.salin jäähdytys Elim.srk-kesk pimennysverh.uusim Elim. takkah:n lisälämmitys IV-järj. kt Elim. srk.keskus salin äänentoiston uus Elim.srkkesk.salin huoltomaal. ja lakk.' Elimäen hmaan uusi varasto Elimäen hmaan varaston laajennus Elimäen muisto-/uurnalehto Elimäen uurnasukuhautaosasto Hautapalkkien oikaisu Korian muistolehto ja uurnahautaos Elimäen keräävä ajoleikkuri Elimäen pieni monitoimikone Elimäen kirkon käytävämattojen uusiminen TOLKKILA 2502 Tolkkilan tulotien sillan korjaus Tolkkilan vesi- ja jätevesiosk:aan liitt Tolkkilan sivurak. ulkos verhous/maalaus Tolkkilan sivurak. varastotila lämpimäks Tolkkilan päärak. maalauskäsittelyt Tolkkilan uusi varasto tolkkilan kivilattian hionta ELIMÄKI YHTEENSÄ KOUVOLA 4101 Keskuskirkon+aidan teräsos. huoltomaalau Keskuskirkon ulkop. käytävälaat. uusinta Keskuskirkon kameravalvonnan uusiminen Keskuskirkon paloilmoittimen uusinta Keskuskirkon lattiamaton uusiminen Keskuskirkon valaistuksen uusinta Keskuskirkon elementtisaumojen ym. korj Keskuskirkon lämmitysjärj. saneeraus Keskusk. kellotornin maalaus Keskuskirkon kirkkotekstiilit Keskuskirkon tuolien päällystys Käpylän kirkon sisäosien kost.vauriokor Käpylän kirkon julkisivumaalaus Käpylän ulkoalueiden kunnostus Käpylän peltikaton huoltomaalaus Käpylän kirkkosalin seinien huoltom.+kat Käpylän paloilmoitinjärj.asennus Käpylän kirkon sokkelin huoltomaalaus Käpylän kirkon digitaaliurut Käpylän kirkon äänentoistolaitteiden uus Lepolan kapp. harkkoseinien korjaus Lepolan kapp. LVI-laiteautomatiikan uus Lepolan kapp. salien jäähdytys Vanhan kappelin sisäosien huoltomaalaus Kvlan vanhanhm.tukimuuri,sisäänkäynti Kvlan vanhanhm.kylmiökapsit.lis Vanhan kapp. vesikatt.uusim.+sokkelin ma Kouvolan srk.keskus/yhtymän tilajärj Kla srk.keskuksen jäähdytyslaitt. uusint Kla srk.keskus/diakoniat. lattiapinnat Kla srk.keskus/lämmön talteenotto Kla srk.keskus/julkis. puuosien maalaus Kla srk.keskus/kylmäaineiden uusinta Sarkola salin tuolien uusiminen Sarkolan käsik. pimennysverhot Sarkolan piha-aita metallirakenteiseksi Srk-kesk.Maria-salin ulkoseinien maalaus

48 Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke Srk-kesk.PANKin tilojen muutos Nuorisotalo,peruskorjaus Lehdokin parkettilattian uusiminen Lehdokin sisäp. huoltomaalaus Lehdokin keittiökalusteiden uusiminen Rekolan keittiö-ja pintaremontti Kaunisnurmen kerhoh.sisäseinien maalaus Lepolan päätyovien lisäeristys Lepolan öljysäiliö Vanhan haut.m.uusi huoltorak Vanhan haut.m.huoltorak.vesikatteen uus Vanhan hm talousrak. ulkop.maalaus+sadev Lepolan varastorak.ulkoseinien huoltomaa Lepolan huoltorak.ulkoseinien maal Lepolan huoltorak.keittiön kalust.+maal Lepolan huoltor. käyttövesiv. aurinkoene Lappalan raja-aidan uusinta Vanhan kompostialueen asfaltointi Vanhan tuhka-alueet Vanhan kompost.alue+huoltorak.sis.tuloal Vanhan muistol. nimikivien lisärakent Vanhan uurnahautaos. lisärakent Lepolan muistolehto Vanhan ison monitoimik. vm.-01 vaihto Vanhan ajoleikk.vm.-04 vaihto Vanhan pienen monitoimik. vm.-87 vaihto Kouvolan vanhan pieni monitoimikone Lepolan keräävän ajoleikk. vaihto Lepolan maataloustraktorin vaihto Lepolan kuorma-auton vaihto pakettiautoo Lepolan pienen kiint.trakt. vaihto Kiinteistötoimisto/pakettiauto Tornionmäen parveke PUHJO 4500 Puhjo Männyn vesivahingon korjaus Puhjo Tammen ulkop. puuosien maalaus Puhjo lvi-automatiikan uus.+kaukovalv Puhjo keittiön lattian uus+seinien maala Puhjo tavaran vast.otto- ja jätekatos Puhjo alatalojen ulkoseinien maalaus Puhjo maj.rak.näreen ja Kuusen peruskor Puhjo maj.rak.hongan ja Männyn peruskorj Puhjo huoltorak.kelon routavaurion korj Puhjo maj.rak.koivun käyttövesiverk.uusi Hongan ja Kuusen käyttövesijärj. uusim Puhjo Kelon huoltomaalaus Puhjo ylätalojen huoltomaalaus Puhjo Pihlajan ulkop. Huoltomaalaus Puhjo ylätalojen kaapistojen muutos Puhjon rantasaunan panel.+ ulkop.maalau Puhjon pieni rantas.ulk.huoltom.ja lait Puhjon tulotien päällystys Puhjon kylmiölaitteiden uusinnat Puhjon ikkunoiden huoltolakkaus Puhjon puuosien korj./huoltomaalaus Puhjon monitoimiuuni Puhjon tunneli astianpesukone Puhjon kokoontumistilan muutos Puhjo painekeittokaappi Puhjo auditorion penkit + ruokasa.pöydät Puhjon käyttövesiputk. ja viem. kunn.ja Puhjon yläpohj. ja iv-kanav.lisäeristys Puhjon salaojituksen uusinta KOUVOLA YHTEENSÄ

49 Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke KUUSANKOSKI 5102 Kuusank. kirkon kellotornin rappauskorj Kuusank. kirkon kiviaidan tuenta Ksnk pääkirkon lämmitysputkien uusinta Ksnk kirkkosalin sisäseinien huoltomaal Ksnk kirkon pintave. hall. poisjoht Ksnk kirkon flyygelin täyshuolto Voikkaan kirkon ulkop. huoltomaalaus Voikkaan kirkon ikkunoiden huoltomaalaus Jaalan kirkon invaluiska, port.saumaus Jaalan kirkon kellarik. lattian bet.+läm Jaalan kirkon äänentoistojärj. uusiminen Jaalan kirkon valaistuksen korjaus Jaalan kirkkotekstiilien säilytystilat Jaalan kirkon eteläsivun pihatyöt Jaalan kirkon penkkien korjausmaalaus Jaalan kirkko lämmitysjärj. muutos Jaalan kirkon kiviaidan korotus ja portt Ksnk:n kirkon urkujen 3. sormion soittok Kuusank. srk.keskuksen hissin korjaus Kuusank. srk.keskuksen pk/yhtymän tstot Kuusank. srk.keskuksen pysäköintialue Kuusank. srk.talon peruskorjaus Kuusank. srk.talon pääkäyt. laatoit. uus Ksnk. srk.kesk. ulkop. puu+peltios. maal Ksnk. hälytysjärjestelmien keskitt Kymintehtaan salaojitus Ksnk. jätekatos Ksnk srk.kesk. keittiön peruskorjaus Ksnk srk.kesk. 1. krs käyt.+keittiön maa Ksnk-srk.kesk. vesikatteen uusiminen Ksnk srk.kesk. elementtisaumojen korj Ksnk srk.kesk. keittiön uunin uusinta Kuusank. srk.talon ulkop. puuosien maal Ksnk srk-talopihan pinnan muotoilu,sivup Ksnk srk.talon ulko-ovi alumiiinioveksi Ksnk srk.talon ikkunoiden uusiminen Ksnk srk.talon parvekkeiden korj Kymintehtaan srkt ulkop puuosien maalaus Kyminteht.srk.talon takap. asf.korj Kyminteht. srk.talon ilmastoinnin pk Tähteen ulkoseinien ja vesik. huoltomaal Jaalan pappilan ulko-osien korjausmaal Jaalan pappilan paloilmoitusjärjestelmä Jaalan pappilan lämmitysjärj. uusiminen Jaalan navetan nuorisotilan korjaus Jaalan navetan ulkomaalaus Ksnk srk.keskus/pys.alueen laaj Ksnk. uuden hm konehallin ulkop. maalaus Ksnk konehallin lämm.järj. muutos Ksnk uuden hmaan muistolehdon nimikiviä Ksnk uuden hm palkit/uusia arkkuhautariv Ksnk-maanvaihdossa saatu Keräävä ajoleikkuri KSNK Ksnk pienen monitoimikoneen vaihto Ksnk uuden hm maataloustraktorin vaihto JAALAN KESÄKOTI 5501 Jaalan kesäkodin viemäröinti Jaalan kesäk. ulkop. maalaus+lattian lak Jaalan kesäk. saunan suihkut ja lämminv PYTYNLAHTI 5510 Pytynlahden saunojen panelointi Pytynl. rantasaunan pesutilojen pk Pytynl. alatalon ulkop. huoltomaalaus Pytynl. päärak. ulkop. maalaus Pytynl. rantasaunan ulkop. huoltomaalaus Pytynl. talojen eteläikkunoiden uusinta Pytynlahti jäte- ja vesiosuuskuntaan Pytynl. jv-puhdistamon imeytyskentän uus KUUSANKOSKI YHTEENSÄ

50 Kust.arvio Toteutuma TA TAE Suunn. Suunn. Suunn. Hanke VALKEALA 6000 Kiint. Oy Kukkuramäen purku Valkealan kirkon murtohälytysjärj Valkealan tapulin ulkop. puuosien maalau Valkealan kirkon äänentoistolaitt. uusim Valk. kirkon sisäp. maalaus+kupolin pesu Valkealan kirkon alttaritaulun konserv Valkealan kko sivusalin lattiamaton uus Valkealan kirkon ikkunoiden kunnostus Valkealan kirkon penkkien kangasos. uus Tuohikotin kirkon ulkop. huoltomaalaus Tuohikotin kirkon paloilmoitusjärjestelm Tuohikotin kirkon penkkien huoltomaalaus Vuohijärven kirkon lämpökanaalin uusim Vuohijärven kirkon lämmitysjärj. muutos Tirvan kirkon alapohjan pk ja sisämaalau Tirvan kirkon alapohjan peruskorjaus Tirvan kirkon ulkop. huoltomaalaus Mäntysaaren kapp. ulkop. huoltomaalaus Valkealan srk.keskuksen pk Valkealan srk.keskuksen pk:n jälkityöt Valkealan lastentalon pk:n jälkityöt Valkealan nuortentalon pk:n jälkityöt Valk.srk-keskus Kalevantien piha-alueet Valkealan srk.keskuksen keittiön uuni Valkealan srk.keskuksen as.osan vesikate Valkealan lastentalon julkisivupinn. uus Keittiön lattiapintojen uusinta Hukalan huoltorak. vesikatteen maalaus Tuohikotin hm huoltorak. vesikatteen uus V. kirkkomaan kasteluvesiputkisto Hukalan kasteluvesiputkisto Valkealan sankarihaut.kivien nimi Valkealan hmaan pieni monitoimikone Valkealan keräävän ajoleikkurin vaihto NIINIRANTA 6501 Niinirannan rantasaunan pukuh. lattia Niinirannan ulkop. huoltom Niinir. päärak. sisäos. huoltomaalaus Niinir. päärak. tuloilmakoje 1 uus.+siir Niinirannan jätekatos Niinir. rantasaunan ulkop. huoltomaalaus VALKEALA YHTEENSÄ MUUT INVESTOINNIT 6901 Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Kalustohankinnat Langattomien mikrof. uusiminen Pakettiauton vaihto Henkilönostin Jätehuollon uudistaminen hmailla Perhelehtien digitointi Atk-hankinnat Atk-hankinnat Atk-hankinnat Atk-hankinnat Lukitusturvallisuus Kiinteistörekisteriohjelma Rakennusautomaatiojärj INVESTOINNIT YHTEENSÄ

51 6 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosa kertoo, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa yhtymän rahavaroihin ja maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta näyttää, kattaako vuosikate ja muu tulorahoitus investointimenot. Rahoitustoiminnan rahavirran avulla voidaan arvioida mahdollinen pitkäaikaisen lainarahoituksen tarve. Talousarviovuonna vuosikate riittää suunniteltuihin investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Suunnitelmavuonna 2015 vuosikatteella ei kateta investointimenoja. Tulevien vuosien verotulot, Kymenlaakson talousnäkymät ja kiinteistöstrategian toimenpiteet vaikuttavat suuresti rahoituksen riittävyyteen. Yleinen talouden tila on hyvin epävarmalla pohjalla. Rahoitusosa 2014 TP E TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. luvut TP -12 E RAHOITUSLASKELMA Vuosikate ,8 9, investoinnit ,6-30, Käyttöomaisuuden myyntitulot ,5-60, Toiminnan ja investointien nettorahavirta ,5 107, Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0-100,0 - - Lyhytaikaisten lainojen muutos ,5 - - Muut maksuvalmiuden muutokset ,0 - - Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,4 0,0 - - Rahavarojen muutos ,1 244, Rahavarat ,3 10,

52 7 SISÄISET ERÄT Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain TP -12 TA Yleishallinto Sisäiset tuotot ,8 0, TOIMINTATUOTOT ,8 0, Palvelujen ostot (sisäinen) , Vuokrat (sisäinen) ,7-18, TOIMINTAKULUT ,4-5, TOIMINTAKATE ,9-13, Sisäiset korkokulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE ,9-14, Sisäiset vyörytystuotot ,4-2, Sisäiset vyörytyskulut ,1-3, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,5-2, TILIKAUDEN TULOS ,2-1, Seurakuntatyö Sisäiset tuotot , TOIMINTATUOTOT , Palvelujen ostot (sisäinen) ,7-16, Vuokrat (sisäinen) ,7-5, TOIMINTAKULUT ,6-6, TOIMINTAKATE ,6-6, Sisäiset korkokulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE ,6-6, Sisäiset vyörytystuotot ,7-14, Sisäiset vyörytyskulut ,3-2, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,7 0, TILIKAUDEN TULOS ,2-4, Seurakuntatyö, yhtymän Sisäiset tuotot TOIMINTATUOTOT Palvelujen ostot (sisäinen) ,5 27, Vuokrat (sisäinen) ,2-49, TOIMINTAKULUT ,4-42, TOIMINTAKATE ,4-41, Sisäiset korkokulut , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE ,4-41, Sisäiset vyörytyskulut , SISÄISET VYÖRYTYSERÄT , TILIKAUDEN TULOS ,5-15,

53 Sisäiset erät TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. pääluokittain TP -12 TA Hautaustoimi Sisäiset tuotot ,4-65, Vuokratulot (sisäinen) ,5-6, TOIMINTATUOTOT ,3-51, Palvelujen ostot (sisäinen) ,7-60, Vuokrat (sisäinen) , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,5-166, Sisäiset korkokulut ,8-80, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,8-80, VUOSIKATE , Sisäiset vyörytyskulut ,8-19, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,8-19, TILIKAUDEN TULOS , Kiinteistötoimi Sisäiset tuotot ,3-14, Vuokratulot (sisäinen) , TOIMINTATUOTOT ,3-6, Luontoisedut ,4 15, Henkilöstökulut ,4 15, Palvelujen ostot (sisäinen) ,5-47, Vuokrat (sisäinen) TOIMINTAKULUT ,5-49, TOIMINTAKATE ,9-6, Sisäiset korkokulut ,4-73, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,4-73, VUOSIKATE , Sisäiset vyörytystuotot ,7 4, Sisäiset vyörytyskulut ,2 9, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,2-237, TILIKAUDEN TULOS , Rahoitus Sisäiset korkotuotot ,5-73, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,5-73, VUOSIKATE ,5-73, Sisäiset vyörytystuotot ,2 1, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ,2 1, TILIKAUDEN TULOS ,4-21, Seurakuntayhtymä yhteensä Sisäiset tuotot , Vuokratulot (sisäinen) , TOIMINTATUOTOT , Luontoisedut ,4 15, Henkilöstökulut ,4 15, Palvelujen ostot (sisäinen) ,8-13, Vuokrat (sisäinen) , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE Sisäiset korkotuotot ,5-73, Sisäiset korkokulut ,5-73, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE Sisäiset vyörytystuotot ,5-1, Sisäiset vyörytyskulut ,5-1, SISÄISET VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

54 8 LIITTEET 8.1 Tehtäväalueluettelo Hautainhoitorahaston erilliskirjanpidon tehtäväalueet: 900 Hautojen hoito 920 HH-rahaston sijoitukset ja rahoitus Pääkirjanpidon tehtäväalueet: Yleishallinto Kirkolliset vaalit Yhteinen kirkkovaltuusto ja -neuvosto ym. toimielimet Hallintopalvelut Tarkastustoimi Monistamot Henkilöstöpalvelut Työhyvinvointi Taloushallinto Tietohallinto IT-alue Keskusrekisteri Toimitusvarausten teko Muu yleishallinto Seurakuntatyö Yleinen srk.työ - yhteiset Jumalanpalveluselämä - Akoski Hautaan siunaaminen - Akoski Muut kirkoll. toimitukset - Ak Evankelioiminen - Akoski Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Akosk Musiikkityö - Akoski Päiväkerhotyö - Akoski Perhekerho- ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö - Akoski Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - Akoski Partiotyö - Akoski Rippikoulutyö - Akoski Nuorisotyö - Akoski Erityisnuorisotyö - Akoski Muu lapsi- ja nuorisotyö - Ako Diakoniatyö - Akoski Sairaalasielunhoito - Akoski Päihde- ja kriminaalityö - Akoski Sielunhoito - Akoski Lähetystyö - Akoski Ystävyysseurakuntatyö - Akoski Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Akoski Muut paikallinen yleishallinto Muu seurakuntatyö - Akoski Jumalanpalveluselämä - Elimäki Hautaan siunaaminen - Elimäki Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö - Elimäki Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Elimä Musiikkityö - Elimäki Päiväkerhotyö - Elimäki Perhekerho- ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö - Elimäki Varhaisnuorisotyö - Elimäki Partiotyö - Elimäki Rippikoulutyö - Elimäki Nuorisotyö - Elimäki Diakoniatyö - Elimäki Sielunhoito - Elimäki Lähetystyö - Elimäki Ystävyysseurakuntatyö - Elimäki Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Elimäki Muut yleishallinnolliset menot Muu seurakuntatyö - Elimäki Jumalanpalveluselämä - Kouvola Hautaan siunaaminen - Kouvola Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö - Kouvola Evankelioiminen - Kouvola Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Kouvo Musiikkityö - Kouvola Päiväkerhotyö - Kouvola Perhekerho- ja perhetyö - Kouv Pyhäkoulutyö - Kouvola Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - Kouvola Partiotyö - Kouvola Rippikoulutyö - Kouvola Nuorisotyö - Kouvola Koulu- ja oppilaitostyö - Kouv Diakoniatyö - Kouvola Ystävän kammari - Kouvola Lähetystyö - Kouvola Ystävyysseurakuntatyö - Kouvol Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Kouvola Muut yleishallinnolliset kulut Muu seurakuntatyö - Kouvola Jumalanpalveluselämä - Kkoski Hautaan siunaaminen - Kkoski Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö, yleinen - Kkoski Evankelioiminen -Kkoski Muut yleiset tilaisuudet - Kko Tiedotus - Kirkolliset - Kkosk Musiikki - Konsertit - Kkoski Musiikin varhaiskasvatus - Kkoski Päiväkerhotyö - Kkoski Perhekerho- ja perhetyö - Kkos Pyhäkoulutyö - Kkoski Koululaisten iltapäivätoiminta Varhaisnuorisotyö - Kkoski Rippikoulutyö - Kkoski Nuorisotyö - Kkoski Diakonia - Kkoski Sielunhoito - Kkoski Lähetystyö - Kkoski Ystävyysseurakuntatyö - Kkoski Muu kansainvälinen toiminta Maahanmuuttajatyö - Kkoski Seurakuntaneuvosto - Kkoski Muu paikallinen yleishallinto Muu seurakuntatyö - Kkoski Jumalanpalveluselämä - Jaala Hautaan siunaaminen - Jaala Muut toimitukset - Jaala Aikuistyö - Jaala Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Jaala Musiikkityö - Jaala Päiväkerhotyö - Jaala Perhekerho- ja perhetyö - Jaala Koululaisten päivätoiminta - J Varhaisnuorisotyö - Jaala Partiotyö - Jaala Rippikoulutyö - Jaala Nuorisotyö - Jaala Diakonia - Jaala Sielunhoito - Jaala Lähetystyö - Jaala Kappelineuvosto - Jaala Muu seurakuntatyö - Jaala Aikuistyö - Kuusaa Musiikki - Kuusaa Aikuistyö - Kymintehdas Aikuistyö - Voikkaa Musiikki - Voikkaa Jumalanpalveluselämä - Valkeala Hautaan siunaaminen - Valkeala Muut toimitukset - Valkeala Aikuistyö - Valkeala Muut yleiset srk.tilaisuudet Tiedotus - Kirkolliset - Valkeala Musiikkityö - Valkeala

55 26031 Päiväkerhotyö - Valkeala Perhekerho- ja muu perhetyö Pyhäkoulutyö - Valkeala Varhaisnuorisotyö - Valkeala Partiotyö - Valkeala Rippikoulutyö - Valkeala Nuorisotyö - Valkeala Erityisnuorisotyö - Valkeala Muu lapsi- ja nuorisotyö - Val Diakoniatyö - Valkeala Lähetystyö - Valkeala Ystävyysseurakuntatyö - Valkeala Muu kansainvälinen toiminta Seurakuntaneuvosto - Valkeala Muut yleishallinnolliset kulut Muu seurakuntatyö Valkeala Yhteinen seurakuntatyö Viestintä ja tiedotus Rovastikunnan tiedotus Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Kehitysvammaistyö Palveleva puhelin Hautaustoimi Hautaustoimen hallinto Hautausmaakiinteistöt (siunauskappelit kiinteistötoimessa) Muhniemen ja Anjalan hautausmaarakennukset Karhunkankaan hautausmaarakennukset Välikankaan hautausmaarakennukset Hirvelän ja Sippolan hautausmaarakennukset Elimäen hautausmaarakennukset Korian hautausmaarakennukset Kouvolan vanhan hautausmaarakennukset Lepolan hautausmaarakennukset Jaalan hautausmaarakennukset Kuusankosken uuden hautausmaarakennukset Kuusankosken vanhan hautausmaarakennukset Hukalan hautausmaarakennukset Tuohikotin hautausmaarakennukset Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori Karhunkankaan hautausmaa-alueet Välikankaan hautausmaa-alueet Hirvelän ja Sippolan hautausmaa-alueet Sankarihauta-alueet - Akoski Elimäen hautausmaa-alueet Korian hautausmaa-alueet Elimäen uurnalehto ja sankarihautausmaa Kouvolan vanhan hautausmaa-alueet Lepolan hautausmaa-alueet Jaalan hautausmaa-alueet/uusi ja vanha Kuusankosken uuden hautausmaa-alueet Kuusankosken vanhan hautausmaa-alueet Valkealan kirkonkylän hautausmaa-alueet Tuohikotin hautausmaa-alueet Mäntysaaren hautausmaa-alueet Yhteisten työkoneitten käyttökulut eri kiinteistöillä Varsinainen hautaustoimi Hautaaminen - Muhniemi, Anjala, Kirkkovuori Hautaaminen - Karhunkangas Hautaaminen - Välikangas Hautaaminen - Hirvelä ja Sippola Hautaaminen - Elimäki Hautaaminen - Koria Hautaaminen - Elimäen uurnalehto Hautaaminen - Kouvolan vanha Hautaaminen - Lepola Hautaaminen - Jaalan hautausmaat Hautaaminen - Kuusankosken uusi Hautaaminen - Kuusankosken vanha Hautaaminen - Hukala ja Valkealan kirkkomaa Hautaaminen - Tuohikotti Hautaaminen Mäntysaari Hautainhoitorahaston apukp Kiinteistötoimi Kiinteistöhallinto Keittiötoimi yhteiset Keittiötoimi Anjalankoski Keittiötoimi Elimäki Keittiötoimi Kouvola Keittiötoimi Jaala Keittiötoimi Kuusankoski Keittiötoimi Valkeala Anjalan kirkko Inkeroisten kirkko Myllykosken kirkko Sippolan kirkko Ummeljoen kyläkirkko Elimäen kirkko Korian kirkko Kouvolan keskuskirkko Käpylän kirkko Jaalan kirkko Kuusankosken kirkko Voikkaan kirkko Valkealan kirkko Tirvan kirkko Tuohikotin kirkko Vuohijärven kirkko Voikosken kirkko Reginakappeli - Muhniemi Karhunkankaan siunauskappeli Välikankaan siunauskappeli Hirvelän siunauskappeli Elimäen siunauskappeli Korian siunauskappeli Kouvolan vanha siunauskappeli Lepolan siunauskappeli Kuusankosken siunauskappeli Mäntysaaren siunauskappeli Anjalan seurakuntatalo Inkeroisten seurakuntatalo Myllykosken seurakuntatalo Sippolan seurakuntatalo Kaipiainen - Elomaan talo Elimäen seurakuntakeskus Kouvolan seurakuntakeskus Sarkolan seurakuntakoti Kouvolan Nuorisotalo (Koiviston talo) Mielakan seurakuntakoti Jaalan pappila Kuusankosken seurakuntakeskus Kymintehtaan seurakuntatalo Tähteen seurakuntakoti Markankylän seurakuntakoti Kuusankosken seurakuntatalo - Valtakatu Valkealan seurakuntakeskus Valkealan lastentalo Valkealan nuortentalo Ahoristi Tolkkilan kartano Puhjonrannan kurssikeskus Pytynlahden kesäkoti Niinirannan toimintakeskus Leiririnteen huoneisto - Anjala Lehdokin seurakuntakoti Eskolanmäen seurakuntakoti Kouvolan muut kerhohuoneistot/rekola Maa- ja metsätalous Muu kiinteistötoimi Ympäristödiplomi Tuloslaskelmaosa Verotus Muu rahoitus Investointiosa Anjalankosken uudet hautausmaarakennukset Elimäen uudet hautausmaarakennukset Kouvolan uudet hautausmaarakennukset Kuusankosken - Jaalan uudet hautausmaarakennukset Valkealan uudet hautausmaarakennukset Anjalankosken kirkkojen korjaukset Elimäen kirkkojen korjaukset Kouvolan kirkkojen korjaukset Kuusankosken - Jaalan kirkkojen k Valkealan kirkkojen korjaukset Anjalankosken srk.talojen korj Elimäen srk.talojen korjaukset Kouvolan srk.talojen korjaukse Kuusankosken - Jaalan srk.talo Valkealan srk.talojen korjaukset

56 71420 Elimäen leirikeskusten korjaukset Kouvolan leirikeskusten korjaukset Kuusank. - Jaalan leirikesk. korjaukset Valkealan leirikeskusten korjauikset Akosken hautausmaarakennusten Elimäen hautausmaarakennusten Kouvolan hautausmaarakennusten Kuusank. - Jaalan hautausmaara Valkealan hautausmaarakennuste Akosken kiinteiden ulkorak. korj Elimäen kiinteiden ulkorak. korj Kouvolan kiinteiden ulkorak. korj Kuusank. kiinteiden ulkorak. korj Valkealan kiinteiden ulkorak. korj Akosken muiden rakennusten korj Elimäen muiden rakennusten korj Kouvolan muiden rakennusten korj Kuusank. muiden rakennusten korj Valkealan muiden rakennusten korj Anjalankosken maanhankinnat Elimäen maanhankinnat Kouvolan maanhankinnat Kuusankosken maanhankinnat Valkealan maanhankinnat Anjalankosken maa- ja vesirakenteet Elimäen maa- ja vesirakenteet Kouvolan maa- ja vesirakenteet Kuusankosken maa- ja vesirakenteet Valkealan maa- ja vesirakenteet Urut Akosken muut kiinteät rakenteet Elimäen muut kiinteät rakenteet Kouvolan muut kiinteät rakenteet Kuusank muut kiinteät rakenteet Valkealan muut kiinteät rakenteet Kuljetusvälineet Atk-laitteistot ja -ohjelmisto Muut koneet ja kalusto Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Muut aineelliset hyödykkeet Pysyvien vastaavien osakkeet ja osuudet Hautausmaiden uusi maapohja Akosken hmaiden maanrakennus. ja kiinteät rakenteet Elimäen hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Kouvolan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Kuusank hmaiden maanrakennus ja kiiinteät rakenteet Valkealan hmaiden maanrakennus ja kiinteät rakenteet Siunauskappeleiden kalusto ymv Siunauskappeleiden urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Pysyvien vastaavien myynnit 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta-ajatus Tehtävänä on korvauksesta hoitoon annettujen hautojen sopimuksen mukainen hoitaminen. Hallinto ja henkilöstö Hautainhoitorahaston hallinto liittyy kiinteästi hautaus- ja puistopalveluun. Hautainhoitorahaston vastaava on hautaustoimenpäällikkö. Hallinto ja hoitojen laskutus suoritetaan hautaus- ja puistopalvelun toimiston työnä. Hautainhoidon osuus hautaustoimen henkilöstöstä on n. 20 henkilötyövuoden verran kausityöntekijöitä. Lisäksi hautaustoimen vakituisten työntekijöiden palkkamenoista kohdennetaan siihen kuuluva osuus hautainhoitorahaston kuluksi. Rahaston varojen sijoittaminen tehdään taloussäännön mukaan talouspalvelujen ohjauksessa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hautainhoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti. Käytännön toiminnan tavoitteena ennakoivuus ja siten parempi asiakastyytyväisyys. Kukkavalikoiman optimointi varmoihin ja helppohoitoisiin lajikkeisiin. Ympäristöasioiden huomioonottaminen. Hautainhoitorahaston alikatteisuuden pienentäminen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet Hoitopalvelujen tuottaminen sopimusten mukaisesti kustannustehokkaasti. 2. Ympäristöarvojen huomioiminen hoitotyössä 3. Loppujen ainaishoitojen päättäminen 54

57 Hautainhoitorahasto TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn TP -12 TA Hautojen hoito Maksutuotot ,8-2, Tuet ja avustukset , TOIMINTATUOTOT ,2-2, Palkat ja palkkiot ,7 1, Henkilösivukulut ,1 1, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,0 Henkilöstökulut ,5 1, Palvelujen ostot ,2 1, Vuokrat ,4 3, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2-2, TOIMINTAKULUT ,5 1, TOIMINTAKATE ,7 17, VUOSIKATE ,7 17, Hh-rahaston sijoitukset ja rahoitus Vuokratuotot ,1 1, TOIMINTATUOTOT ,1 1, Palvelujen ostot , Vuokrat ,6 3, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 TOIMINTAKULUT ,0 3, TOIMINTAKATE , Korkotuotot ,7-72, Muut rahoitustuotot ,2-24, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Muut rahoituskulut ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,9-34, VUOSIKATE ,2-31, Hautainhoitorahasto yhteensä Maksutuotot ,8-2, Vuokratuotot ,1 1, Tuet ja avustukset , TOIMINTATUOTOT ,2-2, Palkat ja palkkiot ,7 1, Henkilösivukulut ,1 1, Henkilöstömenojen oikaisuerät ,0 Henkilöstökulut ,5 1, Palvelujen ostot ,2 1, Vuokrat ,3 3, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4-2, TOIMINTAKULUT ,6 1, TOIMINTAKATE ,1 17, Korkotuotot ,7-72, Muut rahoitustuotot ,2-24, Arvonalentumiset sijoituksista ,0 Muut rahoituskulut ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0-34, VUOSIKATE ,4 42, TILIKAUDEN TULOS ,4 42, TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,4 42,

58 8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta HALLINTOPALVELUT Hallintojohtaja Hallintosihteeri 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Toimistosihteeri ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö Henkilöstösihteeri 0, Toimistosihteeri 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 5,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö ,5 0,5 0,5 Taloussihteeri Kirjanpitäjä Toimistosihteeri Hankinta-asiamies 1 0, ,5 7 6,5 6,5 6,5 IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö Tietohallintosuunnittelija Järjestelmäasiantuntija Sovellusneuvoja It-asiantuntija Mikrotukihenkilö KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri Toimistosihteeri 5 7,5 8,5 7, ,5 9,5 8,5 7 7 TOIMITUSVARAUKSET JA MUU YLEISHALLINTO Yhteisen srktyön johtaja Vastaanottosihteeri Arkistosihteeri Kirkkopäiväsihteeri ,5 0,5 0 Toimistosihteeri 13,5 11,5 3 2, ,5 13, ,5 2 56

59 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta ANJALANKOSKI Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakonian viranhaltija ,5 3 Lapsityönohjaaja 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisotyönohjaaja Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Lastenohjaaja Lastenohjaaja oppisopimuksella Toimistosihteeri ,5 29, ,5 24,5 ELIMÄKI Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori 2 1,5 1, Diakonian viranhaltija Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri 0,5 0, Lastenohjaaja 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 0, , ,5 11,5 11,5 KOUVOLA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakoniatyön johtaja Diakonian viranhaltija Lapsityön johtaja Nuorisotyönjohtaja Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja Lastenohjaaja oppisopimuksella Iltapäiväkerhon ryhmäavustaja Projektityöntekijä (Maahanmuuttotyö) Toimistosihteeri

60 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta KUUSANKOSKI JA JAALA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Johtava diakonian viranhaltija Diakonian viranhaltija 5 5 4, Lapsityönohjaaja Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Vastaava lastenohjaaja Lastenohjaaja Toimistosihteeri , VALKEALA Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Diakonian viranhaltija Lapsityönohjaaja 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisodiakoni Nuorisotyönohjaaja Lähetyssihteeri Lastenohjaaja 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella Toimistosihteeri VIESTINTÄ JA TIEDOTUS Viestintäpäällikkö Tiedottaja 2 2 2, , PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja Perheneuvoja Vastaanottosihteeri SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori Sairaalapastori KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 58

61 Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta HAUTAUSTOIMI Hautaustoimen päällikkö Toimistosihteeri Ylipuutarhuri Seurakuntapuutarhuri 4 3, Työnjohtaja Hautausmaanhoitaja Erityisammattimies ,5 5,5 5,5 Laitosmies-vahtimestari Hautausmaantyöntekijä Kiinteistötyöntekijä , ,5 15,5 15,5 KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö Rakennusmestari Laitosmestari Projektityöntekijä, rakennusautomaatio ,5 0,5 0,5 Keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikkö Toimistosihteeri Kurssisihteeri Emäntä Seurakuntaemäntä Keittäjä Ravitsemustyöntekijä Ylivahtimestari Suntiot Laitosmies-vahtimestari Seurakuntamestari 10 9, Seurakuntamestari oppisopimuksella 0 1 0, Vahtimestari Vahtimestari oppisopimuksella Erityisammattimies ,5 2,5 2,5 Kiinteistötyöntekijä ,5 59, Henkilöstö yhteensä ,5 256, ,5 59

62 Talousarvion henkilökuntaliite Sisältää luontoisedut, ei oikaisueriä Nimike Virka Työs kpl kpl euro euro euro HALLINTOELIMET Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HALLINTOPALVELUT ja TARKASTUSTOIMI Hallintojohtaja 1 Hallintosihteeri 0,5 Toimistosihteeri 1 Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä 1, Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstösihteeri 1 Toimistosihteerit 2 1,5 Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä 3 1, Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % TALOUSPALVELUT Talouspäällikkö 0,5 Taloussihteeri 1 Kirjanpitäjä 1 Toimistosihteerit 2 2 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä 4, Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % IT-KESKUS (TIETOHALLINTOPALVELUT) Tietohallintopäällikkö 1 Tietohallintosuunnittelija 1 Järjestelmäasiantuntija 5 It-asiantuntija 4 Mikrotukihenkilö 1 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 %

63 KESKUSREKISTERI Johtava toimistosihteeri 1 Toimistosihteerit 2,5 5 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä 3, Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % TOIMITUSVARAUSTEN TEKO Toimistosihteerit 1,5 1 Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Yhteensä 1, Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % MUU YLEISHALLINTO Kirkkopäiväsihteeri 0,5 Viranhaltijat Muut palkat ja palkkiot Yhteensä 0, Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % PL YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ PAIKALLISSEURAKUNNAT ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 3 Seurakuntapastori 1 Kanttori 3 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 3 Lapsityönohjaaja 0,5 Pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri 1,5 Lastenohjaaja 9 Lastenohjaaja oppisopimuksella 1 Toimistosihteeri 1 Kesäteologit (2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 15,5 12, ELIMÄEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 1 61

64 ELIMÄEN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 1 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Nuorisotyönohjaaja 1 Lastenohjaaja 2,5 Toimistosihteeri (lähetyssiht. 50%) 1 Kesäteologit ( 2 virkaa) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 8 3, KOUVOLAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 4 Kanttori 3 Diakoniatyön johtaja 1 Diakonian viranhaltija 5 Lapsityön johtaja 1 Nuorisotyönjohtaja 1 Nuorisotyönohjaaja 3 Lähetyssihteeri 1 Kesäteologit (4 virkaa) Nuorisotyöharjoittelija (1 virka) Nuoriso- ja diakoniatyöharj. (1 virka) Lapsityön kesätyöntekijä 1 Lastenohjaaja 17 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Iltapäiväkerhon ryhmäavustaja 2 Toimistosihteeri 3 Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset, määräaikaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

65 KUUSANKOSKEN SEURAKUNTA JA JAALAN KAPPELISEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 4 Seurakuntapastori 3 Kanttori 4 Johtava diakonian viranhaltija 1 Diakonian viranhaltija 4 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Vastaava lastenohjaaja 1 Lastenohjaaja 7 Toimistosihteeri 2 Kesäteologit (3 virkaa) Leiriteologi n. 1 vk (1 virka) Nuorisotyöharjoittelijat (3 virkaa) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ VALKEALAN SEURAKUNTA Kirkkoherra 1 Kappalainen 1 Seurakuntapastori 2 Kanttori 2 Diakonian viranhaltija 2 Lapsityönohjaaja 0,5 Nuorisodiakoni 1 Nuorisotyönohjaaja 2 Lähetyssihteeri 1 Lastenohjaaja 4,5 Lastenohjaaja oppisopimuksella 2 Toimistosihteeri 1 Kesäteologi (1 virka) Kesäkanttori (1 virka) Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 12,5 7, PÄÄLUOKKA SEURAKUNNAT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 82 55,

66 YHTEISET TYÖALAT VIESTINTÄPALVELUT Viestintäpäällikkö 1 Tiedottajat 1 1 Viestinnän harjoittelijan toimi 1 kk Viranhaltijat Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PERHENEUVONTA Perheas.neuv.kesk.johtaja 1 Perheneuvojat 2 Vastaanottosihteeri 1 Viranhaltijat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ SAIRAALASIELUNHOITO Johtava sairaalapastori 1 Sairaalapastori 1 Kesäteologi 8 vk (1 virka) Viranhaltijat Viranhaltijat määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KEHITYSVAMMAISTYÖ Kehitysvammaistyön pastori 1 Viranhaltijat Muut palkat ja palkkiot 500 Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PALVELEVA PUHELIN Palvelevan puhelimen sihteeri 0,5 Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 0, PÄÄLUOKKA YHTYMÄN SEURAKUNTATYÖ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 9 1,

67 HAUTAUSTOIMI HAUTAUSTOIMEN HALLINTO Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Tuntipalkat Muut palkat ja palkkiot Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % HAUTAINHOITORAHASTON TYÖT HAUTAUSMAILLA Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % PÄÄLUOKKA HAUTATOIMI Hautaustoimen päällikkö 1 Toimistosihteeri 1 2 Ylipuutarhuri 1 Seurakuntapuutarhuri 3 Työnjohtaja 1 Erityisammattimies 5,5 Laitosmies-vahtimestari 1 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut YHTEENSÄ 6 9, Lisäksi hautausmailla työskentelee n. 95 määräaikaista kausityöntekijää erityisammattimiehen, kausityönjohtajan, kesätyöntekijän ja nuoren kausityöntekijän tehtävissä (sisältyvät palkkasummiin). 65

68 KIINTEISTÖTOIMI KIINTEISTÖHALLINTO Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Luontoisedut Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % KEITTIÖTOIMI Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % KIRKOT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Sairausloman, vuosiloman ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % SIUNAUSKAPPELIT Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % SEURAKUNTATALOT Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Erilliskorvaukset Sairausloman, vuosiloman ja muut sijaiset Tunti- ja urakkapalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 %

69 LEIRI- JA TOIMINTAKESKUKSET Viranhaltijat Työsopimussuhteiset Työsopimussuhteiset määräaikaiset Tuntipalkat Erilliskorvaukset Luontoisedut Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT Työsopimussuhteiset Erilliskorvaukset Tuntipalkat Yhteensä Sosiaalivakuutusmaksut 2,04 % Muut sosiaalivakuutusmaksut 3,58 % Eläkevakuutusmaksut 28 % PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöpäällikkö 1 Rakennusmestari 1 Laitosmestari 1 Projektityöntekijä, rakennusautomaatio 0,5 Keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikkö 1 Toimistosihteeri 1 Kurssisihteeri 1 Emäntä 1 Seurakuntaemäntä 2 2 Keittäjä 3 Ravitsemustyöntekijä 2 Ylivahtimestari 3 Suntiot 5 Laitosmies-vahtimestari 3 Seurakuntamestari 5 4 Vahtimestari 16 Erityisammattimies 2,5 Kiinteistötyöntekijä 1 Palkat ja palkkiot Luontoisedut Henkilösivukulut YHTEENSÄ Lisäksi kiinteistöillä työskentelee kesällä kausityöntekijöinä: keittäjiä 6, vahtimestari, kiinteistöapulainen, siivoojia 2, talousapulaisia 10 (sisältyvät summiin) 67

70 HENKILÖSTÖMENOARVIO Henk.menot % Henk.menot ,2 % Henk.menot ,5 % Pääluokat Yleishallinto Anjalankosken seurakunta Elimäen seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta Valkealan seurakunta Yhtymän seurakuntatyö Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Henkilöstömenot yhteensä Sisältää luontaisedut, ei oikaisueriä. PALKAT HENKILÖSIVUKULUINEEN 2014 Pääluokat Palkat 2014 Sivukulut Henk.menot 2 % 33,62 % Talousarvio 2014 Yleishallinto Anjalankosken seurakunta Elimäen seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta Valkealan seurakunta Yhtymän yhteinen seurakuntatyö Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto Kiinteistötoimi Henkilöstömenot yhteensä

71 8.4 Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa

72

73

74 - Evankeliumista elävä - - Luomakuntaa varjeleva - Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, PL Kuusankoski