Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 PELASTUSTOIMEN TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie 4 80140 Joensuu
2 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS - LIIKELAITOKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Pelastustoimen tulosalue Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitoksen pelastustoimen neuvottelukunta
3 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimintasuunnitelma 2016 Pelastustoimi Liikelaitoksen toiminnan kuvaus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on vastata pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia: 1. Pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuusja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. 2. Pelastustoimen valvontatehtävistä. 3. Väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä. 4. Pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. 5. Öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiirin alueen ensihoitopalveluiden järjestämisestä yhteistyössä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. Pelastuslaitos tukee kuntien valmiussuunnittelua yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla. Liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2016: Tavoite TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 1. Taloudellinen tulostavoite Tilikauden tulos 486 646 110 614 150 000-95000 Nettokustannukset/asukas (pelastustoimi) 66,97 71,10 72,63 72,73 2. Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen (%) Kiireelliset hälytystehtävät (Ensimmäinen yksikkö) 85 % 86 % 70 % 70 % 3. Turvallisuuspalvelut/onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen Valvontatehtävät: A1-A7 kohteet (kpl) ja 3616 3352 3607 5200 muut valvontatarkastukset (kpl) Turvallisuusviestintä (% asukasmäärästä) 26 % 23 % 20 % 20 %
4 Liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit vuonna 2016 Laitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on - 0,095 milj. euroa. Pelastustoimen kuntakohtaisia maksuosuuksia ei nosteta vuoden 2015 tasosta. Vuonna 2016 maakunnan asukaskohtainen kustannustavoite pelastustoimen palveluista on 72,73 euroa/asukas (asukkaita 31.7.2015 164 795 ). Pelastustoimen osalta kuntien nettomenot ovat 11 985 123 euroa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastustoimen investoinnit: Pelastustoimen investoinnit rahoitetaan suunnitelmanmukaisilla poistoilla 515 000 euroa. Pelastustoimen investointisuunnitelmaan esitetään vuodelle 2016 yhteensä 405 000 euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2016 investointisuunnitelmaan esitetään: Yhden sammutusauton hankinta ja kahden lavamaasturin hankinta sekä hälytys ja viestikaluston uusimista erillisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi osallistutaan pelastustoimen valtakunnalliseen tietohallintohankkeen (Varanto) toteuttamiseen vuosina 2016-2018. Toiminta vuoden aikana päivitetään pelastustoimen riskianalyysi, jonka pohjalta laaditaan pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2017-2020. Turvallisuuspalvelut: Valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset tehdään kaikkiin tarkastusvuorossa oleviin yritys- ja laitoskohteisiin (A1-A6). Näitä kohteita tarkastetaan vuonna 2016 824 kpl. Tarkastusalueilla oleviin asuinrakennuksiin (A7) lähetetään omavalvontalomakkeet (n 5700 kpl) ja näistä 60 %:ia eli noin 3400 palotarkastetaan. Muita pyydettyjä valvontatehtäviä tai palotarkastuksia arvioidaan olevan 1000 kappaletta. Pelastuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton järjestämiin turvallisuusviestinnän koulutustapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuu 20 % maakunnan asukasluvusta. Pelastuslaitos osallistuu valtakunnallisiin valistuskampanjoihin (Nou Hätä ja paloturvallisuusviikko). Lisäksi osallistutaan maakunnan alueilla järjestettäviin messutapahtumiin. Pelastuslaitos on myös mukana muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävissä tapahtumissa, joiden tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä ja turvallista asumista.
5 Pelastustoiminta: Pelastuslaitos antaa tasapuoliset palvelut maakunnan asukkaille nopeasti ja viivytyksettä palvelutasopäätöksessä päätetyllä tasolla. Tavoitteena on, että ensimmäinen pelastusyksikkö saapuu kiireellisissä pelastustehtävissä 70 %:ssa onnettomuuskohteeseen riskiruudun edellyttämässä toimintavalmiusajassa. Ensimmäisen pelastusyksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika onnettomuuspaikalle on koko pelastuslaitoksen alueella 12 minuuttia. Pronto- tietokannan avulla seurataan hälytysten määrän kehitystä ja onnettomuuksista aiheutuneiden vahinkojen suuruutta sekä pelastetun omaisuuden arvoa. Lisäksi seurataan palokuolemien määrän kehitystä. Pitkän aikavälin tavoitteena on automaattisten paloilmoittimen antamien erheellisten hälytysten vähentäminen puoleen vuoden 2006 tasosta (638 erheellistä hälytystehtävää). Automatiikan antamien erheellisten hälytysten määrä on 450 kappaletta. Lähialueyhteistyötä ylläpidetään suomen valtion myöntämän rahoituksen puitteissa. Pelastuslaitos ylläpitää osaltaan valmiuksia tilannetietojen vaihtamiseen Karjalan tasavallan päähallinnon kanssa ja yhteistyöharjoitusten järjestämiseen sekä pelastustoimintaan kuuluvien operatiivisen virka-avun antamiseen ja pyytämiseen. Selvitetään mahdollisuuksia käynnistää vuoden 2016 aikana hanke jossa selvitetään, kuinka voidaan tehostaa metsäpalojen torjuntaa. Hankkeen tarkoituksena on kehittämällä uusia tapoja analysoida metsäpaloriskejä sekä kehittää metsäpalojen sammutusmenetelmiä. Varautuminen: Pelastuslaitos toteuttaa turvaa maaseudulle - kehittämishankeen yhteistyössä Pohjois-Karjalan pelastusalan liitto ry:n ja Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry:n kanssa. Turvaa maaseudulle -kehittämishankkeen vastuullisena hakijana (päätoteuttaja) toimii Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos ja hankekumppaneina (osatoteuttajina) Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry ja Maaseudun Sivistysliiton Pohjois- Karjalan aluejärjestö ry. Hankkeen kesto on 3,5 vuotta eli hanke käynnistyy kesällä 2015 ja päättyy vuoden 2018 vuoden loppuun mennessä. Hankkeen tavoitteena on entistä turvallisempi maakunta, johon asukkaat voivat itse vaikuttaa. Hanke toteutetaan maaseudun yleishyödyllisenä kehittämishankkeena ja sen toteutuminen edellyttää, että siihen saadaan rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 2020. Pelastuslaitos osallistuu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen kanssa Ilmatieteenlaitoksen yhteistyökumppanina laajaan EU-hankkeeseen, jonka avulla kehitetään sään
6 vaikuttavuusennusteita. Hankeen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2016 ja hankkeen arvioidaan kestävän kaksi vuotta. Tukipalvelut: Henkilöstön ammattitaidon ja toimintakunnon ylläpitämiseen sekä kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Operatiivisen henkilöstön toimintakunnon ylläpitäminen ja testaaminen sekä varhainen puuttuminen ongelmiin on tärkeä osa pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelua. Lisäksi vapaaehtoisen ja vakinaisen henkilökunnan rekrytoinnin onnistuminen sekä hyvän työnantajakuvan vaaliminen ovat yksi pelastuslaitoksen tärkeimmistä kriittisistä menestystekijöistä. Henkilöstö Pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön mitoitusperusteissa ja toimenkuvamuutoksissa noudatetaan henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttyjä linjauksia ja periaatteita. Vakinaisen henkilökunnan pelastustoimen tulosalueen HTV-kehystä pienennetään 2 henkilötyövuodella. Hallinto ja tukipalvelut (htv) Pelastustoiminta (htv) Turvallisuuspalvelut (htv) Varautuminen htv Ensihoito (htv) Yhteensä (htv) 9 107 17 4 123 260 Henkilötyövuosien jakautuminen 2016 Sivutoimisen henkilöstön vaihtuvuus vuositasolla on arvioitu noin 20-30 henkilöksi. Toiminnalliset seikat huomioiden sivutoimisen henkilöstömäärä on tarkoitus vakiinnuttaa lähivuosina noin 600 henkilön tasolle. Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön toimintakyky Pelastuslaitoksella sovelletaan varhaisen tuen mallia (Varpua) työ- ja toimintakykysyistä ammatillisen kuntoutuksen ja uudelleensijoituksen tarpeessa oleviin työntekijöihin. Varpu- toimintamallin tavoitteena on, että työntekijän työ- ja toimintakyky säilyy koko työuran ajan ja mahdolliset työ- ja toimintakykyongelmat havaitaan riittävän ajoissa. Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen ja sopimushenkilöhenkilökunnan toimintakykyä siirrytään seuramaan vuosittain FireFit- järjestelmän avulla. Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat keskimäärin enintään 12 sairauspäivää tehtyä henkilötyövuotta kohden. Palokuntanuoria ja naisia on toiminnassa mukana 19 paloasemalla. Nuoriso- ja naisosastojen toimintaan osallistuu 300 henkilöä.
7 Pelastustoimen taloudelliset ja määrälliset tavoitteet/tunnusluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatulot, milj. 13,1 13,14 13,14 Investoinnit, milj. (netto) 0,572 0,415 0,405 Toimintamenot, /asukas, pelastustoimi (pl. poistot) 75,41 75,99 77,22 Toimintamenot, verrokki pelastuslaitokset /asukas, pelastustoimi - * 89,29 85,85 Kuntien maksuosuudet /asukas (laskutetut) 71,88 72,63 72,73 Kuntien maksuosuudet /asukas, pelastuslaitosten valtakunnallinen - ka. 71,73 73,88 Palo- ja pelastushälytykset 2.903 2.750 2.750 Toimintavalmiusaika yksikkö kohteessa, mediaani 11 min 48 s 11 min 12 min Toimintavalmiusajan ylitykset, (prosenttia/kiireellisistä 12 % 30 % 30 % palo- ja pelastustehtävistä) Valvontatehtävät 4 510 11.569 11.800 Turvallisuusviestintä 38 097 33.000 33.000 Henkilöstö (koko pelastuslaitos) 821 740 740 * Valtakunnallisen ryhmittelyn mukaiset verrokkipelastuslaitokset: Etelä-Savo, Jokilaaksot, Kainuu, Lappi ja Pohjois-Karjala.
8 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS PELASTUSTOIMI TULOSBUDJETTI 2016 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot 13 131 13 148 13 143 13 351 13 509 Liikevaihto 12 986 13 077 13 077 13 284 13 442 Muut liiketoiminnan tulot 61 23 18 18 18 Muut tuet ja avustukset 84 48 48 49 49 Toimintamenot -12 469-12 540-12 725-12 852-12 981 Materiaalit ja palvelut -1 727-1 660-1 760-1 778-1 795 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -686-616 -672-679 -686 Palvelujen ostot -1 041-1 043-1 087-1 098-1 109 Henkilöstökulut -9 368-9 491-9 543-9 638-9 735 Palkat ja palkkiot -7 376-7 630-7 656-7 732-7 809 Henkilösivukulut -1 992-1 861-1 887-1 906-1 925 Eläkekulut -1 475-1 371-1 306-1 320-1 333 Muut henkilösivukulut -517-491 -581-586 -592 Muut liiketoiminnan menot -1 374-1 389-1 423-1 437-1 451 Toimintakate 662 608 418 498 528 Rahoitustulot ja -menot 2 2 2 2 2 Korkotulot (sisäiset) 2 2 2 2 2 Vuosikate 664 610 420 500 530 Poistot ja arvonalentumiset -535-535 -515-500 -530 Suunnitelman mukaiset poistot -535-535 -515-500 -530 Satunnaiset tulot ja -menot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos 130 75-95 0 0 Tilinpäätössiirrot 6 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 33 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähenny -27 0 0 Tilikauden ylijäämä 136 75-95 0 0
9 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS INVESTOINTIBUDJETTI 2016, suunnitelma 2017-2018, 1 000 euroa TA2016 S2017 S2018 Pelastustoimi Sammutus-/säiliöautot, alustat 140 140 140 -Korirakenteet varusteineen 140 140 140 Muu autokalusto varusteineen 60 80 80 - myyntitulot -15-20 -20 Pelastuskalusto 50 50 Puomitikasauto, peruskorjaus 50 Paloasemat/lukitusjärjestelmät 30 30 Öljyn- ja vaarallisten aineiden torjuntakalusto 25 - rahoitusavustus -25 Varautuminen/voimahuolto 15 15 Varanto, valtakunnallinen tietohallintohanke 40 40 20 Hälytys- ja viestikalusto 40 40 40 Investointimenot 420 585 540 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0-25 Omaisuuden myyntitulot -15-20 -20 Nettoinvestoinnit 405 565 495
10 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastustoimen kuntamaksuosuudet v 2016 11 985 123 Asukkaita 31.7.2015 Maksuosuus 2015 Kust/asukas Maksuosuus 2016 Kust/asukas Muutos Muutos % Ilomantsi 5430 402 588 72,63 394 910,15 72,73-7 678-1,91 % Joensuu 74968 5 393 363 72,63 5 452 232,78 72,73 58 870 1,09 % Kontiolahti 14758 1 059 455 72,63 1 073 311,96 72,73 13 857 1,31 % Liperi 12327 903 228 72,63 896 511,49 72,73-6 717-0,74 % Outokumpu 7153 522 501 72,63 520 219,57 72,73-2 281-0,44 % Polvijärvi 4577 336 786 72,63 332 873,62 72,73-3 912-1,16 % Juuka 5107 376 660 72,63 371 419,18 72,73-5 241-1,39 % Lieksa 11962 887 322 72,63 869 965,97 72,73-17 356-1,96 % Nurmes 8044 592 516 72,63 585 019,75 72,73-7 496-1,27 % Valtimo 2354 172 060 72,63 171 200,46 72,73-860 -0,50 % Kitee 10937 807 646 72,63 795 420,31 72,73-12 226-1,51 % Rääkkylä 2397 179 033 72,63 174 327,74 72,73-4 705-2,63 % Tohmajärvi 4781 351 965 72,63 347 710,02 72,73-4 255-1,21 % Yhteensä 164 795 11 985 123 72,63 11 985 123,00 72,73 0 0,00 %