Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014

Lohjan perusturvatoimen tilinpäätös vuodelta 2014 Perusturvalautakunta 3.3.2015

Perusturvalautakunnan toimintakertomus 2014 Perusturvalautakunta kokoontui kymmenen kertaa ja piti kaksi talousarvioseminaaria, joista toisen yhteydessä tutustuttiin Hämeenlinnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Erilaisia aloitteita käsiteltiin 14 kappaletta eli määrä puolittui edellisvuodesta. Lautakunnan alaisena toimi yksilöjaosto, joka käsitteli muutoksenhakuasioita. Yksilöjaoston käsittelyssä oli 97 asiaa, kun asiamäärä oli edellisvuonna 81. Luottamushenkilökyselyn tulokset käsiteltiin lautakunnassa. Lautakunta hyväksyi Lohjan kasvustrategian toimenpideohjelman perusturvatoimessa 2014-2021 sekä konkretisoi tuottavuustavoitteita. Perusturvalautakunnan nimeämät vanhus- ja vammaisneuvostot kokoontuivat sääntöjensä mukaisesti neljä kertaa. Vanhusneuvosto käsitteli 25 ja vammaisneuvosto 41 pykälää. Vanhusneuvosto järjesti vanhusten viikolla ikä-ihmisten juhlan kolmessa paikassa. Vammaisneuvosto järjesti Päivä vammaisena -tapahtuman ja kansainvälisenä vammaistenpäivänä tempauksen, jossa jaettiin kunniakirjat esteettömyyttä Lohjalla edistäneille. Perusturvalautakunta kävi aktiivista vuoropuhelua neuvostojen lisäksi toimialaa sivuavien järjestöjen kanssa monin eri tavoin. Valtionperintöjä anottiin ja niiden käytöstä soveliaisiin kohteisiin päätettiin. Samoin testamentteina saatujen rahastojen varoja kohdennettiin mm. Kotona kokonainen elämä -hankkeeseen ja palveluasuntojen lisäämiseen Karjalohjalla. Kolmeen kehittämishankkeiseen haettiin Kaste-rahoitusta yhteistyössä mm. Sosiaalitaito Oy:n kanssa. Perusturvatoimi jakautui viiteen tulosalueeseen: hallintopalvelut, vanhus- ja sairaalapalvelut, sosiaalipalvelut, erityispalvelut ja terveyspalvelut. Perusturvatoimen vakinainen henkilöstömäärä oli 858 työntekijää, joista lähi/perushoitajia oli 37 prosenttia ja sairaan/terveydenhoitajia 21 prosenttia. Vanhus- ja sairaalapalveluiden organisaation perusteellinen uudistaminen käynnistyi loppuvuonna. Tulosalue päätettiin nimetä ikääntyneiden palveluiksi ja sen johtamis- ja esimiesjärjestelmä modernisoitiin ja kevennettiin. Pusulan vuodeosasto päätettiin muuttaa osaksi Pusulan vanhainkotia. Palveluverkkotyö käynnistyi uudelleen. Sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilanne jatkui haasteellisena. Lääkäreiden rekrytointi puolestaan helpottui. Vakinaisiin lähihoitajan ja sairaanhoitajan työsuhteisiin saatiin päteviä työntekijöitä. Hoitohenkilöstön sijaisten saanti helpottui edelliseen vuoteen nähden. Vuosilomasesonkeina toimintaa keskitettiin aiempien vuosien tapaan. Sijaisten käyttö ohjeistettiin osana talouden tasapainottamista. 54-paikkainen Kultakartanon hoivakoti valmistui vuoden vaihteessa 2014-2015. Se korvasi Kartanomäen vanhainkodin ja lisäsi muistisairaiden hoivapaikkoja. Samassa yhteydessä rakennettiin uudet tilat työterveyskeskukselle ja geriatriselle keskukselle. Niilonpirtin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksyttiin ja avustushakemus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) jätettiin. Virkkalaan rakentuvan vaikeavammaisten Validia-talon ja Nummentaakse tulevan kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakennustyöt käynnistyivät. Keskusaukion hammashoitolaa laajennettiin merkittävästi ja siihen 2 / 26

nivottiin kolme pientä hoitolaa. Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön rakentaminen Ojamonkankaalle alkoi syksyllä. Merkittäviä valmistelua, päätöksentekoa tai täytäntöönpanoa edellyttäviä kilpailutushankintoja olivat mm. Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alueen lääkäripalvelut; lastensuojelun sijaishuoltopalvelut; mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut; seulontamammografiatutkimukset; pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelut; lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapia-, toiminta- ja lymfaterapiapalvelut; suun terveydenhuollon tarveaineiden ja tarvikkeiden sekä oikomishoitotarvikkeiden hankinta sekä Kultakartanon toimintavarustuksen hankinta. Perusturvalautakunnan toimintakulut olivat 164 040 000 euroa. Toteuma oli 98,7 prosenttia suhteessa valtuuston lokakuussa muuttamaan perusturvalautakunnan talousarvioon, jossa toimintakuluja lisättiin 4 300 000 euroa. Ulkoiset kulut jäivät 3 812 000 euroa alle muutetun budjetin. Toimintatuotot olivat 21 961 000 euroa, joista ulkoisten tuottojen toteuma oli 19 189 000 euroa (99,9 %). Toimintakatteeksi vuodelle 2014 muodostui 142 079 000 euroa (97,3 %). Talousarvio alittui 4 005 000 euroa, josta ulkoisten erien osuus oli 3 794 000 euroa. Muutetun talousarvion pohjana oli ennuste, että mm. erikoissairaanhoidon kulut ylittyvät 2,9 miljoonalla eurolla ja vanhuspalvelujen sijaisten henkilöstökulut ylittävät budjetin 1,3 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon kulut toteutuivat lopulta alkuperäisen talousarvion mukaisesti ja vanhuspalvelujen säästötavoitteet onnistuivat erinomaisesti, joten alkuperäisen talousarvion toimintakatteen ylitys oli vain noin 300 000 euroa. Perusturvalautakunnan tuloskertomus 2014 Hallintopalvelut Hallintopalvelujen tulosalueella, johon kuuluu varsinaisten hallintopalvelujen lisäksi vuokra-asuntopalvelut, toimintakate oli 328 000 euroa (76,6 %), jossa alitusta talousarvioon oli 100 000 euroa. Kulut olivat 2 056 000 euroa (96,2 %) ja tuotot 1 728 000 euroa (101,1 %). Perusturvalautakunnan sähköinen kokouskäytäntö vakiintui. Hallintopalveluissa avustettiin koko toimialaa lukuisissa hankintojen kilpailutuksissa, investointien toteutuksessa, laajojen ohjelmien laadinnassa sekä aloitteiden ja muiden asioiden valmisteluissa. Palveluverkkotyössä ja tilahankkeiden toteutuksessa hallinnolla oli aktiivinen rooli. Prosessien kuvaamista, henkilöstön rekrytointia, koulutusta ja kustannusvertailuja koordinoitiin. Järjestöyhteistyöstä järjestettiin seminaari. Vuokra-asuntopalvelut on hallintopalvelujen tulosalueen tulosyksikkö, mikä mm. valitsee asukkaat 1 900 vuokra-asuntoon. Vuokrataloyhtiöiden sisäiset asukasvalinnat siirrettiin yhtiöiden hoidettavaksi huhtikuusta alkaen. Asumisneuvojatoiminta oli keskeinen osa menestykselliseksi osoittautunutta ARA:n tukemaa Teltasta tupaan -hanketta. Asumisoikeusasuntoihin liittyvä asiakaspalvelu ja järjestysnumeroiden antaminen siirrettiin Monkolan asiakaspalvelukeskukseen. Maksjoen Siirtoväentielle siirrettiin Pappilankorvesta neljä asuntoa sinne edellisvuonna valmistuneiden neljän lisäksi. Hemmolankadulle jääneiden kahdeksan 3 / 26

asunnon sijaintipaikkaa siirrettiin tuotantokeittiön tieltä ylemmäs mäelle ja samalla ne peruskorjattiin. Viisi vapaarahoitteista osakehuoneistoa myytiin toimintavuoden aikana ja seitsemän asuntoa oli myynnissä vuoden lopussa. Lohjan Vuokra-asunnot Oy (Lova) rakennutti Kultakartanon hoivakodin ja suunnitteli Niilonpirtin hoivakodin sekä valmisteli laajan vuokra-asuntojen perusparannushankkeen Mäntynummella. Seitsemän vuokra-asuntoyksikön (Metsäkorventie 10, Opettajantie 1, Kalevalantie 3, Oilaantie 19, Tuuliontie 12, Kalkkiuunintie 2 sekä Passikuja 4) siirtämisestä Lovalle tehtiin valtuustossa periaatepäätös. Nummi- Pusulan Vuokra-asunnot Oy:n ja Karjalohjan pienten yhtiöiden (Kiinteistö Oy Keppihevonen ja Kiinteistö Oy Passinpelto) fuusiointi Lovaan eteni toteutumiseen vuodenvaihteessa. Vanhus- ja sairaalapalvelut Vanhus- ja sairaalapalveluissa toimintakate oli 30 518 000 euroa (101,3 %), jossa ylitystä talousarvioon oli 392 000 euroa. Toimintakulut olivat 39 390 000 euroa (102 %) ylityksen ollessa 754 000 euroa. Toimintatuotot olivat 8 872 000 euroa (104,3 %) eli 362 000 euroa arvioitua korkeammat. Toimintatuottojen kasvua selittää sekä hoito- ja tukipalvelujen käytön kasvu että tehdyt asiakasmaksumuutokset. Henkilöstökulut alittuivat kaiken kaikkiaan 88 000 euroa (99,6 %). Palkkojen ja palkkioiden osalta toteuma oli 100 %. Palkoissa alitusta oli kuukausipalkoissa ja erilliskorvauksissa ja ylitystä vastaavalla osuudella sijaisten käytössä. Vuosilomasijaisten käytön kulut olivat 2 536 000 euroa (204 %) ylityksen ollessa 1 295 000 euroa ja sairaslomasijaisten käytön kulut 298 000 euroa (319 %) ylityksen ollessa 204 000 euroa. Vuonna 2014 oli jonkin verran edellisvuotta helpompaa saada henkilöstöä. Vuoteen 2013 verrattuna sijaisten käyttö vähentyi oleellisesti. Palveluiden ostoihin kului 11 108 000 euroa (111 %), jossa ylitystä oli 1 110 000 euroa. Suurimmat ylitykset olivat kuljetuspalvelujen ostoissa (49 000 euroa), apteekkipalveluissa (38 000 euroa), laboratoriopalveluissa (40 000) ja pääosin sisäisessä henkilöstön ostossa (1 510 000 euroa). Kotikuntalain mukaisia korvauksia maksettiin 124 000 euroa. Matkustus- ja kuljetuspalveluiden osalta talousarvio alittui noin 100 000 euroa ja yksityisten asumispalvelujen ostoissa noin 220 000 euroa. Yksityisten asumispalvelujen oston alitusta selittää määrärahojen kohdentaminen osin kotikuntalain mukaisiin korvauksiin. Kotihoidossa käyntejä oli 209 350, mikä on yli 10 000 käyntiä enemmän kuin vuonna 2013. Kotihoito oli mukana Kaste-hankkeessa Kotona kokonainen elämä. Kotihoitoon hankittu Hilkka-työnohjausjärjestelmä otettiin käyttöön kaikilla kotihoitoalueilla ja sen käyttöä työnjaossa sekä toiminnanohjauksessa kehitettiin aktiivisesti. Kotiin kuljetettujen aterioiden määrät vähenivät erityisesti Menumatateria-automaattipalvelun käytön laajenemisen vuoksi. Kotihoitoon asetettu tavoite välittömän työajan nostamisesta 50 prosenttiin toteutui toimintavuoden aikana. Omaishoitoon panostettiin edelleen. Omaishoidettavia oli vuoden aikana 196. Omaishoitajien vapaat toteutuivat pääosin jaksohoitona vuodeosastolla 4. Palveluseteli oli käytössä kotiin annettavissa palveluissa. Palveluseteliä omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon käytti kahdeksaa omaishoitajaa. 4 / 26

Päivätoimintaa järjestettiin toimintavuoden aikana Lohjan vanhusten palvelukeskuksessa sekä Nummen ja Pusulan alueilla. Päivätoimintakäyntejä oli 6 047, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Osa omaishoitajista käytti mahdollisuutta järjestää vapaapäivänsä siten, että hoidettava kävi päivätoiminnassa. Odotusaika tehostettuun asumispalveluun oli viisi kuukautta. Kartanomäen vanhainkodin tilalle tuleva Kultakartanon 54-paikkainen hoivakoti, valmistui joulukuun lopussa palvelukeskuksen alueelle Kultakotien viereen. Tehostettua palveluasumista ostettiin 100 paikkaa. Tehostetussa asumispalvelussa asui kuusi prosenttia 75 vuotta täyttäneistä (valtakunnallinen tavoite 6-7 % vuoteen 2017) ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa 2,7 prosenttia (suositus 3 %). Tehostetussa asumispalvelussa hoitopäiviä oli 102 215, vanhainkodeissa hoitopäiviä oli 28 070 ja vuodeosastoilla 48 211. Vuodeosastojen käyttöaste oli kertomusvuonna keskimäärin 95 %. Tehostetun asumispalvelun yksiköissä pariskunnille tarkoitetut huoneet olivat edelleen vajaakäytössä. Pareja, joista toinen täyttää asumispalveluihin pääsyn kriteerit ja jotka haluavat asua yhdessä, oli vaikea löytää. Kertomusvuoden aikana toteutettiin uuden vuonna 2015 avattavan Kultakartanon tehostetun palveluasumisen hoivakodin sekä geriatrian keskuksen suunnittelu- ja rakennustyöt sekä Kaisankallion ja Tupalan yksiköiden laajennuksen suunnittelu. Lisäksi toteutettiin Niilonpirtin hankesuunnitelman laatiminen ja Asumisen rahoitusja kehittämiskeskuksen (ARA) erityisryhmien investointiavustuksen ja korkotukilainan hakeminen syksyn 2014 haussa. Edellisvuonna aloitettua toimintatapojen yhtenäistämistä jatkettiin useiden kehittämishankkeiden, yhteistyö- ja kehittämispalavereiden avulla sekä suunnitelmallisen täydennyskoulutuksen avulla. Taloudellisten paineiden vuoksi tarkasteltiin yksiköiden henkilöstömitoituksia, toteutettiin henkilöstön kohdentamista uudelleen ja tiivistettiin yhteistyötä sijaisvälityksen kanssa. Talouden seurannan vahvistamiseksi otettiin käyttöön suoriteperusteisen budjetoinnin (SPB) -malli. Syksyllä 2014 perusturvalautakunta edellytti tulosalueen esimies- ja johtamisjärjestelmän nykyaikaistamista ja virtaviivaistamista siten, että esimiestasot vähenevät ja organisaatio tukee avohoitopainotteisuutta ja prosessien sujuvuutta. Uuden organisoitumismallin suunnittelutyöt ja sisäiset ilmoittautumismenettelyt tulosalueen esimiestehtäviin käynnistettiin. Toimintavuoden aikana valmisteltiin ikääntymispoliittisen strategian päivittämistä, jotta se vastaa vanhuspalvelulain sekä toimintaympäristön muutoksen asettamia edellytyksiä. Erityispalvelut Erityispalvelujen toimintakate oli 18 098 000 euroa (94,4 %), jossa alitusta talousarvioon oli 1 066 000 euroa. Kulut olivat 20 753 000 euroa (103 %) ylityksen ollessa 582 000 euroa. Tuotot olivat 2 655 000 euroa (264 %) eli 1 649 000 euroa arvioitua korkeammat johtuen pääosin sisäisistä sijaisrekry-yksikön myyntituotoista. Ulkoisten tuottojen osuus ylityksessä oli 138 000 euroa (113 %). 5 / 26

Vammaispalveluissa toimintakate oli yhteensä 508 000 euroa yli arvioidun (11 %), mutta päihdepalveluissa uudet kriteerit ja toimintamenetelmät purivat ja toimintakate jäi 140 460 euroa arvioidusta (91 %). Toimintakatteen suurimmat ylitykset tapahtuivat mielenterveyspalveluissa (+450 000 euroa, 136 %). Mielenterveyspalveluissa KOHO-hankkeen valtionosuus ministeriön tekemien maksatuspäätösten hitauden vuoksi jäi osittain toteutumatta. Hakemuksia vammaispalveluihin kirjattiin toimintavuonna 821. Kuljetuspalveluohjeet uudistettiin marraskuusta 2013 alkaen siten, että kuljetusalue määriteltiin lain suomasta toisesta näkökohdasta lähtien: vaikeavammaiselle järjestetään kuljetuspalvelut jokapäiväisen elämän tarpeisiin kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi tiukennettiin mm. pysähtymisoikeutta ja kannustettiin julkisen liikenteen käyttöön. Kertomusvuonna kustannukset olivat edellisvuoteen verrattuna 122 000 euroa (noin 10 %) pienemmät. Asiakkaan sijoittuminen asumispalveluihin ratkaistiin aina yksilöllisen toimintakykyarvion perusteella ja hänelle tehtiin palvelusuunnitelma. Henkilökohtaisen avun tunteja myönnettiin keskimäärin 8 116 tuntia kuukaudessa 113 eri avunsaajalle, joista 51 sai henkilökohtaista apua ostopalveluna. KOHO-hanke oli osa mielenterveys- ja päihdepalveluita. Syksyllä käynnistettiin päihdepalveluissa kokeiluna kokemusasiantuntijan työskentely sekä asiakkaiden vastaanotossa että kotiin tuotettujen palveluiden ja ryhmätoiminnan osana. Saadun asiakaspalautteen perusteella tulokset olivat hyviä. Kuntoutuskoti Männikössä on 16 asuntoa ja kertomusvuonna siellä oli 24 asiakasta ja hoitovuorokausia kertyi 5 377. Männikössä järjestettiin avokuntoutusta ryhmätoimintana ja näissä ryhmissä oli käyntejä yhteensä 722. Satelliittiasiakkaita eli omassa kodissaan asuvia asiakkaita oli yhdeksän ja käyntejä heillä oli yhteensä 488. Päihdepalveluissa oli laitoshoidon tarpeenarvioinnissa käytössä vuonna 2013 tehdyt kriteerit. Laitoskuntoutuksessa oli 32 asiakasta. Tynninharjun katkaisuhoidossa oli kymmenen ja muilla katkaisuasemilla yhdeksän asiakasta. Päihdeklinikalla kävi yhteensä 422 asiakasta ja suoritteita kertyi 3 956. Alkoholiriippuvaiseksi luokiteltiin 242 asiakasta, huumeriippuvaisiksi 71 ja monipäihderiippuvaisiksi 47 asiakasta. Kriminaalihuollosta tuli kaksi asiakasta. Helpissä kävi 401 asiakasta ja suoritteita kertyi 822. Päihdetyön avopalveluihin kuuluvassa Paloniemen Harjulan päihteettömissä tukiasunnoissa asui vuoden aikana kymmenen asukasta ja asumispäiviä kertyi 1 585. Harjulassa on kahdeksan asuntoa, joista yksi toimii yhteisenä tilana, missä pidetään viikoittaiset ja päivittäiset asukkaiden yhteisöpalaverit ja ruokaryhmä. Harjulan käyttöaste jäi 62 prosenttiin johtuen mm. siitä, että osa tiloista poistettiin käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Päihdetyön avopalveluissa oli 39 eri asiakasta, joilla oli suoritteita 488. Perheneuvola toimi ensimmäisen täyden vuoden osana Lohjantähdessä sijaitsevaa perhekeskusta. Yhteistyötä parannettiin ja uusien toimintamallien kehittäminen aloitettiin. Uusia asiakkaita vuoden aikana oli 868, joista alle 18-vuotiaita 321 ja suoritteita kertyi 7 414 (edellisenä vuonna 5 070, 2014 alkaen yksi uusi työpari). 6 / 26

Sijaisvälityksessä varahenkilöstön siirto saatettiin loppuun yksittäisistä tulosyksiköistä keskitettyihin palveluihin. Varahenkilöstö teki 4 550 puutevuoroa ja supertiimi 1 047 puutevuoroa eli yhteensä 5 597 puutevuoroa. Ulkopuolisia sijaisia käytettiin 4 274 työvuoroon. Yhteensä keskitetyn sijaisvälityksen kautta toteutettiin 9 871 työvuoroa. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluissa toimintakate oli 16 994 000 euroa (94,4 %). Toimintatuottoja kertyi 2 602 000 euroa (117 %) ja toimintakulujen osuus oli 19 596 000 euroa (96,9 %). Toimintakatteen alituksen suuruus oli 1 004 000 euroa. Suurimmat säästöt syntyivät lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen säästöinä (243 000 euroa) ja perustoimeentulotuen kulujen alittumisena (387 000 euroa). Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu johti työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen 356 500 eurolla. Perhehoidon toimintakulut ylittyivät 96 000 euroa, mikä johtui tavoitteen mukaisesta sijaishuollon rakennemuutoksesta, minkä kompensoivat laitoshuollon säästöt. Palveluiden systemaattisen rakennemuutoksen lisäksi tuottavuushankkeina aloitettiin Sosiaalitaito Oy:n hallinnoima seudullinen Lato-hanke, jonka tavoitteena on tuotteistaa lastensuojelun palveluprosessit ja vahvistaa kohtaavan asiakastyön osuutta. Seudullinen aikuissosiaalityön tuottavuushanke Ketterästi asiakkaan arkeen ei saanut Kaste-rahoitusta. Lastensuojelun palvelurakennemuutos toteutui tavoitteiden mukaisesti. Lastensuojeluilmoitusten osalta toteutettiin varhaisen puuttumisen mallia, mikä vähensi oleellisesti lastensuojelutarpeen selvitysten määrää ja tarvetta. Omana toimintana tuotettuina avohuollon tukitoimina (perhetyö, perhekuntoutus ja ammatillinen tukihenkilötoiminta) toteutettiin 2 680 asiakastapaamista. Lastensuojelun laitossijoitusten osuus väheni 8,9 % ja perhehoidon osuus kasvoi yli 17 % pitkäkestoisena sijaishuoltomuotona edellisvuoteen verrattuna. Kokkokallion vastaanottokodin lasten kotiuttamisaste ylitti selvästi 60 prosentin tavoitetason ollen 73 prosentiia. Nuorten vastaanottokodin kotiuttamisaste jäi 49 prosenttiin johtuen niiden nuorten määrän kasvusta, joiden jatkokuntoutus edellytti laitosympäristössä annettavaa päihde- ja mielenterveyskuntoutusta. Uuden lastensuojeluyksikön rakennuttaminen käynnistyi loppuvuodesta. Lastensuojelun avohuollon kilpailutusta ei toteutettu 1.4.2015 voimaan tulevan sosiaalihuoltolain aiheuttamien muutosten johdosta. Lastensuojelun sijaishuollon kilpailutuksen osalta päätettiin optiovuosien käytöstä ajalla 1.3.2015-31.12.2016. Lastensuojeluilmoituksia kertyi yhteensä 1 272 (2013: 1 310). Lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin yhteensä 444 (2013: 578). Vuoden aikana lastensuojelun avohuollon piirissä oli yhteensä 693 lasta (2013: 780). Huostassa ja sijaishuollossa oli vuoden aikana yhteensä 116 lasta (2013: 108). Kiireellisiä sijoituksia tehtiin 47 ja uusia huostaanottoja 19. Kiireellisten lastensuojeluilmoitusten käsittely toteutui lain edellyttämällä tavalla välittömästi. Muista kuin kiireellisistä lastensuojeluilmoituksista käsiteltiin 93 % lakisääteisen seitsemän arkipäivän sisällä. Lokakuun 2014 valtakunnallisen seurantajakson aikana lastensuojelutarpeen selvityksistä 7 / 26

Terveyspalvelut valmistui 78,2 % määräajassa ja vireilläolo jatkui määräajan puitteissa ilman käsittelyajan ylitystä 16,9 % osalta selvityksistä. Laitoshoitopäivien kokonaismäärä oli 25 816 (2013: 28 551). Laitoshoitopäivistä 3 742 (2013: 4 327) tuotettiin omana toimintana. Ostopalveluina hankittiin 22 074 (2013: 24 224) hoitopäivää. Muita laitoshoitopäiviä (ensi- ja turvakodit, perhekuntoutus) kertyi 915. Perhehoitopäiviä kertyi yhteensä 18 754 (2013: 15 519). Perhehoidon lisäys kohdistui ensisijaisesti alle 12-vuotiaiden lasten sijaishuoltoon. Lastenvalvojat tekivät 644 elatussopimusta (2013:484), 512 huolto- ja tapaamisoikeussopimusta (2013:410) ja 222 isyyden selvitystä (2013:194). Vaikka sopimusten ja selvitysten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna, ensimmäinen asiakasaika pystyttiin järjestämään tavoitteen mukaisesti kiireellisissä tapauksissa alle kahden viikon ja muissa alle neljän viikon kuluessa yhteydenotosta. Vanhempiin kohdistuvia lastensuojelun asiakasmaksu- ja perintäpäätöksiä tehtiin ja tarkistettiin 87 kappaletta, minkä seurauksena asiakasmaksutuottoja kertyi perhehoidon ja vastaanottokotitoiminnan osalta 55 600 euroa talousarviovarausta enemmän. Toimeentulotukipäätöksiä tehtiin yhteensä 13 446 (2013:12 700). Toimeentulotukea myönnettiin yhteensä 1 841 ruokakunnalle (2013:1 721). Kasvanut asiakasmäärä (+ 6,5 % verrattuna vuoteen 2013) ja hakemusmäärä (+5,6 % verrattuna edellisvuoteen) johtivat toimeentulotuen lakisääteisten käsittelyaikojen ylittymiseen helmi-heinäkuun aikana. Etuuskäsittely ratkaisi yli 75 % hakemuksista, mikä mahdollisti sosiaalityön työpanoksen kohdentamisen kuntouttavaan työhön. Asiakasvastaanottoa järjestettiin osa-aikaisesti tarpeen mukaisesti myös Karjalohjalla, Nummella ja Pusulassa. Kuntalisä kohdentui 67 (2013: 70) pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen työllistämisen tukemiseen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin 88 (2013: 70) asiakkaalle. Kuntouttava työtoiminta kohdistui ensisijaisesti vailla muuta tuloa oleviin toimeentulotukiasiakkaisiin tai osittain kuntarahoituksen piiriin kuuluviin passiivityömarkkinatuen saajiin. Työtoimintapäiviä kertyi yhteensä 17 500 (2013: 15 996). Työtoimintapäivistä 3 431 tuotettiin Mahistalossa omana toimintana. Mahis aloitti kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen myös ryhmätoimintana. Seudullisen sosiaalipäivystyksen asiakassuoritteiden kokonaismäärä oli 875,mistä Lohjan osuus oli 375 suoritetta. Lohjan suoritteiden osuus kokonaismäärästä on noin 10 % suurempi kuin väestömäärän mukainen maksuosuus. Valtuusto teki joulukuussa 2013 päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta, mutta sen täytäntöönpano siirtyi syksyyn 2015. Terveyspalveluissa toimintakate oli 76 140 000 euroa (97 %), jossa alitusta talousarvioon oli 2 226 000 euroa. Kulut olivat 82 245 000 euroa (96,7 %) alituksen ollessa 2 825 000 euroa. Tuotot olivat 6 104 000 euroa (91,1 %) eli 599 000 euroa arvioitua matalammat. Eniten tuotot alittuivat myyntituottojen osalta päivystyksessä (79,6 %) ja tukipalveluissa (21,7 %). Tukipalveluiden myyntituottojen alhaisuus johtui budjetoinnin muutoksesta talousarvion teon jälkeen päivystyksen laboratorio- ja röntgenkulujen muutosten vuoksi. Kuluissa suurin alitus tapahtui erikoissai- 8 / 26

raanhoidossa (-2 959 000 euroa, 95 %) johtuen muutetusta talousarviosta. Syksyllä 2014 oli ennakkotietona erikoissairaanhoidon kulujen talousarvion ylittyminen noin kolmella miljoonalla eurolla. Toimintakatteen suurin ylitys tapahtui päivystysyksikössä (+635 000 euroa, 140 %). Terveyspalveluissa aloitettiin tuotteistus avosairaanhoidossa lääkäri- ja hoitajatyön osalta SPB-mallilla (suoriteperusteinen budjetointi). Hoitajien ja erityistyöntekijöiden työaikamuoto muutettiin muodollisesta jaksotyöstä yleistyöajaksi. Kansalliseen potilasarkistoon (Kanta) liityttiin marraskuussa 2014. Tätä edelsivät mittavat potilastietojärjestelmän versiopäivitykset ja henkilöstön koulutus uuteen versioon ja Kannan vaatimiin potilaan lupaselvityksiin. Terveyspalveluiden palveluverkon selvitys alkoi syksyllä virkamiesten ja lautakunnan jäsenten yhteisellä ryhmällä. Yhteispäivystysprojekti alkoi uudelleen yhdessä naapurikuntien ja Husin kanssa tarkoituksena uuden päivystysasetuksen mukainen toiminta Lohjan sairaalan tiloissa 1.9.2015 alkaen. Tämän seurauksena aloitettiin uuden toimintamallin suunnittelu Keskustan ja Tynninharjun terveysasemille, joissa näiden alueiden kiireellinen toiminta keskitetään yhteispäivystyksen yhteyteen Tynninharjulle ja eikiireellinen Keskustan terveysasemalle. Sähköinen potilaan asiointi eteni. Lohjan www-sivuille hankittiin Duodecim Oy:n kehittämä potilaan oma terveystarkastus ja valmennusohjelmia. Potilaan omahoidon parantamiseksi samassa yhteydessä on myös ilmainen omahoito Terveyskirjasto. Potilaille lähetetään ajanvarauksesta muistuttava tekstiviesti ja vuodenvaihteessa alkoi myös muu informatiivinen tekstiviestilähettäminen. Fysioterapiassa akuutti selkäkipuvastaanotto laajeni akuutiksi niska-selkäkipuvastaanottotoiminnaksi. Puheterapiassa aloitettiin konsultaatioklinikkatoiminta 5-6 -vuotiaille lapsille yksittäisten äännevirheiden ohjaukseen. Perhekeskus vakiinnutti toimintaansa. Toiminnan kehittämisessä apuna käytettiin Sosped-säätiön työnohjauspalveluita. Perhekeskukselle haettiin ja saatiin Kastehankerahoitusta Iloa vanhemmuuteen -hankkeelle vuosille 2015-2017 yhdessä Porvoon, Kotkan, Hangon, Loviisan, Askolan ja Lapinjärven kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää lapsiperheiden palveluja ja erilaisia toiminnan arviointimenetelmiä yhdessä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. @sosiaalipalvelut (SA- De) -hankkeessa on kehitetty kahdensuuntaista tietoturvallista viestinvälitystä yhteistyössä Lohjan, kuuden sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Valtiokonttorin itpalvelujen kanssa. Perhekeskus toimii hankkeen pilottina. Raskausdiabeteksen hoito ja seuranta siirrettiin pääosin erikoissairaanhoidosta äitiysneuvoloihin. Terveydenhoitajien osaamista vahvistettiin Diabetesliiton koulutuksella. Neuvoloissa jatkui Suomen mielenterveysseuran Turvallisin mielin - hanke, millä edistetään mielenterveystaitoja vahvistavaa työotetta. Kouluilla ja oppilaitoksissa käynnistyi 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen toiminta, jossa painopistettä siirretään enemmän yhteisölliseen oppilashuoltoon. Kouluilla otettiin käyttöön yhdessä kuraattorien ja psykologien kanssa oppilaille suunnatut masennuksen ehkäisyn ja elämän- sekä stressinhallinnan (Maestro ja Disa) ryhmät. Näistä palaute oli myönteistä. Koulu- ja opiske- 9 / 26

lijaterveydenhoitajat pitivät nuorille avovastaanottoja kesällä. Toiminta koettiin hyödylliseksi ja sitä tullaan kehittämään edelleen. Suun terveydenhuollossa remontoitiin Keskusaukion hammashoitolan tilat. Uusiin hoitohuoneisiin keskitettiin yksihuoneiset Harjun, Metsolan ja Roution hammashoitolat. Henkilöstövajaus helpottui syksyllä, kun hammaslääkärin ja suuhygienistin sijaisia saatiin korvaamaan poissaoloja. Suun terveydenhuollon arkipäivystys keskitettiin huhtikuussa ja tavoitteena oli hoitaa samana päivänä kaikki klo 15 mennessä yhteyttä ottaneet alle kolmen vuorokauden sisällä hoidettavat kiireelliset potilaat. Syksyllä tavoitteeseen päästiin jo vuorokauden sisällä hoidettavien osalta. Loppuvuodesta valmisteltiin Hyvä Potku -kastehanketta, jonka tavoitteena on seuraavan vuoden aikana muuttaa toimintaa niin, että hoidon saatavuus paranee ja jonoja ei synny. Työterveyskeskuksen henkilöstötilanne heikkeni lääkärityössä sekä osan vuotta myös työterveyshoitajan pitkän poissaolon vuoksi. Marraskuusta lähtien oli ostolääkäri paikkaamassa tilannetta. Kaikille halukkaille ei ole voitu henkilöstövajeesta johtuen tarjota sairaanhoitoa lakisääteisen työterveyshuollon rinnalla. Erikoissairaanhoidossa toimintakate oli 56 098 000 euroa (95 %). Muutettu talousarvio alittui 2 959 000 euroa (ylijäämän palautusta 1,44 milj. euroa). Hus:n palvelujen käytössä tapahtui seuraavia muutoksia: Käyntityyppituotteet lisääntyvät 1,9 % ollen 61 866 (vuonna 2013: 60 726) ja hoitojaksot (NordDRG-tuotteet) lisääntyivät 6,8 % ollen 25 023 (vuonna 2013: 23 433). Hoitopäivissä, joita oli 9 362, tapahtui 15,4 % lasku (vuonna 2013: 11 068). Siirtoviivepäiviä ei ollut lainkaan kuten ei ollut edellisvuonnakaan. 10 / 26

Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kehittämisohjelman toteutus aloitetaan - Toteutus on aloitettu peruskorjausten osalta. Tasapainoinen talous - Palvelu- ja tukiasumista lisätään omaisuuden tehokkaalla käytöllä (Nummelle dementiakoti, Paloniemen tukiasuntojen uudet tilajärjestelyt, erityisasumisen Teltasta tupaan -hanke) - Vuokratyövoimaa ostetaan vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Tuottavuutta parannetaan kustannuslaskentaa kehittämällä Hyvät peruspalvelut - Osallistutaan aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Palvelu- ja tukiasumista on lisätty. - Suun terveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon on jouduttu ostamaan. - Tuotteistamis- ja tuottavuushankkeita on aloitettu kaikilla tulosalueilla. - Meneillään kaikilla tulosalueilla - Esimiestyön osaamista lisätään - Osallistuttu muun muassa Jet-koulutuksiin - Vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluita tehostetaan ja nivotaan palveluliikenteeseen - Lastensuojelussa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa vähennetään laitoshuollon käyttöä ja lisätään avopalveluja Laadukas ympäristö - Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otetaan käyttöön - Toimitiloja uudistetaan terveellisiksi ja toimiviksi (mm. Keskusaukion hammashoitolan laajennus, päihdeklinikka perheneuvolan entisiin tiloihin, Lohjan lastensuojeluyksikön rakentamisen aloitus) Toimiva tietoyhteiskunta - Kotona kokonainen elämä -hanke tehostaa kotihoidon palveluja hyödyntämällä tietoteknologiaa - Potilastietojärjestelmän muutokset sähköisen asioinnin laajentamiseen etenevät - Palveluliikenne on käynnistynyt; kuljetuspalveluohjeistus uusittu. - Lastensuojelussa perhehoidon osuus on kasvanut ja vastaanottokotien kotiutusaste kohonnut pienten lasten osalta. - Päihde- ja mielenterveyspalveluissa avopalveluiden osuus on kasvanut. - Uudisrakennus on otettu käyttöön tammikuussa 2015. - Keskusaukion hammashoitolan saneeraus on valmistunut; lastensuojeluyksikön rakennustyöt ovat käynnistyneet. Päihdeklinikka on jäänyt entisiin tiloihin. - Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietetty aika on kasvanut keskimäärin puoleen työajasta. - Tietojärjestelmämuutokset on tehty, sähköinen asiointi on alkanut vuodenvaihteessa 2014-2015 muun muassa tekstiviestimuistutuksin. 11 / 26

Perusturvatoimen suoritteet HUOM! 2012 ja 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen kuntarakenteesta ja siitä, että luvuissa sisäiset hallinnon vyörytykset on huomioitu vasta vuodesta 2013 alkaen. TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl 1 648 1 904 1 912 1 889 Asukasvalintapäätökset, kpl 639 397 600 569 Vak. henkilöstömäärä 17,5 16,5 16,5 15,5 Toimintakulut /asukas, 72 44 47 43 Toimintakate /asukas, 45 7 12 7 Vanhus- ja sairaalapalvelut Kotihoito, käynnit 210 194 197 410 220 000 209 350 Kotihoidon käynnin hinta 38 43 40 38 Omaishoidon tuki, tuen saajat 197 202 140 196 Omaishoidon tuki / tuensaaja 5 455 8 531 7 057 10 121 Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat 62 631 64 359 64 000 54 217 Kotiinkuljetetun aterian hinta 9 10 9 8 Vanhusten päivätoiminta, käynnit 7 198 6 046 6 200 6 048 Päivätoimintakäynnin hinta 105 105 79 98 Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät 62 322 65 928 68 600 66 606 Hoitopäivän hinta 114 138 110 136 Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät 33 434 34 834 20 000 35 637 Hoitopäivän hinta 117 132 112 129 Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät 28 409 30 018 30 300 30 666 Hoitopäivän hinta 141 123 109 114 Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) 49 252 49 078 53 000 46 925 Hoitopäivän hinta 211 223 199 230 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 507 479 480 453 Toimintakulut /asukas, 750 845 757 826 Toimintakate /asukas, 580 657 590 640 Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat 296 251 310 252 Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas 27 831 35 281 27 271 38 601 Vammaispalvelut, asiakkaat 546 518 500 555 Vammaispalvelujen kulut / asiakas 10 248 10 782 8 603 10 143 Mielenterveyspalvelut, asiakkaat 101 140 90 114 Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas 23 324 15 349 22 984 17 918 Omaishoidontuki, tuen saajat 135 109 110 97 Omaishoidon tuki / tuensaaja 6 743 6 418 8 283 7 469 Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) 3 966 5 056 5 700 7 414 Perheneuvolakäynnin hinta 133 127 126 93 Päihdeklinikka, käynnit 3 945 4 175 3 900 3 956 Päihdeklinikkakäynnin hinta 92 95 93 93 Sijaisrekrytointi, työvuorot 3 299 3 246 3 900 *9871 * vuoden 2014 on sijaisvälityksessä ollut myös pidempiaikaisiin sijaisuuksiin olevat varahenkilöt Tulosalue yhteensä 12 / 26

Vak. henkilöstömäärä 43 45 45 71 Toimintakulut /asukas, 364 404 358 435 Toimintakate /asukas, 357 377 339 380 Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät 11 743 15 519 14 100 18 542 Hoitopäivän hinta 75 72 56 70 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät 27 783 28 502 33 000 28 518 Hoitopäivän hinta 254 259 239 253 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) 4 278 5 037 Hoitopäivän hinta 261 225 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) 24 224 23 481 Hoitopäivän hinta 258 259 Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat 1 674 1 721 1 800 1 827 Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta 3 136 3 524 3 133 3 494 Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät 16 308 15 763 21 000 17 501 Työtoimintapäivän hinta 43 47 39 51 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 67 72 72 72 Toimintakulut /asukas, 343 411 390 411 Toimintakate /asukas, 344 357 339 357 Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit 53 332 40 926 54 000 45 165 Lääkärikäynnin hinta 105 127 102 110 *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit 60 641 42 076 61 000 55 199 Hoitajakäynnin hinta 43 55 40 40 *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Päivystyskäynnit 25 212 26 318 26 000 29 082 Päivystyskäynnin hinta 75 86 80 94 Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) 14 829 11 973 14 000 14 632 Kuntoutuskäynnin hinta 76 95 82 80 Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja 45 941 45 455 41 500 47 492 Terveyden edistäminen, käynnin hinta 46 49 57 47 Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit 41 601 39 245 40 000 40 224 Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop) 116 128 127 132 Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit 8 653 8 273 10 000 8 901 Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop) 69 75 63 74 Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, 1 084 1130 1168 1177 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 251 234 234 235 Toimintakulut /asukas, 1 607 1 668 1 703 1 726 Toimintakate /asukas, 1 493 1 542 1 602 1 598 Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 885,2 846,5 847,0 846,5 Toimintakulut /asukas, 3136 3372 3 255 3 442 Toimintakate /asukas, 2818 2940 2 881 2 981 13 / 26

Tuloslaskelma 20.2.2015 Tammikuu-Joulukuu 2014 20 Perusturvalautakunta Ta 2014 Käyttö 2014 Jäljellä Käyttö % Toimintatuotot 20 162 310 21 960 974-1 798 664 108,9 Myyntituotot 5 064 700 5 711 718-647 018 112,8 Maksutuotot 9 321 400 10 158 969-837 569 109 Tuet ja avustukset 2 747 660 2 720 067 27 593 99 Muut toimintatuotot 3 028 550 3 370 220-341 670 111,3 Toimintakulut -166 246 240-164 039 865-2 206 375 98,7 Henkilöstökulut -47 066 140-45 363 918-1 702 222 96,4 Palkat ja palkkiot -34 958 960-33 944 166-1 014 794 97,1 Henkilösivukulut -12 107 180-11 419 753-687 427 94,3 Eläkekulut -10 055 360-9 507 674-547 686 94,6 Muut henkilösivukulut -2 051 820-1 912 079-139 741 93,2 Palvelujen ostot -101 082 120-101 013 968-68 152 99,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 559 950-3 400 662-159 288 95,5 Avustukset -9 131 460-9 039 216-92 244 99 Muut toimintakulut -5 406 570-5 222 101-184 469 96,6 Toimintakate -146 083 930-142 078 891-4 005 039 97,3 Rahoitustuotot ja -kulut 0-8 048 8 048 ***** Muut rahoitustuotot 0 109 076-109 076 ***** Muut rahoituskulut 0-117 123 117 123 ***** Vuosikate -146 083 930-142 086 938-3 996 992 97,3 Poistot ja arvonalentumiset -427 900-329 030-98 870 76,9 Suunnitelman muk. poistot -427 900-329 030-98 870 76,9 Tilikauden tulos -146 511 830-142 415 968-4 095 862 97,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) -146 511 830-142 415 968-4 095 862 97,2 14 / 26

Tiliraportti 20.2.2015 Tammikuu-Joulukuu 2014 20 Perusturvalautakunta Ta 2014 Käyttö 2014 Jäljellä Käyttö % 3001 Ateriapalvelumaksut 211 260 902 210 358 0,4 3003 Kopioiden myynti 0 85-85 ***** 3008 Puhelumaksut 710 407 303 57,3 3011 Puhtaanapitopalvelut 64 020 30 252 33 768 47,3 3020 Korvaukset työterveyshuollosta 6 100 6 568-468 107,7 3021 Korvaukset työterveyshuollosta 1 358 910 1 183 744 175 166 87,1 3023 Sosiaalipalvelumaksut 3 830 63 238-59 408 1651,1 3024 Terveyspalvelumaksut 2 712 650 2 248 402 464 248 82,9 3025 Sairaanhoidon täyskust.korvaus 18 560 11 228 7 332 60,5 3027 Päivystyksen täyskust.korvaus 8 730 6 542 2 188 74,9 3040 Opetuspalvelumaksut 255 970 241 518 14 452 94,4 3059 Tarvikkeiden myynti 8 470 10 773-2 303 127,2 3063 Tulot töistä ulkopuolisille 123 440 123 345 95 99,9 3078 Henkilöstöpalvelujen myynt 44 890 1 547 212-1 502 322 3446,7 3100 Asiantuntijapalvelujen myynti 230 0 230 0 3110 Kotikuntakorvaukset 0 199 605-199 605 ***** 3190 Muut myyntitulot 246 930 37 899 209 031 15,3 3210 Fysikaalisen hoidon maksut 21 650 25 676-4 026 118,6 3211 Hammastutkimus- ja hoitomaksut 1 220 480 1 289 472-68 992 105,7 3212 Laitoshoitomaksut 2 952 980 2 993 278-40 298 101,4 3213 Lääkärintodistusmaksut 74 640 70 195 4 445 94 3214 Proteesimaksut 62 940 76 289-13 349 121,2 3215 Terveyskeskusmaksut 396 460 397 999-1 539 100,4 3216 Peruuttamaton poisjäänti 43 800 47 470-3 670 108,4 3217 Päivystysmaksu 145 450 150 743-5 293 103,6 3250 Kotihoitomaksut 1 035 860 1 212 645-176 785 117,1 3252 Tukipalvelumaksut 612 460 768 068-155 608 125,4 3253 Päivätoimintamaksut 98 580 107 754-9 174 109,3 3254 Asumispalvelujen ateriamaksut 1 152 310 1 283 596-131 286 111,4 3255 Asumispalvelujen puhtausmaksut 120 880 163 315-42 435 135,1 3256 Hoivapalvelumaksut 1 070 930 1 182 418-111 488 110,4 3299 Muut maksut 311 980 390 050-78 070 125 3301 Tuet ja avustukset valtiolta 957 760 665 865 291 895 69,5 3302 Työllistämistuet 141 520 195 014-53 494 137,8 3303 Valt.osuus tt-tuen kustann. 1 632 550 1 857 488-224 938 113,8 3350 Muut tuet ja avustukset 15 830 1 700 14 130 10,7 3400 Asuntojen vuokrat 2 713 800 2 840 059-126 259 104,7 3403 Rakennusten vuokrat 78 310 77 798 512 99,3 3406 Muut vuokrat 14 430 28 746-14 316 199,2 15 / 26

3500 Elatustukimaksut 0 0 0 0 3504 Vakuutuskorvaukset 70 138 566-138 496 ***** 3506 Muut toimintotuotot 3 290 22 356-19 066 679,5 3550 Sopimussakko 0 2 550-2 550 ***** 3570 Perustt-tuen tak.perintä 213 870 254 188-40 318 118,9 3571 Täyd. tt.tuen takaisinperintä 4 780 5 956-1 176 124,6 4001 Luottamushenkilöiden kokouspal -24 240-22 716-1 524 93,7 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkio -4 000-3 840-160 96 4003 Viranhaltijoiden kuukausipalka -6 930 480-5 301 501-1 628 979 76,5 4004 Työsuhteisten kuukausipalkat -22 247 860-19 658 948-2 588 912 88,4 4005 Tunti- ja urakkapalkat -2 060-3 050 990 148,1 4006 Tilapäiset työntekijät 0-60 603 60 603 ***** 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -1 376 090-3 974 779 2 598 689 288,8 4008 Sairaslomasijaiset -129 310-331 414 202 104 256,3 4009 Koulutussijaiset 0-19 498 19 498 ***** 4010 Erilliskorvaukset -4 265 630-4 314 708 49 078 101,2 4011 Erityistehtävät 0-86 431 86 431 ***** 4013 Lisä/ylityöt -251 960-396 655 144 695 157,4 4014 Työllisyystyöt -62 340-85 441 23 101 137,1 4015 Ansionmenetyskorvaukset -2 040-211 -1 829 10,4 4016 Asiantuntijapalkkiot -350-2 948 2 598 842,4 4017 Varahenkilöpalkat 0-243 112 243 112 ***** 4023 Varallaolokorvaukset -1 120-65 -1 055 5,8 4030 Vuosipalkkiot (sodulliset) -5 430-2 475-2 955 45,6 4040 Lomapalkkajaksotukset -185 070 4 156-189 226-2,2 4050 Siviilipalvelukorvaus 0-3 618 3 618 ***** 4100 KVTEL-maksut -6 225 850-5 958 451-267 399 95,7 4106 Eläkeperusteinen maksu -3 346 100-3 231 227-114 873 96,6 4110 Muut työeläkemaksut, LEL,TAEL 0-15 15 ***** 4115 Eläkkeiden omavastuuosuus -273 310-318 668 45 358 116,6 4118 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 340 688-348 202,5 4119 Eläkemaksu (budj) -210 440 0-210 440 0 4150 Kansaneläke- ja sairasvakuutus -735 170-722 372-12 798 98,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 098 050-1 010 360-87 690 92 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -171 650-179 582 7 932 104,6 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -37 840 0-37 840 0 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -9 110 235-9 345-2,6 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 476 630 267 950 208 680 56,2 4235 Perhevapaat 0 272 395-272 395 ***** 4240 Tapaturmakorvaukset 52 390 23 346 29 044 44,6 4300 Kunnalta -1 441 840-1 758 198 316 358 121,9 4301 Kuntayhtymältä -61 380 870-58 810 397-2 570 473 95,8 4302 Valtiolta -11 640-402 713 391 073 3459,7 4303 Muilta -24 057 230-23 555 361-501 869 97,9 4310 Kotikuntakorvaukset kunnille 0-124 487 124 487 ***** 16 / 26

4340 Toimisto/asiantuntijapalvelut -125 270-93 632-31 638 74,7 4341 Konsultointipalvelut -7 360-9 393 2 033 127,6 4342 Henkilöstön kehittämis-/konsul -71 300-63 526-7 774 89,1 4343 ATK-ohjelmistopalvelut -136 320-164 685 28 365 120,8 4344 Tietosuojajätepalvelut -3 370-3 792 422 112,5 4345 Ulosottomaksut -10-849 839 8490 4347 Painatukset ja kopiot -26 050-18 449-7 601 70,8 4348 Ilmoitukset -30 690-18 337-12 353 59,7 4349 Postipalvelut -50 050-41 767-8 283 83,5 4350 Postikuoret postimaksulla -9 110-12 490 3 380 137,1 4351 Vakuutukset -31 270-18 890-12 380 60,4 4352 Puhtaanapitopalvelut -1 988 290-1 891 668-96 622 95,1 4353 Pesulapalvelut -483 820-499 833 16 013 103,3 4354 Jätehuoltopalvelut -7 650-3 614-4 036 47,2 4355 Jäteveden puhdistuspalvelut -60 0-60 0 4356 Kiinteistöpalvelut -1 740-1 303-437 74,9 4357 Kiinteistöpäivystys -20 0-20 0 4358 Kiinteistönhoitopalvelut -3 020-6 182 3 162 204,7 4360 Konepalveluiden ostot -70-24 -46 34,2 4361 Koneiden kunnossapitopalvelut -140 570-132 426-8 144 94,2 4362 Kirjoittimien laitekorjaukset -60-156 96 260,5 4363 Ohjelmien ylläpitomaksut -537 210-393 865-143 345 73,3 4364 Palvelemien laitekorjaukset 0-163 163 ***** 4365 Puhelimien asennustyöt -1 760-1 307-453 74,3 4366 Teleliikenteen ylläpitomaksut -20 970-20 932-38 99,8 4367 Puhelinlaitteiden korjaukset -780-1 328 548 170,3 4368 Tietoliikenteen internet-yhtey -60-462 402 770,7 4369 Tietoliikenteen kk-maksut -101 320-119 543 18 223 118 4370 Tietoliikenteen kuitumaksut -90 0-90 0 4374 Työasemien laitekorjaukset -50-196 146 391 4375 Varastoapuvälineiden korjaus -25 750-29 387 3 637 114,1 4376 Muiden apuvälineiden korjaus -39 600-51 588 11 988 130,3 4380 Henkilökunnan matkat -200 330-201 885 1 555 100,8 4381 Henkil. koulut.liittyvät matka -22 960-16 113-6 847 70,2 4382 Luottamushenkilöiden matkat -4 520-3 649-871 80,7 4383 Ateriakuljetukset -59 640-46 165-13 475 77,4 4384 Saunapalvelukuljetukset -1 350-539 -811 39,9 4385 Sosiaalihuoltokuljetukset -61 400-54 099-7 301 88,1 4387 Vammaispalvelukuljetukset -1 042 890-1 067 339 24 449 102,3 4388 Ostoliikenne, taksit -48 620-101 001 52 381 207,7 4389 Ostoliikenne, pienoislinja-aut -220 0-220 0 4390 Tilausajot -350 0-350 0 4391 Vuorolinjat 0-1 718 1 718 ***** 4392 Kuljetuskorvaukset -133 280-134 817 1 537 101,2 4393 Muut matkustus- ja kuljetuspal -217 390-122 825-94 565 56,5 17 / 26

4394 Perhehoitajien kulukorvaus -123 620-109 141-14 479 88,3 4395 Lindorffin laskutuspalvelu -58 830-58 069-761 98,7 4400 Jäsenmaksut -12 320-11 400-920 92,5 4401 Koulutuspalvelut -1 410-12 448 11 038 882,8 4402 Henkilökunnan koulutus -209 280-135 536-73 744 64,8 4403 Luottamushenkilökoulutus 0-104 104 ***** 4405 Henkilöstövuokraus 0-422 484 422 484 ***** 4406 Sijaisvälitys 0-1 510 626 1 510 626 ***** 4407 Jälkihuolto 0-197 831 197 831 ***** 4410 Ateriapalvelut -2 654 150-2 570 129-84 021 96,8 4411 Atk-palvelut -572 250-606 850 34 600 106 4413 Keskusarkisto -14 060-13 924-136 99 4414 Liikuntapalvelut -12 550-10 555-1 995 84,1 4415 Telepalvelut (käytetään budj.) 0-10 10 ***** 4416 Lankapuhelimien käyttömaksut -59 940-67 729 7 789 113 4418 Teleliikenteen perusmaksut -1 650-1 323-327 80,2 4422 GSM-perusmaksut -20-355 335 1776 4423 Gsm-puhelimen käyttömaksut -38 500-53 873 15 373 139,9 4424 GSM-lisäpalvelut -1 190-2 425 1 235 203,8 4425 Muut telepalvelut -60 390-60 143-247 99,6 4430 Neurofysiologiset tutkimukset -58 070-53 348-4 722 91,9 4431 Ihotestit 0-2 898 2 898 ***** 4432 Irtosolututkimukset -1 470 0-1 470 0 4434 Mammografia -102 500-125 898 23 398 122,8 4439 Rasitus-EKG -24 420-29 362 4 942 120,2 4440 Välinehuolto -274 870-276 849 1 979 100,7 4443 Laboratoriopalvelut -1 579 090-1 957 788 378 698 124 4444 Holter-tutkimukset -29 370-44 458 15 088 151,4 4449 Sairaankuljetus/ensivaste -1 223 500-1 170 447-53 053 95,7 4450 Apteekkipalvelut -22 020-61 637 39 617 279,9 4451 Sairaankuljetus -6 890-51 961 45 071 754,1 4452 Sosiaalipalvelut 0-91 598 91 598 ***** 4453 Tekniset kulut/oikominen -47 850-55 318 7 468 115,6 4454 Tekniset kulut/protetiikka -64 770-69 978 5 208 108 4455 Terveyspalvelut 0-4 175 4 175 ***** 4457 Kuvantamispalvelut -670 660-780 885 110 225 116,4 4458 Tulkkipalvelut -19 110-14 887-4 223 77,9 4459 Rekrytointipalvelut -10 750-15 305 4 555 142,4 4460 Yhteistoimintaosuudet -70 730-87 933 17 203 124,3 4461 Kulttuuripalvelut -40-3 813 3 773 9531,4 4471 LV-työpalvelut -180-942 762 523,5 4472 Sähkötyöpalvelut -350-1 903 1 553 543,7 4473 Turvallisuus- ja hälytyspalvel -88 390-94 350 5 960 106,7 4474 Työkalukorvaukset -20-42 22 210 4475 Varastopalvelut -1 850 0-1 850 0 18 / 26

4499 Muut palvelut -436 840-172 148-264 692 39,4 4500 Kalusto -156 320-137 365-18 955 87,9 4501 ATK oheislaitteet -3 850-2 452-1 398 63,7 4502 Kirjoittimet -2 250-1 847-403 82,1 4503 Palvelimet -230-170 -60 73,7 4504 Matkapuhelinlaitteet -9 960-15 211 5 251 152,7 4505 Muut puhelinlaitteet -2 270-3 441 1 171 151,6 4506 Tietoliikenne -1 670 0-1 670 0 4507 Työasemat -4 710-12 379 7 669 262,8 4508 Lääkinnälliset tarvikkeet ja v -33 880-23 108-10 772 68,2 4510 Toimistotarvikkeet -41 470-39 710-1 760 95,8 4511 Arkistotarvikkeet -230-2 -228 1 4512 ATK-tarvikkeet -21 240-13 919-7 321 65,5 4513 Kopiointitarvikkeet -2 850-5 457 2 607 191,5 4514 Kopiopaperit -6 930-6 421-509 92,7 4517 Paketointitarvikkeet 0-8 8 ***** 4519 PP-kuoret (kirjekuoret) -4 890-1 802-3 088 36,8 4525 Kirjallisuus -12 580-7 149-5 431 56,8 4526 Oppikirjat -40-191 151 477,6 4527 Kirjastoaineisto -140-38 -102 27,3 4528 Lehdet -12 390-11 169-1 221 90,1 4529 Videot -30 0-30 0 4530 Av-aineisto -40-30 -10 76,2 4541 Merkkipäivälahjat -250-326 76 130,4 4542 Elintarvikkeet -38 480-99 115 60 635 257,6 4543 Alkoholituotteet 0-55 55 ***** 4544 Vaatteisto -17 660-8 998-8 662 50,9 4546 Käsityö/kädentaito tarvikkeet -230-484 254 210,4 4549 Hengityshoitotarvikkeet 0-12 378 12 378 ***** 4550 Lääkkeet -735 090-593 640-141 450 80,8 4551 Hoitotarvikkeet -1 390 280-1 407 719 17 439 101,3 4552 Diabetesliuskat -272 690-236 283-36 407 86,6 4553 Muut diabeteshoitotarvikkeet -191 510-201 408 9 898 105,2 4554 Sairaankuljetuksen lääkkeet 0-2 119 2 119 ***** 4555 Sairaankuljetuksen hoitotarvik 0-9 9 ***** 4556 Oikomishoitotarvikkeet -32 840-21 228-11 612 64,6 4557 Lääkinnällisen kuntoutuksen ap -207 960-201 350-6 610 96,8 4558 Terveyskasvatusmateriaali -8 710-3 746-4 964 43 4559 Lääk.kunt. apuväl.varasto -119 260-99 909-19 351 83,8 4570 Puhdistusaineet -27 350-24 742-2 608 90,5 4571 Puhdistustarvikkeet -28 170-24 655-3 515 87,5 4580 LVI-materiaali -40-222 182 555 4581 Lämmitys -44 660-30 951-13 709 69,3 4582 Sähkö -64 390-50 500-13 890 78,4 4583 Vesi -14 330-14 012-318 97,8 19 / 26

4584 Rakennusmateriaali -800-145 -655 18,2 4585 Sähkömateriaali -310-1 864 1 554 601,3 4586 Työaineet ja -välineet -820-1 369 549 166,9 4587 Poltto/voiteluaineet 0-62 62 ***** 4588 Muut kemikaalit 0-22 22 ***** 4589 Näytteenottovälineet 0-137 137 ***** 4590 Näytteenottotarvikkeet 0-15 903 15 903 ***** 4592 Työturvallisuusvarusteet -600-4 162 3 562 693,7 4690 Muu materiaali -45 550-61 279 15 729 134,5 4704 Omaishoidon tuki -1 518 210-1 562 898 44 688 102,9 4705 Palvelusetelit 0-14 646 14 646 ***** 4712 Vammaisille annetut avustukset -707 940-868 870 160 930 122,7 4714 Stipendit 0-50 50 ***** 4720 Perustoimeentulotuki -4 423 760-3 944 964-478 796 89,2 4721 Täydentävä tt-tuki -304 100-287 577-16 523 94,6 4722 Ennaltaehk. toimeentulotuki -62 100-21 268-40 832 34,2 4739 Muut avustukset kotitalouksill -224 270-193 661-30 609 86,4 4742 Työllistämisen kuntalisä -185 890-119 700-66 190 64,4 4749 Muut avustukset yhteisöille -136 430-100 312-36 118 73,5 4750 Työmarkk.tuen kuntaosuus -1 568 760-1 925 270 356 510 122,7 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -4 406 700-3 946 749-459 951 89,6 4825 Pääomavuokrat -583 610-705 153 121 543 120,8 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -392 860-386 264-6 596 98,3 4860 Muut vuokrat -19 260-1 498-17 762 7,8 4900 Välilliset verot 0-1 366 1 366 ***** 4915 Luottotappiot 0-158 742 158 742 ***** 4940 Muut kulut -4 140-22 328 18 188 539,3 6108 Perintätulot 0 190-190 ***** 6111 Lindorffin perintätulot 0 108 885-108 885 ***** 6309 Lindorff perintäkulut 0-117 123 117 123 ***** 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -427 900 0-427 900 0 7110 Poistot tietokoneohjelmista 0-2 980 2 980 ***** 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-326 050 326 050 ***** 8888 Kustannuslaskennalliset tuotot 0 7 765 166-7 765 166 ***** 8950 Pääomavuokrat 0 889-889 ***** 8955 Pääomavuokrien korot 0 521-521 ***** 9010 Ulkoinen valvonta 0-26 153 26 153 ***** 9021 Kaupunginhallitus 0-260 763 260 763 ***** 9022 Toimikunnat 0-16 683 16 683 ***** 9111 Yhteistoiminta 0-161 991 161 991 ***** 9112 Kansainvälinen toiminta 0-7 860 7 860 ***** 9121 Edunvalvonta ja viestintä 0-595 595 ***** 9125 Kehittämistoiminta 0-104 846 104 846 ***** 9131 Suunnittelu ja tutkimus 0-116 856 116 856 ***** 9132 Kunnallisverotus 0-511 741 511 741 ***** 20 / 26

9133 Taloushallinto 0-101 612 101 612 ***** 9134 Keskusjohdon hallintopalvelut 0-89 071 89 071 ***** 9135 Asiakaspalvelukeskus 0-85 806 85 806 ***** 9141 Virka- ja työsuhdehallinto 0-176 701 176 701 ***** 9142 Palkanlaskenta 0-201 450 201 450 ***** 9143 Henkilöstön kehittäminen ja yt 0-269 173 269 173 ***** 9151 Lakipalvelut 0-37 786 37 786 ***** 9211 Perusturva hallintopalvelut 0-2 064 515 2 064 515 ***** 9212 Vanh.palvelujen hallinto 0-2 481 084 2 481 084 ***** 9213 Erityispalv.hallinto 0-509 075 509 075 ***** 9215 Sosiaalipalv.hallinto 0-639 274 639 274 ***** 9225 Terveyspalv.hallinto 0-2 071 218 2 071 218 ***** 9650 Pääomavuokrat -1 452 740-1 434 975-17 765 98,8 9655 Pääomavuokrien korot -980 580-964 832-15 748 98,4 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 20 162 310 29 836 625-9 674 315 148 Kulut -169 107 460-176 820 078 7 712 618 104,6 Netto -148 945 150-146 983 453-1 961 697 98,7 21 / 26

Tuloslaskelma 20.2.2015 Tammikuu-Joulukuu 2014 2005 Hallintopalvelut Ta 2014 Käyttö 2014 Jäljellä Käyttö % Toimintatuotot 1 710 110 1 728 235-18 125 101,1 Myyntituotot 120 000 122 224-2 224 101,9 Maksutuotot 860 43 817 5 Tuet ja avustukset 0 3 130-3 130 ***** Muut toimintatuotot 1 589 250 1 602 837-13 587 100,9 Toimintakulut -2 137 780-2 055 998-81 782 96,2 Henkilöstökulut -799 010-788 899-10 111 98,7 Palkat ja palkkiot -625 050-612 749-12 301 98 Henkilösivukulut -173 960-176 150 2 190 101,3 Eläkekulut -138 510-143 051 4 541 103,3 Muut henkilösivukulut -35 450-33 099-2 351 93,4 Palvelujen ostot -171 740-134 066-37 674 78,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 110-25 257 2 147 109,3 Avustukset -45 000-30 609-14 391 68 Muut toimintakulut -1 098 920-1 077 167-21 753 98 Toimintakate -427 670-327 763-99 907 76,6 Rahoitustuotot ja -kulut 0-1 162 1 162 ***** Muut rahoitustuotot 0 8 448-8 448 ***** Muut rahoituskulut 0-9 610 9 610 ***** Vuosikate -427 670-328 925-98 745 76,9 Tilikauden tulos -427 670-328 925-98 745 76,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -427 670-328 925-98 745 76,9 22 / 26