Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Siilinjärven kunta Kunnanvaltuustolle Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 31.8.2016

Sisältö Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi elokuussa 2016... 2 Siilinjärven väestönmuutokset 1.1. 31.8. vuosina 2008 2016... 3 Työnvälitystilasto, tilannekatsaus 31.8.2016... 4 Verotulot vuosina 2015 2016... 5 Talousarvion toteutuminen, käyttötalous... 6 Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit... 6 Tuloslaskelma tammi-elokuu 2016, sisältää sisäiset... 9 Tuloslaskelma tammi elokuu 2016, ulkoinen... 10 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 2016... 10 Talouden ja toiminnan toteutuminen... 17 Investointien toteutuminen... 64 Henkilöstö palvelualueittain 2015 ja 2016... 73 Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot (kpv) palvelualueittain vuonna 2015 ja 2016... 74 Sairauspoissaolot kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, palvelualueittain V. 2016... 75 Sairauspoissaolot, kpv / vakinainen työntekijä / vuosi, vertailu / ennuste... 76 Pidetyt bonusvapaat ajalla 1.1.2016 31.8.2016... 77 Työtapaturmat kalenteripäivinä...78

Pohjois-Savon kuntien väestönmuutosten ennakkotiedot tammi elokuussa 2016 Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Kokonaismuutos tammielokuu 2016 Vertailutietona kok. muutos tammielokuu 2015 Ennakkoväkiluku 31.8.2016..Kuopio 735 671 64 4 198 3 939 259 271 98 173 496 414 112 613..Siilinjärvi 156 100 56 784 851-67 17 10 7-4 10 21 790 Kuopion seutukunta 891 771 120 4 982 4 790 192 288 108 180 492 424 134 403..Iisalmi 127 168-41 660 761-101 45 6 39-103 -112 21 842..Kiuruvesi 46 84-38 162 231-69 3 3 0-107 -97 8 493..Keitele 8 24-16 73 83-10 3 1 2-24 -22 2 355..Lapinlahti 52 113-61 255 272-17 8 3 5-73 -66 9 909..Pielavesi 20 55-35 138 112 26 2 4-2 -11-30 4 729..Sonkajärvi 23 39-16 112 147-35 1 1 0-51 -26 4 227..Vieremä 22 43-21 106 134-28 4 1 3-46 -33 3 711 Ylä-Savon seutukunta 298 526-228 1 506 1 740-234 66 19 47-415 -386 55 266..Suonenjoki 40 81-41 183 191-8 12 6 6-43 -12 7 347..Rautalampi 18 40-22 91 91 0 19 3 16-6 -45 3 297..Tervo 6 18-12 44 35 9 4 0 4 1 0 1 609..Vesanto 8 22-14 47 52-5 0 1-1 -20-54 2 171 Sisä-Savon seutukunta 72 161-89 365 369-4 35 10 25-68 -111 14 424..Juankoski 15 45-30 145 191-46 3 1 2-74 -67 4 730..Kaavi 12 29-17 119 124-5 3 2 1-21 1 3 173..Rautavaara 2 20-18 47 50-3 5 0 5-16 0 1 721..Tuusniemi 8 32-24 80 109-29 3 0 3-50 -14 2 669 Koillis-Savon seutukunta 37 126-89 391 474-83 14 3 11-161 -80 12 293..Varkaus 92 195-103 567 597-30 50 11 39-94 -184 21 544..Leppävirta 38 75-37 296 292 4 5 4 1-32 -42 9 921 Varkauden seutukunta 130 270-140 863 889-26 55 15 40-126 -226 31 465 POHJOIS-SAVO 1 428 1 854-426 8 107 8 262-155 458 155 303-278 -379 247 851 2

Siilinjärven väestönmuutokset 1.1. 31.8. vuosina 2008 2016 Luonnollinen väestönlisäys 200 150 100 50 0-50 -100-150 167 176 197 148 173 182 179 165 156 84 103 112 86 60 69 80 79 56-83 -73-88 -85-104 -96-99 -86-100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Syntyneet Kuolleet Synt. ennemm. Muuttoliike 1500 1000 772 835 775 1007 914 857 790 781 784 500 0-69 32-94 147 44-1 -71-65 -67-500 -1000-841 -803-869 -860-870 -858-861 -846-851 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tulomuutto Lähtömuutto Muutto +/- Kokonaismuutos (sisältää nettosiirtolaisuuden) 300 250 266 200 150 100 134 129 110 50 0-50 25 17 10-23 -4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3

Työnvälitystilasto, tilannekatsaus 31.8.2016 ELOKUU IKÄRYHMITTÄIN 2016 Yht. 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >64 Yhteensä 905 54 116 84 92 78 60 84 110 92 134 1 1 Miehet 498 31 80 47 46 36 32 47 68 46 65 0 2 Naiset 407 23 36 37 46 42 28 37 42 46 69 1 Yhteensä 235 1 10 14 17 17 13 19 28 29 87 0 1 Miehet 128 1 9 6 12 11 7 11 17 17 37 0 2 Naiset 107 0 1 8 5 6 6 8 11 12 50 0 4

Verotulot vuosina 2015 2016 ENNAKONPID.+ KANTO VANHAT VUODET YHTEISÖV KIINTEISTÖV YHT. 2015 2016 Muutos % 2015 2016 Muutos % 2015 2016 Muutos % 2015 2016 Muutos % 2015 2016 Tammi 18 627 18 247-2,0 % 6 918 390 7 081 140 2,4 % 456 994 500 699 10 % 15 685 26 299 68 % 7 409 697 7 626 386 2,9 % Helmi 5 701 435 5 750 002 0,9 % 2 127 620 2 235 302 5,1 % 401 776 311 726-22 % 5 683 6 387 12 % 8 236 514 8 303 416 0,8 % Maalis 6 331 695 6 333 086 0,0 % 311 843 328 291 5,3 % 325 568 241 626-26 % 30 398 16 610-45 % 6 999 504 6 919 614-1,1 % Huhti 6 481 624 6 591 330 1,7 % 162 558 187 172 15,1 % 273 430 241 127-12 % 44 414 46 631 5 % 6 962 026 7 066 261 1,5 % Touko 7 229 081 7 221 243-0,1 % 132 629 158 507 19,5 % 1 536 418 1 137 661-26 % 15 318 21 609 41 % 8 913 446 8 539 019-4,2 % Kesä 6 302 003 6 358 624 0,9 % 117 209 104 455-10,9 % 228 978 14 032-94 % 15 173 16 537 9 % 6 663 363 6 493 647-2,5 % Heinä 7 332 717 7 286 641-0,6 % 84 026 53 638-36,2 % 355 604 267 821-25 % 11 214 16 599 48 % 7 783 561 7 624 699-2,0 % Elo 6 743 475 6 807 467 0,9 % 50 160 72 267 44,1 % 379 501 308 905-19 % 38 519 58 998 53 % 7 211 654 7 247 637 0,5 % Syys 6 063 152 6 209 011 2,4 % 80 346 81 501 1,4 % 413 571 256 996-38 % 2 502 735 2 518 987 1 % 9 059 804 9 066 494 0,1 % Loka 6 056 852 6 135 591 1,3 % 95 478 95 478 0,0 % 419 778 256 216-39 % 209 338 233 000 11 % 6 781 447 6 720 285-0,9 % Marras 6 299 056 6 380 943 1,3 % 140 878 140 878 0,0 % 401 617 256 927-36 % 2 266 987 2 334 996 3 % 9 108 537 9 113 745 0,1 % Marraskuun Maksuunpanotilitys -5 794 397-6 096 289 5,2 % -5 794 397-6 096 289 Joulu 6 005 174 6 092 486 1,5 % 1 059 634 1 086 000 2,5 % 284 769 201 869-29 % 91 445 91 509 0 % 7 441 022 7 471 864 0,4 % oikaisu tammi -42 389-76 261-42 389-76 261 oikaisu maalis -68 056-63 612 0-131 668 oikaisu huhti 169 282 52 675-23 678 169 282 28 997 oikaisu elo 0 0 oikaisu syys -43 620 0-43 620 oikaisu marras -360 258-186 764-360 258-186 764-48,2 % oikaisu joulu -558 196-237 125 Muutos % -558 196-237 125-57,5 % 70 006 695 70 947 545 1,3 5 295 396 5 326 195 0,6 5 435 616 3 875 724-28,7 5 246 909 5 300 872 1,0 85 984 616 85 450 336-0,6 Kumul. 52 203 810 52 575 651 0,7 10 154 062 10 286 892 1,3 4 329 451 3 160 712-27,0 2 679 139 2 641 366-1,4 69 366 462 68 664 620-1,0 68 664 620 Kunnallisvero yhteensä 75 302 092 76 273 741 1,3 % Erittely verolajeittain: kumulatiivinen muutos 62 357 872 62 862 542 0,8 % TP2015 TA 2016 Est 2016 Ero/TA2016 Kasvu% vrt TP Kunnallisvero 75 302 092 76 240 000 76 273 741 33 741 1,3 Verottajan arvio 9/2016 kunnallisverotilityksistä yht. 76,02 milj. Yhteisövero 5 435 616 3 196 000 3 875 724 679 724-28,7 Kuntaliiton arvio 9/2016 kunnallisverotilityksistä yht. 75,85 milj. Kiinteistövero 5 246 909 5 267 000 5 300 872 33 872 1,0 Kuntaliiton arvio 9/2016 yhteisöverotilityksistä yht. 3,72 milj. Yhteensä 85 984 617 84 703 000 85 450 336 747 336-0,6 Kuntaliiton arvio 9/2016 kiinteistöverotilityksistä yht. 5,30 milj. 5

Talousarvion toteutuminen, käyttötalous Palvelualuekohtaiset toteutumaraportit KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT +/- ed. ESTIMAATTI vuoden % TA 2016 % TP 2015 2016 est/ tp % TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 2 038 1 730 17,8 3 766 81,6 3 706 3 074-17,0-692 54,1 Henkilöstökulut -1 058-1 079-1,9-1 737 91,0-1 570-1 581 0,7 155 60,9 20,7 Palvelujen ostot -2 389-1 467 62,8-4 467 93,5-4 222-4 176-1,1 292 53,5 54,7 Aineet ja tarvikkeet -21-40 -48,4-54 85,6-55 -47-15,1 8 38,0 0,6 Avustukset -451-27 1570,4-557 110,5-434 -616 42,0-59 81,0 8,1 Muut kulut -509-187 172,6-584 99,9-496 -584 17,7 0 87,1 7,6 TOIM INTAKULUT -4 428-2 800 58,1-7 399 94,6-6 777-7 003 3,3 397 59,8 91,8 TOIMINTAKATE -2 390-1 070 123,4-3 634 108,1-3 071-3 929 27,9-295 65,8 51,5 POISTOT -18-18 0,0-27 100,0-30 -27 0 65,5 0,4 Sisäiset tulot 767 722 6,2 1 066 114,7 1 070 1 223 157 71,9 Sisäiset menot -415-401 3,4-599 100,0-598 -599 0 69,3 7,9 TILIKAUDEN TULOS -2 056-767 168,0-3 194 104,3-2 630-3 332-138 64,4 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Hallinto- ja viestintäpalveluissa arvioitu menoylitys -50 t johtuu kevyenliikenteen alikulkutunnelin rakentamiskustannuksiin osallistumisesta (kate palvelualueen sisältä). Vastaavasti kunnanjohdon henkilöstökulut arvioidaan alittuvan 20 t. Henkilöstöpalveluiden eläkemenot ja palvelujen ostot n. 60 t pienemmät. Elinkeinotoimen ja konserniyhtiöiden kulut n. 60 t pienemmät. Maankäytön toimintakate on n. -250 t huonompi johtuen vuokralaskutustulojen siirtymisestä kuukaudella (-100 t ) ja rakennuspaikkojen myynnin siirtymisestä (-300 t ) sekä vastaavasti eläköitymisen säästöstä ja palvelujen ostojen alittumisesta (140 t ). Kaavoituksessa henkilöstökulut yllittyvät -18 t. Joukkoliikenteen tulot jäävät n. -290 t pienemmäksi (lipputulot ja Kela korvaus), vastaavasti liikennöintikorvaukset alenevat -160 t. TALOUS- JA TUKIPALVELUT +/- ed. ESTIMAATTI vuoden % TA 2016 % TP 2015 2016 est/ tp % TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 1 654 1 590 4,0 3 146 97,4 2 824 3 065 8,5-81 52,6 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -4 776-4 845-1,4-7 239 97,0-7 029-7 018-0,1 221 66,0 51,4 Palvelujen ostot -2 223-2 029 9,6-3 071 105,4-2 939-3 237 10,1-165 72,4 23,7 Aineet ja tarvikkeet -942-840 12,2-1 544 100,0-1 383-1 543 11,6 0 61,0 11,3 Avustukset -30-40 -25,0-73 86,3-63 -63-0,4 10 41,1 0,5 Muut kulut -499-343 45,4-696 102,2-555 -712 28,3-15 71,7 5,2 TOIM INTAKULUT -8 471-8 097 4,6-12 623 99,6-11 969-12 573 5,1 50 67,1 92,0 TOIMINTAKATE -6 817-6 507 4,8-9 478 100,3-9 144-9 508 4,0-31 71,9 69,6 Kulurakenne Kulurakenne POISTOT -173-131 32,1-260 100,0-170 -260 0 66,5 1,9 Sisäiset tulot 5 119 5 164-0,9 8 133 100,0 7 873 8 133 0 62,9 Sisäiset menot -538-564 -4,6-826 100,0-803 -826 0 65,2 6,0 TILIKAUDEN TULOS -2 409-2 038 18,2-2 431 101,3-2 244-2 461-31 99,1 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Talouspalveluiden henkilöstökuluissa säästöä virkavapaasta johtuen. Muissa tukipalveluissa hieman ylitystä henkilöstökuluissa asiakirjahallinnon kehittämisprojektin asiantuntijatyöstä. Puhelinpalveluiden kilpailutuksen oikeudenkäyntikulut aiheuttavat palvelujen ostoihin -100 t :n ylityksen. Tietotekniikkapalveluissa ylitystä n. -15 t ICT-laitteiden leasingkuluihin. Ruoka- ja puhtauspalveluiden eläkekulut arvioidaan toteutuvan n. 30 t budjetoitua pienempänä. Osa henkilöstökuluista (90 t ) näkyy palvelujen ostoissa johtuen henkilöstövuokrauspalvelujen käytöstä. Ympäristöterveyspalveluiden toimintakate n. 40 t pienempi kulujen ennakoitua pienemmästä kertymästä johtuen. 6

SIVISTYSPALVELUT +/- ed. ESTIMAATTI vuoden % TA 2016 % TP 2015 2016 est/ tp % TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 1 911 1 939-1,4 3 205 99,8 2 941 3 200 8,8-5 59,6 0 Henkilöstökulut -17 987-17 697 1,6-26 203 102,0-26 005-26 731 2,8-528 68,6 56,9 Palvelujen ostot -1 387-1 489-6,9-2 600 91,7-2 360-2 384 1,0 216 53,4 5,1 Aineet ja tarvikkeet -643-607 5,9-1 036 93,9-903 -972 7,6 64 62,1 2,1 Avustukset -1 556-2 183-28,7-2 517 100,0-2 631-2 516-4,4 0 61,8 5,4 Muut kulut -658-642 2,5-997 98,5-960 -982 2,3 15 66,0 2,1 TOIM INTAKULUT -22 231-22 618-1,7-33 352 100,7-32 860-33 586 2,2-234 66,7 71,5 TOIMINTAKATE -20 320-20 679-1,7-30 147 100,8-29 919-30 386 1,6-239 67,4 64,7 POISTOT -372-431 -13,7-557 100,0-550 -557 0 66,8 1,2 Sisäiset tulot 0 0-100,0 0 27 0 0 Sisäiset menot -8 126-8 087 0,5-12 634 101,3-12 469-12 803-170 64,3 27,3 TILIKAUDEN TULOS -28 818-29 197-1,3-43 338 100,9-42 911-43 747-409 66,5 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Opetuspalveluiden toimintakatteen ylitys n. -45 t johtuu henkilöstökulujen ylittymisestä (turvapaikan hakijoiden valmistava opetus 140 t sekä sairaus- ja äitiyslomansijaiset 75 t ) ja vastaavasti peruskoululaisten linja-autolippukulut siirtyvät sisäisiin menoihin 170 t. Varhaiskasvatuksessa toimintakatteen ylitykseksi arvioidaan n. -200 t. Ylitys aiheutuu kauppojen aukiolojen vapautumisen myötä lisääntyvästä lasten iltahoidon tarpeesta. Kansalaisopiston toimintakatemuutos arviolta n. 5 t parempi (tulot+eläkkeet). TEKNISET PALVELUT Kulurakenne +/- ed. ESTIMAATTI est/ Kulurakenne vuoden % TA 2016 % TP 2015 2016 tp % TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 3 543 3 366 5,3 4 808 105,3 4 968 5 063 1,9 255 73,7 Henkilöstökulut -1 853-1 856-0,2-3 021 92,7-2 726-2 801 2,8 220 61,3 19,4 Palvelujen ostot -1 638-1 506 8,8-2 543 97,4-2 484-2 477-0,3 66 64,4 17,2 Aineet ja tarvikkeet -1 361-1 422-4,3-2 396 90,7-2 340-2 173-7,2 224 56,8 15,0 Avustukset -139-130 -220 100,1-276 -220-20,2 0 63,4 1,5 Muut kulut -444-523 -15,0-591 116,0-487 -685 40,6-94 75,2 4,7 TOIM INTAKULUT -5 436-5 436 0,0-8 771 95,3-8 312-8 355 0,5 415 62,0 57,9 TOIMINTAKATE -1 893-2 070-8,6-3 963 83,1-3 344-3 292-1,5 670 47,8 22,8 POISTOT -3 241-3 147 3,0-4 862 100,0-4 688-4 862 0 66,7 33,7 Sisäiset tulot 5 574 5 565 0,2 8 344 100,0 8 336 8 344 0 66,8 Sisäiset menot -848-831 2,0-1 221 100,0-1 246-1 221 0 69,4 8,5 TILIKAUDEN TULOS -408-483 -15,5-1 702 60,6-942 -1 032 670 24,0 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Teknisen hallinnon ja varikkopalvelujen toimintakate n. 154 t arvioitua parempi (pysäköintivirhemaksutuloja + kulusäästöjä). Kuntatekniikassa toimintakatteen arvioidaan olevan 277 t budjetoitua parempi (yksilöimättömiä kulusäästöjä; henkilöstökuluissa 130 t, palveluiden ostoissa 125 t, tarvikkeissa 110 t ja myyntitulojen alenema -100 t ). Toimitilojen ylläpidon toimintakatteen muutos n. 100 t johtuu Ely:ltä saatavasta hanketulosta (117 t ) ja henkilöstömenojen ja tarvikkeiden säästöstä 200 t ja viipaleen kuluista -100 t. Vesihuoltolaitoksen toimintakate paranee n. 150 t budjetoidusta (vesimaksutuloja arvioitua enemmän + saadut korvaukset sekä joitakin yksilöimättömiä kuluja). 7

Henkilöstökulut -14 880-13 763 8,12-22 108 98,9-20 317-21 866 7,6 242 67,3 29,9 Erikoissairaanhoito -18 311-17 847 2,60-26 661 101,5-26 593-27 051 1,7-390 68,7 37,0 Palvelujen ostot -7 784-8 094-3,83-12 617 99,9-12 387-12 605 1,8 12 61,7 17,2 Aineet ja tarvikkeet -1 030-985 4,57-1 663 100,3-1 523-1 668 9,5-5 61,9 2,3 Avustukset -3 049-3 050-0,03-4 669 105,4-4 544-4 919 8,2-250 65,3 6,7 Muut kulut -996-873 14,09-1 488 102,1-1 388-1 518 9,4-31 66,9 2,1 TOIM INTAKULUT -46 050-44 612 3,22-69 205 100,6-66 753-69 627 4,3-422 66,5 95,2 TOIMINTAKATE -41 923-40 820 2,70-62 600 100,1-60 309-62 644 3,9-44 67,0 85,6 POISTOT -319-293 8,87-478 100,0-456 -478 0 66,7 0,7 Sisäiset tulot 392 373 5,04 773 100,0 819 773 0 50,7 Sisäiset menot -1 924-1 941-0,88-3 037 100,0-3 009-3 037 0 63,4 4,2 TILIKAUDEN TULOS -43 774-42 681 2,56-65 342 100,1-62 954-65 386-44 67,0 100,0 YHTEENVETO HUOMIOISTA: Yhteisten palvelujen toimintakatteen kokonaisuus toteutuu budjetoidusti. Sosiaali- ja perhepalveluiden toimintakatteen ylitys n. -150 t, johtuu pääosin henkilöstökulujen merkittävästä alituksesta (300 t palkkatukityö ja oman toiminnan henkilöstökulut) ja vastaavasti vammaispalvelun avustusten merkittävästä kasvusta (-240 t ) sekä palvelujen oston ja työmarkkinatuki- ja toimeentulotukimenojen kasvusta. Hoiva- ja vanhuspalveluiden arvioitu toimintakateen alitus n. 250 t, jossa toimintatuottoja kertyy n. 100 t enemmän ja avustuksiin käytetään saman verran vähemmän. Terveyspalveluissa toimintakatteen alitus 250 t johtuu lähinnä tulokertymän kasvusta. Erikoissairaanhoidon kulujen ennakoidaan ylittyvän n. -390 t, ennuste pohjautuu tammi-elokuun toteutumaan ja siinä voi loppuvuonna olla suurta satunnaisvaihtelua. PSSHP:n oman ennusteen mukaan ylitystä kertyisi Siilinjärvellä n. -800 t. KUNTA YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT +/- ed. vuoden % TA 2016 % TP 2015 ESTIMAATTI 2016 est/ tp % TA16 EST Kulurakenne Tot % TOIM INTATUOTOT 4 127 3 793 8,82 6 605 105,7 6 444 6 983 8,4 378 62,5 +/- ed. ESTIMAATTI est/ Kulurakenne vuoden % TA 2016 % TP 2015 2016 tp % TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 13 273 12 417 6,89 21 529 99,3 20 883 21 385 2,4-145 61,7 Henkilöstökulut -40 554-39 240 3,35-60 308 99,5-57 647-59 998 4,1 309 67,2 43,7 Erikoissairaanhoito -18 311-17 847 2,60-26 661 101,5-26 593-27 051 1,7-390 68,7 19,7 Palvelujen ostot (ilman er -15 422-14 585 5,74-25 298 98,3-24 392-24 878 2,0 420 61,0 18,1 Aineet ja tarvikkeet -3 997-3 894 2,64-6 693 95,7-6 204-6 403 3,2 290 59,7 4,7 Avustukset -5 225-5 430-3,76-8 035 103,7-7 948-8 334 4,9-299 65,0 6,1 Muut kulut -3 106-2 568 20,97-4 356 102,9-3 886-4 481 15,3-125 71,3 3,3 TOIM INTAKULUT -86 615-83 563 3,65-131 350 99,8-126 670-131 145 3,5 206 65,9 95,5 TOIMINTAKATE -73 342-71 145 3,09-109 821 99,9-105 787-109 760 3,8 61 66,8 VTULOT 59 642 60 307-1,10 84 703 100,8 85 985 85 353 650 70,4 VALTIONOSUUDET 19 219 17 435 10,23 28 604 102,3 26 224 29 255 651 67,2 RAHOITUSERÄT -40 70-157,14-274 99,8-152 -274 0 14,6 VUOSIKATE 5 480 6 667-17,81 3 211 142,4 6 269 4 574 1 363 170,6 POISTOT -4 123-4 020 2,56-6 185 100,0-5 894-6 185 0 66,7 4,5 Sisäiset tulot 11 851 11 824 0,23 18 316 100,9 18 125 18 486 170 64,7 Sisäiset menot -11 851-11 824 0,23-18 316 100,9-18 125-18 486-170 64,7 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0 RAHASTO- JA VARAUSERÄT 28 100 100 TILIKAUDEN TULOS 1 356 2 647-48,75-2 974 50,8 403-1 511 1 463-45,6 100,0 HUOMIOT VTULOISTA, VALTIONOSUUKSISTA JA RAHOITUSERISTÄ: Ennusteen ja syyskuun tilityskertymän mukaan kunnallisvero ja kiinteistövero toteutuisivat budjetoidusti. Yhteisöveroa kertyisi n. +0,6 milj. euroa. Valtionosuuksiin tulee saatujen päätösten perusteella lisäystä +0,38 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksiin on estimoitu täysi korvaus (+0,26 milj. euroa) turvapaikan hakijoiden valmistavan opetuksen kuluihin. Rahoituseriin tulevat muutokset kumuloivat toisensa. Ne johtuvat puretusta korkoswapista, budjettivaiheessa oletetusta suuremmasta lainannostosta sekä marginaali/korkotasosta ja oletettua pienemmästä osinkotulosta. Koko kunnan toimintakate olisi ennusteen mukaan talousarvion tasolla. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna toteutuisi n. 3,8 %. Raportointikauden toteumasta puuttuu ostolaskuja, yht. 0,65 milj. euroa. 8

Tuloslaskelma tammi-elokuu 2016, sisältää sisäiset Tuhansina euroina TP 2015 TA 2016 Toteuma Jäljellä Tot % 1.1. 31.8. TOIMINTATULOT 38 831 39 706 25 035 14 671 63,1 % Myyntitulot 17 993 18 468 11 275 7 193 61,1 % Maksutulot 5 326 5 616 3 440 2 176 61,3 % Tuet ja avustukset 1 768 1 889 906 983 47,9 % Muut toimintatulot 13 744 13 733 9 414 4 319 68,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 175 140 91 49 65,0 % TOIMINTAMENOT -144 794-149 667-98 470-51 197 65,8 % Henkilöstömenot -57 647-60 308-40 555-19 753 67,2 % Palvelujen ostot -58 599-59 775-38 588-21 187 64,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 243-6 693-4 015-2 678 60,0 % Avustukset -7 948-8 035-5 225-2 810 65,0 % Muut toimintamenot -14 357-14 856-10 086-4 770 67,9 % TOIMINTAKATE -105 788-109 821-73 344-36 477 66,8 % Verotulot sitova 85 985 84 703 59 642 25 061 70,4 % Valtionosuudet sitova 26 224 28 604 19 219 9 385 67,2 % Rahoitustulot ja menot sitova -152-275 -40-235 14,7 % Korkotulot 90 31 21 10 66,3 % Muut rahoitustulot 2 857 3 093 1 711 1 382 55,3 % Korkomenot -791-829 -310-519 37,4 % Muut korkomenot -2 308-2 570-1 462-1 108 56,9 % VUOSIKATE 6 269 3 211 5 476-2 265 170,5 % Suunnitelmapoistot -5 894-6 185-4 123-2 062 66,7 % TILIKAUDEN TULOS 375-2 974 1 353-4 327-45,5 % Rahastojen muutos 28 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 403-2 974 1 353-4 327-45,5 % 9

Tuloslaskelma tammi elokuu 2016, ulkoinen Tuhansina euroina TP 2015 TA 2016 Toteuma Jäljellä Tot % EST Muutos-% 1.1. 31.8. 2016 TP vs.est TOIMINTATULOT 20 708 21 389 13 183 8 206 61,6 % 21 245 2,6 % Myyntitulot 10 340 10 652 6 403 4 249 60,1 % Maksutulot 5 326 5 616 3 440 2 176 61,3 % Tuet ja avustukset 1 768 1 889 906 983 47,9 % Muut toimintatulot 3 274 3 232 2 434 798 75,3 % VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 175 140 91 49 65,0 % 140 TOIMINTAMENOT -126 670-131 351-86 615-44 736 65,9 % -131 145 3,5 % Henkilöstömenot -57 647-60 308-40 554-19 754 67,2 % -59 998 Palvelujen ostot -50 985-51 959-33 733-18 226 64,9 % -51 929 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 204-6 693-3 996-2 697 59,7 % -6 403 Avustukset -7 948-8 035-5 225-2 810 65,0 % -8 334 Muut toimintamenot -3 886-4 356-3 107-1 249 71,3 % -4 481 TOIMINTAKATE -105 787-109 822-73 341-36 481 66,8 % -109 760 3,8 % Verotulot sitova 85 985 84 703 59 642 25 061 70,4 % 85 353-0,7 % Valtionosuudet sitova 26 224 28 604 19 219 9 385 67,2 % 29 255 11,6 % Rahoitustulot ja -menot sitova -153-274 -40-234 14,7 % -274 79,6 % Korkotulot 34 31 21 10 66,3 % Muut rahoitustulot 549 528 249 279 47,2 % Korkomenot -736-829 -310-519 37,4 % Muut korkomenot -1-5 -5 0,0 % VUOSIKATE 6 269 3 211 5 480-2 269 170,6 % 4 574-27,0 % Suunnitelmapoistot -5 894-6 185-4 123-2 062 66,7 % -6 185 4,9 % TILIKAUDEN TULOS 375-2 974 1 356-4 330-45,6 % -1 611-529,7 % Rahastojen muutos 28 100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 403-2 974 1 356-4 330-45,6 % -1 511-475,4 % EST. 2016 = Koko kuluvan vuoden ennakoitu toteuma 10

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 2016 Alla olevassa taulukossa: TA2016 = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merk itään paljonk o raporttijak solla on toteutunut KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 Ero tot / ta 2016 Säästö yhteensä 2014 16 Palvelual. säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 17,9 58,0 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 15,3 52,8 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat (bonusvapaat + muut) 4,8 4,8 0,0 9,6 Elinkeinotoimi 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 0,5 0,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 Henkilöstöpalvelut 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 4,0 2,1 0,0 6,1 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 7,0 0,6 0,0 0,0 7,6 Kaavoitus 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 9,9 11,0 5,0 5,0 25,9 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 Paikkatietokäsittelijän tehtävän täyttämättä jättäminen 18,0 0,0 18,0 TOIMENPITEET yhteensä 26,2 36,8 0,0 5,0 5,0 68,0 Erotus + = kattamaton osuus -4,1-18,9 17,9 13,0-10,0 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Henkilöstöpalv. asiantuntijapalkkiot ja eläkekulut 69,0 0,0 0,0 69,0 Markkinointikulujen karsiminen, EU-hankkeet, asiantuntija- 213,0 93,9 0,0 0,0 306,9 palvelut ja PS liiton kehittämisrahasto 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 282,0 93,9 0,0 0,0 0,0 375,9 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 308,2 130,7 0,0 5,0 5,0 443,9 11

TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 Ero tot / ta 2016 Säästö yhteensä 2014 16 Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 83,1 268,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 71,0 244,4 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,9 0,0 3,2 Palkattomat virkavapaat 0,9 0,0 0,9 Tilintarkastus 0,0 0,0 Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 13,0 0,0 13,0 Talouspalvelut 0,0 0,0 Palkattomat työ-/virkavapaat, bonus- ja säästövapaat 2,2 1,0 17,6 17,6 20,8 Toteutettu henkilöstövähennys v. 2014 budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. 0,0 0,0 Muut tukipalvelut 0,0 0,0 Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 0,0 2,7 0,0 2,7 Tietotekniikkapalvelut 0,0 0,0 Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 9,5 5,6 0,6 0,6 15,7 Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,0 0,0 Säästö siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 6,4 35,0 55,0 36,7-18,3 78,1 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 33,9 16,7 19,8 19,8 70,5 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 30,7-15,3 54,7 Maaseutuhallinto 0,0 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 2,5 6,2 12,4 12,4 21,1 Ympäristöterveyspalvelut 0,0 0,0 Bonusvapaat 1,2 7,4 2,5 2,5 11,1 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 18,5 106,0 0,0 124,5 TOIMENPITEET yhteensä 75,5 220,5 101,0 120,3 19,3 416,3 Erotus + = kattamaton osuus 26,8-137,4-17,9-37,2-147,8 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 10,0 0,0 10,0 Office-lisenssien jäädytys 74,0 74,0 12,3-61,7 86,3 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 12,0 0,0 12,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 13,0 18,5 31,5 5,3-26,3 36,8 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 35,0 92,5 105,5 17,6-87,9 145,1 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 110,5 313,0 206,5 137,9-68,6 561,4 12

SIVISTYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 Ero tot / ta 2016 Säästö yhteensä 2014 16 Palvelual. säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 299,0 966,0 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 255,6 879,1 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 7,5 10,5 8,1 8,1 26,1 Lukion tuntikehys 26,0 0,0 0,0 26,0 Peruskoulun tuntikehys 80,6 0,0 0,0 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut 0,0 Palkattomat vapaat 88,0 77,5 55,8 55,8 221,3 Tehtävien täyttämättä jättäminen 445,0 328,8 121,7 773,8 Kansalaisopisto 0,0 Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 1,0 0,5 0,0 1,5 Kirjasto 0,0 Osa-aikaisuus ja eläköityminen 23,3 19,7 10,8 10,8 53,8 Tehtävän täyttämättä jättäminen 18,8 30,0 19,2 19,2 68,0 Palkattomat vapaat 4,3 2,5 2,5 2,5 9,3 Liikuntapalvelut 0,0 Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 1,6 0,6 2,5 2,5 4,7 0,0 0,0 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut 0,0 Palkattomat vapaat 0,8 0,0 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 4,2 4,0 0,0 8,2 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen 1.9.14 alk. 12,2 36,8 25,0 74,0 TOIMENPITEET yhteensä 713,3 510,9 0,0 123,8 220,5 1 348,1 Erotus + = kattamaton osuus -345,3-211,9 299,0 175,2 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 xxx 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Vapaa-aikakeskus 13,5-34,5 0,0-21,0 Kansalaisopiston Säästö muualta talousarvioraamista 1,0 33,0 0,0 34,0 Nuoriso- ja kulttuuritoimen Ostopalvelut 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 14,5-0,5 0,0 0,0 0,0 14,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 727,8 510,4 0,0 123,8 220,5 1362,1 13

TEKNISET PALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 ero tot/ta 2016 Säästö yhteensä 2014 16 Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 35,1 0,0 113,4 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 30,0 0,0 103,2 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 15,0 0,0 15,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 5,5 4,0 25,0 25,0 34,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 on otettu käyttöön 1.7.2015 alkaen 12,0 5,0 5,0 17,0 TOIMENPITEET yhteensä 5,5 31,0 0,0 30,0 30,0 66,5 Erotus + = kattamaton osuus 37,7 4,1 35,1 5,1 46,9 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 Vanhan kaluston myynti (Kiertonet.fi -huutokauppa) 12,8 10,0 10,0 10,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 0,0 Rakennusten myynti (3 kpl), vain Simpan maja on toteutunut 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 12,8 10,0 0,0 15,0 15,0 37,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 18,3 41,0 0,0 45,0 45,0 104,3 14

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 Ero tot / ta 2016 Säästö yhteensä 2014 16 Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 227,6 735,4 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 52,0 0,0 52,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 4,3 1,9 1,2 1,2 7,4 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 10,0 0,0 10,0 Henkilöstöresurssin vähennys (tstopalv) - 1 htv 31,0 20,7 20,7 Sosiaali- ja perhepalvelut 0,0 Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 114,0 50,0 0,0 164,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 0,0 5,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 0,0 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 10,0 0,0 22,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 22,3 30,4 25,4 25,4 78,1 Hoiva- ja vanhuspalvelut 0,0 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 60,0 0,0 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 53,0 0,0 103,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 5,6 1,9 1,9 1,9 9,3 0,0 0,0 Lyhytaikaispoissaolojen sijaistaminen varahenkilöstöllä 74,0 43,2 43,2 Terveyspalvelut 0,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 30,0 0,0 30,0 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 20,0 0,0 20,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 20,0 0,0 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 39,0 0,0 0,0 39,0 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 0,0 0,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 57,4 9,9 9,9 9,9 77,2 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 8 hlölle. 17,0 0,0 17,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,0 0,0-2,0 TOIMENPITEET yhteensä 467,6 230,7 105,0 102,3 38,4 800,6 Erotus + = kattamaton osuus -3,4-3,1 122,6 125,3 118,9 15

MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 0,0 xxx 0,0 0,0 xxx 0,0 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 0,0 20,0 Toimistopalvleuiden ostopalvelut 20,0 0,0 20,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 44,0 25,0 0,0 69,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 99,0 0,0 99,0 Säästö syntyy sijaishuollon ostoissa 183,0 0,0 183,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 11,0 0,0 11,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 11,0 0,0 11,0 Ammatillisten perhekotien ostopalvelut, sijaishuolto 111,0 50,0 50,0 Harjamäen toimintakeskuksen asiakaspalvelujen ostot 18,0 10,5 10,5 Lastensuojelun avustukset 17,0 10,0 10,0 Kotihoidon ostojen vähennys 39,0 0,0 39,0 Terveyspalv. Aspi- maksut, jolla katetaan toteutumattomia säästöjä 34,0 0,0 34,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 7,0 0,0 7,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 0,0 15,0 Hoitajamaksun käyttöönotto 70 38 38,0 xxx 0,0 0,0 xxx 0,0 TOIMENPITEET yhteensä 315,0 193,0 216,0 108,5 0,0 616,5 0,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 782,6 423,7 321,0 210,8 38,4 1417,1 Raportoidut toimenpiteet koko kunta yhteensä Tot 2014 Tot 2015 TA2016 TOT 1 8 ero tot/ta 2016 Säästö yhteensä 2014 16 Palvelualueen säästövelvoite yhteensä, sis. v. tuleva yleiskor. 662,8 2141,3 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 566,5 1948,7 RAPORTOIDUT HENKILÖSTÖTOIMENPITEET 1 288,1 1 029,9 206,0 381,4 313,3 2 699,4 Erotus + = kattamaton osuus -288,3-367,2 456,8 281,4-198,7 MUUT TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOIMENPITEET 659,3 388,9 321,5 141,1-72,9 1 189,3 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 947,4 1 418,8 527,5 522,5 240,3 3888,7 16

Talouden ja toiminnan toteutuminen KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Joukkoliikenne Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Pekka Kauhanen Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Toiminnallisia muutoksia ei tiedossa. Aikatauluihin ja reitteihin on tehty kesäkaudelle sekä tulevalle talvikaudelle muutoksia, joilla parannetaan aikatauluvarmuutta ja kuljetusten sujuvuutta. Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset huomioidaan joukkoliikenteessä Palvelutason säilyttäminen Nykyinen palvelutaso on säilynyt Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toimintatuotoissa peruskoulukuljetusten osuus 170 000 euroa käsitellään sisäisinä lipputuloina. KELA:n ennustettu koulumatkatuki vuodelle 2016 on yhteensä 150 000 euroa. Joukkoliikenteen lipunmyyntitulot jäävät 440 000 budjetoidusta. Lipputulokertymän pieneneminen johtuu Waltin ilmaiskuljetuksista ja alennusryhmistä. Vastaavasti liikennöintikorvausten alitus on n. 160 000. JOUKKOLIIKENNE + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA-EST Tot % Kulurakenne TOIM INTATUOTOT 647 122 430,3 % 1 540 81,2 1 389 1 250-290 42,0 Henkilöstökulut -2-2 0,0 % -3 100,0-4 -3 0 62,7 0,1 Palvelujen ostot -1 224-331 269,8 % -2 498 92,7-2 425-2 316 182 49,0 99,3 Aineet ja tarvikkeet 0 Avustukset -9-16 -41,9 % -5 277,8-25 -13-8 200,0 0,5 Muut kulut 0 TOIM INTAKULUT -1 235-349 254,3 % -2 506 93,0-2 454-2 332 174 49,3 100,0 TOIMINTAKATE -588-227 159,5 % -966 112,0-1 065-1 082-116 60,9 46,4 POISTOT 0 0 0 0 0 0 0,0 Sisäiset tulot 85 0 44 453,7 164 201 157 192,6 Sisäiset menot 0 0 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -503-227 121,9 % -922 95,6-901 -881 41 54,5 100,0 17

Konserni- ja maankäyttöpalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Kaavoitus on edistynyt suunnitelmien mukaisesti hyvin. Maanhankintaan ei ole talousarviossa rahaa. Joukkoliikenteeseen työstetään uutta strategiaa, jossa linjataan tulevaisuuden tavoitteita. Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Vuosittain seurattavat mittarit TOTEUTUMINEN Organisaation ja työyhteisöjen kehittävä ja tuloksellinen työote Työhyvinvointia ja tuottavuutta -projektin avulla Ratkaisukeskeisen toimintatavan käytäntöön vieminen työyksiköihin vuosien 2016 2018 aikana. Projekti on käynnistynyt ja etenee suunnitelmallisesti Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asuntorakentamiseen Taloudellisen toimeliaisuuden ja yritysinvestointien lisääminen 120 asuntoa / vuosi Vuositason tavoite toteutunee. Kerrostalotonteista on pulaa, omakoti- ja rivitalotonttien tarjonta on riittävää. 80 työpaikkaa / vuosi Elinkeinoelämässä on näköpiirissä pientä piristymistä nyt keväällä Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Talouden toteutuma on lähellä talousarviota. KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA-EST Tot % Kulurakenne TOIM INTATUOTOT 1 391 1 574-11,6 % 2 226 81,9 2 283 1 824-402 62,5 Henkilöstökulut -1 056-1 054 0,2 % -1 733 91,0-1 543-1 578 155 60,9 29,8 Palvelujen ostot -1 165-1 133 2,8 % -1 969 94,4-1 794-1 860 109 59,2 35,1 Aineet ja tarvikkeet -21-40 -54 85,6-54 -47 8 38,0 0,9 Avustukset -442-12 3743,5 % -552 109,2-408 -603-51 80,0 11,4 Muut kulut -509-187 172,6 % -584 99,9-496 -584 0 87,1 11,0 TOIM INTAKULUT -3 192-2 425 31,7 % -4 893 95,5-4 294-4 671 222 65,2 88,2 TOIMINTAKATE -1 801-851 111,8 % -2 667 106,7-2 011-2 847-179 67,5 53,7 POISTOT -18-18 0,0 % -27 100,0-30 -27 0 65,5 0,5 Sisäiset tulot 681 722-5,6 % 1 022 100,0 905 1 022 0 66,7 Sisäiset menot -415-401 3,5 % -599 100,0-598 -599 0 69,3 11,3 TILIKAUDEN TULOS -1 553-547 183,6 % -2 272 107,9-1 734-2 451-179 68,3 100,0 18

Hallinto- ja viestintäpalvelut Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Kuntakonsernin ohjaus Ohjauksen kehittäminen Kuntastrategian Konserniohjaus toimii mukainen toiminta Konsernin talouden ohjaus Kuntalain mukainen Talouden ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti Viestinnän ja vuorovaikutuksellisuuden vahvistaminen Selvitys valtuuston kokousten lähettämisestä suorana verkon kautta Palvelualueiden tukeminen asiakaskeskeisessä viestinnässä Tablet-laitteiden pilotointi (kunnanhallitus) jatkuu Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Yhteistyöselvitys valmis Toimintayksiköt viestivät monikanavaisesti ja oikea-aikaisesti Paperiton kokouskäytäntö koko kunnassa Selvitys valmistuu vuoden 2016 aikana Yhä useampi toimintayksikkö viestii aktiivisesti ja monikanavaisesti. Ennakoivan viestinnän merkitystä tullaan painottamaan arkipäivän toiminnassa ja johtamisessa. Pilotointi on onnistunut hyvin. Päätös jatkosta ja toiminnan mahdollisesta laajentamisesta tehtäneen vuoden 2017 aikana. Alikulkutunnelin rakentamiseen osallistumisella (kh:n päätös 11.4.2016 58; enintään 100 000 euroa) saattaa olla vaikutusta (lopullinen arvio kunnan osuudeksi on 50 t ). Sitovuustaso on palvelualuetaso: konserni- ja maankäyttöpalvelut. HALLINTO- JA VIESTINTÄPALVELUT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 0 0 66 0 0 TOIM INTAKULUT -888-868 2,2 % -1 375 101,9-1 299-1 402-27 64,5 94,5 TOIMINTAKATE -888-868 2,2 % -1 375 101,9-1 233-1 402-27 64,5 94,5 Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot -54-54 -34,0 % -82 100,0-82 -82 0 66,2 5,5 TILIKAUDEN TULOS -942-922 2,1 % -1 457 101,8-1 314-1 484-27 64,6 100,0 19

Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: yritysasiamies Heikki Simonen Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Työpaikkamäärän kasvu Kauppakeskusten vetovoimaisuuden parantaminen Rakentamisen edistäminen Seitsemän rakennushanketta Neljä kpl Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Asiantuntijapalveluista säästynee hieman. ELINKEINOTOIMI + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 203 160 26,9 % 279 100,0 235 279 0 72,8 TOIM INTAKULUT -442-469 -5,8 % -784 93,6-665 -734 50 56,4 95,7 TOIMINTAKATE -239-309 -22,7 % -505 90,1-430 -455 50 47,3 59,3 Investointien edistäminen 1 kpl / v 1 kpl (Uimalan ravintolan yksityistäminen) Kulurakenne POISTOT -18-18 0,0 % -27 100,0-30 -27 0 65,5 3,6 Sisäiset tulot Sisäiset menot -4-4 0,0 % -6 100,0-7 -6 0 64,8 0,8 TILIKAUDEN TULOS -261-331 -21,2 % -538 90,7-467 -488 50 48,5 100,0 20

Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Osaamista kehitetään ja keskitettyä koulutusta järjestetään suunnitelmallisesti Jokaisen työntekijän kanssa sovitaan työn tavoitteet ja niiden toteutumisen seuranta Päivitetään ja kehitetään kunnan koulutussuunnitelmaa. Keskitetyn koulutuksen osa-alueena käynnistetään esimiesten koulutusohjelma. Henkilökohtaisten tavoitteellisten kehityskeskustelujen rinnalle ryhmäkehityskeskustelu Päivitetty koulutussuunnitelma on valmis alkuvuonna 2016 Kehityskeskustelut toteutuvat vakinaisen henkilöstön osalta 100 prosenttisesti Koulutussuunnitelma 2016 on valmis (yhteistyötoimikunnassa 20.4.2016). Esimiesten koulutusohjelma käynnistyy 22.9. kymmenen esimiehen pilottiryhmällä. Seuranta vuoden lopussa Kannustavan palkkauksen pilotointi jatkuu vuoden 2016 loppuun Valmistellaan Työhyvinvointia ja tuottavuutta -projektia tukeva työyhteisöjen palkitseminen ja palkitsemisen kriteerit Kannustavan palkkauksen pilotin (tuottamuslisä) kokemuksien arviointi Kokemukset ja pilotin jatko arvioidaan syksyn 2016 aikana Työhyvinvointia ja tuottavuutta -projekti käynnistyi huhtikuussa, jatkohankkeelle haettu KEVA:n kehittämisrahaa Työkyvyttömyyden kustannusten vähentäminen Selvitetään työkyvyttömyyskustannusten ja strategisen työhyvinvointitoiminnan taso Aloitetaan selvityksessä esitetyt toimet kustannusten vähentämiseksi Johto on sopinut helmikuussa KEVA:n työpajassa toimenpiteistä. Työtapaturmien ehkäisyn keinoista sovittu johtoryhmässä. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Henkilöstökulut toteutuu arvioitua pienempänä johtuen eläkemenojen vähenemisestä (KEVAn oikaisu). Muutoin talousarvio toteutunee suunnitellusti. HENKILÖSTÖPALVELUT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 21 19 11,1 % 200 100,0 202 200 0 10,6 TOIM INTAKULUT -488-514 -5,1 % -845 92,4-721 -781 64 57,7 67,0 TOIMINTAKATE -467-495 -5,7 % -645 90,1-519 -581 64 72,3 49,9 Kulurakenne POISTOT Sisäiset tulot 681 722-5,7 % 1 022 100,0 905 1 022 0 66,6 Sisäiset menot -275-257 7,0 % -384 100,0-388 -384 0 71,6 33,0 TILIKAUDEN TULOS -61-30 102,0 % -7-832,9-2 57 64 883,4 100,0 21

Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Vastuuhenkilö: vs. maankäyttöinsinööri Heikki Pietikäinen Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yleiskaavoituksen ja maapolitiikan tehostaminen Maankäytön toteuttamisohjelma yhdessä kaavoituksen kanssa Ohjelma hyväksytty Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Valmistelu kesken, toteutuminen epävarmaa resurssien kohdentuessa toisaalle Toimintatuotoissa jäädään hieman alle talousarvion rakennuspaikkojen myyntien siirtyessä vuodelle 2017, mutta muuten toteutuminen on lähellä arviota. MAAPOLITIIKKA JA PAIKKATIETOPALVELUT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 1 102 1 387-20,5 % 1 649 75,8 1 682 1 250-399 66,8 TOIM INTAKULUT -310-358 -13,4 % -569 74,9-477 -426 143 54,5 83,2 TOIMINTAKATE 792 1 029-23,0 % 1 080 76,3 1 205 824-256 73,3-160,9 Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot -54-57 -5,3 % -86 100,0-81 -86 0 62,7 16,8 TILIKAUDEN TULOS 738 972-24,1 % 994 74,2 1 124 738-256 74,3 100,0 Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Yleiskaavoituksen edistäminen Riittävä tonttitarjonta asuntorakentamiselle Riittävä tonttitarjonta elinkeinoelämän edistämiselle Kirkonkylän yleiskaava Kaava hyväksytty Toteutunut Tulevaisuuden laajennusalueiden maankäyttösuunnitelma 22 Suunnitelmaluonnos valmistunut Valmisteilla Maaseutualueet Kaavatyö valmisteilla Valmisteilla Kirkonkylän uusi asuinpientaloalue Etelä-Siilinjärven uusi kerrostaloalue Kirkonkylän uusi kerrostaloalue Joensuuntien varren uusi TP-alue Radantauksen TPalueen laajennus Asemakaavaehdotus valmistunut Asemakaavaluonnos valmistunut Asemakaava hyväksytty Kolmen vuoden tarvetta vastaava Asemakaava hyväksytty Asemakaava hyväksytty Viiden vuoden tarvetta vastaava Asemakaavaluonnos valmisteilla Asemakaavaluonnos valmisteilla Toteutunut Asemakaavaehdotus valmisteilla Toteutunut

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Henkilöstökulut ylittyvät muista yksiköistä siirtyneiden varhe-maksujen vuoksi 18 000. KAAVOITUS + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 6 8-25,0 % 13 75,8 12 10-3 45,5 TOIM INTAKULUT -268-205 30,6 % -411 104,3-414 -429-18 65,2 91,2 TOIMINTAKATE -262-197 32,9 % -398 105,2-403 -419-21 65,8 89,1 POISTOT 0,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -28-29 -3,4 % -41 100,0-40 -41 0 67,5 8,8 TILIKAUDEN TULOS -290-226 28,0 % -440 104,7-443 -460-21 65,9 100,0 Konserniyhtiöt Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Tytäryhtiöiden ohjaus Omistajaohjauksen vahvistaminen Kuntastrategian ja uuden kuntalain mukainen toiminta Konserniohjaus toimii riittävällä tasolla Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu talousarvioiden mukaisesti. KONSERNIYHTIÖT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIM INTATUOTOT 59 0 #JAKO/0! 85 100,0 86 85 0 69,4 TOIM INTAKULUT -797-10 7870,0 % -909 98,9-718 -899 10 87,7 100,0 TOIMINTAKATE -738-10 7280,0 % -824 98,8-632 -814 10 89,6 90,5 Kulurakenne Kulurakenne POISTOT 0,0 Sisäiset tulot Sisäiset menot 0,0 TILIKAUDEN TULOS -738-10 7280,0 % -824 98,8-632 -814 10 89,6 100,0 23

SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Turvapaikan hakijoiden valmistava opetus jatkuu syksyllä 2016 ja aiheuttavat henkilöstömenoissa ylitystä. Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen on aiheuttanut varhaiskasvatuspalveluissa lisääntynyttä iltahoidon tarvetta, joka on ratkaistu perustamalla elokuun alusta määräaikainen lapsiryhmä päiväkoti Pilvilinnaan. Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toimiva, terveellinen ja taloudellinen kouluverkko sekä laadukkaat opetuspalvelut Koulujen tilat ovat opetuksen järjestämiseen riittävät, terveelliset ja turvalliset. Siilinlahden viipalerakennuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet kesäkuussa. Kuuslahden hankesuunnitelmatyö on kesken lisäselvityksiä varten. Sisäilmaongelmia on korjattu Ahmon, Päivärinteen, Siilinlahden ja Vuorelan koulujen tiloissa. Kaikkia ongelmia ei ole saatu poistettua. Opetuksen saavutettavuus on säilynyt kunnassa hyvällä keskiarvoa korkeammalla tasolla Itä- Suomeen verrattuna. Kustannukset/oppilas ovat alle Pohjois-Savon keskiarvon Opetushallituksen viimeisimmän tilaston vuodelta 2014 mukaan perusopetuksen kustannukset Pohjois-Savossa olivat 8776 euroa/oppilas ja vastaavat kustannukset Siilinjärvellä 8086 euroa/oppilas. Lukiokustannukset olivat Pohjois- Savossa 7910 euroa/ opiskelija ja Siilinjärven vastaavat kustannukset 7008 euroa/opiskelija 24

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen Nuorisotakuu Tarjolla erilaisia palveluvaihtoehtoja riittävästi ja siten, että ne vastaavat perheiden palvelutarpeisiin Virikkeellisemmät koulu- ja asuinympäristöt Apua tarvitsevien nuorten tavoittaminen ja auttaminen sekä koulutukseen ja työelämään ohjaaminen etsivän- ja erityisnuorisotyön kautta ja matalan kynnyksen pisteiden aikaansaaminen koulunuorisotyön sekä tieto- ja neuvontatyön Nevari pisteiden kautta. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Palvelut on pystytty järjestämään lain edellyttämässä ajassa ja siten, että ne ovat vastanneet perheiden tarpeisiin Siilinlahden koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen käynnissä, valmiusaste n. 50 % Kaksi etsivä nuorisotyön työntekijää on palkattu kuntaan (toinen vakinaistettu). Nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeen avulla on lisätty koulunuoriso- /ohjaustyötä yläkouluilla. JOKE -Joustavan kesätyön kautta on työllistetty kesällä -16 yht. 23 nuorta yhteistyössä seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa. Henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 8 kuukauden toteuman perusteella 528 000. Ylityksestä selittää 142 000 turvapaikan hakijoiden valmistavan opetuksen henkilöstökulu. Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstökulujen ylitys on 320 000 euroa, jonka aiheuttavat mm. budjettiin tehty palkkamäärärahojen karsinta sekä kauppojen aukiolojen vapautumisen aiheuttama lisääntynyt aamuja iltahoidon tarve, jonka vuoksi on jouduttu palkkamaan määräaikaista lisähenkilöstöä. Palvelujen ostojen 216 000 euron alitus johtuu peruskoululaisten linja-autolippujen siirtymisestä sisäiseksi kuluksi sekä muissa palvelujen ostoissa ja tarvikehankinnoissa syntyvissä säästöissä. SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 911 1 939-1,4 % 3 205 99,8 2 941 3 200-5 59,6 0 0 0 Henkilöstökulut -17 987-17 697 1,6 % -26 203 102,0-26 005-26 731-528 68,6 56,9 Palvelujen ostot -1 387-1 489-6,9 % -2 600 91,7-2 360-2 384 216 53,4 5,1 Aineet ja tarvikkeet -643-607 5,9 % -1 036 93,9-903 -972 64 62,1 2,1 Avustukset -1 556-2 183-28,7 % -2 517 100,0-2 631-2 516 0 61,8 5,4 M uut kulut -658-642 2,5 % -997 98,5-960 -982 15 66,0 2,1 TOIMINTAKULUT -22 231-22 618-1,7 % -33 352 100,7-32 860-33 586-234 66,7 71,5 TOIMINTAKATE -20 320-20 679-1,7 % -30 147 100,8-29 919-30 386-239 67,4 64,7 0 POISTOT -372-431 -13,7 % -557 100,0-550 -557 0 66,8 1,2 Sisäiset tulot 0 0 0 27 0 0 Sisäiset menot -8 126-8 087 0,5 % -12 634 101,3-12 469-12 803-170 64,3 27,3 TILIKAUDEN TULOS -28 818-29 197-1,3 % -43 338 100,9-42 911-43 747-409 66,5 100,0 Kulurakenne 25

Opetuspalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Henkilökunnan osaamisen kehittäminen Oppilaiden harrastustoiminnan edistäminen Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen Erityisopetuksen laadun kehittäminen esi- ja perusopetuksessa Opetussuunnitelman uudistaminen Osaava koulutus -hanke Kerhotoimintahanke Kehittämistyö viidessä projektiryhmissä: ICT -toiminta, liikkuva koulutoiminta, oppilaskuntatoiminta, esiopetuksen nivelvaihetoiminta ja oppiaineita yhdistävä pajatoiminta Erityisopetuksen opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutus esi- ja perusopetuksessa Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelman laatiminen Täydennyskoulutusta on järjestetty hyvinvointiin, koulun laatutyöhön ja pedagogiseen osaamiseen Oppilaille on tarjottu monipuolista kerhotoimintaa Suunnitelmien mukainen kehittämistyö toteutettu Henkilöstö koulutettu Perusopetuksen ja lukion kuntakohtainen opetussuunnitelma on valmis 31.5.2016 mennessä ja otetaan käyttöön syyslukukauden 2016 alkaessa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Koulutusta on järjestetty suunnitellusti. Täydennyskoulutusta jatketaan syyslukukaudella. Kerhotoiminta käynnissä kaikilla kouluilla. Uuden hankekauden rahoituspäätös vuodelle 2017 on saatu toukokuussa. Kehittämistoimintaa on toteutettu projektiryhmissä suunnitellusti. Toteutussuunnitelma hankkeen loppuun saattamiseksi on tehty. Henkilöstön koulutustilaisuuksia on toteutettu kevään aikana suunnitelman mukaisesti. Toteutussuunnitelma hankkeen loppuun saattamiseksi on tehty. Sivistyslautakunta on hyväksynyt lukion tuntijaon ja opetussuunnitelman toukokuussa sekä esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat kesäkuussa. Perusopetuksen tuntijako hyväksyttiin jo tammikuussa 2016. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön syyslukukauden 2016 alkaessa. Henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 8 kuukauden toteuman perusteella 216 000. Ylityksestä selittää 142 000 turvapaikan hakijoiden valmistavan opetuksen henkilöstökulu. Sairaus- ja äitiyslomasijaisten henkilöstökulujen ennustettu ylitys on 8 kuukauden perusteella n. 75 000. Palvelujen ostojen 170 000 euron alitus johtuu peruskoululaisten linja-autolippujen siirtymisestä sisäiseksi kuluksi. Muilta osin talousarvio toteutunee suunnitellusti. 26

OPETUSPALVELUT + / - ed.v % TA 2016 % TP 2015 EST 2016 TA16 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 563 589 0 912 100,0 838 912 0 61,7 TOIMINTAKULUT -11 582-11 626-0,4 % -17 389 100,3-17 206-17 435-46 66,6 67,1 TOIMINTAKATE -11 019-11 037-0,2 % -16 477 100,3-16 369-16 523-46 66,9 63,6 Kulurakenne POISTOT -212-245 -13,5 % -318 100,0-291 -318 0 66,7 1,2 Sisäiset tulot 0-100,0 % 0 0 0 Sisäiset menot -5 175-5 139 0,7 % -8 051 102,1-8 028-8 221-170 64,3 31,7 TILIKAUDEN TULOS -16 406-16 421-0,1 % -24 846 100,9-24 688-25 062-216 66,0 100,0 Varhaiskasvatuspalvelut Sitovuus: sivistyslautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso Tavoitetaso Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Kuntarekry-ohjelman kattava hyödyntäminen Seudullisesti kilpailukykyiseen palkkaukseen siirtyminen vaiheittain Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä Huhtikuussa julkisesti haettavana olleita 4 lastenhoitajan vakinaista tehtävää haki 102 henkilöä, 3 lastentarhanopettajan tehtävää haki 37 henkilöä, päiväkodin hallinnollisen johtajan virkaan oli 17 hakijaa. Erityislastentarhanopettajan tehtävää haki yksi henkilöä, jolta puuttui lain edellyttämä muodollinen pätevyys. Kiertävien erityislastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien palkkaus on tarkistettu vastaamaan k.o. ammattiryhmien seudullisia palkkoja. Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Kahdeksan kuukauden toteuman perusteella tulojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Henkilöstökulujen arvioidun ylittymisen 320 000 eurolla aiheuttavat mm. budjettiin tehty palkkamäärärahojen karsinta sekä kauppojen aukiolojen vapautumisen aiheuttama lisääntynyt aamu- ja iltahoidon tarve, jonka vuoksi on jouduttu palkkamaan määräaikaista lisähenkilöstöä. Palvelujen ostoissa ja tarvikehankinnoissa arvioidaan syntyvän säästöä yhteensä n. 100 000. Palvelutarpeessa tapahtuvat muutokset aiheuttavat ennusteeseen epävarmuutta. 27