TILINPÄÄTÖS 2014 YHTEENVETO
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2014. Elektiivisten lähetteiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 0,6 % ja päivystyskäyntien määrä 8,2 %. Päivystyskäyntien määrän kasvu selittyy Jorvin yhteispäivystyksen toiminnan muutoksella. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien määrä kasvoi 1,8 % edellisestä vuodesta. Ennalta suunniteltuun hoitoon otetuista potilaista 59,9 % saapui terveyskeskuksen, 30,9 % yksityislääkärin lähettäminä ja 9,1 % lähetettiin muista sairaaloista. Osuudet pysyivät lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna. Alla olevissa kuvissa on esitetty elektiivisten (ennalta suunniteltu hoito) lähetteiden ja päivystyskäyntien lukumäärät vuosina 2012-2014 sekä lukumäärien muutosprosentti edellisestä vuodesta. 280 000 275 000 + 5,5 % + 0,6 % 235 000 230 000 + 8,2 % 270 000 265 000 260 000 255 000 250 000 + 1,8 % 275 812 277 593 261 390 2012 2013 2014 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000-2,3 % 209 360 + 1,1 % 211 668 228 981 2012 2013 2014 Elektiiviset lähetteet Päivystyskäynnit 2014: vertailukelpoinen muutos + 1,8 % Hoitopalvelut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2014 TA 2014 TP 2013 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1) 4,3% 4,5% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 184 686 196 814-6,2% - NordDRG-tuotteet, lkm 664 401 632 281 625 672 5,1% 6,2% joista klassiset DRG-tuotteet, % 23,5% 24,3% 24,0% joista avohoidon DRG-tuotteet, % 76,5% 75,7% 76,0% - Käyntituotteet, lkm 1 710 712 1 638 920 1 657 421 4,4% 3,2% - Tk-päivystyskäynnit, lkm 63 057 58 997 75 637 6,9% -16,6% - Kokonaissiirtoviivepäivät, lkm 21 583 27 980-22,9% laskutettujen siirtoviivehoitopäivien lkm 1 346 6 294-78,6% Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi kasvoi 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylitti talousarvion 4,3 %. Palvelurakenteen ja hoitokäytäntöjen muuttuminen avohoitopainotteisemmaksi jatkui. Edelliseen vuoteen verrattuna sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä (+6,2 %) että käyntituotteiden kokonaislukumäärä (+3,2 %) kasvoivat. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (-6,2 %) sen sijaan laski tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2014 tehtiin ennätysmäärä elinsiirtoja, yhteensä 355 siirtoa, mikä on 70 enemmän kuin edellisenä vuonna. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 1
Hoidetut potilaat Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat 495 828 481 749 2,9% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat 44 423 53 252-16,6% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) somatiikka,vrk 3,9 4,0-2,5% psykiatria,vrk 20,2 18,3 10,4% Erikoissairaanhoidossa oli hoidossa 495 828 eri potilasta. Määrä kasvoi 2,9 % edellisestä vuodesta. HUS:ssa hoidettujen eri henkilöiden kokonaismäärä, johon sisältyivät yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, oli 519 295 henkilöä (kokonaismäärässä potilaat, joita on hoidettu sekä erikoissairaanhoidossa että HUS:n tk-päivystyksessä, ovat luvussa vain kertaalleen). Kasvua vuoteen 2013 verrattuna oli 2,0 %. Yhteensä 470 393 jäsenkuntien asukasta käytti erikoissairaanhoidon palveluja, määrä kasvoi 12 293 henkilöllä (2,7 %) edellisestä vuodesta. Samanaikaisesti HUS-alueen väestömäärä kasvoi 1,2 %. Jäsenkuntien asukkaista noin joka kolmas (29,4 %) käytti vuoden 2014 aikana HUS:n tuottamia tai järjestämiä erikoissairaanhoidon palveluja. Palveluita käyttäneiden jäsenkuntalaisten osuus väestömäärästä kasvoi jonkin verran vuodesta 2013, jolloin toteuma oli 29,0 %. Palveluiden käytössä suhteessa kokonaisväestöön on suuria kuntakohtaisia eroja. Seuraavassa kuvassa on esitetty jäsenkuntakohtaisesti hoidettujen eri potilaiden osuus jäsenkunnittain kokonaisväestöstä vuosina 2013 ja 2014. Helsinki tuottaa osan väestönsä tarvitsemista erikoissairaanhoidon palveluista itse. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 2
Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy Sairaanhoidollinen palvelutuotanto TP 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm 6 048 8 378-27,8% - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk 158 297-46,8% kaikki 16 909 16 321 3,6% - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk 1 406 2 187-35,7% kaikki 24 986 26 875 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 31.12. -7,0% Vuoden lopun tilanteessa kiireettömään polikliiniseen tutkimukseen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä laski 7,0 % verrattuna edelliseen vuoteen ja yli 3 kk odottaneiden lukumäärä laski 1 406 potilaaseen (-35,7 % vs. 2013). Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä sen sijaan kasvoi 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yli 6 kk odottaneiden potilaiden lukumäärä laski 158 potilaaseen (- 46,8 %). Tilinpäätös 2014 yhteenveto 3
Tuottavuus Henkilötyön tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden kehitystä mitataan somaattisen palvelutuotannon osalta NordDRG-pohjaisilla tuottavuusmittareilla (DRG-pisteet / htv ja euroa / DRG-piste). Henkilötyön tuottavuus parani edellisestä vuodesta 2,1 %, mutta kokonaistuottavuus (deflatoitu DRG-pistekustannus) laski 0,1 %. DRG-pisteen keskimääräinen kustannus oli 712,4 euroa (2013: 711,8 euroa). Talousarviossa vahvistettua 1,5 prosentin tuottavuustavoitetta ei saavutettu. Alla olevassa kuvassa on esitetty kokonaistuottavuuden ja henkilötyön tuottavuuden kehitys vuosina 2009 2014. Kokonaistuottavuus on parantunut hidastuvassa tahdissa vuodesta 2009 lähtien ja vuonna 2014 kehitys pysähtyi. Vuonna 2014 toimintakulut kasvoivat suhteessa hieman DRG-pistekertymää enemmän. Kun potilasvakuutuksesta aiheutunut 8,9 milj. euron lisäkulu eliminoidaan tuottavuuslaskennasta, kokonaistuottavuus parantui 0,6 %. Käyttämämme tuottavuusmittari DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Kokonaistuottavuus Henkilötyön tuottavuus 5,5 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 1,5 % 4,0 % 3,1 % 4,2 % 1,9 % 1,7 % 2,7 % 1,1 % 2,1% 0,5 % 0,9 % 0,9 % -0,5 % -0,4 % -0,1 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (* -1,5 % -2,5 % *) Deflatoitu, Julkisten menojen hintaindeksi, muutoskerroin 1,006 (29.10.2014) Tilinpäätös 2014 yhteenveto 4
Jäsenkuntien maksuosuudet (erikoissairaanhoidon palvelulaskutus) Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelut kattava maksuosuuslaskutus ylijäämäpalautuksen jälkeen oli 1 475,3 milj. euroa. Jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuuslaskutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 53,6 milj. euroa (3,8 %) ja se ylitti talousarvion 31,5 milj. euroa (2,2 %). Kun otetaan huomioon toteutunut jäsenkuntien erikoissairaanhoidon toimintavolyymi (4,3 % kasvu edellisestä vuodesta ja 4,2 % yli talousarvion), talousarvioylitystä voidaan pitää hyvin maltillisena. Toteutunut palvelujen määrällinen käyttö ylitti talousarviossa suunnitellun tason. Edelliseen vuoteen verrattuna oman palvelutuotannon maksuosuuslaskutuksen kasvusta 4,2 % aiheutui palveluiden määrällisen käytön lisääntymisestä ja 1,7 % käytettyjen palvelujen keskihinnan noususta. Ylijäämäpalautusta ei huomioida hinta-määräeroanalyyseissa. Alla olevassa kuvassa on esitetty jäsenkuntien deflatoimattomat maksuosuudet vuosina 2010 2014 ja poikkeamaprosentti talousarviosta. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 5
HUS:n jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2014 keskimäärin 922 euroa. Tämä on 1,9 % enemmän kuin vuonna 2013 (deflatoitu julkisten menojen hintaindeksillä, kerroin 1,006). Liitteessä 1 on esitetty jäsenkuntakohtaisesti maksuosuuksien toteutuminen. Alla olevassa kuvassa on esitetty jäsenkuntien deflatoidut maksuosuudet euroa/asukas vuosina 2010 2014 sekä muutosprosentti edellisestä vuodesta. Väestö 31.12.2010-2013, joulukuun ennakkoväkiluku 2014. Tiedot: Tilastokeskus. Deflatoitu vuoden 2014 tasoon Tilastokeskuksen JMHI, kuntatalous/terveydenhuolto (2014 = tammi-syyskuun keskiarvo). Tilinpäätös 2014 yhteenveto 6
Muutos 30.1.2015 Alla olevassa kuvassa on esitetty julkisten menojen hintaindeksin, jäsenkuntien yhteenlaskettujen euromääräisten maksuosuuksien sekä jäsenkuntien asukaskohtaisten maksuosuuksien kehitys indeksoituina vuosina 2009 2014. Indeksi 2009 = 100 120 115 110 105 100 95 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 Julkisten menojen hintaindeksi (29.10.2014) Jäsenkuntien maksuosuus (defl.) Euroa/asukas (defl.) Tilinpäätös 2014 yhteenveto 7
HUS:n talous Toimintakulut pysyivät hyvin hallinnassa koko vuoden ajan. Vuoden 2014 toimintakuluihin sisältyy Potilasvakuutuskeskuksen teettämän potilasvakuutuskannan uudelleen arvottamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Vertailukelpoiset toimintakulut, ennen edellä mainittua potilasvakuutuksen 8,9 milj. euron lisäkulua, toteutuivat 1,0 % talousarviota suurempina. Toiminnan määrä ylitti kuitenkin talousarvion sisältämän suunnitelman selvästi enemmän eli 4,3 %. 1,6 % 3,3 % 1,0 % 2,2 % 3,1 % 3,2 % 11,3 % 14,6 % 77,4 % 16,0 % 61,7 % 4,7 % Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Henkilöstökulut Sairaanhoidolliset palvelut Muut myyntitulot Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Muiden palveluiden ostot Maksutuotot Muut toimintatuotot ja avustukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut ja avustukset Toimintatuottojen jakauma 2014 Toimintakulujen jakauma 2014 HUS-kuntayhtymän toiminnallinen tulos muodostui 35,8 milj. euroa ylijäämäiseksi sisältäen potilasvakuutuksen 8,9 milj. euron lisäkulun Vammaispalvelulain mukaisista varauksista. Koska vuoden 2014 toteutuneen palvelukäytön mukainen jäsenkuntien maksuosuuslaskutus hinnastossa vahvistetuin hinnoin ylitti talousarvion kokonaistasolla 4,5 % (64,6 milj. euroa), HUS-kuntayhtymän tilinpäätökseen sisällytettiin toiminnallisen ylijäämän palautus jäsenkunnille vähennettynä edellisten tilikausien kertyneellä (2,7 milj. euroa) alijämällä. Palautus jäsenkunnille oli 33,1 milj. euroa ja sillä pienennettiin jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon perusteella Vammaispalvelulain mukaiset varaukset potilasvakuutuksen vastuuvelasta, josta ei ole esitetty takaisinsaantivaadetta, esitetään taseen liitetietona. Liitetietoissa esitettävä summa on yhteensä 33,7 milj. euroa ja se kohdistuu Vammaispalvelulain mukaiseen tulevaan tuettuun asumiseen. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 8
Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TA 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 TP 2013 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toimintatuotot yhteensä 1 906 951 1 878 404 1,5 % 1 848 008 3,2 % Myyntituotot 1 826 403 1 803 293 1,3 % 1 772 983 3,0 % Jäsenkuntien maksuosuus 1 475 306 1 443 800 2,2 % 1 421 720 3,8 % Muut palvelutulot 278 867 290 778-4,1 % 285 017-2,2 % Muut myyntitulot 41 433 37 662 10,0 % 36 984 12,0 % Erityisvaltionosuus 28 610 28 578 0,1 % 27 120 5,5 % Maksutuotot 62 287 59 586 4,5 % 58 626 6,2 % Tuet ja avustukset 10 268 8 171 25,7 % 8 206 25,1 % Muut toimintatuotot 7 993 7 354 8,7 % 8 193-2,4 % Toimintakulut yhteensä 1 784 232 1 757 285 1,5 % 1 721 116 3,7 % Henkilöstökulut 1 101 698 1 112 904-1,0 % 1 074 048 2,6 % Palvelujen ostot 285 970 269 658 6,0 % 267 868 6,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 339 981 318 495 6,7 % 326 060 4,3 % Avustukset yhteensä 893 930-4,0 % 903-1,1 % Muut toimintakulut 55 691 55 297 0,7 % 52 237 6,6 % Toimintakate 122 719 121 119 1,3 % 126 892-3,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 13 171 14 555-9,5 % 13 047 1,0 % Vuosikate 109 548 106 564 2,8 % 113 845-3,8 % Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 106 853 106 564 0,3 % 103 280 3,5 % Tilikauden tulos 2 694 0 10 566-74,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ 1 891 085 1 863 849 1,5 % 1 824 396 3,7 % SITOVAT NETTOKULUT 1 472 612 1 443 800 2,0 % 1 411 154 4,4 % Tase on esitetty liitteessä 2. Sitovien nettokulujen erittely ja laskentakaava on esitetty liitteessä 3. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 9
Henkilöstö Varsinaisen henkilöstön henkilötyövuodet olivat 17 611. Henkilötyövuodet kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8 % (143 htv) ja toteuma ylitti talousarvion 0,9 % (154 htv). Henkilötyövuoden keskihinta nousi edellisestä vuodesta 1,6 % ja oli 62 123 euroa. HUS:ssa työskenteli vuoden 2014 lopussa yhteensä 22 364 henkilöä, mikä oli 613 henkilöä (2,8 %) enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen osuus oli suhteellisen korkea (78,9 %), vaikka se laskikin edellisvuodesta 0,3 % -yksikköä. Vuodelle 2014 asetettua 81 %:n tavoitetasoa ei saavutettu. Alla olevassa graafissa on esitetty henkilötyövuosien sekä henkilötyövuoden keskihinnan kehitys vuosina 2010 2014. htv t 17 800 66,0 17 611 17 600 17 457 17 468 64,0 17 400 17 339 62,0 17 200 60,0 17 000 16 800 16 691 16 909 58,0 56,0 16 600 54,0 16 400 52,0 16 200 50,0 16 000 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 48,0 Henkilötyövuodet (varsinainen henkilöstö) Henkilötyövuoden hinta Henkilötyövuodet (varsinainen henkilöstö) ja henkilötyövuoden hinta Investoinnit Investointien yhteismäärä oli 148 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa investointeihin varattiin 165 milj. euroa, mutta useiden suurten hankkeiden kustannusarviomuutoksista ja viivästyksistä johtuen määrä muutettiin valtuuston 11.12.2014 kokouksessa noin 159 milj. euroksi. Muutosta valmisteltaessa Naistenklinikan lisärakennusprojektin keskeytyminen joulukuun alussa ei vielä ollut tiedossa. Pääurakoitsijan konkurssi aiheuttaa em. hankkeeseen lisäviiveen ja lisäkustannuksia, jotka varmistuvat kevätkaudella 2015. Meilahden maanalaisten tilojen ja eräiden muiden suurten investointien aikataulujen ja kustannusten kertymän hallinta on ollut haasteellista ja vaikeuttanut investointien rahoitustarpeen ennakointia. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 10
Uudis- ja peruskorjausrakentamisen osuus investoinneista oli 98 milj. euroa. Hyväksytyn hankeohjelman mukaisesti HUS investoi suurten rakennusprojektien kuten Meilahden tornisairaalan ja Jorvin sairaalan lisärakennuksen lisäksi uuteen lääkintälaite- ja informaatioteknologiaan, toiminnanohjausjärjestelmiin, potilashoidon peruslaitteistoihin ja myös sairaalatilojen muutostöihin, kosteusvaurio- ja muihin korjauksiin sekä tukipalvelujen kehittämiseen. Sairaalarakennusten huono kunto, sen aiheuttamat toiminnalliset riskit ja suuret korjaustarpeet vaikeuttavat erityisesti HYKS-sairaanhoitoalueella palvelutuotannon ja tuottavuuden kehittämistä. Vuonna 2014 otettiin käyttöön kaksi uutta sädehoitolaitetta ja hankittiin sairaanhoitoalueille muita tutkimus-ja hoitolaitteita yli 13 milj. eurolla. Tietohallinnon investoinnit olivat 16 milj. ja liikelaitosten investoinnit yhteensä 12 milj. euroa. Meilahden tornisairaalan peruskorjaus valmistui marraskuussa 2014. Hankkeen kokonaiskustannukset, joista osa tulee maksuun vasta vuoden 2015 puolella, ovat noin 100 milj. euroa. Uusi logistiikkakeskus valmistui lokakuussa Vantaalle ja se otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden 2015 alussa. Logistiikkakeskus ja useat muut HUS:n viime vuosien rakennus-, laite- ja IT-investoinnit liittyvät merkittäviltä osin jäsenkuntayhteistyöhön sekä ydintoiminnassa että erityisesti tukipalveluissa. M 160 159 148 140 132 120 100 113 86 95 94 116 98 103 107 107 80 60 40 20 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Investoinnit Poistot HUS-kuntayhtymän investoinnit ja poistot 2010-2014 Tilinpäätös 2014 yhteenveto 11
Rahoitus HUS-kuntayhtymä ei nostanut tilikauden aikana uutta pitkäaikaista lainaa, vaikka alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 90 milj. euron lainannostoon. Lainoja lyhennettiin 10,2 milj. euroa. Kassan riittävyys oli 16,5 päivää. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 39,1 % ja toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti. 2HUS-kuntayhtymän lainakanta ja omavaraisuusaste 2010-2014 HUS-kuntayhtymän kassan riittävyys (päivinä) 2010-2014 Nettorahoituskulut (13,2 milj. euroa) toteutuivat 1,4 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Kuntayhtymän lainasalkun toteutunut keskikorko vuonna 2014 oli 1,3 % (2013 1,3 %) ja rahavaroille saatu keskikorko oli 0,4 % (2013 0,3 %). Vuoden lopussa lainakanta oli 204,6 milj. euroa ja rahavarat 88,4 milj. euroa. Kuntayhtymän lainasalkun korkoriskistä oli suojattu tilinpäätöshetkellä 32 %. Nettolainasalkusta, jossa huomioidaan kuntayhtymän lyhytaikaiset likviditeettisijoitukset, oli noin 75 % suojattu korkoriskiltä. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 12
Liite 1 Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuminen 2014 (tuhansina euroina) Kunta TP 2013 (kalliin hoidon tasauksen jälkeen) TA 2014 Toteuma 1-12/2014 Kalliin hoidon tasaus, netto TP 2014 (kalliin hoidon tasauksen jälkeen) Poikk. TP 2014 - TA 2014 Poikk.-% TP 2014 - TA 2014 Muutos TP 2014 - TP 2013 Muutos- % TP 2014 - TP 2013 Askola 5 441 5 507 4 718 55 4 772-734 -13,3-668 -12,3 Espoo 229 030 229 439 240 159-210 239 949 10 510 4,6 10 918 4,8 Hanko 11 411 10 921 11 015 78 11 093 172 1,6-318 -2,8 Helsinki 505 741 513 452 518 803-1 127 517 676 4 224 0,8 11 936 2,4 Hyvinkää 46 839 50 129 47 948 682 48 629-1 500-3,0 1 790 3,8 Inkoo 5 706 6 444 4 974 238 5 211-1 232-19,1-495 -8,7 Järvenpää 38 830 37 773 39 760 482 40 243 2 470 6,5 1 412 3,6 Karkkila 10 358 10 900 10 354-254 10 100-799 -7,3-257 -2,5 Kauniainen 7 628 7 010 7 991 333 8 324 1 314 18,7 696 9,1 Kerava 34 205 36 561 34 126 842 34 967-1 593-4,4 762 2,2 Kirkkonummi 32 815 32 447 34 548 533 35 081 2 635 8,1 2 267 6,9 Lapinjärvi 2 839 2 882 2 910 74 2 984 102 3,5 146 5,1 Lohja 50 768 53 439 54 210-1 213 52 997-443 -0,8 2 228 4,4 Loviisa 14 564 15 038 16 155 102 16 257 1 219 8,1 1 693 11,6 Mäntsälä 18 986 19 743 19 457 498 19 955 212 1,1 969 5,1 Nurmijärvi 37 099 37 353 40 340-841 39 499 2 147 5,7 2 400 6,5 Pornainen 4 358 4 459 5 046-33 5 013 553 12,4 655 15,0 Porvoo 49 483 53 070 51 689 364 52 052-1 018-1,9 2 569 5,2 Raasepori 33 857 33 715 35 923 118 36 041 2 326 6,9 2 184 6,4 Sipoo 17 764 18 826 18 650-218 18 432-395 -2,1 668 3,8 Siuntio 6 175 6 784 6 945-617 6 328-456 -6,7 153 2,5 Tuusula 34 466 35 194 34 894 826 35 720 526 1,5 1 254 3,6 Vantaa 195 701 194 354 205 148-255 204 893 10 539 5,4 9 192 4,7 Vihti 27 656 28 359 29 544-456 29 088 729 2,6 1 432 5,2 Jäsenkunnat yhteensä 1 421 720 1 443 800 1 475 306 0 1 475 306 31 507 2,2 53 586 3,8 TA2014 ei sisällä kalliin hoidon tasausta. Kalliin hoidon tasaus Vuonna 2014 kalliin hoidon tasauksen piiriin kuuluvat kaikki ne jäsenkunnissa asuvat potilaat, joiden hoidon kustannukset HUS:ssa ylittivät 60 000 euroa koko vuoden aikana. Tasausjärjestelmän kautta katetaan 80 % kustannusrajan ylittävistä kustannuksista. Tilinpäätös 2014 yhteenveto 13
Liite 2 HUS-KUNTAYHTYMÄN TASE, VASTAAVAA VASTAAVAA 2014 2013 Muutos TP 2014-31.12.2014 31.12.2013 TP 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT 815 958 777 462 38 496 Aineettomat hyödykkeet 44 874 44 037 837 Muut pitkävaikutteiset menot 44 874 44 037 837 Aineelliset hyödykkeet 713 890 675 524 38 365 Maa- ja vesialueet 13 167 12 173 994 Rakennukset 410 713 439 052-28 340 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 694 11 324-630 Koneet ja kalusto 93 739 77 380 16 360 Muut aineelliset hyödykkeet 228 138 90 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 185 349 135 458 49 892 Sijoitukset 57 194 57 901-707 Osakkeet ja osuudet 22 586 21 124 1 462 Muut lainasaamiset 34 354 36 523-2 169 Muut saamiset 254 254 0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 093 4 468 626 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 5 093 4 468 626 VAIHTUVAT VASTAAVAT 189 805 195 719-5 914 Vaihto-omaisuus 22 955 18 291 4 664 Aineet ja tarvikkeet 22 955 18 291 4 664 Saamiset 78 496 76 113 2 384 Pitkäaikaiset saamiset 576 576 0 Muut saamiset 576 576 0 Lyhytaikaiset saamiset 77 921 75 537 2 384 Myyntisaamiset 47 366 49 861-2 494 Lainasaamiset 0 0 0 Muut saamiset 21 731 17 830 3 901 Siirtosaamiset 8 823 7 846 977 Rahoitusomaisuusarvopaperit 16 995 37 369-20 374 Osakkeet ja osuudet 0 0 0 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 16 995 37 369-20 374 Rahat ja pankkisaamiset 71 359 63 947 7 412 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 010 856 977 649 33 207 Tilinpäätös 2014 yhteenveto 14
Liite 2 HUS-KUNTAYHTYMÄN TASE, VASTATTAVAA VASTATTAVAA 2 014 2 013 Muutos TP 2014-31.12.2014 31.12.2013 TP 2013 OMA PÄÄOMA 391 253 388 559 2 694 Peruspääoma 391 253 391 253 0 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -2 694-13 260 10 566 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 694 10 566-7 871 PAKOLLISET VARAUKSET 57 179 46 780 10 399 Eläkevaraukset 2 480 2 480 0 Muut pakolliset varaukset 54 699 44 300 10 399 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 5 093 4 468 626 Lahjoitusrahastojen pääomat 5 093 4 468 626 VIERAS PÄÄOMA 557 331 537 842 19 489 Pitkäaikainen 194 409 204 648-10 238 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 194 409 204 648-10 238 Lyhytaikainen 362 921 333 194 29 727 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 10 238 10 238 0 Saadut ennakot 10 824 8 243 2 581 Ostovelat 85 652 75 993 9 659 Liittymismaksut ja muut velat 32 308 30 631 1 677 Siirtovelat 223 899 208 089 15 810 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 010 856 977 649 33 207 Tilinpäätös 2014 yhteenveto 15
Liite 3 Sitovien nettokulujen erittely KOKO VUOSI 2014 2014 2013 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos- % (tot/edv) Toimintakulut 1 784 232 1 757 285 1,5 % 1 721 116 3,7 % + Korkokulut 2 763 4 000-30,9 % 2 792-1,0 % + Muut rahoituskulut 11 752 11 739 0,1 % 11 760-0,1 % + Poistot 106 853 106 564 0,3 % 103 280 3,5 % = Toiminnan kulut 1 905 601 1 879 587 1,4 % 1 838 947 3,6 % - Muut myyntituotot 41 433 37 662 10,0 % 36 984 12,0 % - Maksutuotot 62 287 59 586 4,5 % 58 626 6,2 % - Tuet ja avustukset 10 268 8 171 25,7 % 8 206 25,1 % - Muut toimintatuotot 38 789 38 407 1,0 % 37 455 3,6 % -Korkotuotot 1 031 1 064-3,1 % 1 365-24,5 % - Muut rahoitustuotot 313 120 161,2 % 140 124,2 % = Toiminnan nettokulut 1 751 479 1 734 577 1,0 % 1 696 171 3,3 % - Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 278 867 290 778-4,1 % 285 017-2,2 % = Sitovat nettokulut 1 472 612 1 443 800 2,0 % 1 411 154 4,4 % Tilinpäätös 2014 yhteenveto 16