Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. Lyytikäinen/Remes/Kailassuo - kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta - lastensuojelun asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset ja - terveysasemakäynnin hinta - suun terveydenhuollon käynnin hinta Tavoite on toteutunut, jos vähintään kolmessa tunnusluvussa seuraavista neljästä tunnusluvusta saavutetaan tavoite. Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %. Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa kohdeväestöön. (palveluostojen muutosten vaikutus henkilötyövuosien määrään arvioidaan) 1
Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen -791,1 milj. euroa Toimintakate, M HUS:n tuottavuus kasvaa vähintään 1,5 % / vuosi Palvelusopimuksen deflatoitu arvo asukasta kohti laskee 1,5% edelliseen vuoteen nähden Palvelusopimuksen deflatoitu arvo. Kailassuo Espoon sosiaali- ja terveystoimen houkuttelevuus työvoimavajealojen ammatteihin paranee Kelpoisuuden täyttävien hakijoiden määrä kasvaa työvoimavajealoilla. Hakijoiden määrä avointa vakanssia kohden seuraavissa ammattiryhmissä: lääkärit ja sosiaalityöntekijät Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2016 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 12 pv/henkilötyövuosi. Terveysperusteiset poissaolot päivää/ htv. 2
Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö Terveysasemien palvelukyky paranee Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle on korkeintaan 17 pv. T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysasemien mediaani lokakuussa 2017. Kailassuo Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus on vuoden lopussa vähintään 92,3 %. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 31.12. tilanteessa Lyytikäinen Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin vähenee, erityisenä kohderyhmänä 13-17 vuotiaat. Sijoitettuina olevien lasten ja nuorten osuus ikäluokasta on pienempi kuin vuonna 2016. Sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus ikäluokasta. Remes Palvelujen digitalisointia lisätään ja käyttöä edistetään kustannusvaikuttavasti. Vahvojen tunnistusten kautta tapahtuvien kirjaantumisten määrä Espoon sähköisiin sote-palveluihin kasvaa 25 % Remes/Kailassuo 3
Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat saavat tarvettaan vastaavat palvelut niin, että painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa ja raskaiden palveluiden tarve vähenee. Muiden kuin suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden osuus seuraavissa palveluissa (%) lisääntyy vuoden 2016 tasosta: terveyskeskus, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, terveydenhoito ja lapsiperheiden kotipalvelut ja perhetyö, lasten terapiapalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut. Remes/Kailassuo Tavoite toteutuu, jos neljä mittaria seitsemästä edellä mainitusta toteutuu. 4
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Toimenpiteet / vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä luodaan kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Palvelusetelin käyttökohteet lisääntyvät ja käytön volyymi (, kpl) kasvaa Myönnettyjen palvelusetelien määrä yhteensä, kpl. Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä, euroa. Remes/Lyytikäinen 5
Riskit Näkökulma Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit Arvio riskin merkittävyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallinta Arvio 31.7. Arvio 31.12. Resurssit ja johtaminen Kasvaviin asiakastarpeisiin vastaaminen ei ole mahdollista kehyksen puitteissa eikä toimintamallien ja tuottavuuden kehittäminen riitä kompensoimaan kasvavaa kysyntää. Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ja rakenteellisten uudistusten toimeenpano varmistetaan. Resurssit ja johtaminen Sote-uudistuksen edellyttämien hallinnollisten, toiminnallisten, johtamiseen ja IT-ratkaisuihin liittyvien muutosten suunnittelu ja toteuttaminen vie voimavaroja palvelutuotannosta. Sote-uudistuksen etenemistä seurataan aktiivisesti ja mahdollisiin resurssitarpeisiin reagoidaan. Asukkaat ja palvelut Vammaispalvelujen ja kotihoidon käynnissä olevat isot rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset eivät toteudu suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Toimenpiteitä seurataan aktiivisesti ja korjaaviin toimenpiteisin ryhdytään tarvittaessa. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Turvapaikan ja pakolaisten kasvava määrä haastaa palvelujärjestelmän. Tilanteen aktiivinen seuranta. 6
7 21.09.2016