Kuntien kestävyysvaje, taloudellisuus ja tuottavuusmittaus Tuloksellisuuskampanjan Kuntatalo 17.8.
Kestävyysvajeesta Kestävyysvaje vs. julkisen talouden alijäämä?» Alijäämä = euromäärä tai BKT osuus, jota ei pystytä rahoittamaan tulorahoituksella (per vuosi)» Kestävyysvaje = minkä verran veroja pitäisi nostaa ja/tai menoja sopeuttaa, jotta saadaan talous neutraalille uralle kun otetaan huomioon mm Velkaantuminen (korkomenot) Väestötekijöiden vaikutus Tuottavuusnousu Ym ym Julkisen talouden kestävyysvaje» Kuntien kestävyysvaje?» Valtion kestävyysvaje? 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
Kuntasektorin vuosikate, poistot sekä investoinnit 1) 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kunnat ja kuntayhtymät, mrd. 1)Vuoden 2010 investointien omahankintamenoissa yhteensä on mukana HSY:n perustamiseen liittyviä eriä. 1997 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* Vuosikate Poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot Investointien omahankintamenot yhteensä 7.6.2011/hp 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Lähde: Tilastokeskus. Poistonalaisten investointien vuoden 2010 luku tilinpäätösarvioiden mukaan.
1600 Väestötekijöiden vaikutus terveyspalvelujen kysyntään ja kustannuksiin: lisärahoituksen tarve verrattuna vuoteen 2010 1400 1200 1000 800 600 400 200 Miljoonaa euroa 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Väestötekijöiden vaikutusta kuntatalouteen voidaan kuvata olettamalla palvelutason sekä palvelujen käyttäjien osuuden eri ikäisessä väestössä pysyvän ennallaan. Kuntien menoihin vaikuttaa tällöin vain väestön määrän ja ikärakenteen muutos. Terveyspalvelut erikoissairaanhoito perusterveydenhuolto 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
Väestötekijöiden vaikutus eräiden sosiaalipalvelujen kysyntään ja kustannuksiin: lisärahoituksen tarve verrattuna vuoteen 2010 1200 1000 Miljoonaa euroa 800 600 400 200 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Väestötekijöiden vaikutusta kuntatalouteen voidaan kuvata olettamalla palvelutason sekä palvelujen käyttäjien osuuden eri ikäisessä väestössä pysyvän ennallaan. Kuntien menoihin vaikuttaa tällöin vain väestön määrän ja ikärakenteen muutos. Sosiaalipalvelut (alla olevat) lasten päivähoito vanhainkodit kotipalvelut palveluasuminen (arvio) 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
Taloudellisuus vs. tuottavuus Tuottavuudessa on kysymys siitä,» saammeko me tehtyä aikaisemmat asiat aikaisempaa vähäisemmällä määrällä tuotannontekijöitä» saisimmeko tehtyä aikaisempaa enemmän nykyisillä määrällä tuotannontekijöitä Aina ei haluta tehdä samalla tavalla kuin aikaisemmin Esim. lastensuojelu» Jos laitospaikan vuosikustannus menee alaspäin 10 %, tuottavuus parantuu 10 % - hintakehitys» Jos laitospaikka korvautuu 40 % halvemmalla perhehoitopaikalla, tuottavuus ei muutu» Jos sijoitus vältetään kotipalvelun ennaltaehkäisyllä, tuottavuus? Esim. sähköinen asiointi 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
Esimerkki vanhustenhuollon tuottavuusmittauksesta Mittarit ja tuloksellisuuspalkkaus Mittarit ja palvelujen ostot VATT tutkimuksia 160: Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa (Aki Kangasharju, Tero Tyni, Teija Mikkola, Tuomas Mänttäri, Maija Valta) 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmatyö: Tuottavuusmittarityöryhmän tavoitteet 1. yhdessä sovittavat tuottavuusmittaus/- mittarit sisällytetään 20 suurimman kaupungin vuoden 2012 talousarvioihin 2. tehdään kartoitus kuntien toimintaa ja taloutta koskevasta tilastoinnista sekä tehdyistä ja käynnissä olevista tuottavuusmittaushankkeista. Kartoituksen tuloksena tehdään arvio tilastoinnin ja tuottavuusmittaushankkeiden kehittämisestä ja koordinoinnista. 9 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
Mittarit 1 (2) Päivähoito; MITTARI: kunnallisen lasten päivähoidon laskennallisen lapsen suoritekustannus perhepäivähoidossa sekä päiväkotihoidossa, ja niiden suoritekustannuksen deflatoitu muutos. Vanhainkotihoito MITTARI: RUG-painotetun asumisvuorokauden yksikkökustannus ja deflatoitu kustannuksen muutos. RUGkertoimena käytetään kuntakohtaista tietoa, jos se saatavilla. Deflaattorina käytetään tehtävän sosiaalitoimi vuosittaista muutosta. Terveyskeskuksen vuodeosasto MITTARI: Mieluummin RUGpainotetun tai vaihtoehtoisesti painottamattoman asumisvuorokauden yksikkökustannus ja deflatoitu kustannuksen muutos. RUG-kertoimena käytetään kuntakohtaista tietoa, jos se saatavilla. Deflaattorina käytetään tehtävän terveystoimi vuosittaista muutosta. 4 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
Mittarit 2 (2) Vanhusten palveluasuminen MITTARI: asumisvuorokauden yksikkökustannus ja sen deflatoitu muutos: Suositeltavaa on laskea kustannusluvut Erikseen kevyelle, keskiraskaalle ja tehostetulle palveluasumiselle. Jos kunnassa käytetään jotain muuta luokitusta, käytetään sen mukaiset yksikkökustannusta ja kunkin luokituksen keskimääräistä laatumittaustulosta. Kotihoito MITTARI: Asiakkaan luona suoritetun työn tuntikustannus ja sen deflatoitu kustannusmuutos. Deflaattori: sosiaali- ja terveystoimen toimen kustannusmuutos. Perusopetus MITTARI: Perussivistävän koulutuksen vertailutiedon kehittämishankkeen tuloksista, Kokonaiskustannuksen /oppilas, brutto, ja sen deflatoitu muutos (deflaattorina: opetuspalvelujen kustannusindeksi) Lukio MITTARI: Perussivistävän koulutuksen vertailutiedon kehittämishankkeen tuloksista, yksikkökustannukset brutto, /oppilas ja niiden deflatoitu vuosimuutos (deflaattorina: opetuspalvelujen kustannusindeksi). 5 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
Tuottavuus: Kunnallinen päiväkotihoito 15 kunnassa Vuonna 2009» 83 891 laskennallista lasta» 796,4 miljoonaa euroa» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,08 (1-5) Vuonna 2010» 87 079 laskennallista lasta (+3,8 %)» 828,7 miljoonaa euroa (+ 4 %)» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,15 (1-5) Laskennallisen lapsen yksikkökustannus nimellisesti kasvanut 0,2 %, eli reaalisesti pienentynyt 1,5 % päiväkotihoidon tuottavuus on parantunut 1,5 % 18.8.2011 etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma
Tuottavuus: Kunnallinen perhepäivähoito 15 kunnassa Vuonna 2009» 9 804 lasta» 108,9 miljoonaa euroa» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,18 (1-5) Vuonna 2010» 9 062 lasta (- 6,8 %)» 104,4 miljoonaa euroa (- 4,1 %)» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,25 (1-5) Laskennallisen lapsen yksikkökustannus nimellisesti kasvanut 3,7 %, eli reaalisesti kasvanut 2 % perhepäivähoidon tuottavuus on heikentynyt 2 % 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
Yhteenveto Paraneva tuottavuuskehitys on välttämätöntä kansantalouden kestävyydelle Tuottavuutta pitäisi arvioida riittävän valideilla mittareilla Tuottavuuden kasvulla ei kuitenkaan ratkaista kestävyysongelmaa» Avainkysymyksenä on, pitääkö julkisen vallan (kuntien) hoitaa kaikkia asioita, joita nykyään hoidetaan Onko siihen varaa?» (Kunta)Rakennemuutostilanteissa mittarit harkittava erikseen Tuottavuusmittaustuloksen rinnalla pitäisi aina tarkastella myös taloudellisuutta ja vaihtoehtoisia toimintatapojen mahdollisuutta 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan
Kiitos huomiosta! Tero Tyni Erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveystoimi (talousasiat) 09 771 2246 17.8.2011 Tero Tyni Tuloksellisuuskampanjan