20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia Kuntamarkkinat 2012

Transkriptio

1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Mittarit-kärkihankkeen sote tiedonkeruun tuloksia 2012 Kuntamarkkinat 2012

2 Sisällys Yleistä Tiedonkeruun tulokset» Lasten päivähoito» Vanhainkotihoito» Tk pitkäaikaishoito» Palveluasuminen» Kotihoito Myös perusopetuksesta ja lukiosta on kerätty tietoa kouluikkuna-hankkeessa, mutta niitä ei tässä esityksessä Tero Tyni 20 suurinta

3 Yleistä Vain kaupunkien oman tuotannon tietoja, ei yksityisiä palveluntuottajia tai kuntayhtymien Osa kunnista puuttuu,» ei toimitettu tietoja, tai ei ole tietoja mitä toimittaa» 2 kaupunkia ei ole toimittanut vastauksia» Mukana 2 yhteistoiminta-aluetta Kultakin tehtävältä laskettu kuntien yhteinen tuottavuusluku on kustannuspainotettu Vuosien välisessä vertailussa on mukana vain kunnat joista on havaintoja kummaltakin vuodelta + merkkinen tuottavuus on tuotannossa onnistumista Tero Tyni 20 suurinta

4 Kunnallinen päiväkotihoidon volyymit vertailukunnissa Vuonna 2009 (15 kuntaa)» laskennallista lasta» 853,2 miljoonaa euroa» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,1 (1-5) 6 kuntaa Vuonna 2010 (18 kuntaa)» laskennallista lasta» miljoonaa euroa» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,1 (1-5) 8 kuntaa Vuonna 2011 (18 kuntaa)» laskennallista lasta» miljoonaa euroa» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,1 (1-5) 13 kuntaa Tero Tyni 20 suurinta

5 Tuottavuusmuutos Vuosien (15 kuntaa) vertailu» laskennallista lasta (+3,6 %)» 845,6 miljoonaa euroa (+ 4,0 %)» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,1 (1-5) (edellinen 4,1) (aritmeettinen keskiarvo)» Tuottavuus +1,4% Vuosien (18 kuntaa) vertailu» laskennallista lasta (+ 5,0 % edelliseen vuoteen)» miljoonaa euroa (+ 6,2 %)» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,1 (edellinen 4,1) (aritmeettinen keskiarvo)» Tuottavuus +1,8 % Tero Tyni 20 suurinta

6 15,0 % Kunnallisen päiväkotihoidon tuottavuusmuutos 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % muutos muutos Tero Tyni 20 suurinta

7 14000 Kunnallisen päiväkotihoidon laskennallinen yksikkökustannus Päiväkotihoito 2011 Keskiarvo 2010 Keskiarvo 2011 Tero Tyni 20 suurinta

8 Kunnallinen pp-hoito Vuonna 2009» 6781 lasta» 70 miljoonaa euroa» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,2 (1-5) Vuonna 2010 (muutos 13 kunnalle)» lasta (- 2 %)» 69 miljoonaa euroa +4,7 %)» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,2 (1-5)» Tuottavuusmuutos - 5,2 % Vuonna 2011 (muutos 18 kunnalle)» lasta (- 4 %)» 118,8 miljoonaa euroa (- 7 %)» Keskimääräinen asiakastyytyväisyys 4,2 (1-5)» Tuottavuusmuutos -0,9 % Tero Tyni 20 suurinta

9 Terveyskeskus pitkäaikaishoito vuodeosastolla Mittarina pitkäaikaishoidon (RUG-kustannuspainolla painotettu) vuorokausikustannus, rinnalla toimintakykytieto Kattavuus» 13 kaupunkia ( )» 17 kaupunkia vastasi (2011 osalta)» 16 kaupunkia kummaltakin vuodelta» Laskennallisen hoitovuorokauden yksikkökustannus aidosti vain neljältä kaupungilta Vain näiden kaupunkien kustannustasoja voitaisiin verrata suoraan toisiinsa Volyymi: 242,4 miljoonaa euroa Tuottavuus 9 %» Vastauksissa 3 kaupungin tiedot täytyy vielä tarkasta Tero Tyni 20 suurinta

10 Tk-hoidon yksikkökustannuksia, 2011 /hoitopäivä Tero Tyni 20 suurinta

11 Vanhainkotihoito Mittarina vuorokausikustannus, rinnalla toimintakykytieto Huomioita» Yhä useampi kaupunki toimitti kustannuspainot tai tietoja, joilla olisi voinut kustannuspainoja laskea» Kaikissa ei vanhainkoteja (Vaasa, Lahti) Kattavuus» 14 kaupunkia vastasi, siten että vertailu voidaan tehdä 2 yhteistoimintal-aluetta vuosilta vastasi ettei vk-hoitoa (Lahti, Vaasa)» Toimintakykymittarina RAI-ryhmittelijä (7 kaupunkia) tai RAVA-mittari (2-3 kaupunkia) Volyymi 2011: 349 miljoonaa Tero Tyni 20 suurinta

12 Tuottavuus/kustannusmuutos Bruttokustannukset * Kustannukset/hoitopäivä Kustannukset/laskennallin en laskennallinen hoitopäivä *vuoden 2009 vertailujoukko poikkeaa Laskennallisen hoitopäivän kustannusmuutos 4,7 % 3,9 % Laskennallisen hoitopäivän deflatoitu kustannusmuutos 3,3 % 1,2 % Tuottavuusmuutos - 1,2 % Tero Tyni 20 suurinta

13 10% Vanhainkotihoidon tuottavuuden muutos 5% TRE Espoo 0% -5% HKI Oulu Vantaa JNS HML JKL Pori Kotka Kouvola Kuopio -10% Salo -15% 2010/ /2010 Espoon vuoden 2011 tulosta heikentää yli kertaluonteinen erä, (toteutumatta jääneen hankkeen suunnittelukustannuksia) ilman tätä tuottavuuskehitys olisi noin 10 % Tero Tyni 20 suurinta

14 250 Vanhainkotihoidon yksikkökustannukset ja keskimääräinen toimintakyky , ,70 3,7 3,70 3, ,5 3,60 3,55 3, ,45 3,43 3,4 3,40 3,37 3, Hoitopäivän yksikkökustannus, /hoitopäivä 2010 (vasten asteikko) Keskimääräinen toimintakyky RAVA-mittarilla (oikea asteikko) Kaupunkien 1-6 kustannustaso vertailukelpoinen keskenään (RUG-painokertoimella korjattu) Kaupunkien 7-12 kustannustason eroihin vaikuttaa se, että niissä hoidetaan toimintakyvyltään erilaisia vanhuksia Kaupungit 13 - ei ole toimittanut toimintakykytietoa Tero Tyni 20 suurinta

15 Kotihoito Mittarina asiakkaan luona tapahtuvan työtunnin kustannus Kattavuus (11 vastasi työtunnit 2010 ja 2011; Vaasa, Kouvola, Kotka, Salo, Oulu, Hämeenlinna, Rovaniemi, Jkl, Kuopio ja Pori)» Toimintakykytietojen saaminen oli hajanaista; Kouvola, Vaasa, Oulu, Espoo, (Lappeenranta, Hämeenlinna ja Rovaniemi vuodelta 2011) Näiden kaupunkien volyymi:» miljoonaa euroa» miljoonaa euroa Tuntikustannus ja keskimääräinen toimintakyky (aritm. ka)» (eri vertailujoukko) 3,1» ,8» ,9 2 % tuntikustannuksen nousu, (kustannustaso noussut 3,2 %) 1,2 % tuottavuusnousu Edellisenä vertailussa - 1,4 % Tero Tyni 20 suurinta

16 20% 15% Kotihoidon tuottavuusmuutos eräissä Suomen kaupungeissa HML Espoo 10% Vaasa HML 5% Kotka Salo Espoo Rovaniemi Rovaniemi Jkl Kuopio 0% Kotka Oulu -5% Kouvola Oulu Jkl Pori; -10% Vaasa -15% Tuottavuusmuutos 2009/2010 Tuottavuusmuutos 2010/2011 Toimintakyvyn muutostietoa ei ollut saatavana kaikista kaupungeista Tero Tyni 20 suurinta

17 Asiakkaan luona suoritetun työtunnin kustannus ( /h ) ja toimintakyky (RAVA) joissakin suurimmissa kaupungeissa , , , , , , Asiakkaan luona suoritetun työtunnin kustannus2011 Rava-indeksi (oikea asteikko) Tero Tyni 20 suurinta

18 Tehostettu palveluasuminen 13 kuntaa vastauksia voidaan vertailla Volyymi 157 miljoonaa euroa Tuottavuusmuutos» 2009/ kaupungilta -11,4 % (Helsingissä iso rakennemuutos, ilman Helsinkiä -2 %» 2010/2011-5,7 % Vain tehostetun palveluasumisen osalta havaintoja niin paljon, että vertailua voidaan tehdä kuntien välillä Tero Tyni 20 suurinta

19 20,0 % 15,0 % 10,0 % Tehostetun palveluasumisen tuottavuusmuutos kunnittain Mikkeli Pori 5,0 % Kouvola Hämeenlinna Rovaniemi 0,0 % Kotka Salo Oulu Vaasa Lahti -5,0 % -10,0 % Espoo -15,0 % -20,0 % Helsinki* Vantaa Hämeenlinna -25,0 % -30,0 % -35,0 % 2010/ /2010 Tero Tyni 20 suurinta

20 Tehostetun palveluasumisen yksikkökustannukset 16 kunnassa 2011, /hoitopäivä Tero Tyni 20 suurinta

21 Kiitos mielenkiinnosta!