1 TEKNISEN TOIMEN TOIMINTAKERTOMUS V. 2014 50 TEKNINEN TOIMI Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen. Tekninen toimi vastaa yhdyskuntatekniikkaan, kaavoitukseen ja maan käyttöön, toimitiloihin, ruoka- ja siivoushuoltoon, rakennusvalvontaan, ympäristötoimeen sekä maaseututoimeen liittyvien palveluiden tarjoamisesta kaupungin toimialoille, rakentamiselle ja yritystoiminnalle. Toiminnassa painotetaan asiakas lähtöisyyttä, joustavuutta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta vastaa muista tekniseen toimeen kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta rakennusvalvontatoimiston ja ympäristötoimiston tehtäviä. Tekninen lautakunta vuosina 2013-2016 Jäsen puheenjohtaja Tapio Väli-Torala varapuheenjohtaja Pekka Kantanen Heljä Harttunen Kauko Kekkonen Kristiina Mattila Päivi Jokinen Tuomo Vesikko Kristiina Wessman Seppo Winter Varajäsen Olavi Seppälä Jaana Niemi Timo Anttila Pekka Pipatti Ulla Savenius Pirjo Tuovinen Markku Lukkarinen Sari Volanen Kari Ahvenainen kh:n edustaja Ilkka Jaakkola
2 Teknisen lautakunnan kokousten määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla: 2010 2011 2012 2013 2014 16 17 17 14 14 Kokouksissa käsiteltävien asioiden määrä on hieman laskenut edellisiin vuosiin verrattuna: 2010 2011 2012 2013 2014 222 270 277 223 194 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Annika Marttinen 17.8.2014 asti va. hallintopäällikkö Asta Juvonen 18.8.2014-1.2.2015 Hallinto-osasto vastaa teknisen lautakunnan, ympäristö- ja rakennus lautakunnan sekä teknisen toimen hallinto- ja talous palveluista. Maaseutuhallinnon palvelut on ostettu 1.1.2013 perustetulta Päijät-Hämeen alueelliselta maaseutuhallintoyksiköltä. PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen. Pelastustoimi on hoidettu ostopalveluina Päijät-Hämeen liiton alaisena toimivalta Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. Tehtäväalue kattaa myös kaupungin vss-toiminnan kustannukset. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Toteutettiin teknisen toimen asiakastyytyväisyyskysely suunnitellusti vuonna 2014. Tavoitteet 2014 2017 Tavoitteina on henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen sekä hyvän ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun säilyttäminen. 502 MAANKÄYTTÖOSASTO Vastuuhenkilö: va. kaavoituspäällikkö Ritva-Maija Kuuskoski 1.1.2014-4.5.2015 va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen 5.5.2014- Maankäyttöosaston tehtäväalue suunnittelee kaupungin maankäyttöä viihtyisän, toimivan, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen asuin- ja toimintaympäristön turvaamiseksi, vastaa osaltaan kaupungin maanhankinnasta ja tonttien luovuttamisesta sekä kiinteistörekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän luotettavuudesta,
3 huolehtii taloudellisesti ja nopeasti ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden tarvitsemien maastoon liittyvien paikkatietojen tuottamisesta, huolehtii osaltaan maapolitiikan käytännön toteutuksesta, vastaa kiinteistöveropohjan tarkistamishankkeen loppuunsaattamisesta. Maankäyttöosasto muodostuu kaavoitusyksiköstä sekä kiinteistö- ja mittausyksiköstä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavoitetaan uusia omakotitontteja vähintään 30 kpl. Asemakaavoitettiin uusia omakotitontteja 17 kpl. Tavoite ei ole toteutunut kun mitataan tavoitetta hyväksyttyjen asemakaavojen mukaan. On valmisteltu ehdotusvaiheeseen suurehko noin 100 tonttia käsittävä Sinitaipaleen (etelä) asemakaavan muutos. Heikkimäen teollisuus/työpaikka-alueen asemakaava valmistuu. Heikkimäen kaavoituksen tarkentamiseksi on laadittu katu- ja aluetekniikan sekä vesihuollon yleissuunnitelmat ja liikenneselvitys. Näiden selvitysten pohjalta jatketaan kaavoitustyötä. Siirrytään yleiseurooppalaiseen EUREF-koordinaatistojärjestelmään. Tasomuunnos on tehty, korkeusmuunnos tehdään vasta 2015 maankäyttöosaston haasteellisen henkilöstötilanteen vuoksi. Rakentamattomien tonttien korotettu kiinteistövero on käytössä. Korotetusta kiinteistöverosta on luovuttu. Muut toiminnalliset tiedot Suoritteet ja tunnusluvut Omakotitontit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 myydyt 7 2 3 5-1 myydyt vuokratontit 7 10 7 4 6 6 vuokratut 13 5 7 2 2 - Tonttijaot 10 4 17 4 7 7 Kiinteistötoimitukset 16 36 20 19 12 16 Ilmakuvaus (ha) 711 415 - - 2865 1600 Pohjakartan laadinta (ha) 900 3000 - - 1435 1100 Hyväksytyt kaavat yleiskaavat (kpl/1000 ha) - - 1/13,5 - - 1/84 asemakaavat (kpl/ha) 1/42 4/7 3/10 3/37 7/309 1/4 ranta-asemakaavat (kpl/ha) - 3/369 - - - 1/6 maankäyttösopimukset 4 2 3 2 1 Valitukset kaavoitus/maankäyttösopimukset 2/- -/4 7/2 4/2 2/2 3/- hylätyt valitukset 7/- 2/- -/2 7/1 -/1 3/1 perutut valitukset 0/2 0/2
4 hyväksytyt valitukset 2/- -/- -/- -/- -/- -/- Kaavoitusyksikössä v. 2014 oli vireillä 22 kaavahanketta, joista yleiskaavoja kaksi ja yksi ranta asemakaava. Kaavoituksen osalta yhdestä yleiskaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Vuoden 2014 kuluessa erityisesti ovat työllistäneet kaupungin omistamien loma-asuntopalstojen kysymykset sekä vuoden 2014 lopussa päättynyt EAKR-hanke, joihin on jouduttu käyttämään huomattavasti resursseja. Henkilöstötilanne on maankäyttöosastolla ollut haasteellinen liki koko vuoden. Osastopäällikön paikka saatiin täytettyä kevätkesällä 2014 ja paikkatietoinsinöörin ja paikkatietokäsittelijän vakanssit täytettiin loppuvuonna 2014. Vastaavasti suunnitteluarkkitehdin eläköitymisen johdosta aiheutui henkilöstövajausta vuoden 2014 loppupuoliskolla. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvio toteutui hyvin: tulot ylittyivät 132 805 euroa (10,2 %) ja menot alittuivat 160 438 euroa (10 %). 504 METSÄ- JA KALATALOUS Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Metsätoimiston toiminta-alue on kaupungin omistamien metsien hoito- ja hakkuutoiminta, kaavoitettujen alueiden metsänhoito, metsien virkistyskäytön edistäminen ja ylläpito sekä kaupungin omistamien ja hallitsemien vesialueiden kalatalous. Toiminnalliset muutokset: Lintutarhan talousarvio on siirretty vuodesta 2014 alkaen tehtävään 450 Kulttuuripalvelut ja museot Tavoitteet 2014 2017 Selvitetään voiko Reuman takana olevan kaupunkipuiston statuksen purkaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, 9 luku 71 Kansallinen kaupunkipuisto voidaan lakkauttaa tai sen rajausta muuttaa, jos alueen arvo on olennaisesti vähentynyt tai jos yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttaminen sitä edellyttää. Mitä 69 :ssä säädetään puiston perustamisesta ja 70 :ssä puistoa koskevista määräyksistä, koskee soveltuvin osin puiston lakkauttamista ja määräysten muuttamista. Kansallisen kaupunkipuiston alueelle perustetaan METSO-inventoinnin pohjalta suojelukokonaisuus johon pyritään saamaan ympäristöministeriön rahoitusta. Tavoite on valmistelussa. Muut tavoitteet saavutettiin. Suoritteet ja tunnusluvut
5 Metsätoimisto 2011 2012 2013 2014 2014 (tavoite) (toteuma) Metsänhoitotyöt, ha 96 146 157 120 165 Uudistushakkuut, ha 33 36 19 24 22 Kasvatushakkuut, ha 53 85 112 120 124 Urheilukal.luvat, kpl 470 441 515 600 602 Rautjärven luvat, kpl 2514 2301 2547 3100 2236 Selkävesiluvat, kpl 2207 2073 2240 2200 2342 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Metsän hakkuita suoritetaan 144 ha. Hakkuita tehtiin 146 ha. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2014 toiminnassa yllettiin hyvin lähelle talousarviossa määriteltyjä tavoitteita; suunnitellut menot ylittyivät 6 187 euroa ja tulot alittuivat 4 132 euroa. 5060-5120 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT Kunnallistekniseen osastoon sisältyy kunnallistekninen suunnittelu, katuyksikkö, viherpalvelut ja metsätoimisto sekä vesihuoltolaitos. Vesihuollon ja metsätoimiston käyttötalous on erillinen ja sitovuustaso on valtuusto. Henkilömäärä eri yksiköissä yhteensä on tällä hetkellä 67 henkilöä. Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU Suoritteet: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suunnitelmat: 6 13 9 11 12 11 Johtopiirrokset 39 38 23 25 19 14 KATUYKSIKKÖ Vastuuhenkilö: katumestari Jari Hämäläinen Sitovien tavoitteiden toteutuminen Alueiden (kadut ja yleiset alueet, puistot sekä metsät ja vesialueet) kunnossapito, hoito ja niihin liittyvät muut tehtävät suoritetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Tavoite katujen hoidossa on 1,1 /m 2. Hoitokustannukset olivat 1,07 / m 2
6 Hoitokustannukset /m 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,98 0,95 1,07 1,08 1,01 1,11 0,99 1,14 2014 1,07 Rakentamismääriä 2009 2010 2011 2012 2013 2014 katu/tie 812 m 367 m 0 m 240 m 150 m 650 jk/pp 380 m - 270 m 1030 m 700 m 70 vesijohto 611 m 1223 m 1450 m 360 m 360 m jv-viemäri 590 m 982 m 1390 m 290 m 360 m sv-viemäri 750 m - 550 m 1004 m 1055 m paineviemäri 150 m - 0 m - jv- ja sv-kaivot 31 kpl 25 kpl 40 kpl 20 kpl tonttiliittymät 29 kpl 28 kpl 34 kpl 55 kpl pumppaamot 1 kpl 0 kpl 0 kpl venttiilit 16 kpl 19 kpl 20 kpl louhinta 173 m 3 98 m 3 189,5 m³ 1923 m³ 652m² Kaluston tehokkuus Käyttöasteet % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 kuorma-autot 84 82 88 87 82 80,2 työkoneet 88 80 65 75 74 78,4 traktorit 17 17 21 17 19 21,1 h- ja p-autot 117 117 117 117 117 116 Käyttöasteet % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 kuorma-autot 79,9 työkoneet 60,07 traktorit 8,6 h- ja p- autot 112,15 Suoritteita Kunnossapito 2014 menot 1,51 neliöt 1,4 eur / m2 1,07 Päällystekehitys
7 Ajoradat 2013 2014 Öljysora 3297 3297 sora 24330 25375 kestopääll. 139792 142942 Metrit 2013 2014 jk/kaup 9172 jk/yksit 17064 17674 jk/pp/erill 30874 jk/pp/aryhd 48031 48101 ajoradat 169434 170084 kaup.hoid. 256481 257201 Neliöt 2013 2014 jk/kaup 21826 jk/yksit. 41043 42873 jk/pp/erill 106667 jk/pp/aryhd 159084 159294 ajor. 1118108 1121823 kaup.hoid 1402500 1408165 Kalustoa on saatu osittain uusittua (traktori ja käytetty wille), mutta osa on vanhaa ja korjauskulut ovat tavattoman kalliit. Yksityistieavustuksiin on varattu 60.000 euroa. VIHERPALVELUT Toiminta-ajatus Viherpalvelujen tehtävä on suunnitella, rakentaa ja kunnossapitää puistoja, leikkikenttiä, kiinteistiöjen piha-alueita, satamaa ja venepaikkoja sekä liikennealueiden viheralueita siten, että edistetään korkeataoisen, viihtyisän, terveellisen ja turvallisen sekä luontoon hyvin sopeutuvan kaupunkiympäristön kehittymistä ja säilymistä, jossa asukkaiden on miellyttävä asua ja elää. Tavoitteet Annetut ja tulevat työvelvoitteet ja tavoitteet hoidetaan mahdollisimman hyvin ja kustannustietoisesti, annettujen määrärahojen puitteissa niin, että kaupunkilaisten viihtyisyys ja turvallisuus taataan kaikissa tilanteissa niin viheralueilla, puistoissa kuin pihoissakin, kesällä ja talvella. Lisäksi toiminnassa pyritään reagoimaan ja vastaamaan mahdollisimman nopeasti tulleeseen palautteeseen sekä kaupunkilaisten aloitteisiin. Resurssien puutetta tasataan kuntouttavalla työtoiminnalla sekä tukityöllistetyillä henkilöillä. Mahdollisuuksien mukaan myös eri yksiköiden yhteistyöllä.
8 Kananiitynlahden raskasvenelaituri siirrettiin käytön kannalta parempaan asentoon toukokuussa. Venepaikat eivät ole lisääntyneet, uusia laitureita ei ole rakennettu. Laituripaikkoja on tällä hetkellä 682 kpl ja rantapaikkoja 573 kpl. Tulot laituripaikoista oli 69 753,82 e. Kirkonkylän venelaiturin saneeraaminen tehtiin omana työnä heti alkukeväästä. Puistometsiä raivattiin noin 15 ha. ilmojen ollessa suotuisat. Risut pikijärveltä haketetaan 2015. Leikkipuisto saneerattiin Vierumäellä sekä Rullan vuorokodin leikkipihan rakentaminen saatiin kuntoon loppusyksystä. Jyrängön päiväkodille raivattiin ulkoilureitti sekä pihan päällysteitä uusittiin. Viherpalveluista myönnettiin 218 puunkaatolupaa joista 47 myönnettiin taloyhtiöille. Suoritteet ja tunnusluvut 2013 2014 Hoidettuja puistoja 55 +0ha Puistometsiä 186 +2ha Niittyjä 11 +0ha Piha-alueita 44 +0ha Katuviheralueita 44 Leikkipuistoja 21 kpl +0 Leikkipuistojen saneeraukset 1 +1 Vene- ja laituripaikkoja 1255 kpl +0 kpl Matonpesupaikkoja maalla 5 kpl +0 Liikuntapaikkoja 97 ha +0 Talousarvion toteutuminen Vääksyntien kevyenliikenteen väylän rakentamisen ja teiden kulumisesta johtuvan paikkaamistarpeen osuus on katuyksikön budjetoitujen menojen ylityksistä noin 100.000 euroa ja joukkoliikenteen osuus ylityksistä on noin 100.000 euroa. Viherpalvelut on raivannut puistometsiä noin 15 ha käyttäen tähän työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä. Risujen ym kuljetuksissa on pystytty käyttämään suurimmaksi osaksi kaupungin omaa kuljetuskalustoa. Tulot jäivät 77% johtuen kuntouttavan työtoiminnan tekemistä kiinteistöjen hoitotöistä. Lisäksi vähäluminen talvi vähensi työmäärää kiinteistöillä. 2014 ei haketettu risuja joten nämä tulot siirtyvät seuraavalle vuodelle. Ylimääräisiä, ennealta odottamia menoja olivat liikuntapuiston/reitin suunnittelu (Viheroksa, Eija Leskinen) 12 697,60e sekä välineet 14059,51e ja pelastuslaitoksen venelaiturin korjaussuunnitelma (Ramboll Finland Oy, Kari Mönkäre) 11 785,95e.(sis.alv) Viheralueiden rakentaminen (investointikohteet) esitetyt Kirkonkylän laiturin perusparantaminen (35 000) -Vanha laiturin kansi ja osa rekenteista purettiin ja uusittiin. Laiturin alkupään elementti rakennettiin täysin uudeksi. Aisojen kiinnityksiä vahvistettiin. Työ tehtiin lähes kokonaan omana työnä. Maaherranpuiston leikkikentän viheraitaus (20 000) -Leikkikentällle asennettiin vihreä metalliaita viheraitauksen sijaan. Leikkikentän kohdalla
9 oli aikaisemmin sattunut muutamia läheltäpiti tilanteita jonka vuoksi päädyttiin metalliseen aita ratkaisuun. Aluetta ei historiallisen puiston vuoksi aidattu ympäriinsä vaan kriittisimmille sivuille asennettiin turvallisuutta lisäävä aita. Aidan asensi Lemminkäinen. Aidasta tuli jälkeenpäin käyttäjiltä positiivista palautetta ja tässäkin asiassa pystyttiin vastaamaan käyttäjien tarpeisiin. Vierumäen leikkipuisto (35 000) -Vierumäen leikkipuistoon tilattiin suurimmaksi osaksi uudet välineet ja vanhoja kunnostettiin. Asennus tehtiin omana työnä. Kylpylänpuiston saneeraus (45 000) -Kylpylänpuistoon vaihdettiin uudet valaisimet jotka ovat samaa mallia kuin puiston muu valaistus. Lisäksi käytävät uusittiin kivituhkalla. Puiston kunnostaminen jatkuu seuraavana vuonna. Kaikki annetut tavoitteet saavutettiin määräajassa. 516 VESIHUOLTO Toiminta-ajatus: Toimittaa hyvänlaatuista käyttövettä sekä kerää ja puhdistaa jätevedet ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti. Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Henkilöstö: Vesihuoltolaitoksella on 13 vakinaista työntekijää. Tunnusluvut ja suoritteet vesijohtoverkoston pituus 222 km viemäriverkoston pituus 182 km myydyn veden määrä 1 200 933 m 3 pumpatun veden määrä 1 426 687 m 3 vastaanotetun jäteveden määrä 2 320 930 m 3 laskutetun jäteveden määrä 1 161 253 m 3 varaston kiertonopeus 3,01 varaston nimikkeitä 775 kpl Sitovat tavoitteet Vedenjakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus on alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä.
10 Vesihuoltolaitoksen maksama pääoman sisäinen korko eli korvaus jäännöspääomasta 5%. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Vesilaitoksen vuotovesien ja laskuttamattoman veden osuus oli 16 %. Viemärilaitoksen vuotovesien osuus oli 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Vesihuoltolaitoksen maksama pääoman sisäinen korko eli korvaus jäännöspääomasta oli 0,603 M (5,0 %), tilikauden tulos -0,017 M ja pääoman tuotto 4,8 %. Muiden tavoitteiden 2014 toteutuminen Vuonna 2014 on aloitettu keskusta-kirkonkylä varmuusvesiyhteyden sekä kirkonkylästä pohjoiseen johtavan vesilinjan vedenjohtamisen tehostamisen rakentaminen. Urakka on kaksiosainen ja vuonna 2014 alkanut urakan ensimmäinen vaihe valmistui pääosin vuoden 2014 aikana. Urakan toinen vaihe on tarkoitus aloittaa vuonna 2015. Viemärien vuotovesien vähentämisinvestointien kohdistamiseksi kuvattiin noin viisitoista kilometriä viemäreitä. Kuvausten tulosten perusteella on tarkoitus tehdä saneerauksia vuoden 2015 aikana. Vuoden 2014 aikana on selvitetty uusia vedenottomahdollisuuksia. Tutkimukset ovat kohdistuneet pääasiassa Vierumäen ja Urheiluopiston pohjavesialueille. Tutkimuksia jatketaan vuoden 2015 aikana. Valtuusto on hyväksynyt vesihuollon kehittämissuunnitelman ja uudet vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet vuoden 2013 alkupuolella. Asian käsittely jatkuu valitusten johdosta Kouvolan hallinto-oikeudessa edelleen. Jätevedenpuhdistamo sai vuoden 2014 jälkipuoliskolla aluehallintovirastosta uuden ympäristölupapäätöksen, josta tekninen lautakunta päätti valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Jätevedenpuhdistamo jatkaa siten toistaiseksi entisin lupaehdoin. Jätevedenpuhdistamolla on vuoden 2014 aikana aloitettu automaation saneeraus. Vesihuoltolaitoksen maksuja ei tarkistettu vuonna 2014. Puhtaan veden arvonlisäveroton hinta oli 1,03 EUR/m 3 ja jäteveden arvonlisäveroton hinta oli 1,84 EUR/m 3. Jätevedenpuhdistamon toiminta Jätevedenpuhdistamon koko vuoden puhdistettu vesimäärä oli 2 320 930 m 3, keskimäärin 6 359 m 3 /vrk. Suurin vuorokausivirtaama oli toukokuussa 12 435 m 3 /vrk. Ohituksia ei ollut. Sakokaivolietettä otettiin vastaan 8 029 m 3. Lietettä kuljetettiin kompostoitavaksi Labio Oy:lle Kujalaan 2 097 m 3. Liete analysoitiin kaksi kertaa vuoden aikana ja lietteen raskasmetallipitoisuudet alittivat lannoitevalmisteasetuksen (24/2011) enimmäispitoisuudet.
Koko vuotta tarkastellen jätevedenpuhdistamo toimi typenpoistoa lukuun ottamatta hyvin. Neljännen jakson pilannut lokakuun näytteenottokerta ei täyttänyt lupaehtoja, eikä sitä huomioida yhdyskuntajätevesiasetuksen (888/2006) mukaisessa raportoinnissa. Vuodessa saa olla kaksi näytettä, jotka eivät täytä lupaehtoja. Koko vuoden tuloksia on esitetty taulukossa 1. 11
12 Taulukko 1. Jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset Jakso 1 Jakso 2 Jakso 3 Jakso 4 Luparaja Tarkastelujaks o Toteuma BOD 7ATU mg/l 3,3 3,3 3,8 11 10 3kk jakso kyllä poistoteho (%) 98 98 98 92 95 3kk jakso kyllä COD mg/l 27 29 22 52 125 näytekohtainen kyllä poistoteho (%) 94 94 95 86 75 näytekohtainen kyllä Fosfori mg/l 0,27 0,15 0,22 0,59 0,3 3kk jakso ei poistoteho (%) 96 97 96 90 95 3kk jakso kyllä Kiintoaine mg/l 5,9 4,1 7,2 23 35 näytekohtainen kyllä poistoteho (%) 98 99 98 89 90 näytekohtainen kyllä Kok.Typpi mg/l 27 31 27 21 tavoite 20 näytekohtainen ei Varaston toiminta ja tunnusluvut TILINPÄÄTÖS 2014 ( ) Alkuvarasto 128629,07 Myynti 451394,26 Ostot 472836,35 Inventaario 150071,16 601465,42 601465,42 Varaston suoritetiedot vuosilta 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Ostot ( ) 340091 339762 428772 440350 472836 Myynti( ) 341631 333908 428500 428532 451394 Inventaario ( ) 110685 116539 116811 128629 150071 Kiertonopeus 3,09 2,87 3,67 3,33 3,01 Riitto (pv) 118 127 99 110 121 Nimikkeitä 771 773 774 775 775 Talous 516 VESIHUOLTO Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot % talousarvio muutokset muut. jälkeen TULOT 3 679 780 0 3 679 780 3 595 829,30 83 950,70 97,7 MENOT -2 666 800-27 520-2 694 320-2 761 456,50 67 136,50 102,5 NETTO 1 012 980-27 520 985 460 834 372,80 151 087,20 84,7 SUMU-poistot -865 000 0-865 000-851 428,89-13 571,11 98,4 Vesihuoltolaitoksen menot ylittivät arvioidut menot noin 67 000 ja tulot jäivät arvioiduista noin 84 000. Menot oli arvioitu liian pieniksi ja tulot oli arvioitu liian suuriksi. Menojen ylittymistä suhteessa talousarvioon selittävät lisäksi mm. asianajokulut sekä maankäytön kehityshankkeeseen osallistuminen, joihin ei ollut ennalta varauduttu. Vesi- ja jätevesimaksutuottojen yliarviointi, erityisesti jätevesimaksutuottojen osalta vaikutti tulopuolen poikkeamiseen talousarviosta. Jäteveden laskutettavat kuutiometrit laskivat
13 verrattaessa vuotta 2014 vuoteen 2013. Vesihuoltolaitoksen maksama pääoman sisäinen korko eli korvaus jäännöspääomasta oli 603 000 (5,0 %). Tilikauden tulos oli -17 000. 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Tavoitteena oli toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua. Tilastokeskuksen julkaisema kiinteistöjen yllä pidon kustannusin deksin nousu oli 1,4 % (Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistöjen ylläpidon kus tannusindeksi 2010=100, 4. vuosineljännes). Hoitokulujen nousun vertailu tilastoon päättyneeltä vuodelta on poikkeuksellisen hankalaa, sillä budjetin käyttömenoihin on tullut vuoden aikana korotuksia 716.030. Korotukset on osoitettu Myllyojan koulun väistötilojen hankintaan, kuntoarvioiden teettämiseen, Seminaarin koulun vuokriin, palkkakuluihin, varhemaksuihin, työllistettävien ja kesätyöntekijöiden palkkoihin. Hoitokulut ovat edellisestä vuodesta nousseet kuitenkin vain 374.342 edellä mainitut kuluerät mukaan lukien, niin on oletettavaa että kustannusten nousu on ollut lähellä indeksin nousua. Käyttötalousmenojen kehitys (t ) Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kulut 5537 5313 5481 6993 5708 6082 Muut toiminnalliset tiedot Hopeasillan palveluasumisyksikön uudisrakennuksen sekä uimahalliin peruskorjauksen suunnittelu käynnistettiin. Myllyojan koulun suunnittelu on keskeytetty, koska koulun sijaintipaikasta ei ole lainvoimaista päätöstä valituksista johtuen. Talo-osaston henkilöstön määrä oli tilikauden päättyessä 25 henkilöä. Yksi kirvesmies/maalarin toimi oli täyttämättä. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talo-osaston tulot ja menot toteutuivat lähes suunnitellusti. Tuloja kertyi 1,4 % enemmän kuin oli budjetoitu ja menot jäivät 2,6 % alla budjetin. 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Mirja Sinkkonen Sitovien tavoitteiden toteutuminen:
14 Työmäärämitoitusta tehdään ruokapalveluissa kahden tuotantokeittiön ja neljän palvelukeittiön osalta. Vuoden 2014 aikana mitoitettiin neljä palvelukeittiötä ja kaksi tuotantokeittiötä. Koulujen ja päiväkotien perussiivoustehtävät mitoitetaan. Perussiivoustehtävien työmäärämitoitustyö on tehty ja koulujen sekä päiväkotien tilamallit on viety mitoitusohjelmaan. Mitoituksen ja toiminnan uudelleen järjestelyjen myötä toimintaa on tehostettu. Siivoustyön asiakkaiden kanssa käydään sisäiset palvelusopimusneuvottelut. Sisäisiä palvelusopimusneuvotteluja on käyty siivoustyön asiakkaiden kanssa. Palvelusopimukset ovat tulosaluejohtajien arvioitavana. Eivät ole vielä käytössä. Muut toiminnalliset tiedot Henkilöstö: Siivouspalveluhenkilöstöä 63 Ruokapalveluhenkilöstöä 53 Osa henkilöstöstä työskentelee osa-aikaisina tai yhdistelmätyöntekijöinä. Työkiertoa on toteutettu kohteiden välillä. Henkilöstölle on järjestetty ammatillista täydennys koulutusta. Keittiötyönmitoituksen ja toiminnan uudelleen järjestelyjen sekä Seminaarin koulukeittiön sulkemisen myötä ruokapalveluissa on voitu vähentää kolme ravitsemistyöntekijän tehtävää. Siivouspalvelussa ja terveystoimen vuodeosastoilla tehtyjen toiminnan uudelleen järjestelyillä on voitu vähentää kaksi siivoojan tehtävää. Palvelusopimukset on laadittu, mutta ne otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Prosessit ja rakenteet: Kanervalan palvelutalon aterioiden valmistuskeittiö muutettiin Kirkonkylän tuotantokeittiöltä, Terveystoimen tuotantokeittiölle. Myllyojan koulun oppilasateriat valmistetaan Niemelän tuotantokeittiöllä, Myllyojan koulun muutettua parakkeihin. Seminaarin koulutilat on suljettu ja oppilaat siirretty väistötiloihin. Asiakas: Ruoka- ja siivouspalveluosastolla on käytössä asiakaspalautejärjestelmä. Asiakastapaamisia ja yhteistyöpalavereja on järjestetty eri asiakasryhmien kanssa. Asiakastapaamisista on tehty palveluraportteja. Heinolan kaupungin www-sivuilta löytyy eri asiakasryhmien ruokalistat. Talous: Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Asiakasmäärät eivät toteutuneet ruokapalveluissa arvioidun mukaisesti, jolloin menot
15 jäivät pienemmiksi ja vastaavasti tulostavoitetta ei saavutettu. Sairaala-apulaispalveluiden uusien toimintatapojen kehittäminen ja yhteistyönlisääminen työnsuunnittelussa vuodeostojen välillä on tuonut kustannustehokkuutta. Suoritteet ja tunnusluvut arvio toteutuma Ruokapalvelut, valmistuskeittiöt /ateriasuorite 3,70 3,71 Ruokapalvelut, kokonaisuus /ateriasuorite 4,07 Siivouspalvelut /h 19,50 18,37 Sairaalan sairaala-apulaispalvelut /hoitopäivä 30,35 26,78 Mäntylän sairaala-apulaispalvelut /asumispäivä 14,77 15,17
16 Kunnallisteknisen osaston investoinnit 2014 TA Tot. Ulkop. rahoitus Tilanne Liikenneväylät Katuvalaistuksen uusiminen 350000 326868 Viimeistelytöitä jäi vuoden 2015 alkupuolelle Kunnallistekniikan rakentaminen Pienkohteet 50000 44058 Valmistunut Laukkamäenkatu 390000 129401 Valmistunut Luhtapaunintie 140000 141609 Valmistunut Isiäisen alueen kadut 250000 204173 Valmistunut Yhdystien suunnittelu 10000 18971 14866 Valmistunut (Mt 140-Lakeasuontie) Päällystys Ensi- ja uudelleen päällystys 300000 411830 Valmistunut Puistot ja yleiset alueet Vierumäen leikkipuisto 20000 12622 Valmistunut Kylpylänpuiston saneeraus 45000 36338 Valmistunut Maaherranpuiston leikkipaikan 20000 20033 Valmistunut aitaus Kirkonkylän venelaiturin korjaus 35000 19397 19012 Valmistunut Irtain käyttöomaisuus pakettiautot 3 kpl 60000 49187 lavapakettiauto 40000 29814 kiinteistönhoitokone (käytetty) 45000 50500 traktori 55000 53468 Vesihuoltolaitos Vuosittaiset akuutit muutostyöt 30000 118216 Valmistunut Pohjavesihanke EAKR 40000 51417 25618 Valmistunut Vesilaitoksen automaatio 20000 10469 Valmistunut Jv-pumppaamojen k-pito ja saneeraus 30000 7386 Valmistunut
Jv-puhdistamon koneiston saneeraus 40000 6894 Valmistunut Vuotovesiselvityksen tuomat 30000 23067 Valmistunut korjaustarpeet Keskustan ja Kirkonkylän välinen 30000 59807 43515 Valmistunut vesijohto (suunnitteluhanke) Keskustan ja Kirkonkylän välinen 500000 185800 159400 Kk:n pohjoisosa valmis vesijohto (rakentaminen) Vesihuoltoverkon mallinnus (hanke) 50000 25142 19702 Valmistunut Vesihuollon yleissuunnitelman tarkistus, 50000 61114 47891 Valmistunut uudet alueet (hanke) 17
18 TALO-OSASTON INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2014 Kohde Toteutuminen Määräraha / käytetty ( ) Lintutarhan kunnostus ja korjaustyöt 2014 valmis 50.000 / 24.870,05 Kauppakatu 6:n piharakennuksen korjaus 2014 suunn. valmis 50.000 /24.627,18 1 ) Kaupungintalon portaiden uusiminen parkkipaikalta pääulko-ovelle 2014 valmis 20.000 / 45.096,21 2) Kaupungintalon varavoimakoneen hankinta Ei toteutunut 0 / 0 3 ) Harjupaviljongin maalauskorjaus 2014 valmis 20.000 / 22.704,82 Jyrängön päiväkodin pihan välineiden päivitys, pihaleikkivälineiden ja kalusteiden uusintaa 2014 valmis 24.000 / 12.426,55 Rainion päiväkodin kuraeteisen laajennus 2014 valmis 35.000 / 26.992,00 Musiikkiopiston sivurakennuksen vesikatteen uusinta 2014 valmis 70.000 / 51.249,56 Niemelä-talon valmistuskeittiön saneeraus 2014 suunnittelu 10.000 / 5.536,28 Seminaarin koulun sisäilmakorjaukset, ikkunoiden uusiminen ja viherpalvelun varaston rakentaminen Ei toteutunut 32.000 / 28.090,45 4 ) Myllyojan koulun peruskorjaus Ei toteutunut 20.000 / 15.260,35 5) Vierumäen koulun perustusten kosteuseristys ja sadevesien ohjaus 2014 valmis 12.000 / 15.111,78 Kirkonkylän koululle sekoittava pata, pihan saneeraus ja liikuntapaikat 2014 valmis 36.000 / 33.942,70 Nuorisoparlamentin aloitteet 2014 valmis 35.000 / 38.388,66 6 ) Jäähallin julkisivuelementtien betonivaurioiden korjaus, saumauksien uusiminen ja kameravalvontajärjestelmän uusiminen ja laajentaminen 2014 osittain 100.000 / 27.021,84 Uimahallin peruskorjaus 2014 suunnittelu 150.000 / 124.796,15 7 ) Sairaalan julkisivujen korjaus, lukituksen uusiminen, varautumissuunnitelman mukaisen tilapäisen lämpökeskuksen varustaminen, lääketilan uusinta ja sprinklaus 2014 muut paitsi lääketila, jota ei toteuteta 575.000 / 434.344,66 8) Reumantie 2:n hammashoitolaan
19 yksi hoitohuone lisää 2014 valmis 50.000 / 44.011,03 Hopeasilta palvelukeskuksen rakentaminen 2014 suunnittelu 600.000 / 124.146,40 Päihdetukiasunnot 8 kpl Ei toteutunut 0 / 0 9) 1 ) Määrärahaa pienennettiin 70.000 2 ) Ylitys katettiin käyttötalousmenoista 3) Määräraha 100.000 poistettiin 4 ) Määrärahaa pienennettiin 853.000 5 ) Määrärahaa pienennettiin 588.000 6) Määrärahaa lisättiin 10.000 7 ) Määrärahasta 300.000 siirrettiin muihin käyttötarkoituksiin ja 150.000 poistettiin 8 ) Määrärahaa lisätty 310.000 9) Määräraha 500.000 poistettiin
20
21
22
23
24
25
26
27
28