KAJO 24.11.2016 20 Dno TRE: 26/00.01.03/2016 JOHDON KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 31.10.2016 Tampereen kaupunki KOTIHOITO JA ASUMISPALVELUT
SISÄLLYS 1 PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA... 2 1.1 HOITOVUOROKAUSISEURANTA... 4 1.2 HOITOJAKSOT... 6 1.3 HENKILÖSTÖMITOITUSTEN SEURANTA... 7 1.4 KOTIHOIDON VÄLITÖN ASIAKASTYÖ %... 9 1.5 KOTIHOIDON ASIAKKUUKSIEN RAI-PEITTÄVYYS... 10 1.6 KOTIHOIDON ASIAKKUUDET RUG-LUOKITTAIN... 11 1.7 KOTIHOIDON PÄÄTTYNEET ASIAKKUUDET... 12 1.8 SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUTUNNIT JA VÄLITÖN ASIAKASAIKA... 12 1.9 SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON ASIAKASMÄÄRÄN KEHITYS... 13 1.10 PÄIVÄKESKUSTEN KÄYTTÖASTEET... 14 1.11 KOUKKUNIEMEN ALUEPALVELUJEN SEURANTATIETOJA... 15 1.12 TYÖLLISTÄMISTOIMINTA... 17 2 YHTEENVETO LOKAKUUN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA... 19 2.1 TOIMINTATUOTOT... 24 2.2 TOIMINTAKULUT... 25 2.2.1 Henkilöstökulut... 26 2.2.2 Sijaiskustannukset... 28 2.2.3 Palvelujen ostot... 30 2.2.4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat... 33 2.2.5 Vuokrakulut... 36 2.3 POISTOT... 36 2.4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT... 36 2.5 INVESTOINNIT... 37 3 HENKILÖSTÖRAPORTTI... 38 3.1 PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET... 38 3.2 SAIRAUSPOISSAOLOT... 39 3.2.1 Lyhyet sairauspoissaolot... 42 3.3 KORVAAVAN TYÖN KÄYTTÖ... 43 3.4 TEHTY TYÖPANOS... 44 4 LISÄTIETOJA... 50 4.1 RAPORTIN LAADINTAPERIAATTEET... 50 4.2 YKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT... 52 4.2.1 Keskusta... 52 4.2.2 Länsi... 53 4.2.3 Kaakkoinen... 54 4.2.4 Etelä... 55 4.2.5 Koillinen... 56 4.2.6 Kotona asumisen tukipalvelut... 57 4.2.7 Koukkuniemen aluepalvelut... 58 4.2.8 Hallinto ja yhteiset... 59 4.3 KOTIHOIDON UUDET RAPORTIT... 60 1
1 Palvelutilauksen toteuma KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT KOTIHOITO Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Säännollinen kotihoito 430 632 tunti 61,68 26 561 382 373 932 23 064 121 86,8 % Tilapäinen kotihoito 1 954 tunti 61,68 120 523 1 314 81 043 67,2 % Yöpartiotoiminta 2 071 tunti 240,04 497 123 1 809 434 232 87,3 % Palvelutalon kotihoito 12 kokonaishinta 101 166,67 1 214 000 10 1 011 667 83,3 % Kotihoito erillispalvelut** 12 kokonaishinta 283 889,25 3 436 671 10 2 868 893 83,5 % YHTEENSÄ 31 829 698 27 459 956 86,3 % PÄIVÄKESKUSTOIMINTA Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Päiväkeskuspäivä 12 785 hoitopäivä 95,59 1 222 118 11 069 1 058 086 86,6 % TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Aktiivinen kuntoutus 3 773 hoitovuorokausi 145,50 548 972 3 203 466 037 84,9 % Sairaanhoito 17 399 hoitovuorokausi 155,29 2 701 891 14 769 2 293 478 84,9 % Vaativa perushoito 25 658 hoitovuorokausi 153,83 3 946 970 21 780 3 350 417 84,9 % Muistisairaanhoito 29 747 hoitovuorokausi 123,02 3 659 476 25 251 3 106 378 84,9 % Mielenterveys- ja päihdehoito 7 203 hoitovuorokausi 110,42 795 355 6 114 675 108 84,9 % Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä arkiapu 10 663 hoitovuorokausi 105,63 1 126 333 9 051 956 057 84,9 % Tehostetun palveluasumisen RUG-tuotteet yhteensä 94 443 hoitovuorokausi 135,31 12 778 996 80 168 10 847 475 84,9 % Lyhytaikaispaikat (Pispa ja Pohjolankatu) 731 hoitovuorokausi 152,13 111 207 665 101 166 91,0 % Palveluasuminen 1 460 hoitovuorokausi 50,57 73 832 1 743 88 144 119,4 % YHTEENSÄ 185 039 189 310 102,3 % ORIVESI Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Oriveden kotihoito 12 kokonaishinta 230 416,67 2 765 000 10 2 304 167 83,3 % Oriveden tehostettu palveluasuminen ja Einonkodin kotihoito 12 kokonaishinta 126 916,67 1 523 000 10 1 269 167 83,3 % YHTEENSÄ 4 288 000 3 573 333 83,3 % KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT YHTEENSÄ 50 303 852 43 128 160 85,7 % OMAEHTOINEN TOIMINTA JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ EHKÄISEVÄ VANHUSTYÖ Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Palvelukeskustoiminta 1 303 aukiolopäivä 1 492,18 1 944 311 1 160 1 730 929 89,0 % Korttelikerhotoiminta 233 aukiolopäivä 410,71 95 695 179 73 517 76,8 % YHTEENSÄ 2 040 006 1 804 446 88,5 % OMAEHTOINEN TOIMINTA JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ YHTEENSÄ 2 040 006 1 804 446 88,5 % SAIRAALA- JA PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO VANHAINKOTIHOITO Määrä Yksikkö Hinta Yhteensä Tot. määrä 2016 Tot. yht. Tot. % Aktiivinen kuntoutus 9 143 hoitovuorokausi 213,08 1 948 190 7 532 1 604 985 82,4 % Sairaanhoito 39 621 hoitovuorokausi 197,25 7 815 242 32 640 6 438 331 82,4 % Vaativa perushoito 77 887 hoitovuorokausi 194,17 15 123 319 64 165 12 458 864 82,4 % Muistisairaanhoito 22 350 hoitovuorokausi 168,54 3 766 869 18 412 3 103 181 82,4 % Mielenterveys- ja päihdehoito 2 370 hoitovuorokausi 153,67 364 198 1 951 299 886 82,3 % Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä arkiapu 11 514 hoitovuorokausi 149,06 1 716 277 9 487 1 414 115 82,4 % Vanhainkotihoidon RUG-tuotteet yhteensä 162 885 hoitovuorokausi 188,69 30 734 095 134 188 25 319 361 82,4 % Lyhytaikainen hoito, vanhainkoti hoitovuorokausi 188,69 3 566 Oriveden vanhainkotihoito (Tähtiniemikoti) 12 Kokonaishinta 223 333,33 2 680 000 10 2 233 333 83,3 % SAIRAALA- JA PITKÄAIKAINEN LAITOSHOITO YHTEENSÄ 33 414 095 27 553 260 82,5 % TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUT Tuoteryhmä Määrä Yksikkö Tot. määrä Tot. yht. Tot. % Hinta Yhteensä 2016 Palkkatukityöllistäminen 12 Kokonaishinta 175 000,00 2 100 000 10 1 750 000 83,3 % TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUT YHTEENSÄ 2 100 000 1 750 000 83,3 % TULOT TILAAJALTA YHTEENSÄ 87 857 953 74 235 866 84,5 % ** Kajo 17.3.2016 26:Gerontologinen avososiaalityö siirtyi 1.4.2016 sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoalueelle. Muutos pienentää kotona asumista tukevien palvelujen tilausta ja tarkemmin kotihoidon erillispalvelujen tuotteen hintaa 90 000 eurolla. 2
Tammi-lokakuun aikana koko vuoden tilauksesta on toteutunut 84,5 prosenttia, joka on 1,2 prosenttia suurempi kuin laskennallisesti tasaisen jakauman mukaan. Todellisuudessa Kotihoito ja asumispalvelut tuotantoalueen tulot eivät vuonna 2016 keräänny tasaisesti, koska 90-paikkainen Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä. Kun huomioidaan suunnitelman mukainen volyymin jakautuminen eri kuukausille, palvelutuotannon tulot ylittävät tammi-lokakuussa vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla. Merkittävin ylitys tulee säännöllisen kotihoidon palveluista, mikä aiheutuu vuosisuunnitelmaa suuremmasta toteutuneesta palvelutuntimäärästä. Tilaajaryhmässä oleva asiakasohjaus ohjaa kotihoidon asiakkaat sekä tekee ensimmäisen arvion tarvittavasta palvelumäärästä. Vuonna 2016 säännöllisen kotihoidon palvelut laskutetaan palvelutuntien mukaan. Lokakuun lopussa säännöllisen kotihoidon tulojen ylitys on noin 0,9 milj. euroa. Kotihoidon asiakasmäärä on hieman korkeampi kuin vuonna 2015 ja kotihoidon asiakkaat muuttuvat edelleen enemmän palvelua tarvitseviksi, mikä on myös kaupunkistrategian mukaista. Vanhainkotihoidon hoitovuorokausimäärä on alhaisempi kuin vuosisuunnitelmassa, koska Koivula-talon osasto 31:n paikkavähennykset jouduttiin aloittamaan remontista johtuen suunniteltua aikaisemmin. Koivulan osasto 31 tilat uudistettiin vanhainkotiosastosta sairaalatoimintaan sopivaksi ja sinne muutti asukkaat Kaupin sairaalasta. Osasto muuttui sairaalatoiminnaksi. Koivulan vanhainkotipaikkojen vähennykset aloitettiin 10 päivää suunniteltua aikaisemmin ja ne toteutettiin suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Huhtikuun loppuun mennessä kaikki paikkavähennykset oli jo tehty, yhteensä 30 paikan vähennys. Vanhainkotihoidon osalta tuloalitus on tammi-lokakuulta 0,4 milj. euroa. Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen osalta muutot alkoivat toukokuun puolivälissä. Vuosisuunnitelmaan verrattuna toiminta alkoi noin puolitoista kuukautta aikaisemmin kuin oli suunniteltu. Tästä johtuen tehostetun palveluasumisen tulot ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Tehostetun palveluasumisen lyhytaikaispaikat ylittävät tilauksen hieman tammi-lokakuun ajalta. Tilanne on selkeästi parantunut viime vuodesta, ja merkittävin syy tilanteen kohenemiseen on tarkemmat ohjeet siitä, kuinka paikkoja käytetään. Päiväkeskustoiminnan tulot ovat ylittyneet 0,05 milj. eurolla ja palvelukeskustoiminnan tulot ovat ylittyneet 0,15 milj. eurolla. Päiväkeskukset ja palvelukeskukset toimivat kesällä normaalisti. Ainoastaan Tammelakeskuksessa oleva Annikin päiväkeskus oli kesä- ja heinäkuun suljettuna. Asiakkaat saivat tarvittaessa korvaavat palvelut tehostetun palveluasumisen ryhmäkodeissa. Korttelikerhotoiminta on toteutunut hieman alle suunnitellun johtuen siitä, että Peipontupa oli suljettuna toukokuussa remontin viivästyksestä johtuen suunniteltua pidempään. Palkkatukityöllistämisen tilaus on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti, koska tämä toiminta laskutetaan kokonaishinnalla. Työllistämistoiminnassa alkuvuonna työllistettyjen määrä on lähes yhtä alhainen kuin vuonna 2015. Suurin syy tähän on se, että TE-toimistosta ei ohjata työttömiä työnhakijoita. Työllistämistoiminnan osalta touko-kesäkuussa tilanne näytti vielä lupaavalta, mutta heinä-elokuussa asiakasohjaus TE-toimistosta hiljentyi taas huomattavasti. 3
1.1 Hoitovuorokausiseuranta Tammi-lokakuu MYYNTITULOT TILAAJALTA vuosisuunnitelmaan Kaikki hoitovuorokaudet Yli 75-v %-osuus HOITOVUOROKAUDET Käyttöaste Paikkamäärä 2016 vähennykset huomioitu Paikkamäärä VANHAINKOTIHOITO 30 596 000 25 750 500 25 319 927-430 573 134 191 89,5 % 99,5 % 442 463 Havula 5 386 200 4 488 500 4 472 607-15 893 23 704 87,7 % 99,6 % 78 78 Osasto 5 828 646 690 538 688 703-1 836 3 650 83,4 % 99,7 % 12 12 Osasto 6 1 519 185 1 265 987 1 263 251-2 736 6 695 92,5 % 99,8 % 22 22 Osasto 7 1 519 185 1 265 987 1 256 836-9 152 6 661 89,9 % 99,3 % 22 22 Osasto 8 1 519 185 1 265 987 1 263 817-2 170 6 698 82,9 % 99,8 % 22 22 Iltala 5 317 700 4 431 400 4 407 699-23 701 23 360 92,6 % 99,5 % 77 77 Osasto 12 1 312 160 1 093 462 1 089 849-3 614 5 776 100,0 % 99,7 % 19 19 Osasto 13 1 381 221 1 151 013 1 137 964-13 049 6 031 86,0 % 98,9 % 20 20 Osasto 14 1 312 160 1 093 462 1 091 170-2 293 5 783 95,7 % 99,8 % 19 19 Osasto 15 1 312 160 1 093 462 1 088 717-4 746 5 770 89,2 % 99,6 % 19 19 Urpula 5 524 200 4 603 500 4 574 497-29 003 24 244 91,4 % 99,4 % 80 80 Osasto 16 1 381 050 1 150 875 1 148 153-2 722 6 085 100,0 % 99,8 % 20 20 Osasto 17 1 381 050 1 150 875 1 140 794-10 081 6 046 90,7 % 99,1 % 20 20 Osasto 18 1 381 050 1 150 875 1 140 039-10 836 6 042 94,7 % 99,0 % 20 20 Osasto 19 1 381 050 1 150 875 1 145 511-5 364 6 071 80,1 % 99,5 % 20 20 Varpula 5 386 200 4 603 500 4 586 573-16 927 24 308 89,2 % 99,6 % 80 80 Osasto 20 1 346 550 1 150 875 1 146 266-4 609 6 075 88,6 % 99,6 % 20 20 Osasto 21 1 346 550 1 150 875 1 150 606-269 6 098 85,0 % 100,0 % 20 20 Osasto 22 1 346 550 1 150 875 1 147 209-3 666 6 080 95,0 % 99,7 % 20 20 Osasto 23 1 346 550 1 150 875 1 142 492-8 383 6 055 88,2 % 99,3 % 20 20 Koivula 8 981 700 7 623 600 7 278 552-345 048 38 575 87,7 % 99,5 % 127 148 Osasto 28 2 120 184 1 799 596 1 716 285-83 311 9 096 88,6 % 99,4 % 30 30 Osasto 29 2 120 184 1 799 596 1 719 116-80 480 9 111 83,3 % 99,6 % 30 30 Osasto 31 642 311 545 189 517 942-27 247 2 745 88,8 % 99,0 % 9 31 Osasto 32 1 978 838 1 679 623 1 606 470-73 153 8 514 95,8 % 99,7 % 28 27 Osasto 33 2 120 184 1 799 596 1 718 738-80 858 9 109 83,0 % 99,6 % 30 30 Yllä olevassa taulukossa sarakkeessa paikkamäärä on vanhainkotihoidon palvelusopimuksen mukainen paikkamäärä ennen Pohjolankadun aloitusta. Vuodelle 2016 suunniteltu paikkamäärävähennys on yhteensä 30 paikkaa ja se on jo toteutunut. Koivulan osasto 31 viimeiset paikkavähennykset tehtiin 30.4.2016. Paikkamäärä 2016 sarakkeessa on tammi-lokakuun keskimääräinen paikkamäärä, jossa Koivulan osasto 31:n tehdyt paikkavähennykset on huomioitu. Alla osasto 31 paikkavähennysten toteutus tarkemmalla tasolla: Päivämäärä: Paikkaluku: 1.1.2016 30 20.2.2016 29 26.2.2016 28 3.3.2016 27 4.3.2016 26 7.3.2016 24 11.3.2016 23 14.3.2016 22 21.3.2016 21 22.3.2016 19 29.3.2016 17 30.3.2016 16 1.4.2016 15 6.4.2016 14 8.4.2016 13 12.4.2016 12 15.4.2016 11 16.4.2016 10 18.4.2016 9 19.4.2016 8 23.4.2016 7 26.4.2016 6 28.4.2016 4 29.4.2016 3 30.4.2016 0 4
Tammi-lokakuu TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN MYYNTITULOT TILAAJALTA vuosisuunnitelmaan Laskutetut hoitovuorokaudet 12 779 000 10 287 986 10 859 950 571 964 65 954 HOITOVUOROKAUDET Käyttöaste Paikkamäärä 2016 Jukola 2 179 100 1 829 751 1 852 373 22 622 13 690 99,7 % 45 JUK2 726 367 609 917 618 360 8 443 4 570 99,9 % 15 JUK3 726 367 609 917 616 736 6 819 4 558 99,6 % 15 JUK4 726 367 609 917 617 277 7 360 4 562 99,7 % 15 Impivaara 3 341 200 2 805 585 2 838 112 32 527 20 970 99,6 % 69 IMPP 435 809 365 946 369 482 3 537 2 730 99,5 % 9 IMP1 726 348 609 910 618 375 8 466 4 569 99,9 % 15 IMP2 726 348 609 910 614 586 4 676 4 541 99,3 % 15 IMP3 726 348 609 910 618 375 8 466 4 569 99,9 % 15 IMP4 726 348 609 910 617 293 7 383 4 561 99,7 % 15 Pispa A 2 179 100 1 829 751 1 853 559 23 808 13 700 99,8 % 45 PISA1 726 367 609 917 616 004 6 087 4 553 99,5 % 15 PISA2 726 367 609 917 618 980 9 063 4 575 100,0 % 15 PISA3 726 367 609 917 618 575 8 658 4 572 99,9 % 15 Pispa B 2 905 400 2 358 330 2 380 145 21 815 17 594 99,5 % 58 PISB1 726 367 609 913 610 797 884 4 515 98,7 % 15 PISB2 677 942 569 252 575 894 6 642 4 257 99,7 % 14 PISB3 726 367 609 913 617 425 7 512 4 564 99,8 % 15 PISB4 677 942 569 252 576 029 6 777 4 258 99,7 % 14 Pohjolankatu 2 174 200 1 464 569 1 935 761 471 192 14 214 89 1A 366 438 246 837 310 400 63 562 2 294 15 1B 366 438 246 837 338 273 91 436 2 500 15 2A 366 438 246 837 318 112 71 275 2 351 15 2B 366 438 246 837 322 036 75 199 2 380 15 3A 366 438 246 837 335 818 88 981 2 434 15 3B 342 009 230 382 311 122 80 740 2 255 14 LYHYTAIKAISHOITO (Pispa ja Pohjolankatu) 111 200 89 000 101 166 12 166 583 95,6 % 2 PISPAN PALVELUASUMINEN 73 800 61 500 88 144 26 644 1 743 114,3 % 5 Tehostetun palveluasumisen Impivaara-talo aloitti toimintansa marraskuussa 2013 ja Jukolatalon toiminta käynnistyi vuoden 2014 alussa. Pispan tehostettu palveluasuminen aloitti toimintansa elokuussa 2014. Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä 2016. Asiakasohjaus osoittaa vapautuneeseen asuntoon uuden asukkaan. Pohjolankadun ryhmäkoti 1A:lla poistettiin sisäilman vuoksi yksi huone asukaskäytöstä 2.6. alkaen. Huone on edelleen käyttökiellossa. 5
1.2 Hoitojaksot Vanhainkotihoito Vanhainkotihoidon osalta päättyneiden hoitojaksojen määrä on vähentynyt edellisvuoden vastaavasta jaksosta 16,7 prosenttia. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus on vuonna 2016 hieman pidentynyt edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräistä pituutta pyritään lisäämään siten, että asukkaat asuvat vanhainkodissa elämänsä loppuun ja siirtyvät sairaalaan entistä harvemmin. Tammi-lokakuu Päättyneet hoitojaksot HOITOJAKSOT Hoitojakson keskim. pituus Vuosi 2015 2015 2016 Muutos ed. vuodesta Vuosi 2015 2015 2016 VANHAINKOTIHOITO 287 240 200-16,7 % 608,2 593,9 654,1 Havula 47 38 36-5,3 % 554,4 542,9 696,0 Osasto 5 9 6 3-50,0 % 459,0 594,0 332,0 Osasto 6 13 10 8-20,0 % 641,5 494,1 729,9 Osasto 7 15 14 19 35,7 % 467,2 693,6 755,0 Osasto 8 11 9 6-33,3 % 597,9 431,0 645,8 Iltala 64 56 38-32,1 % 416,3 431,0 405,7 Osasto 12 13 12 12 0,0 % 485,1 485,3 244,4 Osasto 13 23 19 13-31,6 % 341,2 317,7 374,4 Osasto 14 11 9 5-44,4 % 391,0 463,4 1 199,6 Osasto 15 17 16 9-43,8 % 481,5 506,4 180,0 Urpula 54 47 37-21,3 % 893,1 844,2 727,1 Osasto 16 22 18 4-77,8 % 693,0 451,5 984,3 Osasto 17 14 13 16 23,1 % 952,1 952,5 723,4 Osasto 18 9 9 11 22,2 % 907,0 907,0 505,7 Osasto 19 9 7 6-14,3 % 1276,7 1 572,3 971,2 Varpula 35 28 31 10,7 % 728,2 753,3 805,6 Osasto 20 7 5 6 20,0 % 606,0 846,6 1 045,8 Osasto 21 8 6 2-66,7 % 673,5 741,3 1 034,0 Osasto 22 11 10 6-40,0 % 556,5 544,1 272,7 Osasto 23 9 7 17 142,9 % 1081,7 995,6 882,0 Koivula 88 72 60-16,7 % 547,0 513,7 641,1 Osasto 28 19 14 15 7,1 % 617,8 486,8 693,7 Osasto 29 19 13 17 30,8 % 617,9 756,5 740,0 Osasto 31 19 15 7-53,3 % 451,8 309,1 304,6 Osasto 32 14 14 12-14,3 % 676,4 676,4 587,5 Osasto 33 17 16 9-43,8 % 388,4 389,6 699,9 VANHAINKOTIHOITO Päättyneiden hoitojaksojen Vuosi 2015 2015 2016 jatkohoitopaikka Kuollut 167 138 126 Sairaala 92 79 57 Terveyskeskus 12 9 7 Muu 16 14 10 Yhteensä 287 240 200 6
1.3 Henkilöstömitoitusten seuranta Tehostettu palveluasuminen Tilaajan palvelusopimukseen kirjattu vakanssipohjainen kokonaismitoitus 0,6 ei täytä aluehallintoviraston edellyttämiä mitoituksia. Impivaaran asukkaiden hoidon tarve profiloituu vaativaan perushoitoon ja sairaanhoitoon. Jukolan asukkaat ovat vahvasti muistisairaita, mikä asettaa henkilöstömitoitukselle omanlaiset haasteensa. Toteutunut keskimääräinen hoitajamitoitus on Impivaarassa 0,57 ja Jukolassa 0,53. Pispan A-talon toteutunut mitoitus on 0,56 ja B-talossa 0,55. Pispan yksiköiden toiminta esim. ruokahuollon suhteen edellyttää huomattavan suurta hoitotyön ulkopuolista mitoitusta. Pispassa toteutunut keskimääräinen hoitajamitoitus on 0,55. Pohjolankadun tehostettu palveluasuminen aloitti toimintansa toukokuun puolivälissä. Toteutunut mitoitus on ollut keskimäärin 0,64. Henkilökuntamitoitukset ovat olleet alkuun korkeat. 1A:n asukasprofiili ei vastannut suunnitelmia ja henkilöstömitoitusta jouduttiin lisäämään, koska asukkaiden haasteellisuus aiheutti vaaratilanteita. Pohjolan muidenkin ryhmäkotien osalta mitoitukset olivat korkealla, koska kotihoidosta oli lisänä jonkun verran vapaana olevaa resurssia Pohjolan toiminnan alkuun saattamisessa. Asukkaiden nopea muuttoaikataulu ja vakihenkilökunnan lomajaksot heti toiminnan alkuun asettivat haasteita resurssien riittävyydelle. Kesän resurssitilannetta käytettiin mm. hyödyksi siinä, että ryhmäkoteja pystyttiin sisustamaan kodinomaisemmaksi. 2016 Yksiköt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot.% v. 2016 ka Impivaara 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,57 0,57 0,56 0,57 0,58 84,22 0,57 IMPI0 0,56 0,56 0,56 0,58 0,58 0,54 0,57 0,57 0,56 0,58 0,60 0,61 0,59 0,62 85,82 0,58 IMPI1 0,56 0,56 0,55 0,56 0,53 0,57 0,55 0,57 0,56 0,57 0,56 0,55 0,57 0,58 83,49 0,56 IMPI2 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,55 0,55 0,55 0,57 0,56 0,56 0,56 0,58 83,28 0,56 IMPI3 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,57 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57 0,56 84,09 0,56 IMPI4 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,56 0,58 0,59 0,58 0,57 0,58 0,57 0,58 0,57 85,37 0,57 Jukola 0,52 0,52 0,53 0,53 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,52 0,53 0,52 0,54 0,53 85,30 0,53 JUKO2 0,52 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 0,54 0,51 0,53 0,54 84,23 0,52 JUKO3 0,52 0,52 0,54 0,54 0,52 0,54 0,54 0,54 0,55 0,53 0,53 0,52 0,55 0,53 86,16 0,53 JUKO4 0,53 0,52 0,54 0,54 0,53 0,52 0,53 0,54 0,52 0,51 0,52 0,53 0,55 0,53 85,52 0,53 Pispa 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,57 0,55 0,56 0,52 0,56 0,57 92,38 0,55 A-talo 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57 0,54 0,58 0,60 93,75 0,56 A1 0,62 0,60 101,91 0,61 A2 0,51 0,54 87,56 0,53 A3 0,64 0,65 107,68 0,65 B-talo 0,56 0,54 0,58 0,57 0,57 0,52 0,53 0,55 0,57 0,55 0,55 0,51 0,54 0,54 91,30 0,55 B1 0,59 0,53 92,87 0,56 B2 0,50 0,55 86,91 0,52 B3 0,54 0,53 89,15 0,53 B4 0,53 0,57 92,13 0,55 Pohjolankatu 0,67 0,64 0,67 0,64 0,63 0,61 0,60 106,48 0,64 1A 0,88 0,63 0,78 0,79 0,70 0,65 0,68 121,77 0,73 2A 0,62 0,64 0,62 0,60 0,60 0,58 0,56 100,27 0,60 3A 0,61 0,61 0,59 0,61 0,59 0,59 0,58 99,20 0,60 1B 0,65 0,62 0,76 0,66 0,69 0,64 0,64 110,81 0,66 2B 0,66 0,64 0,62 0,59 0,63 0,59 0,56 102,50 0,62 3B 0,63 0,70 0,65 0,61 0,60 0,59 0,61 104,31 0,63 7
Vanhainkotihoito Palvelusopimuksessa on määritelty, että vanhainkotihoidon vakanssipohjaisen hoitohenkilöstömitoituksen keskiarvon tulee olla vähintään 0,6. Vakanssipohjainen hoitohenkilöstömitoitus on ollut alkuvuonna 0,75. Toteutunut mitoitus on ollut 0,56 tasolla. 2016 Yksiköt os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot.% Havula 5 0,58 0,57 0,57 0,58 0,57 0,57 0,56 0,59 0,56 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 64,05 0,57 6 0,55 0,57 0,54 0,56 0,57 0,54 0,56 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56 0,58 0,56 78,73 0,57 7 0,57 0,58 0,53 0,56 0,58 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,54 0,53 0,58 0,58 78,10 0,56 8 0,53 0,56 0,53 0,55 0,57 0,59 0,52 0,55 0,57 0,58 0,55 0,56 0,56 0,55 77,40 0,56 yht. 0,56 0,57 0,54 0,56 0,57 0,57 0,55 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,58 0,57 74,57 0,56 Iltala 12 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,56 0,56 0,55 0,56 66,06 0,56 13 0,54 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 0,56 73,95 0,56 14 0,54 0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,56 0,55 0,55 0,56 75,25 0,56 15 0,54 0,56 0,56 0,55 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,55 0,56 0,55 0,56 75,19 0,56 yht. 0,54 0,56 0,56 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 72,61 0,56 Urpula 16 0,56 0,55 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,53 0,56 0,57 0,56 0,55 0,55 0,57 66,34 0,56 17 0,55 0,55 0,54 0,55 0,55 0,57 0,56 0,57 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,56 80,74 0,56 18 0,55 0,55 0,56 0,55 0,55 0,54 0,55 0,56 0,57 0,56 0,55 0,55 0,57 0,56 80,50 0,55 19 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,57 0,55 0,56 0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 80,74 0,56 yht. 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 77,08 0,56 Varpula 20 0,55 0,55 0,54 0,56 0,57 0,55 0,56 0,57 0,57 0,56 0,55 0,54 0,56 0,57 66,27 0,56 21 0,55 0,57 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,56 0,56 0,55 0,57 81,53 0,56 22 0,56 0,56 0,54 0,56 0,56 0,57 0,54 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 81,52 0,56 23 0,57 0,56 0,55 0,55 0,55 0,56 0,53 0,57 0,59 0,58 0,55 0,55 0,58 0,57 81,41 0,56 yht. 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,55 0,57 0,58 0,57 0,55 0,55 0,57 0,57 77,68 0,56 Koivula 28 0,56 0,55 0,53 0,55 0,55 0,55 0,53 0,56 0,57 0,56 0,53 0,55 0,56 0,57 88,20 0,55 29 0,56 0,55 0,54 0,55 0,56 0,56 0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 0,54 0,56 0,55 84,04 0,55 31 0,53 0,54 0,55 0,57 0,64 21,59 0,56 32 0,56 0,56 0,57 0,56 0,56 0,56 0,54 0,56 0,57 0,55 0,54 0,57 0,56 0,57 89,99 0,56 33 0,56 0,55 0,56 0,55 0,57 0,55 0,55 0,58 0,56 0,55 0,54 0,54 0,57 0,57 89,12 0,56 yht. 0,55 0,55 0,55 0,55 0,57 0,55 0,54 0,56 0,56 0,55 0,54 0,55 0,56 0,56 74,59 0,56 v. 2016 ka Kova yht. 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,57 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 75,27 0,56 Orivesi 2016 Yksiköt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tot.% v. 2016 ka Tähtiniemi Hoiva 0,58 0,58 0,62 0,63 0,63 0,61 0,59 0,56 0,55 0,70 0,61 0,55 0,62 0,62 70,99 0,60 Tähtiniemi Muistonk. 0,54 0,56 0,59 0,56 0,57 0,58 0,57 0,56 0,54 0,51 0,57 0,56 0,61 0,63 79,74 0,57 Toivonkoti TPA 0,46 0,46 0,55 0,52 0,50 0,54 0,46 0,47 0,52 0,54 0,56 0,52 0,54 0,57 92,14 0,52 Onninkoti TPA 0,58 0,54 0,54 0,55 0,52 0,52 0,52 0,49 0,51 0,52 0,54 0,49 0,49 0,57 76,24 0,53 Särkänkoti TPA 0,53 0,56 75,30 0,54 8
1.4 Kotihoidon välitön asiakastyö % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Keskiarvo jakson 1 alusta KOILLINEN, Orivesi 53,8 54,3 53,8 53,0 52,2 55,2 53,8 52,6 56,8 54,9 57,4 57,1 53,8 56,0 54,6 Orivesi 53,8 54,3 53,8 53,0 52,2 55,2 53,8 52,6 56,8 54,9 57,4 57,1 53,8 56,0 54,6 KOILLINEN 57,7 57,9 56,1 55,7 57,4 57,5 57,2 55,7 57,0 58,2 58,3 58,6 58,0 59,6 57,5 Teisko 58,0 56,3 53,8 52,5 54,1 57,3 55,7 53,7 54,2 56,6 58,6 58,1 53,8 55,5 55,6 Takahuhti 57,2 58,8 59,4 56,7 59,1 58,0 56,3 55,7 60,2 60,4 58,1 57,1 60,1 59,1 58,3 Linnainmaa 57,8 58,6 55,0 58,1 59,0 57,2 59,5 57,6 56,5 57,5 58,0 60,7 60,1 59,9 58,3 Pappilanpuisto 60,5 61,8 59,0 58,4 61,1 62,7 63,8 61,0 KAAKKOINEN 62,0 61,0 61,5 60,3 60,3 59,4 60,3 60,5 61,3 61,7 62,7 61,0 59,6 59,5 60,8 Etelä Hervanta 59,6 58,3 59,2 60,8 58,9 57,5 59,4 60,8 60,5 60,0 60,9 58,7 56,4 55,7 59,1 Pohjois Hervanta 62,9 62,5 61,9 60,8 62,3 60,0 62,5 62,7 64,0 64,6 64,8 65,3 61,9 62,5 62,8 Kaukajärvi 63,4 62,3 63,4 59,4 59,7 60,6 58,9 58,0 59,4 60,5 62,5 59,1 60,5 60,3 60,6 KESKUSTA 62,1 61,5 61,5 59,7 58,6 59,8 59,2 58,3 58,5 58,7 59,1 59,8 59,6 60,3 59,8 Kissanmaa 57,0 52,7 55,4 57,0 53,9 56,3 56,8 56,6 54,6 55,4 58,4 59,0 56,3 57,9 56,2 Amuri 62,0 62,0 60,0 58,2 58,4 59,9 58,6 57,1 59,1 59,4 58,7 58,9 59,9 61,0 59,5 Pyynikki 66,9 65,4 63,9 61,9 60,9 62,0 60,7 58,8 57,9 56,3 56,6 59,4 58,8 58,9 60,6 Tammerkoski 65,7 67,0 70,1 62,8 61,5 63,0 65,2 63,7 64,3 64,0 63,7 64,3 65,4 64,5 64,7 Kaleva 59,0 60,2 58,0 58,8 58,4 57,9 54,7 55,3 56,7 58,1 58,2 57,2 57,8 59,1 57,8 ETELÄINEN 59,7 59,3 58,8 58,8 60,2 59,7 60,2 59,3 56,2 57,4 57,1 58,6 58,8 58,9 58,8 Viinikka 61,8 61,1 58,1 59,3 60,2 60,1 61,1 57,9 57,3 57,5 55,5 58,7 58,3 57,9 58,9 Koivistonkylä 60,0 60,0 59,8 60,0 61,3 59,0 56,7 58,0 57,8 59,4 58,5 58,0 59,1 58,9 59,0 Härmälä 57,3 56,9 58,6 57,0 59,2 60,1 62,8 61,9 53,5 55,3 57,4 59,0 59,1 59,7 58,4 LÄNTINEN 58,5 56,7 55,6 55,4 57,3 57,9 58,6 55,3 57,3 55,1 56,9 56,0 55,9 57,4 56,7 Haukiluoma 57,0 55,0 52,1 57,5 53,6 56,9 59,8 56,3 57,7 55,4 60,2 56,2 59,5 60,2 57,0 Rahola 57,3 55,3 56,5 54,7 55,3 55,0 55,8 53,2 54,3 52,7 54,6 54,0 53,7 55,1 54,8 Lielahti 61,1 58,3 55,9 57,4 57,3 58,5 57,9 55,5 57,0 56,9 55,3 55,2 55,3 55,2 56,9 Pispala 58,5 58,1 58,1 51,9 62,8 61,1 60,8 56,2 60,2 55,4 57,3 58,3 55,0 58,9 58,1 Yöpartio TYÖVUOROJAKSO Resurssipooli 56,4 56,3 56,7 55,1 55,5 53,5 54,1 53,3 51,6 55,0 55,0 54,7 55,7 54,8 54,8 Koko kaupunki 59,6 59,0 58,5 57,6 58,2 58,5 58,6 57,4 57,9 57,8 58,5 58,6 58,2 58,8 58,4 Koko kaupunki, ei sissejä, ei Orivettä, ei yöpartiota 60,1 59,4 58,8 58,0 58,7 58,9 59,1 57,9 58,3 58,1 58,7 58,9 58,6 59,2 58,8 9
1.5 Kotihoidon asiakkuuksien RAI-peittävyys Asiakkaita RAI tehty RAI tehty-% Keskeytyksessä Asiakkaiden lkm 1.11.2016 1.11.2016 1.11.2016 1.11.2016 KESKUSTA 563 430 76,4 % 75 Amuri-Pyynikki 190 145 76,3 % 21 Tammerkoski 119 95 79,8 % 15 Kissanmaa 97 74 76,3 % 19 Kaleva 157 116 73,9 % 20 KOILLINEN 495 366 73,9 % 49 Pappilanpuiston kotihoito 67 60 89,6 % 5 Linnainmaa 131 90 68,7 % 18 Teisko 53 38 71,7 % 5 Takahuhti 85 72 84,7 % 7 Orivesi 159 106 66,7 % 14 KAAKKOINEN 425 303 71,3 % 35 Kaukajärvi 149 96 64,4 % 12 Etelä-Hervanta 145 102 70,3 % 13 Pohjois-Hervanta 131 105 80,2 % 10 ETELÄINEN 399 299 74,9 % 30 Härmälä 119 91 76,5 % 5 Koivistonkylä 161 118 73,3 % 16 Viinikka 119 90 75,6 % 9 LÄNTINEN 520 386 74,2 % 54 Pispanlinnan kotihoito 39 26 66,7 % 3 Lielahti 149 103 69,1 % 21 Rahola 142 109 76,8 % 11 Pispala 91 67 73,6 % 9 Haukiluoma 99 81 81,8 % 10 YHTEENSÄ 2 402 1 784 74,3 % 243 10
1.6 Kotihoidon asiakkuudet RUG-luokittain Alla olevassa taulukossa on kotihoidon asiakkuudet RUG-luokittain. Ylemmässä taulukossa on lähipalvelualueittain RUG-tuotejakaumat prosenttiosuuksina. Lisäksi taulukossa näkyy vuoden 2015 kustannuspainot RUG-tuotteittain. Kustannuspaino (CMI = Case Mix Index) on yksittäisen asiakkaan laskennallinen resurssitarve, verrattuna (vertailuaineiston) kaikkien asiakkaiden keskiarvoon. Alemmassa taulukossa näkyy asiakkuuksien määrät alueittain. Kotihoidon asiakkuudet RUG-hoitoluokittain 2016 RUG-tuotteiden kustannuspainot (CMI) 2015 Vaativa perushoito Aktiivinen kuntoutus Muistisairaanhoito Sairaanhoito Mielenterveys- ja päihdehoito Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä arkiapu 2,210 2,109 1,204 1,112 0,793 0,666 0,912 KESKUSTA 2 % 1 % 12 % 13 % 4 % 35 % 33 % 100 % Amuri-Pyynikki 4 % 1 % 11 % 10 % 4 % 31 % 38 % 100 % Tammerkoski 2 % 1 % 17 % 14 % 4 % 36 % 26 % 100 % Kissanmaa 1 % 1 % 8 % 15 % 2 % 42 % 30 % 100 % Kaleva 0 % 1 % 12 % 16 % 4 % 35 % 31 % 100 % KOILLINEN 1 % 2 % 12 % 15 % 3 % 34 % 33 % 100 % Pappilanpuiston kotihoito 0 % 3 % 15 % 15 % 3 % 48 % 16 % 100 % Linnainmaa 1 % 4 % 12 % 12 % 3 % 31 % 38 % 100 % Teisko 0 % 0 % 8 % 19 % 3 % 31 % 40 % 100 % Takahuhti 3 % 1 % 11 % 17 % 3 % 38 % 28 % 100 % Orivesi 0 % 0 % 12 % 15 % 4 % 29 % 39 % 100 % KAAKKOINEN 1 % 1 % 11 % 14 % 4 % 32 % 36 % 100 % Kaukajärvi 1 % 1 % 13 % 11 % 4 % 26 % 43 % 100 % Etelä-Hervanta 0 % 2 % 9 % 14 % 5 % 34 % 35 % 100 % Pohjois-Hervanta 1 % 1 % 11 % 19 % 4 % 38 % 27 % 100 % ETELÄINEN 1 % 2 % 13 % 14 % 5 % 34 % 33 % 100 % Härmälä 1 % 1 % 10 % 15 % 5 % 39 % 30 % 100 % Koivistonkylä 0 % 2 % 13 % 11 % 3 % 31 % 39 % 100 % Viinikka 1 % 2 % 15 % 17 % 7 % 32 % 27 % 100 % LÄNTINEN 1 % 1 % 14 % 11 % 3 % 38 % 32 % 100 % Pispanlinnan kotihoito 2 % 0 % 16 % 16 % 5 % 30 % 32 % 100 % Lielahti 0 % 2 % 9 % 12 % 4 % 37 % 38 % 100 % Rahola 1 % 0 % 15 % 11 % 5 % 39 % 29 % 100 % Pispala 1 % 1 % 19 % 8 % 3 % 33 % 35 % 100 % Haukiluoma 0 % 2 % 12 % 13 % 2 % 45 % 26 % 100 % Kaikki yht. 1 % 1 % 12 % 14 % 4 % 35 % 33 % 100 % Kohdistamaton Yhteensä KESKUSTA 19 11 110 121 34 314 298 907 KOILLINEN 8 13 92 120 25 268 262 788 KAAKKOINEN 4 8 71 92 28 206 228 637 ETELÄINEN 3 9 76 84 29 201 197 599 LÄNTINEN 5 7 101 83 26 282 239 743 Kaikki yht. 39 48 450 500 142 1 271 1 224 3 674 11
1.7 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet Päättyneet 2015 Päättyneet 2016 Asiakkuudet 2015 Asiakas kuollut Asiakas Palveluasuminen Asiakas perunut palvelun Asiakkaan palvelun tarve loppunut Asuinpaikan vaihto, muutto Määräaikainen palvelu päättynyt Palvelun tuottaja muuttunut Palvelusetelipaikalle Perhehoitoon Pitkä sairaalajakso Siirtynyt muiden palveluiden piiriin Uusi palvelu- ja hoitosuunnitelma Yksityisten palveluiden piiriin Ymp. vrk hoito / palvelu KESKUSTA 822 55 10 42 18 8 3 1 4 1 73 3 10 4 31 263 32 % 796 41 10 38 22 9 1 1 6 53 1 9 0 30 221 28 % 84,0 % Amuri-Pyynikki 290 14 6 15 11 1 1 1 3 0 24 2 2 2 11 93 32 % 282 16 4 13 6 5 0 0 5 20 0 3 0 14 86 30 % 92,5 % Tammerkoski 171 13 2 15 0 4 2 0 1 0 10 0 0 1 3 51 30 % 164 12 3 13 4 4 1 1 0 5 1 0 0 2 46 28 % 90,2 % Kissanmaa 139 11 1 6 2 1 0 0 0 0 6 1 6 0 8 42 30 % 134 8 0 6 4 0 0 0 0 6 0 2 0 7 33 25 % 78,6 % Kaleva 222 17 1 6 5 2 0 0 0 1 33 0 2 1 9 77 35 % 216 5 3 6 8 0 0 0 1 22 0 4 0 7 56 26 % 72,7 % KOILLINEN 720 49 3 21 37 8 1 2 3 1 60 2 8 2 29 226 31 % 742 45 4 18 25 11 0 7 4 44 3 2 0 30 193 26 % 85,4 % Pappilanpuiston kotihoito 90 4 1 1 0 0 0 6 0 4 0 1 0 2 19 21 % Linnainmaa 193 13 1 9 9 5 0 0 0 0 9 1 4 0 14 65 34 % 192 14 3 8 3 1 0 0 1 6 0 0 0 15 51 27 % 78,5 % Teisko 81 6 0 0 4 3 1 0 0 0 6 0 1 0 2 23 28 % 76 4 0 2 6 3 0 0 0 5 1 0 0 1 22 29 % 95,7 % Takahuhti 163 14 0 6 8 0 0 0 1 0 19 1 3 2 4 58 36 % 159 10 0 6 6 5 0 1 1 15 1 1 0 2 48 30 % 82,8 % Orivesi 283 16 2 6 16 0 0 2 2 1 26 0 0 0 9 80 28 % 225 13 0 1 10 2 0 0 2 14 1 0 0 10 53 24 % 66,3 % KAAKKOINEN 643 31 7 22 16 11 0 0 1 1 58 1 16 0 28 192 30 % 613 34 6 18 24 1 0 0 1 32 4 9 1 25 155 25 % 80,7 % Kaukajärvi 226 3 0 4 10 10 0 0 1 1 21 0 8 0 7 65 29 % 222 12 3 7 11 1 0 0 1 12 1 2 1 10 61 27 % 93,8 % Etelä-Hervanta 211 13 4 9 3 1 0 0 0 0 18 0 3 0 8 59 28 % 205 10 3 3 10 0 0 0 0 11 2 5 0 6 50 24 % 84,7 % Pohjois-Hervanta 206 15 3 9 3 0 0 0 0 0 19 1 5 0 13 68 33 % 186 12 0 8 3 0 0 0 0 9 1 2 0 9 44 24 % 64,7 % ETELÄINEN 545 23 13 13 18 8 0 0 1 0 62 4 7 0 13 162 30 % 527 25 4 14 17 2 0 0 0 25 2 3 0 15 107 20 % 66,0 % Härmälä 171 6 3 5 3 1 0 0 0 0 19 4 3 0 5 49 29 % 166 8 2 4 6 0 0 0 0 13 0 1 0 3 37 22 % 75,5 % Koivistonkylä 212 10 6 3 7 4 0 0 1 0 29 0 1 0 5 66 31 % 202 5 0 6 8 1 0 0 0 9 1 0 0 6 36 18 % 54,5 % Viinikka 162 7 4 5 8 3 0 0 0 0 14 0 3 0 3 47 29 % 159 12 2 4 3 1 0 0 0 3 1 2 0 6 34 21 % 72,3 % LÄNTINEN 678 32 9 27 23 10 0 1 2 0 49 7 13 0 20 193 28 % 705 34 5 26 12 8 0 0 0 26 7 10 0 28 156 22 % 80,8 % Pispanlinnan kotihoito 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 9 % Lielahti 186 6 1 8 6 7 0 0 0 0 4 4 8 0 4 48 26 % 189 8 1 7 2 2 0 0 0 4 5 5 0 2 36 19 % 75,0 % Rahola 208 13 1 9 6 1 0 0 2 0 12 0 5 0 4 53 25 % 191 10 1 4 2 1 0 0 0 2 0 1 0 12 33 17 % 62,3 % Pispala 140 7 2 8 5 2 0 0 0 0 18 1 0 0 7 50 36 % 137 10 0 11 2 1 0 0 0 12 0 1 0 5 42 31 % 84,0 % Haukiluoma 144 6 5 2 6 0 0 1 0 0 15 2 0 0 5 42 29 % 144 5 3 3 6 4 0 0 0 8 2 2 0 8 41 28 % 97,6 % Kaikki yht. 3 408 190 42 125 112 45 4 4 11 3 302 17 54 6 121 1 036 30 % 3 383 179 29 114 100 31 1 8 11 180 17 33 1 128 832 25 % 80,3 % Päättyneet 2015 yhteensä Päättyneet %/ asiakasmäärä 2015 Asiakkuudet 2016 Asiakas kuollut Asiakas Palveluasuminen Asiakas perunut palvelun Asiakkaan palvelun tarve loppunut Asuinpaikan vaihto, muutto Määräaikainen palvelu päättynyt Palvelun tuottaja muuttunut Palvelusetelipaikalle Pitkä sairaalajakso Siirtynyt muiden palveluiden piiriin Uusi palvelu- ja hoitosuunnitelma Yksityisten palveluiden piiriin Ymp. vrk hoito / palvelu Päättyneet 2016 yhteensä Päättyneet %/ asiakasmäärä 2016 Osuus päättyneet tot. 2016/ tot.2015 1.8 Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit ja välitön asiakasaika Itse tuotetut asiakastunnit 2015 Palvelutunnit yht. 2015 Välitön asiakastyö % työajasta KA jaksot 9-17 2015 Itse tuotetut asiakastunnit 2016 Ostopalvelutunnit 2016 Palvelutunnit yht. 2016 Välitön asiakastyö % työajasta KA2016 Palvelutunnit tot.2016/ tot.2015 % Ostopalvelutunnit 2015 KESKUSTA 128 311 3 452 131 763 61,2 % 114 911 453 115 364 59,8 % 87,6 % Amuri-Pyynikki 50 612 2 268 52 880 61,6 % 42 104 71 42 174 63,4 % 79,8 % Tammerkoski 31 846 159 32 005 64,6 % 28 537 27 28 564 64,7 % 89,2 % Kissanmaa 13 216 777 13 993 57,6 % 15 636 0 15 636 56,4 % 111,7 % Kaleva 32 636 249 32 885 58,8 % 28 634 355 28 989 57,8 % 88,2 % KOILLINEN 86 231 4 484 90 715 56,0 % 84 663 1 705 86 368 57,5 % 95,2 % Pappilanpuiston kotihoito 13 408 0 13 408 61,5 % Linnainmaa 24 886 1 481 26 367 58,3 % 23 206 0 23 206 58,3 % 88,0 % Teisko 11 368 103 11 471 56,1 % 8 509 0 8 509 55,6 % 74,2 % Takahuhti 20 834 2 701 23 536 57,5 % 14 903 1 705 16 608 58,3 % 70,6 % Orivesi 29 143 198 29 341 52,0 % 24 638 0 24 638 54,6 % 84,0 % KAAKKOINEN 80 438 948 81 387 61,3 % 74 077 3 74 079 60,9 % 91,0 % Kaukajärvi 27 143 109 27 252 61,7 % 25 633 0 25 633 60,6 % 94,1 % Etelä-Hervanta 25 286 640 25 926 59,2 % 24 238 1 24 239 58,9 % 93,5 % Pohjois-Hervanta 28 010 199 28 208 63,2 % 24 206 1 24 207 62,8 % 85,8 % ETELÄINEN 72 899 367 73 265 57,5 % 65 009 0 65 009 58,8 % 88,7 % Härmälä 19 648 0 19 648 56,7 % 16 855 0 16 855 58,4 % 85,8 % Koivistonkylä 25 095 224 25 319 57,3 % 23 929 0 23 929 59,0 % 94,5 % Viinikka 28 156 143 28 299 58,5 % 24 226 0 24 226 59,0 % 85,6 % LÄNTINEN 81 428 324 81 751 58,8 % 77 022 5 77 027 56,8 % 94,2 % Pispanlinnan kotihoito 4 015 0 4 015 Lielahti 23 068 64 23 132 58,3 % 19 461 0 19 462 57,0 % 84,1 % Rahola 21 675 73 21 748 57,0 % 22 684 0 22 684 54,8 % 104,3 % Pispala 18 960 43 19 003 60,2 % 15 123 1 15 124 58,2 % 79,6 % Haukiluoma 17 724 144 17 868 59,7 % 15 738 4 15 742 57,0 % 88,1 % Resurssipooli 57,3 % 55,0 % Yöpartio 27,9 % 30,6 % Kaikki yhteensä 449 306 9 574 458 881 58,7 % 415 682 2 165 417 848 58,4 % 91,1 % 12
1.9 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärän kehitys Asiakasohjaus osoittaa kotihoidon piirissä olevat asiakkaat. 13
1.10 Päiväkeskusten käyttöasteet 2016 Annikin/Pohjolan päiväkeskus Tot. Toimintapäiväpäiväaste käyttö- Käyttö- % Nekalan päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Pappilanpuiston päiväkeskus Lielahden päiväkeskus Pispan päiväkeskus Tot. Tot. Tot. käyttöpäiväaste Käyttö- Toiminta- käyttö- Käyttö- Toiminta- käyttöpäivät % päivät päivät aste % päivät Toimintapäiväaste Käyttö- Toiminta- Käyttö- Kuukausi % päivät aste % Tammikuu 19 222 97 19 224 107 19 220 89 19 180 86 15 97 54 Helmikuu 21 240 95 21 260 113 21 252 92 21 187 81 21 169 67 Maaliskuu 21 246 98 21 246 106 21 280 103 21 191 83 21 184 73 Huhtikuu 21 236 94 21 254 110 21 261 96 21 196 85 21 182 72 Toukokuu 19 196 86 21 274 119 21 261 96 21 201 87 21 190 75 Kesäkuu 21 260 113 21 276 101 21 227 98 21 167 66 Heinäkuu 21 266 115 21 263 96 21 221 96 21 215 85 Elokuu 23 261 95 23 286 113 23 285 95 23 224 89 23 223 81 Syyskuu 22 267 101 22 272 112 22 252 88 22 233 96 22 240 91 Lokakuu 21 238 94 21 256 111 21 261 96 21 205 89 21 222 88 Yhteensä 167 1906 95 211 2598 112 211 2611 95 211 2065 89 207 1889 68 2015 Annikin päiväkeskus Tot. Toimintapäiväpäiväaste käyttö- Käyttö- % Nekalan päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Pappilanpuiston päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Lielahden päiväkeskus Tot. käyttöpäiväaste Käyttö- % Toimintapäiväaste Käyttö- Toiminta- Käyttö- Toiminta- Kuukausi % päivät aste % päivät Tammikuu 20 246 103 20 209 95 20 255 98 20 225 102 Helmikuu 20 251 105 20 223 101 20 241 93 20 220 100 Maaliskuu 22 278 105 22 246 102 22 267 93 22 240 99 Huhtikuu 20 255 106 20 241 110 20 249 96 20 202 92 Toukokuu 19 222 97 19 200 96 19 253 102 19 207 99 Kesäkuu 14 111 66 21 233 101 19 237 96 19 189 90 Heinäkuu 15 185 103 8 82 93 5 60 92 5 41 75 Elokuu 21 252 100 16 152 86 21 266 97 21 212 92 Syyskuu 22 267 101 22 222 92 22 269 94 22 233 96 Lokakuu 22 261 99 22 243 100 22 264 92 22 233 96 Marraskuu 21 266 106 21 241 104 21 248 91 21 238 103 Joulukuu 21 246 98 21 267 116 21 239 88 21 220 95 Yhteensä 237 2840 99 232 2559 100 232 2848 94 232 2460 95 2014 Annikin päiväkeskus Tot. Toimintapäiväpäiväaste käyttö- Käyttö- % Nekalan päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Pappilanpuiston päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Lielahden päiväkeskus Tot. käyttöpäiväaste Käyttö- % Pispan päiväkeskus Tot. käyttöpäivät Toimintapäiväaste Käyttö- Toiminta- Käyttö- Toiminta- Toiminta- Käyttö- Kuukausi % päivät aste % päivät päivät aste % Tammikuu 21 241 96 21 205 89 21 270 99 21 156 83 Helmikuu 20 233 97 20 202 92 20 252 97 20 170 94 Maaliskuu 21 267 106 21 211 91 21 268 98 21 172 91 Huhtikuu 20 239 100 20 249 113 20 281 108 20 167 93 Toukokuu 20 240 100 20 199 90 20 246 95 20 157 87 Kesäkuu 19 225 99 14 138 90 20 237 91 1 4 80 20 162 116 Heinäkuu 4 35 80 9 103 88 23 150 130 23 139 86 Elokuu 21 231 92 21 198 86 10 121 93 21 150 102 21 129 88 Syyskuu 22 270 102 22 223 92 22 267 93 22 167 84 22 98 89 Lokakuu 23 280 101 23 222 88 23 294 98 23 189 75 23 64 56 Marraskuu 20 244 102 20 205 93 20 255 98 20 193 88 15 14 19 Joulukuu 20 250 104 20 204 93 20 246 95 20 209 95 0 0 0 Yhteensä 227 2720 100 226 2291 91 226 2840 96 130 1062 93 226 1428 75 14
1.11 Koukkuniemen aluepalvelujen seurantatietoja Koukkuniemen alueen kiinteistöjen sisäpuolinen huolto ja päivystystoiminta siirtyivät 1.5.2016 Tilakeskus liikelaitokseen. Muutoksen myötä Tilakeskukseen siirtyi viisi henkilöä Koukkuniemen aluepalvelujen kiinteistöhuollosta. Muutoksen myötä myös päivystystapahtumien ja vikailmoitusten raportointi muuttuu. Aikaisemman kaltainen raportointi päättyi huhtikuun loppuun. Päivystystapahtumien ja vikailmoitusten raportointi tullaan tekemään yhteistyössä Tampereen Tilakeskuksen kanssa. Koukkuniemen aluepalvelujen päivystystapahtumat on esitetty alla olevissa taulukoissa. Päivystystapahtumat liittyvät irtaimistoon, kiinteistöön tai taloautomaatioon. Tammi-huhtikuussa oli yhteensä 22 päivystystapahtumaa. Tapahtumien määrä lisääntyi turvapaikanhakijoiden hätämajoituksen käynnistyttyä Koukkuniemen alueella syyskuussa 2015. Koukkuniemi-Kauppi Koukkuniemi Kauppi Koukun Helmi Kaupin palvelukeittiö YHT. Koukkuniemi Kauppi Koukun Helmi Kaupin palvelukeittiö YHT. 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2016 Tammikuu 4 4 3 1 1 7 3 0 0 10 Helmikuu 4 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 Maaliskuu 1 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 Huhtikuu 2 1 5 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 Toukokuu 0 1 0 0 0 0 0 0 Kesäkuu 2 4 3 2 0 0 0 2 Heinäkuu 5 3 4 2 0 0 0 2 Elokuu 1 2 3 3 0 0 0 3 Syyskuu 0 2 2 10 2 1 0 13 Lokakuu 2 4 8 16 2 1 0 19 Marraskuu 0 1 1 10 4 0 0 14 Joulukuu 0 5 2 10 5 0 0 15 YHT. 21 27 35 54 14 3 0 71 13 9 0 0 22 Vikailmoituksia seurataan RES Haahtela toiminnanohjausjärjestelmällä. VIKAILMOITUKSET 2016 Valmistumisprosentti Keskim. läpimenoaika Kauppi Kauppi Koukkuniemi Koukkuniemi Koukku- Koukkukaikki valmis kaikki valmis Yht. Kauppi % niemi % Kauppi niemi Tammikuu 52 52 764 716 816 100 93,7 1 3 Helmikuu 19 19 590 549 609 100 93,1 1 2 Maaliskuu 23 23 508 468 531 100 92,1 2 2 Huhtikuu 17 16 513 504 530 94 98,2 1 1 YHT 111 110 2375 2237 2486 99,1 94,2 1,3 2,0 VIKAILMOITUKSET 2016 Valmistumisprosentti Keskim. läpimenoaika Kaupin Kaupin Kaupin palvelukeittiö palvelukeittiö Koukun Helmi Koukun Helmi Kaupin palvelu- Koukun palvelu- Koukun kaikki valmis kaikki valmis Yht. keittiö % Helmi % keittiö Helmi Tammikuu 1 1 102 93 103 100,0 91,2 0 7 Helmikuu 0 0 68 59 68 86,8 0 5 Maaliskuu 0 0 48 37 48 77,1 0 2 Huhtikuu 0 0 64 58 64 90,6 0 3 YHT 1 1 282 247 283 100,0 87,6 0 4,3 15
VIKAILMOITUKSET 2015 Valmistumisprosentti Keskim. läpimenoaika Kauppi Kauppi Koukkuniemi Koukkuniemi Koukku- Koukkukaikki valmis kaikki valmis Yht. Kauppi % niemi % Kauppi niemi Tammikuu 59 59 583 565 642 100,0 96,9 2 2 Helmikuu 62 62 464 458 526 100,0 98,7 1 1 Maaliskuu 57 57 529 506 586 100,0 95,7 1 2 Huhtikuu 87 87 450 428 537 100,0 95,1 0 1 Toukokuu 62 62 450 432 512 100,0 96,0 0 0 Kesäkuu 51 51 453 436 504 100,0 96,2 0 2 Heinäkuu 36 36 572 568 608 100,0 99,3 0 0 Elokuu 56 56 488 482 544 100,0 98,8 0 1 Syyskuu 46 44 517 508 563 95,7 98,3 2 1 Lokakuu 36 35 498 490 534 97,2 98,4 1 1 Marraskuu 42 30 680 668 722 71,4 98,2 0 0 Joulukuu 33 33 640 636 673 100,0 99,4 4 1 YHT 627 612 6324 6177 6951 97,6 97,7 0,9 1,0 VIKAILMOITUKSET 2015 Valmistumisprosentti Keskim. läpimenoaika Kaupin palvelukeittiö kaikki Kaupin palvelukeittiö valmis Koukun Helmi kaikki Koukkuniemen ravintokeskus valmis Yht. Kaupin palvelukeittiö % Koukun Helmi % Kaupin palvelukeittiö Koukun Helmi Tammikuu 0 0 1 1 1 100,0 0 0 Helmikuu 3 3 55 55 58 100,0 100,0 11 0 Maaliskuu 1 1 93 72 94 100,0 77,4 0 0 Huhtikuu 1 1 81 64 82 100,0 79,0 2 2 Toukokuu 3 3 62 62 65 100,0 100,0 0 0 Kesäkuu 1 1 56 46 57 100,0 82,1 0 3 Heinäkuu 1 1 65 65 66 100,0 100,0 0 1 Elokuu 4 4 75 71 79 100,0 94,7 0 0 Syyskuu 2 2 51 50 53 100,0 98,0 0 1 Lokakuu 1 1 79 78 80 100,0 98,7 5 1 Marraskuu 1 1 72 68 73 100,0 94,4 0 0 Joulukuu 0 0 76 74 76 97,4 0 2 YHT 18 18 766 706 784 100,0 92,2 1,5 0,8 16
1.12 Työllistämistoiminta Aloittaneet asiakkaat Tehtyjä palkkatukihakemuksia Palkalliset henkilötyövuodet Työllistettyjen henkilöstökulut, 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Tammi 1 5 10-8,6 4,1 218 942 112 016 Helmi 16 11 20 21 6,9 3,7 209 672 111 428 Maalis 15 14 14 13 6,4 3,7 187 903 107 030 Huhti 8 11 8 7 5,7 4,0 153 244 113 572 Touko 8 9 9 14 5,3 4,2 145 934 113 671 Kesä 11 22 4 18 4,6 4,3 117 585 117 095 Heinä 6 12 12 11 4,8 5,3 136 085 143 238 Elo 18 9 12 6 5,0 5,4 126 303 136 635 Syys 8 14 11 17 4,6 5,3 120 811 143 716 Loka 8 20 3 11 4,4 5,7 119 163 145 339 Marras 13 10 3,8 104 400 Joulu 10 16 3,8 105 529 Yhteensä 122 127 129 118 63,7 45,6 1 745 572 1 243 742 Työllistettyjen palkalliset henkilötyövuodet nimikkeittäin: 2016 Arkistotyöntekijä 0,6 Huoltomies 19,6 Hyvinvointiavustaja 17,8 Laitoshuoltaja 3,6 Lähetti 0,5 Lähihoitaja 1,5 Media-assistentti 0,4 Osastonsihteeri 0,2 Toimistotyöntekijä 1,2 YHTEENSÄ 45,6 Alkuvuoden heikon toteuman perusteella palkkatukityöllistämiselle asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Tämän vuoksi on selvitetty ja jatkovalmisteltu työllistämistä kokonaan kaupungin omalla kustannuksella. Asia on käsitelty ja hyväksytty osaamis- ja elinkeinolautakunnan kokouksessa 9.6.2016. Kaupungin omalla kustannuksella työllistämiseen varaudutaan käyttämään noin 0,6 milj. euroa nykyisen työllisyydenhoidon palvelutilauksen sisältä. TYPA:n osuus työllistämisestä on noin 20 henkilöä ja kotihoidon ja asumispalveluiden tuotantoalueen osuus noin 30 henkilöä. Näitä omalla kustannuksella työllistettäviä on kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueella aloittanut 28. 17
Palkkatukityöllistäminen on osa asiakkaalle tarjottavaa työllisyydenhoidon palvelua, jonka tavoitteena on löytää asiakkaalle parhaiten heidän sosiaalista ja työelämäosallisuuttaan, elämänhallintaansa ja työllistymisedellytyksiään edistävät palkkatukityöpaikat. Palkkatukijaksot ovat yleensä 6 kk mittaisia. Vain poikkeustapauksissa jaksolle myönnetään jatkoa. Palkkatukipäätökset tehdään TE-toimistossa. Palkkatukityöllistetyt ovat avustavissa tehtävissä. Suurin osa Kotihoito ja asumispalvelut tuotantoalueen työllistämistoiminnan tekemät tehtävät ovat huoltomiehen avustavia tehtäviä tai hyvinvointiavustajan tehtäviä. Hyvinvointiavustajat työskentelevät tuotantoalueen omissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä tai Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuotantoalueen osastoilla. Avustavat huoltomiehen tehtävät ovat sisäisen kuljetuksen tehtäviä, verstaalla tehtyä huoltotyötä tai kiinteistöissä tehtyä ennaltaehkäisevää huoltotyötä tai irtaimiston huoltotyötä. Tyypillisesti verstaalla korjataan huonekaluja, erityisesti päiväkotien huonekaluja. Kiinteistöissä tehty korjaustyö on monenlaista pientä korjaustoimintaa, jota yksikkö itse tai Tilakeskus tilaa työllistämistoiminnan esimiehiltä. Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tehdyt henkilötyöpäivät Määrä %-osuus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka YHTEENSÄ %-osuus Päivähoito 2 213 58 % 158 99 167 125 140 178 340 280 300 270 2 057 54 % Avopalvelut 679 18 % 57 60 71 60 49 76 55 82 84 62 656 17 % Kotihoito ja asumispalvelut 458 12 % 41 53 54 59 32 24 27 44 55 54 443 12 % Sairaala ja kuntoutuspalvelut 143 4 % 0 16 14 31 20 19 40 9 11 0 160 4 % Ateria 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % Muut yhteistyökumppanit 336 9 % 62 40 50 57 48 4 27 137 43 25 493 13 % Konsernihallinto 2 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 % YHTEENSÄ 3 831 100 % 318 268 356 332 289 301 489 552 493 420 3 818 100 % Verstaalla tehdyn työn osuus (päivää) 1 145 107 23 135 17 64 67 138 116 112 118 897 Verstaalla tehdyn työn osuus (%) 30 % 34 % 9 % 38 % 5 % 22 % 22 % 28 % 21 % 23 % 28 % 23 % 400 Tehdyt henkilötyöpäivät tammi-lokakuu 2016 350 300 340 300 280 270 250 200 150 100 50 0 178 167 158 140 137 125 99 71 76 82 84 57 60 60 62 53 54 59 50 57 49 55 62 55 54 41 44 48 40 40 43 32 24 27 31 16 14 20 27 19 25 9 11 0 0 4 Päivähoito Avopalvelut Kotihoito ja asumispalvelut Sairaala ja kuntoutuspalvelut Muut yhteistyökumppanit Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka 18
2 Yhteenveto lokakuun taloudellisesta tilanteesta Tuloslaskelma (1 000 euroa) Tot. 2015 TP 2015 TP 2016 Enn. Tot. % TP ennuste/vs LIIKEVAIHTO 71 476 75 771 77 039 86 216 91 267 92 729 1 269 101,7 % 1 462 Liiketoiminnan muut tuotot 1 085 1 277 1 038 1 504 1 534 1 165-239 81,3 % -369 Materiaalit ja palvelut -13 143-12 920-12 682-15 832-15 547-15 799 239 98,2 % -251 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 364-3 426-3 455-4 222-4 118-4 225-29 100,9 % -107 Palvelujen ostot -9 779-9 495-9 227-11 609-11 429-11 574 268 97,2 % -145 Henkilöstökulut -55 545-55 450-57 802-67 114-68 019-70 282-2 352 104,2 % -2 264 Palkat ja palkkiot -42 613-42 037-44 335-51 581-51 639-53 621-2 298 105,5 % -1 982 Henkilösivukulut -12 932-13 413-13 467-15 533-16 380-16 661-54 100,4 % -281 Eläkekulut -10 434-10 585-10 538-12 636-12 908-13 066 48 99,6 % -158 Muut henkilösivukulut -2 498-2 827-2 929-2 897-3 472-3 595-101 103,6 % -123 Suunnitelman mukaiset poistot -448-564 -322-660 -677-445 243 57,0 % 232 Liiketoiminnan muut kulut -4 644-5 549-5 622-5 830-6 689-6 998-73 101,3 % -310 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -1 219 2 564 1 651-1 715 1 870 370-913 64,4 % -1 500 Rahoitustuotot ja -kulut -149-142 -151-179 -170-170 -10 106,7 % 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 369 2 422 1 500-1 894 1 700 200-923 61,9 % -1 500 Tammi-lokakuun liikevaihto toteutui 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen tilaajalta saatavista myyntituloista. Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit ovat toteutuneet suunniteltua suurempina aiheuttaen 0,9 milj. euron ylityksen. Kotihoidon asiakasmäärä on korkeampi kuin vuonna 2015 ja kotihoidon asiakkaat muuttuvat edelleen enemmän palvelua tarvitseviksi. Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit ovat toteutuneet tammi-lokakuussa 3,4 % suurempina kuin vuosisuunnitelmassa. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvua on 6,3 %. Vanhainkotihoidon myyntitulot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa alle vuosisuunnitelman johtuen siitä, että Koivula-talon osasto 31 paikkavähennykset jouduttiin tekemään remontista johtuen suunniteltua aikaisemmin. Koivulan osasto 31 tilat uudistettiin vanhainkotiosastosta sairaalatoimintaan sopivaksi ja sinne muutti asukkaat sairaala- ja kuntoutuspalveluille kuuluvasta Kaupin sairaalasta. Koivulan vanhainkotipaikkojen vähennykset aloitettiin 10 päivää suunniteltua aikaisemmin ja ne toteutettiin suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Huhtikuun loppuun mennessä kaikki paikkavähennykset oli jo tehty, yhteensä paikkoja vähennettiin 30. Tehostetun palveluasumisen osalta myyntitulot ovat ylittyneet 0,6 milj. euroa johtuen Pohjolankadun aikaistetusta aloituksesta. Toiminta alkoi noin puolitoista kuukautta aikaisemmin kuin oli suunniteltu. Palvelukeskustoiminnan tulot ovat toteutuneet 0,15 milj. euroa yli vuosisuunnitelman ja päiväkeskustoiminnan tulot ovat ylittyneet 0,05 milj. euroa. Ylitykset johtuvat siitä, ettei palvelu- ja päiväkeskuksissa ollut tänä vuonna kesäsulkuja. Tilaajalta saatavat myyntitulot ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,5 milj. euroa. Kotona asumista tukevat palvelut ennustetaan ylittyvän 1,85 milj. euroa. Ylityksestä 0,9 milj. euroa johtuu säännöllisen kotihoidon volyymiylityksestä ja 0,6 milj. euroa johtuu tehostetun palveluasumisen aikaistetusta aloituksesta. Palvelutalon kotihoidon osalta ylitysennuste on 0,3 milj. euroa johtuen suunniteltua suuremmasta asiakasmäärästä ja Pispan A- ja C-siiven avautumisesta. C-siipeen muutti asukkaita elo-syyskuun aikana ja A-siipi avautui lokakuun puolivälissä. A- ja C-siipiin muuttaneet asiakkaat ovat olleet huonokuntoisia ja paljon apua tarvitsevia, hoidollisesti haastavampia kuin aiemmin B-rappuun muuttaneet. Omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn tilaus ennustetaan ylittyvän 0,15 milj. euroa johtuen siitä, ettei palvelukeskuksissa toteutettu kesällä sulkuja. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon tilaukseen kuuluvan vanhainkotihoidon osalta alitusta ennustetaan 0,5 milj. euroa aikaistettujen paikkavähennysten seurauksena. 19
Liiketoiminnan muut tuotot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Valtiolta saatavat työllistämistuet ovat toteutuneet vuosisuunnitelmaa alhaisempana johtuen työllistämisjaksojen suunniteltua pienemmästä toteumasta. Työllistettyjen määrä on vuoden 2015 tapaan alhaisella tasolla. Syynä tähän on se, että TE-toimistosta ei ohjata työttömiä työnhakijoita. Tämän takia palkkatuella teetettäviä avustavia tehtäviä on ollut tänä vuonna täyttämättä. Tilaaja on neuvotellut Pirkanmaan TE-toimiston kanssa mahdollisuuksista tehostaa asiakasohjausta ja löytää ratkaisuja kaupungin palkkatukityöllistämisen ongelmiin. Alkuvuoden toteuman perusteella voidaan ennakoida, että palkkatukityöllistämiselle asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Tämän vuoksi on selvitetty ja jatkovalmisteltu työllistämistä kokonaan kaupungin omalla kustannuksella. Asia on käsitelty ja hyväksytty osaamis- ja elinkeinolautakunnan kokouksessa 9.6.2016. Kaupungin omalla kustannuksella työllistämiseen varaudutaan käyttämään tänä vuonna noin 0,6 milj. euroa nykyisen työllisyydenhoidon palvelutilauksen sisältä. Kotihoito ja asumispalvelut tuotantoalueen osuus on 30 henkilöä. Tällä hetkellä omalla rahalla on työllistetty 28 henkilöä. Kaupungin omalla kustannuksella työllistetyistä ei saada valtiolta työllistämistukea. Näistä syistä valtiolta saatavat työllistämistukitulot ennustetaan alittuvan 0,4 milj. eurolla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylityksestä 1,3 milj. aiheutuu tehostetusta palveluasumisesta ja 2,2 milj. euroa Tampereen kotihoidosta. Palvelutalon kotihoidossa ylitystä on 0,2 milj. euroa. Vanhainkotihoidossa henkilöstömenot ovat alittuneet 0,1 milj. eurolla. Työllistämistoiminnassa alitus on 0,9 milj. euroa ja Koukkuniemen aluepalveluissa alitusta 0,3 milj. euroa. Vuoden 2016 vuosisuunnitelmassa edellytetään tuotantoalueelta 1,7 milj. euron ylijäämää, josta 0,9 milj. euroa on asetettu tavoitettavaksi henkilöstökulusäästöjen kautta. Tammi-lokakuun ylityksestä 0,7 milj. euroa aiheutuu asetetuista säästötavoitteista, joihin ei mitoituksen ja välittömän asiakastyön alaisten yksiköiden osalta päästä. Tehostetun palveluasumisen ylitys 1,3 milj. euroa johtuu siitä, että vakanssimäärää on jouduttu pitämään tilausta suurempana toiminnallisten edellytysten vuoksi, jotta hoitohenkilöstön mitoitus vastaa asukkaiden hoitoisuutta. Tehostettuun palveluasumiseen ei ole saatu tarvittavaa rahoitusta. Lisäksi Pohjolankadun aikaistettu aloitus aiheuttaa henkilöstökuluihin ylitystä. Asukkaat muuttivat Pohjolan ryhmäkoteihin toukokuussa (16. 27.5.2016). 1A:n asukasprofiili ei vastannut suunnitelmia ja henkilöstömitoitusta jouduttiin lisäämään, koska asukkaiden haasteellisuus aiheutti vaaratilanteita. Pohjolan muidenkin ryhmäkotien osalta mitoitukset olivat korkealla, koska kotihoidosta oli lisänä vapaana olevaa resurssia Pohjolan toiminnan alkuun saattamisessa. Tämä edellytti suunniteltuun verrattuna lisähenkilöstöä ja toiminnan tehostamista, mistä syntyi lisäkustannuksia. Vanhainkotihoidon osalta alitusta henkilöstökuluissa on 0,1 milj. euroa. Vanhainkotihoidon osalta alitus johtuu keväällä tehtyjen paikkavähennysten toteuttamisesta. Koivulan vanhainkotipaikkojen vähennykset aloitettiin keväällä 10 päivää suunniteltua aikaisemmin ja ne toteutettiin suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Asukaspaikkojen vähentäminen ja henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin sujui rauhallisesti ja suunnitelmallisesti. Tampereen kotihoidon ylityksestä 0,9 milj. euroa selittyy säännöllisen kotihoidon ylivolyymilla ja 0,4 milj. euroa kohdennetuilla säästötavoitteilla. Kotihoidon osalta tuplakustannukset ovat 0,1 milj. euroa suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kotihoidon resurssipoolin kehittämisen myötä asiakaskäynnit on hoidettu entistä useammin oman henkilökunnan toimesta, joten oman toiminnan ulkopuolelta tehtyjen käyntien ostamista on voitu reilusti vähentää. Asiakaspalvelujen ostot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 0,6 milj. euroa (46 %). Resurssipoolin käyttö on lisännyt kotihoidon tuottavuutta. Loppuosa ylityk- 20