ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman luonnosta 3.11. mennessä sähköpostilla osoitteeseen jari.rantapelkonen(at)enontekio.fi
Talousarviovuoden 2017 valmisteluprosessi
Kuntalaisten näkemyksiä tulevaisuuden Enontekiöstä
Toimintavuoden 2017 tavoitteet
Toimintavuoden 2017 tavoitteet 1) Hyvinvoiva kuntalainen - Kuntalaiset, yrittäjät, yhdistykset ja mökkiläiset mukaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon - Kustannustehokas varhaiskasvatus - Kustannustehokas peruskoulu - Lukion kehittämisvaihtoehtojen selvittäminen - Ikääntyneiden ihmisten aktiivisuuden turvaaminen - Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittäminen - Palveluiden kehittäminen (sote, kauppa, matkailu) - Kunnan tilat monitoimitiloiksi (mm. kunnanvirasto kuntalaistentaloksi) - Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa - Paikallisidentiteetin vahvistaminen mm. juhlavuoden 2017 toiminnoilla - Edunvalvonta Enontekiölle ja enontekiöläisille tärkeissä asioissa - Tasapainoinen talous - Kuntakonsernin velkaantumisen ehkäisy
Toimintavuoden 2017 tavoitteet 2) Luontomatkailun edistäminen - Edunvalvonta - Markkinointi ja viestintä - Kaavoitus - Hetta Hiihtomaan ulkoistaminen - Palveluiden kehittämisen tukeminen - Varhaiskasvatuksen suunnitelmissa huomioidaan luontomatkailu - Opetussuunnitelmissa huomioidaan luontomatkailu - Kuntakonsernin tuki
Toimintavuoden 2017 tavoitteet 3) Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen - Edunvalvonta - Kaavoitus - Palveluiden kehittämisen tukeminen - Varhaiskasvatuksen suunnitelmissa huomioidaan poro- ja luontaiselinkeinot - Opetussuunnitelmissa huomioidaan poro- ja luontaiselinkeinot - Kuntakonsernin tuki
Toimintavuoden 2017 tavoitteet 4) Johtamisen uudistaminen ja virtaviivaistaminen - Selvitetään kunnan kehitystoimen ja Kehitys Oy:n tulevaisuus - Uudistetaan poliittinen valmistelu- ja päätöksentekomalli - Kunnan organisaatioiden kehittäminen - Kuntakonsernin toimintamallin kehittäminen - SOTE-mallin suunnittelu - Maakuntahallintotyöhön osallistuminen - Viestinnän kehittäminen - Toiminta verkkoon - Oma sisällöntuotanto - Tasapainoinen talous - Kunnan ja kuntakonsernin velkaantumisen ehkäisy
Kunnan talousarvio 2017 TAVOITE: Tilikauden tulos/ylijäämä 664.220 euroa PERUSTELU: 1) Vuoden 2015 alijäämä 123.000 euroa 2) Vuoden 2016 alijäämäarvio 600.000 euroa 3) Kuntastrategian painopiste on tasapainoinen talous Tuloveroprosentti 21.25 % => Kunnanjohtaja ei esitä muutosta Kiinteistöveroprosentit => Kunnanjohtaja ei esitä muutosta o yleinen kiinteistöveroaste 1,05 % o vakituisten asuntojen veroaste 0,55 % o muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 % o rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 3,00% o voimalaitos 0,90% o yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00% o valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90%
Kunnan talousarvio 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate (nettomenot) Verotulot Valtionosuudet Vuosikate 2,57 milj. euroa 16,87 milj. euroa 14,3 milj. euroa 6,31 milj. euroa 8,94 milj. euroa 1,05 milj. euroa Lainamääräarvio Investoinnit yht. 6,5 milj. euroa (3440 euroa/asukas, asukaslukuarvio 1890) 639.400 euroa (nettomenot)
Verotulot ja valtionosuudet Verotulot ja valtionosuudet (1000 euroa) Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Valtionosuudet Yhteensä 2012 2013 2014 TP 2015 TAE 2016 TAE 2017 4609 4687 4718 4863 5055 5116 230 282 322 338 342 345 547 707 809 823 840 849 8.387 8.332 8.474 8833 8606 8942 13773 14008 14323 14856 14843 15252
Nettomenot 2010 2017 ta
Henkilöstökulut 2017 ta
Palvelujen osto 2017 ta
Suurimmat investoinnit: Investoinnit 2017 # Kiinteistöjen osto 200.000 (yritystalon hankinta) # Kilpisjärven monitoimitalo 1.650.000 menot 1.650.000 tulot # Kiinteistöjen kunnostus 30.000 # Tulvasuojaus Tsahkaljoki 45.000 # Autojen uusiminen 30.000 # Atk-hankinnat 49.000 (vuosittaiset hankinnat, asianhallintajärjestelmä, sähköiset kokoukset, sähköinen asiointi)
Mihin Enontekiö on menossa? Tulevaisuus on omissa käsissä Se riippuu enontekiöläisistä ja päätöksentekijöistä
ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman luonnosta 3.11.mennessä sähköpostilla osoitteeseen jari.rantapelkonen(at)enontekio.fi