Talousarvio Taloussuunnitelma Kunnanjohtajan ehdotus

Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma 2017 2019 Kunnanjohtajan ehdotus Kj-ehdotus 13.10. Kh 7.11. + 14.11.

1 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 3 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 8 2.1. Taloudelliset lähtökohdat... 8 2.2. Talouskehitys... 12 Kuntatalousohjelma 2017-2020... 13 2.3 Verorahoituksen kehitys... 14 2.4. Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite... 18 2.5. Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus... 20 3. Käyttötalousosa... 23 Hallintopalvelut toimiala... 26 Yleishallinto... 27 Elinkeinotoimi... 29 Pelastus... 30 Maaseututoimi... 31 Käyttöomaisuuden myyntivoitot... 32 Maankäyttölautakunta -toimielin... 33 Maankäyttöpalvelut... 33 Tarkastuslautakunta... 35 Perusturvapalvelut -toimiala... 36 Perusturvan johto ja hallinto... 42 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut... 44 Hoito- ja hoivapalvelut... 46 Perusterveydenhuolto... 51 Erikoissairaanhoito... 53 Varhaiskasvatus... 54 Pornaisten talousarvio... 58 Sivistyspalvelut toimiala... 60 Kehittämis- ja hallintopalvelut... 61 Perusopetus... 62 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta... 66 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut... 68 Tekniset palvelut toimiala... 71 Tekninen lautakunta... 71 Keskitetyt palvelut... 72 Toimitilapalvelut... 74 Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö / Ulkoinen ja sisäinen... 75 Ruoka- ja siivouspalvelut... 78 Ruokapalvelut tulosyksikkö / Ulkoinen ja sisäinen... 78 Kuntatekniikka... 81 4. Tuloslaskelmaosa... 84 5. Investointiosa... 85 6. Rahoitusosa... 88 7. Mäntsälän kuntakonserni 1.1.2017... 89 8. Tytäryhtiöt... 90 8.1.1. Nivos Oy... 90 8.1.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy... 94

Mäntsälän kunta 2 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 8.1.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy... 98 8.1.4. Mäntsälän Jäähalli Oy... 101 9. Mäntsälän kuntakonsernin investointien ja lainakannan kehitys suunnitelmakaudella 2017 2019... 106 10. Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet... 108 10.1. Talousarvion käsitteet... 108 10.2. Käyttösuunnitelman käsitteet... 108 10.3. Käyttösuunnitelman käsitteet... 109 10.4. Talousarvion sitovuusmääräykset... 109 10.5. Käyttösuunnitelman hyväksyminen... 110 10.6. Talousarvion toteuttaminen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta... 110 10.7. Lainanotto ja lainanottoa koskevat rajoitukset... 110 10.8. Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset... 110 10.9. Lisämäärärahat ja siirrot... 111 10.10. Laskujen hyväksyminen ja maksatus... 111 10.11. Muu ohjeistus... 111 11. Tilivelvollisten määrittely... 111 12. Yhteenveto valtuuston sitovista määrärahoista... 113 13. Liitteet... 115 Liite 1. Valtionosuudet 2017... 115 Liite 2. Talousarvion 2017 sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely... 116 Liite 3: Henkilöstösuunnitelma 2017... 126

3 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 1. Kuntastrategia Mäntsälän kunta on uudistamassa strategiaansa vuoden loppupuolelle. Tässä talousarvioesityksessä osa toimialoista on sovelletusti käyttänyt uuden strategian tavoitteita. Pääasiallisesti toiminnan tavoitteet kuitenkin pohjautuvat voimassaolevaan strategiaan vuodelta 2014.

Mäntsälän kunta 4 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10.

5 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

Mäntsälän kunta 6 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10.

7 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * 2017* 2018* 2019* 2020* Mäntsälän kunta 8 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 2. Taloussuunnitelman talousperusteet 2.1. Taloudelliset lähtökohdat Väestönkehitys 2000 2020 Väestönkehitys 2000-2014, *ennuste 2015-2020 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Väestön ikärakenne v. 2000 2020 Väestön ikärakenne 2000-2020 Ikäryhmä 2000 2005 2010 2015* 2020* Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus 0 208 1,3 % 250 1,4 % 261 1,3 % 259 1,2 % 293 1,3 % 1-5 1 245 7,5 % 1 345 7,4 % 1 478 7,4 % 1 437 6,9 % 1 611 7,3 % 6 290 1,7 % 302 1,7 % 321 1,6 % 333 1,6 % 324 1,5 % 7-12 1 593 9,6 % 1 730 9,5 % 1 791 9,0 % 1 819 8,8 % 1 946 8,8 % 13-15 709 4,3 % 854 4,7 % 885 4,4 % 930 4,5 % 938 4,3 % 16-18 652 3,9 % 671 3,7 % 866 4,3 % 837 4,0 % 804 3,7 % 19-64 9 890 59,5 % 10 774 59,1 % 11 615 58,1 % 11 876 57,2 % 12 325 56,0 % 65-74 1 145 6,9 % 1 299 7,1 % 1 562 7,8 % 2 013 9,7 % 2 124 9,7 % 75-84 695 4,2 % 770 4,2 % 874 4,4 % 986 4,8 % 1 205 5,5 % 85-89 137 0,8 % 169 0,9 % 233 1,2 % 215 1,0 % 282 1,3 % 90-64 0,4 % 62 0,3 % 89 0,4 % 133 0,6 % 138 0,6 % 16 628 100,0 % 18 226 100,0 % 19 975 100,0 % 20 750 100,0 % 21 990 100,0 % Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto (2000-2014) ja Mäntsälän kunnan väestöennuste (2015-2020)

9 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Väestö 2015 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20 621 Tammi 14 14 73 82 1 2-10 20 611 Helmi 10 10 61 83 1 3-24 20 587 Maalis 14 24 86 78 5 0 3 20 590 Huhti 25 7 78 81 2 1 16 20 606 Touko 18 9 104 82 4 35 20 641 Kesä 19 26 138 109 3 25 20 666 Heinä 19 13 115 98 5 1 27 20 693 Elo 12 9 106 132 3 3-23 20 670 Syys 28 12 94 114 3 8-9 20 661 Loka 18 15 86 92 2 1-2 20 659 Marras 23 14 85 66 1 3 26 20 685 Joulu 17 14 72 76 2 3 0 20 685 YHTEENSÄ 217 167 1098 1093 30 24 0 64 muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 51 Muuttovoitto 11 Kuntien välinen muuttoliike 5 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20 685 Tammi 26 19 86 71 1 1 22 20 707 Helmi 19 14 72 65 1 12 20 719 Maalis 20 8 79 85 3 3 6 20 725 Huhti 10 9 93 70 3 2 25 20 750 Touko 17 11 98 91 1 14 20 764 Kesä 18 9 137 104 7 6 43 20 807 Heinä 17 13 117 111 14 2 22 20 829 Elo 21 10 101 167 9 7-53 20 776 Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ 148 93 783 764 38 22 0 91 muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 55 Muuttovoitto 35 Kuntien välinen muuttoliike 19 Mäntsälän kunnan asukasmäärät vuosina 2015 ja 21 000 20 707 20 719 20 725 20 750 20 764 20 807 20 829 20 776 20 500 20 000 19 500 19 000 18 500 18 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus

Mäntsälän kunta 10 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Työvoima ja työpaikat 2003 2014 Työllinen työvoima TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa-, metsä-, kalatalous 433 410 368 377 382 372 338 350 328 315 296 302 3,2 B, C, D, E Teollisuus 1 341 1 332 1 333 1 358 1 350 1 299 1 187 1 150 1 177 1 153 1 077 1 060 11,4 F Rakentaminen 925 927 963 1 007 1 064 1 035 963 1 037 1 085 1 082 1 077 1 056 11,4 G, H, I Kauppa,kuljetus 1 356 1 411 1 461 1 476 2 273 2 375 2 390 2 500 2 494 2 535 2 512 2 433 26,2 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut 690 712 708 760 2 235 2 383 2 401 2 432 2 451 2 544 2 530 2 497 26,9 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut 3 221 3 337 3 466 3 640 1 593 1 699 1 661 1 717 1 778 1 806 1 831 1 858 20,0 X Tuntematon 119 131 86 88 112 76 91 86 89 97 86 88 0,9 Yhteensä 8 085 8 260 8 385 8 706 9 009 9 239 9 031 9 272 9 402 9 532 9 409 9 294 Työvoiman määrä 8 657 8 864 8 944 9 172 9 470 9 726 9 741 9 878 9 969 10 114 10 115 10 105 Työttömien määrä 572 604 557 466 461 487 710 606 567 582 706 811 Työpaikat Mäntsälässä TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa, metsä, kala 403 388 340 365 351 341 328 342 331 319 298 288 4,8 B, C, D, E Teollisuus 765 753 716 670 655 624 548 449 441 428 374 390 6,5 F Rakentaminen 556 519 529 567 595 585 532 625 674 661 732 718 12,1 G, H, I Kauppa,kuljetus 699 754 729 743 1 249 1 524 1 476 1 564 1 519 1 621 1 604 1 710 28,7 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut 466 468 433 472 1 483 1 590 1 687 1 718 1 698 1 787 1 831 1 771 29,7 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut 1 960 2 068 2 120 2 199 855 921 856 912 977 972 944 991 16,6 josta yhteiskunnalliset palv. 1 574 1 628 1 622 1 679 X Tuntematon 119 125 86 88 112 76 92 86 89 97 86 88 1,5 Yhteensä 4 968 5 075 4 953 5 104 5 300 5 661 5 519 5 696 5 729 5 885 5 869 5 956 Työpaikkojen kasvu v. 2005- (10 v.): 1 003 työpaikkaa Pendeli 3 117 3 185 3 432 3 602 3 709 3 578 3 512 3 576 3 673 3 647 3 540 3 338 Työpaikkaomavaraisuus Omavaraisuus 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mäntsälä 61,4 61,4 59,1 58,6 58,8 61,3 61,1 61,4 60,9 61,7 62,4 64,1 KUUMA-kunnat 63,4 63,9 63,2 63,5 64,0 65,1 64,5 63,4 62,6 67,2 67,2 69,1 v. 2003 lähtien Kuuma-kuntien tp-omavaraisuuslaskelmassa mukana Pornainen A M aatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, F Rakentaminen, G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H Kuljetus ja varastointi, I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, L Kiinteistöalan toiminta, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, R Taiteet, viihde ja virkistys, S M uu palvelutoiminta, T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, X Toimiala tuntematon

11 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Mäntsälän työllinen työvoima Toimiala 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Maa-, metsä- ja kalatalous 821 573 493 368 377 382 372 338 350 328 315 296 302 Teollisuus (ml. sähkö- ja vesilaitokset sekä -huolto) 1 439 1 220 1 355 1 333 1 321 1 350 1 299 1 187 1 150 1 177 1 153 1 077 1 060 Rakentaminen 880 496 819 963 1 007 1 064 1 035 963 1 037 1 085 1 082 1 077 1 056 Palvelut 3 949 3 719 4 831 5 635 5 876 6 101 6 457 6 452 6 649 6 723 6 885 6 873 6 788 (tarkempi jaottelu TOL 2008:n mukaisille tiedoille) joista kauppa, kuljetus, majoitus ja ravitsemus 2 273 2 375 2 390 2 500 2 494 2 535 2 512 2 433 joista informaatio ja viestintä 220 251 241 233 236 245 244 249 joista rahoitus, vakuutus ja kiinteistöala 280 270 251 240 244 259 246 240 joista julkinen hallinto/palvelut 2 983 3 197 3 195 3 282 3 329 3 420 3 425 3 441 joista muut palvelut 345 364 375 394 420 426 446 425 Tuntematon 219 134 131 86 88 112 76 91 86 89 97 86 88 Yhteensä 7 308 6 142 7 629 8 385 8 706 9 009 9 239 9 031 9 272 9 402 9 532 9 409 9 294 Työssäkäynnin tunnuslukuja Työssäkäynti 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Työpaikkojen määrä Mäntsälässä 4 840 4 953 5 104 5 300 5 661 5 519 5 696 5 729 5 885 5 869 5 956 Mäntsäläläisten työssäkäynti oman kunnan alueella, hlöä 3 726 3 567 3 652 3 649 3 812 3 631 3 721 3 676 3 736 3 674 3 636 Mäntsäläläisten työssäkäynti muissa kunnissa, hlöä 3 903 4 818 5 054 5 360 5 427 5 400 5 551 5 726 5 796 5 735 5 658 Työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työlliset), % 63,4 % 59,1 % 58,6 % 58,8 % 61,3 % 61,1 % 61,4 % 60,9 % 61,7 % 62,4 % 64,1 % Vieraskuntalaisten työssäkäynti Mäntsälässä, hlöä 1 114 1 386 1 452 1 651 1 849 1 888 1 975 2 053 2 149 2 195 2 320 Vieraskuntalaisten osuus Mäntsälässä työskentelevistä, % 23,0 % 28,0 % 28,4 % 31,2 % 32,7 % 34,2 % 34,7 % 35,8 % 36,5 % 37,4 % 39,0 % Lähde: Tilastokeskus, StatFin 2000, Väestötilastopalvelu 2005-2014

Mäntsälän kunta 12 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 2.2. Talouskehitys Talouskehitys Suomen kansantalous kasvoi 0,2 % vuonna 2015 kolmen taantumavuoden jälkeen. Vuonna kasvuksi ennakoidaan 1,1 % ja kahden seuraavan vuoden kasvu jäänee prosentin tuntumaan. Lähivuosien talouden aktiviteettia ylläpitää yksityinen kulutus ja investoinnit, tuotannon kasvun jäädessä alle prosenttiin. Myöskin maailmantalouden kasvunäkymät ovat hidastuneet. Kiinan talouskasvun ja raaka-aineiden kysynnän hidastuminen heijastuvat kehittyvien maiden talousnäkymiin. Suomelle tärkeiden kauppakumppanien talouksien ennustetaan kehittyvän suotuisasti Euroalueella ja Yhdysvalloissa lähivuosina yli 2 prosenttiin. EU:sta eroaminen hidastaa Iso-Britannian talouskasvua ja heijastuu kauppakumppanien taloudelliseen kehitykseen. Euroopan keskuspankki harjoittaa kasvua tukevaa rahapolitiikkaa ja on laajentanut poikkeuksellisia rahapoliittisia operaatioita. Keskuspankki tulee pitämään ohjauskorot historiallisen alhaisina koko ennustejakson. Ansiotasokehityksellä on merkitystä kilpailukykyyn ja se vaikuttaa kotimaiseen kustannuskehitykseen. Nimellisansiot nousevat vuonna yli prosentin ja vuonna 2017 kilpailukykysopimuksen ansion myötä ansiotasoindeksin nousu jää alle prosenttiin ja työnantajamaksut alenevat yli 7 %. Ansioiden nousun ennustetaan hidastuvan ansiotason kasvaessa 0,8 % vuonna 2017 ja 1,2 % vuonna 2018. Ansiotason nousu on huomattavasti 2000-luvun keskimääräistä tasoa hitaampaa, mikä on sopusoinnussa hitaan talouskasvun ja vaisun työllisyyskehityksen kanssa. Ennustetulla kehityksellä Suomen kustannuskilpailukyky paranee Ruotsiin ja Saksaan verrattuna. Kotitalouksien velkaantumisessa ei tapahdu suuria muutoksia. Yksityinen kulutus lisääntyy 1,2 % vuonan lähinnä kotitalouksien suotuisan reaalitulokehityksen ja työmarkkinoilla tapahtuneesta käänteestä parempaan. Työttömyysaste on kääntynyt hienoiseen laskuun keskiarvon ollessa 9 % mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen nousussa. Kuluttajahinnat nousevat edelleen maltillisesti. Ennustejakson 2018 aikana kumulatiivinen kasvu jää noin 3 prosenttiin, mikä jää edelleen pienemmäksi kuin vuonna 2008. Ennustehorisontin aikana Suomen taloustilanne on edelleen heikko ja vielä suurempien haasteiden edessä kuin aikaisemmin on arvioitu. Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja, joita lisäksi kasvattaa väestön ikääntyminen. Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvanut yhtäjaksoisesti jo pitkään. Julkisyhteisöjen velka on ylittänyt perussopimuksen 60 %:n rajan ja pysyy tämän rajan yläpuolella vuosikymmenen loppuun saakka. Ennusteen riskit ovat kansainvälisessä taloudessa negatiiviset ja painottuvat myös Euroalueella alasuuntaan. Brexitin talousvaikutusten arvioiminen on hyvin hankalaa ja Venäjän taloustilanne pysyy heikkona. Kotimaiset riskit liittyvät reaalitalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Suomen talous on herkkä negatiivisille shokeille ja kasvu ei riitä olennaisesti parantamaan työmarkkinoiden tilannetta. Hallituksen asettama työllisyystavoite ei tule ennusteen valossa toteutumaan. Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden nousu tulee jättämään pitkäkestoisen ongelman kansantalouteen. Heikoista talousnäkymistä johtuen talouden kehitystä ja talouspolitiikan linjaa tullaan jatkossa seuraamaan tarkasti Suomen rajojen ulkopuolelta. (Lähde: Taloudellinen katsaus syksy ; VM julkaisu 31a/ ja Danske Bank suhdannekatsaus 15.9.2015) Keskeiset ennusteluvut / muuttujat 2014 2015 e 2017e 2018e BKT -0,7 0,2 1,1 0,9 1,1 Yksityinen kulutus 0,6 1,5 1,2 0,7 0,6 Julkinen kulutus -0,5 0,4-0,1-1,3 0,0 Yleinen ansiotaso, muutos 1,4 1,3 1,2 0,8 1,2 Kuntien ansiotaso, muutos 0,7 0,8 1,0 0,7 1,1 Inflaatio % 1,0-0,2 0,4 1,1 1,1 Työllisyysaste 68,3 68,1 68,5 68,8 69,3 Työttömyysaste 8,7 9,4 9,0 8,8 8,5 Julkiset menot/bkt 58,1 57,7 57,4 56,6 55,9 Julkinen velka/bkt 59,3 62,6 64,3 65,8 66,4 Vaihtotase/BKT -0,9 0,1 0,3 0,3 0,3 Euribor, 3 kk 0,2 0,0-0,3-0,3-0,1 10 vuoden korko 1,4 0,7 0,3 0,4 1,0 Lähde: Taloudellinen katsaus; VM syksy

13 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Kuntatalousohjelma 2017-2020 Kuntatalousohjelma 2017 2020 on laadittu kevään julkisen talouden suunnitelman yhteydessä. Ohjelma täydentää syksyllä 2015 laadittua hallituksen ensimmäistä julkisen talouden suunnitelman kuntatalousohjelmaa, jossa painopisteenä on kuntatalouden kehitysnäkymien tarkastelu. Ohjelmassa on huomioitu julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) sisältyvät hallituksen toimenpiteet ja niiden vaikutukset kuntatalouteen. Kuntatalousohjelma on valmisteltu valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä. Ohjelmassa on kuntataloudelle asetettu tasapainotavoite, jossa kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019. Kevään julkisen talouden suunnitelmassa on otettu huomioon toisen asteen koulutuksen uudistus, perusopetuksen valmistavan opetuksen yksikköhinnan alentaminen ja ammatillisen koulutuksen oppilaspaikkojen lisäys. Tehtyjen muutosten jälkeen kuntatalouden menorajoite on 770 milj. euroa ja sitä on kiristetty 230 milj. euroa syksyllä 2015 päätettyyn rajoitteeseen verrattuna. Hallitus tasapainottaa julkista taloutta useilla eri toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on tuottaa kustannussäästöjä ja vahvistaa kansantalouden tulopohjaa vuosina 2019. Hallitus on päättänyt, että valtion toimenpiteiden nettovaikutus vuoden 2019 tasolla on vähintään 0,7 Mrd. euroa (=menorajoite) alentaa kuntatalouden toimintamenoja. Valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta vuonna 2019 seuraavasti menorajoite 770 milj. valtionapujen muutos -90 milj. valtionosuuksien indeksijäädytys -240 milj. maksuperustemuutokset 225 milj. euroa kiinteistöveron korottaminen 100 milj. netto 710 milj. euroa Rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyttää paikallishallinnon sopeutusta vielä n. 0,5 mrd. erolla vuoden 2019 tasolla. Menorajoitteessa ei ole huomioitu hallituksen toimenpiteitä, jotka koskevat sote-uudistusta, 1 mrd. euron toimenpideohjelmaa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä tai toimenpiteitä kilpailukyvyn edistämiseksi. Kunnille ei anneta uusia tehtäviä tai velvoitteita osoittamatta 100 %:n valtionosuutta tai esim. mahdollistamalla maksutulojen korotukset. Kuntatalouden tasapainotus on jatkuva prosessi, jossa keskeisenä asiana on saada käyttötaloudesta lisää liikkumavaraa investointien rahoitukseen niin, että työn verotus ei kiristyisi ja velka kasvaisi. Tältä osin kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen tulee toteuttaa ja saada konkretisoitua hallitusohjelman säästötoimenpiteet. Yleisestä talouskasvusta ei ole odotettavissa vetoapua kuntataloudelle. Heikko työmarkkinatilanne heikentää verotulojen kasvua ja pitää kuntien työmarkkinamenot korkealla. Muuttoliike ja väestön ikärakenne, työllisyys, turvapaikanhakijoiden määrä, digitalisaatio, julkisen hallinnon rakenteelliset muutokset heijastuvat kuntien menoihin, palveluihin ja investointeihin. Kuntatalousohjelmassa on arvioitu kuntien rahoituksen tasapainoa laskemalla kuntakohtaiset, tuloveroprosenttiin suhteutetut poikkeamat rahoitustasapainosta. Keskeinen havainto on kuntakohtaisen hajonnan suuruus. Talouden sopeutuspaine vaihtelee kuntakokoryhmittäin. Vuosina 2015 2020 vaikein tilanne on alle 6000 asukkaan kunnilla. Myös alle 20 000 asukkaan kuntien tilanne heikkenee merkittävästi. Lähimpänä rahoitustasapainoa ovat 40 000 100 000 asukkaan kunnat. Ohjelmakauden 2017 2020 lopulla 40 prosentilla kunnista olisi yli 3 tuloveroprosenttiyksikön suuruinen sopeutuspaine rahoitustapapainon saavuttamiseen. Syksyn 2015 kuntatalousohjelmaan verrattuna kuntien sopeuttamispaineet ovat pienentyneet. Kuntien rahoitusaseman näkökulmasta varsinkin vuosi 2017 näyttää aikaisempaa myönteisemmältä. Kunnilla on suuri vastuu laajan itsehallinnon nojalla kuntatalouden tasapainottamisesta 1) rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla ja 2) tuottavuutta nostamalla. Hallitusohjelman mukaan toteutetaan kuntien ja muun julkisen sektorin tuotantokustannusten mittaristo, joka tekee kustannuksista ja laadusta läpinäkyvän ja vertailukelpoisen. Mittaristo toteutetaan osana Kuntatieto-ohjelmaa. Valtio ei voi ohjata kuntatalouden investointeja eikä siten hallita kuntien velkaantumista. Investointien priorisoinnilla, oikealla ajoituksella ja laadukkaalla toteutuksella on suuri merkitys. Kuntien on jatkossa kyettävä nostamaan investointien omarahoitusosuutta.

Mäntsälän kunta 14 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Hallituksen muut kuntia koskevat toimenpiteet ovat hallituskaudelle kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden karsinta 1 mrd. euroa sote-uudistus ja itsehallintoalueet, joilla tuottavuustavoitteena saada 3 mrd euroa säästöä toisen asteen koulutuksen uudistus kirjastolain uudistaminen jätelain muutos valtion ja kuntien välisten MAL-sopimusten uusiminen kärkihankkeet mm. peruskoulun uudistaminen, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen, työvoimahallinnon uudistaminen jne. (Lähde: Kuntatalousohjelma 2017 2020, VM syksy / 13a/) 2.3 Verorahoituksen kehitys Verotulot Kuntien verotilitykset kasvoivat 2,9 prosenttia vuonna 2015 (vrt. Mäntsälässä 6,3 % mm. 0,75 tuloveroprosentin korotuksen ansiosta). Vuonna verotulojen arvioidaan kasvavan valtakunnallisesti 0,9 % (vrt. Mäntsälässä 0,8 %). Verotulojen alhaiseen valtakunnalliseen kasvuun vaikuttavat työmarkkinaratkaisun maltilliset palkankorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kansantalouden palkkasumman lasketaan kasvavan 0,7 prosenttia vuonna 2017. Kokonaisansiotulojen 2,1 prosentin nousu johtuu paljolti palkka- ja eläketulojen kasvusta. Vuonna 2017 verotulojen tilitysten arvioidaan supistuvan yhteensä -0,7 prosenttia. Palkkasumma vähennysten jälkeen netto supistuu -0,2 % ja kunnallisverotuoton tilitysten ennakoidaan supistuvan -1,5 % ensi vuonna. Vähennystä selittää kunnallisverosta tehtävien vähennysten kasvu. Korotuksia tehdään eläketulo-, työtulo- ja perusvähennykseen. Kunnallisveron kasvua vaimentavat kuntien tuloveroihin tehtävät veroperustemuutokset arviolta -262 milj. euroa. Verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti kuntien valtionosuuksissa. Laskennallinen kompensaatio lisää Mäntsälän kunnan valtionosuutta noin 1 milj. euroa. Yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen 5 % -yksikön korotus päättyy vuonna, mikä supistaa verokertymää aviolta -258 milj. euroa. Vuonna yhteisöverotuoton arvioidaan supistuvan kunnissa -16,5 prosenttia. Kiinteistöveron tilitykset nousevat 6,5 % vuonna 2015 ja vuonna noin 1,2 % prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Alla olevassa taulukossa on esitetty Mäntsälän eri verolajien tuoton kehitys 2012-2015 ja verotuloarvio vuosille 2017 Toimiala Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta TpE muutos - 2017 Kunnallisvero 60 533 66 477 66 160 69 518 70 740 70 384 69 468-1,3 % Yhteisövero 1 935 2 094 2 253 2 482 2 000 2 506 2 541 1,4 % Kiinteistövero 4 517 5 404 5 841 6 800 6 900 6 750 6 900 2,2 % Yhteensä 66 985 73 975 74 254 78 800 79 640 79 640 78 909-0,9 % muutos 1,7 % 10,4 % 0,4 % 6,1 % 1,1 % 1,1 % -0,9 % Vuoden tilinpäätösennusteessa kunnallisveroa arvioidaan kertyvän 0,9 milj. euroa (1,2 %) edellisvuotta enemmän yhteensä 70,4 milj. euroa. Kunnallisverotuoton arvioidaan supistuvan -0,9 milj. euroa vuonna 2017, yhteensä 69,5 milj. euroon. Kilpailukykysopimuksella on suuria vaikutuksia kunnallisveron tulopohjaan, tulosta tehtäviin vähennyksiin, verosta tehtäviin vähennyksiin. Hallituksen veronkevennyspaketti kohdistuu pääosin kunnallisverotukseen kun tulosta ja verosta tehtävät vähennykset nousevat. Palkansaajien maksujen korotukset nostavat tulosta tehtäviä vähennyksiä. Kilpailukykysopimuksen seurauksena on korotettu tulonhankkimisvähennystä ja eläketulovähennyksiä. Perusvähennyksessä on huomioitu ansiotuloindeksin vaikutus. Työtulovähennys nousee osana hallituksen veronkevennyksiä. Tältä osin kuntien menetykset esitetään kompensoitavaksi valtionosuuden lisäyksenä. Hallituksen budjettiesityksessä tai aiemmin on tehty päätöksiä myös muista veroperustemuutoksista, joilla vaikutetaan kuntien tuloihin kuten ansiotasoindeksin mukainen verotuksen keventäminen, yrittäjävähennys, kotitalousvähennyksen korottaminen ja asuntolainojen verovähennysoikeuden rajaaminen.

15 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Yhteisöverotuloa arvioidaan Mäntsälässä kertyvän 2,5 milj. euroa, muutoksen ollessa 1,4 %, kun koko maan muutos on 1,3 %. Hallituksen esityksessä eduskunnalle esitetään muutoksia kiinteistöveron vaihteluvälien ala- ja ylärajoihin. Yleisen kiinteistöveron uusi vaihteluväli on 0,93-1,80 % ja vakituisen asunnon kiinteistövero 0,41-0,90 %. Muiden asuinrakennusten kiinteistövero päätetään kunnassa erikseen vaihteluvälin ollessa vapaasti 0,93 1,80 %. Vuonna muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti sai olla maksimissaan enintään 1,00 prosenttiyksikköä vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia korkeampi. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti nousee nykyisestä 1 4 %:sta 2,00 6,00 %:iin. Lisäksi veroprosentti tulisi määrätä vähintään 3,00 prosenttia suuremmaksi kuin kunnan yleinen kiinteistöveroprosentti aiemman 1,5 prosentin sijaan. Kiinteistöverotuloja lasketaan maksuunpanoarvion mukaan Mäntsälässä kertyvän vuonna yht. vajaa 6,8 milj. euroa ja vuonna 2017 kiinteistöveroprosenttien säilyessä nykyisen suuruisina yhteensä 6,9 milj. euroa. Vuonna kiinteistöveron tuotto supistui 0,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Mäntsälä kiinteistöverot vuonna 2017 kiinteistötyypeittäin (hallituksen esitys eduskunnalle) Kiinteistötyypit Lain sallima vaihteluväli vuonna 2017 Vero - % Mäntsälä Muutos- % Mäntsälä Yleinen kiinteistövero 0,93-1,80 1,30 0,00 Asuinrakennukset 0,41 0,90 0,60 0,00 Muut asuinrakennukset 0,93 1,80 1,20 0,00 Rakentamaton tontti 2,00 6,00 4,30 1,30 Mäntsälän kiinteistövero Vuosi 2015 Vuosi Verotukseen Vero-% Laskenn. Verotukseen Vero-% perustuva arvo kiinteistövero perustuva arvo Laskenn. kiinteistövero Verotukseen perustuva arvo Vuosi 2017 Vero-% Laskenn. kiinteistövero Vakituinen asuinrakennus 443 619 070 0,60 2 661 714 445 911 835 0,60 2 675 000 449 000 000 0,60 2 694 000 Muu kuin vakituinen asuinrakennus 15 028 546 1,20 180 343 14 875 342 1,20 179 000 15 500 000 1,20 186 000 Rakentamaton asuinpaikka 4 648 368 3,00 139 451 3 807 300 3,00 114 000 3 807 300 4,30 163 714 Yleinen rakennus 137 620 679 1,30 1 789 069 133 259 000 1,30 1 732 000 141 103 139 1,30 1 834 341 Yleienen maapohja 158 593 935 1,30 2 061 721 158 162 661 1,30 2 050 000 158 593 935 1,30 2 061 721 Maksuunpano yhteensä 759 510 598 6 832 298 756 016 138 6 750 000 768 004 374 6 939 776 muutos - % 1,49 % 0,5 % 1,6 % Tuotto Tilinpäätös 6 799 000 Ta 6 900 000 Tuottoarvio 6 900 000 TpE 6 756 676

Mäntsälän kunta 16 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmä muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta seuraavasti: 1. peruspalvelujen valtionosuus (laki 1704/2009), jota hallinnoi valtiovarainministeriö; Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat ikäryhmitys, sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Näin saadusta kuntakohtaisesta laskennallisesta kustannusten yhteismäärästä vähennetään kunnan omavastuuosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri. Lisäksi kunnille myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan (syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus, saamelaisuus) perusteella. Peruspalvelujen valtionosuuden osana huomioidaan verotulojen tasaus, jonka osuutta vuonna 2015 nostettiin 100 prosenttiin siirtämällä rahaa 724 milj. euroa peruspalvelujen laskennallisista kustannuksista tasaukseen. Uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäaika, jolla vaimennetaan tai tasataan uudistuksen kuntakohtaisia vaikutuksia 2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukainen valtionosuusrahoitus ylläpitäjälle, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö; lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Opetus- ja kulttuuritoimen menosäästöjen johdosta lukiokoulutuksen yksikköhinta alenee 421,54 euroa 6 004,44 euroon per oppilas. Perusopetuksen lisien laskentaperuste muuttuu siten, että kotikuntakorvauksen perusosa (6 226,21 euroa) on uuden valtionosuusjärjestelmän mukainen. Perusopetuksen lisien kertoimet ovat: vammaiset, vaikeimmin vammaiset, lisäopetus, maahanmuuttajien valmistava, 5-vuotiaiden perusopetus, aikuisopetus ja sisäoppilaitoslisä. Valtionosuuksiin tehdään vuonna 2017 seuraavat yhteensä -440 milj. euron valtionosuusperustemuutokset: Hallituksen ajankohtaispolitiikka veromenetysten kompensaatio yhteensä 390 milj. euroa kilpailukykysopimuksesta aiheutuva valtionosuuden vähennys -356 milj. euroa, -65,22 euroa/asukas) eläketukiuudistuksen ( Lex Lindström ) vaikutus -33 milj. euroa, -6,05 euroa/asukas perustoimeentulotuen menojen puolikas -331 milj. euroa ja hallintomenojen säästö -31 milj. euroa Valtionosuusleikkaukset edellisen hallituksen valtionosuusleikkaus -50 milj. euroa ja kehysriihen lisäleikkaus -75 milj. euroa, yht. -125 milj. euroa, -22,86 euroa/asukas Lakiin perustuvat automaattimuutokset 38 milj. euroa sisältäen mm. valtionosuuden alenemisen -50 milj. euroa (-0,7 %) Muut muutokset -5,7 milj. euroa Kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset omaishoidon kehittäminen 14 milj. euroa perhehoidon kehittäminen 75 milj. euroa vanhusten kotihoito ja veteraanien kotiin jäävät palvelut 4,8 milj. euroa säästöt omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta -30 milj. euroa vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen -6,3 milj. euroa vanhuspalvelujen eräiden tehtävien poistaminen -6,9 milj. euroa päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistaminen -19 milj. euroa päivystysjärjestelmän uudistaminen 2,0 milj. euroa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutokseen liittyvä yksityisen hoidon tuen muutos -0,1 milj. euroa

17 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos -9,2 milj. euroa yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteellinen muutos -9,4 milj. euroa aikuisten hammashoidon säästötoimet -1,3 milj. euroa kuluttajavalvonnan siirto kunnilta ja aluehallintovirastolta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle -0,4 milj. euroa Valtionosuuden kumpaankin (peruspalvelut ja opetus ja kulttuuritoimi) osaan sisältyy kuntien itse rahoittama asukaslukupohjainen omavastuuosuus, joka on kaikissa kunnissa yhtä suuri. Vuonna 2017 peruspalvelujen valtionosuuden omarahoitusosuus on -3 620 euroa/asukas, joka on Mäntsälässä yhteensä - 74,9 milj. euroa. Vastaava omarahoitusosuus opetus- ja kulttuuritoimessa on -260 euroa, yhteensä -5,4 milj. euroa. Mäntsälän valtionosuuden omavastuuosuudet ovat yhteensä -80,3 milj. euroa. 2011 2012 2013 2014 TP 2015 Ta TpE Käyttötalous, tuloslaskelmaosa 25 308 26 260 26 511 24 772 26 307 28 956 28 956 28 755 - josta verotulotäydennys 1 655 1 249 1 320 189 4 621 4 891 4 891 5 114 Vo.muutos, 1 000 euroa 0 952 251-1 739 1 535 2 649 2 649-201 Vo.muutos, - % 0 3,8 1,0-6,6 6,2 10,1 10,1-0,7 Kts. Valtionosuudet liite 1. Valtionosuuleikkaukset pienentävät peruspalvelujen valtionosuutta vuoden 2019 tasolla 2,2 mrd. euroa eli n. 20 %. Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on vähennetty 400 milj. vuonna 2012 2015. Vuosina 2019 toteutettavat OKM:n leikkaukset ovat yli 220 milj. euroa vuoden 2019 tasolla.

Mäntsälän kunta 18 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 2.4. Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite Kuntatalouden tasapainottamista säännellään kuntalain 110 ja 118 :ssä seuraavasti: Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää. Arviointimenettely voidaan käynnistää myös jos talouden tunnuslukujen raja-arvot ylittyvät konsernitasolla laissa tarkemmin esitetyllä tavalla. Erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä muutettiin kuntalaissa (L 410/2015 115) siten että arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 :n mukaisessa määräajassa. Arviointimenettely voidaan myös käynnistää, jos asukasta kohden laskettu alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Tai vaihtoehtoisesti kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot: kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen; kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla; kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia Mäntsälän vuoden 2015 tilinpäätöksen tiedoilla näistä uuden arviointimenettelyn tunnuslukujen raja-arvoista olisi täyttynyt kohta 4) Mäntsälän kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus 96,9 %. Kuntakonsernin ylijäämä vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli 16,5 milj. euroa, 800 euroa/asukas. Alla olevassa taulukossa esitetään kunnan ja kuntakonsernin tase-erät, joista alijäämän kattamisvelvollisuus määräytyy, sekä vuosien 2017-2020 taloussuunnitelma, jossa tasapainottamistoimenpiteet tulee tarvittaessa esittää: Kunta Tase 31.12.2015 Tuloslaskelma-arvio Taloussuunnitelma 2017-2020 Kunta vuodelle Oma pääoma 2017 2018 2019 2020 Peruspääoma 53 570 Vuosikate 10 298 Vuosikate 8 440 7 452 7 338 - Poistot -6 200 Satunnaiset erät Edellisten tilikau- Tilikauden tulos 4 098 Poistot -6 600-7 000-7 400 - sien yli-/alijäämä 65 481 Poistoeron muutos Muut erät 15 Satunnaiset erät Tilikauden Tilikauden aliylijäämä 3 298 jäämä 4 113 Tilikauden tulos 1 840 452-62 - Velvoite laatia toimenpideohjelma kertyneen = Velvoite laatia tasapainotettu taloussuunnitelma alijäämän kattamiseksi Mäntsälän ylijäämä 65 481 0000 + 3 298 0000 + 4 113 000 = 72 892 000 euroa; ei tasapainottamisvelvoitetta

19 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Kuntakonserni Tase 31.12.2015 Tuloslaskelma-arvio Taloussuunnitelma 2017-2020 Konserni vuodelle Oma pääoma 2017 2018 2019 2020 Peruspääoma 53 570 Vuosikate Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Edellisten tilikau- Tilikauden tulos Poistot sien yli-/alijäämä 13 769 Poistoeron muutos Muut erät Satunnaiset erät Tilikauden Tilikauden aliylijäämä 2 781 jäämä Tilikauden tulos Velvoite laatia toimenpideohjelma kertyneen = Velvoite laatia tasapainotettu taloussuunnitelma alijäämän kattamiseksi Mäntsälän konserniylijäämä 13 769 000 + 2 781 000 + avoin = 16 550 000 euroa; ei tasapainottamisvelvoitetta Vuoden 2015 tilinpäätöksessä Mäntsälän konsernitaseessa oli ylijäämää yhteensä 16,5 milj. euroa. Vuoden tilinpäätösennusteessa Mäntsälän konserniylijäämän arvioidaan hieman kasvavan. Valtuuston hyväksymässä nykyisessä kuntastrategiassa vuodelta 2014 tavoitteena on kunnan talouden tasapaino. Vuosikatteen tulee kattaa suunnitelmapoistot ja velkamäärän tulee pysyä hallinnassa. Kunnan ja kuntakonsernin velkamäärä saa kasvaa enintään suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen velkaantumiseen. Mäntsälän vuoden 2015 tilinpäätöksen tiedoilla näistä uuden arviointimenettelyn tunnuslukujen raja-arvoista olisi täyttynyt kohta 4) Mäntsälän kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus 96,9 %. Kuntakonsernin ylijäämä vuoden 2015 tilinpäätöksessä on 16,5 milj. euroa, 800 euroa/asukas.

Mäntsälän kunta 20 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 2.5. Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus Mäntsälän nykyisessä kuntastrategiassa on asetettu tavoitteeksi kunnan talouden tasapaino vuoteen 2017 saakka siten, että vuosikatteen tulee kattaa vähintään suunnitelmapoistot kunnassa ja kuntakonsernissa. Lainakannan kasvu saa olla enintään valtakunnallinen keskimääräinen muutos. Uudesta vuoteen 2025 päättyvästä kuntastrategiasta valtuusto päättää tämän syksyn aikana. Lisäksi kunta on laatinut kesän aikana Perlacon Oy/HT Eero Laesterän johdolla vuosille 2025 talouden tasapainottamisselvityksen. Tätä selvitystä hyödynnetään uuden kuntastrategian, tämän talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa sekä ylimmän poliittisen päätöksentekotason (valtuuston) sitouttamisessa pitkäjänteiseen talouden tasapainotustyöhön aina, vuoteen 2025 saakka. Vuoden alkuperäisessä talousarviossa tavoitteeksi toimintakatteelle asetettiin enintään -99,6 milj. euroa ja vuosikatteeksi 9,7 milj. euroa. Vuosikate kattaa suunnitelmapoistot 156 %. Kunnan lainakannan arvioitiin nousevan 64,4 milj. euroon. Syksyn 2/ osavuosikatsauksessa ennakoidaan toimintakatteen heikkenevän -1,5 milj. euroa (1,5 %) -99,1 milj. euroon, mikä alittaa alkuperäisen talousarvioennusteen 0,1 milj. euroa. Toimintakate heikkenee (pl. käyttöomaisuuden myyntivoitot) 2,8 milj. euroa eli 2,8 %. Verotulot ja valtionosuudet kasvavat 3,3 %, 108,6 milj. euroon. Vuosikate nousee 10,3 milj. euroon ja asukasta kohden 494 euroon. Tilikauden tulos ja ylijäämä ovat 4,1 milj. euroa ylijäämäisiä. Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman valmistelun perustaksi valtuusto hyväksyi 20.6. talousarviokehyksen. Raamissa hyväksyttiin toimintakatteeksi enintään -100,6 milj. euroa vuodelle 2017 ja verorahoitustuotoksi yhteensä 108,7 milj. euroa. Vuosikate 8,9 milj. euroa kattaa suunnitelmapoistot 136 % ja tilikauden tulos on 2,3 milj. euroa. Raamissa investointitasoksi määriteltiin enintään 38,7 milj. euroa ja lainakanta saa kasvaa enintään 29 milj. euroa yhteensä 89,9 milj. euroon, asukasta kohden 4 272 euroon. 1 000 euroa Raami TA 2017 Lautakunta TA 2017 Kj ehdotus 2017 Poikkeama ltk / raami Poikkeama kj / raami toimintatuotot 30 400 29 733 29 697 667 703 toimintakulut 131 000-132 236-129 846-1 236-1 154 toimintakate, josta -100 600-102 503-100 167-1 903 433 o käyttöomaisuuden myyntivoitot o toimintakate, /asukas o toimintakate, /asukas ilman myyntivoittoja 1 500-4 779-4 850 1 500-4 869-4 940 1 500-4 759-4 830 0-90 -90 0 20 20 verotulot 80 400 78 909 78 909-1 491-1 491 valtionosuudet 28 300 28 434 28 755 134 455 108 700 107 343 107 664-1 357-1 036 verorahoitus yhteensä rahoitustuotot ja -kulut 843 843 943 100 100 vuosikate, o vuosikate, /asukas 8 943 425 5 683 270 8 440 401-3 260-155 -503-24 suunnitelmapoistot - 6 600-6 600-6 600 0-0 tilikauden tulos 2 343-917 1 840-3 260-503 tilikauden yli- / alijäämä 2 356-895 1 862-3 251-494 bruttoinvestoinnit -38 729-38 161-33 881 568 4 848 nettoinvestoinnit -38 529-37 161-33 681 568 4 848 lainakannan muutos 29 060 32 060 22 960-3 000-6 100 lainakanta o lainakanta, /asukas 89 921 4 272 96 494 4 584 87 394 4 152-9 573-312 -2 527-120 asukasmäärä 21 050 21 050 21 050 0 0

21 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Verotulot ja veroaste Valtionosuudet Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2017 toimintakate heikkenee -102,5 milj. euroon, muutoksen ollessa -3,1 milj. euroa (3,1 %) vuoden tilinpäätösennusteeseen. Toimintakate ylittää talousarvioraamissa asetetun tavoitteen -1,9 milj. euroa. Verotulot supistuvat 79,9 milj. euroon ja valtionosuudet 28,4 milj. euroon, muutoksen ollessa yhteensä -1,2 milj. euroa (1,2 %). Vuosikatee 5,7 milj. euroa kattaa suunnitelmapoistot 86 %. Tilikauden tulos on -0,9 milj. euroa alijäämäinen. Kunnanjohtajan 2017 talousarvioehdotuksessa toimintakate heikkenee vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna -1,3 milj. euroa (1,3 %) -100,2 miljoonaan euroon ja on asukasta kohden -4 759 euroon (0,4 %) ja ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja -4 830 euroon/asukas (0,4 %). Toimintakate alittaa talousarvioraamissa asetetun tavoitteen 0,4 miljoona euroa, mutta heikkenee vuoden 2015 tilinpäätökseen 2,6 milj. euroa (2,7 %), vuositasolla keskimäärin 1,3 %. Verorahoitus, jolla toimintakate rahoitetaan, supistuu vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa -0,9 milj. euroa edellisvuodesta. Verotulojen ennakoidaan supistuvan 0,7 milj. euroa 78,9 milj. euroon (-0,9 %). Vähennystä selittää mm. yleinen taloustilanne, lomarahojen leikkaus julkisella sektorilla. Kiky-sopimuksen verovähennykset kunnallisverotuksessa kompensoidaan kunnalle valtionosuuden lisäyksenä. Yhteisöverotuotto kasvaa bruttomääräisesti mutta sitä vähentää osittain kuntien jako-osuuden pieneminen. Marraskuussa valmistuvassa vuoden 2015 kunnallisverotuksessa Mäntsälän verotettavat tulot kasvavat ennakkotiedon mukaan 1,5 % ja asukasta kohden 1,1 prosenttia 16 493 euroon. Vastaava muutos koko maassa oli keskimäärin 1,1 % 17 160 euroon/asukas. Uudenmaan asukaskohtaisten kunnallisverotuottojen kehityksestä ei ole tässä aiheessa käytettävissä ennakkotietoja. Efektiivinen veroaste on viime vuosina kehittynyt Mäntsälässä seuraavasti: 2011; 14,54 %, koko maa (14,57 %) 2012; 14,42 %, (14,44 %) 2013; 14,57 %, (14,71 %) 2014; 14,55 %, (14,94 %) 2015; 15,09 %, (14,94) ennakkotieto ; 14,96 %, (14,86) ennakkoarvio 2017; 14,48 %, (14,42) ennakkoarvio Efektiivinen veroaste kertoo, mitä kunnan vahvistetulla (nimellisellä) veroprosentilla saadaan tosiasiassa verotuloa kunnan kassaan. Kiinteistöverotuottoa saadaan ennakkoarvion mukaan 6,9 milj. euroon ja yhteisöverotuottoa 2,5 milj. euroa, muutosten ollessa suhteellisen vähäisiä kokonaisuutta tarkasteltaessa. Mäntsälän kunta saa käyttötalouden yleiskatteista valtionosuutta arviolta 28,7 milj. euroa. Valtionosuus vähenee 0,2 milj. 0,7 %. Summasta verotulotäydennystä on 5,1 milj. euroa kasvaen 0,1 milj. euroa. VM:n, OPM:n ja Kuntaliiton laskenta käyttötalouden lopullisten valtionosuuspäätösten osalta on ennakollinen aina vuoden loppuun saakka. Arviota päivitetään tarvittaessa kunnanhallituksen käsittelyn yhteydessä. Vuosikate, suunnitelmapoistot ja investoinnit Vuosikate alenee 8,4 milj. euroon ja kattaa suunnitelmapoistoista 128 % vuonna 2017. Tilikauden tulos on 1,8 milj. euroa positiivinen ja tilikaudelta syntyy ylijäämää 1,9 milj. euroa. Suunnitelmakauden vuosina 2018-2019 vuosikatteet kattavat suunnitelmapoistot ja tilikauden tulokset ovat positiivisia. Suunnitelmakaudelle liittyy toimintakatteen ja verorahoituksen kehityksen arviointiin merkittäviä epävarmuustekijöitä, jolloin luotettavan arvion teko on tässä vaiheessa vaikeaa. Lisäksi sote:n ja maakuntamallin vaikutus on jätetty tietoisesti tässä taloussuunnitelmassa avoimeksi. Valmistelu etenee sote- puolella ja siihen palataan heti kun tarkempaa tietoa on käytettävissä. Valtuuston käsittelyyn tulevalla 2025 tasapainottamisohjelmalla haetaan ratkaisuja käyttötalouden hallintaan, keinoja ja toimenpiteitä rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen siten, että kunnan tulorahoitus riittää jatkossa investointeihin, eivätkä investoinnit ylitä kunnan taloudellista kantokykyä ylettömästi. Velkaantuminen ei voi jatkua entiseen malliin.

Mäntsälän kunta 22 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Mäntsälän kunnan vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit asukasta kohden euroina 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 183 33 Vuosikate, /asukas Nettoinvestoinnit, /asukas Poistot, /asukas 58 198 291 301 547 392 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TaM 234 401 174 439 498 494 425 TpE Ta 2017 raami 270 Ta 2017 LtkE 401 351 342 Ta 2017 KjE Ts 2018 Ts 2019 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Investoinnit ovat vuoden 2017 talousarviossa 33,9 milj. euroa brutto ja netto. Investointisuunnitelma alittaa 4,8 milj. euroa talousarvioraamin ja 1,4 milj. euroa lautakuntien ehdotuksen. Mäntsälän kunnan kokonaisinvestoinnit ovat suunnitelmakaudella 2017-2019 yhteensä 33,9 + 29,7 + 12,3 = 75,9 milj. euroa ja keskimäärin vuositasolla 25 milj. euroa. Riihenmäen ja Hyökännummen (koulut + päiväkoti) elinkaari-investointien kustannusarviot ovat taloussuunnitelmassa yhteensä 31,1 milj. euroa, josta määrärahavaraus TA-vuodelle 2017 yhteensä 12 milj. euroa. Näiden investointien toteuma 31.12. mennessä on arviolta 9,9 milj. euroa. Kunnan lainakanta ja rahavarat Kunnan velkamäärä kasvaa vuonna 2017 arviolta 23 milj. euroa 87,4 milj. euroon, asukasta kohden 4 152 euroon. Vuosina 2018-2019 lainakanta kasvaa yhteensä 51 milj. euroa 112 milj. euroon, keskimäärin 5 254 euroon per asukas. Mäntsälän kunnan rahavarat ja lainakanta asukasta kohden euroina 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Rahavarat, /asukas Lainakanta /asukas Konsernin lainakanta, /asukas Nettovelka, /asukas Lin. (Nettovelka, /asukas) 2 604 2 794 2 355 2 656 3 090 2 957 1 830 1 966 2 069 2 256 2 255 2 253 1 337 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TaM TpE 4 272 4 584 4 152 Ta 2017 raami Ta 2017 LtkE Ta 2017 KjE 5 106 5 254 Ts 2018 Ts 2019 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

23 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 3. Käyttötalousosa Kunta-alan uusi virka- ja työehtosopimuskausi on voimassa ajalla 1.2.2017-31.1.2018. Sopimuksiin ei tehdä tällä ajanjaksolla palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia ns. sopimuskorotuksia. Julkisen sektorin kunnan ja kuntayhtymien henkilöstön lomarahoja leikataan 30 % nykytasosta. Leikkauksen suuruus riippuu työntekijän loman pituudesta. Lomarahaleikkaus koskee 1.2.2017 30.9.2019 välillä maksettavia lomarahoja. Mäntsälän palkkausmäärärahat on budjetoitu talousarvioon voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisina vuosipalkkoina huomioon ottaen edellä mainitut muutokset. Kilpailukykysopimukseen liittyen on sovittu työajan pidentämisestä 24 tuntia vuodessa pysyvästi. Pääsääntöisesti viikoittaista työaikaa pidennetään 30 minuutilla ja ratkaisut vaihtelevat kunta-alalla sopimuskohtaisesti. Vuosityöajan pidennys ei vaikuta suoraan kuntatalouden menoihin. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2017 ovat keskimäärin 29,36 %, josta sairasvakuutusmaksu 1,06 % työttömyysvakuutusmaksu 2,30 % KuEL maksu 2017: palkkaperusteinen 17,05 % ja eläkemenoperusteinen on budjetoitu tarkistamalla vuoden ennakkomaksut kertoimella 0,76. Varhe -maksu on tarkistettu kertoimella 0,99. Vuoden 2017 varhe -maksu perustuu niihin eläkkeisiin, jotka ovat alkaneet 2014 työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä, yksilöllisistä varhaiseläkkeistä ja kuntoutustuista. VaEL maksu opettajat keskimäärin 17,01 %; maksu tarkistetaan erikseen muut keskimäärin 0,7 % Kuluttajahintaindeksin muutos on vuonna 2017 arviolta 1,1 %. Vuoden 2017 talousarvioehtouksessa henkilöstömenot supistuvat 1,5 milj. euroa (-2,9 %) 51,7 milj. euroon vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Palkkamäärärahat supistuvat 0,3 milj. euroa sisältäen mm. henkilöstön lomarahaleikkauksen. Henkilöstömenojen vähennystä selittää suurelta osin työnantajamaksujen alentuminen, erityisesti eläkemenoperusteisen KuEl-maksu arviolta 0,5 milj. euroa, joka koskee ns. vanhoja eläkkeitä. Vuoden 2017 aikana henkilöstömenoissa säästöjä haetaan mm. systemaattisen täyttölupamenettelyn kautta. Kaikkien avautuvien tehtävien osalta käytetään tarkkaa harkintaa sijaisten palkkaamisessa ja kaikessa ulkoisessa rekrytoinnissa. Tavoitteena on jättää kaikista vapautuvista viroista ja toimista osa kunnassa täyttämättä. Työhyvinvoinnin lisäämisen painopisteet liittyvät varhaiseen tuen käytäntöihin, tiedottamisen ja tiedolla johtamisen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin kehittämisessä voidaan tukena käyttää työhyvinvointikoordinaattoria. Tiukasta taloudesta johtuen niukkenevat resurssit nostavat erityisesti henkilöstön ja esimiesten jaksamisesta huolehtimisen keskeiseksi tavoitteeksi. Uudet virat / toimet Perusturvapalvelut / Perusterveydenhuolto Fysioterapeutin toimi Suuhygienistin toimi 50 % Sivistyspalvelut / Elinikäinen oppiminen Tuntiopettajan toimi (ela) 0,4 Sivistyspalvelut / Vapaa-aikatoimi Erityisliikunnan ohjaajan toimi 1.3.2017 alkaen 1.3.2017 alkaen 1.1.2017 alkaen 1.1.2017 alkaen Nimikemuutokset Talousarvioehdotukseen sisältyy lukuisia eri virkojen ja toimien nimikemuutoksi eri toimialoilla, jotka selviävät tarkemmin talousarvioliitteestä.

Mäntsälän kunta 24 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Ulkoinen toimintakate Mäntsälän ulkoinen toimintakate (käyttötalouden nettomenot) heikkenee vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa toimialoittain 1,3 milj. euroa (1,3 %) 100,2 milj. euroon vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna seuraavasti: Toimiala Sisäiset tulot ja menot TaM milj. milj. euroa muutos milj. / TaM muutos- % / TaM - Hallintopalvelut 6,4 6,9 0,5 7,1 % (käyttöomaisuuden myyntivoitot) -1,5-1,5 0 - Perusturvapalvelut 59,8 61,1 1,3 2,1 % - Sivistyspalvelut 18,7 18,1-0,6-3,2 % - Tekniset palvelut 15,4 15,6 0,2 1,3 % Toimintakate yhteensä 98,9 100,2 1,3 1,3 % Kunnan sisäiset tulot (2017 talousarviossa 28 654 079 euroa) ja menot (2017 talousarviossa 28 564 079 euroa) on esitetty käyttötalouden eri tulosalueilla tiliryhmittäin liitteellä nro 2.

25 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Ulkoinen toimintakate tulosalueittain TULOSALUE TP 2015 TA KsM Tot. Tot. TpE 01-08/ % Osav 2/ Ltk Kj - yleishallinto 4 406 296 3 511 880 3 526 069 2 542 388 72,1 3 526 069 3 703 635 3 907 400 153 387-894 416-880 227-880 227 177 566 381 330 -palkkavararaus/hlöstösäästö 0 0 0 - elinkeinotoimi 348 646 570 700 435 570 274 605 63,0 435 570 515 794 533 303-14 527 222 054 86 924 86 924 80 224 97 733 - maaseututoimi 54 756 71 820 71 820 112 774 157,0 71 820 77 515 75 479-3 739 17 064 17 064 17 064 5 696 3 659 - maankäyttöpalvelut 387 169 590 412 590 412 384 886 65,2 622 512 588 574 570 935-120 165 203 243 203 243 235 343-1 838-19 477 - tarkastustoimi 24 771 26 067 26 067 13 759 52,8 26 067 21 587 26 575-1 194 1 297 1 297 1 296-4 480 508 - pelastus 1 802 745 1 785 000 1 785 000 1 330 089 74,5 1 785 000 1 787 000 1 775 800 21 893-17 745-17 745-17 745 2 000-9 200 HALLINTOPALVELUT 7 024 383 6 555 879 6 434 938 4 658 502 72,4 6 467 038 6 694 106 6 889 491 - muutos 35 654-468 504-589 445-557 345 259 168 454 553 0,5 % -6,7 % -8,4 % 72,4 % -7,9 % 4,0 % 7,1 % -Käyttöomais. myyntivoitot -209 153-1 500 000-1 500 000-78 123 5,2-1 500 000-1 500 000-1 500 000 - muutos 1 032 509-1 290 847-1 290 847 0 0 -Valmistus omaan käyttöön -58 061-6 429 - perusturvan johto ja hallinto 1 000 718 736 044 1 159 074 954 492 82,3 1 221 074 1 199 048 1 223 875-328 881-264 674 158 356 220 356 39 974 64 801 --toimialan menoväh. 1,6 ja tulolis. 0,2, netto -1 400 000 - lasten, nuorten ja perheiden 10 606 928 11 030 881 10 806 381 6 493 775 60,1 10 393 781 10 404 377 10 376 036 palvelut -454 896 423 953 199 453-213 147-402 004-430 345 - varhaiskasvatus 9 833 444 10 824 313 10 108 313 6 934 589 68,6 9 938 313 10 473 905 10 068 710-151 440 990 869 274 869 104 869 365 592-39 603 - hoito-ja hoivapalvelut 7 463 941 8 430 574 8 220 574 6 063 737 73,8 8 594 574 8 839 624 8 734 519-988 090 966 633 756 633 1 130 633 619 050 513 946 - perusterveydenhuolto 6 896 920 7 662 507 7 047 387 4 371 025 62,0 7 202 387 7 582 418 7 332 164 389 067 765 587 150 467 305 467 535 031 284 777 - erikoissairaanhoito (sidottu) 22 966 351 23 171 000 22 457 000 15 250 745 67,9 22 907 000 23 451 000 23 326 700 1 313 245 204 649-509 351-59 351 994 000 869 700 PERUSTURVAPALVELUT 58 768 302 60 455 318 59 798 728 40 068 363 67,0 60 257 129 61 950 372 61 062 004 - muutos -220 995 1 687 016 1 030 426 1 488 827 2 151 644 1 263 276-0,4 % 2,9 % 1,8 % 67,0 % 2,5 % 3,6 % 2,1 % - kehittämis-ja hallintopalvelut 540 267 668 703 668 703 326 399 48,8 435 460 471 785 466 527 71 358 128 436 128 436-104 807-196 919-202 176 - perusopetus 14 394 103 15 196 978 15 196 978 10 234 867 67,3 15 272 596 15 294 356 14 689 283-521 052 802 875 802 875 878 493 97 378-507 695 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 278 025 2 271 950 2 289 300 1 681 304 73,4 2 328 759 2 467 914 2 402 212-42 934-6 075 11 275 50 734 178 613 112 912 - vapaa-aikapalvelut 442 593 585 208 585 208 390 211 66,7 523 523 588 648 583 858 11 392 142 615 142 615 80 930 3 440-1 350 SIVISTYSPALVELUT 17 654 988 18 722 839 18 740 190 12 632 781 67,4 18 560 338 18 822 703 18 141 880 - muutos -481 236 1 067 851 1 085 202-6 107 409 905 350 82 513-598 310-2,7 % 6,0 % 6,1 % 67,4 % 5,1 % 0,4 % -3,2 % - keskitetyt palvelut 892 285 1 222 878 1 222 878 732 102 59,9 1 222 255 1 244 269 945 783 190 842 330 593 330 593 329 970 21 391-277 095 - toimitilapalvelut 6 476 326 6 607 758 6 627 108 4 262 477 64,3 6 890 419 7 688 943 7 278 698 356 096 131 432 150 782 414 093 1 061 835 651 590 --- josta kiinteistönhoitopalv. 5 301 180 5 950 112 5 660 432 3 828 260 67,6 6 327 633 6 328 247-342 490 648 932 359 252 667 202 667 816 --- josta kunnossapitopalv. 1 175 146 657 647 966 677 434 218 44,9 1 361 309 950 450 698 586-517 499-208 469 394 633-16 226 - ruoka-ja siivouspalvelut 5 165 173 5 531 436 5 538 106 3 134 070 56,6 5 531 436 5 473 600 5 349 678 292 839 366 263 372 933 366 263-64 506-188 428 --- josta ruokailupalvelut 3 755 030 4 113 275 4 119 945 2 318 593 56,3 3 903 222 3 831 825-235 358 245 364 915-216 723-288 120 --- josta siivouspalvelut 1 410 143 1 418 160 1 418 160 815 478 57,5 1 570 378 1 517 853 293 073 8 017 8 017 152 217 99 692 - kuntatekniikka 1 865 910 1 972 392 1 991 452 1 311 409 65,9 2 012 712 2 128 791 1 999 671-77 775 106 482 125 542 146 802 137 340 8 220 TEKNISET PALVELUT 14 399 694 15 334 463 15 379 543 9 440 059 61,4 15 656 822 16 535 602 15 573 830 - muutos 762 001 934 769 979 849 1 257 128 1 156 059 194 287 5,6 % 6,5 % 6,8 % 61,4 % 8,7 % 7,5 % 1,3 % TOIMINTAKATE YHT. 97 580 153 99 568 500 98 853 400 66 715 152 67,5 99 441 327 102 502 784 100 167 205 - muutos 1 152 942 1 988 347 1 273 247 1 861 174 3 649 384 1 313 805 - muutos-% 1,2 % 2,0 % 1,3 % 67,5 % 1,9 % 3,7 % 1,3 % Vertailu tehty: Tp 2014 Tp 2015 Tp 2015 KsM Tp 2015 KsM KsM

Mäntsälän kunta 26 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Hallintopalvelut toimiala Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 2 463 311 3 960 326-68 500 3 891 826 4 130 726 4 261 896 3 949 130 3 939 130 Myyntituotot 1 912 960 2 121 546 0 2 121 546 2 094 576 2 125 746 2 079 230 2 069 230 Maksutuotot 1 748 0 0 0 1 900 1 900 1 900 1 900 Tuet ja avustukset 293 774 331 000-68 500 262 500 528 700 578 700 366 000 366 000 Muut toimintatuotot 254 829 1 507 780 0 1 507 780 1 505 550 1 555 550 1 502 000 1 502 000 TOIMINTAKULUT -7 962 676-7 354 179 189 440-7 164 739-7 510 563-7 819 200-7 270 710-7 266 810 Henkilöstökulut -2 261 341-2 233 961 189 440-2 044 521-2 330 840-2 271 443-2 188 127-2 168 127 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 667 938-1 640 537 154 200-1 486 337-1 688 615-1 717 615-1 587 053-1 587 053 Henkilösivukulut -593 403-593 423 35 240-558 183-642 225-553 828-601 074-581 074 Palvelujen ostot -5 066 020-4 381 788 0-4 381 788-4 532 727-4 866 327-4 435 087-4 451 187 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 111-32 440 0-32 440-41 780-71 214-27 780-27 780 Avustukset -25 309-62 000 0-62 000-19 000-19 000-34 000-34 000 Muut toimintakulut -584 894-643 990 0-643 990-586 216-591 216-585 716-585 716 TOIMINTAKATE -5 499 365-3 393 853 120 940-3 272 913-3 379 837-3 557 304-3 321 580-3 327 680 Suunnitelmapoistot -204 415-180 500 0-180 500-185 000-185 000 0 0 Laskennalliset erät: 7 432 256 6 674 960 0 6 674 960 5 909 126 5 974 606 0 0 Sisäinen korko 5 372 812 5 588 441 0 5 588 441 5 030 413 5 030 413 0 0 Vyörytystuotot 2 113 927 2 253 959 0 2 253 959 1 805 263 1 938 323 0 0 Vyörytysmenot -54 483-1 167 440 0-1 167 440-926 550-994 130 0 0 TILIKAUDEN TULOS 1 728 476 3 100 607 120 940 3 221 547 2 344 289 2 232 302-3 321 580-3 327 680 Toimialan palveluajatus Hallintopalvelut -toimiala jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin: Yleishallinto Elinkeinotoimi Pelastus Maaseutuhallinto Käyttöomaisuuden myyntivoitot Hallintojohtaja vastaa yleishallinnosta ja kunnanjohtaja muista tulosalueista tilivelvollisena. Kunnanjohtaja vastaa toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena. Lisäksi hallintopalveluihin kuuluu maankäyttölautakunta. Kaavoitusjohtaja vastaa tilivelvollisena maankäyttölautakunnan ja maankäytön tulosyksiköistä. Tarkastuslautakunta on omana kokonaisuutena.

27 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Yleishallinto Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT 1 880 045 2 046 570 17 500 2 064 070 2 089 130 2 220 300 2 069 130 2 069 130 Myyntituotot 1 575 363 1 793 790 1 793 790 1 794 230 1 825 400 1 789 230 1 789 230 Maksutuotot 1 748 0 0 1 900 1 900 1 900 1 900 Tuet ja avustukset 293 774 245 000 17 500 262 500 291 000 341 000 276 000 276 000 Muut toimintatuotot 9 160 7 780 7 780 2 000 52 000 2 000 2 000 TOIMINTAKULUT -5 182 368-4 284 381-31 690-4 316 071-4 396 080-4 700 445-4 266 807-4 247 807 Henkilöstökulut -1 851 515-1 600 985-31 690-1 632 675-1 634 715-1 590 480-1 590 282-1 570 282 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 359 458-1 155 737-25 800-1 181 537-1 152 411-1 181 411-1 130 849-1 130 849 Henkilösivukulut -492 057-445 247-5 890-451 137-482 304-409 069-459 433-439 433 Palvelujen ostot -2 913 488-2 213 974-2 213 974-2 321 479-2 655 079-2 251 139-2 252 139 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 995-27 690-27 690-37 950-47 950-23 950-23 950 Avustukset -25 309-17 000-17 000-9 000-9 000-9 000-9 000 Muut toimintakulut -368 061-424 732-424 732-392 936-397 936-392 436-392 436 TOIMINTAKATE -3 302 323-2 237 811-14 190-2 252 001-2 306 950-2 480 145-2 197 677-2 178 677 Suunnitelmapoistot -53 822-30 000-30 000-35 000-35 000 Laskennalliset erät: 7 434 411 6 620 562 0 6 620 562 5 882 026 5 942 525 0 0 Vyörytystuotot 2 113 927 2 194 761 2 194 761 1 772 063 1 899 442 Vyörytysmenot -52 328-1 162 640-1 162 640-920 450-987 330 TILIKAUDEN TULOS 4 078 266 4 352 751-14 190 4 338 561 3 540 076 3 427 380-2 197 677-2 178 677 Tulosalueen palveluajatus Tulosalue sisältää päätöksentekoprosessien toimivuudesta huolehtimisen ja tukipalveluiden tuottamisen toimialoille, konserniyksiköille ja muille sidosryhmille. Yleishallintoon kuuluvat seuraavat palvelut: Kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon valmistelu, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä päätöksentekojärjestelmien kehittäminen Keskitettyjen tukipalveluiden (hallinto-, talous-, tietohallinto- ja henkilöstöhallintopalvelut) tuottaminen ja kehittäminen Edustus- ja suhdetoiminta Talous- ja velkaneuvonta Elinkeino- ja pelastustoimen omistajaohjaus Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen yhteisöjä ja verkostoja hyödyntämällä Mittari: - Kunnallisvaalien aktiivivisuusaste - Mukana olevien yhteisöjen määrä ja kohtaamisten määrä - Kuntalaisten hyvinvointierojen kaventuminen (hyvinvointikertomusind.) Edellytysten luominen digitalisaation hyödyntämiseksi Mittari: - Digitalisoitujen palveluiden määrä ja niitä käyttävien osuuden kehitys - Asiakastyytyväisyys kunnan palvelujen käytössä - Kuntalaisten digiosaamisen arviointi Aktiivisten työllisyystoimenpiteiden lisääminen

Mäntsälän kunta 28 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Mittari: -Aktivointitoimenpiteiden vaikutus työttömien määrään ja rakenteeseen - Kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) - TYP-yhteistyön sekä muiden hankkeiden vaikuttavuuden arviointi - Kunnan työllisyysohjelman toteutuminen Kotouttamisen onnistuminen yhteistyöllä Mittari: - Palveluohjauksen onnistumisen arviointi - Yhteistyöverkoston (kotouttamisryhmä) toiminnan arviointi ja palaute Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Toimivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut koko kuntalaisen elämänkaarelle Toimialan vastuulla olevat palvelut saatava monikanavaisina (digit.+ muut tavat) ja kattavina Mittari: - Asiakastyytyväisyyden mittarit - Sisäisten asiakkaiden palautekysely Riskienhallinan ja sisäisen valvonnan malli viety käytäntöön Mittari: - Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) - Jatkuvuudenhallinnan malli on valmistunut - Sisäisen valvonnan kohteita 1-2 toteutettu Kunnan toimintaorganisaatio ja hallintosääntö uudistettu Mittari: - Uuden kuntalain vaatimusten mukaiset toimenpiteet tehty ja käytäntöön viety - Toimielinten ja niiden jäsenten koulutusohjelma toteutettu Talouden tasapaino pidetään pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla Mittari: - Terveen talouden mittarit hyväksyttävän kuntastrategian mukaisesti Kunta kehittää ja panostaa toimivaan joukkoliikenteeseen Mittari: - Joukkoliikennetehtävien siirron arviointi - Viestinnän vaikutus joukkoliikenteen käyttöön - Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kehitys - Kustannusten kehitys per/suorite (koulu ym.kuljetukset) Kuntakonsernin hankintojen tehokkuuden kasvaminen Mittari: - Spend analyysi ostojen mittauksista - Hankintaohjeet uudistettu hyväksytyn hankintalain pohjalta - Sähköisten hankintaprosessien kehitys (kysely ja arviointi) Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Varmistaa ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Mittari: - Asiakaspalvelujen laadun mittaus ja asiakastyytyväisyyskyselyt - Työhyvinvointitoimenpiteiden vaikuttavuus - Työbarometrimittaus Omistajaohjauksen selkeyttäminen ja tehostaminen Mittari: - Konserniraportoinnin ajantasaisuus ja kattavuus - Uusi konserniohje tehty ja viety käytäntöön - Uuden kuntalain mukaiset valinnat tehty ja koulutus toteutettu (tytäryhteisöt)

29 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Elinkeinotoimi Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT 86 000-86 000 0 241 250 241 250 90 000 90 000 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 86 000-86 000 0 237 700 237 700 90 000 90 000 Muut toimintatuotot 0 3 550 3 550 TOIMINTAKULUT -348 646-656 700 221 130-435 570-761 125-778 634-617 545-617 545 Henkilöstökulut -1 502-246 500 221 130-25 370-320 394-318 469-222 114-222 114 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 470-200 800 180 000-20 800-260 950-260 950-180 950-180 950 Henkilösivukulut -32-45 700 41 130-4 570-59 444-57 519-41 164-41 164 Palvelujen ostot -347 144-359 200-359 200-421 218-421 218-360 918-360 918 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-19 434 Avustukset -45 000-45 000-10 000-10 000-25 000-25 000 Muut toimintakulut -6 000-6 000-9 513-9 513-9 513-9 513 TOIMINTAKATE -348 646-570 700 135 130-435 570-519 875-537 384-527 545-527 545 Suunnitelmapoistot -140 695-140 000-140 000-140 000-140 000 Laskennalliset erät: 0 55 598 0 55 598 28 000 32 981 0 0 Vyörytystuotot 59 198 59 198 33 200 38 881 Vyörytysmenot -3 600-3 600-5 200-5 900 TILIKAUDEN TULOS -489 341-655 102 135 130-519 972-631 875-644 403-527 545-527 545 Tulosalueen palveluajatus Tulosalue jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: elinkeinotoimi työllistäminen kotouttaminen Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Mittari: Kappaleet Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi Mittari: Kappaleet

Mäntsälän kunta 30 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Pelastus Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PELASTUS TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -1 937 496-1 951 783-1 951 783-1 925 755-1 914 555-1 958 755-1 973 755 Henkilöstökulut -30 503-31 000-31 000-31 000-19 800-31 000-31 000 Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut -30 503-31 000-31 000-31 000-19 800-31 000-31 000 Palvelujen ostot -1 781 161-1 762 865-1 762 865-1 755 500-1 755 500-1 788 500-1 803 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset Muut toimintakulut -125 832-157 918-157 918-139 255-139 255-139 255-139 255 TOIMINTAKATE -1 937 496-1 951 783-1 951 783-1 925 755-1 914 555-1 958 755-1 973 755 Suunnitelmapoistot -620-1 500-1 500-1 000-1 000 Laskennalliset erät: 0 0 0 0 0 0 0 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS -1 938 116-1 953 283 0-1 953 283-1 926 755-1 915 555-1 958 755-1 973 755 Tulosalueelle sisältyy 1 751 915 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle 2017. Tulosalueen palveluajatus Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen visio on: Keski-Uudellamaalla on hyvä turvallisuuskultturi ja tehokas pelastus- ja sairaankuljetustoimi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on arvostettu. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Pelastuslaitos pyrkii kehittämään riskianalyysia tukemaan kuntien toimintaa, pääpaino koulutustarjonnassa, riskienhallinnassa ja valmiussuunnittelussa. Palveluverkon suunnittelussa pelastuslaitos ottaa huomioon kuntien yhteistoiminnan ja kunnissa sijaitsevilla paloasemille pyritään sijoittamaan pelastuspäällystöä. Pelastuslaitoksen toiminta vaatii myös kaluston uusimisen jatkamista.

31 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Maaseututoimi Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 MAASEUTUTOIMI TOIMINTATUOTOT 339 944 327 756 0 327 756 300 346 300 346 290 000 280 000 Myyntituotot 337 597 327 756 327 756 300 346 300 346 290 000 280 000 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 2 347 0 TOIMINTAKULUT -459 997-461 315 0-461 315-427 603-425 566-427 603-427 703 Henkilöstökulut -377 822-355 476-355 476-344 731-342 694-344 731-344 731 Palkat ja palkkiot yhteensä -307 010-284 000-284 000-275 254-275 254-275 254-275 254 Henkilösivukulut -70 811-71 476-71 476-69 477-67 440-69 477-69 477 Palvelujen ostot -24 227-45 749-45 749-34 530-34 530-34 530-34 630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 116-4 750-4 750-3 830-3 830-3 830-3 830 Avustukset 0 Muut toimintakulut -56 832-55 340-55 340-44 512-44 512-44 512-44 512 TOIMINTAKATE -120 053-133 559 0-133 559-127 257-125 220-137 603-147 703 Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät: -2 155-1 200 0-1 200-900 -900 0 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -2 155-1 200-1 200-900 -900 TILIKAUDEN TULOS -122 208-134 759 0-134 759-128 157-126 120-137 603-147 703 Tulosalueen palveluajatus Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien/kaupunkien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Maaseutuvirasto on asettanut yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo niiden toteutumista Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Kaikki maatalouden tukijärjestelmät uudistuivat vuonna 2015. Uusien tukisäädösten kouluttaminen viljelijäasiakkaille alkoi syksyllä 2014 ja jatkuu koko ohjelmakauden. Hallitusohjelmaan on kirjattu maataloustukihallinnon siirtyminen 3-portaiseksi. Nykyisellään toimijoita on neljä (MMM, Mavi, ELY-keskukset ja kuntien yhteistoiminta-alueet). Kuntien maaseutuhallinto siirtyy perustettavaan maakuntahalintoon. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Vuodesta 2015 alkaen siirryttiin kustannusten jaossa kuntien välillä asteittain aiheuttamisperusteiseen kustannusten jakoon. Tämä muuttaa jonkin verran kuntien maksuosuuksia. Vuonna 2017 kolme neljäsosaa kustannuksista määräytyy aiheuttamisperusteen mukaan ja neljäsosa vuoden 2011 toteutuneiden kustannusten mukaan. Hyvinkään toimipiste suljetaan vuoden aikana, jatkossa henkilöstö työskentelee pääsääntöisesti samassa pisteessä. Asiakaspalvelua muissa kunnissa järjestetään jatkossa kausittaisen tarpeen mukaan. Yhteistoiminta-alueet on velvoitettu järjestämään viljelijöille ympäristökorvausjärjestelmään liittyviä pakollisia yhden päivän koulutuksia. Koulutukset toteutetaan syksyn ja kevään 2017 aikana. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 2019 Maaseutuvirasto on asettanut kunnan ja Maaseutuviraston välisessä maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet myös toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta. Maaseutuvirasto valvoo osan yhteistoiminta-alueista vuosittain.

Mäntsälän kunta 32 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Käyttöomaisuuden myyntivoitot Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT TOIMINTATUOTOT 243 322 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 243 322 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 TOIMINTAKULUT -34 169 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0 Palkat ja palkkiot yhteensä 0 Henkilösivukulut 0 Palvelujen ostot 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut -34 169 0 TOIMINTAKATE 209 153 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Suunnitelmapoistot -9 278-9 000-9 000-9 000-9 000 Laskennalliset erät: 0 0 0 0 0 0 0 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS 199 875 1 491 000 0 1 491 000 1 491 000 1 491 000 1 500 000 1 500 000 Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus.

33 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Maankäyttölautakunta -toimielin Maankäyttöpalvelut Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 MAANKÄYTTÖPALVELUT TOIMINTATUOTOT 653 856 612 100 0 612 100 664 100 664 100 649 100 669 100 Myyntituotot 28 383 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 Maksutuotot 199 139 205 000 205 000 234 000 234 000 209 000 209 000 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 426 335 382 000 382 000 405 000 405 000 415 000 435 000 TOIMINTAKULUT -1 158 411-1 348 365 0-1 348 365-1 389 129-1 371 990-1 402 622-1 384 301 Henkilöstökulut -730 881-799 492-799 492-830 333-812 694-828 789-828 789 Palkat ja palkkiot yhteensä -564 481-621 878-621 878-646 983-646 983-645 726-645 726 Henkilösivukulut -166 400-177 614-177 614-183 350-165 711-183 063-183 063 Palvelujen ostot -313 895-385 520-385 520-414 112-414 612-429 149-410 828 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 152-30 250-30 250-13 900-13 900-13 900-13 900 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut -104 482-133 103-133 103-130 784-130 784-130 784-130 784 TOIMINTAKATE -504 555-736 265 0-736 265-725 029-707 890-753 522-715 201 Suunnitelmapoistot -5 828-14 500-14 500-5 000-5 000 Laskennalliset erät: 0 0 0 0-7 900-8 900 0 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -7 900-8 900 TILIKAUDEN TULOS -510 383-750 765 0-750 765-737 929-721 790-753 522-715 201 Tulosalueen palveluajatus Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa Maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten- ja maapoliittisten asioiden valmistelu Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Rakennuslupien haun ja arkistoinnin ohjaaminen alusta loppuun sähköisesti Lupapiste.fi palvelussa. Uusien kaava-alueiden markkinoinnin ja tontinluovutuksen käynnistäminen (Taruma, Lempivaara). Rakennustoiminnan voluumin ennakoidaan pysyvän viime vuosien tasolla. Yritysalueiden kaavoituksessa seurataan ja reagoidaan yritysten tarpeisiin yhteistyössä Yrityskehityksen kanssa. Korkeusjärjestelmän uudistus N2000 -järjestelmään Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Rakennuslupien hakemiseen liittyvän Lupapiste.fi ohjelmisto on otettu täysimääräisesti käyttöön alkuvuodesta, järjestelmän käyttökuluja ei ole otettu täysimääräisesti huomioon vuodelle. Vuodelle 2017 varaudutaan Lupapiste.fi ohjelmiston arkisto-osion täysimääräiseen käyttöönottoon. Järjestelmien ylläpito tuottaa perusja käyttökustannuksia. Tonttimarkkinoinnin tehostaminen. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Keskusta-alueen hankkeiden edistäminen ja rakennushankkeiden käynnistyminen ja niiden valmistuminen. Mittari: Keskustan ydinalueella on vireillä yksi uusi kaavamuutos sekä yksi uusi rakennuslupa myönnetään. Aiemmin luvitetut talot valmistuvat.

Mäntsälän kunta 34 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Sähköisten palveluiden kehittäminen: Lupapiste.fi ohjelmisto on käytössä rakennuslupien haussa ja lupien arkistoinnissa. Mittari: Lupapiste.fi ohjelmiston arkisto-osio on käyttöönotettu ja kaikki uudet rakennusluvat käsitellään ja arkistoidaan ohjelmistossa. Tonttimarkkinoinnin tehostaminen uusien tonttien osalta. Mittari: Osallistuminen omakoti- tai rakentamiseen liittyville messuille. Tonttien myynti / vuokraus (kpl). Raakamaan hankinta Mittari: 2 raakamaakauppaa Kirkonkylän osayleiskaava-alueelta Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Rakennusmarkkinoiden ja taloustilanteen heikkeneminen entisestään joka vaikuttaa tonttikysyntään sekä rakennuslupien hakuun. Suorite- ja tunnuslukutiedot Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2015 TA Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 Maankäyttöltk kokoukset 14 11 11 11 11 11 11 Rakennusluvat - lupia kpl 174 200 200 160 160 160 160 - huoneistoja 190 200 200 192 192 192 192 - katselmuksia 467 450 450 450 450 450 450 Poikkeamisluvat ja suunittelutarveratkaisut 35 45 45 40 40 40 40 Luovutettuja kunnan tontteja (myynti/vuokraus) - AO-tontit 5 12 12 15 15 15 15 - AP / AR AK-tontit 2 3 3 3 3 3 3 - T / K -tontit 4 3 3 3 3 3 3 - AO-vuokratonttien myynti 2 5 5 1 1 1 1 - muut kaupat / vuokrasopimukst 22 4 4 5 5 5 5 Maankäyttösopimukset 2 2 2 2 2 2 2

35 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Tarkastuslautakunta Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTAKULUT -33 705-36 081 0-36 081-22 437-27 425-22 437-22 437 Henkilöstökulut -5 012-4 267-4 267-4 267-4 255-4 267-4 267 Palkat ja palkkiot yhteensä -4 895-4 200-4 200-4 200-4 200-4 200-4 200 Henkilösivukulut -117-67 -67-67 -55-67 -67 Palvelujen ostot -21 658-23 010-23 010-17 970-22 970-17 970-17 970 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut -7 035-8 804-8 804-200 -200-200 -200 TOIMINTAKATE -33 705-36 081 0-36 081-22 437-27 425-22 437-22 437 Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät: 33 705 36 081 0 36 081 22 437 22 337 0 0 Vyörytystuotot 34 310 36 381 36 381 22 537 22 537 Vyörytysmenot -605-300 -300-100 -200 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0-5 088-22 437-22 437 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin.

Mäntsälän kunta 36 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Perusturvapalvelut -toimiala Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PERUSTURVAPALVELUT / MUSTIJOEN PERUSTURVA TOIMINTATUOTOT 27 926 843 31 241 412-1 118 700 30 122 712 29 958 102 29 635 202 30 063 953 30 169 904 Myyntituotot 18 865 444 21 066 124-1 025 900 20 040 224 19 697 112 19 645 947 19 802 963 19 908 914 Maksutuotot 5 288 661 5 645 095 103 100 5 748 195 5 583 000 5 583 000 5 583 000 5 583 000 Tuet ja avustukset 569 939 540 000 33 000 573 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Muut toimintatuotot 3 202 799 3 990 193-228 900 3 761 293 4 627 990 4 356 255 4 627 990 4 627 990 TOIMINTAKULUT -95 404 419-101 816 775 1 775 290-100 041 485-101 467 936-100 260 868-101 698 176-101 892 976 Henkilöstökulut -29 079 139-31 113 871 1 218 590-29 895 281-29 497 426-28 707 893-29 532 966-29 532 966 Palkat ja palkkiot yhteensä -22 338 503-23 893 497 952 997-23 482 400-22 748 858-22 460 385-22 777 858-22 777 858 Henkilösivukulut -6 740 636-7 220 374 265 593-7 091 581-6 748 568-6 247 508-6 755 108-6 755 108 Palvelujen ostot -51 894 406-54 846 845 240 600-54 606 245-57 847 737-57 480 202-58 079 437-58 311 237 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 619 175-1 719 200-4 500-1 723 700-1 736 100-1 736 100-1 699 100-1 662 100 Avustukset -6 882 567-7 237 400 328 000-6 909 400-5 883 400-5 833 400-5 883 400-5 883 400 Muut toimintakulut -5 929 132-6 899 459-7 400-6 906 859-6 503 273-6 503 273-6 503 273-6 503 273 TOIMINTAKATE -67 477 576-70 575 363 656 590-69 918 773-71 509 834-70 625 666-71 634 223-71 723 072 Suunnitelmapoistot -314 970-257 000 0-257 000-351 000-351 000-351 000-351 000 Laskennalliset erät: -1 170 675-651 400 0-651 400-573 250-627 630 0 0 Vyörytystuotot 1 819 785 651 400 0 651 400 1 814 509 1 814 509 0 0 Vyörytystuotot hall. sis. 1835 919 2 902 332 0 2 902 332 1504 231 1504 231 0 0 Vyörytysmenot -3 549 638-1 287 893 0-1 287 893-2 387 759-2 442 139 0 0 Vyörytysmenot hall. sis. -1 276 741-2 917 239 0-2 917 239-1 504 231-1 504 231 0 0 TILIKAUDEN TULOS -68 963 221-71 483 763 656 590-70 827 173-72 434 084-71 604 296-71 985 223-72 074 072 TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 YHTEISTOIMINTAKORVAUKSET (ulkoinen) Johto ja hallinto 552 258 524 338 0 524 338 360 381 360 381 360 381 360 381 Lasten-, nuorten- ja perh. palv. 1 978 758 2 525 272-192 200 2 333 072 2 190 716 2 178 958 2 178 958 2 178 958 Hoito- ja hoiva 2 415 057 2 136 834-48 000 2 088 834 2 772 585 2 759 211 2 759 211 2 759 211 Perusterveydenhuolto 1 563 685 1 650 987-45 000 1 605 987 1 468 018 1 450 289 1 468 018 1 468 018 Erikoissairaanhoito 4 963 338 5 373 000-119 000 5 254 000 5 423 000 5 423 000 5 423 000 5 423 000 Varhaiskasvatus 2 859 897 3 200 807-305 100 2 895 707 3 141 024 3 132 720 3 141 024 3 141 024 YHTEENSÄ 14 332 993 15 411 238-709 300 14 701 938 15 355 724 15 304 559 15 330 592 15 330 592 Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palveluja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä.

37 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason ja jatkossa lisääntyvässä määrin seudun yhteistyönä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma ja Asunto-ohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytty Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma, työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma ja omavalvontasuunnitelmat. Vuosina 2017 2018 toimialan tavoiteasetantaa ohjaa ja toimintaa suuntaa vahvasti kansallisessa, maakunnallisessa ja seudullisessa (Keski-Uusimaa) sote-uudistuksessa asetetut tavoitteet, määritellyt suuntaviivat ja kärkihankkeet. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020 1. Kunnan ja maakunnan väliset työnjakomuutokset (muutokset järjestämis- ja tuottamisvastuissa) 2. Muuttuva kunta, kunnan uudistuva rooli ja tehtävät 3. Julkisen talouden tiukentuminen 4. Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Toimialan talousarviovuoden 2017 ja suunnitelmavuosien tavoiteasetantaa ja toimintaa ohjaavat merkittävästi kansallisessa ja maakunnallisessa sote-uudistuksessa ja Keski-Uusimaan sote-hankkeessa asetetut tavoitteet ja kärkihankkeet. Kunta on ison muutoksen edessä, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2019 alkaen maakunnalle. Valtionhallinto asettaa 7/2017 ns. väliaikaishallinnon valmistelemaan muutosta. Siinä jatketaan Keski-Uusimalla käynnistynyttä valmistelua. Mäntsälän valtuusto on asettanut kunnalle tavoitteeksi vuoden aikana selvittää osana kokonaisuutta varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu. Varhaiskasvatuspalvelut jäävät muutoksessa kunnan järjestämisvastuulle. Tältä osin päätökset tehtäneen osana tulevaisuuden kuntaa koskevia ratkaisuja.

Mäntsälän kunta 38 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. KANSALLINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUS Maan hallitus julkisti 29.6. sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset, joiden viimeistellyt versiot lähetettiin lausuntokierrokselle elokuun lopussa. Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen näkemys sisällytetään syksyllä annettaviin lausuntoihin. Sote- ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa palveluja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistuksella luodaan edellytykset Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallille. Uusissa maakunnissa otetaan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta palvelut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteena on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa kustannusten kasvua. Palvelut integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti. Palveluiden integraation laajuus on uudistuksessa kansainvälisesti erittäin kunnianhimoista. Maakuntien vastuulle siirtyvät 1.1.2019 alkaen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät. Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. Maakunnan vastuulla on sovittaa palvelut yhteen asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja toimiviksi palvelu- ja hoitoketjuiksi. Tämä koskee julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja niin perustasolla kuin erityistasolla. Myös kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta palvelujen tuottajille. Maakunnan tehtävä on varmistaa, että asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut toimivat yhteen, tieto kulkee sujuvasti ja palvelut täyttävät laatukriteerit. Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksissa on suuria eroja. Rahoituksen siirto valtiolle johtaa paikoin suuriin kuntakohtaisiin muutoksiin, joita tasataan uudistamalla kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmää. Uudistuksen voimaantuloon ajoittuvia vaikutuksia kuntiin kohtuullistetaan tasaamalla valtionosuuksien kautta muutoksia. Uuden rahoitusmallin edellyttämä kustannusten ja tulojen siirto sekä niihin liittyvä tasaus määritetään lopullisina vuodesta 2020 lähtien. Nämä laskelmat tehdään vuoden 2018 tasolla vuosien 2017 2018 toteutuneiden keskimääräisten kustannustietojen perusteella. Hallituksen lakiluonnoksiin sisältyvät laskelmat perustuvat arviotietoon vuodelta. Kuntien oikeudenmukaisen kohtelun takaamiseksi ne oikaistaan toteutuneen tilanteen mukaisiksi jälkikäteen. Kansallisista tavoitteista Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kansalliset keskeiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa ovat pysyneet kansallisessa valmistelussa pitkään samoina. Keskeistä on saada kustannusten kasvu taittumaan, turvata palvelujen saatavuus ja katkaista terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoistumisen kehitys koko maassa. Muutoksen ytimessä on sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio eli yhteensovittaminen, jonka tavoitteena ovat sujuvat palveluketjut ja raja-aitojen madaltaminen niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin perus- ja erikoistason palveluissa. Toinen kivijalka on sote-järjestäjien vahvistaminen, mikä toteutetaan siirtämällä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu kunnilta maakunnille. Tällä tavoitellaan tehokkuutta, selkeyttä ja kykyä sovittaa yhteen erilaisia asioita ja laajaa yhteistyötä siellä, missä se on tarpeen. Tulevaisuudessa myös terveyden edistämisellä on nykyistä suurempi rooli toimintatapoja ja rahoitusta myöten. Valinnanvapauteen suomalainen malli Uutena elementtinä, verrattuna aikaisempien vaalikausien sote-valmisteluun, on asiakkaan laajan valinnanvapauden ulottaminen perustason palveluihin ja soveltuvin osin erityistason palveluihin. Valinnanvapauteen luodaan uniikki, suomalainen malli, joka sopii suomalaiseen järjestelmään ja jossa kustannukset eivät pääse karkaamaan. Osa mallia tulee olemaan toimiva asiakas- ja palveluohjaus. Valinnanvapauteen liittyvät hallituksen linjaukset valmistuvat loppusyksystä. Lainsäädäntöön valmistellaan useita rinnakkain toimivia valinnanvapauden toteuttamisen tapoja, joilla vastataan erilaisiin asiointitarpeisiin. Esimerkiksi osa asiakkaista tarvitsee monia eri palveluja ja tukea valintojen tekemiseen. Heitä varten tarvitaan tehokasta palveluohjausta ja neuvontaa. Osana valinnanvapauden toimintamalleja kehitetään palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöä valinnanvapausjärjestelmässä (perusturvalautakunnan päätös 24.8.16 pilotiksi hakeutumisesta Keski-Uusimaan kuntien ryhmässä). KESKI-UUSIMAAN KUNTIEN KANSALLISEEN SOTE-UUDISTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Kuntien valtuustot ovat alkuvuonna päättäneet, että ne sitoutuvat Keski-Uudenmaan sote-hankkeen jatkovalmisteluun aluemallin pohjalta huomioiden sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön julkaisemat

39 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 linjaukset (7.12.2015). Näissä linjauksissa todetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon muutos tehdään itsehallintoalueilla ja on suositeltavaa tehdä oma-aloitteista sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista kehittämistä ilman, että odotetaan valtioneuvoston järjestämän muutostuen käynnistymistä ja erityisesti itsehallintoalueen toimintaa käynnistävää väliaikaishallintoa. Ministeriöiden linjauksissa todetaan, että tulevassa väliaikaishallinnossa olisi hyvä voida nojautua mahdollisimman pitkälle maakunnissa jo sovittuihin rakenteisiin alueiden omat erityispiirteet huomioiden. Ministeriöt totesivat myös, että alueiden valmistelu tulee olla sulautettavissa 1.1.2019 alkaen uusiin itsehallintoalueisiin. Keski-Uusimaan kuntien sote-hanke noudattaa ministeriöiden linjauksia. Valmistelu on organisoitu ja sen eri vaiheista on informoitu kuntien päättäjiä, johtoa ja henkilöstöä sekä alueen muita toimijoita ja tiedottein myös kuntalaisia. Kuntien yhteisen suunnittelun tavoitteet on asetettu seuraavista näkökulmista: asukkaat, palvelutuotanto, talous ja hallinto sekä henkilöstö. Pääpaino suunnittelussa on asiakaslähtöisen integroidun ja oikea-aikaisen palvelutuotannon valmistelussa. Keski-Uusimaan sote-aluemallin yhteisen suunnittelun tavoitteet: ASUKAS PALVELUTUOTANTO TALOUS JA HALLINTO HENKILÖSTÖ Kavennamme asukkaidemme Integroimme erikoissairaan- Uusi malli on kustannuskas- Henkilöstörakenteemme ja terveys- ja hyvinhoidon, perusterveyenhuolvua hillitsevä. osaaminen vastaavat asuk- vointieroja. lon ja sosiaalihuollon sekä kaidemme tarpeita. palveluiden erikoistumisasteet. Palvelumme ovat oikea-aikaisia Siirrämme painopistettä en- Organisaatiomme on su- Henkilöstömme voi hyvin. ja tarpeenmukaisia. naltaehkäiseviin palveluihin. lautettavissa itsehallintoalu- eeseen eikä se kilpaile siihen nähden tai ole täysin itsenäi- Mahdollistamme asukkaiden vastuun omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Palvelujemme tuotanto on asukaslähtöistä. nen. Valitsemamme malli on poliittisesti laajasti hyväksytty. Asiakkaamme ovat entistä tyytyväisempiä palveluihimme. Palveluohjauksemme sijoittaa asiakkaamme oikea-aikaisesti tarpeenmukaisten palveluiden piiriin. Kuntarajat eivät määritä palveluverkkoamme. Palveluverkkomme on seinätön. Sulautamme alueella toimivien kuntayhtymien palvelut uuteen organisaatioon. Johdamme ja teemme päätöksemme tietoon perustuen. Hallintomme on läpinäkyvä ja kevyt. Henkilöstömme on sitoutunutta toimimaan uudessa mallissa. Henkilöstöpolitiikkamme yhdenmukaista. Keski-Uusimaan sote-valmistelun palveluryhmät ovat tarkentaneet koko hankkeelle asetettuja tavoitteita ja määritelleet vastuualueensa kärkihankkeet: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Asiakas Palvelutuotanto Talous ja hallinto Henkilöstö Lapsi, nuori ja perhe saa Painopiste on vahvasti Toiminta ja talous ovat Henkilöstö on riittävän tuen ja avun ennaltaehkäisevissä tasapainossa huomioiden ammattitaitoinen, oikea-aikaisesti palveluissa ja palvelut tuotetaan myös kuntiin jäävät lasten, motivoitunut, sitoutunut ja voi ensisijaisesti omassa porrastetusti asiakkaan tuen ja nuorten ja perheiden hyvin. kasvu- ja tarpeen mukaisesti. palvelut. elinympäristössään. Kehittäminen ja jatkuva Osaaminen on yhdistetty monialaisesti Kustannustietoisuus ja parantaminen on osa Lapsi, nuori ja perhe ovat toteutuviksi kustannusvaikuttavuus jokaisen perustyötä. oman elämänsä palvelukokonaisuuksiksi. toteutuvat palvelutuotannon asiantuntijoita. kaikilla tasoilla. Osaamisella tuotetaan Asiakas ohjataan oikeaan hyvinvointia yhdessä Asukas/asiakas vastaa paikkaan oikeaan aikaan. asiakkaan kanssa. omasta ja lastensa terveydestä ja Palvelutuotanto käyttää Johtamisrakenteet hyvinvoinnista, mitä näyttöön perustuvia perustuvat asiakkaiden palvelumme tukevat. työmenetelmiä/toimintamalleja. palvelukokonaisuuksista vastaamiseen. on

Mäntsälän kunta 40 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Palvelut ovat vaikuttavia ja vaikuttavuus pystytään osoittamaan. KÄRKIHANKKEET (integroidaan Uudenmaan LAPE-hankekokonaisuuteen): Erityistä tukea ja apua tarvitsevien psyykkisesti ja sosiaalisesti oireilevien lasten ja nuorten palvelukokonaisuus Sote-alueyksikön ja yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusmalli: a) miten integroimme ns. oman tuotannon, yksityisen tuotannon ja kolmannen sektorin tuotannon vaikuttavuutta ja asiakasarvoa tuottaen ja toiminnan ja talouden tasapainoa säilyttäen, b) kumppanuusmallin rakentaminen / toimintamallin luominen Ikäihmisten palvelut Asiakas Palvelutuotanto Talous ja hallinto Henkilöstö Ikäihmisten palvelut ovat Alueellinen palvelurakenne on Palvelutuotantomme on kustannusten asiakaslähtöisiä huomioiden yhdenmukainen, jonka paino- kasvua hillitsevä, yksilölliset voimavarat. pisteenä on ikäihmisten kotona kustannustehokas ja laadu- asuminen. kas. Henkilöstön Ikäihmisten palvelut ovat helposti saavutettavia, oikea-aikaisia Hallinnon palveluprosesvia. ja asiantuntesimme ovat yhtenäiset. Lähi-, kaupunki-, keskitetyt ja seudulliset ikäihmisten palvelut muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Johdamme muutosta suunnitelmallisesti ja hallitusti. osaaminen vastaa asiakkaiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Henkilöstöpolitiikkamme on yhdenmukainen. KÄRKIHANKKEET: Koko kunta ikäihmisten asialla Kotoa kotiin Ikäihmisten palveluketju ja asiakkaan palveluprosessi Vanhusten perhehoito Omaishoitomallin yhtenäistäminen Päihde- ja mielenterveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut Asiakas Palvelutuotanto Talous ja hallinto Henkilöstö Yhdenvertainen ja hyvä elämä. Ihminen on osallisena yhteiskunnan toiminnassa. Riittävä toimintakyky, joka mahdollistaa omatoimisuuden. Asiakas kohdataan kokonaisuutena kaikkine ongelmineen. Perustason toiminta on monialaista, rajatonta ja joustavaa yhdessä tekemistä. Asiakkaan tarpeet ohjaavat psykiatrian ja sosiaalityön yhdessä tekemistä. Olemassa olevien resurssien tarkoituksenmukainen käyttö (määrällisten resurssien laadullinen käyttö) KÄRKIHANKKEET: PAPO -palvelujen porrastus Työelämän osallisuuden vahvistaminen Kotouttaminen Erityisryhmien asuttaminen ja asumispalvelut Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto KÄRKIHANKKEET: Alueellinen palvelutarpeen arviointi Alueellinen palvelutuotannon strategia Kevyemmät palvelut Digitaalisten ja liikkuvien palvelujen kehittäminen Toiminnallisuutta tukeva ja kustannustehokas organisaatio Asiakastarpeeseen perustuva henkilöstörakenne Toimivat ja moniammatilliset yhteistyömallit

41 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Terveyspalvelut ja sairaanhoito Palvelun oikea-aikaisuus Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Aktiivinen kansalainen on toimijana oman hyvinvointinsa edistämisessä Palvelujen integrointi Näyttöön perustuvat, kustannustehokkaat, tarvelähtöiset palvelut Integroidut vuodeosastopalvelut (SO & TE) Tiedolla johtamisen standardointi, mittarointi ja monitorointi Avoin ja yhteinäinen johtamismalli Sopiva henkilöstörakenne ja osaaminen uudessa palvelurakenteessa Yhtenäiset hoitolinjaukset käyttöön (esim. kivunhoito, palliatiivinen hoito, apuvälineiden sijoitus ja saatavuus) Omahoidon ja itsehoidon vahvistaminen Suun terveydenhuollon kokonaisuus samoin periaattein KÄRKIHANKKEET: Akuuttihoidon kehittäminen Ikääntyneen asiakkaan alueellinen palveluketju Alueelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut (PAPO) Palvelusetelikokeilu (lääkäri- ja hoitajapalvelut sekä monia palveluita käyttävät) Kaikki palvelut YHTEINEN KEHITTÄMINEN: Sähköiset palvelut Palveluohjaus Kuntoutus Yhteinen tietojärjestelmä Keski-Uusimaan sote-hankkeen tavoitteita kohti edetään kärkihankkeet edellä. Kärkihankkeiksi ovat hankkeessa valikoituneet: a) ne yhteisen kehittämisen kohteet, joissa kuntien keskinäistä yhteistä kehittämistä on valmisteltu jo pitkään ja joissa valmiudet toteuttamiseen ovat jo olemassa, b) ne hankkeet, joista kunnilla on selkeä yhteinen näkemys muutoksen ja kehittämisen tarpeesta c) valtakunnalliset hallituksen kärkihankkeet, joihin on maakuntatasolla saatavissa rahoitusta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Sote-uudistuksen mukanaan tuomat (kansallinen, maakunnallinen, seudullinen) Maakunnan ja Keski-Uusimaan sote-valmisteluun osallistuminen vie merkittävästi resursseja. Keväällä 2017 käynnistyy valtion ohjaama muutoshallinto. Siellä jatketaan Keski-Uusimaalla aloitettua valmistelua. Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu osana tulevaisuuden kuntaa Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu on huomioitu toimialan tietohallinnon talousarviossa siten, että varhaiskasvatuksen tietohallinnon kustannukset on siirretty varhaiskasvatuksen tulosalueelle omalle kustannuspaikalleen. Kumppanuuksien hallinnan merkityksen lisääntyminen ekannan kakkosvaiheen jatkuminen ja ekansan käynnistyminen. Sähköiset palvelut ja uudet sovellukset kasvattavat kustannuksia.

Mäntsälän kunta 42 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Investoinneista (perusturvan tietohallinto) Alkuvuoden aikana ei tehty merkittäviä ICT-investointeja. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi loppuvuonna on toteutumassa kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatko (mm. sähkölukot ja optimointi sekä varhaiskasvatuksen sähköisen mobiilihankkeen jatko ja mahdollisesti myös muut sähköiset digihankkeet). Näiden uusien palveluiden vaikutukset näkyvät erityisesti vuonna 2017 käyttötalouden ICT-kustannusten kasvuna. Perusturvan johto ja hallinto Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO TOIMINTATUOTOT 1 217 760 1 815 706-186 900 1 628 806 1 403 476 1 403 476 1 403 476 1 403 476 Myyntituotot 817 930 965 006 965 006 606 112 606 112 606 112 606 112 Maksutuotot 0 200 000-200 000 0 Tuet ja avustukset 24 908 0 13 100 13 100 Muut toimintatuotot 374 923 650 700 650 700 797 364 797 364 797 364 797 364 TOIMINTAKULUT -2 268 681-898 518-1 636 130-2 534 648-2 231 246-2 272 943-2 231 246-2 231 246 Henkilöstökulut -1 052 210-951 982-36 130-988 112-889 429-914 256-889 429-889 429 Palkat ja palkkiot yhteensä -864 783-744 400-29 400-773 800-726 600-726 600-726 600-726 600 Henkilösivukulut -187 428-207 582-6 730-214 312-162 829-187 656-162 829-162 829 Palvelujen ostot -1 065 751 209 171-1 585 600-1 376 429-1 173 429-1 190 299-1 173 429-1 173 429 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 503-23 300-7 000-30 300-29 800-29 800-29 800-29 800 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut -124 217-132 407-7 400-139 807-138 588-138 588-138 588-138 588 TOIMINTAKATE -1 050 921 917 188-1 823 030-905 842-827 770-869 467-827 770-827 770 Suunnitelmapoistot -12 375-59 500-59 500-40 500-40 500-40 500-40 500 Laskennalliset erät: 1 615 254 1 441 751 0 1 441 751 1 228 897 1 174 517 0 0 Vyörytystuotot 651 400 651 400 1 814 509 1 814 509 Vyörytystuotot hall. sis. 1648 141 1456 658 1456 658 Vyörytysmenot -32 887-651 400-651 400-585 612-639 992 Vyörytysmenot hall. sis. -14 907-14 907 TILIKAUDEN TULOS 551 958 2 299 439-1 823 030 476 409 360 627 264 550-868 270-868 270 Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat toimialan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Kansallinen, maakunnallinen ja seudullinen sote- ja maakuntauudistus ja niihin valmistautuminen leimaavat talousarvio- ja suunnitelmavuosia myös hallinnon ja talouden tukipalveluissa, joiden onnistunut ratkaisu tulee olemaan merkittävässä roolissa koko uudistuksessa (esim. tietojärjestelmät). Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu v. palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan poissaoloja aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Nähtävillä on jo vuosia ollut selvä tukipalveluresurssien vajaus, jota kunnan sisäisin järjestelyin ei ole pystytty järjestämään. Kaikilta osin perustehtävän vaatimuksiin ei pystytä edelleenkään vastaamaan annetuilla resursseilla. Kansalliseen ja seudulliseen sote-valmisteluun liittyy merkittävästi erilaisia selvityksiä, jotka edellyttävät tukipalveluiden asiantuntemusta ja työpanosta. Toimeentulotuen siirrosta Kelalle aiheutuen on toisen (1/2) etuuskäsittelijän henkilöstömäärärahat siirretty 1.1.2017 alkaen johdon ja hallinnon tulosalueelle, jolla haetaan osaltaan ratkaisua tukipalveluiden henkilöstövajeeseen, jotta toimialan taloushallinto selviää tehtävistään ja pystyy tukemaan johtamista ja päätöksentekoa ja jatkuvasti kertyvät ylityöt saadaan loppumaan. Samalla turvataan niiden etuuskäsittelijöillä olevien tehtävien hoituminen, jotka eivät siirry Kelalle.

43 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Perusturvan johdon ja hallinnon henkilöstöstä on siirretty 3 varhaiskasvatuksen toimistohenkilön henkilöstömäärärahat talousarviossa varhaiskasvatuksen tulosalueelle perustuen valtuuston (ta) päätökseen selvittää varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu. Tällä sekä ICT-kustannusten siirrolla varhaiskasvatuksen tulosalueelle varaudutaan varhaiskasvatuksen mahdolliseen siirtoon pois perusturvapalvelujen toimialalta (sote-uudistus). Kotihoidon mobiiliin liittyen optimointityökalun käyttöönotto / sähköiset lukot aiheuttaa kustannusnousua käyttötalouteen ja/tai investointeihin riippuen hankintatavasta. Merkille pantavaa on, että mahdolliset päätökset sähköisten / digipalvelujen lisäämisestä lisäävät tietohallinnon kustannuksia. ekannan kakkosvaihe jatkuu vuoteen 2019 saakka. STM asetus 13.10.2015 (1257/2015) terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista aiheuttaa kustannusnousua käyttötalouteen sekä investointeihin. ekansan käynnistyminen THL:n aikataulun mukaan 2015 2020 (Asiakasasiakirjalaki :t 5, 22, 23) aiheuttaa myös kustannusnousua käyttötalouteen sekä investointeihin. Seudulliseen sote-valmisteluun osallistuminen: ICT-vaikutukset: järjestelmien yhtenäistämiset ja muutokset tuovat merkittävän kasvattavan kustannusvaikutuksen ICT-palveluihin sisältäen asiantuntijapalvelujen ostot. Johdon ja hallinnon tukipalvelujen / tietohallinnon työpanoksen käyttö sote-suunniteluun sekä valmisteluun aiheuttaa ylimääräistä työpainetta (varauduttava mahdollisiin asiantuntijapalveluiden ostoihin). Sote-uudistuksen vaikutus varhaiskasvatukseen: Varhaiskasvatuksen irrottaminen perusturvasta edellyttää ProConsonan tietokannan eriyttämisen omaksi varhaiskasvatuksen ProConsona-tietokannaksi. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä tietohallinnon kustannuksia (mm. asiantuntijapalvelut ja tietokannan hankinta). Johdon ja hallinnon henkilöresursseista kolmen toimistosihteerin siirto perusturvan johdosta ja hallinnosta varhaiskasvatuksen yhteisiin kustannuksiin sisältyy toimialan sisäisiin talousarviomuutoksiin (mm. henkilöstökustannukset ja muut hallinnolliset kustannukset) ja on tarpeellinen, kun valmistaudutaan varhaiskasvatuksen irrottamiseen perusturvapalveluista. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 2019 Kansalliseen, maakunnalliseen ja seudulliseen sote-uudistukseen valmistautuminen Mittari: Toteutuneen kuvaus Muutosjohtamisen vahvistaminen osana tulevaa seudullista, maakunnallista ja kansallista sote- ja maakuntauudistusta Mittari: Toteutuneen kuvaus Perusturvapalveluiden ja sivistyspalveluiden yhteiset toimintamallit lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Mittari: Vaikuttavuusinvestointiin ja tulosperusteiseen rahoitukseen liittyvän hankkeen (SIB) valmistelutilanne Koko kunta ikääntyvän asialla -vaikuttaminen Mittari: Toteutuneen kuvaus

Mäntsälän kunta 44 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV. TOIMINTATUOTOT 3 380 911 4 146 738-289 600 3 857 138 3 124 844 3 113 086 3 124 844 3 124 844 Myyntituotot 2 680 988 3 447 438-302 200 3 145 238 2 985 244 2 973 486 2 985 244 2 985 244 Maksutuotot 101 195 79 900 79 900 84 600 84 600 84 600 84 600 Tuet ja avustukset 533 875 540 000 12 600 552 600 50 000 50 000 50 000 50 000 Muut toimintatuotot 64 854 79 400 79 400 5 000 5 000 5 000 5 000 TOIMINTAKULUT -15 381 389-16 883 713 558 765-16 324 948-15 311 220-15 207 534-15 311 220-15 311 220 Henkilöstökulut -3 623 565-3 996 773 30 800-3 965 973-3 896 093-3 855 994-3 896 093-3 896 093 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 852 319-3 193 900 25 100-3 168 800-3 084 300-3 084 300-3 084 300-3 084 300 Henkilösivukulut -771 245-802 873 5 700-797 173-811 793-771 694-811 793-811 793 Palvelujen ostot -8 244 907-9 177 497 516 265-8 661 232-8 653 664-8 590 077-8 653 664-8 653 664 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -81 916-78 400-78 400-79 800-79 800-79 800-79 800 Avustukset -2 747 616-2 757 900 11 700-2 746 200-1 746 600-1 746 600-1 746 600-1 746 600 Muut toimintakulut -683 386-873 143-873 143-935 063-935 063-935 063-935 063 TOIMINTAKATE -12 000 478-12 736 975 269 165-12 467 810-12 186 376-12 094 448-12 186 376-12 186 376 Suunnitelmapoistot -54 354-43 000-43 000-46 000-46 000-46 000-46 000 Laskennalliset erät: -579 360-452 712 0-452 712-427 058-427 058 0 0 Vyörytystuotot 434 874 Vyörytystuotot hall. sis. 396 635 396 635 426 915 426 915 Vyörytysmenot -1 013 509-137 826-137 826-427 058-427 058 Vyörytysmenot hall. sis. -725-711 521-711 521-426 915-426 915 TILIKAUDEN TULOS -12 634 192-13 232 687 269 165-12 963 522-12 659 434-12 567 506-12 232 376-12 232 376 Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut Perheneuvola: Perheneuvola, Nuorten tukipiste Lapsipsykologi-, koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoittaminen: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Puheterapia Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Perhesosiaalityön palvelut Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan tuet Hyvinvointineuvola Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

45 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Päihdehuolto: Laitoshoito, avohoito, ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, ylläpito- ja korvaushoito, katkaisuhoito, kuntoutushoito, asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, asumispalvelut, muu mielenterveystyö, esim. avustukset Vammaispalvelut Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, asumisen muutostyöt ja laitteet Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle 1.1.2017 lukien. Kunnat vastaavat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka edellyttävät pääsääntöisesti erityistä harkintaa. Kelan 1.1.2017 lukien tekemien perustoimeentulotuen päätösten kuntien rahoitusosuus vähennetään kuntakohtaisesti suoraan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Perustoimeentulotukikustannukset sisältyvät vuodesta 2017 lähtien Mäntsälän ja Pornaisten kuntien keskushallinnon kustannuksiin. Kunnissa on arvioitu perustoimeentulotukimenojen kasvavan n. 20 %. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksilöllinen palveluiden kokonaisuus. Tavoitteena on antaa eduskunnalle hallituksen esitys vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi syksyllä 2017. Laki tulisi kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2019. Sote-uudistukseen liittyvällä lapsi- ja perhepalveluiden valtakunnallisella muutosohjelmalla (Lape) on tavoitteena nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluja vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Näin voidaan vähentää lasten huostaanottoja ja laitoshoitoa ja hillitä kustannusten nousua. Mäntsälän/Mustijoen perusturvan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden myötävaikutuksella kansalliseen muutosohjelmaan on saatu sisällytetyksi ns. Hackneyn-malli, jota Mäntsälän lastensuojelupalvelut, Itä-Suomen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos ovat lähteneet työstämään 2015 vuoden lopulla. Muutosohjelman mukaan tavoitteena on ottaa käyttöön kansainvälisen esimerkin mukainen, osaamista ja laatua vahvistava lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen malli ja systeeminen tiimityön malli osana erityistason integroitua palvelumallia (ns. Hackney-malli). Omais- ja perhehoitajia koskeva lakimuutos on astunut voimaan 1.7.. Jatkossa kaikki omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat saavat vähintään kaksi vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotut omaishoitajat saavat vähintään kolme vapaata vuorokautta kuukaudessa samoin edellytyksin kuin nykyisinkin. Kunnille tulee velvollisuus järjestää omaishoitajille tarvittaessa myös valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Perhehoitajille tulee oikeus vähintään kahteen vapaaseen vuorokauteen kuukaudessa. Nykyisin heillä on oikeus vähintään yhteen vapaaseen arkipäivään kuukaudessa. Omaishoitajien valmennusta koskevaa säännöstö tulee voimaan 1.1.2018 alkaen.

Mäntsälän kunta 46 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Palvelualuetta tulee työllistämään merkittävästi sote-uudistukseen liittyvät työtehtävät 2017-2018. Tulosaluetta koskettavat seuraavat Keski-Uusiman sote-hankkeen palveluryhmät: lasten, nuorten ja perheiden palvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut sekä vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto sekä niihin liittyvät edellä aikaisemmin mainitut kärkihankkeet. Kärkihankkeiden ohella palvelualueella on myös omia kunnallisia hankkeita, joiden toiminta ajoittuu vuosille 2017-2018. Edellä mainittu Mäntsälän lastensuojelun ns. Hackney-malli, mikä jalkautetaan myös perhesosiaalityöhön, työllisyyden edistämisen Motto-hanke sekä kehitysvammaisten asumisen Tarve-projektin jatkohanke sekä yhteisenä hankkeena SIB-vaikuttavuusinvestointihanke lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, varhaiskasvatuksen ja sivistystoimialan kanssa (tulokseen perustuva rahoitusmalli terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen). Omien hankkeiden työstäminen on käynnistynyt vuonna 2015. Tavoitteena on, ettei uusia virkoja/toimia enää sosiaali- ja terveystoimen kuntakaudella esitetä. Painopisteenä edelleen on saatujen henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen ja osaamisen vahvistaminen. Keskiössä on asiakashyöty. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 2019 Kansallisen LAPE-muutosohjelman mukaiseen Uudenmaan LAPE-hankekokonaisuuteen osallistuminen Mittarit: Toteutuneen kuvaus Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaamisen kartoitus 2. Koulutusohjelman valmistuminen 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenteen ja työnjaon päivittäminen 4. Työntekijäaloitteet Hoito- ja hoivapalvelut Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 HOITO-JA HOIVAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 7 782 733 7 760 926-124 400 7 636 526 8 011 418 7 998 044 8 117 269 8 223 220 Myyntituotot 4 601 989 4 587 268-184 400 4 402 868 4 643 527 4 630 153 4 749 378 4 855 329 Maksutuotot 2 404 422 2 428 700 60 000 2 488 700 2 512 200 2 512 200 2 512 200 2 512 200 Tuet ja avustukset 11 157 0 0 Muut toimintatuotot 765 166 744 958 744 958 855 691 855 691 855 691 855 691 TOIMINTAKULUT -18 396 218-19 767 494 375 222-19 392 272-20 240 913-20 054 228-20 471 153-20 665 953 Henkilöstökulut -8 743 702-8 867 358 135 500-8 731 858-7 937 509-7 819 030-7 973 049-7 973 049 Palkat ja palkkiot yhteensä -6 771 081-6 829 197 81 797-6 747 400-6 149 500-6 149 500-6 178 500-6 178 500 Henkilösivukulut -1 972 621-2 038 161 53 703-1 984 458-1 788 009-1 669 530-1 794 549-1 794 549 Palvelujen ostot -7 290 501-8 204 983 237 222-7 967 761-9 907 801-9 839 595-10 139 501-10 371 301 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -396 081-433 050 2 500-430 550-411 600-411 600-374 600-337 600 Avustukset -184 277-240 500-240 500-240 500-240 500-240 500-240 500 Muut toimintakulut -1 781 657-2 021 603-2 021 603-1 743 503-1 743 503-1 743 503-1 743 503 TOIMINTAKATE -10 613 484-12 006 568 250 822-11 755 746-12 229 495-12 056 184-12 353 884-12 442 733 Suunnitelmapoistot -93 592-54 000-54 000-135 500-135 500-135 500-135 500 Laskennalliset erät: -835 271-588 058 0-588 058-486 601-486 601 0 0 Vyörytystuotot 470 629 Vyörytystuotot hall. sis. 405 747 405 747 469 821 469 821 Vyörytysmenot -1 291 735-179 045-179 045-486 601-486 601 Vyörytysmenot hall. sis. -14 165-814 760-814 760-469 821-469 821 TILIKAUDEN TULOS -11 542 347-12 648 626 250 822-12 397 804-12 851 596-12 678 285-12 489 384-12 578 233

47 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen palveluja ovat: Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimi-suutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja lyhytaikaista hoitoa sekä ympärivuorokautista hoitoa. Painopisteenä on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palveluntuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Avopalvelut hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) kotihoito kotihoidon lääkeannosjakelu kotiutustiimin palvelut kotihoidon ryhmäasuminen kotiin vietävät ateriat kauppa- ja asiointipalvelut sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu turvapalvelun järjestäminen kunnan alueella kotona asuville veteraanien siivouspalvelut ikäihmisten päivätoiminta ja ikäihmisten ennalta ehkäisevä kerhotoiminta ikäihmisten terveysneuvonta ja -ohjaus muistihoito - muistipoliklinikka omaishoidon palkkio ja omaishoitajien tuki palveluohjaus tehostettu palveluasuminen (oma ja ostettu) vuorohoito palvelualueen asiakkaiden vapaaehtoistoiminnan järjestäminen Laitospalvelut akuutti vuodeosastohoito vuodeosaston saattohoito pitkäaikainen laitoshoito Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Hoito- ja hoivapalvelut järjestää palveluja eri ikäisille muisti- ja monisairaille, mielenterveys- ja päihdeasiakkaille sekä vammaisille henkilöille. Laadukkaiden palvelujen järjestäminen ja kohdentaminen vaatii erilaisten asiakkuuksien segmentointia (erilaisten asiakasryhmien erilaisia palvelukokonaisuuksia). Näin voidaan varmistaa asiakkaan/potilaan pärjäämistä tukeva ja sujuva palvelukokonaisuus. Palvelualueen asiakkaista suurin osa on iäkkäitä henkilöitä. Ikääntyvien kuntalaisten kotona pärjäämistä tukevat erilaisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen ja mahdollisimman turvalliset liikkumismahdollisuudet sekä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ylläpitävä toiminta. Ikääntyvien kotona asumista tuetaan poikkihallinnollisilla toimilla ja yhteistyöllä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lain asettamista velvoitteista Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013:11) antaa suositukset palvelurakenteesta suhteessa kunnan 75 täyttäneeseen väestöön. Vanhainkodeissa ja tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tulisi suosituksen mukaan olla vuonna 2017 2,0-3,0 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä poikkileikkausajankohtana 31.12. Pornaisissa tämä luku oli vuonna 2015 7,2 %. Tämä johtuu siitä, että pornaislaiset ympärivuorokautista hoitoa vaativat asiakkaat hoidetaan pääosin Aurinkomäen vanhainkodissa, joka on sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa. Vanhuspalvelulain (2012/980 14 a) mukaan kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Tällä hetkellä Aurinkomäen vanhaikodissa on 28 potilaspaikkaa. Vanhainkodin muuttaminen palveluasumiseksi merkitsee sitä, että asukkaille järjestetään mahdollisuus asua omissa huoneissaan. Aurinkomäessä on 19 huonetta, joissa kahdessa on tilaa kahdelle asukkaalle. Palveluasumisessa voi asua kaksi henkilöä samassa huoneessa, mikäli he ovat pariskuntia tai kaksi henkilöä haluaa asua yhdessä.

Mäntsälän kunta 48 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Mikäli Aurinkomäen vanhainkoti muutetaan palveluasumiseksi, yksikkö muuttuu 19 (21) paikkaiseksi tehostetuksi palveluasumiseksi. Muutos vaatii yksikön remontointia ja yhdeksän (9) ostopaikan ostamista yksityiseltä palveluntuottajalta. Tällä hetkellä yhdeksän paikan ostaminen maksaa noin 460 000 /v. Vastaavasti Aurinkomäen henkilökuntaa voidaan vähentää, koska asukkaiden määrä vähenee. Ravitsemus-, lääke-, tekstiili- ja hoitotarvikekustannukset vähenevät, joiden kustannusvähennys olisi n. 74 000 /v ja henkilöstöä voitaisiin vähentää 6 työntekijää eli n. 200 000 /v. Tilakustannukset säilyisivät kuitenkin ennallaan. Ikäihmisten palveluiden riittävyyden ja laadun arviointiin ja mittaamiseen (Vanhuspalvelulaki 2012/980 6) luodaan erilaisia keinoja hyödyntäen saatavilla olevaa tietotuotantoa. Tietojärjestelmissä otetaan käyttöön tietovarasto, josta on saatavilla tilastotietoa käytetyistä palveluista. Erityisesti tarvitaan tietoa kotona asuvien asiakkaiden saamien palveluiden riittävyydestä ja palvelujen kohdentumisesta sekä palveluiden järjestämiseen tarvittavien resurssien määrästä. Käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä on tässä myös keskeisessä osassa. Lisäksi lisätään ja vahvistetaan tiedolla johtamista. Liikkumisen tuen (Shl 1301/2014 23) laajentuminen pelkästä kuljetuspalvelusta koskemaan laajemmin kaikkia liikkumista tukevia toimia turvaa osaltaan iäkkäiden henkilöiden suoriutumista, omatoimisuutta, osallisuutta sekä kotona asumista. Liikkumisen tukeminen on yksi ennaltaehkäisevien palvelujen muoto. Omaishoitolakia 1.7. muutettiin siten, että kaikilla sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kuukaudessa. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotuilla omaishoitajilla on jatkossakin oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Kunnalle tuli velvollisuus järjestää omaishoitajille tarvittaessa valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Omaishoitajien valmennuksen järjestämisvastuu tulee voimaan 1.1.2018 alkaen. Perhehoito otetaan yhdeksi palvelumuodoksi järjestettäessä ikäihmisten palveluja. Palvelu järjestetään yhteistyössä valittujen kuntien kanssa. Neuvottelut ja kehittäminen on aloitettu syksyllä. Palvelua järjestettäessä noudatetaan Perhehoitolakia 263/2015 sekä siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia. Perhehoidon on arvioitu olevan noin 13 000 euroa edullisempaa kuin tehostetun palveluasumisen vuositasolla. Tavoitteena on saada 5 vanhusta perhehoitoon ensimmäisenä vuotena. Perhehoidon aloituksella voidaan välttää lisääntyvä palveluasumispaikkojen tarve. Valtuuston antama talousarvioraami ei mahdollista sosiaalihuoltolain edellyttämää vanhussosiaalityön vahvistamista. Tarpeeseen vastataan osittain ja sosiaaliohjausta toteutetaan olemassa olevien resurssien puitteissa. Hankkeet Valtakunnallinen ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon kärkihanke 2018 (STM): Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva osallistuu Uudenmaan kuntien yhteiseen valtakunnalliseen Ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon kärkihankkeeseen edellyttäen, että hankkeelle myönnetään valtion rahoitus. Uudenmaan kärkihanke kohdistuu Ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen ja siihen liittyviin kokeiluihin ja ns. toimivaan kotihoitoon. Tarkoituksena on muuttaa kotihoidon ja muiden kotona asumista tukevien palvelujen sisältöä toimintakykyä ja kuntoutumista tukeviksi. Toimintamalli turvaa ikäihmisen kotona asumisen myös sairaana ja toimintakykyrajoitteisena. Toimintamalli lisää asiakkaan ja hänen omaisensa turvallisuuden tunnetta ja luottamusta iäkkään omaan selviytymiseen kotona. Jo aikaisemmin käynnistynyt Kotona kotoa kotiin -hanke jatkuu vuodelle 2017. Hankkeen tavoitteena on kotihoidon palveluprosessien virtaviivaistaminen ja tehostaminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota siirtymiseen liittyviin prosesseihin kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon rajapinnoissa. Hankkeen aikana tarkastellaan ja kehitetään toimintatapoja välittömän asiakastyön osuuden lisäämiseksi eli työajan oikeaan kohdentamiseen. Hankkeisiin osallistuminen edellyttää varautumista kuntayhteistyön kustannusosuuksiin ja henkilötyöpanokseen. Henkilökunta on tiivistii mukana kehittämishankkeissa tekemällä kehittämistehtäviä työyksköissä ja osallistumalla hankkeiden yhteisiin tapaamisiin ja koulutuksiin. Henkilöstön osallistuminen hankkeeseen mahdollistaa hankkeen tavoitteiden toteutumisen yksiköissä. Palveluiden järjestäminen Kotokartanon palveluasuminen: Kotokartanon (Isokoto ja Pikkukoto) palveluasuminen päättyy omana toimintana syksyllä. Asukkaille ostetaan vastaavat hoitopaikat Mäntsälässä sijaitsevilta yksityisiltä palveluntuottajilta. Ostetun palveluasumisen kustannukset lisääntyvät. Muutoksen seurauksena vapautuu henkilökuntaa toisiin tehtäviin ja Kotokartano rakennuksesta jää toinen kerros tyhjilleen. Kotokartano rakennuksen käyttö ja/tai korjaus tulee päättää ja samalla tehdä suunnitelma siitä, miten rakennuksessa toimivan hoivaosaston potilaiden (38) hoito tulevaisuudessa järjestetään. Tekninen lautakunta on syyskuun kokouksessaan hyväksynyt Kotokartanon peruskorjaussuunnitelman. Toimeenpano edellyttää vielä useita selvityksiä ja erillisiä päätöksiäkin (väistötilat, oma/ostettu, paikkatarpeen päivitys).

49 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Kunnan yksityisessä palvelutuotannossa olevien asiakkaiden hoidon ja hoivan laadun valvontavastuu lisääntyy. Ostopalveluiden määrä on kunnassa jatkossa merkittävä ja edellyttää hoitotyön/vanhustyön asiantuntemusta seurata asukkaiden hoidon toteutumista. Vuoden 2017 alussa ostetuissa, tehostetussa palveluasumisessa tulee olemaan 73 asiakasta ja Kivistöntien palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa 33 asiakasta. Vuositasolla lisätarve arvioidaan olevan 5 asiakasta ja lisäksi kotikuntalain perusteella kotikunnan vaihtajia ja Mäntsälän kunnan hoitovastuulle siirtyviä on arviolta 2 henkilöä/vuosi. Vuokra-asuminen Vanhuksille suunnattu vuokra-asuminen muuttuu niin, että Osuustien ja Vanhan Porvoontien vuokra-asunnoista suurin osa asukkaista muuttaa keväällä 2017 Kivistöntie 16:sta valmistuvaan uuteen kerrostaloon. Talossa on 84 erikokoista asuntoa. Tällä hetkellä vanhustentaloilla on n. 60 kotihoidon asiakasta. Osa asiakkaista tarvitsee runsaasti kotihoidon palveluja. Kivistöntie 16:sta kotihoidon palvelut järjestetään keskitetysti ja palvelua kehitetään niin, että ne tukevat asiakkaiden asumismahdollisuutta mahdollisimman pitkään. Kehitettäviä palveluja ovat kotihoidon lisäksi ravitsemuspalvelut, toimikykyä tukevat palvelut (esim. liikunta) ja virkistyspalvelut (kerhotoiminta). Kustannuksia eniten lisää yöhoidon järjestäminen Kivistöntie 16:n ja lähiseudun kotihoidon asiakkaille. Yöhoidon järjestäminen vähentää ja siirtää myöhemmäksi kalliimman, ympärivuorokautisen hoidon järjestämistarvetta. Talousarvioesitys sisältää yöhoidon mahdollistamien resurssien (3 lähihoitajaa) palkkamäärärahavarauksen. Uusia vakansseja ei esitetä, koska ne ovat olemassa, kun kunnan oma tehostetun palveluasumisen tuotanto päättyy ja työvoimaa vapautuu. Kotona asumisen tukeminen Kotihoidon resurssien ja osaamisen vahvistaminen ja toimintatapojen kehittäminen: Asiakkaiden hoitoisuus lisääntyy edelleen ja edellyttää henkilöstön lisäämistä ja toimintojen kehittämistä. Käyntimäärät ovat kasvaneet vuosittain reilut 10 %. Käyntimäärien kasvun oletetaan jatkuvan edelleen vuosittain. Henkilöstölisäystarve arvioidaan olevan 3 työntekijää/vuosi. Talousarviovuonna kotihoitoon on käyntimäärien ja asiakastarpeiden kasvun vuoksi jouduttu lisäämään 7 lähihoitajaa, joiden palkkamäärärahavarauksen vuoden 2017 talousarvioesitys sisältää. Lisävakansseja ei tännekään esitetä, koska niitä vapautuu kunnan oman tehostetun palveluasumisen päättyessä syksyllä. Kotihoidon sijaismäärärahoista on vuodelta 2017 suhteessa vuoteen karsittu kahden lähihoitajan vuosipalkan verran. Suunnitelmakaudella kehitetään avaimetonta kotihoitoa, jolloin työntekijät voivat liikkua asiakkaalta toiselle ilman avaimia. Asiakkaiden turvallisuus lisääntyy, kun työntekijöiden ei tarvitse pitää mukanaan heidän avaimiaan. Kotihoidon työtä avaimettomuus tehostaa, koska avaimia ei tarvitse enää noutaa ja taas palauttaa toimistolle. Kotisairaalatoiminnan kehittäminen aloitetaan. Vuodeosaston toimintaa kehitetään ja profiloidaan ensi vaiheessa, jolloin kotisairaalatoiminta voidaan aloittaa arviolta vuonna 2018. Kotisairaalan toiminnan tarkoituksena on toteuttaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai muussa senhetkisessä asuinpaikassa kuten palvelutalossa. Pyrkimyksenä on korvata sairaalahoitojakso laitoksessa tai lyhentää sitä tukemalla potilaan varhaista kotiutumista erikoissairaanhoidosta, terveyskeskuksen vuodeosastolta, päivystyksestä ja vastaanotoilta. Kotona asumisen tukemiseksi tarvitaan toimintaa ja toimintoja, joita kehitetään yhteistyösää kolmannen sektorin, yritysten, seurakunnan ja muiden kunnan hallinnon alojen kanssa. Kehitetään kuntouttavaa päivätoimintaa kotona asumisen tukemiseksi. Kumppaneiksi pyydetään paikallisia toimijoita. Kuntouttava päivätoiminta edellyttää kuntouksen osaamista kuten fysioterapeutti/toimintaterapeuttipanosta. Toiminnan aloitus on suunniteltu vuodelle 2018. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Keski-Uusimaan ja Uusimaan kärkihankkeisiin osallistuminen ja seudullisiin ja maakunnallisiin toimintamalleihin valmistautuminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen toimintamallit: hankkeessa (kevät ) hyväksi todettujen toimintamallien vakinaistaminen ja/tai edelleen kehittäminen Perhehoidon käynnistäminen vuonna 2017 Laaditaan hankesuunnitelma Aurinkomäen vanhaikodin toiminnan muuttamisesta ja tarvittavasta korjaamisesta. Kotihoidon yöhoidon käynnistäminen (vähentää ja siirtää myöhemmäksi painetta lisätä tehostettua palveluasumista) Omaishoidon kehittäminen kehitetään erilaisia vaihtoehtoja omaishoidon tukemiseen. Nykyisen päivätoiminnan rinnalle lisätään vaihtoehtoina päiväparkki, hoitajakotiin ja perhehoidon lyhytaikaishoito. Hoitovaihtojen monipuolistaminen vaatii resursointia alkuvaiheessa. Vaihtoehtojen lisääminen mahdollistaa kansallisen soten edellyttämän valinnan mahdollisuuden toteutumisen.

Mäntsälän kunta 50 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Avoimen päivätoiminnan käynnistäminen: Kivistöntien palvelutalossa aloitetaan kerran viikossa tapahtuva avoin päivätoiminta. Tavoitteena saavuttaa lähiseudun yksinäisiä ikäihmisiä, tarjota virikkeellistä tekemistä, sosiaalisia kontakteja ja mahdollisuus omaehtoiseen ruokailuun. Vuorohoidon kehittäminen ja keskittäminen Ikääntyneiden liikkumisen tukeminen (SHL-kuljetuspalvelut). SHL-määrärahan lisääminen ja myöntämiskriteerien muuttaminen aidosti kotona asumista tukemaan. Ikääntyvien sosiaalityön/sosiaaliohjauksen vahvistaminen (esim. edunvalvonta-asiat, hyväksikäytöt, taloudelliset ongelmat, etuudet) resurssien puitteissa. Kotihoidon asiakkaiden lääkeannosjakelua laajennetaan koskemaan koko Mäntsälän kotihoidon aluetta, niille asiakkaille, jotka soveltuvat siihen. Kustannusvaikutuksen odotetaan olevan lähes kustannusneutraali verrattuna vuoteen menossa olevan kilpailutuksen johdosta. Kotihoidon ilta- ja viikonlopputyössä olevan henkilöstömäärän kasvettua käyntimäärien ja asiakastarpeen kasvun myötä on tarve lisätä kolme leansing-autoa kotihoitoon. Tavoitteena on laajentaa nyt pilottikäytössä olevaa kotiaterioiden ateria-automaattitoimintaa vuonna 2017. Muutos ei aiheuta lisäkustannuksia. Kivistöntie 16 (vuokra-asunto) käynnistyminen edellyttää kotihoitoon henkilöstön lisäresursointia muutosvaiheen ajalle. On varauduttava siihen että kunta joutuu avustamaan asukkaita muutossa ja sovittava Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa toimintamallista muuttamisen tuessa. Kotiutustiimin toiminnan kehittäminen ja intensiivitoiminnan käynnistäminen (ajoitus 2017 2018). Kotihoidon intensiivitoiminta tukee kuntouttamalla ja lisäkäyneillä asiakkaita, joilla kotona asuminen on vaarantumassa heikon toimintakyvyn takia. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 2019 Valtakunnalliseen ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon kärkihankkeeseen 2018 osallistuminen Uudenmaan hankesuunnitelman mukaisesti Mittari: Toteutuneen kuvaus - kuntouttava hoitotyö - lääkitys ja ravitsemus - muut Kotoa kotiin -hankkeen tavoitteet (perusturvalautakunnan päätös osallistumisesta) Mittari: Muuttuneet toimintakäytännöt Suunnitelma pitkäaikaisen laitoshoidon muuttamisesta palveluasumiseksi valmistuu (kohti valtakunnallista palvelurakennetavoitetta) Mittari: Suunnitelman valmiusaste Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. (tavoite 2 3 %) Ympärivuorokautisen hoidon uusien toimintamallien käyttöönotto Mittari: Perhehoidon käynnistymisen tilanne Ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakykyä tukevien toimintamallien kehittäminen ja toimeenpano Mittarit: Toteutuneen kuvaus Kotikuntoutuksen toteutumisen tilanne Tavoite Kotona asumisen edellytysten vahvistaminen Mittari: Toteutuneen kuvaus (mm. yöhoito ja palveluohjaus) Tavoite Omaishoidon vahvistaminen Mittari: Toteutuneen kuvaus

51 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Perusterveydenhuolto Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 5 660 534 6 680 521-72 600 6 607 921 6 667 587 6 378 123 6 667 587 6 667 587 Myyntituotot 2 728 339 3 262 791-83 000 3 179 791 2 742 052 2 724 323 2 742 052 2 742 052 Maksutuotot 936 286 903 495 233 100 1 136 595 1 171 000 1 171 000 1 171 000 1 171 000 Tuet ja avustukset 0 7 300 7 300 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 995 909 2 514 235-230 000 2 284 235 2 754 535 2 482 800 2 754 535 2 754 535 TOIMINTAKULUT -12 871 596-14 658 555 602 233-14 056 322-14 507 390-14 090 688-14 507 390-14 507 390 Henkilöstökulut -4 937 421-5 649 339 409 720-5 239 619-5 787 316-5 569 333-5 787 316-5 787 316 Palkat ja palkkiot yhteensä -3 872 355-4 426 000 333 600-4 092 400-4 567 700-4 444 600-4 567 700-4 567 700 Henkilösivukulut -1 065 066-1 223 339 76 120-1 147 219-1 219 616-1 124 733-1 219 616-1 219 616 Palvelujen ostot -6 052 483-7 075 310 192 513-6 882 797-6 816 034-6 617 315-6 816 034-6 816 034 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 001 173-1 014 450-1 014 450-1 051 500-1 051 500-1 051 500-1 051 500 Avustukset -200 0 Muut toimintakulut -880 318-919 456-919 456-852 540-852 540-852 540-852 540 TOIMINTAKATE -7 211 062-7 978 034 529 633-7 448 401-7 839 803-7 712 565-7 839 803-7 839 803 Suunnitelmapoistot -85 641-40 500-40 500-46 500-46 500-46 500-46 500 Laskennalliset erät: -482 738-373 805 0-373 805-304 159-304 159 0 0 Vyörytystuotot 352 459 Vyörytystuotot hall. sis. 187 778 318 384 318 384 143 373 143 373 Vyörytysmenot -850 088-113 746-113 746-304 159-304 159 Vyörytysmenot hall. sis. -172 887-578 443-578 443-143 373-143 373 TILIKAUDEN TULOS -7 779 441-8 392 339 529 633-7 862 706-8 190 462-8 063 224-7 886 303-7 886 303 Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen palveluja ovat: Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Vastaanottopalvelut Päivystyspalvelut Terveyden edistäminen Lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu) Laboratoriopalvelut (HUS-osto) Kuvantamispalvelut (HUS-osto) Välinehuolto Lääkekeskus Kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut) Työterveyshuolto Suun terveydenhuolto Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Keski-Uudenmaan kärkihanke: akuuttihoidon kehittäminen Kansallinen / Keski-Uudenmaan kärkihanke: palvelusetelikokeilu ja henkilökohtainen budjetointi (lääkäri- ja hoitajapalvelut, paljon palveluita tarvitsevat) Työterveyshuollon järjestämistapaan ei esitetty kansallisesti muutosta. Seudullisen ratkaisun suunnitteluun osallistutaan. Työterveyspalveluissa ennaltaehkäisevää ja työkykyä edistävää toimintaa vahvistetaan. Apuvälinepalvelun alueellinen järjestäminen yhtenäisin kriteerein Sähköisesti tuotettavat terveydenhuollon palvelut lisääntyvät valtakunnallisesti (Sipilän hallitusohjelma). Sähköisten ja omatoimisuutta tukevien palveluiden vaatimusten kasvaminen aiheuttaa sen, että terveydenhuollon toimintaympäristössä ammattilaisen toimenkuva on yhä enemmän ohjaava ja tukeva. Lääkehoidon järjestämistavan muutos ( 2017) Lääkehoidon kokonaisarviointi otetaan käyttöön hallitusohjelman mukaisesti. Terveyden edistäminen on valtion sote-uudistukseen liittyvä kärkihanke. Mäntsälään terveyden edistäminen tuo uudenlaista näkyvyyttä ja osallistumismahdollisuuksia asukkaille.

Mäntsälän kunta 52 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Vastaanottotoiminta Asiakassegmentaation pohjalta kehitetään edelleen asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen vastaavaa palvelumallia. Henkilöstön osaamisen kehittäminen -> mahdollistaa eri ammattilaisten keskinäisen työnjaon kehittämisen paremmaksi. Lääkehoidon järjestämistapa uudistetaan. Sähköisen asiointia kehitetään asiakasystävällisemmäksi ja paremmin kysyntää vastaavaksi. Kansainvälistäsuojaa tarvitsevien asiakkaiden hoitoprosessi varmistetaan kyseistä asiakasryhmää palvelevaksi. Terveyden edistäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintojen tehostaminen ja siihen liittyvänä laajempi henkilökunnan kouluttaminen Terveystarkastuskampanja valitulle asiakassegmentille Asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointitietoisuutta lisääviä terveystori-tapahtumia lisätään TYP-asiakkaiden terveystarkastus- ja hoitoprosessin vakiinnuttaminen Liittyminen ja toimintarajapintojen avaaminen kansallisille toimintakäytännöille, THL:n Omahoitopolut ja asiakastyytyväisyyden vertailtavuus Palveluvaaka-järjestelmän kautta Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen kolmannen sektorin kanssa Kuntoutus Kuntoutuksen ja toimintakykyä vahvistavien toimintamallien vahvistaminen Fysio- ja toimintaterapian vahvistaminen kotiutustiimissä ja vuodeosastolla. Apuvälinepalvelun alueelliseen järjestämiseen siirrytään i vähitellen toimintakauden aikana (vastuu HUS:lla). Työterveyshuolto Laatujärjestelmän luominen Työterveyshuoltoon laadittujen, päivittäistä johtamista ja yrityksen toiminnan kehittämistä tukevien mittareiden kehittäminen Toimintaprosessien selkiyttäminen Muut muutokset Mahdolliset kela-korvausmuutosten vaikutukset suun terveydenhuollon palveluihin lisäävät kunnallisen palvelun kysyntää. Kuntoutuksen lisääntyminen ja hoitomenetelmissä painotuksen siirtyminen leikkaushoidosta kuntoutukseen kasvattaa painetta lisätä kuntoutusresursseja. Myös pitkäaikaissairaudet lisäävät kuntouttamisen tarvetta/ohjausta ja tarvetta lisätä kuntoutukseen henkilöstöresurssia. Talousarvion sisältämä yhden fysioterapeutin lisäys on edellytys kuntoutustarpeeseen vastaamiselle. Apuvälineiden ja yksilöllisten kalliiden apuvälineiden käyttö lisääntyy (mm. robotisoituneet proteesit) kustannuspainetta kasvattaen. Mäntsälään rakennetaan uusia yksityisiä palvelutaloja, joihin muuttaa myös muista kunnista merkittäviä määriä vanhuksia, joiden terveyspalvelut siirtyvät pääsääntöisesti Mäntsälän kunnan vastuulle. Asukkaat ovat pääsääntöisesti vanhuksia, terveyspalveluita enemmän tarvitsevia. Tarvitaan lisäresursseja hoitamaan näiden asiakkaiden terveydenhuollollisia tarpeita mm. lääkäri-, päivystys- ja kuntoutustyövoimaa -> aiheuttaa painetta kustannusten nousulle suunnitelmavuosina. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 2019 Akuuttihoidon kehittäminen (Keski-Uusimaan sote-kärkihanke) Mittarit: Toteutuneen kuvaus - suun akuutti terveydenhoito - akuutti osastohoito - kotisairaala ja kotiin tuotettavat akuuttipalvelut - päivystys ja puolikiirevastaanotot - terveyden edistäminen akuuttihoidossa - sosiaalipalvelut ja sosiaalipäivystys Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja tehostaminen Mittarit: Toteutuneen kuvaus Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet Kuntoutuksen integrointi kokonaishoitoon Mittarit: Fysioterapian suoravastaanoton toimintamallin kuvaus Kotikuntoutusmallin kuvaus ja toteutuminen

53 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Omahoidon ja ryhmätoimintojen kehittäminen Mittarit: Toteutuneen kuvaus Palvelutarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden kehittäminen Mittarit: Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 21, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 21, hammaslääkäri alle 6kk, työterveyshuolto lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7) Toteutetut muutokset Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Mittari: Toteutuneen kuvaus Kotiin vietävien palveluiden kehittäminen (kotikuntoutus, kotisairaala) Mittari: Toteutuneen kuvaus Erikoissairaanhoito Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTATUOTOT 4 974 184 5 373 000-109 000 5 264 000 5 433 000 5 433 000 5 433 000 5 433 000 Myyntituotot 4 963 554 5 373 000-119 000 5 254 000 5 423 000 5 423 000 5 423 000 5 423 000 Maksutuotot 10 630 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTAKULUT -27 940 535-28 544 000 823 000-27 721 000-28 884 000-28 759 700-28 884 000-28 884 000 Henkilöstökulut -638 364-622 000-622 000-572 000-447 700-572 000-572 000 Palkat ja palkkiot yhteensä 0 Henkilösivukulut -638 364-622 000-622 000-572 000-447 700-572 000-572 000 Palvelujen ostot -27 300 867-27 922 000 823 000-27 099 000-28 312 000-28 312 000-28 312 000-28 312 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -934 0 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut -370 0 0 TOIMINTAKATE -22 966 351-23 171 000 714 000-22 457 000-23 451 000-23 326 700-23 451 000-23 451 000 Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät: 0 0 0 0 0 0 0 0 Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall. sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall. sis. TILIKAUDEN TULOS -22 966 351-23 171 000 714 000-22 457 000-23 451 000-23 326 700-23 451 000-23 451 000 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Alueellinen yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuu tukien kansallista, maakunnallista ja seudullista sote-uudistusta.

Mäntsälän kunta 54 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 2019 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Mittarit: Maksuun menneiden siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Kiljavan kuntoutuksen käyttöaste Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle15 % vastaanottokäynneistä) Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Mittari: Toteutunut raportointi Varhaiskasvatus Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 VARHAISKASVATUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 4 910 720 5 464 521-336 200 5 128 321 5 317 777 5 309 473 5 317 777 5 317 777 Myyntituotot 3 072 643 3 430 621-337 300 3 093 321 3 297 177 3 288 873 3 297 177 3 297 177 Maksutuotot 1 836 129 2 033 000 2 033 000 1 805 200 1 805 200 1 805 200 1 805 200 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 1 948 900 1 100 2 000 215 400 215 400 215 400 215 400 TOIMINTAKULUT -18 546 000-21 064 496 1 052 200-20 012 296-20 293 167-19 875 775-20 293 167-20 293 167 Henkilöstökulut -10 083 876-11 026 420 678 700-10 347 720-10 415 079-10 101 580-10 415 079-10 415 079 Palkat ja palkkiot yhteensä -7 977 965-8 700 000 541 900-8 700 000-8 220 758-8 055 385-8 220 758-8 220 758 Henkilösivukulut -2 105 912-2 326 420 136 800-2 326 420-2 194 321-2 046 195-2 194 321-2 194 321 Palvelujen ostot -1 939 897-2 676 226 57 200-2 619 026-2 984 809-2 930 916-2 984 809-2 984 809 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -112 568-170 000-170 000-163 400-163 400-163 400-163 400 Avustukset -3 950 474-4 239 000 316 300-3 922 700-3 896 300-3 846 300-3 896 300-3 896 300 Muut toimintakulut -2 459 185-2 952 850-2 952 850-2 833 579-2 833 579-2 833 579-2 833 579 TOIMINTAKATE -13 635 280-15 599 975 716 000-14 883 975-14 975 390-14 566 302-14 975 390-14 975 390 Suunnitelmapoistot -69 008-60 000-60 000-82 500-82 500-82 500-82 500 Laskennalliset erät: -888 560-678 576 0-678 576-584 329-584 329 0 0 Vyörytystuotot 561 823 Vyörytystuotot hall. sis. 324 908 324 908 464 122 464 122 Vyörytysmenot -361 419-205 876-205 876-584 329-584 329 Vyörytysmenot hall. sis. -1 088 964-797 608-797 608-464 122-464 122 TILIKAUDEN TULOS -14 592 848-16 338 551 716 000-15 622 551-15 642 219-15 233 131-15 057 890-15 057 890 Tulosalueen palveluajatus Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus

55 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Toimintaympäristön muutokset toimintakaudella 2017 ja suunnitelmakaudella 2017 2019 Yleistä Kunnan väestökasvun aleneminen (Pornaisissa negatiivinen ja Mäntsälässä alentunut) sekä työllisyystilanne vaikuttavat varhaiskasvatuksen kysyntään. Varhaiskasvatuslain mukainen subjektiivinen oikeus 20h/viikko astuivat voimaan 1.8. alkaen. Sen vaikutusta on talousarviota laadittaessa mahdotonta arvioida. Mäntsälän keskustassa suurimmat paineet paikkojen osalta on ns. kirkonseudulla. Pienten päiväkotien säilyminen Mäntsälän keskustassa (Mustamäki, Onnilanrinne, Pikku-Pappila, Anderstorp sekä ryhmis Pilvikirsikka) vaikeuttaa lasten sijoittelua sekä toiminnan tehokkuutta. Edellä mainittuun vaikuttaa mm. varhaiskasvatuslain muutos, joka edellyttää, ettei lasta saa siirtää toiseen päiväkotiin ilman vanhempien suostumusta. Toimikauden 2017 alusta eli 1.8. alkaen siirryttiin hoitoaikaperusteiseen maksuun. Käyttöönotettua mallia on arvioitava toimikauden aikana huomioiden mahdolliset valtakunnalliset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa. Lainsäädäntö Opetus-ja kulttuuriministeriön 12.8. julkistetun budjettiesityksen mukaan: Varhaiskasvatuslain valmistelua jatketaan. Esiopetuksessa olevien lasten varhaiskasvatusoikeutta muutetaan siten, että kunnille mahdollistetaan esiopetuksessa ole-van lapsen hoidon toteuttaminen maksullisena kerhotoimintana. Varhaiskasvatuksen tietotuotantoa kehitetään toteuttamalla valtakunnallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, joka tukee ministeriön hallinnonalan ja toimialan yleisiä suunnittelu-, ohjaus- ja valvontatehtäviä ja varhaiskasvatustoimijoiden tietojohtamista. Koulutus- ja tiedepolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteena on mm. Varhaiskasvatukseen osallistuvien alle 4-vuotiaiden lasten määrän kasvu nykyisestä. Hallitus käsitteli ministeriön talousarvioehdotusta 31.8. alkaneessa budjettiriihessä, jossa hallitus hyväksyy esityksen sisällön. Hallituksen budjettiesitys julkaistaan valtioneuvoston käsittelyn jälkeen syyskuussa, joten lautakunnan talousarvioesitysvaiheessa ei ole käytössä tarkempaa tietoa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos siirrettiin eduskunnan sivistysvaliokunnassa juhannusviikolla käsiteltäväksi syysistuntokaudella. Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2017 ei sisällä asiakasmaksujen korotusta. Pienituloisille per-heille esitetään päivähoitomaksujen kevennystä. Kevennysten vaikutusta asiakasmaksutuottoihin ei ole vielä lautakunnan talousarvioesitysvaiheessa tiedossa. Asiakaspaineet/ asiakasvähenemä Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kysyntä näyttää elokuun tilanteen mukaan olevan uuden toimikauden alusta (elo-kuu ) alkaen alkuvuotta vähäisempää. Etelä-Mäntsälässä ei ole täytetty kuutta avointa kasvattajan vakanssia ja Mäntsälän keskustassa neljää avointa vakanssia kolmessa eri päiväkodissa. Pornaisissa vastaavasti arvioidaan kolmen vakanssin verran säästöä loppuvuoden osalta elokuusta alkaen. Talousarvioesityksessä on osin huomioitu kysynnän säilyvän syyskauden mukaisena kevätkaudella. 6.9. tilanteen mukaan vuoden vaihteessa (johon voi tulla vielä hakemuksia) on Mäntsälän keskustassa hakemuksia 22. Tämä hakijamäärä ennustaa kevätkaudelle syyskautta suurempaa kysyntää. Koko alueella syyskauden kysynnän laskuun vaikuttaa työllisyystilanne, väestönkasvun hidastuminen (Pornaisissa negatiivinen) sekä vuoden 2015 alhainen syntyvyys, joka osaltaan alentaa hakijoiden määrää. Perheiden hakeutuminen kevyempiin palveluihin (kerho- ja avoin toiminta) tasaa kysyntää. Mäntsälässä syntyvyys tammikesäkuussa ennustaa syntyvyyden nousua vuoteen 2015 verrattuna. Etelä-Mäntsälässä tilanteeseen vaikuttaa Taruman alueen rakentamisen viivästyminen. Varhaiskasvatuslain muutoksen käyttöönoton vaikutus sekä asiakasmaksumuutoksen vaikutus kysyntään tarkentuu toiminta-kauden aikana. Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan aiheuttaa mahdollisesti toiminnallisia muutoksia sekä resurssien uudelleen kohdennusta ja lisäresurssipaineita (mm. tulkkipalvelut, valmistava opetus jne.). Hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja asiakaslähtöisiä palveluketjuja hallinnonrajojen yli. Erityisesti vanhemmuutta tulee vahvistaa. Tämä toimintamalli oli lähtökohtana käynnistettäessä Mustijoen perusturvan toimintaa. Poikkihallinnollista yhteistyötä kehitetään edelleen mm. lakisääteisen kuntatason oppilashuollon ohjausryhmässä (KOHO). Kuntalisät Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus 1.8. alkaen on huomioitu talousarvioesityksessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta selvitetään mahdollinen palvelusetelin käyttöönotto. Talousarvioesityksessä yksityisen hoidon tuen kuntalisään ei ole esitetty määrärahamuutosta. Investoinnit ja niiden vaikutukset

Mäntsälän kunta 56 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Sälinkään päiväkoti 2017 2018 rakentaminen ja valmis elokuu 2018, valmistumisajankohta siirtynee teknisen lautakunnan keskeytettyä investointihanke 30.8.. Esityslistan laatimisvaiheessa ei ole käytettävissä tarkempaa tietoa hankkeen ete-nemisestä. Henkilöstötarve: 4 lastentarhanopettajaa, 4 päivähoitajaa, 1 päiväkotiapulainen. Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Se on arvioitava ta.2018 yhteydessä. Hyökännummen päiväkodin saneeraus ja laajennus valmis 31.12.2018 sekä kiinteistön vapautuminen. Hankkeen laajuudessa on huomioitu kasvua Taruman alueelta. Käyttötaloudessa säästöt toteutuvat avustavan henkilöstön tarpeen sekä sijaistarpeen vähenemisen kautta keskittämällä Hyökännummen päiväkodin toiminta yhteen rakennukseen ja lakkauttamalla Pikku-Hukat päiväkoti. Tällöin vapautuu erillispientalo varhaiskasvatukselta myytäväksi tai kunnan muuhun käyttöön. Henkilöstölisäystarve lisäryhmien perusteella on yhteensä 8 uutta kasvattajaa (2 ryhmää ja kerhotoiminta). Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Se on arvioitava ta.2018 yhteydessä. Amandan päiväkodin laajennus (v.2017) ja peruskorjaus (v.2018 2019) suunnittelu on meneillään. Mahdollinen uusien vakanssien tarve tarkentuu varhaiskasvatuksen kokonaisasiakasmäärän selkeydyttyä. Samalla tarkentuvat mahdolliset pienen/pienten päiväkodin/päiväkotien lakkautukset peruskorjauksen valmistuttua 2018. Teknisen lautakunnan investointiesitys sisältää uuden päiväkodin Ehnroosin alueelle. Mikäli päiväkoti Sofia toteutetaan kun-nallisena päiväkotina, siihen siirretään osa pienistä päiväkodeista. Päiväkodin toteuttaminen yksityisenä edellyttää palvelu-setelin käyttöönottoa, jotta yksityinen vaihtoehto on perheille taloudellisesti aito vaihtoehto. Lautakunnan esitys sisältää kalusteinvestoinnit kuten teknisen lautakunnan 30.8. päättämässä investointisuunnitelmassa on rakennusinvestoinnit aikataulutettu. Pornaisten kunta selvitti kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä koulu- ja päivähoitotilat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päätti investointien kohdentamisesta uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta valtuusto päätti Linnunlaulun päiväkodin laajentamisesta ja toiminnan keskittämisestä yhteen yksikköön. Linnunlaulun laajentaminen Pornaisissa ja koko päiväkotihoitotoiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle nykyistä vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön tarvetta sekä sijaismäärärahoja. Myös tukipalvelujen (toimitila, ruokahuolto ja siivous) tuottaminen helpottuu. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Toteutetaan varhaiskasvatuslain edellyttämät muutokset toiminnassa. 1.8. käyttöönotetun esiopetussuunnitelman vaikutukset toiminnassa: Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ja käyttöönotto elokuusta 2017 alkaen perustuen valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (valmistuu lokakuussa ). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatussuunnitelman laatimista ohjaa erityisesti varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien kanssa. Osallistutaan seuraaviin varhaiskasvatuksen toiminnallisen sisällön ja arvioinnin kehittämisen hankkeisiin: Kehittävän palautteen hanke, joka toteutetaan Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen (prof. Jyrki Reunamo) ja 11 kunnan yhteistyönä. Hankkeen toteutukseen on saatu valtoinavustusta. Ilo kasvaa liikkuen hanke, Valon (valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio ry). Osallistujina on 4 päi-väkotia ja välillisesti koko varhaiskasvatus. Opetushallituksen ohjaama varhaiskasvatuksen valtakunnallinen kehittämisverkosto, jossa painopisteenämme on päiväkotihoito sekä avoin- ja kerhotoiminta Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 2019 Kansallisen LAPE-muutosohjelman mukaiseen Uudenmaan hankekokonaisuuteen osallistuminen Mittarit: Toteutuneen kuvaus Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittarit: Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat laadittu

57 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Mittari: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Valmistautuminen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältämiin muutoksiin ja kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta sekä käyttöönotto 1.8.2017 alkaen Mittari: 1. Kuntavasun laadinnan eteneminen elokuussa vahvistetun projektisuunnitelman mukaisesti 2. Henkilöstön ja yhteistyökumppanien sekä vanhempien osallistuminen vasun laadintaan (tilaisuuksien/koulutusten määrä)

Mäntsälän kunta 58 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Pornaisten talousarvio Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PORNAINEN / Perusturvapalvelut yhteensä TOIMINTATUOTOT 16 061 733 18 045 298-807 500 17 237 798 16 873 310 16 822 145 16 979 161 16 979 161 Myyntituotot 15 015 071 16 493 888-777 500 15 716 388 15 762 649 15 711 484 15 868 500 15 868 500 josta yht. toimintakorvaus 14 332 993 15 411 238-709 300 14 701 938 15 355 724 15 304 559 15 330 592 15 330 592 Maksutuotot 980 289 1 026 500 0 1 026 500 1 031 800 1 031 800 1 031 800 1 031 800 Tuet ja avustukset 6 293 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 60 080 524 910-30 000 494 910 78 861 78 861 78 861 78 861 TOIMINTAKULUT -15 827 102-17 900 188 815 500-17 084 688-16 758 660-16 707 265-16 864 511-16 864 511 Henkilöstökulut -3 512 021-3 759 200 251 100-3 508 100-3 500 969-3 480 272-3 412 120-3 412 120 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 800 274-3 000 000 193 900-2 806 100-2 796 800-2 796 800-2 724 300-2 724 300 Henkilösivukulut -711 747-759 200 57 200-702 000-704 169-683 472-687 820-687 820 Palvelujen ostot -9 578 298-11 274 121 486 400-10 787 721-10 505 177-10 474 479-10 736 877-10 736 877 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -199 269-239 450 0-239 450-242 000-242 000-205 000-205 000 Avustukset -1 438 163-1 496 100 78 000-1 418 100-1 352 400-1 352 400-1 352 400-1 352 400 Muut toimintakulut -1 099 351-1 131 317 0-1 131 317-1 158 114-1 158 114-1 158 114-1 158 114 TOIMINTAKATE 234 631 145 110 8 000 153 110 114 650 114 880 114 650 114 650 TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PORNAINEN / Perusturvan johto ja hallinto TOIMINTATUOTOT 552 258 578 468 578 468 360 381 360 381 360 381 360 381 Myyntituotot 552 258 524 338 524 338 360 381 360 381 360 381 360 381 josta yht. toimintakorvaus 552 258 524 338 0 524 338 360 381 360 381 360 381 360 381 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 54 130 54 130 0 0 TOIMINTAKULUT -318 123-440 668-440 668-245 731-245 731-245 731-245 731 Henkilöstökulut -40 280 0 0 0 0 0 0 Palkat ja palkkiot yhteensä -40 280 Henkilösivukulut Palvelujen ostot -277 442-440 668-440 668-245 731-245 731-245 731-245 731 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -401 Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE 234 135 137 800 137 800 114 650 114 650 114 650 114 650 TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PORNAINEN / Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut TOIMINTATUOTOT 2 016 855 2 579 425-192 200 2 387 225 2 201 516 2 189 758 2 201 516 2 201 516 Myyntituotot 2 003 739 2 556 325-192 200 2 364 125 2 193 416 2 181 658 2 193 416 2 193 416 josta yht. toimintakorvaus 1 978 758 2 525 272-192 200 2 333 072 2 190 716 2 178 958 2 178 958 2 178 958 Maksutuotot 4 899 10 500 10 500 4 600 4 600 4 600 4 600 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 8 217 12 600 12 600 3 500 3 500 3 500 3 500 TOIMINTAKULUT -2 016 855-2 579 425 192 200-2 387 225-2 201 516-2 189 758-2 201 516-2 201 516 Henkilöstökulut -188 834-223 968 38 200-185 768-187 838-186 785-187 838-187 838 Palkat ja palkkiot yhteensä -146 093-173 600 31 100-142 500-142 400-142 400-142 400-142 400 Henkilösivukulut -42 741-50 368 7 100-43 268-45 438-44 385-45 438-45 438 Palvelujen ostot -1 361 454-1 873 874 154 000-1 719 874-1 629 580-1 618 875-1 629 580-1 629 580 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 516-7 100-7 100-5 700-5 700-5 700-5 700 Avustukset -430 141-438 600-438 600-344 900-344 900-344 900-344 900 Muut toimintakulut -32 910-35 883-35 883-33 498-33 498-33 498-33 498 TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PORNAINEN / Hoito- ja hoivapalvelut TOIMINTATUOTOT 3 603 513 3 730 382-116 200 3 614 182 3 754 810 3 741 436 3 860 661 3 860 661 Myyntituotot 3 019 632 3 091 102-116 200 2 974 902 3 163 310 3 149 936 3 269 161 3 269 161 josta yht. toimintakorvaus 2 415 057 2 136 834-48 000 2 088 834 2 772 585 2 759 211 2 759 211 2 759 211 Maksutuotot 525 725 534 500 534 500 535 000 535 000 535 000 535 000 Tuet ja avustukset 6 293 Muut toimintatuotot 51 863 104 780 104 780 56 500 56 500 56 500 56 500 TOIMINTAKULUT -3 603 017-3 726 632 116 200-3 610 432-3 754 810-3 741 206-3 860 661-3 860 661 Henkilöstökulut -1 779 092-1 761 769 43 000-1 718 769-1 714 440-1 704 360-1 625 591-1 625 591 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 404 803-1 393 300 35 000-1 358 300-1 362 100-1 362 100-1 289 600-1 289 600 Henkilösivukulut -374 289-368 469 8 000-360 469-352 340-342 260-335 991-335 991 Palvelujen ostot -1 242 874-1 335 632 73 200-1 262 432-1 400 339-1 396 815-1 632 039-1 632 039 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -68 683-91 050-91 050-91 400-91 400-54 400-54 400 Avustukset -35 494-48 500-48 500-48 500-48 500-48 500-48 500 Muut toimintakulut -476 874-489 681-489 681-500 131-500 131-500 131-500 131 TOIMINTAKATE 496 3 750 0 3 750 0 230 0 0 TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PORNAINEN / Perusterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT 1 745 446 2 207 576-75 000 2 132 576 1 708 679 1 690 950 1 708 679 1 708 679 Myyntituotot 1 583 673 1 679 676-45 000 1 634 676 1 480 818 1 463 089 1 480 818 1 480 818 josta yht. toimintakorvaus 1 563 685 1 650 987-45 000 1 605 987 1 468 018 1 450 289 1 468 018 1 468 018 Maksutuotot 161 773 174 500 174 500 209 000 209 000 209 000 209 000 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 353 400-30 000 323 400 18 861 18 861 18 861 18 861 TOIMINTAKULUT -1 745 446-2 207 576 83 000-2 124 576-1 708 679-1 690 950-1 708 679-1 708 679 Henkilöstökulut -201 775-233 906-233 906-209 091-207 831-209 091-209 091 Palkat ja palkkiot yhteensä -163 080-190 400-190 400-170 200-170 200-170 200-170 200 Henkilösivukulut -38 695-43 506-43 506-38 891-37 631-38 891-38 891 Palvelujen ostot -1 326 628-1 746 159 83 000-1 663 159-1 261 502-1 245 033-1 261 502-1 261 502 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -113 598-123 100-123 100-126 300-126 300-126 300-126 300 Avustukset 0 0 0 0 Muut toimintakulut -103 446-104 411-104 411-111 786-111 786-111 786-111 786 TOIMINTAKATE 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PORNAINEN / Erikoissairaanhoito TOIMINTATUOTOT 4 963 338 5 373 000-119 000 5 254 000 5 423 000 5 423 000 5 423 000 5 423 000 Myyntituotot 4 963 338 5 373 000-119 000 5 254 000 5 423 000 5 423 000 5 423 000 5 423 000 josta yht. toimintakorvaus 4 963 338 5 373 000-119 000 5 254 000 5 423 000 5 423 000 5 423 000 5 423 000 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -4 963 338-5 373 000 119 000-5 254 000-5 423 000-5 423 000-5 423 000-5 423 000 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0 0 Palkat ja palkkiot yhteensä 0 0 0 0 Henkilösivukulut 0 0 0 0 Palvelujen ostot -4 963 338-5 373 000 119 000-5 254 000-5 423 000-5 423 000-5 423 000-5 423 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 Avustukset 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 0 0 0 TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PORNAINEN / Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 3 180 323 3 576 447-305 100 3 271 347 3 424 924 3 416 620 3 424 924 3 424 924 Myyntituotot 2 892 431 3 269 447-305 100 2 964 347 3 141 724 3 133 420 3 141 724 3 141 724 josta yht. toimintakorvaus 2 859 897 3 200 807-305 100 2 895 707 3 141 024 3 132 720 3 141 024 3 141 024 Maksutuotot 287 892 307 000 307 000 283 200 283 200 283 200 283 200 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -3 180 323-3 572 887 305 100-3 267 787-3 424 924-3 416 620-3 424 924-3 424 924 Henkilöstökulut -1 302 040-1 539 557 169 900-1 369 657-1 389 600-1 381 296-1 389 600-1 389 600 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 046 018-1 242 700 127 800-1 114 900-1 122 100-1 122 100-1 122 100-1 122 100 Henkilösivukulut -256 022-296 857 42 100-254 757-267 500-259 196-267 500-267 500 Palvelujen ostot -406 562-504 788 57 200-447 588-545 025-545 025-545 025-545 025 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 072-18 200-18 200-18 600-18 600-18 600-18 600 Avustukset -972 528-1 009 000 78 000-931 000-959 000-959 000-959 000-959 000 Muut toimintakulut -486 122-501 342-501 342-512 699-512 699-512 699-512 699 TOIMINTAKATE 0 3 560 0 3 560 0 0 0 0

Mäntsälän kunta 60 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Sivistyspalvelut toimiala Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 SIVISTYSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 2 083 091 1 431 315 9 800 1 441 115 1 524 560 1 524 560 1 396 960 1 394 060 Myyntituotot 991 248 797 000 0 797 000 859 510 859 510 859 960 859 960 Maksutuotot 326 904 268 800 0 268 800 350 900 350 900 351 900 351 900 Tuet ja avustukset 575 880 146 485 9 800 156 285 156 500 156 500 23 500 23 500 Muut toimintatuotot 189 059 219 030 0 219 030 157 650 157 650 161 600 158 700 TOIMINTAKULUT -29 620 839-30 934 393-27 150-30 961 543-31 909 884-31 129 759-29 783 615-29 742 071 Henkilöstökulut -15 952 137-15 567 244-27 150-15 594 394-16 053 723-15 447 650-16 019 490-15 974 920 Palkat ja palkkiot yhteensä -12 644 834-12 369 414-22 100-12 391 514-12 533 378-12 483 905-12 509 149-12 480 644 Henkilösivukulut -3 307 303-3 197 830-5 050-3 202 880-3 520 345-2 963 745-3 510 341-3 494 276 Palvelujen ostot -6 012 358-6 777 360 0-6 777 360-6 823 184-6 649 132-4 727 190-4 735 766 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -738 883-916 317 0-916 317-761 235-761 235-758 343-753 543 Avustukset -85 866-96 050 0-96 050-94 000-94 000-94 000-94 000 Muut toimintakulut -6 831 594-7 577 422 0-7 577 422-8 177 742-8 177 742-8 184 592-8 183 842 TOIMINTAKATE -27 537 747-29 503 078-17 350-29 520 428-30 385 324-29 605 199-28 386 655-28 348 011 Suunnitelmapoistot -119 189-141 500 0-141 500-205 000-205 000 0 0 Laskennalliset erät: -532 019-268 900 0-268 900-190 000-200 000 0 0 Vyörytystuotot 782 465 2 669 100 0 2 669 100 1 551 800 1 551 800 0 0 Vyörytysmenot -1 314 484-2 938 000 0-2 938 000-1 741 800-1 751 800 0 0 TILIKAUDEN TULOS -28 188 955-29 913 478-17 350-29 930 828-30 780 324-30 010 199-28 386 655-28 348 011 Toimialan palveluajatus Sivistyspalvelut-toimiala edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Uuden lautakunnan perehdyttäminen Mittari: Lautakunnan perehdyttämisseminaarin järjestäminen Perusturvapalveluiden ja sivistyspalveluiden yhteiset toimintamallit lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Mittari: Vaikuttavuusinvestointiin ja tulosperusteiseen rahoitukseen liittyvän hankkeen (SIB) valmistelutilanne Henkilöstön työtyytyväisyyden ja sairauspoissaolojen seuranta Mittari: Työtyytyväisyyden ja sairauspoissaolojen määrä

61 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Kehittämis- ja hallintopalvelut Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 397 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 397 0 0 TOIMINTAKULUT -707 697-868 186 0-868 186-668 325-668 367-661 135-657 685 Henkilöstökulut -373 270-252 480-252 480-286 935-281 677-283 935-280 435 Palkat ja palkkiot yhteensä -305 436-205 876-205 876-210 732-210 732-210 732-210 732 Henkilösivukulut -67 834-46 604-46 604-76 203-70 945-73 203-69 703 Palvelujen ostot -235 205-494 048-494 048-269 794-275 094-265 094-265 144 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 041-4 400-4 400-2 400-2 400-2 560-2 560 Avustukset 0 Muut toimintakulut -91 181-117 258-117 258-109 196-109 196-109 546-109 546 TOIMINTAKATE -707 300-868 186 0-868 186-668 325-668 367-661 135-657 685 Suunnitelmapoistot -3 012-3 000-3 000-3 000-3 000 Laskennalliset erät: 557 780 690 200 0 690 200 473 300 473 300 0 0 Vyörytystuotot 1 089 799 1 814 100 1 814 100 663 300 663 300 Vyörytysmenot -532 019-1 123 900-1 123 900-190 000-190 000 TILIKAUDEN TULOS -152 532-180 986 0-180 986-198 025-198 067-661 135-657 685 Tulosalueen palveluajatus Sivistyspalvelut-toimielin edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Kehittämis- ja hallintopalveluiden tulosalueella ei ole nähtävissä merkittäviä toimintaympäristön muutoksia suunnitelmakaudella. Varaudutaan mahdollisiin muutoksiin mm. varhaiskasvatuspalveluiden selvityksen perusteella. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Talousarviovuonna 2017 kehittämis- ja hallintopalveluissa ei tapahdu merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Koulukuljetusten ja kunnan muiden kuljetuspalveluiden uudelleen organisointi. Mittari: Kuljetusyksikön perustaminen. Toimialan tietohallintastrategian laatiminen. Mittari: Tietohallintastrategian käyttöönotto. Laaditaan yhteistyössä sivistyspalvelut toimialan kanssa strategiset tavoitteet ja painopistealueet Mittari: Määritellyt strategiset painopisteet. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Kuntien välisen yhteistyön epäonnistuminen LAPE-hankkeessa. Kunnan sisäisen päätöksenteon epäonnistuminen kuljetuspalveluiden uudelleen organisoimisessa.

Mäntsälän kunta 62 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Suorite- ja tunnuslukutiedot Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2015 TA Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 Musiikkiopiston oppilaat 114 114 114 124 124 124 Musiikkileikkikoululaiset 197 197 197 197 197 197 Perusopetus Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 PERUSOPETUS TOIMINTATUOTOT 1 536 375 970 895 0 970 895 1 045 890 1 045 890 926 590 921 690 Myyntituotot 936 364 740 000 740 000 801 390 801 390 801 340 801 340 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 457 563 113 485 113 485 120 500 120 500 500 500 Muut toimintatuotot 142 449 117 410 117 410 124 000 124 000 124 750 119 850 TOIMINTAKULUT -23 831 059-24 798 502 0-24 798 502-25 626 093-24 920 900-23 687 445-23 648 223 Henkilöstökulut -12 942 678-12 649 962-12 649 962-12 915 717-12 385 394-12 888 384-12 847 806 Palkat ja palkkiot yhteensä -10 272 647-10 006 768-10 006 768-10 093 895-10 044 422-10 072 166-10 043 166 Henkilösivukulut -2 670 031-2 643 195-2 643 195-2 821 822-2 340 972-2 816 218-2 804 640 Palvelujen ostot -4 940 625-5 594 716-5 594 716-5 820 582-5 645 712-3 899 968-3 907 544 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -565 909-746 587-746 587-579 544-579 544-579 293-573 923 Avustukset -1 186-3 050-3 050-2 000-2 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut -5 380 661-5 804 187-5 804 187-6 308 250-6 308 250-6 317 800-6 316 950 TOIMINTAKATE -22 294 684-23 827 607 0-23 827 607-24 580 203-23 875 010-22 760 855-22 726 533 Suunnitelmapoistot -86 259-107 000-107 000-163 500-163 500 Laskennalliset erät: -893 899-784 000 0-784 000-537 100-547 100 0 0 Vyörytystuotot -307 334 855 000 855 000 888 500 888 500 Vyörytysmenot -586 565-1 639 000-1 639 000-1 425 600-1 435 600 TILIKAUDEN TULOS -23 274 842-24 718 607 0-24 718 607-25 280 803-24 585 610-22 760 855-22 726 533 Tulosalueen palveluajatus Perusopetus tarjoaa laadukasta esi- ja perusopetusta kasvun, hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen kyvyn edistämiseksi. Oppimisen, opetuksen ja koulujen toimintaa ohjaa jatkuvan kehittymisen tavoite. Oppilaskohtaiset menot kouluittain 2015 Koulu Oppilasmäärät Vuoden 2015 keskiarvo Vuoden 2015 kaikki menot joista sisäisiä ulkoiset menot sis. menot/oppilas ulk. menot/oppilas Kaikista menoista/oppilas 20.9.2014 20.9.2015 Arola 65 70 67,5 367 563 167 953 199 610 2 488 2 957 5 445 Hepola 361 374 367,5 1 842 574 751 019 1 091 555 2 044 2 970 5 014 Eha-opetus 25 23 24,0 449 556 6 605 442 951 275 18 456 18 732 Hirvihaara 95 89 92,0 549 559 175 371 374 188 1 906 4 067 5 973 Hyökännummi 197 192 194,5 1 454 868 708 002 746 866 3 640 3 840 7 480 Kirkonkylä 282 288 285,0 1 601 974 529 100 1 072 874 1 856 3 764 5 621 Lukko 31 30 30,5 202 732 79 941 122 791 2 621 4 026 6 647 Myllymäki 286 306 296,0 1 959 553 786 208 1 173 345 2 656 3 964 6 620 Numminen 178 171 174,5 1 125 095 599 838 525 257 3 437 3 010 6 448 Ohkola 93 94 93,5 622 296 251 899 370 397 2 694 3 961 6 656 Saari 108 111 109,5 769 956 426 257 343 699 3 893 3 139 7 032 Sälinkää 118 117 117,5 571 744 178 886 392 858 1 522 3 343 4 866 Sääksjärvi 94 85 89,5 747 363 401 479 345 884 4 486 3 865 8 350 Alakoulut yhteensä 1933 1950 1 941,5 12 264 833 5 062 558 7 202 275 2 608 3 710 6 317 Ehnroos 550 500 525,0 4 604 687 1 665 487 2 939 200 3 172 5 598 8 771 Riihenmäki 368 373 370,5 2 930 983 1 085 137 1 845 846 2 929 4 982 7 911 Yläkoulut yhteensä 918 873 895,5 7 535 670 2 750 624 4 785 046 3 072 5 343 8 415 Lukio 239 262 250,5 2 218 845 954 149 1 264 696 3 809 5 049 8 858

63 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat ennen kaikkea oppimisympäristöjen sekä opetussuunnitelmauudistuksen mukaisiin toteuttamisen, kehittämisen ja kehittymisen tarpeisiin. Maahanmuuttajien ja kuntaan sijoitettavien pakolaisten myötä suomi toisena kielenä, eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja valmistavan opetuksen tarpeet kasvavat. Lisäksi vaativan erityisopetuksen mukaiset muutostarpeet ovat kasvussa sekä kasvavan oppilastarpeen että Kalliomaan sairaalakoulun muutosten myötä. Perusopetuksen toimintaa on kehitetty merkittävästi erilaisten hankerahojen turvin. Hankerahojen väheneminen, rahoituksen jatkumiseen liittyvä epävarmuus ja hanketoimintojen vakinaistamisen tarve saavat aikaan merkittäviä vaikutuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Merkittävimmät vaikutukset näkyvät opetushenkilöstön, koulunkäynnin ohjaajien ja tieto- ja viestintäteknologian toteuttamisen ja kehittämisen osa-alueilla, jotka asettavat lisäpaineita toimintojen ja tuen eri muotojen rakenteelliselle ja toiminnalliselle muutoskyvykkyydelle. Opetuksen kehittämissuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet (1-4) ovat: 1. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelmatyö nähdään prosessina. Vuosina 2017-2019 toimintamme painopisteenä ovat opetussuunnitelman laadun arviointi sekä opetussuunnitelman mukaisen toiminnan laadun kehittäminen. Toimintaympäristön muutostarpeet näkyvät sekä opettajuudessa että oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen muutostarpeissa. Yhtenä keskeisenä velvoittavana toimenpiteenä ja opetuksen kehittämistarpeena ovat tieto- ja viestintäteknologian näkyminen kaikkien luokka-asteiden ja oppiaineiden opetuksessa. Tämä asettaa muutostarpeita sekä laitteiston hankinnassa että osaamisen edistämisen, koordinoinnin ja pedagogisen tuen eri järjestelyissä. Tavoitteena on toteuttaa syyskaudella 2017 opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista edistävä, kaikkia kouluja osallistava messutapahtuma. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Toimintakulttuurin kehittyminen ja jokaisen työntekijän perustehtävän täsmentyminen ovat toimintamme painopistealueina. Opetuksen (perusopetus ja lukio) yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistetään yhdenmukaistamalla yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteita (tiimirakenne). Tämän lisäksi koulut kehittävät omia, sisäisiä ja ulkoisia oppivan yhteisön oppimista ja osaamisen edistämistä tukevia rakenteita ja toimintakulttuuria. 3. Yhteisöllinen johtaminen Toiminnan painopistealueina ovat perusopetuksen toiminnan suunnittelu ja tarkoituksenmukainen viestintä. Keskeisenä kehittämiskohteena ovat mm. asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen sekä kasvatuksen ja opetuksen että esim. perusopetuksen www -sivuja ja eri palvelutarpeiden mukaisten oppaiden sisältöjä kehittämällä Hyvä koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa edistävät kasvatus- ja opetustavoitteiden toteutumista ja yhteisön hyvinvointia. Juhla- ja tapakulttuurin yhdistäminen yhteisöllisyyden edistämisen tavoitteisiin ovat luonteva osa yhteisöllisyyden rakentamista. Ajankohtana vuosi 2017 on juhlava aloitusvuosi tulevalle perinteelle: Tavoitteena on rakentaa vuosittainen itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton perinne 4. lk. oppilaille. 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Toimintaa ohjaavina rakenteina ovat oppimisympäristöjen rakentaminen. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sekä tiloja ja paikkoja että yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Kehittämistyössä huomioitavaa on, että Riihenmäen, Ehnroosin, Sälinkään ja Hyökännummen fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu sekä muiden koulujen korjaus- ja muutostarpeet vaativat johdolta ja muulta henkilökunnalta huomattavaa työmäärää ja osaamisvaatimuksia laadukkaiden oppimisympäris-

Mäntsälän kunta 64 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. töjen toteutumisen turvaamiseksi. Laadukkaan ja uudenlaisen oppimisympäristön mukaisen koulurakennuksen lisäksi hankevaiheessa tulee huomioida myös välineet, laitteet ja kalusteet, joita koulurakennuksessa tullaan käyttämään. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat uudistuneet ja otetaan käyttöön 1.8. lukien vaiheittain. Uusien opetussuunnitelmien myötä korostuvat erityisesti opettajuuden, tieto- ja viestintäteknologian, oppimisympäristön ja henkilöstön osaamisen kehittämis- ja muutostarpeet. Keskeisiä muutoskohteita ovat lisäksi valmistavan opetuksen, suomi toisena kielenä opetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen muuttuvat tarpeet. Lisäksi vaativan erityisopetuksen tarvetta kohtaan on toimintaympäristön muutospaineita kasvavan oppilaskohtaisen tarpeen sekä nopeasti muuttuvan palvelutarpeen (mm. sijoitetut lapset) myötä. Vuoden 2017 aikana on käynnissä Riihenmäen, Hyökännummen, Sälinkään ja Ehnroosin koulurakennusten suunnittelu ja rakentaminen. Tämä edellyttää laajasti eri toimijoiden osallistamista ja osallistumista suunnitteluun. Näiltä osin palvelu- ja osaamistarpeeseen vastaamiseksi tulisi huomioida seuraavat osa-alueet: opetus- ja kasvatushenkilöstön riittävä määrä, opettajien täydennyskoulutuksen ja yhteisössä tapahtuvan oppimisen ja osaamisen edistäminen, ICT välineistön ja ohjelmistojen kasvava tarve uuden opetussuunnitelman myötä sekä ICT kokonaisuuden suunnittelun ja koordinoinnin turvaaminen, uudenlaista oppimista tukevien oppimisympäristöjen mukaiset vaatimukset myös niissä koulurakennuksissa, joihin ei kohdistu laajennus- tai peruskorjausta henkilöstökustannuksiin varautuminen koulurakennushankkeiden suunnittelun toteuttamiseksi Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Tavoitteet ja mittarit on laadittu strategisten tavoitteiden (Opetuksen kehittämissuunnitelma; OpKesu) pohjalta: 1. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelman toimeenpanon seuranta ja laadun arviointi Mittari: Opetussuunnitelman toimeenpanon seuranta ja laadun arviointi tehty vuoden 2017 loppuun mennessä. Mittari: Lukuvuosisuunnitelman laadun arviointi tehty vuoden 2017 loppuun mennessä. 2. Oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen vahvistaminen Henkilöstön uusien pedagogisten taitojen vahvistaminen Mittari: - Vakinaisen opetushenkilöstön käytössä olevien OpeKesujen määrä (%) vuoden 2017 lopussa. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%) Resurssien kohdentaminen perustehtävään Mittari: Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna -vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen Mittari: - Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10 % - Opetushenkilöstön täydennyskoulutuspäivät 3. Yhteisöllinen johtaminen Yhteistyö- ja vuorovaikutusrakenteiden kehittäminen Mittari: Yhteistyö- ja vuorovaikutus- kehittämissuunnitelman laadinta, käyttöönotto ja arviointi vuoden 2017 loppuun mennessä 4. Innovatiivisten, terveellisten, turvallisten ja erilaista oppimista tukevien työskentely- ja oppimisympäristöjen rakentaminen Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 26 oppilasta Mittari: Yli 25 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2017

65 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Koulujen turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen Mittari: Mittari: Mittari: Riihenmäen (valmistuminen 2017) koulurakennuksen toteutuminen, Ehnroosin, Hyökännummen ja Sälinkään koulurakennushankkeiden suunnittelun toteutuminen. Tutor turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin käyttö Koulujen turvallisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin tarkastusmallin suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen vuoden 2017 loppuun mennessä. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Koulurakennushankkeiden toteutumisen aikataulun venyminen nähdään keskeisenä riskinä. Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaaminen edellyttää riittävää henkilöstömäärää ja monipuolista pedagogista osaamista. Opetushenkilöstön uusi oppimis- ja osaamistarve tulee kyetä huomioimaan sekä tulosalueen, kouluyhteisön että yksilön ammatillisen kehittymisen tasoilla. Henkilöstön käyttöön tulee varata riittävä ja nykyaikainen opetusvälineistö sekä toiminnan suunnittelun ja prosessien sujuvuuden turvaavat tukipalvelut. Yhteistyön ja ammatillisen vuorovaikutuksen onnistuminen korostuu jatkuvan kehittymisen tavoitteen saavuttamisessa. Suorite- ja tunnuslukutiedot Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2015 TA Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 Perusopetuksen oppilaat 2 831 2 807 2 813 2 909 2 923 2 911 - joista erityisoppilaita 177 182 182 177 180 182 - pienryhmissä 106 107 107 112 115 117 - integroituna 71 73 73 66 65 65 Tehostetussa tuessa 242 198 198 298 315 323 Esiopetusoppilaita 312 297 297 269 277 252 - josta päivähoidossa 217 190 190 181 186 168 Vieraskuntalaisia Mäntsälässä 112 106 106 164 170 175 Mäntsäläisiä muualla 93 109 109 135 160 170 Koulujen määrä 14 13 14 14 13 13 Oppilaat kouluittain - Arola 70 75 75 74 72 70 - Hepola 374 370 370 226 250 255 pienryhmät 23 25 25 27 23 23 - Hirvihaara 89 91 91 91 89 85 - Hyökännummi 181 180 180 179 188 188 pienryhmät 11 18 18 15 15 15 - Kirkonkylä 261 281 281 278 265 265 pienryhmät 27 13 19 0 0 0 - Saari 111 110 110 106 109 105 - Lukko 31 30 30 32 0 0 - Myllymäki 277 275 275 279 285 280 pienryhmät 29 24 24 33 33 33 - Numminen 178 171 171 171 175 173 - Ohkola 94 103 103 103 100 101 - Sälinkää 117 123 123 121 150 151 - Sääksjärvi 85 77 77 82 79 75 Alakoulut yhteensä 1 958 1 966 1 972 1 817 1 833 1 819 - Ehnroos 500 482 482 477 441 435 JOPO 21 21 17 19 20 pienryhmät 30 30 34 30 30 valmistava opetus 27 11 - Riihenmäki 373 359 359 615 649 657 alakoulu 244 274 280 pienryhmät 30 40 40 yläkoulu 371 375 377 Yläkoulut yhteensä 873 841 841 1 092 0 1 090 1 092

Mäntsälän kunta 66 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA TOIMINTATUOTOT 350 541 350 250 9 800 360 050 330 250 330 250 326 950 326 950 Myyntituotot 54 120 57 000 57 000 58 000 58 000 58 500 58 500 Maksutuotot 229 332 247 050 247 050 254 900 254 900 253 900 253 900 Tuet ja avustukset 51 927 33 000 9 800 42 800 7 000 7 000 4 000 4 000 Muut toimintatuotot 15 162 13 200 13 200 10 350 10 350 10 550 10 550 TOIMINTAKULUT -3 849 587-3 877 947-27 150-3 905 097-4 178 547-4 109 941-3 998 416-3 998 694 Henkilöstökulut -2 178 545-2 162 564-27 150-2 189 714-2 314 443-2 248 741-2 310 743-2 310 351 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 702 307-1 747 948-22 100-1 770 048-1 797 633-1 797 633-1 795 133-1 795 628 Henkilösivukulut -476 238-414 616-5 050-419 666-516 810-451 108-515 610-514 723 Palvelujen ostot -653 828-510 639-510 639-547 505-544 601-377 175-377 425 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -139 545-141 120-141 120-146 821-146 821-143 470-143 690 Avustukset 0 Muut toimintakulut -877 669-1 063 624-1 063 624-1 169 778-1 169 778-1 167 028-1 167 228 TOIMINTAKATE -3 499 046-3 527 697-17 350-3 545 047-3 848 297-3 779 691-3 671 466-3 671 744 Suunnitelmapoistot -24 552-26 000-26 000-33 000-33 000 Laskennalliset erät: -154 689-130 700 0-130 700-93 900-93 900 0 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -154 689-130 700-130 700-93 900-93 900 TILIKAUDEN TULOS -3 678 287-3 684 397-17 350-3 701 747-3 975 197-3 906 591-3 671 466-3 671 744 Tulosalueen palveluajatus Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Perusopetuksen päättöluokkien oppilasmäärä tulee alenemaan tarkastelukauden aikana, mikä vähentää lukiokoulutukseen hakevien opiskelijoiden määrää, vaikka prosentuaalinen osuus kasvaisikin. Uudistettu opetussuunnitelma ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen edellyttävät pedagogisia muutoksia, mikä lisää opettajien kouluttautumistarvetta. Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen sähköisesti edellyttää muutoksia myös kiinteistössä. Kansalaisopiston toiminnan painopisteitä tulevat olemaan monipuolisten ja ajankohtaisten kurssien tarjonta, maahanmuuttajakoulutuksen kehittäminen, ikäihmisten digiloikan varmistaminen sekä henkilöstön osaamisen lisääminen koulutuksilla. Taiteen perusopetuksen oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman valmistelun eteneminen. Kirjaston toimintaympäristöön kohdistuu monia muutoksia 2017-2019. Kirjastossa työn keskeisin työkalu, kirjastotietojärjestelmä, vaihtuu lopulla. Uusi järjestelmä uudistaa kirjastotyötä ja mahdollistaa joustavampia työmuotoja jatkossa, esim. jalkautumisen yleisötapahtumiin kirjastopalvelujen kera. Asiakkaille uusi järjestelmä mahdollistaa mm. oman kirjastoasiakkuuden paremman hallinnan. Eniten asiakkaan kirjastonkäyttökokemukseen vaikuttaa samassa yhteydessä vaihtuva verkkokirjasto, joka uudistetaan kokonaan vuoden 2017 aikana. Kirjastoon ollaan hankkimassa myös omatoimiaukioloajan mahdollistavaa tekniikkaa ja ohjelmistoja loppuvuodesta. Aukioloaikojen on tällä tavoin mahdollista laajentua ja asiakkaat pääsevät paremmin kirjastoon. Omatoimi-/itsepalveluaika otetaan käyttöön luultavasti vähitellen, joten muutos aukioloajoissa kestänee koko tarkastelujakson. Koulujen uusi opetussuunnitelma ja kuntaan mahdollisesti tehtävä kulttuurikasvatussuunnitelma saattavat lisätä tai muuttaa koulun ja kirjaston yhteistyön muotoja ja tarvetta. Monilukutaidon edistäminen ja mediakasvatus ovat kouluille ja kirjastolle yhteinen mielenkiinnon ja kehittämisen kohde ja kirjasto on edelleen yksi merkittävä, helposti lähestyttävä monilukutaitoa kehittävien aineistojen ja sisältöjen tarjoaja. Kirjastoon syntyy tarkastelujaksona luultavasti myös uusi pieni, mutta vaativa asiakasryhmä, kun kuntaan muuttaa turvapaikan saaneita maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien kirjastopalvelut tulevat vaatimaan palvelujen uudelleen tarkastelua, selkeitä opasteita ja ohjeita, ennakkoluulotonta ja avointa suhtautumista ja kirjastoaineistoa henkilöiden äidinkielellä sekä kielenoppimista tukevaa materiaalia.

67 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Kirjastolaki uudistuu 2017 alussa. Esityksessä ehdotetaan voimassa olevan kirjastolain maksuttomuutta koskevaa 5 :ää selvennettäväksi siten, että kirjaston mm. omien aineistojen varaaminen, mikä nykyään on maksullista, olisi jatkossa maksutonta. Mikäli laki toteutuu esityksen mukaisesti, se saattaa vaikuttaa kirjaston maksutuloihin. Esityksellä ei ole vaikutuksia kunnan viranomaisten toimintaan eikä se lisää kunnan tehtäviä nykyisestä. Kirjastopalvelujen järjestämisvastuu säilyy kunnilla. Mikäli tämän hetken valtakunnalliset suunnitelmat Sote-uudistuksesta etenevät suunnitellussa aikataulussa, on kirjasto jatkossa (1.1.2019 eteenpäin) osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuutta kunnassa ja vaikuttaa osaltaan entistä enemmän kunnan elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Kirjaston on seurattava uudistuksen etenemistä ja pystyttävä vastaamaan kysyntään, tarjoamaan jokaiselle jotakin. Palvelumuotoja ja aikoja on kehitettävä asiakkaita kuunnellen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Sähköisten aineistojen ja kokeiden käytön lisääminen kursseilla Mäntsälän lukiokoulutuksen uudistettu opetussuunnitelman käyttöönottaminen jatkuu. Opettajien kouluttautuminen uudistetun opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämien taitojen hankkimiseksi Kasvavat ikäluokat tarvitsevat uusia opetusryhmiä/lisäkursseja lukuvuoden 2017 alusta. Suomi 100 vuotta tapahtumien järjestäminen osana koulun toimintaa. Kirjasto täyttää 170 vuotta ja juhlii tarjoamalla asiakkaille vaihtuvia tapahtumia/ohjelmaa kuukausittain. Kirjaston aukioloajan laajentaminen aloitetaan omatoimikirjaston avulla. Kirjasto ottaa käyttöön uuden verkkokirjaston, Kansalliskirjaston ylläpitämän Finnan. Kirjasto pystyy saamaan toiminnastaan entistä tarkempia tilastoja ja muuta dataa uuden kirjastojärjestelmän avulla. Kirjasto uudistaa asiakaspalvelualuettaan vastaamaan uusien automaattien, kirjastojärjestelmän ja omatoimikirjaston tarpeisiin. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Tavoite Lukion vetovoimaisuus Mittari: 36 % perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen Mittari: - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskiarvon. - Ylioppilaista 95 % valmistuu kolmessa vuodessa. - Opettajille laaditaan koulutussuunnitelma kehityskeskustelujen pohjalta. Monipuolinen ja ajankohtainen kurssitarjonta Mittari: - Toiminta-alueen asukkaista 13 % osallistuu kursseille - Kursseja 400 - Opiskelijoiden määrä 3600 Taiteen perusopetuksen oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman valmistelu Mittari: - TPO opettajien yhteiset suunnittelutilaisuudet - Opetussuunnitelma valmis 12/2017 Toiminnan laatua kehitetään jatkuvan palautteen avulla Mittari: - Caf-järjestelmä - Kurssiarvioinnit - Opiskelijapalautteet - Yhteiset asiakaskyselyt kirjaston ja vapaa-aikapalveluiden kanssa Yhteistyöstä toimialalla ja muiden kunnan eri toimijoiden kesken tulee pysyvä ja keskeinen toimintamalli. Mittari: Yhteistyössä toteutettujen tapahtumien ja palvelujen määrä. Kirjasto tavoittaa enemmän eri asiakkaita kuin ennen. Mittari: Aukioloaikojen lisääntyminen ja yksittäisten asiakkaiden määrän kasvu.

Mäntsälän kunta 68 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Uudenmaan alueella on tarjolla paljon toisen asteen koulutuspaikkoja, joten kilpailu opiskelijoista jatkuu. Etelä-Mäntsälän yläkoulun oppilaiden siirtyminen Kellokosken yläkouluun tuo uusia haasteita opiskelijamäärätavoitteessa. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää yhteistyön arvostamista, sen hyötyjen tunnistamista ja siihen sitoutumista kunnan toimijoiden kesken sekä riittävät resurssit toteuttaa yhteisiä projekteja. Jotta kirjasto tavoittaisi enemmän ja uusia asiakkaita, kirjastotilan ja palvelujen muokkaamisen tulee onnistua ja toteutua asiakasystävällisesti ja kirjaston tulee viestiä uusista palvelumuodoista ja ajoista tehokkaasti. Ei-asiakkaiden tavoittaminen ja asiakassuhteen luominen on vaativa tehtävä ja edellyttää perehtymistä ja suunnittelua. Suorite- ja tunnuslukutiedot Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2015 TA Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 Lukion opiskelijat 262 282 282 293 293 284 285 Kansalaisopisto - opetustunteja 8 729 9 300 9 300 8 900 8 900 9 000 9 000 - opiskelijoita 3 254 3 550 3 550 3 400 3 400 3 430 3 470 - kursseja 443 400 400 435 435 440 440 Kirjasto - lainat 362 440 285 000 285 000 310 000 310 000 315 000 321 000 - lainat / asukas 18 13 13 15 15 15 16 - lainaajat 6 375 5 700 5 700 6 200 6 200 6 250 6 320 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 VAPAA-AIKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 195 778 110 170 0 110 170 148 420 148 420 143 420 145 420 Myyntituotot 765 0 0 120 120 120 120 Maksutuotot 97 571 21 750 21 750 96 000 96 000 98 000 98 000 Tuet ja avustukset 66 389 0 0 29 000 29 000 19 000 19 000 Muut toimintatuotot 31 052 88 420 88 420 23 300 23 300 26 300 28 300 TOIMINTAKULUT -1 232 496-1 389 758 0-1 389 758-1 436 919-1 430 551-1 436 619-1 437 469 Henkilöstökulut -457 645-502 238-502 238-536 628-531 838-536 428-536 328 Palkat ja palkkiot yhteensä -364 443-408 822-408 822-431 118-431 118-431 118-431 118 Henkilösivukulut -93 201-93 416-93 416-105 510-100 720-105 310-105 210 Palvelujen ostot -182 700-177 957-177 957-185 303-183 725-184 953-185 653 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 388-24 210-24 210-32 470-32 470-33 020-33 370 Avustukset -84 680-93 000-93 000-92 000-92 000-92 000-92 000 Muut toimintakulut -482 084-592 353-592 353-590 518-590 518-590 218-590 118 TOIMINTAKATE -1 036 718-1 279 588 0-1 279 588-1 288 499-1 282 131-1 293 199-1 292 049 Suunnitelmapoistot -5 366-5 500-5 500-5 500-5 500 Laskennalliset erät: -41 211-44 400 0-44 400-32 300-32 300 0 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -41 211-44 400-44 400-32 300-32 300 TILIKAUDEN TULOS -1 083 295-1 329 488 0-1 329 488-1 326 299-1 319 931-1 293 199-1 292 049 Tulosalueen palveluajatus Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia järjestämällä riittävät olosuhteet harrastus- ja virkistystoiminnalle sekä tuottamalla elämänkulun eri vaiheissa monipuolista, virikkeellistä, asiakaslähtöistä toimintaa kuntalaisille yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kansalaistoiminnalle. Yhtenä merkittävänä tukimuotona on yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toiminnan tukeminen avustuksin. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Lainsäädäntöuudistukset nuorisolaki ja kuntalaki astunevat voimaan vuoden 2017 aikana, joissa määritellään nuorten osallisuus ja vaikuttaminen heitä koskevien kuntapalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nuorisolain mukainen nuorten osallistumis- ja kuulemisvelvoite on tavoitteena siis saada myös kuntalakiin.

69 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Koulurakentamisen yhteydessä iltapäivätoimintaryhmän perustaminen Riihenmäen koululle on välttämätöntä. Hepolan koulusta siirretään kaksi iltapäivätoiminnan ryhmää Riihenmäen koululle ja Hepolaan jää yksi. lukuvuosi 2017 2018. Tulevaan Ehnroosin kouluun tulee myös saada iltapäivätoiminnan ryhmä lukuvuosi 2019 2020. Koulurakentamisen yhteydessä liikuntapalveluiden tilanne paranee liikuntasalitilan lisääntyessä suunnitelmakaudella. Liikuntapalvelut valmistautuvat sote -uudistukseen vahvistamalla erityisliikunnan roolia ja terveysliikuntaneuvonnan palveluita. Sote -uudistukseen liittyvä, lapsi-, nuori- ja perhetyön muutosohjelma, yhteistyörakenteiden rakentaminen on mittava uudistus suunnitelmakaudella, joka toteutetaan yhdessä perustuvan ja koko sivistystoimialan kanssa. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei vapaa-aikapalveluissa ole odotettavissa talousarviovuonna 2017. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Sitovat kuntastrategian tavoitteet nousevat vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta. Sivistystoimialan yhteistoimintasuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet on kirjattu myös tähän. Riskit tavoitteiden saavuttamisessa Kriittiset menestystekijät ovat resurssit, uudistuminen, toiminnan suunnittelun ja viestinnän kehitystyö ja vaikuttavuus. Tilojen saatavuus, kohtuullinen vuokrataso esittävälle taiteelle ja lähiliikuntapaikkojen kehittämisen epäonnistuminen on merkittävä riski tavoitteiden toteutumiselle. Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Sitovat kuntastrategian tavoitteet nousevat vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta. Sivistystoimialan yhteistoimintasuunnitelman mukaiset strategiset tavoitteet on kirjattu myös tähän. - Lasten ja nuorten kasvun tukeminen - Vahvistetaan asiakaslähtöistä toimintaa kaikissa palveluissa ja hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta tehtäessä lapsia ja nuoria koskevia suunnitelmia ja päätöksiä. Mäntsälässä nuorten kuulemismalli on aktiivisessa käytössä kaikilla toimialoilla ja kaikissa palveluyksiköissä. Kehitetään henkilöstön osaamista nuorten kuulemisessa ja osallisuuden vahvistamisessa. - Vahvistetaan positiivista ja kannustavaa vuorovaikutuskulttuuria eri ikäryhmien välillä. - Edistetään suvaitsevuutta ja osallistuvia toimintatapoja kaikissa lasten ja nuorten palveluissa. Mittari: - Asiakaslähtöisten prosessien toimivuus, - Kuulemismenettelyt ja toteutetut kuulemiset - Kouluterveyskyselyn tulokset (2017 THL toteuttanee kyselyn peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa, 8. ja 9. luokkien oppilaat, lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. - Kuntalaisten liikkumisen tukeminen - Vahvistaa hallinnonalojen yhteistyötä, eri toimialojen päätöksentekoa terveysliikunnan edistämiseksi ja liikunnan osuutta kuntastrategiassa Mittari: - Eri toimijoiden resurssit liikunnan edellytysten luomiseen - kouluterveyskysely- liikunnan osuus - Liikkumisreseptin käyttöaste - Liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan osallistuvien määrä - Liikuntasalien ja -paikkojen käyttöaste Harrastamisen, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen koko väestölle Mittari: kuntalaisille suunnatut kulttuuri- ja liikuntapalvelut, tapahtumat, luennot, kurssit /osallistujat Kuntalaiset löytävät ja käyttävät kotipaikkakunnan palveluita Mittari: Viestintä- ja markkinointitiimin toimintasuunnitelman toteutuminen Uusille kuntalaisille vapaa-aika esite Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Mittari: Ohjatun toiminnan tiimin toimintasuunnitelman toteutuminen

Mäntsälän kunta 70 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. - Uudistuminen - Digi-ja someosaaminen on kaikilla työntekijöillä Mittari: Digi-ja someosaamiskoulutukseen osallistuneet, osaamiskartoituksen tulokset. - Harrastamisen, kulttuurin, hyvinvoinnin ja,elinikäisen oppimisen edistäminen koko väestölle - Vahvistetaan ja profiloidaan vetovoimaa luovia vapaa-aika-, kulttuurija urheilupalveluita, tapahtumia sekä niihin liittyvää yritys-, järjestö-, ja yhdistystoimintaa Mittari: kuntalaisille suunnatut kulttuuri- ja liikuntapalvelut, tapahtumat, luennot, kurssit /osallistujat

71 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Tekniset palvelut toimiala Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 TEKNISET PALVELUT TOIMINTATUOTOT 20 527 207 22 915 705 25 700 22 941 405 22 377 582 22 175 272 22 445 830 22 493 230 Myyntituotot 6 262 085 6 386 376 0 6 386 376 6 386 555 6 269 245 6 351 782 6 351 782 Maksutuotot 2 565 3 200 0 3 200 4 500 4 500 4 500 4 500 Tuet ja avustukset 82 817 55 000 25 700 80 700 70 000 5 000 61 000 56 500 Muut toimintatuotot 14 179 739 16 471 129 0 16 471 129 15 916 527 15 896 527 16 028 548 16 080 448 Valmistus omaan käyttään 58 061 TOIMINTAKULUT -17 112 475-18 239 565-70 780-18 310 345-18 857 903-17 818 993-19 413 570-19 636 122 Henkilöstökulut -4 230 882-4 653 233-70 780-4 724 013-4 846 191-4 494 819-4 920 042-4 935 407 Palkat ja palkkiot yhteensä -3 251 455-3 582 313-57 600-3 639 913-3 809 798-3 541 643-3 869 925-3 923 328 Henkilösivukulut -979 427-1 070 920-13 180-1 084 100-1 036 393-953 176-1 050 117-1 012 079 Palvelujen ostot -6 060 281-6 144 485 0-6 144 485-6 672 221-5 923 483-7 528 618-7 976 415 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400 463-3 824 712 0-3 824 712-3 498 342-3 529 342-3 490 491-3 698 721 Avustukset -156 783-163 000 0-163 000-163 000-163 000-163 000-163 000 Muut toimintakulut -3 264 065-3 454 135 0-3 454 135-3 678 149-3 708 349-3 311 419-2 862 579 TOIMINTAKATE 3 472 793 4 676 140-45 080 4 631 060 3 519 679 4 356 279 3 032 260 2 857 108 Suunnitelmapoistot -5 128 170-5 606 500 0-5 606 500-5 854 000-5 854 000-460 000-460 000 Laskennalliset erät: -5 763 265-5 790 741 0-5 790 741-5 160 413-5 160 413 0 0 Sisäinen korko -5 372 812-5 588 441 0-5 588 441-5 030 413-5 030 413 0 0 Vyörytystuotot 1 074 113 1 048 082 0 1 048 082 1 035 800 1 035 800 0 0 Vyörytysmenot -1 464 566-1 250 382 0-1 250 382-1 165 800-1 165 800 0 0 TILIKAUDEN TULOS -7 418 642-6 721 101-25 730-6 766 181-7 494 734-6 658 134 2 572 260 2 397 108 Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Toimitilojen ylläpito käsittää kiinteistönhoidon ja kunnossapidon. Kuntatekniikkaan kuuluu lisäksi kunnan maa-ainesalueet, talousmetsien hoito, maan ja lumen kaatopaikat sekä kunnan vastuulla olevat jätehuollon tehtävät. Lisäksi ruoka- ja siivouspalvelut muodostavat oman tulosalueen. Lisäksi hoidetaan toimielimien (tekninen lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Nivos Oy:n johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen sekä ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet.

Mäntsälän kunta 72 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset. Keskitetyt palvelut Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 KESKITETYT PALVELUT TOIMINTATUOTOT 204 423 156 000 0 156 000 201 000 101 000 147 000 192 500 Myyntituotot 660 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 52 251 55 000 55 000 50 000 46 000 41 500 Muut toimintatuotot 151 512 101 000 101 000 150 000 100 000 100 000 150 000 TOIMINTAKULUT -1 281 144-1 547 663 0-1 547 663-1 632 648-1 242 062-1 635 545-1 625 480 Henkilöstökulut -555 718-638 048-638 048-674 069-598 583-674 806-660 941 Palkat ja palkkiot yhteensä -429 142-483 260-483 260-511 080-465 280-511 680-541 280 Henkilösivukulut -126 576-154 788-154 788-162 989-133 303-163 126-119 661 Palvelujen ostot -501 679-640 100-640 100-717 574-417 474-727 434-723 534 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 640-6 900-6 900-19 800-9 800-12 100-19 800 Avustukset -155 148-163 000-163 000-163 000-163 000-163 000-163 000 Muut toimintakulut -58 958-99 615-99 615-58 205-53 205-58 205-58 205 TOIMINTAKATE -1 076 721-1 391 663 0-1 391 663-1 431 648-1 141 062-1 488 545-1 432 980 Suunnitelmapoistot -5 619-2 500-2 500-3 000-3 000 Laskennalliset erät: 518 011 497 884 0 497 884 522 786 522 786 0 0 Vyörytystuotot 908 465 700 184 700 184 652 786 652 786 Vyörytysmenot -390 454-202 300-202 300-130 000-130 000 TILIKAUDEN TULOS -564 329-896 279 0-896 279-911 862-621 276-1 488 545-1 432 980 Tulosalueen palveluajatus Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Huolehtia teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvista: sisäisen valvonnan tehtävistä päätösvalmistelusta päätösten täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta hallinto-, talous- ja toimistopalveluista asiakaspalvelusta ja arkistoinnista suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Rakentamismääräysten vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain ja vesihuoltolain muutos, jonka mukaisesti kunnan perustehtävänä on vastata hulevesistä asemakaava-alueella. Hulevesien viemäröintiin on omat säännöksensä. Hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista) on tulossa merkittäviä muutoksia mahdollisesti hankintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Parannetaan pienempien ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia kilpailuihin osallistumiseksi. Kansalliset kynnysarvot muuttuvat. Innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen. Tarjousten täydentämiseen liittyviä säännöksiä muutetaan. Sote- ja maakuntauudistus on suuri hallinnon ja toimintatapojen uudistus. Muutokset koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja

73 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille. SOTE-palvelujen tuottamisen tapaa harkitaan valtakunnallisella tasolla. Vaikuttaa jatkossa toimialan eri tulosalueiden toimintaan näiden kiinteistöjen toiminnan ja palveluiden osalta. Joukkoliikenteen osalta tulee huomioida myös tuleva, viimeistään vuonna 2019 toteutettava aluehallinnon uudistus ja mahdollisesti jo sitä ennen toteutuvat joukkoliikennelakia koskevat uudistukset (Liikennekaari-hanke). Nämä tulevat muuttamaan seuraavia palvelutasomäärityksiä. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Erillinen suunnittelun ja rakennuttamisen -tulosyksikkö antaa mahdollisuuden kokonaisvaltaisempaan ja suunnitellumpaan suunnitteluun oman tulosyksikön puolesta. Hallintosihteerin tehtävänkuva ei vastaa tehtävän sisältöä ja nimike muutetaan hallintopäälliköksi. Vakinaisen henkilöstön kuormituksen tasaamiseksi ehdotetaan toimistosihteerin (0,5) toimen perustamista. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palveluiden kehittäminen ja tuotanto uusilla toimintatavoilla Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Toimintakäsikirjan työn viimeistely ja käyttöönotto Mittari: Valmis toimialan toimintakäsikirja Toiminnan laadun parantaminen Yhtenäistetään toimialan asiakirjamallipohjia Viestintä ja verkostoituminen elinvoiman tukena Mittari: Teknisten osuuden parempi hyödyntäminen kunnan internetsivuilla ja ajankohtainen hanketiedotus Reaaliaikainen viestintä kuntalaisille Laadittu kysely kuntalaisille ja käyttäjähallintokunnille Reklamaatioiden seuranta Asiakaspalautteiden seuranta Tyytyväisyyskysely toimitilojen pääkäyttäjiltä suunnittelusta sekä lopputuloksesta. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Mittari: Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Palveluiden kehittäminen ja tuotanto uusilla toimintatavoilla Mittari: Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteet Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän hyödyntäminen Palautteiden seuranta ja toiminnan kehittäminen Katu- ja viheraluerekisterin käyttö; luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto Arkistoinnin kehittäminen (AMS) Talonrakennuksen tilojen suunnitteluohjeisto Mittari: Laaditaan ohjeita tyypillisten, usein toistuvien tilojen suunnittelusta. Esimerkkeinä siivous-, wc-, pesutilojen mitoitus, materiaalit, varusteet, kalusteet Riskit toimialan ja tulosalueiden tavoitteiden saavuttamisessa Toimialalla on merkittävät investoinnit vuosien 2017 2019 aikana, jotka vaativat koko henkilöstön aktiivista osallistumista, jotta investointihankkeet saadaan toteutettua suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Toiminnan ja palveluiden tavoitteiden toteuttaminen perustehtävien ja mittavien investointihankkeiden ohessa vaatii henkilökunnalta vahvaa sitoutumista. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Jatkuvasti uusiutuva lainsäädäntö kiristää vaatimustasoa. SOTE palveluiden uudelleen järjestäminen ja tarvittavien palvelujen tuottaminen

Mäntsälän kunta 74 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. vaativat toimialalta resursseja. Toimialalle on tullut uusia lakisääteisiä tehtäviä, jotka vaativat uudenlaista osaamista ja panostamista. Toimialalla on tehty lähivuosien aikana merkittäviä kehittämishankkeita sekä organisaatiomuutoksia, jotka tehostavat toimialan toimintaa ja parantavat palvelujen laatua, mutta nämä vaativat merkittäviä ponnistuksia ja voimavaroja erityisesti lähiesimiestyössä sekä muutosjohtamisessa. Mäntsälän kunnan investoinnit ovat liian suuret ja niihin tulisikin etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja yhteistyössä eri hallintokuntien ja kunnan johdon kanssa. Toimialan pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Kehittämissuunnitelmia laadittaessa on tehty hyvää yhteistyötä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Työn fyysinen kuormittavuus lisää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien riskiä, joka on teknisten palveluiden suurin pitkien sairauspoissaolojen syy. Huomioitava tekijä on myös henkilöstön keski-ikä, joka teknisissä palveluissa on 50,5 vuotta. Riskienhallinnassa on kuitenkin nostettu esille sairauspoissaolot, ikääntyvien työntekijöiden jaksaminen ja henkilöstöriskit. Teknisissä ollaan aloittamassa liikuntahanketta ja omaa vastuuta työkyvyn ylläpitämisessä korostetaan. Työterveyshuollon kanssa on sovittu laajemmista ikä-, määräaikais- ja työhöntulotarkastuksista, joihin liittyvät uutena kuntotestit. Myös työergonomiaohjausta on lisätty. Ohjausta esimiehille sairauspoissaolojen seurantaan ja puuttumiseen on tehostettu. Terveellisten ja turvallisten työolosuhteiden ja toimivien työn rakenteiden merkitystä sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi pyritään huomioimaan entistä tehokkaammin. Suorite- ja tunnuslukutiedot Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2015 TA Muutettu TA Ltk Kj Yksityistieavustukset - euroa 155 148 163 000 163 000 163 000 163 000 - kilometriä 323 320 320 320 320 Tiekunnat, kpl 123 130 130 130 130 Avustusmäärä, /km 480 509 509 509 509 Hallinto- ja talous- sekä suunnittelupalvelut Menot (ulkoinen), 801 469 830 441 830 441 1 091 372 1 046 783 - josta henkilöstömenot 525 718 651 991 651 991 668 172 598 583 Henkilöt, kpl 8,5 9,5 9,5 10,0 9,0 Toimitilapalvelut Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 TOIMITILAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 14 014 617 16 231 302 11 000 16 242 302 15 721 854 15 736 854 15 878 248 15 880 148 Myyntituotot 24 778 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 27 013 0 11 000 11 000 20 000 5 000 15 000 15 000 Muut toimintatuotot 13 962 826 16 231 302 0 16 231 302 15 699 854 15 729 854 15 861 248 15 863 148 TOIMINTAKULUT -7 376 595-7 825 959-30 350-7 856 309-8 397 382-8 002 138-8 683 311-8 867 180 Henkilöstökulut -837 511-910 543-30 350-940 893-1 076 656-983 812-1 081 739-1 086 871 Palkat ja palkkiot yhteensä -630 307-730 600-24 700-755 300-825 001-765 246-829 138-833 316 Henkilösivukulut -207 204-179 943-5 650-185 593-251 655-218 566-252 601-253 555 Palvelujen ostot -2 016 712-2 124 525 0-2 124 525-2 383 790-2 005 190-3 032 177-3 460 674 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 088 246-2 442 125 0-2 442 125-2 244 592-2 285 592-2 248 361-2 447 991 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -2 434 126-2 348 766 0-2 348 766-2 692 344-2 727 544-2 321 034-1 871 644 TOIMINTAKATE 6 638 022 8 405 343-19 350 8 385 993 7 324 472 7 734 716 7 194 937 7 012 968 Korko -5 372 812-5 588 441 0-5 588 441-5 030 413-5 030 413 0 0 TILIKAUDEN TULOS 1 265 210 2 816 902-19 350 2 797 552 2 294 059 3 671 753 7 194 937 7 012 968 Suunnitelmapoistot -3 334 356-3 334 500 0-3 334 500-3 720 400-3 720 400 0 0 Vyörytystuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 Vyörytysmenot -456 001-342 684 0-342 684-342 386-342 386 0 0

75 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö / Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 Kiinteistöhoitopalvelut-tulosyksikkö TOIMINTATUOTOT 13 974 190 16 231 302 5 900 16 237 202 15 701 354 15 731 354 15 862 748 15 864 648 Myyntituotot 23 157 0 2 000 2 000 2 000 2 000 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 15 776 5 900 5 900 Muut toimintatuotot 13 935 257 16 231 302 16 231 302 15 699 354 15 729 354 15 860 748 15 862 648 TOIMINTAKULUT -6 158 527-7 159 302-16 220-7 175 522-6 998 573-7 029 188-7 241 452-7 335 221 Henkilöstökulut -511 350-523 565-16 220-539 785-635 297-568 312-640 380-645 512 Palkat ja palkkiot yhteensä -365 466-415 600-13 200-428 800-465 784-425 029-469 921-474 099 Henkilösivukulut -145 884-107 965-3 020-110 985-169 513-143 283-170 459-171 413 Palvelujen ostot -1 302 351-1 894 005-1 894 005-1 545 960-1 570 360-2 121 297-2 459 694 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 951 184-2 399 866-2 399 866-2 157 592-2 195 592-2 191 361-2 390 991 Avustukset 0 Muut toimintakulut -2 393 642-2 341 866-2 341 866-2 659 724-2 694 924-2 288 414-1 839 024 TOIMINTAKATE 7 815 663 9 072 000-10 320 9 061 680 8 702 781 8 702 166 8 621 296 8 529 427 Korko -5 372 812-5 588 441-5 588 441-5 030 413-5 030 413 TILIKAUDEN TULOS 2 442 851 3 483 559-10 320 3 473 239 3 672 368 3 671 753 8 621 296 8 529 427 Suunnitelmapoistot -3 334 356-3 334 500-3 334 500-3 720 400-3 720 400 Laskennalliset erät: -402 003-321 284 0-321 284-301 586-301 586 0 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -402 003-321 284-321 284-301 586-301 586 TULOS -1 293 508-172 225-10 320-182 545-349 618-350 233 8 621 296 8 529 427 Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö / Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 Kunnossapitopalvelut-tulosyksikkö TOIMINTATUOTOT 40 427 0 5 100 5 100 20 500 5 500 15 500 15 500 Myyntituotot 1 621 Maksutuotot Tuet ja avustukset 11 237 5 100 5 100 20 000 5 000 15 000 15 000 Muut toimintatuotot 27 569 500 500 500 500 TOIMINTAKULUT -1 218 068-666 657-14 130-680 787-1 398 809-972 950-1 441 859-1 531 959 Henkilöstökulut -326 161-386 978-14 130-401 108-441 359-415 500-441 359-441 359 Palkat ja palkkiot yhteensä -264 841-315 000-11 500-326 500-359 217-340 217-359 217-359 217 Henkilösivukulut -61 320-71 978-2 630-74 608-82 142-75 283-82 142-82 142 Palvelujen ostot -714 361-230 520-230 520-837 830-434 830-910 880-1 000 980 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -137 062-42 259-42 259-87 000-90 000-57 000-57 000 Avustukset 0 Muut toimintakulut -40 484-6 900-6 900-32 620-32 620-32 620-32 620 TOIMINTAKATE -1 177 641-666 657-9 030-675 687-1 378 309-967 450-1 426 359-1 516 459 Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät: -53 998-21 400 0-21 400-40 800-40 800 0 0 Vyörytystuotot 0 Vyörytysmenot -53 998-21 400-21 400-40 800-40 800 TILIKAUDEN TULOS -1 231 639-688 057-9 030-697 087-1 419 109-1 008 250-1 426 359-1 516 459 Tulosalueen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Huolehtii kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta. Tulosalueen perustehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja vuokrata kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja monikäyttöisiä. Tulosalue jakautuu kiinteistönhoitopalveluiden ja kunnossapitopalveluiden tulosyksiköihin.

Mäntsälän kunta 76 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Ehnroosin koulun valmistumisen ajankohta vaikuttaa väistötilojen vuokriin. Nyt vuokrasopimukset on tehty Parmaco Oy:n kanssa 31.5.2018 asti ja Cramo Oy:n kanssa 31.7.2018. Vuokramenot ovat budjetoitu kuitenkin 07/2018 asti. Uuden koulun osalta vuodelle 2019 on budjetoitu ylläpitomenoja noin 250 000. Cramon väistötiloja on vaihdettu parempikuntoisiin heinäkuussa. Alun perin nämä Cramon väistötilat hankittiin Ehnroosille vain ajalle 1.8.2013 31.5.2014. Väistötilat eivät ole olleet kuntonsa puolesta hyviä eivätkä energiataloudellisesti järkeviä, lisäksi viime aikoina tiloissa on alkanut esiintyä myös sisäilmaongelmia. Näiden sisäilmaongelmien takia vaihdettiin parakki B ryhmä jo keväällä Cramon toimesta. C ja D parakit vaihdettiin uudempiin ja koulu sai 15.8. alkaen käyttöönsä uudemmat ja paremman kuntoiset rakennukset. Uusien rakennusten vaikutus vuokrakustannuksiin on 106 884, toisaalta saavutamme säästöjä energiakustannuksissa, kun lämmityskustannukset pienenevät uusien tilojen myötä. Sälinkään uuden koulun ja päiväkodin odotetaan valmistuvan 2018. Valmistumisen myötä saamme lisätiloja sivistyspalvelujen käyttöön, mutta vastaavasti toimitilapalvelujen menot kasvavat. Lisäksi vanhan koulun purkamiseen on varattu määrärahoja 310 000. Sälinkään nykyisen koulun purkukustannuksia on laitettu käyttötalouteen kunnossapitopalveluihin vuodelle 2018 yhteensä 300 000 ja alueen tasaukseen ja maisemointiin 10 000. Sälinkään koululle on hankittu lisätilaksi Temporent Oy:ltä väistötiloja 1.8. alkaen, vuokrasopimus voimassa 30.6.2018 saakka. Vuositasolla väistötilojen kiinteistön kustannuksia on budjetoitu 82 000. Riihenmäen koulun laajennus ja Hyökännummen koulun laajennus sekä päiväkodin rakentaminen nykyisiin koulun tiloihin ovat kunnan elinkaarihankkeita, joista on tehty 20 vuoden elinkaarisopimus NCC Oy:n kanssa. Riihenmäen koulun laajennus on budjetoitu valmistuvan 31.7.2017. Lisätilat ja niistä perittävät maksut lisäävät toimitilapalvelujen kustannuksia vuonna 2017 n. 330 000, vuonna 2018 noin 570 000 ja vuonna 2019 noin 600 000 pelkästään elinkaarimaksuina, lisäksi muut kustannukset (energia, jäte, vesi, vakuutus, vartiointi yms.) kasvattavat menoja noin 80 000 / vuosi. Hyökännummen nykyisen koulun laajennus ja päiväkodin rakentaminen nykyisiin koulutiloihin on tarkoitus valmistua 31.7.2018. Tämä näkyy suunnittelukaudella vuosilla 2018 ja 2019, jolloin tilojen laajentuminen lisää toimitilapalvelujen käyttötalous menoja. Elinkaarimaksuja on budjetoitu vuodelle 2018 yhteensä 218 000 ja 2019 yhteensä 374 000, lisäksi muut kustannukset (energia, jäte, vesi, vakuutus, vartiointi yms.) kasvattavat menoja noin 50 000 / vuosi. Päiväkoti Amandan laajennus valmistuu 30.4.2019, tämä tuo käyttötalouteen kiinteistöjen kustannuksia lisää noin 50 000 / vuosi. Kotokartanon käyttöaste syksyllä tippuu 48,57 %, kun kuntoutusyksikkö siirtyy terveyskeskukseen kotihoitopalvelun tiloihin. Kotihoitopalvelu siirtyy elokuun lopussa vuokrattaviin tiloihin Carrier-kiinteistöön. Tästä tulee lisäkustannuksia vuokrien osalta. Lisäksi kunnan oma tehostettu palveluasuminen loppuu syksyllä Kotokartanossa. Kiinteistöön jää terveyskeskuksen hoivaosasto, jonka osalta jatkoratkaisu tehdään erikseen riippuen siitä, mikä ratkaisu kunnassa tehdään tehostetun palveluasumisen lisätarpeen suhteen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Riihenmäen koulun laajennus valmistuu 31.7.2017. Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Palveluiden kehittäminen ja tuotanto uusilla toimintatavoilla Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus

77 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Uuden tekniikan hyödyntäminen koulujen sekä päiväkotien kiinteistönhuoltotekniikassa ja kiinteistönhuollossa Mittari: Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen > energiakatselmusten toimenpiteiden vienti käytäntöön Energiakatselmukset on teetetty vuosina 2015 ja kaikissa niissä kiinteistöissä, joihin on ollut mahdollista saada ELY-keskuksen myöntämä energiatuki (50 %). Kuntoarvioita teetätetään vuosittain tarpeen mukaan noin 5 kiinteistön osalta. Kiinteistöjen hoidon ja huollon toiminnallinen kehittäminen Mittari: Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien parantuminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Aikataulutetun pitkäntähtäimen suunnitelman tekoa jatketaan kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Tampuuri kiinteistönhallintajärjestelmään Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Strateginen päätös kehitettävistä ja luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Mittari: Kiinteistönhoidon tehostuminen Kiinteistönhoitopalvelujen turhien kulujen pieneneminen Ekotukitoiminnan lisääminen kunnan kiinteistöissä Mittari: Kiinteistöjä on tällä hetkellä ekotukitoiminnassa mukana yhteensä 19 kpl:tta (Kunnantalo, Amandan päiväkoti, Ehnroosin koulu, Lukio, Nummisten koulu / päiväkoti, Saviahon päiväkoti / ryhmis Pikku-Hukka, Sälinkään koulu, Sääksjärven koulu, Kotokartano, Terveyskeskus, Kaunismäen päiväkoti, Hyökännummen päiväkoti, Myllytontun päiväkoti, Monitoimitalo, Saaren koulu / päiväkoti, Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy, Keskuskeittiö, Taikametsän päiväkoti). Ekotukihenkilöitä on nimetty 28 kyseisiin kiinteistöihin. He toimivat näiden kiinteistöjen ekotukitoiminnan edelläkävijöinä. He neuvovat ja opastavat käyttäjiä ekotekoihin, jolloin kunta hyötyy mm. energian-säästöissä ja jätemaksuissa. Ekotukihenkilöiden ja kiinteistöjen määrän lisääminen Suorite- ja tunnuslukutiedot Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2015 TA Muutettu TA Ltk Kj Toimitilat, neliöt (m2) 99 968 99 786 99 786 94 232 94 232 Toimitilat, tilavuus (m3) 410 800 409 280 409 280 415 715 415 715 Kiinteistönhoitopalvelut Ulkoiset menot, 6 704 569 7 097 963 6 797 963 6 942 846 6 973 460 / m2 67 71 68 74 74 / m3 16 17 17 17 17 Kunnossapitopalvelut Ulkoiset menot, 992 259 657 647 957 647 1 381 809 955 950 / m2 10 7 10 15 10 / m3 2 2 2 3 2 Kiinteistöjen kirjanpitoarvo 55 717 030

Mäntsälän kunta 78 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Ruoka- ja siivouspalvelut Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT 1 TOIMINTATUOTOT 5 678 964 6 236 003 3 800 6 239 803 6 204 428 6 087 118 6 170 282 6 170 282 Myyntituotot 5 662 533 6 114 376 0 6 114 376 6 153 055 6 035 745 6 118 282 6 118 282 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 2 944 0 3 800 3 800 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 13 487 121 627 0 121 627 51 373 51 373 52 000 52 000 TOIMINTAKULUT -5 702 394-6 171 356-10 470-6 181 826-5 979 415-5 855 493-6 245 206-6 282 652 Henkilöstökulut -1 942 323-2 198 935-10 470-2 209 405-2 074 945-2 021 023-2 141 426-2 154 222 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 521 438-1 710 013-8 500-1 718 513-1 661 627-1 631 627-1 715 757-1 726 182 Henkilösivukulut -420 885-488 922-1 970-490 892-413 318-389 396-425 669-428 040 Palvelujen ostot -2 551 237-2 568 925 0-2 568 925-2 718 178-2 648 178-2 916 328-2 939 528 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -810 212-883 887 0-883 887-808 350-808 350-804 930-805 830 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -398 622-519 609 0-519 609-377 942-377 942-382 522-383 072 TOIMINTAKATE -23 430 64 647-6 670 57 977 225 013 231 625-74 924-112 370 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 0 0 0 Laskennalliset erät: -252 793-198 200 0-198 200-174 500-174 500 0 0 Vyörytystuotot 165 648 347 898 0 347 898 383 014 383 014 0 0 Vyörytysmenot -418 441-546 098 0-546 098-557 514-557 514 0 0 TILIKAUDEN TULOS -276 223-133 553-6 670-140 223 50 513 57 125-74 924-112 370 Ruokapalvelut tulosyksikkö / Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 Ruokapalvelut - tulosyksikkö 1 TOIMINTATUOTOT 4 358 325 4 744 147 3 800 4 747 947 4 551 123 4 482 113 4 542 000 4 542 000 Myyntituotot 4 353 070 4 622 520 4 622 520 4 499 750 4 430 740 4 490 000 4 490 000 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 2 944 3 800 3 800 Muut toimintatuotot 2 311 121 627 121 627 51 373 51 373 52 000 52 000 TOIMINTAKULUT -4 238 005-4 705 639-10 470-4 716 109-4 368 993-4 297 596-4 483 441-4 484 367 Henkilöstökulut -1 544 141-1 770 443-10 470-1 780 913-1 616 784-1 565 387-1 661 102-1 669 978 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 197 619-1 360 513-8 500-1 369 013-1 287 977-1 257 977-1 324 057-1 331 282 Henkilösivukulut -346 522-409 930-1 970-411 900-328 807-307 410-337 045-338 696 Palvelujen ostot -1 570 696-1 640 100-1 640 100-1 686 048-1 666 048-1 761 398-1 749 398 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -753 052-807 637-807 637-730 300-730 300-725 880-730 130 Avustukset 0 Muut toimintakulut -370 116-487 459-487 459-335 861-335 861-335 061-334 861 TOIMINTAKATE 120 320 38 508-6 670 31 838 182 130 184 517 58 559 57 633 Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät: -187 875-151 100 0-151 100-127 500-127 500 0 0 Vyörytystuotot 165 648 347 898 347 898 383 014 383 014 Vyörytysmenot -353 523-498 998-498 998-510 514-510 514 TILIKAUDEN TULOS -67 555-112 592-6 670-119 262 54 630 57 017 58 559 57 633

79 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Siivouspalvelut tulosyksikkö / Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 Siivouspalvelut - tulosyksikkö TOIMINTATUOTOT 1 320 639 1 491 856 0 1 491 856 1 653 305 1 605 005 1 628 282 1 628 282 Myyntituotot 1 309 463 1 491 856 1 491 856 1 653 305 1 605 005 1 628 282 1 628 282 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 11 176 0 TOIMINTAKULUT -1 464 389-1 465 717 0-1 465 717-1 610 422-1 557 897-1 761 765-1 798 285 Henkilöstökulut -398 182-428 492-428 492-458 161-455 636-480 324-484 244 Palkat ja palkkiot yhteensä -323 819-349 500-349 500-373 650-373 650-391 700-394 900 Henkilösivukulut -74 363-78 992-78 992-84 511-81 986-88 624-89 344 Palvelujen ostot -980 541-928 825-928 825-1 032 130-982 130-1 154 930-1 190 130 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 160-76 250-76 250-78 050-78 050-79 050-75 700 Avustukset 0 Muut toimintakulut -28 506-32 150-32 150-42 081-42 081-47 461-48 211 TOIMINTAKATE -143 750 26 139 0 26 139 42 883 47 108-133 483-170 003 Suunnitelmapoistot 0 Laskennalliset erät: -64 918-47 100 0-47 100-47 000-47 000 0 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -64 918-47 100-47 100-47 000-47 000 TILIKAUDEN TULOS -208 668-20 961 0-20 961-4 117 108-133 483-170 003 Tulosalueen palveluajatus Yksikön palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Tuottaa ruoka- ja siivouspalveluja sekä suunnitella ja kehittää tulosalueen toimintaa. Tulosalue jakaantuu ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tulosyksiköihin. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 V 2017: Riihenmäen uuden koulun valmistuminen. Siihen liittyvät rekrytoinnit sekä uuden keittiön ja ruokasalin käyttöönotto. Edellisen lisäksi terveyskeskuksen keittiötoiminnan muutos, koska Kotokartanosta on poistunut kaksi osastoa. Terveyskeskuksen keittiöstä kahden henkilön siirto avoinna oleviin muihin ruokapalveluyksiköihin, jonka johdosta sekä toimenkuvia, että työaikoja joudutaan muuttamaan. Siivouspalvelut Riihenmäen koulun osalta siirtyvät kokonaan elinkaarihankkeen sopimukseen. V 2018: Hyökännummen uuden keittiön toiminnan käynnistäminen ja siihen liittyvät hankinnat. Arolan koulun, Ohkolan koulun sekä Saviahon päiväkodin keittiötoiminnan muuttaminen palvelukeittiöiksi siten, että ruoan toimittaminen aloitetaan elokuussa Hyökännummen koulun uudesta keittiöstä. Edelliseen muutokseen liittyvät organisoinnit. Siivouspalvelut Hyökännummen koulun ja päiväkodin osalta siirtyvät elinkaarihankkeen sopimukseen. Sälinkään uuden koulun/- päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen sekä siihen liittyvät henkilö- ym:t järjestelyt. Sälinkään uuden koulun siivouksen käynnistäminen. Amandan päiväkodin uuden keittiön toiminnan käynnistäminen sekä siihen liittyvät rekrytoinnit ja järjestelyt. V 2019: Mahdollisen uuden päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen sekä rekrytoinnit. Ehnroosin uuden koulun keittiötoiminnan käynnistäminen ja siihen liittyvät järjestelyt. Ehnroosin uuden koulun siivouspalveluiden käynnistäminen yhteistyössä siivouspalveluntuottajan kanssa. Elintarvikesopimusasioiden käsittely. Nykyinen sopimus on voimassa 31.1.2020

Mäntsälän kunta 80 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Keskuskeittiön, Hyökännummen koulun, Pornaisten Aurinkomäen keittiön sekä kunnantalon ruokapalvelujen kilpailutus. Siivouspalveluiden kilpailutus yhdessä ruokapalveluiden kanssa. Nykyinen sopimus on voimassa 30.6.2017 saakka. Terveyskeskuksen keittiötoiminnan uudelleen organisointi. Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palveluiden kehittäminen ja tuotanto uusilla toimintatavoilla Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Taloudellinen ajattelu ja kustannustietoisuus Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Palveluiden kehittäminen ja tuotanto uusilla toimintatavoilla Mittari: Jamix-ruokatuotantojärjestelmän laajentaminen kaikkiin ruokapalveluyksiköihin Terveyskeskuksen keittiötoiminnan uudelleen organisointi Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen Mittari: Keskimääräinen suoritehinta Siivouskohteiden määrittelyt Asiakaspalautteiden seuranta Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelusopimuksen kilpailutus Mittari: Kilpailutuksen toteutuminen ja toiminnan aloitus Hyväksytyt palvelusopimukset Suorite- ja tunnuslukutiedot Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2015 TA Muutettu TA Ltk Kj Ruokapalvelut Henkilöstö, lkm 43,5 44,0 44,0 43,5 43,5 Keittiöt (Mäntsälä+Pornainen) 32 32 32 33 33 - keskuskeittiö 2 2 2 2 2 - terveyskeskuksen keittiö 1 1 1 1 1 - päiväkotien valmistavat keittiöt 4 4 4 2 2 - päiväkotien jakelukeittiöt 8 8 8 10 10 - päiväkotiviipaleet (ei keittiöitä) 2 2 2 2 2 - koulujen jakelukeittiöt 7 7 7 8 8 - koulujen valmistavat keittiöt 8 8 8 8 8 Lisäksi - Mäntsälän palvelukotiyhdistys 1 1 1 1 1 Suoritteet / Mäntsälä 1 157 851 1 219 649 1 219 649 1 151 224 1 151 224 - terveyskeskkus 225 722 242 215 242 215 181 825 181 825 - päiväkodit 292 979 317 365 317 365 301 697 301 697 - koulut 639 150 660 069 660 069 667 702 667 702 Suoritteet / Pornainen 96 628 105 472 105 472 103 293 103 293 - vanhainkoti ja vanh. yksiköt 51 663 65 721 65 721 53 982 53 982 - muut yksiköt 44 965 39 751 39 751 49 311 49 311 Suoritteet yhteensä 1 254 479 1 325 121 1 325 121 1 254 517 1 254 517 Keskimääräiset - toimintakulut (ulk.+sis.), 4 238 006 4 716 109 4 716 109 4 368 993 4 297 596 - toimintakulut / suorite, 3,38 3,56 3,56 3,48 3,43 - suoritteet / keittiö, kpl 38 015 40 155 40 155 38 016 38 016 - suoritteet / henkilöstö, kpl 28 839 30 116 30 116 28 839 28 839 Suoritehinnat - terveyskeskkus 5,29 4,75 4,75 5,94 5,93 - päiväkodit 3,35 3,51 3,51 3,11 3,10 - koulut 3,16 3,24 3,24 3,20 3,11

81 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2015 TA Muutettu TA Ltk Kj Siivouspalvelut Siivottava pinta-ala, neliöt 57 142 54 840 54 840 59 936 59 936 / m2 / vuosi 22,60 27,20 27,20 28,06 28,06 / m2 / kk 1,88 2,27 2,27 2,34 2,34 Kuntatekniikka Ulkoinen ja sisäinen TP 2015 TA TAmuutokset Muutettu TA Ltk Kj Ts 2018 Ts 2019 KUNTATEKNIIKKA 1 TOIMINTATUOTOT 687 263 292 400 10 900 303 300 250 300 250 300 250 300 250 300 Myyntituotot 574 114 272 000 272 000 230 500 230 500 230 500 230 500 Maksutuotot 2 565 3 200 3 200 4 500 4 500 4 500 4 500 Tuet ja avustukset 609 0 10 900 10 900 Muut toimintatuotot 109 975 17 200 17 200 15 300 15 300 15 300 15 300 TOIMINTAKULUT -2 752 342-2 694 587-29 960-2 724 547-2 848 458-2 719 300-2 849 508-2 860 810 Henkilöstökulut -895 330-905 707-29 960-935 667-1 020 521-891 401-1 022 071-1 033 373 Palkat ja palkkiot yhteensä -670 568-658 440-24 400-682 840-812 090-679 490-813 350-822 550 Henkilösivukulut -224 762-247 267-5 560-252 827-208 431-211 911-208 721-210 823 Palvelujen ostot -990 654-810 935-810 935-852 679-852 641-852 679-852 679 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -492 365-491 800-491 800-425 600-425 600-425 100-425 100 Avustukset -1 635 0 0 Muut toimintakulut -372 358-486 145-486 145-549 658-549 658-549 658-549 658 TOIMINTAKATE -2 065 079-2 402 187-19 060-2 421 247-2 598 158-2 469 000-2 599 208-2 610 510 Suunnitelmapoistot -1 788 195-2 269 500-2 269 500-2 130 600-2 130 600-460 000-460 000 Laskennalliset erät: -199 670-159 300 0-159 300-135 900-135 900 0 0 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -199 670-159 300-159 300-135 900-135 900 TILIKAUDEN TULOS -4 052 944-4 830 987-19 060-4 850 047-4 864 658-4 735 500-3 059 208-3 070 510 Tulosalueen palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Huolehtia kunnan yleisistä alueista vuorovaikutteisesti asukkaiden ja yhteisöjen kanssa päämääränä infrastruktuurin toimivuus. Tulosalueen tehtäviä ovat: - kadunpitäjän lain mukaiset tehtävät - katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä katualueelle sijoitettavien johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittaminen - varikko-, korjaamo- ja varastopalvelut - jätehuollon järjestäminen - maan- ja lumenkaatopaikkojen ylläpito ja hoito - liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapitotyöt - metsien hoito - romuajoneuvolain mukaiset tehtävät Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Hulevesijärjestelmän runkolinjojen siirtyminen kuntatekniikan vastuulle ja yleensäkin hulevesien poisjohtamisesta aiheutuvat kunnossapidon ja rakentamisen vastuiden lisääntyminen. Ympäristön laadun parantaminen kunnossapitoa lisäämällä visuaaliselta näkökannalta ja rakentamisen laadun lisääminen kestävillä materiaaleilla. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Hulevesirunkojärjestelmän siirtymisen mukanaan tuomat kunnossapito- ja talousvastuut.

Mäntsälän kunta 82 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palveluiden kehittäminen ja tuotanto uusilla toimintatavoilla Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Taloudellisen ajattelun ja kustannustietoisuuden lisääminen Tulosalueen sitovat tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi talousarviovuodelle Katujen kuntokartoituksen loppuraportin pohjalta laaditun katujen kunnostussuunnitelman toteuttaminen Mittari: Katujen saneerausvelan pieneneminen Huonojen pintojen määrän pieneneminen Hulevesiohjelman toteuttaminen ja uuden vesihuoltolain mukaisesti hulevesiverkon siirtäminen Mäntsälän kunnan vastuulle Mittari: Hulevesiviemäriverkon toimivuus Asuinalueiden viihtyisyyden edistäminen; viihtyisä ja vireä ympäristö Mittari: Mäntsälän joen kunnostaminen Vahvistetut kunnostussuunnitelmat ja kunnostustöiden käynnistäminen Investointisuunnitelman toteuttaminen Turvallinen ja toimiva kävely- ja pyöräilyverkosto Mittari: Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman mukaisesti kevyen liikenteen väylien toteuttaminen Uudet turvalliset kevyen liikenteen väylä -yhteydet investointisuunnitelman mukaisesti

83 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Suorite- ja tunnuslukutiedot Suorite- ja tunnuslukutiedot TP 2015 TA Muutettu TA Ltk Kj Kadut ja yleiset alueet Kaavatiet, km 99 100 100 104 104 Ulkoiset menot, 1 190 642 1 022 513 1 022 513 1 227 697 1 094 966 / km 12 027 10 225 10 225 11 805 10 529 Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet Hehtaaria 187 187 187 187 187 Ulkoiset menot, 159 616 307 233 307 233 298 000 202 827 / ha 854 1 643 1 643 1 593 1 084 Talousmetsät Hehtaaria 848 848 848 848 848 Puunmyynti, eurot 244 703 110 000 110 000 130 000 130 000 Puunmyynti (m3) 244 703 3 000 3 000 3 000 3 000 Liikuntapaikat Asukkaat 20 621 21 000 21 000 20 720 20 720 Ulkoiset menot, 301 724 369 961 369 961 372 960 369 370 / asukas 15 18 18 18 18 Valaistus - liikenne ja tievalot, KWh 2 037 2 000 2 000 2 102 2 102 - kuntoradat ja kentät, KWh 110 105 105 105 105 - kadut ja alueet, KWh 212 042 236 050 236 050 222 111 222 111 Kadut ja väylät Kadut, km 20,2 21,7 21,7 22,0 22,0 Kokoojakadut, km 33,0 34,1 34,1 37,1 37,1 Asuntokadut, km 34,4 33,4 33,4 33,9 33,9 Kevyen liikenteen väylät, km 38,2 37,8 37,8 38,3 38,3 Väylien korjausvelka, 9 182 920 9 939 888 9 939 888 9 553 910 9 553 910 Katuvalaistus, lkm 4 506 4 560 4 560 4 680 4 680 Jätteet Mäntsälän jätteet, tonnia 7 050 7 050 7 050 7 000 7 000 Vaarallinen jäte / kiinteäpiste, tonnia 78 78 78 77 77 Vaarallinen jäte / keräysauto, tonnia 12 12 12 11 11

Mäntsälän kunta 84 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 4. Tuloslaskelmaosa Ulkoinen TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2015 TaM Toteutuma Tot.% TpE TA 2017 TA 2017 TA 2017 TA 2018 TS 2019 ( 1 000 ) 01-08/ Osav 2/ raami Ltk Kj Toimintatuotot 28 195 29 797 17 670 59 29 326 30 400 29 733 29 697 -muutos % -3,9 5,7 4,0 0,0-0,2-0,3 Myyntituotot 18 489 18 455 12 029 65 18 225 19 202 19 151 Maksutuotot 5 818 6 225 3 769 61 6 171 6 174 6 174 Tuet ja avustukset 1 522 1 072 562 52 1 357 805 790 Muut toimintatuotot 2 365 4 044 1 311 32 3 574 3 552 3 582 -josta myyntivoitot 243 1 500 78 1 500 1 500 1 500 Valmistus omaan käyttöön 58 6 Toimintakulut -125 833-128 650-84 392 66-128 768-131 000-132 236-129 864 -muutos % 0,0 2,2 2,3 0,8 2,8 0,9 Henkilöstökulut -52 259-53 274-36 526 69-53 340-53 563-51 739 Palkat ja palkkiot -40 472-41 178-27 706 67-41 287-41 432-40 855 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 483-9 689-6 980 72-9 646-9 723-8 811 Muut henkilösivukulut -2 305-2 407-1 840 76-2 407-2 408-2 073 Palvelujen ostot -57 236-58 495-37 285 64-58 474-62 524-61 930 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 793-6 152-3 573 58-6 050-6 051-6 112 Avustukset -7 151-7 230-4 598 64-7 162-6 159-6 109 Muut toimintakulut -3 394-3 499-2 410 69-3 742-3 939-3 974 Toimintakate -97 580-98 853-66 715 67-99 441-100 600-102 503-100 167-102 000-103 800 -muutos % 1,2 1,3 1,9 1,0 3,7 1,3 1,8 1,8 Verotulot 78 866 79 640 53 987 68 79 640 80 400 78 909 78 909 80 309 82 695 -muutos % 6,2 1,0 1,0 1,0-0,9-0,9 1,8 3,0 Valtionosuudet 26 307 28 956 19 345 67 28 956 28 300 28 434 28 755 28 400 27 900 -muutos % 6,2 10,1 10,1-2,3-1,8-0,7-1,2-1,8 Verorahoitus yhteensä 105 172 108 596 73 332 68 108 596 108 700 107 343 107 664 108 709 110 595 -muutos % 6,2 3,3 3,3 0,1-1,2-0,9 1,0 1,7 Rahoitustuotot ja -kulut 1 456 643 1 396 217 1 143 843 843 943 743 543 Korkotuotot 1 705 1 729 1 669 97 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 295 154 21 13 154 154 154 154 154 154 Korkokulut -536-1 200-293 24-700 - 900-900 - 900-1 100-1 300 Muut rahoituskulut -8-40 -1 2-40 - 140-140 - 40-40 - 40 Vuosikate 9 048 10 386 8 013 77 10 298 8 943 5 683 8 440 7 452 7 338 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 5 773-6 200-3 857 62-6 200-6 600-6 600-6 600-7 000-7 400 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 3 276 4 186 4 156 99 4 098 2 343-917 1 840 452-62 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 15 68 22 22 22 22 22 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 298 4 208 4 171 99 4 120 2 365-895 1 862 474-40 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 685 20 850 20 750 20 850 21 050 21 050 21 050 21 260 21 470 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -22,4-23,2-20,9-22,8-22,5-22,9 Vuosikate/Poistot % 156,7 167,5 207,8 166,1 135,5 86,1 127,9 106,5 99,2 Vuosikate, / asukas 437 498 386 494 425 270 401 351 342 Toimintakate /asukas -4 717-4 741-3 215-4 769-4 779-4 869-4 759-4 798-4 835 - muutos -% 0,9 0,5 1,1 0,1 2,7 0,4 0,8 0,8 Verotulot /asukas 3 813 3 820 2 602 3 820 3 819 3 749 3 749 3 777 3 852 - muutos -% 1,9 0,2 0,2 0,0-1,9-1,9 0,8 2,0 vrt TP 2014 vrt Tp 2015 vrt TP 2015 vrt Ks vrt Tam vrt Tam

85 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 5. Investointiosa Raami Lautakunta Kj ehdotus Investoinnit Kustannus- TaM Tpe Ta2017 Ta2017 Ta2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts2022 Ts2023 arvio ja raami Ltk Kj-ehdotus Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta M enot -700 000-1 300 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000 Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -500 000-1 100 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 Irtain omaisuus Kuuma-digihanke N M enot -20 000-20 000 Irtain omaisuus yhteensä N M enot Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta M enot -150 000-150 000-139 500-139 500-188 500 Tulot Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -150 000-150 000-139 500-139 500-188 500 Kunnanhallitus yhteensä M enot -870 000-1 470 000-700 000-839 500-839 500-888 500-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000 Perusturvalautakunta Irtain omaisuus Perusturvan ICT-investoinnit Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 N Netto -670 000-1 270 000-500 000-639 500-639 500-688 500-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 Perusturvan ICT-investoinnit N M enot -225 000-145 000-205 000-230 000-230 000-210 000-120 000 Tilojen kalustaminen Perusturvan yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N M enot -470 000-75 000-75 000-275 000-150 000 Perusturvalautakunta yhteensä M enot -225 000-145 000-675 000-305 000-305 000-485 000-270 000 Sivistyslautakunta Irtain omaisuus Tulot N Netto -225 000-145 000-675 000-305 000-305 000-485 000-270 000 Tilojen kalustaminen Sivistyspalv. yks. tilojen ensikert. kalustaminen yhteensä N M enot -750 000-1 008 000-1 008 000-2 000 000 Sivistyspalv. yks. tilojen lisäkalustaminen yhteensä N M enot -43 000-43 000-70 000-70 000 Muut hankinnat ICT-investoinnit yhteensä N M enot -36 370-36 370-35 000-35 000 Sivistyslautakunta yhteensä M enot -79 370-79 370-750 000-1 113 000-1 113 000-2 000 000 Tulot N Netto -79 370-79 370-750 000-1 113 000-1 113 000-2 000 000

Mäntsälän kunta 86 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Investoinnit Kustannus- TaM Tpe Ta2017 Ta2017 Ta2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts2022 Ts2022 arvio ja raami Ltk Kj-ehdotus Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Tekninen lautakunta Talonrakennus Koulurakennus Ehnroosin *) koulu (sis. liikuntatiloja) N M enot -16 900 000-100 000-10 100 000-10 100 000-10 100 000-6 700 000 Kotokartanon alueen palvelutalo kustann.arv. 40 paikkainen + kuntoutus (=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai 60 paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset rahoitusja toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus) SELVITETÄÄN VAIHTOEHTOJA N M enot -8 200 000-400 000-3 900 000-3 900 000 Ehnroosin monitoimitilat (vaihe II) v. 2022-2023, hankesuunnittelu 2021, tilatarve ei tiedossa N M enot -250 000-2 100 000-2 400 000 Elinkaarisuunnittelu N M enot 12 098 Sälinkään koulu ja päiväkoti N M enot -10 000 000-4 600 000-70 000-5 700 000-5 000 000-5 000 000-5 000 000 Riihenmäen vanha koulu ( info-tv, lukitus, paloilmoitinjärjestelmän uusiminen, kulunvalvonta, turvavalojärjestelmä) N M enot -160 000-160 000 Riihenmäen koulun näyttämövalaistus N M enot -160 000-160 000 Päiväkotirakennus "Ehnroosin korttelin päiväkoti" (5 ryhmää) N M enot -4 000 000-230 000-230 000-230 000-2 500 000-1 270 000 Amandan laajennus (3 ryhmää) N M enot -2 600 000-160 000-70 000-1 800 000-1 400 000-1 400 000-1 200 000 Rakennusten (perus)korjaukset/ sisäilmakorjaukset Päiväkoti Amandan peruskorjaus N M enot -930 000-30 000-20 000-700 000-200 000 Kotokartanon peruskorjaus (vaihe I) suunnittelu N M enot -500 000-300 000-200 000 Kotokartanon peruskorjaus (vaihe II) N M enot -3 000 000-4 000 000 Rakennusten (perus)korjaukset/ sisäilmakorjaukset N M enot -700 000-700 000-300 000-300 000-200 000-200 000-500 000-1 000 000-2 000 000-2 000 000 Terveyskeskuksen varavoimakone + asennus (poistoaik. 20 v) (70 000 + 40 000) N M enot -110 000-110 000-110 000 Uimahalli N M enot -12 700 000-200 000-6 500 000-6 000 000 Monitoimitalon peruskorjaus N M enot -5 130 000-130 000-130 000-200 000-3 000 000-2 000 000 Kirjasto N M enot -6 100 000-200 000-6 000 000 Varasto+konehalli (ml. puisto) N M enot -2 200 000-200 000-2 000 000 Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) + rak.ind. N M enot -14 785 892-7 585 136-7 585 136-2 482 896-2 482 896-2 482 896 Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) + rak.ind. N M enot -1 306 200-485 310-485 310-820 890-820 890-820 890 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (Uudisosa) + rak.ind. N M enot -13 072 500-1 766 125-1 766 125-8 449 875-8 569 875-8 569 875-2 736 500 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti ( vanha osa) + rak.ind. N M enot -1 924 700-105 000-105 000-150 000-150 000-1 715 700 Elinkaarihankkeet yhteensä M enot -31 089 292-9 941 571-9 941 571-11 753 661-12 023 661-12 023 661-4 452 200 Tulot N Netto -31 089 292-9 941 571-9 941 571-11 753 661-12 023 661-12 023 661-4 452 200 Talonrakennus yhteensä M enot -15 641 571-10 999 473-29 883 661-30 003 661-29 573 661-21 352 200-6 200 000-14 600 000-15 650 000-14 100 000-2 400 000 Tulot N Netto -15 641 571-10 999 473-29 883 661-30 003 661-29 573 661-21 352 200-6 200 000-14 600 000-15 650 000-14 100 000-2 400 000

87 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Investoinnit Kustannus- TaM Tpe Ta2017 Ta2017 Ta2017 Ts2018 Ts2019 Ts2020 Ts2021 Ts2022 Ts2022 arvio ja raami Ltk Kj-ehdotus Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ Kuntatekniikka Liikenne yhteensä N -1 400 000-1 400 000-1 400 000-1 400 000-900 000-800 000-800 000-1 300 000-1 300 000-1 300 000-1 300 000 Taruman alueen kadut N M enot -700 000-400 000-300 000-300 000-300 000-300 000-100 000 Liikenneväylät N M enot -1 000 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000-600 000-700 000-800 000-1 300 000-1 300 000-1 300 000-1 300 000 Kevytliikenne yhteensä N M enot -250 000-250 000-250 000-250 000-200 000-200 000-300 000-250 000-400 000-400 000-400 000 Alueet (mm. teollisuus ja infrarakentaminen) yhteensä -500 000-500 000-3 570 000-3 600 000-500 000-3 300 000-3 500 000-1 600 000-700 000-500 000-500 000 Alueet ja infrarakentaminen N M enot -770 000-800 000-500 000-500 000-500 000-1 600 000-700 000-500 000-500 000 Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt N M enot -5 850 000-500 000-500 000 Kapuli III b (alustava arvio) Määrärahan käyttö on sidoksissa alueen mahdollisiin myyntiin toimijalle. N M enot -5 800 000-2 800 000-2 800 000-2 800 000-3 000 000 Puistot ja leikkipaikat yhteensä N M enot -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000-300 000-300 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Puistot ja leikkipaikat määräraha N M enot -200 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma (vaatii vesiluvan ja valtionavustuksen) N M enot -100 000-100 000-200 000-200 000 Liikuntapaikat yhteensä N M enot -200 000-200 000-100 000-100 000-50 000-100 000-100 000-300 000-100 000-100 000-100 000 Kuntatekniikka yhteensä M enot -2 550 000-2 550 000-5 520 000-5 550 000-1 850 000-4 700 000-5 000 000-3 650 000-2 700 000-2 500 000-2 500 000 Tulot N Netto -2 550 000-2 550 000-5 520 000-5 550 000-1 850 000-4 700 000-5 000 000-3 650 000-2 700 000-2 500 000-2 500 000 Kohdentamaton määräaha Määräraha jaetaan tarvittaessa eri investointikohteille tekn.ltk:n erillisellä päätöksellä N M enot -100 000-100 000-100 000-100 000-50 000-50 000-100 000-100 000-100 000-100 000 M enot -100 000-100 000-100 000-100 000-50 000-50 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Tulot Kohdentamaton määräaha yhteensä N Netto -100 000-100 000-100 000-100 000-50 000-50 000-100 000-100 000-100 000-100 000 irtain omaisuus / Tekninen toimiala Teknisen toimialan irtaimisto N M enot -200 000-200 000-100 000-250 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 M enot -200 000-200 000-100 000-250 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Tulot Teknisen toimialan irtain omaisuus yhteensä N Netto -200 000-200 000-100 000-250 000-200 000-200 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 Vesihuollon perusinvestoinnit Mäntsälän vesihuoltostrategian valmistelun pohjalta määritellään keväällä 2017 tarkemmat vesihuoltoinvestoinnit tuleville suunnitteluvuosille. Vesiosuuskuntien avustukset N M enot -200 000-200 000 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N M enot -200 000-50 000-1 000 000 M enot -400 000-250 000-1 000 000 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -400 000-250 000-1 000 000 Tulot Tekninen lautakunta yhteensä M enot -18 891 571-14 099 473-36 603 661-35 903 661-31 623 661-26 302 200-11 350 000-18 450 000-18 550 000-16 800 000-5 100 000 Tulot Netto -18 891 571-14 099 473-36 603 661-35 903 661-31 623 661-26 302 200-11 350 000-18 450 000-18 550 000-16 800 000-5 100 000 KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ M enot -20 065 941-15 793 843-38 728 661-38 161 161-33 881 161-29 675 700-12 320 000-19 150 000-19 250 000-17 500 000-5 800 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Netto -19 865 941-15 593 843-38 528 661-37 961 161-33 681 161-29 475 700-12 120 000-18 950 000-19 050 000-17 300 000-5 600 000

Mäntsälän kunta 88 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 6. Rahoitusosa TP 2015 KsM Tot. Tot.% TpE TA 2017 TA 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Osav ( 1 000 ) 01-08/ 2/ raami Ltk Kj Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 048 10 386 8 013 77 10 298 8 943 5 683 8 440 7 452 7 338 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -209-1 500-78 5-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 8 839 8 886 7 935 89 8 798 7 443 4 183 6 940 5 952 5 838 Investointien rahavirta Investointimenot -15 718-20 066-9 188 46-15 794-38 729-38 161-33 881-29 676-12 320 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 421 1 700 124 7 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700-15 297-18 366-9 064 49-14 094-37 029-36 461-32 181-27 976-10 620 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 458-9 480-1 129 12-5 296-29 586-32 278-25 241-22 024-4 782 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 207 150 77 51-1 650-20 -20 1 780 150 150 Antolainasaamisten lisäykset - -5-62 -16 25-1 862-232 -232-232 -62-62 Antolainasaamisten vähennykset 212 212 93 44 212 212 212 2 012 212 212 Lainakannan muutokset 6 371 9 500 4 930 52 6 727 29 060 32 060 22 960 21 160 4 260 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 793 14 000 6 906 49 9 400 33 000 36 000 28 000 24 500 10 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 715-4 840-3 207 66-5 213-4 840-4 840-4 840-4 840-4 840 Lyhytaikaisten lainojen muutos 7 292 340 1 232 362 2 540 900 900-200 1 500-900 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -71 500-555 -111 500 500 500 500 500 500 Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos 18 183 Vaihto-omaisuuden muutos 2-2 Saamisten muutos -199 1 000 Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos 108-1 737 Rahoituksen rahavirta 6 507 10 150 4 452 44 5 577 29 540 32 540 25 240 21 810 4 910 Rahavarojen muutos 48 670 3 322 281-45 262-1 -214 128 Rahavarat 31.12./ tot. hetki 68 737 3 390 348 331 638 347 134 262 Rahavarat 1.1. 19 68 68 68 376 376 348 347 134 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 685 20 850 20 750 20 850 21 050 21 050 21 050 21 260 21 470 Investointien tulorahoitus, % 57,6 51,8 87,2 65,2 23,1 14,9 24,9 25,1 59,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 42,6 42,0 65,0 45,5 20,5 13,2 22,8 21,7 43,1 Lainanhoitokate 1,6 2,5 2,5 2,1 2,0 1,2 1,9 1,7 1,7 Lainakanta (1000 ) 54 933 64 434 59 864 61 660 89 921 96 494 87 394 108 554 112 814 Lainakanta / asukas 2 656 3 090 2 885 2 957 4 272 4 584 4 152 5 106 5 254 ovk 1/ Ksm Ksm

89 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 7. Mäntsälän kuntakonserni 1.1.2017

Mäntsälän kunta 90 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 8. Tytäryhtiöt 8.1.1. Nivos Oy

91 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

Mäntsälän kunta 92 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10.

93 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

Mäntsälän kunta 94 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 8.1.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n koko osakekannan omistaa Mäntsälän kunta. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy rakennuttaa, omistaa ja isännöi vuokra-asuinkiinteistöjä koko elinkaaren ajan. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n palveluajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota Mäntsälän kunnassa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Mäntsälän kunnan laatiman asunto-ohjelman mukaisesti paikkakuntalaisille, kuntaan muuttaville asukkaille ja erityisryhmille. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy omistaa 539 vuokra-asuntoa 1.1.2017 alkaen. Yhtiön keskimääräinen vuokra on 11,19 /m2/kk, josta pääomamenovuokra 7,85 /m2 ja hoitovuokra 3,34 /m2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Asuntojen vuokraustoiminta näyttää vuodelle 2017 muilta osin hyvältä, mutta Mustamäen alueella on ollut tyhjäkäyttöä isoissa huoneistoissa. Toimenpiteet käyttöasteen parantamiseen ovat Mustamäestä vuokra-asuntojen vähentäminen ja uusien rakentaminen houkutteleville asuinalueille. Yhtiö panostaa uudistuotannossa monipuolisen asuntokannan kehittämiseen sekä käynnistää syksyllä Mustamäen alueen kehittämisen myymällä Pukkimäentie 4 asunnot osakehuoneistoina ja vuoden 2017 alussa purkamalla Mustamäentie 19 talon. Näillä toimenpiteillä Mustamäen alueelta poistuu yhtiön asuntokannasta 67 asuntoa ja jäljelle jää 195 huoneistoa. Yhtiön kulurakennetta seurataan ja pyritään saamaan säästöjä hoitokuluihin kilpailuttamalla ja panostamalla energiansäästötoimenpiteisiin. Samalla varmistetaan velkamäärän hallinta ja varaudutaan tuleviin yhtiön kannalta merkittäviin investointeihin. Yhtiössä tullaan kiinnittämään huomiota konsernin sisäisen yhteistyön tiivistämiseen. Kiinteistöjen kuntoarviot päivitetään tarvittaessa. Kuntoarvioiden pohjalta tarkastellaan kiinteistökannan kehittämistä ja päivitetään pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat. Talot, joiden korjaaminen ei ole enää kannattavaa, tullaan purkamaan. Talon purkamisen ja uuden talon rakentamisen hintavertailu käydään ennen purkupäätösten tekemistä. Vanhojen asuntojen korjaukset tullaan suorittamaan korjaussuunnitelman mukaisesti. Uudistuotanto Kivistöntie 16 uudiskohde (84 asuntoa) valmistuu 31.3.2017 Ollilantie (24 asuntoa) 2018 Keskuskatu 17 (40 asuntoa) 2019 Uudiskohde (40 asuntoa) 2020 Vuoden 2017 suunniteltuja korjauksia Ilmanvaihdon nuohoukset Kuntoarvioiden päivittäminen tarvittaessa Energian säästöön liittyviä toimenpiteitä Velkamäärä tulee kasvamaan uudishankkeen rakentamisen myötä. Kivistöntie 16 kohteen lisälainantarve on 3,0 M (KH 17.10. 227). Lainatarve johtuu rakennesuunnittelussa olleista vakavista virheistä ja puutteista. Yhtiö on esittänyt korvausvaatimukset kolmelle hankkeessa mukana olleelle toimijalle. Yhtiö on hakenut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta aravarajoitusten vapauttamista seuraaviin kohteisiin: - Osuustie 2 G - Vuohimäentie 10-12

95 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Lisäksi yhtiö tulee hakemaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta aravarajoitusten vapauttamista seuraaviin kohteisiin: - Vanha Porvoontie 13 A-B - Vanha Porvoontie 13 C-D - Mustamäentie 18 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017-2019 Asuntokannan kehittämisen yhteydessä huomioidaan millaisia asuntoja kysytään, esteettömyys, energiatehokkuus ja eri elämäntilanteiden mukaiset asuntotarpeet. Mittari: Energian kulutus, asuntojen remonttikustannukset, asuntojen vaihtuvuus Yhtiössä noudatetaan Helsingin seudun aiesopimusta ja Mäntsälän kunnan asunto-ohjelmaa. Mäntsälään tulee rakentaa ARA-asuntoja kokonaistuotannosta 20 % eli 38 asuntoa vuodessa. Tästä määrästä tulee olla 10 % 40-vuotisen vuokra-asuntotuotannon osuutta. Mittari: Uudistuotannon kokonaismäärä ja siitä ARA-asuntojen määrä Mäntsälän vuokra-asunnot Oy noudattaa yhtiön vahvistamaa strategiaa: Asumisen kehittäminen Julkisuuskuvan kohentaminen Asumisviihtyvyys ja asukkaiden palvelutarpeet Mustamäen asuinalueen kehittäminen Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys Taloudellisuus ja kilpailukykyisyys Investoinnit vuosille 2017 2019 Investoinnit Kokonaiskustannusarvio Tp 2014 TP 2015 TA TOT. 01-08/ TpE Ta2017 Ts2018 Ts2019 Sepäntie 5 uudisrakennus (39 as.) 39 6 261 348 2 293 994 3 984 536 - käynnistysavustus 390 000 390 000 5 871 348 3 594 536 Kivistöntie 16 uudisrakennus (84 as) 84 14 212 705 298 783 2 911 002 9 102 825 4 068 703 9 201 703 2 100 000 - käynnistysavustus 840 000-840 000-840 000 13 372 705 2 911 002 Keskuskatu 17 uudisrakennus (40 as) 40 10 000 000 3 000 000 3 000 000 7 000 000 Mustamäentie 18 linjasaneeraus 400 000 Lukitusten uud.sarjoitus ja järj.muuttam. 100 000 62 631 70 000 Pikkumäentie 3 ja 5 lämmitysmuodon muutos + asuntoremontit 400 000 423 726 690 000 Ollilantie (24 as) 24 5 000 000 100 000 4 900 000 - käynnistysavustus -240 000-240 000 4 760 000 Uudisrakennus (40 as) 40 6 300 000 2 000 000 Uudisrakennus (30 as) 30 5 000 000 Korjaukset (tarkennetaan vuosittain) 1 633 240 688 975 57 858 110 000 500 000 500 000 500 000 Investoinnit yhteensä 257 2 592 777 8 138 778 13 691 800 3 772 918 9 231 703 2 700 000 8 160 000 9 500 000 Asuntojen lkm -29 555 566 566 566 539 525 493 - lisäys 257 39 84 24 40 - vähennys -286-67 -67-44 -38-72

Mäntsälän kunta 96 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2019 Tp 2014 TP 2015 TA TOT. Tot % TpE Ts 2018 Ts 2019 01-08/ Liikevaihto 3 809 301 4 495 394 4 619 952 2 510 558 54,3 % 3 850 000 4 670 000 4 620 000 4 670 000 Henkilöstökulut yht. -396 588-393 804-254 000-203 996 80,3 % -295 000-280 000-280 000-280 000 Poistot ja arvonalentumiset -1 385 896-1 090 707-795 000-538 950 67,8 % -1 100 000-1 400 000-1 350 000-1 700 000 Kiint.muut hoitokulut yht. -2 384 925-3 110 063-3 258 574-1 449 357 44,5 % -1 950 000-2 637 663-2 310 000-2 010 000 Luottotappiot ja jälkiperintätuoto -7 432-30 278 3 936 Liikevoitto (-tappio) -355 124-129 458 312 378 322 192 103,1 % 505 000 352 337 680 000 680 000 Rahoitustuotot- ja kulut -454 878-392 658-460 900-259 431 56,3 % -457 400-539 778-650 000-675 000 - korkotuotot 7 245 6 087 2 792 5 000 - korkokulut -462 123-361 169-460 900-262 026-460 900-506 692-650 000-675 000 - muut rahoituskulut -37 576-197 -1 500-33 086 Voitto (tappio) ennen -810 002-522 116-148 522 62 760-42,3 % 47 600-187 441 30 000 5 000 satunnaisia eriä Satunnaiset erät yhteensä 548 379 0 630 000 390 000 2 320 000 Voitto (tappio) ennen -261 623-522 116-148 522 62 760-42,3 % 47 600 442 559 420 000 2 325 000 tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaeht. varausten muutos 261 640 361 310 (asuintalovaraus) Välittömät verot -11 Tilikauden voitto/ tappio 5-160 806-148 522 62 760-42,3 % 47 600 442 559 420 000 2 325 000 Henkilöstön lukumäärä 8 5 5 5 5 5 5 5 Asukkaat 795 801 843 762 800 850 840 800 Kiinteistöt lkm 23 23 22 23 22 21 19 17 Asunnot lkm 555 566 566 566 535 539 525 493 Asuinneliöt 27 804 28 442 28 482 28 442 27 092 30 199 28 018 26 234 Kesk. neliövuokra / kk 10,97 11,57 11,90 11,83 11,19 11,64 12,10 - pääomavuokra, /m2/kk 8,06 8,44 8,69 7,85 - hoitomenovuokra, /m2/kk 2,91 3,13 3,13 3,34 Sitovat tavoitteet Asuntojen vuokrausaste 97,1 % 92,2 % 97,0 % 88,1 % 91 % 97 % 97 % 97 % Asuntojen vaihtuvuus 26,1 % 31,5 % 20,0 % 18,8 % 19 % 20 % 20 % 20 % Vuokrasaatava 1,59 % 1,30 % 1,3 % 2,7 % 2,7 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Luottotappiot 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Tunnusluvut Hakemuksia voimassa, kpl 133 127 150 134 140 150 150 150 - joista vaihtohakemuksia, kpl 23 11 25 12 15 25 25 25 Uusia vuokrasopimuksia / kk, kpl 13 14 18 9 10 18 18 18 - joista vaihtoja / kk, kpl 3 2 3 2 2 3 3 3 Laina / asukas, 21 286 29 916 41 534 36 259 39 944 37 417 43 921 49 167

97 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Rahoituslaskelma vuosille 2017 2019 Tp 2014 TP 2015 TA TOT. TpE Ts 2018 Ts 2019 01-08/ Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto -355 124-129 458 312 378 322 192 505 000 352 337 680 000 680 000 Oikaisut liikevoittoon/ poistot 1 385 896 858 050 850 000 542 886 1 100 000 1 400 000 1 350 000 1 700 000 Muut tulot/vuokravakuuksien muutos 5 293-23 627-17 211 Maksetut korot ja maksut -462 123-398 745-460 900-262 223-462 400-506 692-650 000-675 000 Saadut korot 7 245 6 087 2 792 5 000 0 0 0 Välittömät vero -11 Satunnaiset tulot(+) /menot(-) 548 379 0 630 000 390 000 2 320 000 Liiketoiminnan rahavirta 1 129 554 312 306 701 478 588 435 1 147 600 1 875 645 1 770 000 4 025 000 Investointien rahavirta Investoinnit aineell. & aineett. hyöd. -7 032 646-10 881 371-13 691 800-4 612 918-10 071 703-2 700 000-8 160 000-9 500 000 Avustukset investointeihin 840 000 840 000 240 000 Luovutustulot aineett. & aineell. hyöd. 2 323 977 2 576 690 1 000 000 1 300 000 3 000 000 Investointien rahavirta -4 707 660-8 304 681-13 691 800-3 772 918-9 231 703-1 700 000-6 620 000-6 500 000 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 318 000 7 524 050 12 000 000 4 200 000 7 300 000 3 000 000 7 300 000 4 200 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -590 563-476 898-950 000-533 722-1 308 000-1 350 000-2 211 000-1 760 000 Lyhytaikaisen lainan muutokset 2 000 000-1 800 000 Rahoituksen rahavirta 3 727 437 7 047 152 11 050 000 3 666 278 7 992 000-150 000 5 089 000 2 440 000 Rahavarojen muutos 149 332-945 223-1 940 322 481 796-92 103 25 645 239 000-35 000 Rahavarat 1.1. 956 824 1 106 156 160 933 160 933 160 933 68 830 94 475 333 475 Rahavarat 31.12. / 31.8. / 30.4. 1 106 156 160 933-1 779 389 642 729 68 830 94 475 333 475 298 475 Tp 2014 TP 2015 TA TOT. 01-08/16 TpE Ts 2017 Ts 2018 Ts 2019 Lainakanta 1.1. 13 194 659 16 922 097 23 962 815 23 962 815 23 962 815 31 954 815 31 804 815 36 893 815 lainojen nostot 4 318 000 7 524 050 12 000 000 4 200 000 9 300 000 3 000 000 7 300 000 4 200 000 lainojen lyhennykset -590 563-483 332-950 000-533 722-1 308 000-3 150 000-2 211 000-1 760 000 Lainakanta 31.12. 16 922 097 23 962 815 35 012 815 27 629 093 31 954 815 31 804 815 36 893 815 39 333 815 Lainakanta ilman konsernilainaa 15 800 979 22 872 309 33 922 309 26 553 893 30 894 921 30 775 533 35 895 146 38 365 758

Mäntsälän kunta 98 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 8.1.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n palveluajatus Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tärkeimpänä tavoitteena on saada sijoittautumaan Mäntsälään uusia kansainvälisiä ja kansallisia yrityksiä. Mäntsälän Yrityskehitys Oy vastaa uusyritystoiminnasta ja yritysneuvonnasta. Kuntakonsernin sisäinen yhteistyö organisatoristen muutosten myötä tiivistyy ja tehostuu edelleen. Maaseudun kehittämisohjelman yhteistyöstä vastaa Mäntsälän alueella Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Aito yhteistyö kunnan ja yrittäjien välillä saadaan säännöllisillä tapaamisilla kunnan johdon, luottamusmiesten, viranhaltijoiden, kunnan työntekijöiden ja yrittäjien kanssa. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimintaympäristön painopisteet suunnitelmakaudella 2017 2019 Kunnan maankäyttöpalvelut huolehtivat, että kunnalla on riittävä tonttitarjonta yrityksille sekä riittävä asunto- ja tonttitarjonta työntekijöille. Kuntakonserni ja maankäyttöpalvelut huolehtivat että asiakkailla on kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja tarkoituksen mukaiset rakennustapaohjeet yritystonteille. Mäntsälän Yrityskehitys Oy myy ja markkinoi kunnan yritystontteja. Yrityskehitys antaa sijoittautumispalveluita yrityksille ja edesauttaa yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvua. Elinkeinoelämän tyytyväisyys kunnan toimintaa kohtaan arvioidaan asiakaskyselyillä. Mäntsälän Yrityskehitys Oy tekee yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa asiakaskyselyt. Mäntsälän Yrityskehitys Oy järjestää säännöllisesti yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville info- ja koulutustilaisuuksia. Tilaisuudet järjestetään yhdessä kunnan, yrittäjä-yhdistysten ja työvoimahallinnon kanssa. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n merkittävät toiminnalliset painopisteet talousarviovuonna 2017 Logistisen sijainnin hyödyntäminen ja datakeskuksesta saatavan lämmön avulla panostetaan uusiin logistiikkakeskuksiin. Vahvistetaan edelleen kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia Mäntsälään. Toteutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Lisätään yhteydenpitoa kansainvälisiin yrityksiin yhteistyössä Invest In Finlandin / Finpron kanssa. Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia. Mäntsälän Yrityskehitys Oy antaa yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Luodaan yhdessä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille. Kunta huolehtii riittävästä tonttitarjonnasta yrityksille sekä asunto- ja tontti-tarjonnasta työntekijöille. Kunta takaa kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja laatii tarkoituksenmukaiset rakennustapa-ohjeet yritystonteille. Kunnan hankintojen valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus. Yritysneuvontapalveluiden tarve tulee edelleen lisääntymään. Maaseudun kehittämisohjelman toteuttamisesta vastaa Mäntsälän alueella Silmu ry sekä Pro Agria ry, yhteistyökumppanina on Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Yhteistoimintaryhmä kokoontuu säännöllisesti. Ryhmään kuluu Mäntsälän Yrityskehityksen lisäksi kunnan tekninen toimi, kaavoitus toimi, vuokra-asunnot, Nivos konserni sekä kunnanjohtaja. Ryhmä käsittelee uusien yritysten sijoittautumismahdollisuuksia sekä niiden parantamista.

99 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 2019 Panostetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksiin Mäntsälässä. Toteutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Lisätään yhteydenpitoa kansainvälisiin yrityksiin yhteistyössä Invest In Finlandin / Finpron kanssa. Jatketaan ja tiivistetään hyvin toimivaa yhteistyötä suurten rakennusliikkeiden kanssa. Päätöksenteossa huomioidaan systemaattisesti yritysvaikutusten arviointi (työllisyysnäkökulma). Hankinnan valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus (tarjouspyyntöprosessi). Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja laajentaminen Yritysvaikutusten arvioinnilla päätöksen-teossa pyritään erityisesti parantamaan hallinnon kykyä huomioida elinkeinoelämän tarpeet ja näkökohdat päätöksenteossa. Yritysvaikutusten arviointi lisää parhaimmillaan etukäteiskeskustelua kunnan ja yritysten kesken, poistaa tiedonpuutteesta johtuvia virheratkaisuja ja lisää kunnan vetovoimaisuutta yritysmyönteisenä sijaintipaikkakuntana. Yritysvaikutusarviointiin ei liity määrämuotoisia arviointilomakkeita, vaan arviointi esitetään vapaamuotoisena sanallisena tiivistelmänä. Lautakuntia pyydetään perustelemaan positiiviset ja negatiiviset yrittäjyysvaikutukset lyhyesti kirjallisesti. Käsittelyn helpottamiseksi on laadittu lomake arviointia varten. Yritysvaikutusten arviointi tulisi tehdä ainakin silloin, kun tunnistetaan, että päätös saattaa vaikuttaa esim. yrityksen tai yritysten kustannuksiin, investointeihin, liikennejärjestelyihin, saavutettavuuteen tai muuhun päivittäiseen toimintaan. Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2017 2019 Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Mittari: kappaleet Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi Mittari: kappaleet Tavoitteet Mittari 1 Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksiamäntsälään. 2 Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Sijoittuneet yritykset Mäntsälään, kpl. Yrityskonsultointien määrä kpl/vuosi Uudet suuret yritykset 2 kpl Keskisuuret yritykset 3 kpl. 120 kpl

Mäntsälän kunta 100 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n talousarvio TALOUSARVIO (alv 0%) 8.9. TP2015 TPE TA TA 2017 TS 2018 TS 2019 LIIKEVAIHTO 348 517 351 100 343 000 339 200 339 200 339 200 Myyntituotot Elinkeinopalvelut kunnalle (MYK Oy:n hallituksen esitys) 321 000 321 000 321 000 321 000 321 000 321 000-7 000-7 000-7 000-7 000 Kunnan talousarvioesitys 314 000 314 000 314 000 314 000 Markkinointipalvelut Sähkölle 20000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Palvelutoiminnan tuotot 7 517 5 500 9 000 5 200 5 200 5 200 Muut tuotot 4 600 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 348 517 351 100 343 000 339 200 339 200 339 200 Materiaalit ja palvelut Markkinointikulut -53 036-67 551-60 600-66 260-66 260-66 260 Ulkopuoliset palvelut -25 582-28 324-28 700-28 840-28 840-28 840 MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -78 618-95 874-89 300-95 100-95 100-95 100 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -178 619-175 000-187 000-181 000-181 000-181 000 Henkilösivukulut -34 580-34 600-38 000-36 000-36 000-36 000 40 42 000 42 000 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -213 199-209 600-225 000-217 000-217 000-217 000 POISTOT JA ARVON ALENEMISET Suunnitelman mukaiset poistot -5 836-4 308-2 550-3 200-3 200-3 200 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -31 608-32 368-31 900-31 900-31 900-31 900 KULUT YHTEENSÄ -329 260-342 150-348 750-347 200-347 200-347 200 LIIKEVOITTO /TAPPIO 19 258 8 950-5 750-8 000-8 000-8 000 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT YHTEENSÄ 905 736 1 100 1 000 1 000 1 000 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 20 163 9 686-4 650-7 000-7 000-7 000 TULOVEROT YHTEENSÄ -4 033-1 937 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 16 130 7 749-4 650-7 000-7 000-7 000 LAINAT 0 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT 7 318 0 0 10 000 10 000 10 000

101 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 8.1.4. Mäntsälän Jäähalli Oy Mäntsälän Jäähalli Oy:n palveluajatus Jäähalli on vetovoimaisin hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen keskus, tarjoten edellä mainittuja palveluja eri-ikäisille kuntalaisille. Mäntsälän jäähallin olosuhteiden tulee täyttää Kansainvälisen- ja Suomen Jääkiekkoliiton sekä Suomen Taitoluisteluliiton asettamat laatukriteerit, jotta jatkossakin täällä voidaan pelata vuosittain 1-2 kansainvälistä peliä, sekä noin 250 eri sarjojen kansallista ottelua ja järjestää taitoluistelukilpailuja. Mäntsälän Jäähalli Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2017 2019 Mäntsälän jäähallin suunnitellun laajennushankkeen toteutuminen toisi merkittävät toimintaympäristön muutokset vuodesta 2019 alkaen. Merkittävät lainsäädännöllisiä muutoksia jotka koskisi Mäntsälän jäähallia, ei ole näköpiirissä suunnitelmakauden aikana. Merkittävät toiminnalliset muutokset laajennushankkeen toteutuessa koskisivat kesäkautta 2018 pitemmän kesätauon muodossa. Mäntsälän Jäähalli Oy:n merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2017 Mäntsälän jäähallin suunnitellun laajennushankkeen toteutuminen toisi merkittävät toimintaympäristön muutokset vuodesta 2019 alkaen. Merkittävät lainsäädännöllisiä muutoksia jotka koskisi Mäntsälän jäähallia, ei ole näköpiirissä suunnitelmakauden aikana. Merkittävät toiminnalliset muutokset laajennushankkeen toteutuessa koskisivat kesäkautta 2018 pitemmän kesätauon muodossa. Mäntsälän Jäähalli Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2017 2019 100.000 kävijäkertaa Mittari: Jäähallin kävijäkerrat vuodessa Lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattaminen Mittari: Jääkiekkoliiton ja Taitoluisteluliiton lisenssiluettelot 12.500 mainospaikkamyynti Mittari: Mainospaikkamyynti vuodessa Vuoden tulos Mittari: Tuloslaskelma

Mäntsälän kunta 102 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Mäntsälän Jäähalli Oy:n tavoitteet vuodelle 2017 käyntikertaa Mainospaikan myynti euroina Jäähallin muu käyttö euroina Tilikauden tulos 2014 100 190 ta 100 000 2015 110650 ta 2017 100 000 Jääajan myynti tunteina (ei sisällä kunnan käyttöä) 2014 2328 h ta 2300 h 2015 2317 h ta 2017 2300 h 2014 8 952 2015 12010 ta 12 500 ta 2017 12 500 2014 7 809 2015 8150 ta 7 500 ta 2017 6 500 2014 4 990 2015 22439 ta 17 542 ta 2017 18 434 Mäntsälän Jäähalli Oy:n tuloslaskelma TP 2015 TA TOT TOT % TP ENN TA 2017 TS 2018 TS 2019 31.8. LIIKEVAIHTO 350 791,58 367 000,00 177 567,50 48 352 791,45 367 000,00 287 500,00 900 000,00 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut -108,89 0,00-73,13-73,13 0,00 0,00-31 500,00 Henkilöstökulut -34 512,07-31 465,00-33 657,39 107-79 730,39-110 673,00-97 745,00-201 530,00 Poistot ja arvonalentumiset -59 114,10-55 848,00-37 103,52 66-53 998,84-51 848,84-49 248,84-286 684,84 Liiketoiminnan muut kulut -219 081,33-248 080,00-120 857,65 49-184 577,81-177 900,00-147 185,00-202 910,00 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 37 975,19 31 607,00-14 124,19-45 34 411,28 26 578,16-6 678,84 177 375,16 Rahoitustuotot ja -kulut -9 902,78-9 680,00-4 977,32 51-8 407,20-3 490,00-2 730,00-155 500,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNN. ERIÄ 28 072,41 21 927,00-19 101,51-87 26 004,08 23 088,16-9 408,84 21 875,16 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP.SIIRT JA VEROJA 28 072,41 21 927,00-19 101,51-87 26 004,08 23 088,16-9 408,84 21 875,16 Tuloverot -5 633,58-4 385,00-1 086,20 25-5 200,60-4 653,23 0,00-4 375,03 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 22 438,83 17 542,00-20 187,71-115 20 803,48 18 434,93-9 408,84 17 500,13

103 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Mäntsälän Jäähalli Oy:n rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta TP 2015 TA TOT. TP ENN TA 2017 TS 2018 TS 2019 31.8. Vuosikate 81 555,95 73 390,00 16 915,81 74 802,20 70 283,77 39 840,00 304 185,00 Investointien rahavirta Investointimenot -8 454,84 0,00 0,00-50 000,00-500 000,00-4 500 000,00-1 502 565,00 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 375 000,00 150 000,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 73 101,11 73 390,00 16 915,81 24 802,20-204 716,23-4 085 160,00-1 048 380,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Osakepääoman muutokset 50 000,00 30 000,00 20 000,00 Lainakannan muutokset -46 791,62-68 193,00 3 609,78-18 193,00 181 807,00 4 131 827,00 1 030 000,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000,00 0,00 3 609,78 50 000,00 250 000,00 4 200 000,00 1 250 000,00 Pitkäaikaisten lainojnen vähennys -96 791,62-68 193,00 0,00-68 193,00-68 193,00-68 173,00-220 000,00 -shekkitilin limiitin muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset -23 384,87 0,00-23 505,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Saamisten muutos -7 661,70 0,00 16 632,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos -15 723,17 0,00-40 137,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta -70 176,49-68 193,00-19 895,38-18 193,00 231 807,00 4 161 827,00 1 050 000,00 Rahavarojen muutos 2 924,62 5 197,00-2 979,57 6 609,20 27 090,77 76 667,00 1 620,00 Rahavarat 1.1. 1 489,75 4 414,37 4 414,37 4 414,37 11 023,57 38 114,34 114 781,34 Rahavarat 31.12./31.8. 4 414,37 9 611,37 1 434,80 11 023,57 38 114,34 114 781,34 116 401,34

Mäntsälän kunta 104 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 8.1.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2019 1. Johdanto 2. Lainat 3. Hoitomenot Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimukseen perustuen hallita sillä sijaitsevia tai sille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 1.6.2011. Kiinteistö Oy Mäntsälän Toimistotalo kuuluu Mäntsälän kuntakonserniin. Osakepääoma on 200 000 euroa ja osakkeita 10 000 kpl. Osakkeiden omistus jakautuu seuraavasti: - Mäntsälän kunta 5 100 osaketta - Uudenmaan Vammaispalvelut Oy 4 900 osaketta Kiinteistö Oy Mäntsälän Toimistotalon kiinteistö on vastaanotettu 17.8.2012. Kiinteistö Oy Mäntsälän Toimistotalon kaikki tilat on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevin vuokrasopimuksin Mäntsälän kunnalle ja Uudenmaan vammaispalvelut Oy:lle 1.9.2012 alkaen. Yhtiön pitkäaikaisten lainojen (25 vuotta) lyhennykset alkoivat v. 2013 (126 356 ). Täysimääräiset lainanlyhennykset aloitettiin v. 2014. Lainan lyhennykset ovat vuosittain 252 712. Lainaan tehtiin ylimääräinen 300 000 euron ylimääräinen lyhennys vuonna. Lainojen hoito- ja korkokulut sisältyvät talousavioesitykseen. Yhtiön hoitomenoissa varaudutaan pieniin korotuksiin vuonna 2017. 4. Arvio tulevasta kehityksestä Yhtiön talous on vakaa ja jatkuu vakaana. Yhtiön hallitus päättää loppuvuodesta 2017 mahdollisista varauksista ja vastiketasosta.

105 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Kiinteistö Oy:n Mäntsälä Toimistotalo talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 Tp 2014 Tp 2015 Ta Toteuma Tot TpE Ts 2018 Ts 2019 Tuloslaskelma 31.8. % Liikevaihto 459 678 457 580 499 007 323 762 65 460 655 492 112 490 112 488 112 Muut kiinteistön tuotot 1 579 3 967 938 1 700 Henkilöstökulut yht. -10 305-10 753-11 200-5 018 45-12 000-12 000-12 000-12 000 Poistot ja arvonalentumiset -232 109-232 109-190 000-154 740 81-232 109-252 712-252 712-252 712 Kiint.muut hoitokulut yht. -153 658-152 536-166 501-84 883 51-138 300-154 400-154 400-154 400 Liikevoitto (-tappio) 65 184 66 149 131 306 80 060 61 79 946 73 000 71 000 69 000 Rahoitustuotot- ja kulut -75 550-74 031-94 000-60 434 64-75 000-73 000-71 000-69 000 Korkotuotot 2 35 Korkokulut -75 552-68 418-94 000-57 537 61-75 000-73 000-71 000-69 000 Muut rahoituskulut -5 648-2 897 Voitto/tappio enn. sat. eriä -10 366-7 882 37 306 19 626 53 4 946 0 0 0 Voitto/tappio enn. tp.siirtoja ja veroja -10 366-7 882 37 306 19 626 53 4 946 0 0 0 Välittömät verot -2 018-357 Tilikauden voitto/ tappio -10 366-9 900 37 306 19 269 52 4 946 0 0 0 Tp 2014 Tp 2015 Ta Toteuma Tot TpE Ts 2018 Ts 2019 31.8. % Vastike yhteensä, /m2/kk 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,68 13,63 13,57 Neliöt 2 997 2 997 2 997 2 997 2 997 2 997 2 997 2 997 Tp 2014 Tp 2015 Ta Toteuma TpE Ts 2018 Ts 2019 Rahoituslaskelma 31.8. Liiketoiminta Liikevoitto 65 184 66 149 131 306 80 060 79 946 73 000 71 000 69 000 OIkaisut liikevoittoon/poistot 232 109 232 109 190 000 154 740 232 109 252 712 252 712 252 712 Muut oikaisut -126 307-21 548 Maksetut korot ja maksut -75 552-68 418-94 000-57 537-75 000-73 000-71 000-69 000 Välittömät verot -2 018 Liiketoiminnan rahavirta 95 435 206 274 227 306 177 262 237 055 252 712 252 712 252 712 Rahoitus Pitkäaik. lainojen takaisinmaksut -252 712-252 712-552 712-552 712-552 712-252 712-252 712-252 712 Rahoituksen rahavirta -252 712-252 712-552 712-552 712-552 712-252 712-252 712-252 712 Rahavarojen muutos -157 277-46 438-325 406-375 450-315 657 0 0 0 Rahavarat 1.1. 653 221 495 944 449 506 449 506 449 506 133 849 133 849 133 849 Rahavarat 31.12./ 31.8. 495 944 449 506 124 100 74 056 133 849 133 849 133 849 133 849 Tp 2014 Tp 2015 Ta Toteuma TpE Ts 2017 Ts 2018 Ts 2019 Lainakanta 31.8. Lainakanta 1.1. 5 873 644 5 620 932 5 368 220 5 368 220 5 368 220 4 815 508 4 562 796 4 310 084 Lyhennykset -252 712-252 712-552 712-552 712-552 712-252 712-252 712-252 712 Lainakanta 31.12./31.8. 5 620 932 5 368 220 4 815 508 4 815 508 4 815 508 4 562 796 4 310 084 4 057 372

Mäntsälän kunta 106 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 9. Mäntsälän kuntakonsernin investointien ja lainakannan kehitys suunnitelmakaudella 2017 2019 Mäntsälän kuntakonsernin investoinnit vuosina 2017 2019 yhteensä 131,3 milj. euroa. TP 2015 TaM Tot. 01-08 / TpE Kuntakonsernin investoinnit TS 2017 raami ltk kje Ts 2018 Ts 2019 Mäntälän kunta 15 718 374 20 065 941 9 142 081 15 593 843 38 728 661 37 961 161 33 681 161 29 475 700 12 120 000 Nivos Oy konserni 10 186 340 9 633 411 4 648 270 9 463 642 10 114 470 8 630 544 8 630 544 11 254 929 9 198 718 Mäntsälän Vuokraasunnot Oy 7 096 131 6 250 798 3 772 918 9 231 703 1 600 000 2 700 000 2 700 000 8 160 000 9 500 000 Mäntsälä Jäähalli Oy 50 000 500 000 500 000 4 500 000 1 502 565 Yrityskehitys Oy 10 000 10 000 10 000 10 000 33 000 845 35 950 150 17 563 269 34 339 188 50 443 131 49 801 705 45 521 705 53 400 629 32 331 283 Asukasmäärä 20 685 20 850 20 750 20 850 21 050 21 050 21 050 21 260 21 470 Investoinnit / asukas 1 595 1 724 846 1 647 2 396 2 366 2 163 2 512 1 506 TP 2015 TaM Tot. 01-08 / TpE Kuntakonsernin lainakanta raami ltk kje Ts 2018 Ts 2019 Mäntälän kunta 54 933 444 64 433 624 59 863 663 61 660 444 90 720 624 96 493 624 87 393 624 108 553 804 112 813 984 Nivos Oy konserni 44 669 624 48 818 517 52 226 931 50 915 667 52 984 560 47 721 710 47 721 710 53 027 753 56 033 796 Mäntsälän Vuokraasunnot Oy 22 872 310 28 894 922 26 553 894 30 894 922 30 576 253 30 775 534 30 775 534 35 895 146 38 365 759 Mäntsälä Jäähalli Oy 306 895 262 906 311 667 318 102 216 796 529 309 529 309 4 690 536 5 749 936 Kiint.Oy Mäntsälän Toimistotalo 51 % 5 368 220 4 815 508 4 815 508 4 815 508 4 562 796 4 562 796 4 562 796 4 310 084 4 057 372 128 150 493 147 225 476 143 771 663 148 604 643 179 061 029 180 082 973 170 982 973 206 477 323 217 020 847 HUS 3 253 481 3 253 481 2 168 987 3 253 481 2 592 292 2 592 292 2 592 292 2 592 292 2 592 292 Eteva 931 543 931 543 621 028 931 543 774 904 774 904 774 904 774 904 774 904 Keuda 132 335 517 151 410 500 146 561 679 152 789 667 182 428 225 183 450 170 174 350 170 209 844 520 220 388 043 Asukasmäärä 20 685 20 850 20 750 20 850 21 050 21 050 21 050 21 260 21 470 Lainat / asukas 6 398 7 262 7 063 7 328 8 666 8 715 8 283 9 870 10 265 Muutos% 13,5 % 14,4 % 10,8 % 15,5 % 19,4 % 20,1 % 14,1 % 20,4 % 5,0 % Lainakannan muutos 1 000 15 732 19 075 14 226 20 454 29 639 30 661 21 561 35 494 10 544

107 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 12 000 Mäntsälän kuntakonsernin lainakanta 31.12., /asukas 10 000 8 000 6 000 4 000 2 591 2 755 2 972 3 198 3 433 3 590 3 738 3 913 4 257 4 578 4 729 5 041 5 544 5 768 5 978 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Koko maa 2 591 2 755 2 972 3 198 3 433 3 590 3 738 3 913 4 257 4 578 4 729 5 041 5 544 5 768 5 978 Uusimaa 2 963 3 341 3 678 3 924 4 104 4 272 4 406 4 485 4 920 5 725 5 841 6 015 6 611 6 979 7 414 TpE TA 2017 KjE TS 2018 TS 2019 Mäntsälä 1 399 1 471 1 702 1 831 1 869 2 635 2 966 3 254 3 295 3 384 3 789 4 580 4 956 5 633 6 398 7 328 8 283 9 870 10 265

Mäntsälän kunta 108 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 10. Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeet 10.1. Talousarvion käsitteet Tulosalue Tulosalue on luottamustoimielimen vastuulla oleva alue käyttötalousosassa. Talousarviossa on tulosalueelle määritelty toiminnalliset tavoitteet suoritteina ja tunnuslukuina tai sanallisena arviona sekä hyväksytty määräraha tai tuloarvio. Hanke Hanke on toimielimen vastuulla oleva investointi Hankeryhmä Hankeryhmä muodostuu hankkeista. Tavoite Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaisesti antama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite, joka johdetaan kunnan toiminta-ajatuksesta ja strategisista tavoitteista. Tavoite esitetään joko tunnuslukuina tai sanallisesti. Valtuusto päättää toiminnallista tavoitteista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Taloudellinen tavoite muodostuu määrärahoista ja tulosarvioista sekä näiden erotuksesta eli toimintakatteesta. Tavoitteet on asetettava niin, että niiden toteutumista voidaan arvioida, eivätkä toimielinten ja tulosalueiden tavoitteet saa olla ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa. Määräraha Määräraha on valtuuston antama määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyttämiseen tulosalueelle tai hankkeelle. Tuloarvio Tuloarvio on valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle asettama tulotavoite. Toiminnan kuvaus Toiminnan kuvaus kertoo miten toimielin toteuttaa kunnan toiminta-ajatusta. Tulosalueen toiminnan kuvaus johdetaan toimielimen palveluajatuksesta. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma kertoo miten toimielimen toiminta-ajatusta toteutetaan suunnitelmakaudella asetettujen tavoitteiden ja annettujen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa. Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö on viranhaltija, joka on tulosalueen/tulosyksikön esimies ja joka johtaa sen toimintaa sekä huolehtii tavoitteiden saavuttamisesta hyväksyttyjen määrärahojen, ohjeiden ja määräysten puitteissa. Tilivelvollinen Kuntalain mukaan valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta niitä ovat kunnan muiden toimielinten jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tulosalueen johtavat viranhaltijat ja esittelijät. Tilivelvolliset viranhaltijat hyväksytään talousarvion käsittelyn yhteydessä erillisessä liitteessä. 10.2. Käyttösuunnitelman käsitteet Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulos-alueiden ja tulosyksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja. Tulosyksikkö Tulosyksikkö muodostuu viranhaltija-organisaatioyksiköstä tai sen vastuulla olevasta toiminnasta, jolla on o oma tehtäväalue o todennettavissa olevat tavoitteet

109 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 o osamäärärahat ja osatuloarviot, joista tulosyksikön esimies vastaa. Kohde Kohde on käyttöomaisuuden hankinta tai perusparannuskokonaisuus, joka on osa investointihankkeesta. Kohteella on omat määrärahat ja osatuloarviot, josta toimielin vastaa. 10.3. Käyttösuunnitelman käsitteet Tavoiteosa Tavoiteosassa valtuusto hyväksyy kunnan toiminta-ajatuksen ja tavoitetilan, toiminta-strategian sekä taloussuunnitelman perusteet. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toimielimen tulosalueille eli varsinaiselle toiminalle tavoitteet sekä myöntää tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosaan kootaan käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden toimintatulot ja menot sekä esitetään niiden lisäksi määrärahat ja tuloarviot sellaisista tuloslaskelmaan kirjattavista eristä, jotka ovat eri toimielimille ja tulosalueille yhteisiä. Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelmapoistoihin. Investointiosa Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille arvioidun aikataulun mukaan. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Tuloarvio esitetään sille vuodelle, jolloin oikeus rahoitusosuuteen syntyy tai käyttö-omaisuuden myynti tapahtuu. Hankkeet kootaan investointiosaan hankeryhmittäin ja toimielimittäin. Rahoitusosa Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon varsinaisen toiminnan ja investointien rahoitukseen tarvitaan pääomarahoitusta sekä miten rahoitustarve katetaan. 10.4. Talousarvion sitovuusmääräykset Valtuuston toimielimen tulosalueille hyväksymiä tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen. Käyttötalousosassa valtuuston eri tulosalueille hyväksymät nettomäärärahat eli toimintakate on sitova ja sitä voidaan muuttaa valtuuston päätöksellä. Poikkeuksena on toimitilapalvelujen tulosalue, jossa sitovuustasona on tilikauden tulos. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja. Tuloslaskelmaosan sitova tasot ovat: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja menot (netto). Suunnitelmapoistot tehdään valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovat tasot ovat antolainauksen muutokset ja lainakannan muutokset. Investointiosassa kunnanvaltuuston toimielinten hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Hankekohtaisista investoinneista vaaditaan hyväksytty tarveselvitys (pvm ja ) ennen hankkeen ottamista taloussuunnitelmaan. Hankesuunnitelma on laadittava ennen toteutusvuoden talousarvion käsittelyä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euro-raja on kirjanpitolain mukaan 10 000. Tätä pienemmät hankinnat tulee lähtökohtaisesti hankkia käyttötalouden määrärahoilla.

Mäntsälän kunta 110 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Taloussuunnitelman investointiosassa on esitetty eri toimielinten päätösvallassa olevat hankkeet. 10.5. Käyttösuunnitelman hyväksyminen Valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnanhallitus antaa sen eri toimielinten noudatettavaksi. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa. Kunnanhallituksen tai johtokunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Mikäli hyväksytty käyttösuunnitelma muuttuu olennaisesti sisällöltään ja tarvitaan samalla määrärahojen kohdentamista, on toimielimen tehtävä asianmukainen muutos käyttö-suunnitelmaan. 10.6. Talousarvion toteuttaminen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tulosyksiköiden tulee laatia ennakkoarvio rahamenoistaan ja tuloistaan perustuen toteutuvaan toimintaan. Toimialojen on huolehdittava siitä, että kunnan talouspalveluilla on maksuvalmiussuunnittelua varten aina ajan tasalla oleva tieto tulevasta rahankäytöstä. Toimielinten ja tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöiden tulee systemaattisesti seurata talousarviotavoitteiden, käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumista tai toteutumaa tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Kunnanhallitus ja kunnan johtoryhmä seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa ja koko vuodelta tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tuloarvioiden käytöstä sekä tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta voi antaa mahdollisen lausuntonsa tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituksen vahvistamasta osavuosikatsauksesta. Kunnanhallituksella on oikeus antaa vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä ja tarvittaessa toimialoille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia toimintaohjeita. 10.7. Lainanotto ja lainanottoa koskevat rajoitukset Kunnanhallituksella on oikeus vuonna 2017: o ottaa pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn pitkäaikaisten lainojen lisäys euromäärään asti o pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään 1 vuosi o päätös voi koskea myös lainan ennenaikaista takaisinmaksua, lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia Kunnankamreerilla on oikeus vuonna 2017: o ottaa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja, joiden yhtäaikaisesta enimmäismäärästä päättää kunnanhallitus 10.8. Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset Kunnanhallituksella on oikeus vuonna 2017 myöntää päätöksellään antolainaa enintään talousarviovuoden rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn antolainojen lisäys euromäärään asti tuleville vuosille. Antolainaa voidaan myöntää kunnan kokonaan omistamille osake-, asunto-osake- tai kiinteistöyhtiöille.

111 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 10.9. Lisämäärärahat ja siirrot Vuoteen 2017 kohdistuvat ehdotukset toiminnallisten tavoitteiden muutoksista, lisämäärärahoista tai määrärahasiirroista on saatettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kunkin talousarviovuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Tällöin on huomioita myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vuodelle 2017 annetaan: o kunnanjohtajalle oikeus päättää määrärahasiirroista koskien harkinnanvaraisia henkilökohtaisia ja tehtäväkohtaisia palkantarkistuksia, joiden kate on yleishallinnossa. o henkilöstöjohtajalle on oikeus tehdä yleishallinnon tulosalueelle budjetoitujen työllistämistukimäärärahojen siirrot eri tulosalueille käytön mukaisesti 10.10. Laskujen hyväksyminen ja maksatus Laskujen hyväksymisessä ja maksatuksessa tulee noudattaa kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ohjeen määräyksiä kohta 8. Kirjanpito ja maksuliikenne. 10.11. Muu ohjeistus Kunnanhallituksella on oikeus antaa tilikaudella tarvittavia lisäohjeita talousarvion täytäntöönpanoon. 11. Tilivelvollisten määrittely Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajat esittävät vuosittain, voidaanko asianomaisen tulos- tai tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Vaikka päätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta valvonnan järjestämisvastuusta. Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että taloutta Tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä lautakuntien esittelijät. Tilivelvollisiksi määritellään seuraavat johtavat viranhaltijat: Toimielin / Tulosalue Tilivelvollinen Käyttötalousosa kunnanjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta 1851 Kunnanhallitus kokonaisuutena 185100 Yleishallinto hallintojohtaja 185120 Elinkeinotoimi kunnanjohtaja 185150 Pelastus kunnanjohtaja 185140 Maaseututoimi maaseutupäällikkö 185160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot kunnanjohtaja kaavoitusjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta 18517 Maankäyttölautakunta kokonaisuutena 185170 Maankäyttöpalvelut kaavoitusjohtaja 18519 Tarkastuslautakunta 185190 Tarkastustoimi - perusturvajohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta 1853 Perusturvalautakunta kokonaisuutena 185300 Perusturvan johto ja hallinto perusturvajohtaja 185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut perusturvajohtaja 185390 Varhaiskasvatus perusturvajohtaja 185330 Hoito- j ahoivapalvelut perusturvajohtaja 185350 Perusterveydenhuolto perusturvajohtaja 185370 Erikoissairaanhoito perusturvajohtaja

Mäntsälän kunta 112 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. 1854 Sivistyslautakunta sivistysjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena 185400 Kehittämis- ja hallintopalvelut sivistysjohtaja 185410 Perusopetus sivistysjohtaja 185430 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta sivistysjohtaja 185450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sivistysjohtaja tekninen johtaja toimielimen alaisesta toiminnasta 1855 Tekninen lautakunta kokonaisuutena 185500 Hallinto tekninen johtaja 185520 Toimitilapalvelut tekninen johtaja 185540 Ruoka- ja siivouspalvelut tekninen johtaja 185560 Kuntatekniikka tekninen johtaja Investointiosa Kunnanhallitus 185900 Kiinteä omaisuus kunnanjohtaja 185950 Irtain omaisuus kunnankamreeri 185905 Aineeton omaisuus kunnanjohtaja Maankäyttölautakunta 195950 Irtain omaisuus kaavoitusjohtaja Perusturvalautakunta 185950 Irtain omaisuus perusturvajohtaja Sivistyslautakunta 185950 Irtain omaisuus sivistysjohtaja Tekninen lautakunta 185910 Talonrakennus tekninen johtaja 185930 Liikenneväylät tekninen johtaja 185930 Puistot ja yleiset alueet tekninen johtaja 185930 Liikuntapaikat tekninen johtaja 185930 Hankeryhmät tekninen johtaja 185950 Irtain omaisuus tekninen johtaja 185930 Siirtovesijohdot ja viemärit tekninen johtaja Rahoitusosa ---- Rahoitusosa kunnankamreeri

113 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 12. Yhteenveto valtuuston sitovista määrärahoista sitovuus TA 2017 TA 2017 N Ltk Kj KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanhallitus Yleishallinto N -2 306 950-2 510 715 Käyttöomaisuuden myynnit N 1 500 000 1 500 000 Elinkeinotoimi N -519 875-537 828 Pelastus N -1 925 755-1 914 555-3 252 580-3 463 098 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi N -22 437-27 425 Maaseututoimi N -127 257-125 221 Maankäyttölautakunta Maankäyttöpalvelut N -725 029-707 390 Perusturvapalvelut Perusturvan johto ja hallinto N -827 770-852 597 Lasten,nuorten ja perheiden palvelut N -12 186 376-12 100 395 Varhaiskasvatuspalvelut N -14 975 390-14 570 195 Hoito-ja hoivapalvelut N -12 229 495-12 058 514 Perusterveydenhuoltopalvelut N -7 839 803-7 713 065 Erikoissairaanhoito N -23 451 000-23 326 700-71 509 834-70 621 466 Sivistyspalvelut Kehittämis-ja hallintopalvelut N -668 325-663 067 Perusopetus N -24 580 203-23 975 130 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta N -3 848 297-3 782 595 Kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut N -1 288 499-1 283 709-30 385 324-29 704 501 Tekniset palvelut Keskitetyt palvelut N -1 431 648-1 133 162 Toimitilapalvelut 7 324 471 7 733 916 Toimitilapalvelut (= tilikauden tulos) N -1 426 342-1 016 897 Ruoka-ja siivouspalvelut N 225 013 348 935 Kuntatekniikka N -2 598 158-2 469 038 3 519 679 4 480 651 Toimintakate yhteensä -102 502 784-100 168 449 TULOSLASKELMAOSA Verotulot N 78 909 000 78 909 000 Valtionosuudet N 28 434 000 28 434 000 Rahoitus, netto N 843 000 943 000 Korkotulot 1 729 000 1 729 000 Muut rahoitustulot 154 000 154 000 Korkomenot -900 000-900 000 Muut rahoitusmenot -140 000-40 000 Tuloslaskelmaosa yhteensä 108 186 000 108 286 000

Mäntsälän kunta 114 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. sitovuus TA 2017 TA 2017 N Ltk Kj INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Yleishallinto - kiinteä omaisuus N -500 000-500 000 - aineeton käyttöomaisuus N -139 500-139 500 Perusturvapalvelut - irtain omaisuus N -305 000-305 000 Sivistyspalvelut - irtain omaisuus N -1 113 000-1 113 000 Tekniset palvelut Talonrakennus - Ehnroosin koulu N -10 100 000-10 100 000 - Ehnroosin vanhojen rakennusten purku - meno N - Ehnroosin vanhojen rakennusten purku - tulo N - Sälinkään koulu ja päiväkoti N -5 000 000-5 000 000 - Riihenmäen vanha koulu(info-tv,lukitus, paloilm.järj. ym.) N -160 000-160 000 - Riihenmäen koulun näyttämövalaistus N -160 000-160 000 - Ehroosin korttelin päiväkoti(5 ryhmää) N -230 000-230 000 - Amandan laajennus N -1 400 000-1 400 000 - Kotokartanon peruskorjaus (vaihe I) N -500 000-300 000 - Rakennusten (perus)korjaukset/sisäilmakorjaukset N -300 000-200 000 - Monitoimitalon peruskorjaus N -130 000 Elinkaarihankkeet: - Riihenmäen alakoulu (uudisosa) N -2 482 896-2 482 896 - Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) N -820 890-820 890 - Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (uudisosa) N -8 569 875-8 569 875 - Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (vanha osa) N -150 000-150 000 Liikenne - Taruman alueen kadut N -300 000-300 000 - liikenneväylät N -1 100 000-600 000 Kevytliikenne N -250 000-200 000 Alueet/mm. teollisuus ja infrarakentaminen - Kapuli III b N -2 800 000 - muut alueet ja infrarakentaminen N -800 000-500 000 Puistot ja leikkipaikat N -200 000-200 000 Liikuntapaikat N -100 000-50 000 Kohdentamaton määräraha - kohdentamaton määräraha N -100 000 Teknisen toimialan irtain omaisuus N -250 000-200 000 Investoinnit yhteensä -37 961 161-33 681 161 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset N -20 000 1 780 000 Antolainasaamisten lisäykset -232 000-232 000 Antolainasaamisten vähennykset 212 000 2 012 000 Lainakannan muutokset N 32 060 000 23 260 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 36 000 000 29 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -4 840 000-4 840 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 900 000-900 000 Rahoitusosa yhteensä 32 040 000 25 040 000 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT / TULOARVIO YHTEENSÄ -237 945-523 610 1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio

115 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 13. Liitteet Liite 1. Valtionosuudet 2017 A. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus euroa Asukasluku 31.12.2015 20 685 Sos.ja terveystoimi, esi- ja perusopetus sekä kirjasto- ja kulttuuritoimen laskennallinen peruste 97 236 951 Kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas -3 619,61-74 871 633 Laskennallisten kustannusten ja omarahoitusosuuden erotus 22 365 318 Lisäosat euroa 251 883 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto 3 368 914 Järjestelmämuutoksen tasaus 0 Valtionosuuden verotulotäydennys 5 113 669 Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä 31 099 784 B. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 2017 Lukio 1 663 841 Esi- ja perusopetuksen oppilaskohtaiset lisät 851 976 Muu opetus- ja kultuuritoimi: Aamu- ja iltapäivätoiminta 76 086 Kansalaisopisto 336 661 Liikunta 73 721 Nuorisotyö 32 005 Opetus- ja kulttuuritoimen omarahoitusosuus, euroa/asukas -260-5 378 100 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä -2 343 810 A+B. Valtionosuudet yhteensä 28 755 974 (Talousarvioon budjetoitu) 28 755 000

Mäntsälän kunta 116 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10. Liite 2. Talousarvion 2017 sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely

117 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

Mäntsälän kunta 118 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10.

119 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

Mäntsälän kunta 120 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10.

121 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

Mäntsälän kunta 122 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10.

123 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019

Mäntsälän kunta 124 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 KjE 13.10.

125 Mäntsälän kunta KjE 13.10. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019