INFORMAATIO- JA KESKUSTELUTILAISUUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2014 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMALUONNOKSESTA SEKÄ VUODEN 2014 TALOUSARVIOLUONNOKSESTA Paikka Satakunnan keskussairaalan auditoriossa, N2 Aika Keskiviikko 18.9.2013 klo 9.30 12.00 9.00 9.30 Kahvitarjoilu auditorion aulassa 9.30 9.40 Tilaisuuden avaus - yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama 9.40 10.00 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 - sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 10.00 10.30 Investointisuunnitelma vuoteen 2018 ja Satakunnan keskussairaala 2020 - huollon johtaja Tapio Kallio 10.30 11.30 Talousarvio vuodelle 2014 - talousjohtaja Tero Mäkiranta 11.30 12.00 Keskustelu 12.00 Tilaisuuden päättäminen - yhtymähallituksen puheenjohtaja Juha Vasama
18.9.2013 Jäsenkuntien edustajat SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV 2014-2016 JA INVESTOINTI- OHJELMA VUOTEEN 2018 SEKÄ TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto
LÄHTÖKOHDAT 18.9.2013 APisto 4
SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT (Perussopimus 1.1.2009- ja Terveydenhuoltolaki 1.5.2011- ) Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito, ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä muulla tavalla. Kuntayhtymä voi sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen tehtäviä. Kuntayhtymän tehtävänä on myös yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa edistää jäsenkuntien asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä. 18.9.2013 APisto 5
KUNTALAISET POTILAINA JA ASIAKKAINA 90 % kuntalaisista käyttää vuosittain sosiaalipalveluja 60 % kuntalaisista käyttää perusterveydenhuollon palveluja 30 % kuntalaisista käyttää erikoissairaanhoidon palveluja 3 % kuntalaisista eri toimintojen yhteisiä asiakkaita 2 % sairaanhoidon potilaista käyttää erityistason (esim. Tyks) erikoissairaanhoidon palveluja 18.9.2013 APisto 6
Sairaanhoito SAIRAANHOITOPIIRIN LAKISÄÄTEISET PALVELUT JA MAKSUSITOUMUSPALVELUT kiireelliset (päivystyspotilaat) ja ns. kiireettömät potilaat / ns. hoitotakuu (lähetepotilaat) Sosiaalipalvelut kehitysvammaiset ja osaamisessaan viivästyneet sekä vammautuneet (maksusitoumus) Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sopimuksella 1.1.2011-18.9.2013 APisto 7
TALOUSARVION v. 2013 TOTEUTUMINEN TOIMINTA Sairaanhoito: + kiireellinen ja kiireetön hoito sis. ensihoitopalvelut hoitojaksot poliklinikkakäynnit Sosiaalipalvelut: + asumispalvelut TALOUS Käyttötalouden säästöt 1,6 Me Käyttö- ja investointitalous riittää ta 2013; -2,3 Me alijäämäinen; tulosennuste +-0 (?) (Tyke Oy:n lopetus) 18.9.2013 APisto 8
SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN TALOUDELLISUUS sairaanhoidon palveluissa vuonna 2011 käytössä olivat vuoden 2010 palveluiden hinnat ja v 2012 vuoden 2011 palveluiden hinnat; v 2013 alehinnoittelua kirurgia ja sisätaudit sosiaalipalveluissa laitosasumisen palveluiden hintaa pystyttiin vuonna 2010 laskemaan keskimäärin 2,0 % vuoden 2009 hinnoista ja v 2011-2012 hintataso oli sama; hintojen nosto 2,5 % 1.7.2013- sairaanhoitopiirin SataDiag-liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu on ollut sama vuosina 2008 2011 ja vuodelle 2012 laboratorio-palveluiden hintoja alennettiin vielä keskimäärin 4,5 %; hyvityksiä on lisäksi annettu vv 2009-18.9.2013 APisto 9
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 JA TALOUSARVIO 2014 18.9.2013 APisto 10
SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KESKEISET RISKIT 18.9.2013 APisto 11
OSAAMISEN JA OSAAJIEN VARMISTAMINEN 18.9.2013 APisto 12
TOIMINNAN JATKUVUUSSUUNNITTELU 18.9.2013 APisto 13
TIEDON HALLINTA 18.9.2013 APisto 14
KUNTATALOUDEN GLOBAALI TALOUDELLINEN TAANTUMA 2008-18.9.2013 APisto 15
SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIAKARTTA 18.9.2013 APisto 16
KUNTA- JA SOTEPALVELU- RAKENNEUUDISTUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI SÄILYY SAIRAANHOITOPIIRINÄ 18.9.2013 APisto 17
LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRI VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN SEKÄ VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIT TOIMIVAT YHDESSÄ VERKOSTONA; LÄNSIRANNIKON MILJOONAPIIRINÄ TYKS:N ERVA-ALUE 11 KK/2013- YHTEINEN ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 18.9.2013 APisto 18
SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020; PÄIVYSTYS- JA OPETUSSAIRAALA Toimintamalli edellyttää somaattisia ja psykiatrisia päivystyksellisiä (24/7) sekä opetuksellisia valmiuksia sekä saumatonta yhteistyötä perus- ja erityistasolle. 18.9.2013 APisto 19
HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Sairaanhoitopiiri ei irtisano vuonna 2014 tuotannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen johdosta vakituisessa virka- tai palvelussuhteessa olevaa henkilökuntaa. Viran- ja toimenhaltijoilla on kuitenkin tarvittaessa velvoite tehdä 1.1.2014 lukien muutakin heille soveltuvaa tehtävää kuin tilanteessa 31.12.2013. 18.9.2013 APisto 20
1. Sairaanhoito + HaiPro ja muu laadunhallinta + psykiatrian järjestelyt + kirurgian ja sisätautien tuottavuus + DRG-pisteen hinta TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS JA TUOTTAVUUS SEKÄ TALOUDELLISUUS 18.9.2013 APisto 21
ENSIHOITOPALVELUIDEN PALVELUTASO 1-3KK/2013
Huomioikaa, että kyseessä on vasta 1. 3kk raportti, joten suuria johtopäätöksiä ei kannata vielä tehdä. Tämänkin tuotoksen tuotti meille InPlace niminen firma (tehnyt saman työn Vaasaan), koska FH tuottamaksi sovittua valtakunnallista raportointia ei ole vieläkään saatu. Satakunta on palvelutasopäätöksessä jaettu viiteen eri riskiluokkaan, esim. 1= >350 tehtävää vuodessa (km.1/pv), 5=asumattomat tai tieverkon ulkopuolella olevat alueet. Taulukossa eri ensihoitotehtävien kiireellisyysluokat: A-D Vihreä: toteutunut palvelutaso % vähintään 10% korkeampi kuin tavoite Ei väriä: toteutunut palvelutaso % on sama tai max 9,9% korkeampi kuin tavoite Keltainen: toteutunut palvelutaso % 0,1-9,99% alla tavoitteen Punainen: toteutunut palvelutaso % vähintään 20% alle tavoitteen Harmaa (riskiluokka 5) ei tavoitetta Summary: ensivasteyksikön (=yleensä sopimuspalokuntien ensivasteyksikkö) tavoittamisaika liian pitkä = punainen. Viive johtuu monesta asiasta=hätäkeskus, evy lähtö etc. Samansuuntaista toteumaa mm. Vaasassa. Muuten toteuma toivottu (=ei väriä) tai jopa parempi (=vihreä) eli ambulanssien potilaan tavoittaminen on kunnossa. Eija Vaula Ensihoidon ja päivystyksen toimialuejohtaja 18.9.2013 APisto 23
2. Sosiaalipalvelut + laitosasuminen pois < 2020 + ryhmäasunnot (á 15-10 p?) 18.9.2013 APisto 24
3. Muut - pienempi työpanos - Satalinnan, Rauman ja Harjavallan kiinteistöjärjestelyt + Sairaala-Effica ja aluekatselu + Satadiag + Logistiikkakeskus 18.9.2013 APisto 25
KUMPPANUUS v. 2014- Maaliskuun 2013 kumppanuussopimukset ovat käsittelemättä kunnissa: - Lavia - Merikarvia - Pori - Rauma - Ulvila 18.9.2013 APisto 26
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄSENKUNTIEN PALVELUMAKSUJEN MUUTOS VV 2006- TAE 2014; SAIRAANHOITO Vrt TPE 2013 18.9.2013 APisto 27
Meiltä ei koskaan puutu rahaa, kun on kyse mieliteoista, ainoastaan hyödyllisen ja välttämättömän hinnasta me marisemme. -Honoré de Balzac 18.9.2013 APisto 28
Satakunnan sairaanhoitopiiri - kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä - 18.9.2013 APisto 29