Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860 65 860 1,2 % TOIMINTA- KATE -52 831-52 965-55 680-55 680 5,1 % KHA:n toimintakatteen raamipäätös 2017-52 903 Perhetalo Oskariinan siirto KAL:lta -63 Keskusvaraston siirto hallintopalveluista -70 Henkilöstöhallinnon sisäinen veloitus -313 (Työterveyshuollon ulkoistaminen -239 ) Raamiylitys 2 331 (2 092 )

Hyvinvointipalveluiden yleishallinto 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT MENOT 623 689 682 682-1,0 % TOIMINTA- KATE -623-689 -682-682 -1,0 % Seudullinen sosiaalipäivystys 80 000 (+16 500 ) Ympäristöterveydenhuolto 181 000 (-24 300 ) Yksikköhinnat /as TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 Sosiaalipäivystys 2,52 1,93 2,41 2,41 24,6 % Ympäristöterveydenhuolto 5,25 6,26 5,46 5,46-12,8 % Yleishallinto 19,12 20,95 20,53 20,53-2,0 %

Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 2 939 2 972 2 028 2 028-31,8 % MENOT 22 367 22 921 21 530 21 530-6,1 % TOIMINTA- KATE -19 428-19 949-19 502-19 502-2,2 % Tulot (1 000 ) -944 Toimeentulotuen tulot -934 Työllistämistuki -36 Lastensuojelu -82 Muut tuotot +108

Perhe- ja sosiaalipalvelut Menot (1 000 ) -1 406 Merkittävimmät Henkilöstökulut - 35 Lakkautettavat vakanssit -78 Uudet vakanssit +153 Varhe-maksut +40 Toimeentulotuki -1 801 Lastensuojelu +89 Sosiaalipalvelut -40 Vammaispalvelut +140 henkilökohtainen apu

Perhe- ja sosiaalipalvelut, muutokset Muutokset toimintakatteessa yksiköittäin Hallinto / yhteiset (varhe-maksut) -71 262 Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto -17 234 Puhe-, toimintaterapia- ja psykologipalvelut -23 847 Perhekeskus 5 368 Lastensuojelu -17 680 Sosiaalipalvelut 651 967 Vammaispalvelut -67 245 Muutokset yhteensä 462 665 Sisäiset erät 10 776 Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä 451 889

Perhe- ja sosiaalipalvelut Yksikköhinnat /as Lastensuojelun sijaishuolto Vammaisten asumispalvelut Muut vammaisten subjekt. palvelut Neuvolat, koulu- ja opiskeluth Vastuualue /as netto TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 90,08 80,61 81,56 81,56 1,2 % 105,43 101,92 100,81 100,81-1,1 % 103,98 100,54 104,60 104,60 4,0 % 46,91 48,48 48,47 48,47 0,0 % 596,43 606,93 586,85 586,85-3,3 %

Kotihoito- ja vanhuspalvelut 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 4 647 4 651 4 565 4 565-1,8 % MENOT 21 053 20 955 23 865 23 865 +13,9 % TOIMINTA- KATE -16 405-16 304-19 300-19 300 +18,4 % Tulot (1 000 ) -85 Kotihoito +40 Asumispalvelut -152 Muut tuotot +27

Kotihoito- ja vanhuspalvelut Menot yhteensä (1 000 ) +2 910 Merkittävimmät Henkilöstökulut +260 Uudet vakanssit +192 Varhe-maksut +29 Palveluasuminen +2 221 Omaishoito +388 Laitoshoito +223 Sisäiset vuokrat +225

Kotihoito- ja vanhuspalvelut, muutokset Muutokset toimintakatteessa yksiköittäin Hallinto / yhteiset -202 274 Kotihoitopalvelut 169 678 Palveluasuminen -2 373 464 Avoin päivätoiminta -3 057 Päivähoito 15 253 Omaishoito -388 299 Laitoshoito -222 782 Perhehoito 9 524 Muutokset yhteensä -2 995 421 Sisäiset erät -366 148 Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä -2 543 532

Kotihoito- ja vanhuspalvelut Yksikköhinnat TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 Kotihoito /h 72,05 69,85 67,58 67,58-3,2 5 Omaishoito /hpv 21,76 21,91 27,37 27,37 25,0 % Valmakoti /hpv 135,60 129,08 150,71 150,71 16,8 % Visiitti /hpv 108,50 88,48 97,90 97,90 10,7 % Kaarinakoti /hpv 96,88 86,98 102,33 102,33 17,7 % Muu palv.as. /hpv 81,36 80,14 98,30 98,30 22,7 % Hovirinta /hpv 93,23 85,80 85,80-8,0 % 93,74 Värttinä /hpv 118,20 117,16 117,16-0,9 % Tupasvilla /hpv 106,50 117,81 96,31 96,31-18,2 % Perhehoitokylä /hpv Vastuualue /as nettomenot 55,57 61,84 60,50 60,50-2,2 % 501,46 496,04 580,78 580,78 17,1 %

Terveyspalvelut 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 4 657 4 500 3 587 3 587-20,3 % MENOT 20 941 20 523 19 860 19 860-3,2 % TOIMINTA- KATE -16 374-16 023-16 274-16 274 +1,6 % Tulot (1 000 ) -914 Työterveyshuolto -937 Toimeentulotuki -151 Maksutuotot +168 Muut tuotot +6

Terveyspalvelut Menot yhteensä (1 000 ) -663 Merkittävimmät Henkilöstökulut -399 Lakkautettavat tth -499 Uudet vakanssit +246 Varhe-maksut -24 Työterveyshuolto muut -198 Toimeentulotuki -275

Terveyspalvelut, muutokset Muutokset toimintakatteessa yksiköittäin Hallinto / yhteiset -16 984 Avosairaanhoito -162 207 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 110 383 Terveyskeskuksen sairaala 27 317 Työterveyshuolto -109 341 Hammashuolto 79 991 Tukipalvelut -214 023 Keskitetyt ostopalvelut 0 Muutokset yhteensä -250 895 Sisäiset erät -618 219 Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä 367 324

Terveyspalvelut Yksikköhinnat TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 Mielent. ja päihdep. /as 74,41 70,61 68,40 68,40-3,1 % Avosairaanhoito /käynti 103,27 80,92 95,71 95,71 18,3 % Tk-sairaala /hpv 277,69 224,05 261,16 261,16 16,6 % Hammashuolto /käynti 74,30 73,23 70,21 70,21-4,1 % Vastuualue /as nettomenot 502,64 487,48 488,45 488,45 0,2 %

PTL - vakanssimuutokset 2017 Lakkautettavat Nimike Virka /toimi Lakkauttamispvm TA 2017 Työterveyshoitaja 4,5 vakanssia toimi 1.1.2017 190 000 Psykologi 0,5 toimi 1.1.2017 29 000 Fysioterapeutti toimi 1.1.2017 45 000 Terveydenhuoltosihteeri toimi 1.1.2017 42 000 Terveyskeskuslääkäri virka 1.1.2017 89 000 Ylilääkäri virka 1.1.2017 106 000 Etuuskäsittelijä 2 vakanssia virka 1.1.2017 78 000

PTL - vakanssimuutokset 2017 Vakanssiesitykset 2017 Nimike Virka /toimi Perustamispvm TA 2017 Terveydenhoitaja o,5 lastenneuvola toimi 1.1.2017-20 500 Psykologi 0,4, psykologipalvelut toimi 1.1.2017-24 400 Palveluohjaaja, työllistämispalvelut virka 1.1.2017 0 Sosiaalityöntekijä, kotouttamispalv. virka 1.1.2017-54 000 Toimintaterapeutti, nimikem. toimi 1.1.2017-620 Hoitaja, 1/3, kehitysvammah. toimi 1.1.2017-11 000 Hoitaja 2 vakanssia, Kaarinakoti toimi 1.1.2017-70 000 Avustava henkilökunta 2,4 htv, Kaarinakoti toimi 1.1.2017-72 000 Muistineuvoja, nimikem. palvelutori toimi 1.4.2017 0 Toiminnanohjaaja, nimikem, kotih. toimi 1.4.2017 0

PTL - vakanssimuutokset 2017 Nimike Virka /toimi Perustamispvm TA 2017 Inva-auton kuljettaja, vanhuspalvelut toimi 1.4.2017-20 000 Fysioterapeutti, vanhuspalvelut toimi 1.4.2017-30 000 Välinehuoltaja 0,5, välinehuolto toimi 1.1.2017-16 000 Laboratoriohoitaja 0,5, laboratorio toimi 1.1.2017-20 000 Diabeteshoitaja 0,5, diabetespalv. toimi 1.1.2017-23 000 Ohjaaja, kuntouttavatt/fysioterapia toimi 1.1.2017-31 000 Lähihoitaja/th-siht., avosairaanhoito toimi 1.1.2017-33 000 Ravitsemusterapeutti, avosh. toimi 1.1.2017-42 000 Terveyskeskuslääkäri, avosh. (tth:sta) virka 1.1.2017-89 000 Psykologi 0,1 (tth:sta) toimi 1.1.2017-8 000

Erikoissairaanhoito 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT MENOT 37 343 41 000 41 000 41 000 +-0 % TOIMINTA- KATE -37 343-41 000-41 000-41 000 +-0 % TA 2016 alitusennuste 1 650 SHP:n alustava tieto TA2017+2,8 % / 1 091

Kansalaistoiminnan lautakunta / Hyvinvoinnin edistäminen 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 1 415 1 227 1 245 1 245 1,5 % MENOT 5 892 6 118 6 129 6 129 0,2 % TOIMINTA- KATE -4 477-4 891-4 883-4 883-0,2 % KHA:n raamipäätös 2017-4 891 Oskariinan siirto PTL +63 Henkilöstöpalveluiden veloitus -27 Raamiylitys 29 Kansalaisopiston kurssisihteeri 7 Itsenäisyyden juhlavuosi 3 Etsivä nuorisotyö omavastuu 10

Kansalaistoiminnan lautakunta / Hyvinvoinnin edistäminen, muutokset Muutokset toimintakatteessa yksiköittäin Hallinto / yhteiset -1 108 Kansalaisopisto -14 796 Kansalaistoiminta ja kulttuuripalvelut -4 239 Terveyden edistämisen palvelut 69 297 Liikuntapalvelut -12 581 Nuorisopalvelut -29 520 Muutokset yhteensä 7 054 Sisäiset erät 23 148 Muutokset yhteensä ilman sisäisiä eriä -16 094

Kansalaistoiminnan lautakunta / Hyvinvoinnin edistäminen Yksikköhinnat Kansalaisopisto /h Kansalaistoiminta ja kulttuuripalvelut /as Uimahalli ja kuntokoulu /käynti Muut liikuntapalvelut /as Nuorisopalvelut /alle 30-v Vastuualue /as nettomenot TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 48,57 60,88 62,03 62,03 1,9 % 15,70 16,61 16,56 16,56-0,3 % 2,61 2,11 2,27 2,27 7,6 % 58,68 63,97 63,79 63,79-0,3 % 64,39 64,83 66,79 66,79 3,0 % 139,58 148,03 146,95 146,95-0,7 %

Hyvinvointipalveluiden toimintakate yhteensä 2017 Lautakunta/ sitovuustaso Raami 2017/ 1000 e HKE2017/ 1000 e Perusturvalautakunta -53 349-55 680 Erikoissairaanhoito -41 000-41 000 Kansalaistoiminnan lautakunta -4 855-4 883 YHTEENSÄ -99 203-101 563 Raamiylitys - 2 360