15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015
Yhteenveto Talouden toteuma Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Kuluvan vuoden talouden toteuman vertailussa edellisvuoteen on huomioitava seuraavat asiat: työmarkkinatuen kuntaosuus siirrettiin Oriveden kaupungin budjettiin, ympäristöterveydenhuolto organisoitiin oman yhteistoiminta-alueen piiriin ja ikäihmisten palvelurakenneuudistukseen (IPU) liittyvät organisaatiomuutokset aiheuttivat muutoksia palvelutilausten ja tuotanto-organisaatioiden välillä. 1 000 euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot 26 765 27 232 26 752-480 Myyntituotot 23 986 23 997 23 508-489 Maksutuotot 2 064 2 645 2 491-154 Tuet ja avustukset 565 510 542 33 Vuokratuotot 40 40 100 60 Muut toimintatuotot 110 40 110 70 Toimintakulut -26 641-27 176-26 690 486 Henkilöstökulut -9 153-9 910-9 797 113 Palkat ja palkkiot -7 323-8 065-7 850 215 Henkilösivukulut -1 830-1 846-1 947-102 Eläkekulut -1 398-1 383-1 492-109 Muut henkilösivukulut -432-462 -455 7 Palvelujen ostot -12 734-12 950-12 531 419 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -793-897 -815 82 Avustukset -2 333-1 966-1 964 2 Vuokrakulut -1 615-1 406-1 553-148 Tampereen kaupunginvaltuuston 19.10.2015 tekemässä talousarviomuutoksessa yhteistoimintaosuustuottoja lisättiin 2,0 milj. euroa, maksutuottoja vähennettiin 0,3 milj. euroa ja toimintakuluja lisättiin 1,7 milj. euroa. Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva toimintakate toteutui 524 487 euroa muutettua talousarviota pienempänä. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoimintaalueen toteutuneet nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan ja hyvitys on jaksotettu tilinpäätöksen myyntituottoihin. Tehtyjen tasausten jälkeen Oriveden palvelujen tulos on budjetoidun mukaisesti 0. Yhteistoimintaosuuden vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli vain 0,2 milj. euroa (+0,7 %). Lisäksi erikoissairaanhoidon tehtävien siirron ansiosta Oriveden palvelutilaus Pshp:lta sekä erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset olivat merkittävästi vuoden 2014 toteumaa pienemmät. Toimintatuottojen toteuma oli 26,8 milj. euroa, mikä sisältää myyntituottoihin tehdyn 0,5 milj. euron hyvityksen yhteistoimintaosuuteen. Myyntituottojen toteuma on pääasiassa yhteistoimintaosuuksia. Yhteistoimintaosuus vuodelta 2015 oli 23,3 milj. euroa. Maksutuotot jäivät budjetoidusta 0,15 milj. euroa, mutta kokonaisuutena toimintatuotot (pl. yhteistoimintaosuustuotot) toteutuivat kuitenkin talousarvion mukaisesti. Tasauslaskutuksen jälkeen sairaala- ja kuntoutuspalveluissa on havaittu Oriveden yhteistoiminta-alueelle kuuluvia kustannuksia, joita ei ole otettu huomioon yhteistoimintaosuuslaskelmassa. Hatanpään kuvantamisen radiologien sekä yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjan lääkäreiden tk-sairaalassa tekemästä työpanoksesta laskutetaan Oriveden kaupunkia erikseen. Toimintakulut toteutuivat yhteensä 26,7 milj. eurona, mikä alitti talousarvion 0,5 milj. eurolla. Talousarviota pienempi toteuma johtui oman tuotannon toiminnasta. Suurimmat säästöt budjettiin verrattuna oli kehitysvammaisten avopalveluissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa. Ostopalvelut ja avustukset toteutuivat kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti. Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Muut toimintakulut -13-47 -29 18 TOIMINTAKATE 124 55 62 7 Rahoitustuotot ja -kulut -0 0-0 -0 VUOSIKATE 124 55 62 7 Poistot ja arvonalentumiset -127-55 -62-6 TILIKAUDEN TULOS -3-0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3-0 0 0 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 3
TP 2015 TP 2014 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm 2 424 2 120 Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 1 010 871 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm 1 108 840 Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 1 000 925 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot 39 Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla 76 101 Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 160 168 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 98 72 Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta **) 100% Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 156 127 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat 0 0 Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä 0 4 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat 1 394 1 442 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat 3 425 3 486 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm 250 240 Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100% 98,4 % Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä *) 213 240 Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä *) 69 Kiireelliset sijoitukset lkm 19 14 Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm 16 12 Huostaanottojen lkm 7 2 Perhehoitovrk:n lkm 7344 6 450 Ostopalveluvuorokaudet 2246 3 831 Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 76,50% 62,7 % Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm 429 313 Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita 85 68 Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa 100% Toteutuu Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa 100% Toteutuu 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015
TP 2015 TP 2014 Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain 64,0 % 60,0 % Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää.***) 25,1 % 10,0 % Acutan käyttö terveysasemittain ja ikäryhmittäin Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2013 tasolla ****) 9 % Oriveden väestöstä 9 % Oriveden väestöstä Lähetteiden määrä terveysasemittain ja ikäryhmittäin *****) 1449, muutos -2,2 % 1 481 Välittömän yhteydensaanti 92,9 % 90,5 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä 100,0 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä 100,0 % Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma 34,0 % Hoitoon on päässyt 1-5 viikon sisällä. Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 18-74-vuotiaat 2 449 2 314 Suun terveydenhuollon käyntien lkm 18-74-vuotiaat 6 735 6 251 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm 18-74-vuotiaat 0 0 Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 11 11 Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 81,9 % 79,8 % Tuotetut hoitopäivät kpl 6 718 5 928 Kuormitus % 86,3 % 87,3 % Hoidon haittatapahtumat 223 Sairaalasiirtojen odotusaika 0-5 vrk Otetut potilaat kpl 608 533 Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset 3 011 2 177 Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 116 146 Sisätautien palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 347 255 Reumatologian käynnit käyntiluokittain 212 41 Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 37 33 Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 443 261 Fysiatrian poliklinikan käynnit 33 Yleger-palv.linjan avohoitokäynnit 170 YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 87 111 YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset 186 Leikkaustoiminnan palvelulinjan erillislaskutettavat hoitopäivät 182 Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 1 751 708 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 5
TP 2015 TP 2014 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta 540 572 Toimeentulotuen hakemusten määrä 2 447 2 602 Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100,0 % 100,0 % Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 2 206,91 2 027,48 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 19,2 % 19,0 % Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 1,7 % 0,6 % Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) 64 201 Katkaisuhoidon vuorokaudet 89 75 Laitoskuntoutuksen vuorokaudet 113 87 Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm 2 160 2 361 Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita 351 356 Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa 100% Toteutuu Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa 100% Toteutuu Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. 100% Toteutuu Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm 3 394 1 880 Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm 59 44 Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm 292 420 Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm 69 53 Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet 257 Ei saada Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm 4 586 4 902 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa 181 177 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 33,53 32,82 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 94,3 % 97,5 % Vammaisten asumispalveluvuorokaudet 365 365 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia 1 870 2 143 Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä 121 129 Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä 2 317 2 342 Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä 11 19 Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä 168 318 Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä 199 210 Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti 4 474 4 627 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti 4 666 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot *) 14 481 19 875 6 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015
TP 2015 TP 2014 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, 16.3. alkaen Toivonkoti 0,50 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, 16.3. alkaen Onninkoti 0,58 Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti 94,3 % 90,5 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti 98,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot *) 99,1 % 97,8 % Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Toivonkoti 8 4 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Onninkoti 2 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot *) 9 11 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti 335 144,0 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti 536 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä *) 2 154 2 551 Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit *) 29 113,4 27 394,3 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk *) 9,3 7,7 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet *) 78 74 Kotihoidon tehdyt RAI-arviot 135 169 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat 324 309 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat 866 780 Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet 16 327 17 117 Vanhainkotihoidon mitoitus, 16.3. alkaen 0,57 Vanhainkotihoidon käyttöasteet 95,2 % 97,7 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm 35 40 Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 286,2 109,8 *) 1-8/14 ja TP 2014 tunnuslukuja korjattu takautuvasti tunnuslukujen sisältömäärittelyn tarkentumisen vuoksi **) Tavoitteen teksti muutettu muotoon ajoissa hoitoon päässeet (vrt. ei hoitoon päässeet), jotta vastaa sitä mitä on raportoitu. ***) Toteuma kaudelta 1.9.-31.12.2015 ****) v. 2013 tietoja ei ole Orivedestä *****) Ikäryhmittäistä tietoa ei ole saatavilla. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 7
Tilaaja Tilaaja yhteensä 1 000 euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot 26 522 27 038 26 516-522 Toimintakulut -26 522-27 038-26 516 522 Talouden toteuma Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva toimintakate toteutui 524 487 euroa muutettua talousarviota pienempänä. Kaupunginvaltuuston 19.10.2015 tekemässä talousarviomuutoksessa yhteistoimintaosuustuottoja lisättiin 2,0 milj. euroa, maksutuottoja vähennettiin 0,3 milj. euroa ja toimintakuluja lisättiin 1,7 milj. euroa. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan ja hyvitys on jaksotettu tilinpäätöksen myyntituottoihin tilaajan eri tulosyksiköille. Tehtyjen tasausten jälkeen Oriveden palvelujen toimintakate on budjetoidun mukaisesti 0. Tilaajan toimintatuotot (pl. yhteistoimintaosuustuotot) toteutuivat kokonaisuutena vuosisuunnitelman mukaisesti. Maksutuotot jäivät budjetoidusta 0,15 milj. euroa, mutta myyntituotot ja muut toimintatuotot toteutuivat vastaavasti budjetoitua suurempina. Yhteistoimintaosuuden hyvitys huomioiden tuottojen toteuma on 0,52 milj. euroa budjetoitua pienempi. Toimintakulut toteutuivat yhteensä 0,52 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui oman tuotannon toiminnasta. Palvelukokonaisuuksien toteumat 1 000 euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Tilaajaryhmä Toimintatuotot 490 207 168-39 Toimintakulut -490-207 -168 39 Tilaajaryhmän hallintokust. Toimintatuotot 219 150 267 117 Toimintakulut -219-150 -267-117 Suurimmat säästöt budjettiin verrattuna oli kehitysvammaisten avopalveluissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla, kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa. Ostopalvelut ja avustukset toteutuivat kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti. Yhteistoimintaosuuden vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli vain 0,2 milj. euroa (0,7 %). Lisäksi Oriveden palvelutilaus Pshp:lta sekä erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset olivat merkittävästi vuoden 2014 toteumaa pienemmät. Tilaajaryhmän osalta toimintakulut toteutuivat hieman talousarviota pienempänä. Oriveden palvelujen toteumiin on lisätty tilaajaryhmän laskennalliset hallintokustannukset (yleiskustannuslisä 1,2 %). Hallintokustannukset olivat 0,12 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen sekä psykososiaalisen tuen palvelujen toteumat olivat suunnilleen budjetoidun mukaiset. Talousarviomuutoksessa siirrettiin 0,45 milj. euroa lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluista oman tuotannon tilaukseen, mikä perustui lastensuojelun avohuollon palvelutarpeen kasvuun. Vastaavasti lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen käyttö oli alkuperäistä budjettia pienempää. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatuotot toteutuivat lähes muutetun budjetin mukaisena. Toimintakulujen 0,13 milj. euron ylitys johtui oman tuotannon vastaanottotoiminnasta ja suun terveydenhuollosta. Sairaalapalvelujen asiakasmaksutuottojen kertymä oli muutetun talousarvion mukainen. Talousarviomuutoksessa lisättiin oman tuotannon palvelutilaukseen 1,3 milj. euroa ja ostopalveluihin 0,05 milj. euroa. Toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtui lähinnä kuvantamispalvelujen käytöstä. Erikoissairaanhoidon tehtäviä on siirretty suunnitellun mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä (Pshp) Hatanpään sairaalaan, minkä seurauksena Oriveden palvelutilaus Pshp:lta aleni 1,6 milj. euroa (-16 %) ja erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset alenivat 1,3 milj. euroa (-11 %) edellisvuoteen verrattuna. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintatuottojen kertymä oli 0,05 milj. euroa budjetoitua huonompi, koska Juupajoen osuus palvelujen käytöstä ei ole toteutunut. Toimintakulut toteutuivat 0,07 milj. euroa talousarviota pienempänä, mikä johtui pääosin avopalvelujen tuottamien mielenterveyspalvelujen kustannuksista. Sosiaalisen tuen palvelujen tuotot ja kulut toteutuivat suunnilleen budjetoidun mukaisesti. Perustoimeentulotuen takaisinperintätulot toteutuivat budjetoitua suurempina. Toimintakulujen toteuma oli budjetoitua pienempi aikuisten sosiaalityön palveluista johtuen. Toimeentulotukimenojen kasvu oli 2,8 %. Vammaispalvelujen myyntituotot toteutuivat hieman budjetoitua parempina vakuutusyhtiöiden korvauksista johtuen. Toimintakulujen toteuma alitti talousarvion yhteensä 0,14 milj. eurolla. Oman tuotannon kehitysvammaisten avopalvelujen kustannukset toteutuivat selvästi budjetoitua pienempinä, mikä johtui kuljetuskustannusten siirtämisestä kuntien maksettavaksi sekä henkilöstö- ja vuokrakulujen toteumasta. Henkilökohtaisten avustajien kustannukset alentuivat selvästi vuodesta 2014. Vastaavasti Kehitysvammaisten laitospalvelujen tilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ylitti talousarvion. 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015
1 000 euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Toimintatuotot 737 787 806 19 Toimintakulut -737-787 -806-19 Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 2 560 2 885 2 865-20 Toimintakulut -2 560-2 885-2 865 20 Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot 3 598 3 964 4 093 129 Toimintakulut -3 598-3 964-4 093-129 Sairaalapalvelut Toimintatuotot 4 302 2 146 2 053-93 Toimintakulut -4 302-2 146-2 053 93 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot 972 1 020 951-69 Toimintakulut -972-1 020-951 69 Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 1 756 1 398 1 371-27 Toimintakulut -1 756-1 398-1 371 27 Kotona asumista tukevien palvelujen maksutuottojen toteuma oli 0,05 milj. euroa talousarviota huonompi. Palvelukokonaisuuden maksutuottojen kertymään vaikutti muun muassa asumispalvelujen käytön vähentyminen. Palvelukokonaisuuden toimintakulut toteutuivat 0,13 budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin oman tuotannon kotihoidon henkilöstökulujen alituksista ja tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen vähentämisestä. Vastaavasti tehostetun palveluasumisen sekä Annan- ja Einonkodin kotihoidon oman tuotannon palvelutilaus ylittyi. Sotainvalidien kotihoidon palveluihin ei oltu varauduttu budjetissa, mutta toimintaan kohdennetut valtionkorvaukset kattoivat toiminnasta aiheutuneet kulut. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintatuotot toteutuivat lähes muutetun budjetin mukaisena. Toimintamenojen 0,27 milj. euron säästö johtui terveyskeskuksen vuodeosaston ja oman vanhainkotihoidon tilauksista. Talousarviomuutoksessa lisättiin terveyskeskuksen vuodeosaston tilaukseen 0,25 milj. euroa, mutta lopulta tilaus toteutui vain 0,06 milj. euroa alkuperäistä budjettia suurempana. Vanhainkodin käyttöaste on laskenut vuoteen 2014 verrattuna 97,7 prosentista 95,2 prosenttiin, vaikka asukaspaikkoja on ollut sama määrä käytettävissä. Vammaispalvelut Toimintatuotot 2 476 2 502 2 360-142 Toimintakulut -2 476-2 502-2 360 142 Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot 6 561 6 747 6 616-131 Toimintakulut -6 561-6 747-6 616 131 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot 2 850 5 232 4 965-267 Toimintakulut -2 850-5 232-4 965 267 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 9
Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa. 1 000 euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot 9 097 6 579 6 559-20 Toimintakulut -9 092-6 551-6 531 20 Toimintakate 5 28 28 0 Poistot -5-28 -28-0 Tilikauden tulos 0 0 0 0 Talouden toteuma Avopalvelujen Oriveden yhteistoimintaalueen tilikauden tulos toteutui muutetun vuosisuunnitelman mukaisena. Oriveden psykososiaalisen tuen palvelujen tilaukseen tehtiin lisäys 0,45 milj. euroa vuoden 2015 aikana, mikä lisäsi avopalvelujen tuotantoalueen Oriveden vuosisuunnitelman tuloja ja menoja. Vuoden 2014 vastaavan ajan toteutumaan verrattuna kotihoidon siirtyminen kotihoidon ja asumispalvelujen tuotantoalueelle pienensi avopalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatuloja ja -menoja ja vuositasolla palvelutilausten vähennys oli 3,1 milj. euroa. Materiaalien ja palvelujen ostot toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaan alhaisempana, sillä kehitysvammaisten kuljetuspalvelut kilpailutettiin ja siirrettiin kotikuntien maksettavaksi. Tampere tuotti Orivedelle budjetoimattomia palveluja yhteensä 0,8 milj. eurolla, mikä on 0,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Budjetoimattomista palveluista lastensuojelun avohuollon palvelut olivat yhteensä 0,4 milj. euroa. Muiden palvelujen ostot, joista suurimpana asiakaspalvelujen ostot, alittuivat sisäisten palvelujen ostojen kirjauskäytännöistä johtuen. Henkilöstökulut alittuivat 0,1 milj. euroa, koska vakansseja oli täyttämättä ja työnantajalle maksettavat korvaukset ylittivät budjetoidun. Vuokrakulut toteutuivat 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina Tilakeskuksen laskuttamista rakennusten ja huoneistojen vuokrista johtuen. Vuokrakustannukset eivät olleet tiedossa budjetointivaiheessa. Oriveden lasten- ja nuorten terveyspalvelujen neuvolan ensikertaisen kalustamisen investointi toteutui vuosisuunnitelman mukaisena, mutta kouluterveydenhuollon tilojen ensikertainen kalustaminen toteutui aktivointirajaa pienempänä, joten se kirjattiin kokonaisuudessaan käyttötalouteen. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015
Kotihoito ja asumispalvelut Kotihoito ja asumispalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista kotihoitoa, vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa, tehostettua palveluasumista Toivonkodissa ja Onninkodissa sekä kotihoitoa Annanko- dissa ja Einonkodissa. Hallinnollisesti Oriveden kotihoito kuuluu kotihoidon tuotantoyksikköön. Vanhainkotihoito, tehostettu palveluasuminen sekä Annankoti ja Einonkoti kuuluvat asumispalvelujen tuotantoyksikköön. Oriveden kotihoito on kytketty kiinteästi yhteen asumispalveluiden tuotannon kanssa, jolloin koko Orivesi toimii yhtenäisenä palvelualueena. 1 000 euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot 3 296 6 998 6 936-62 Toimintakulut -3 295-6 996-6 931 65 Toimintakate 1 2 5 3 Poistot -1-2 -5-3 Tilikauden tulos 0 0 0-0 Talouden toteuma Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen tilikauden tulos toteutui vuosisuunnitelman mukaisena tilinpäätöksessä tehdyn tasauslaskutuksen myötä. Oriveden vanhainkodin kustannukset toteutuivat 84 000 euroa alle vuosisuunnitelman ja kotihoidon 272 000 euroa alle vuosisuunnitelman. Tehostetun palveluasumisen sekä Annan- ja Einonkodin kotihoidon kustannukset puolestaan toteutuivat yhteensä 196 000 euroa yli vuosisuunnitelman. Näin ollen tilinpäätöksessä tehdyn hyvityslaskun suuruus oli 160 000 euroa. Vuoteen 2014 verrattuna kotihoidon siirtyminen avopalvelujen tuotantoalueelta lisäsi kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatuloja ja -menoja. Oriveden asumispalveluissa henkilöstökulut ylittivät vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla. Vuoden 2015 aikana Oriveden asumispalveluissa aloitettiin tavoitteellinen toteutuneiden henkilöstömitoitusten seuranta ja lisäksi Tähtiniemen alueesta muodostettiin yhteinen kokonaisuus. Einon- ja Annankoti siirtyivät kotihoidosta osaksi asumispalveluita. Syyskuun 2015 alusta Einon- ja Annankotiin ei ole tehty enää Kotitorisopimuksen mukaisia asiakaskäyntejä. Tähtiniemen työntekijät muodostavat yhteisen poolin, joka toimii palvelutalon kotihoidossa (Einon- ja Annankoti), vanhainkodissa ja tehostetun palveluasumisen Toivonkodissa. Annankodin toiminta päättyi marraskuussa 2015 ja sieltä siirtyneillä työntekijöillä korjattiin alhaisia mitoituslukuja. Tehostetun palveluasumisen Toivonkodin henkilöstömitoitukset ovat edellyttäneet rakenteellisia korjauksia. Onninkoti aloitti toimintansa tammikuussa 2015 ja sen aloituskuukausiin liittyi uuden toiminnan käynnistymishaasteita, jotka näkyivät lisääntyneinä henkilöstömenoina muun muassa runsaiden poissaolojen muodossa. Vanhainkodin käyttöaste on laskenut vuoteen 2014 verrattuna 97,7 prosentista 95,2 prosenttiin, vaikka asukaspaikkoja on ollut sama määrä käytettävissä. Arvonkodin neljän-viiden hengen huoneisiin ei ole saatu asukkaita, vaikka tarvetta ympärivuorokautiseen hoitoon on ollut. Erityisesti Arvonkodin toimintakäytänteet olivat vielä vuonna 2015 terveyskeskustyyppiset. Oriveden kotihoidossa henkilöstökulut alittivat vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla. Materiaalien ja palvelujen ostot ylittyivät 0,1 milj. eurolla. Oriveden kotihoidon osalta oli vuoden 2015 henkilöstömenojen ja asiakaspalvelujen ostojen budjetit epätasapainossa. Henkilöstömenot oli arvioitu liian suuriksi budjetointivaiheessa ja vastaavasti asiakaspalvelujen ostot liian pieniksi. Keväällä 2015 käydyissä neuvotteluissa Oriveden kotihoitoon budjetoitiin määrärahat kahden lähihoitajan vakanssin perustamiseksi. Vakanssit täytettiin vasta kesällä. Näiltä osin henkilöstömenot eivät toteutuneet suunnitellusti. Palveluita on jouduttu ostamaan, koska Oriveden kotihoidolla ei ole käytettävissä resurssipoolia Tampereen kotihoidon tapaan. Asiakaspalvelujen ostoja purettiin tavoitteellisesti huhtikuusta 2015 alkaen. Asiakaspalvelujen ostoista purettiin joulukuussa 2015 viimeiset Oriveden Eräjärven ilta-asiakaskäynnit. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 11
Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut sekä Oriveden kuvantamisyksikön palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti. 1 000 euroa TP 2014 VS 2015 TP 2015 Ero Toimintatuotot 4 102 4 528 4 272-256 Toimintakulut -3 985-4 503-4 244 259 Toimintakate 118 25 29 4 Poistot -120-25 -29-4 Tilikauden tulos -3 0 0-0 Orivedelle tehdyt lisätyöt (euroa) 1.1.- 30.4.2015 1.5.- 31.8.2015 1.9.- 31.12.2015 Yhteensä Palvelulinjoittain Sisätautien palvelulinja 125 828 113 592 121 850 361 270 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 91 368 76 425 84 787 252 580 Poliklinikkakäynnit 19 569 15 843 17 883 53 295 Reumapoli 14 891 21 324 19 180 55 395 Neurologian palvelulinja 88 547 66 976 88 697 244 220 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 67 492 35 541 49 901 152 934 Poliklinikkakäynnit 21 055 31 435 38 796 91 286 Yleger palvelulinja 108 664 128 157 182 417 419 239 Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla - > laskutettavat hoitovrk:t 108 664 112 048 157 544 378 256 Kotiutustiimi, fysioterapeutin työpanos, Orivesi 0 16 109 24 873 40 983 Leikkaustoiminnan palvelulinja 311 636 190 226 261 893 763 755 Vuodeosastojen leikkaustoiminta 130 471 78 751 109 011 318 233 Päiväkirurgia 43 046 17 521 38 056 98 624 Erillislaskutettavat hoitovrk:t 48 960 26 400 32 160 107 520 Äitiysultra 9 313 4 871 5 713 19 897 Silmäyksikkö 5 435 4 792 5 269 15 496 Korvayksikkö 10 948 10 190 8 590 29 728 Kirurgian poliklinikka 23 012 20 094 20 691 63 797 Ortopedian poliklinikka 16 500 10 369 13 310 40 179 Urologian poliklinikka 18 311 10 857 16 700 45 868 Gynekologian poliklinikka 5 640 6 381 12 392 24 413 Fysiatrian poliklinikka 5 379 Kaikki yhteensä 634 675 498 951 654 857 1 793 862 12 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015
Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden tk-vuodeosaston toimintamenot toteutuivat 0,2 milj. alle muutetun vuosisuunnitelman. Palvelujen ostoista majoitus- ja ravitsemispalvelut jäivät selvästi alle vuosisuunnitelman, vaikka hoitovuorokaudet lisääntyivät edellisestä vuodesta 790 hoitovuorokautta. Syynä tähän on lähinnä liian suureksi arvioitu budjetti aterioiden osalta. Aterioiden ja siivouksen monituottajamalli muuttui hieman edellisestä vuodesta. Ateriakustannukset hoitovuorokautta kohden nousivat edellisestä vuodesta, mutta siivouskustannukset kokonaisuutena sen sijaan laskivat 22% edelliseen vuoteen nähden, vaikka osastopaikkojen määrä on kasvanut. Myös vuokrat jäivät alle vuosisuunnitelman. Osastopaikkojen määrä lisääntyi vuoden 2015 aikana 16:sta paikasta 23 paikkaan ja palkalliset henkilötyövuodet ovat lisääntyneet 3,2 htv edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Syynä tähän on osastopaikkojen määrän kasvu. Henkilöstömenot toteutuivat lähes muutetun vuosisuunnitelman mukaisesti, jossa oli huomioitu osastopaikkojen lisääntymisen myötä tapahtunut henkilötyövuosien kasvu. Oriveden tk-vuodeosaston kustannuksista puuttuu laskuttamatta jääneet Yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjan Hatanpään lääkärityöpanokset, jotka kohdentuivat Oriveden tk-vuodeosastolle syksyn aikana. Orivedelle tuotettavia muita erikoissairaanhoidon palveluita toteutui sisätautien (0,4 milj. euroa), neurologian (0,2 milj. euroa), yleislääketieteen ja geriatrian (0,4 milj. euroa) sekä leikkaustoiminnan (0,8 milj. euroa) palvelulinjoilla yhteensä 1,9 milj. euroa. Orivedelle tuotettavat muut palvelut toteutuivat lähes muutetun vuosisuunnitelman mukaisina. Oriveden kuvantaminen toteutui 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman muun muassa vuokrien ja palvelujen ostoista työvoiman vuokrauksen osalta. Vuokrien osalta Tilakeskus on laskuttanut virheellisesti Avopalveluilta Orivesi kuvantamisen vuokrat. Oriveden kuvantamisen kustannuksista puuttuu lisäksi laskuttamatta jääneet Hatanpään kuvantamisen radiologien työpanokset, jotka ovat kohdentuneet Orivedelle. Nämä huomioiden Oriveden kuvantaminen olisi toteutunut lähes vuosisuunnitelman mukaisesti. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2015 13
HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ PL 487, 33101 TAMPERE www.tampere.fi/hallintojatalous20