KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2011-2013 (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) Talousarvio 2011
Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio. Kunta on toimija, joka tunnetaan yritteliäisyyttä, puhdasta ja turvallista elinympäristöä sekä koulutusta ja kulttuuria tukevista palveluistaan. Toiminta-ajatustaan kunta toteuttaa omana kuntayksikkönään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Tarkoitus ja tehtävä Kiikoisten kunnan tarkoituksena on tarjota elinvoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Kunnan tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtia erityistoimialallaan niistä tehtävistä, jotka kunnalle on säädetty tai määrätty. Tehtäviä hoidettaessa erityistä huomiota kiinnitetään tuloksellisuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Yleistavoitteet Onnellinen, tyytyväinen kuntalainen Viihtyisä, terveellinen asuinympäristö Palveluvarustukseltaan ja toimeentuloedellytyksiltään riittävät mahdollisuudet tarjoava kunta Riittävä väestöpohja Monipuolinen väestö- ja elinkeinorakenne Hyvä kuntaimago Vakaa, kestävä kuntatalous
Perustietoja kunnasta Väestö 1270 (31.12.2009) Väestö 1265 (31.10.2010) eli vuodenvaihteesta 5 Ikäjakauma (31.12.2009): - 0-14 v. 16,3 % - 15-64 v. 59,5 % - yli 64 v. 24,2 % Elinkeinorakenne (2008): - maa- ja metsätalous 17,1 % - teollisuus/jalostus 20,8 % - palvelut 60,9 % - muu tai tuntematon 1,2 % Työpaikkaomavaraisuus noin 66 % Työttömyysaste keskimäärin 12,0 % (tammi-lokakuu 2010) 13,1 % (2009) Huoltosuhde 1,7 (työvoiman ulkopuolella + työttömänä / työlliset)
Veroprosentit 2011 (2010) Tuloveroprosentti 19,00 (19,00) Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,70 (0,60) - vakituiset asunnot 0,35 (0,32) - vapaa-ajan asunnot 0,80 (0,75) - yleishyödylliset yhteisöt 0,00
Taloudelliset yleistavoitteet Talouden tasapaino suunnitelmakaudella Verotulopohjan laajentaminen Kustannuskehitystä vastaavat taksojen ja maksujen tarkistukset Laadukkaat, mutta yksikköhinnaltaan edulliset peruspalvelut Kunnan velkamäärän pitäminen kohtuullisella tasolla Investointien jaksottaminen
Kunnan kehittämisen painopisteet vuosina 2011-2013 Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uudet työpaikat Rakennustoiminnan tukeminen ja siihen kannustaminen Kunnan liikenteellisen sijainnin hyödyntäminen Toimiva, tasapuolinen kuntayhteistyö Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien yhteensovittaminen Talouden tasapaino
Kunnan henkilöstö TA 2010 TA 2011 TS 2012 Hallinto- ja elinkeinotoimi 5 5 5 Perusturvatoimi 44 44 44 Opetus- ja vapaa-aikatoimi 12 12 12 Tekninen toimi 4 4 4 Vakituiset yhteensä 65 65 65 Työllistetyt 1 2,5 2,5 Projektit 1 1 1 Yhteensä 67 68,5 68,5
Henkilöstötavoitteet Hallintokuntarajat ylittävä henkilöstön käyttö Tarpeellisten henkilöstömitoitusten laadinta Henkilöstön täydennyskoulutus tarpeen mukaan Henkilökuntarakenteen huomioon ottavan työkykyä ylläpitävän toiminnan tukeminen Työn vaativuuden arviointi
Kunnan organisaatio Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualue Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Perusturvatoimen päävastuualue Perusturvalautakunta Opetus- ja vapaa-aikatoimen päävastuualue Koululautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen toimen päävastuualue Tekninen lautakunta
Hallinto- ja elinkeinotoimi vastuualueittain Yleis- ja taloushallinto Elinkeino- ja kehittämistehtävät Metsien hoito
Hallinto- ja elinkeinotoimi Olennaista / muutoksia Eduskuntavaalit Uusi kunnansihteeri Kunnan elinkeino- ja asuntopoliittisen strategian päivittäminen Halmesmäen asuntoalueen ja Vuolteen teollisuusalueen tonttien markkinointi Maaseutuhallinnon viranomais- ja kehittämistehtävien hankinta Sastamalan kaupungilta Yli-Jaaran asemakaavan muutos Maakuntakaavan vahvistuminen
Hallinto- ja elinkeinotoimi yhteensä TP2009 TA2010 (alkup.) TA2011 MUUTOS % Menot 500.414 577.455 555.930-3,7 Tulot 44.662 55.963 11.200-80,0 Netto 455.751 521.492 544.730 4,5
Perusturvatoimi vastuualueittain Perusturvatoimen hallinto Lapsiperheiden palvelut Palvelukoti Ilola Muu vanhustenhuolto Muut sosiaalipalvelut Terveydenhuolto
Perusturvatoimi Olennaista / muutoksia Palvelukoti Ilolaa koskevien sopimusten päivittäminen ja toimintamallin muutoksen valmistelu Kokemäki vähentää Ilolan käyttöä Saspen hallintomallin muutoksen valmistelu Paras-lainsäädännön muutos
Perusturvatoimi yhteensä TP2009 TA2010 TA2011 MUUTOS % Menot 5.068.755 5.097.077 5.204.020 2,1 Tulot 1.140.771 1.134.680 1.200.460 5,8 Netto 3.927.983 3.962.397 4.003.560 1,0
Opetus- ja vapaa-aikatoimi vastuualueittain Koulutoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Muu opetustoiminta Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikunta- ja nuorisotoimi
Opetus- ja vapaa-aikatoimi Olennaista / muutoksia Koulun kerhotoiminnan jatkuminen Taiteen perusopetuksen jatkuminen Koulukuljetusten kilpailuttaminen Satakunnan kirjastojen yhteisjärjestelmä Liikunnan kehittämissuunnitelman toteuttaminen Seudullisen nuorisotyön kehittäminen Luopuminen nuorten työpajatoiminnasta ja nuorten työllistämistoiminnan aloittaminen
Opetus- ja vapaa-aikatoimi yhteensä TP2009 TA2010 TA2011 MUUTOS % Menot 876.606 1.333.213 1.345.520 0,9 Tulot 66.770 89.670 91.270 1,8 Netto 809.836 1.243.543 1.254.250 0,9
Tekninen toimi vastuualueittain Teknisen toimen hallinto Kiinteistötoimi Liikenneväylät ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Jätehuolto Rakennusvalvonta Pelastustoimi Yksityistieasiat
Tekninen toimi Olennaista / muutoksia Kunnantalon peruskorjaushanke Kunnantalon toimintojen siirtäminen väliaikaistiloista uusiin tiloihin Kunnan kiinteistöjen ylläpitäminen Vesihuollon toimitusvarmuuden kehittäminen yhteishankkeilla Kokemäen kanssa Pelastustoimen sopimukset Yksityistieasioiden asiantuntijapalvelujen hankinta Sastamalan kaupungilta
Tekninen toimi yhteensä TP2009 TA2010 TA2011 MUUTOS % Menot 711.716 837.278 847.375 1,2 Tulot 321.932 321.805 332.050 3,2 Netto 389.784 515.473 515.325 0,0
Käyttötalous yhteensä TP2009 TA2010 TA2011 MUUTOS % Menot 7.157.490 7.845.023 7.952.845 1,4 Tulot 1.574.135 1.602.118 1.634.980 2,1 Netto 5.583.355 6.242.905 6.317.865 1,2
Tuloslaskelma TP2009 TA2010 TA2011 Toimintatuotot 1.521.094 1.602.118 1.634.980 Toimintakulut -7.104.449-7.845.023-7.952.845 Toimintakate -5.583.355-6.242.905-6.317.865 Verotuotot 2.599.838 2.701.000 2.800.000 Valtionosuudet 3.109.333 3.733.320 3.567.275 Rahoitustuotot ja kulut 13.981 24.940 5.240 Vuosikate 139.798 216.355 54.650 Poistot -241.176-216.355-218.830 Tilikauden tulos -101.378 0-164.180 Poistoeron muutos 1.208 1.208 1.208 Rahastojen muutos 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -100.171 1.208-162.972
Verotulot ja valtionosuudet Verotulot TP2009 TA2010 TA2010 Kunnallisvero 2.350.204 2.430.000 2.490.000 Yhteisövero 128.420 135.000 150.000 Kiinteistövero 121.214 136.000 160.000 Verotulot yhteensä 2.599.838 2.701.000 2.800.000 Valtionosuudet Sosiaali- ja terveystoimi 2.832.401 Opetus- ja kulttuuritoimi 132.980 Yleinen 143.952 Valtionosuudet yhteensä 3.109.333 3.733.320 3.567.275
Tuloslaskelman tunnusluvut TP2009 TA2010 TA2011 Toimintatuotot/ 21,4 19,9 20,0 Toimintakulut % Vuosikate 58 100 25 % poistoista Vuosikate /as 110 170 43 Verotulot /as 2.047 2.127 2.205 Valtionosuudet /as 2.448 2.940 2.809 Asukasmäärä 1.270 1.270 1.270
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma TP2009 TA2010 TA2011 Liikevaihto 77.223 81.150 85.050 Materiaalit ja palvelut -62.347-78.630-78.110 Henkilöstökulut -23.135-19.900-20.055 Poistot -61.366-55.495-50.215 Liikeylijäämä/-alijäämä -66.921-73.355-63.810 Rahoitustuotot ja kulut -16.570-16.610-15.010 Tilikauden yli-/alijäämä -83.491-89.965-78.820
Investoinnit yhteensä 2011 Bruttoinvestoinnit 709.800 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynti 169.600 Nettoinvestoinnit 540.200
Investoinnit 2011 Maa-alueiden hankinta 50.000 Kunnantalon peruskorjaushanke 390.000 Laajakaista 2015 hanke 36.300 Kunnantalon kalusteet 40.000 Kunnantalon murtohälytys ja kulunvalvonta 16.000 Kirjasto-kouluhanke 10.000 Jaaran jalanjäljissä hanke 122.500 Kokemäki-Kiikoinen yhdysvesijohto 10.000 Kiikoinen-Kokemäki siirtoviemäri 25.000
Investoinnit 2011 jatkoa Sastamalan perusturvakuntayhtymän peruspääomaosuus 10.000 Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääoman palautus 169.600
Rahoituslaskelma TP2009 TA2010 TA2011 Vuosikate 139.798 216.355 54.650 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden investoinnit 29.610 708.620 709.800 Rahoitusosuudet investointeihin 0 21.000 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituotot 83.469 169.600 169.600 Nettoinvestoinnit -53.859 518.020 540.200 Antolainojen lisäykset 0 0 0 Antolainojen vähennykset 0 1.345 672 Pitkäaik. lainojen lisäykset 0 400.000 600.000 Pitkäaik. lainojen vähennykset 184.205 84.205 64.205 Kassavarojen muutos 290.689 15.475 50.917
Rahoituslaskelman tunnusluvut TP2009 TA2010 TA2011 Investointien tulorahoitus % Pääomamenojen tulorahoitus % -259,6 41,8 10,1 107,1 35,9 9,0 Lainanhoitokate 0,8 2,7 1,1
Lainamäärä TP2009 TA2010 (TP2010) TA2011 Pitkäaikaiset lainat yhteensä Pitkäaikaiset lainat /asukas 138.409 454.205 (454.205) 109 358 (358) 990.000 780 Asukasmäärä 1.270 1.270 (1.270) 1.270
Plussat ja miinukset + Palvelut säilyvät hyvinä + Menokehitys maltillinen + Lainamäärä edelleen vähäinen + Paljon investointeja + Kunnantalon peruskorjauksen valmistuminen - Verotuksen kiristyminen - Valtionosuuksien väheneminen - Lainamäärän kääntyminen kasvuun - Asukaslukukehitys? - Verotulokehitys?