Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 19.11.2014 240 Yhtymähallitus 9.12.2014 254 Yhtymävaltuusto 16.12.2014

Sisällys 1 PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT.3 Perussopimuksen määräykset... 3 2 PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ..3 Palvelujen tuottamistapa... 3 Tilaustaulukot... 3 Resurssitaulukot... 4 3 PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS.4 Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 )... 4 Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 )... 4 4 VUODEN 2015 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA...5 5 PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS...5 6 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT.5 7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN.6 8 PALVELUTILAUKSET TUOTERYHMITTÄIN 7 Aikuispsykososiaaliset... 7 Aikuissosiaalityö... 15 Oma erikoissairaanhoito... 20 Ostettu erikoissairaanhoito... 25 Hoito- ja hoivapalvelut... 27 Kuntoutus... 39 Perhepalvelut... 43 Suun terveydenhuolto... 50 Työterveyshuolto... 54 Vammaispalvelut... 55 Vastaanotto... 63 Hallinto... 68 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 72

SOPIJAOSAPUOLET Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (jäljempänä SOTE) 1 PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT (kaikille samansisältöinen) Perussopimuksen määräykset Palvelusopimusten taustalla on jäsenkuntien ja SOTE- kuntayhtymän valmistelema kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016 2017 toimintasuunnitelma sekä Palvelujen järjestämissuunnitelman 2014-2017 valmistelutyö. Palvelusopimus on omistajaohjauksen keskeinen väline. Vuosittaisissa SOTE- kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen. Jäsenkuntien asukkailla on oikeus käyttää kuntayhtymän palveluja koko kuntayhtymän toiminta-alueella kuntarajoista riippumatta. Palvelusopimukset ovat kokonaissopimuksia, jotka muodostuvat kuntayhtymän oman toiminnan ja ostopalvelujen kokonaismäärästä. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen sisältyvät käyttöön perustuvat maksuosuudet ja asukaslukuun perustuvat erityisen kalliin hoidon tasausmaksu ja jäsenmaksu. Sopimuksen hyväksyy Iisalmen kaupunginvaltuusto ja SOTE- kuntayhtymän yhtymävaltuusto. 2 PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ Palvelujen tuottamistapa SOTE kuntayhtymä järjestää kuntayhtymän toiminta-alueen asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Vertailutietoina käytetään sekä valtakunnallisia tilastotietoja että Kuntamaiseman vertailukuntien tietoja. SOTE kuntayhtymä päättää yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämisvastuunsa piiriin kuuluvien palvelujen osalta siitä, mitä palveluja kuntayhtymä tuottaa itse, mitä palveluja kuntayhtymä hankkii muilta palveluntuottajilta tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tilaustaulukot Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut on tuotteistettu Kuntamaisemamallin mukaisesti suurtuotteiksi lukuun ottamatta oman erikoissairaanhoidon palveluja, jotka on tuotteistettu Opiferus-ohjelmistolla sekä ympäristönsuojelun ja

ympäristöterveydenhuollon palveluja, jotka sisältyvät kokonaistilaukseen. Iisalmen sairaalan palvelut on tuotteistettu kustannusvastaavasti. Tilaustaulukot ovat palvelusopimuksen liitteenä ja ne toimitetaan myös sähköisinä tiedostoina. Resurssitaulukot Jokaisen jäsenkunnan erikseen nimeämällä talouspalvelujen vastuuhenkilöllä on käytössään Maisemamallin resurssitaulukot, joista voidaan nähdä suurtuotteiden mukaisten palvelujen yksityiskohtainen käyttö eri toimintayksiköissä suoritetasolla. Resurssitaulukot ovat käytettävissä sähköisenä tausta-aineistona. Erikoissairaanhoidon tuotteistetut palvelut kootaan erilliseen taulukkoon yksiköittäin, jossa on eritelty tuotteiden käyttö kunnittain. 3 PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 ) Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään palvelusopimuksissa. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteella seuraavasti: - Lähipalvelujen hinta määritellään kunnittain resurssitaulukon mukaisesti. - Seudullisesti tuotettaville palveluille/tuotteille määritellään yksi hinta. - Laajemmat alueelliset palvelut ja ostopalvelut laskutetaan tuottajan laskutushinnan perusteella. - Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut laskutetaan jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa poislukien eläinlääkintähuollon subventiot, jotka laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. Jos jäsenkunta ei tee palvelusopimusta, kuntayhtymä laskuttaa kuntaa palveluhinnaston mukaisesti. Jos kunnan asukas käyttää toisen kunnan alueella palveluja, laskutetaan kuntaa käytetyn palveluyksikön hinnoittelulla. Kuntalaskutus perustuu palvelusopimuksen mukaiseen kuukausittaiseen ennakkolaskuun. Palvelusopimuksen kokonaiskustannus on 72,5 milj.. Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 ) Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 osa jäsenkunnan palvelusopimuksen yhteissummasta. Kuntien maksuosuudet maksetaan kuukausittain kahdessa erässä kunkin kuukauden 11. ja 28. päivään mennessä. Maksuaika on 14 vuorokautta ja maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. Kunnat ja kuntayhtymä maksavat tilinpäätöksen valmistumisesta 30 päivän kuluessa mahdollisen kuntakohtaisen ali- tai ylikäytön.

4 VUODEN 2015 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA Jäsenkunnille järjestettävät palvelut Palvelusopimus sisältää kolmenlaisia palveluja: - Jokaisessa kunnassa järjestettävät lähipalvelut - Seudulliset palvelut - Keskitetyt/ maakunnalliset palvelut Keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset on esitetty liitteenä olevissa tilauslomakkeissa (kuntayhtymätason muutokset kaikki kunnat -tilauslomakkeessa ja kuntakohtaiset muutokset ao. kunnan lomakkeessa) 5 PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kuntakohtaiset erot (järjestämissuunnitelma) Alueen väestön tyytyväisyys palveluihin on hyvä. Mittareina on asiakas- ja henkilökunnan palaute, potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit, kantelut sekä muistutukset. Palvelun saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön sekä hoito- ja hoivatakuun mukaisesti. Laatutasona pidetään säädösten asettamaa tasoa Palvelujen tuottamisen käytännöt ja kuntalaisten asema palvelun saajina on pääsääntöisesti yhdenmukaiset. Käynti- ja asukaskohtaisissa vertailuluvuissa ollaan valtakunnan ja Maisema kuntien keskiarvon tasolla. esim. päivystyskäynnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Kuntakohtaiset erot palvelujen tarjonnassa ja käytössä, palvelurakenteissa, laatutasossa ja kustannuksissa kapenevat. Mittarit: Valtakunnan tasolla tuotettavia vertailutietoja Kuntamaisemaraportti 6 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT Kiinteistöt (Perussopimus 25 ) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii omistamissaan tiloissa sekä jäsenkunnilta, Ylä-Savon terveyden- ja sairaanhoidon tukisäätiöltä ja muilta vuokranantajilta vuokraamissaan tiloissa. Kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa jäsenkunnilta. Kunnalta vuokratuissa tiloissa tapahtuvista toiminnallisista muutoksista neuvotellaan kunnan kanssa.

7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN Voimassaoloaika 1.1.2015 31.12.2015 Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen Palvelusopimusten seuranta toteutetaan talousarvion seurannan yhteydessä kolmen kuukauden välein Maisemamallissa tilaus- ja resurssilomakkeilla, oman erikoissairaanhoidon osalta tuotteiden toteutuneen käytön perusteella ja ympäristötoimen osalta kirjanpidon toteutuman mukaisesti. Toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. ALLEKIRJOITUKSET Iisalmen kaupunki xx.xx.2014 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä xx.xx.2014 Liite 1 SOTE kuntayhtymän talousarvioon perustuva yhteenveto maksuosuuksista vuonna 2014 ja tilaustaulukot suurtuotteittain, joissa on esitetty kuntayhtymätason ja kunnittaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 11.11.2014 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos. 4573 4461 2,5 1783 2173-18,0 847 965-12,2 506 665-24,0 7709 8264-6,7 Aikuissosiaalityö 3891 3784 2,8 1085 951 14,0 570 439 30,0 391 337 15,9 5938 5511 7,7 ESH oma tuotteistettu 6909 6731 2,6 2223 2134 4,2 1656 1606 3,1 1238 1376-10,0 12026 11847 1,5 ESH ostettu 17309 16278 6,3 7703 7500 2,7 3788 3601 5,2 3113 2912 6,9 31912 30291 5,4 Hoito ja hoiva 19155 18833 1,7 10541 10461 0,8 5594 5522 1,3 4127 3883 6,3 39417 38699 1,9 Kuntoutus 874 889-1,7 318 338-6,0 221 241-8,2 124 153-19,1 1537 1622-5,2 Perhepalvelut 4680 4217 11,0 1742 1546 12,7 496 574-13,7 606 714-15,1 7525 7051 6,7 Suun terveydenh. 1649 1494 10,3 643 643 0,0 417 411 1,4 396 310 27,8 3105 2858 8,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut 6163 6399-3,7 3166 3067 3,2 1577 1628-3,2 1445 1397 3,4 12351 12492-1,1 Vastaanotto 6256 6637-5,7 3135 3180-1,4 1419 1406 1,0 1171 1147 2,1 11981 12369-3,1 Ympäristötoimi*) 937 934 0,4 385 387-0,5 191 195-2,0 171 173-1,3 1684 1689-0,3 PALVELUT YHT 72396 70655 2,5 32723 32380 1,1 16777 16589 1,1 13287 13068 1,7 135184 132692 1,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) 104 31 237,5 47 14 232,9 24 7 233,2 19 6 235,0 195 58 235,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat 29 15 45 YHTEENSÄ 72500 70686 2,6 32800 32394 1,3 16801 16596 1,2 13322 13074 1,9 135423 132750 2,0 Säästötavoite omalle esh:lle v. 2014-112 -45-23 15-20 -200 MAKSUOSUUSESITYS 72500 70574 2,7 32800 32349 1,4 16801 16573 1,4 13322 13054 2,1 135423 132550 2,2 Ostettu ESH 17309 16278 6,3 7703 7500 2,7 3788 3601 5,2 3113 2912 6,9 31912 30291 5,4 Oma toiminta 55191 54296 1,6 25097 24849 1,0 13013 12972 0,3 10209 10142 0,7 103511 102259 1,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat

8 PALVELUTILAUKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Lyhyt kuvaus Sisältää aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön. Palveluihin sisältyy asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mielenterveystyö, jonka tarkoituksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen. Mielenterveystyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki; 2) yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa; 3) mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Terveydenhuollossa tehtävä mielenterveystyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden kuntayhtymässä tehtävän sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä sekä vähentää tai poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Päihdetyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, joka koskee päihteettömyyttä suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä; sekä 2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut. Päihdetyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kuntayhtymässä tehtävän päihdetyön ja mielenterveystyön kanssa. Palveluasuminen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen järjestetään ostopalveluina kuntoutujille, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa. Suurin osa palveluasumisesta on tehostettua palveluasumista. Kuntayhtymän alueella on neljä palveluntuottajaa, joilla yhteensä asumispaikkoja 55. Näistä ympärivuorokautisesti valvottuja 38 paikkaa. Palveluasumisen järjestämisestä vastaa sosiaalityön tehtäväalue, jossa toimii sijoittamista hoitava palveluohjaaja. Asumisen tukipalveluita järjestetään ostopalveluna omissa asunnoissa asuville, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, itsenäisessä arjen suoriutumisessa ja asioiden hoidossa. Palveluita tuottavat yhdistykset ja yksityiset palveluntuottajat. Lisäksi yhdistykset järjestävät päiväkeskuksissaan ryhmätoimintoja, ruokailumahdollisuuksia, aktivointitoimenpiteitä ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintoja avustusrahoituksella.

Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä 2014 2015 2016 2017 Perhekäynnit 270 350 400 450 Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä 2014 2015 2016 2017 Polikliiniset seurannat 50 75 100 100 Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < 7.701 2014 2015 2016 2017 Hoitopäivät 7700 7700 7700 7700 Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit 2014 2015 2016 2017 Päihderyhmäkäynnit 340 500 600 700 Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi 9486 6289 6293 6570 6570 Kiuruvesi 11544 10672 8735 9125 6935 Sonkajärvi 3519 2979 2893 2920 3285 Vieremä 1896 2077 1461 1825 1095 Yhteensä 26445 22017 19382 20440 17885 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2013 2014 2015 2015 2015 % Esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 2 301 2 792 3 400 3 400 3 400 122 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1 075-1 250-965 -952-952 76 Kulut -2 473 903-3 491 328-3 282 491-3 238 090-3 238 090 93 Tuotot 83 372 62 500 42 000 42 000 42 000 67 Netto -2 390 531,22-3 428 828,03-3 240 490,99-3 196 089,99-3 196 089,99 93,21 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 61 56 49 49 49 88 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 19 382,00 20 440,00 17 885,00 17 885,00 17 885,00 87,50 / asiakas -29 673-35 893-35 932-35 915-35 915 100 / hoitopäivä -93-98 -98-98 -98 100 Kulut -1 810 061-2 009 991-1 760 678-1 759 839-1 759 839 88 Tuotot 376 773 400 600 372 000 372 000 372 000 93 Netto -1 433 288-1 609 391-1 388 678-1 387 839-1 387 839 86 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 2 567 2 610 1 125 1 125 1 125 43 /avohoitokäynti -1 566-1 469-3 321-3 316-3 316 226 Hoitopäivät kpl 8 506 7 700 7 700 7 700 7 700 100 / hoitopäivä -472-498 -485-485 -485 97 Kulut -4 018 922-3 834 154-3 736 354-3 730 897-3 730 897 97 Tuotot 878 146 1 057 760 1 095 100 1 095 090 1 095 090 104 Netto -3 140 776,56-2 776 393,96-2 641 253,96-2 635 806,96-2 635 806,96 94,94 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 708 715 650 650 650 91 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -8 302 887-9 335 473-8 779 523-8 728 826-8 728 826 94 Tuotot yhteensä 1 338 291 1 520 860 1 509 100 1 509 090 1 509 090 99 Netto -6 964 595-7 814 613-7 270 423-7 219 736-7 219 736 92

Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakpl 261 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas -915 Kulut -238 870,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotot 580 0 0 0 0 Netto -238 290 0 0 0 0 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 806,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 37 464 40 200 40 200 40 200 40 200 100 / asiakas -535-477 -521-521 -521 109 / hoitopäivä -12-11 -12-12 -12 109 Kulut -431 426-458 392-500 080-499 850-499 850 109 Tuotot 9 451 9 000 11 000 11 000 11 000 122 Netto -421 975,39-449 392,00-489 080,00-488 850,00-488 850,00 108,78 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä Kulut -146 0 0 0 0 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -146 0 0 0 0 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -628,34-477,49-520,92-520,68-520,68 109,04 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -619-468 -509-509 -509 109 Kustannukset yhteensä -670 442-458 392-500 080-499 850-499 850 109 Tuotot yhteensä 10 031 9 000 11 000 11 000 11 000 122 Netto -660 411-449 392-489 080-488 850-488 850 109 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -8 973 328,72-9 793 864,99-9 279 602,95-9 228 675,95-9 228 675,95 94,23 /asukas -228-249 -236-234 -234 94 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1 348 322 1 529 860 1 520 100 1 520 090 1 520 090 99 Netto -7 625 006,56-8 264 004,99-7 759 502,96-7 708 585,96-7 708 585,96 93,28 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 67 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 625 007-8 264 005-7 759 503-7 708 586-7 708 586 93 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa tehdään yksiköiden kesken työryhmien uusjako siten, että akuuttityöryhmä, psykiatrinen kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö sekä akuuttityöryhmä muodostavat psykososiaalisen kuntoutuksen yksikön ja ovat osa psykiatristen erikoispoliklinikoiden tulosyksikköä. Aikuispsykiatrisen poliklinikan tulosyksikkö sisältää aikuispsykiatrian, aikuisten päihdetyön, ikäihmisten työryhmän ja depressiohoitajatyön. Osa palveluista on keskitetty Iisalmeen, osa annetaan lähipalveluina kaikissa kunnissa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Keinoja tähän ovat yhteistyö työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen kanssa, perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Työntekijöille hankitaan traumakoulutusta. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Kaikkien kuntien kohdalla on käyntiennusteita tarkennettu ottaen huomioon työskentelytapojen muutokset. Kotiin vietävät palvelut vähentävät käyntimääriä, mutta lisäävät hoidon tuloksellisuutta. Avohoidon käyntimäärien vähennys on tehty kaikkien kuntien kohdalla väestömäärän suhteessa huomioiden vuoden 2014 toteuma. Heikko lääkäritilanne on osaltaan tasaisesti vähentänyt 2014 toteumaa. Mikäli lääkärimäärä korjaantuu 2015, suoritteissa tapahtuu nousua tasaisesti kuntien kesken. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulevat voimaan alkuvuodesta 2015. Kilpailutuksen yhtenä tavoitteena on löytää

palveluasumispaikkoja alle 65-vuotiaille somaattisesti sairastuneille sekä esim. nuorille mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumista järjestetään vain ympärivuorokautisena palveluasumisena. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asumisen tukipalveluita järjestetään kaikissa kunnissa ostopalveluna ja yhdistyksien kautta avustusrahoituksella. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Psykiatrisen sairaalapaikkojen vähentyessä palveluiden tarve avopalveluissa on koko ajan kasvanut. Palveluasumisessa ei ole odotettavissa enää vähentymistä ja asumisen tukipalveluiden tarve kasvaa edelleen. Alle 65-vuotiaiden palveluasumiseen tarvitaan palveluasumispaikkoja. Psykiatrinen osastotoiminta jatkuu Koljonvirran sairaalassa nykyisellä toimintamallilla kunnes uudet tilat osoitetaan. Osastotoiminnan suunnittelu solumuotoiseksi asiakastarpeiden mukaan muunneltavaksi kokonaisuudeksi tapahtuu vuoden 2015 aikana. Suunnittelussa otetaan huomioon potilaiden ja heidän omaistensa näkemykset tilojen toimivuudesta. Osastolle tulee neljä hoitosolua: akuuttipsykiatrinen hoitosolu, psykoosien hoitosolu, vierihoitosolu ja riippuvuuksien hoitosolu. Erityisesti osastotoiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseen oireiden pitkittymisen ehkäisemiseksi, yhteistyön kehittämiseen päivystyksen ja somaattisen terveydenhuollon kanssa sekä pakkotoimien vähentämiseen uudenlaisten vierihoitokeinojen avulla. Riippuvuuksien hoidon kehittämisessä keskeistä on Myllyhoito-menetelmän mukaisen kuntouttavan toiminnan aloittaminen sekä peli- ja internet-riippuvuuksien hoitokeinojen käyttöönotto. Osastohoitopaikkoja on yhteensä 26, joista 8 on riippuvuuksien hoitosolussa. Potilaspaikkamäärä on hyvin niukka eikä paikkojen vähentämisen mahdollisuutta ole toistaiseksi näköpiirissä ottaen huomioon sopimuskuntien runsaan sairaalahoitopäivien käytön sekä myös Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian hoitopaikkojen vähennykset. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasuminen on budjetoitu vuoden 2014 toteuman mukaan. Asumisen tukipalveluissa Pysäkki ry:n avustusta on korotettu kattamaan Ray:n rahoituksen alentaminen toiminnanjohtajan palkkauksesta. 1.1.2015 voimaantulevan päivystysasetuksen perusteella muun kuin psykiatrian erikoislääkärin päivystäessä tulee olla järjestettynä erikoislääkäritakapäivystys, mikä nostaa päivystyksen kustannuksia 70.000 eurolla.

Iisalmi Aikuisten psykososiaaliset palvelut Avohoito 2013 2014 2015 2015 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto esitys ltk Helahoito Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 1 393 1 550 2 105 2 105 2 105 136 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1 058-1 343-1 016-1 003-1 003 75 Kulut -1 473 270-2 081 217-2 138 040-2 111 558-2 111 558 101 Tuotot 31 431 13 242 10 718 10 718 10 718 81 Netto -1 441 839,54-2 067 974,69-2 127 321,53-2 100 839,60-2 100 839,60 101,59 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 21 18 18 18 18 100 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 6 293,00 6 570,00 6 570,00 6 570,00 6 570,00 100,00 / asiakas -29 670-40 046-35 113-35 096-35 096 88 / hoitopäivä -99-110 -96-96 -96 88 Kulut -623 079-720 823-632 026-631 733-631 733 88 Tuotot 140 599 153 600 145 000 145 000 145 000 94 Netto -482 480-567 223-487 026-486 733-486 733 86 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 2 077 1 890 685 685 685 36 /avohoitokäynti -796-896 -2 692-2 688-2 688 300 Hoitopäivät kpl 3 512 3 400 3 800 3 800 3 800 112 / hoitopäivä -471-498 -485-485 -485 97 Kulut -1 653 472,25-1 693 003,06-1 843 914,95-1 841 221,88-1 841 221,88 108,75 Tuotot 59 409,70 57 667,53 74 075,32 79 775,32 79 775,32 138,34 Netto -1 594 063-1 635 336-1 769 840-1 761 447-1 761 447 108 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 442 450 468 468 468 104 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -3 749 822-4 495 043-4 613 981-4 584 513-4 584 513 102 Tuotot yhteensä 231 439 224 509 229 794 235 494 235 494 105 Netto -3 518 382,27-4 270 533,21-4 384 187,15-4 349 019,16-4 349 019,16 101,84

Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polik. avohuollon asiakkaat kpl 166 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas -915 Kulut -151 925 0 0 0 0 Tuotot 19 0 0 0 0 Netto -151 906 0 0 0 0 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 324,00 470,00 470,00 470,00 470,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 15 505 20 200 20 200 20 200 20 200 100 / asiakas -720-471 -509-509 -509 108 / hoitopäivä -15-11 -12-12 -12 108 Kulut -233 415-221 551-239 226-239 116-239 116 108 Tuotot 9 451 9 000 11 000 11 000 11 000 122 Netto -223 964,16-212 551,00-228 226,00-228 116,00-228 116,00 107,32 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -786,41-471,39-508,99-508,76-508,76 107,93 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -767-452 -486-485 -485 107 Kustannukset yhteensä -385 340-221 551-239 226-239 116-239 116 108 Tuotot yhteensä 9 470 9 000 11 000 11 000 11 000 122 Netto -375 870-212 551-228 226-228 116-228 116 107 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -4 135 161,80-4 716 593,57-4 853 206,88-4 823 628,89-4 823 628,89 102,27 /asukas -187-213 -219-218 -218 102 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 240 909 233 509 240 794 246 494 246 494 106 Netto -3 894 252,38-4 483 084,21-4 612 413,15-4 577 135,16-4 577 135,16 102,10 Muiden ulkokuntien osuus -184 901 21 825 8 065 4 103 4 103 19 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 079 154-4 461 259-4 604 348-4 573 033-4 573 033 103 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut tuotetaan ostopalveluna. Asumisentukipalveluita tuottaa pääsääntöisesti Pysäkki ry, Iisalmen mielenterveystuki ry ja Asumispalvelusäätiö ASPA. Toiminnan taso säilytetään ennallaan. Oleelliset lisäykset/vähennykset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa mielenterveys- ja päihdetyö yhteenlaskettuna on toteuman perusteella arvioitu ensi vuoden ennusteeksi 2160 käyntiä vähemmän. Palveluasumisessa on 20 toistaiseksi olevaa asukasta. Määrärahavaraus 18 asiakkaalle tavoitteena kotona asumisen mahdollistaminen asumisen tuen palveluilla. Vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna on toteuman perusteella nostettu mielenterveys- ja päihdeosaston hoitopäiväennustetta 400:lla.

Ulkokunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut Avohoito 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 52 52 55 55 55 106 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1 137-1 151-443 -436-436 38 Kulut -59 146-59 834-24 382-24 002-24 002 40 Tuotot 32 727 39 334 24 644 24 644 24 644 63 Netto -26 419,54-20 499,62 261,67 641,80 641,80-3,13 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 99 160 60 60 60 38 /avohoitokäynti -11 052-5 602-16 175-16 151-16 151 288 Hoitopäivät kpl 2 324 1 800 2 000 2 000 2 000 111 / hoitopäivä -471-498 -485-485 -485 97 Kulut -1 094 168-896 296-970 482-969 064-969 064 108 Tuotot 773 238,58 957 689,87 983 987,01 975 427,01 975 427,01 101,85 Netto -320 930 61 394 13 505 6 363 6 363 10 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -1 153 314,53-956 129,80-994 863,91-993 066,38-993 066,38 103,86 Tuotot yhteensä 805 965 997 024 1 008 631 1 000 071 1 000 071 100 Netto -347 349 40 895 13 767 7 005 7 005 17 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polik. avohuollon asiakkaat kpl 3,00 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas -915 Kulut -2 746 0 0 0 0 Tuotot 550,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto -2 195 0 0 0 0 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -915 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -732 Kustannukset yhteensä -2 746 0 0 0 0 Tuotot yhteensä 550,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto -2 195 0 0 0 0 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -1 156 060-956 130-994 864-993 066-993 066 104 /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 806 516 997 024 1 008 631 1 000 071 1 000 071 100 Netto -349 544,60 40 894,53 13 767,13 7 004,65 7 004,65 17,13 Muiden ulkokuntien osuus 349 545-40 895-13 767-7 005-7 005 17 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0 0 0

Aikuissosiaalityö Palvelun sisältö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Lyhyt kuvaus Aikuissosiaalityön asiakkaina ovat yli 18-vuotiaat perheettömät ja perheelliset, joilla ei asu samassa taloudessa alle 18-vuotiaita lapsia. Sosiaalityössä tehdään asiakkaiden kokonaistilanteen selvityksiä, ohjataan ja neuvotaan sosiaalisen tilanteeseen liittyvissä vaikeuksissa sekä järjestetään tukitoimia, jolla ylläpidetään ja edistetään yksilön ja perheen turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Sosiaalityössä korostuu verkostoyhteistyö. Työelämään aktivoivina palveluina sosiaalityö järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä erityistyöllistämistä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on aktiivitoimenpide, jonka ajalta maksettavan työmarkkinatuen kustantamiseen kunnat eivät osallistu. Näin kuntouttava työtoiminta vaikuttaa suoraan työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruuteen. Erityistyöllistämisessä sosiaalityöhön varataan vuosittain palkkamääräraha ensisijaisesti perustoimeentulotuella olevien työllistämiseen määräaikaisesti. Työllistämisen tavoitteena työttömyyspäivärahaoikeuden saavuttaminen ja työllistettävän elämäntilanteen parantaminen. Työkohteet ovat kunnissa, kuntayhtymissä, yhdistyksissä tai Toimi-säätiöllä. Erityistyöllistämiseen haetaan myös palkkatuki, mikäli se on mahdollista. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät Iisalmi 3560 5784 7862 7500 7500 Kiuruvesi 1222 966 1858 1900 1900 Sonkajärvi 357 467 940 950 950 Vieremä 739 654 991 950 950 Yhteensä 5878 7871 11651 11300 11300 Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät Iisalmi 82 61 52 32 52 Kiuruvesi 7 4 1 2 8 Sonkajärvi 2 2 1 1 4 Vieremä 6 4 5 1 4 Yhteensä 97 71 59 36 68

Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

Kaikki kunnat Aikuissosiaalityö 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 373 2 260 2 260 2 260 2 260 100 / asiakasperhe /perhe -202-198 -190-186 -186 94 Kulut -479 012-447 606-428 731-420 858-420 858 94 Tuotot 313 0 2 663 2 663 2 663 Netto -478 699-447 606-426 068-418 195-418 195 93 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 098 1 160 1 100 1 100 1 100 95 Asiakasperheet kpl 3 057 2 885 4 019 4 019 4 019 139 joista alle 25 v %- osuus tt-tukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -5 049-4 976-5 369-5 487-5 487 110 tt-tukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 0 0 0 0 0 Kulut -5 543 490-5 771 974-5 906 102-6 035 574-6 035 574 105 Tuotot 1 592 435 1 964 000 1 881 500 1 881 500 1 881 500 96 Netto -3 951 055-3 807 974-4 024 602-4 154 074-4 154 074 109 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 660 524 606 606 606 116 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 985-3 103-2 770-2 899-2 899 93 Kulut -1 309 906-1 625 999-1 678 341-1 756 875-1 756 875 108 Tuotot 258 791 370 785 345 999 391 490 391 490 106 Netto -1 051 115-1 255 214-1 332 342-1 365 385-1 365 385 109 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 660 524 1 395 1 395 1 395 266 Kulut -7 332 408-7 845 579-8 013 174-8 213 307-8 213 307 105 Tuotot 1 851 538 2 334 785 2 230 162 2 275 653 2 275 653 97 Netto -5 480 869-5 510 794-5 783 012-5 937 654-5 937 654 108 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 480 869-5 510 794-5 783 012-5 937 654-5 937 654 108 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ylä-Savossa toimii yhteinen työvoiman palvelukeskus, jonka organisaatio- ja toimintamalli muuttuu mikäli laki työvoiman palvelukeskuksista hyväksytään syksyllä 2014. Tällöin laki tulee voimaan vuoden 2015 alusta yhden vuoden siirtymäajalla. Palvelukeskusten johto siirtyy Työvoima- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Pohjois-Savon Tetoimisto on käynnistänyt hallinto- ja organisointimallin valmistelun tavoitteena uuden organisaation käynnistyminen vuoden 2016 alusta. Samalla määritellään myös Ylä-Savon TYP:n hallinnointi- ja toimintamalli. Olennaista uudistuksessa hallinnon lisäksi ovat palvelukeskuksen asiakkaiden asiakaskriteerit, jotka määritellään työttömyyden keston perusteella. Lisäksi asiakkailla tulee olla monialaisen palvelun tarve. Palvelun tavoitteena ovat työllistymissuunnitelma ja sen toimenpiteet. Lakimuutos tulee huomioida kuntien työllisyydenhoidon palveluissa sekä kuntayhtymän palvelukeskuksen toiminnassa ja resurssoinnissa. On arvioitu, että palvelukeskusten asiakasmäärät voivat kasvaa jopa puolella. Aikuissosiaalityön palveluissa ja henkilöresursseissa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Asiakastyötä vahvistetaan edelleen nuorisososiaalityössä ja tulottomien toimeentulotukea saavien palveluissa. Kuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä Työvoiman palvelukeskukseen liittyvien muutoksien valmistelussa. Sosiaalityön asiakkaiden, joiden työmarkkinatuen osuuden rahoittavat kunnat, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen edellyttää uusia työkohteita kunnilta ja muilta toimijoilta. Kuntien oma työllistämistoiminta on ensisijaista. Oleelliset lisäykset/vähennykset Kuntien osuudet kunnan työmarkkinatuen rahoituksesta kasvavat kun rahoituksen piiriin tulevat vuoden 2015 alusta kunnan 300 päivää työmarkkinatukea saaneet nykyisen 500 päivää tukea saaneiden asemasta. Rahoitusosuus on 50 %. STM on ennakoinut muutoksen aiheuttavan kunnille noin 45 % kustannusten nousun. Hallituksen esityksen perusteluissa on mm. että muutos toteutetaan osana kuntien tehtävien arviointia ja työllisyyspolitiikan vastuunjaon tarkistusta. Kuntien osuus työmarkkinatuesta on budjetoitu Iisalmea lukuun ottamatta talousarviovuodelle vuoden 2014 toteuman mukaisesti, koska arvioidaan kuntien lisäävän ja

suuntaavan uudelleen resursseja pitkäaikaisten työmarkkinatuen saajien työllistämiseen. Edelliseen talousarvioon verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuteen on lisätty yhteensä 446 000. Toimeentulotuki on budjetoitu vuoden 2014 toteumaennusteen mukaisesti. Kuntayhtymän palkkatukityöllistämistä omiin yksiköihin on lisätty noin 50 % tavoitteena kohdistaa työllistäminen kunnan työmarkkinatuen saajiin vähentäen kunnan maksuosuutta. Kuntouttavassa työtoimissa on huomioitu vuoden 2015 alusta valtion maksamaan päiväkorvaukseen tuleva muutos. Päiväkorvaus on 15 euroa aikaisemman 10,09 euron sijaan. Uudet järjestämistavat Aikuissosiaalityön järjestämistavat ja palvelumallit tulevat tarkasteluun vuonna 2015 yhteistyössä kuntien kanssa Työvoiman palvelukeskusten toimintamallin muutoksen ja työmarkkinatuessa tapahtuvien muutoksien vuoksi. Lisäksi vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle, mikä vaikuttaa myös sosiaalityön toimintaan.

Iisalmi Aikuissosiaalityö 2013 2014 2015 2015 2015 % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 1 484 1 400 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00 / asiakasperhe /perhe -171-172 -178,14-174,33-174,33 101,15 Kulut -253 385-241 282-249 394-244 060-244 060 101 Tuotot 313 0 2 663 2 663 2 663 Netto -253 072-241 282-246 731-241 397-241 397 100 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 098 1 160 1 100 1 100 1 100 95 Asiakasperheet kpl 1 921 1 966 2 670 2 670 2 670 136 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 231-3 299-3 360-3 481-3 481 106 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 0 0 0 0 0 Kulut -3 547 151-3 827 059-3 696 508-3 829 214-3 829 214 100 Tuotot 1 091 760 1 367 500 1 290 000 1 290 000 1 290 000 94 Netto -2 455 391-2 459 559-2 406 508-2 539 214-2 539 214 103 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 468 372 425 425 425 114 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -2 519-3 693-3 101-3 265-3 265 88 Kulut -1 178 987-1 373 669-1 318 087-1 387 482-1 387 482 101 Tuotot 224 138 291 000 245 967 276 850 276 850 95 Netto -954 849-1 082 669-1 072 120-1 110 632-1 110 632 103 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 468 372 826 826 826 222 Kulut -4 979 522-5 442 010-5 263 989-5 460 756-5 460 756 100 Tuotot 1 316 211 1 658 500 1 538 630 1 569 513 1 569 513 95 Netto -3 663 312-3 783 510-3 725 359-3 891 243-3 891 243 103 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 663 312-3 783 510-3 725 359-3 891 243-3 891 243 102,85 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuissosiaalityön palvelut tuotetaan olemassa olevilla resursseilla. Pakolaisten sosiaalityöhön ja palveluohjaukseen on varattu lisätyöntekijä koko vuodeksi Iisalmen kaupungin päätöksellä. Työntekijä on yhteinen Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven kanssa. Työntekijän tehtävänä on pakolaisten sosiaalityön palveluiden kartoitus, päätöksenteko ja palveluohjaus. Työllistämispalveluihin ohjausta ja aktivointia painotetaan edelleen. Oleelliset lisäykset/vähennykset Perustoimeentulotuki on budjetoitu 7,5 % (170 000 ) vähemmäksi kuin vuoden 2014 talousarviossa. Pakolaisten toimeentulotukimenot ovat vuoden 2014 talousarvion tasolla ja niihin saadaan 100 % korvaus ELY-keskuksesta. Kunnan työmarkkinatukeen on varattu 846 000. Nousua vuoteen 2014 on 36 %, 226 000. Lisäystaso perustuu siihen, että vuonna 2015 yhteisenä tavoitteena on ohjata ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevia palkkatukipaikkoihin. Erityistyöllistämiseen on varattu palkkamäärärahat 16 henkilön työllistämiseen 6 kuukaudeksi, lisäystä 6 henkilöä. Työllisyydenhoidossa on varaus 36 henkilön työllistämiseen 6 kuukaudeksi, lisäystä 14 henkilöä. Näihin ohjataan ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevia ja täysin tulottomia. Näin työllistäminen vähentää toimeentulotuen ja työmarkkinatuen osuutta. Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään säilyttämään vuoden 2014 taso. Lisäys on mahdollista uusien työkohteiden avulla.

Oma erikoissairaanhoito Palvelun sisältö: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Lyhyt kuvaus: Sisältää sisätautien ja operatiivisen vuodeosaston, dialyysin, erikoislääkäripoliklinikoiden, leikkaus- ja anestesiaosaston sekä kotisairaalan toiminnan. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Tuottavuuden lisääminen Mittari: nettokustannus / asukas Tavoite: Hoitoon pääsy Mittari: hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Kotisairaalatoiminnan lisääminen Mittari: kotisairaalan asiakkaat, hoitopäivät ja käynnit

VERSIO3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Kaikki kunnat 14 266 301,56 54 773,00 260,46 13 751 278,00 55 539,00 247,60 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 2 071 198,23 6 303,00 328,61 1 886 057,93 5 553,00 339,65 HOITOPÄIVÄT 1 818 730,00 4 700,00 386,96 1 769 478,48 4 670,00 378,90 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 252 468,23 1 603,00 157,50 116 579,45 883,00 132,03 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 4 541 770,23 30 146,00 150,66 4 753 494,16 32 830,00 144,79 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 228 546,06 1 398,00 163,48 221 169,63 1 458,00 151,69 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 418 363,54 2 601,00 160,85 565 031,05 2 563,00 220,46 GYN PKL 162 396,26 1 500,00 108,26 144 423,50 1 747,00 82,67 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 326 522,45 854,00 382,34 430 928,87 1 183,00 364,27 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 127 206,70 1 597,00 79,65 205 508,66 2 873,00 71,53 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 764 398,19 5 175,00 147,71 726 518,73 4 602,00 157,87 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 485 648,36 3 519,00 138,01 468 144,53 4 023,00 116,37 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 264 884,55 1 600,00 165,55 248 063,56 1 445,00 171,67 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 407 966,82 2 702,00 150,99 415 992,53 2 859,00 145,50 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 316 616,19 1 750,00 180,92 367 135,86 1 669,00 219,97 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 260 788,81 2 699,00 96,62 243 086,95 2 315,00 105,01 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 613 924,33 3 201,00 191,79 555 874,29 3 690,00 150,64 ÄITIYS-PKL 164 508,00 1 550,00 106,13 161 616,00 2 403,00 67,26 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 3 439 733,54 2 473,00 1 390,92 3 150 909,91 2 367,00 1 331,18 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0,00 21 072,05 121,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT 1 697 409,57 1 019,00 1 665,76 1 496 801,54 875,00 1 710,63 PÄIVÄKIRURGIA 1 742 323,97 1 454,00 1 198,30 1 633 036,32 1 371,00 1 191,13 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 3 283 933,55 10 682,00 307,43 3 077 197,58 10 132,00 303,71 MUNUAISPOLIKLINIKKA 46 747,56 469,00 99,67 50 526,35 600,00 84,21 DIALYYSI 757 573,15 2 950,00 256,80 708 592,07 2 500,00 283,44 KOTISAIRAALA 125 345,29 1 750,00 71,63 124 500,00 1 557,00 79,96

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Poliklinikkapalveluiden osalta oman erikoissairaanhoidon palvelutaso ja -valikoima pysyy oleellisesti entisenä, mutta palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan kaikkien jäsenkuntien ja myös ulkokuntien osalta. Tila- ja toimintatapamuutoksilla haetaan toiminnan tehostumista, jolloin yksikköhinnat pysyvät edelleen kilpailukykyisinä. Seudullinen Naisten terveysklinikka aloittaa toimintansa Iisalmen terveyskeskuksen tiloissa vuoden alusta ja se tuottaa oman erikoissairaanhoidon poliklinikkapalveluiden lisäksi myös avovastaanotto(pth) ja terveysneuvonnan palveluja asiakasryhmälleen. Myös muiden asiakasryhmien osalta tullaan luomaan vastaavanlaisia palveluyksiköitä, jotka tarjoavat asiakkaille yhden luukun periaatteella oman erikoissairaanhoidon palveluiden lisäksi myös muita kuntayhtymän palveluita. Leikkaustoiminnan palveluiden kysynnän on vuoden 2014 toteumatietojen perusteella arvioitu vähenevän, mikä nostaa yksikköhintoja tehostamistoimista huolimatta. Leikkaustoiminnan volyymiä pystytään nostamaan joustavasti tarpeen mukaan yksikköhintoja korottamatta, mikäli palveluiden kysyntä ylittää arvoidun. Operatiivisen vuodeosaston hoitopäivien tarpeen arvioidaan pysyvän oleellisesti TA2014 tasolla, sisätautien vuodeosaston osalta sen sijaan hoitopäivissä ennakoidaan pientä laskua (n. -5 %). Hoitopäivähinnat pysyvät oleellisesti entisellä tasolla. Dialyysin palvelutarve arvioidaan aikaisempaa vähäisemmäksi, koska asiakkuuksia on tällä hetkellä vähemmän. Dialyysipalveluihin liittyvät suhteellisen korkeat kiinteät kustannukset, jolloin käytön vähentyessä yksikkökustannukset nousevat.

ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) Iisalmi OPERATIIVINEN VUODEOSASTO HOITOPÄIVÄT KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT POLIKLINIKOIDEN PALVELUT ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA GYN PKL HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA KIRURGIAN POLIKLINIKKA KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA VERSIO 3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 6 995 169,75 28 800,00 242,89 6 914 851,52 29 298,00 236,02 986 270,89 3 065,00 321,78 1 059 854,04 3 045,00 348,06 867 884,34 2 318,00 374,41 996 002,42 2 590,00 384,56 118 386,56 747,00 158,48 63 851,62 455,00 140,33 2 550 416,62 16 819,00 151,64 2 457 391,20 17 418,00 141,08 131 433,04 804,00 163,47 119 350,39 780,00 153,01 280 934,78 1 740,00 161,46 317 825,51 1 502,00 211,60 90 848,11 839,00 108,28 79 254,37 963,00 82,30 137 974,34 357,00 386,48 98 940,47 404,00 244,90 64 824,25 814,00 79,64 96 914,32 1 363,00 71,10 414 364,10 2 805,00 147,72 366 925,57 2 357,00 155,67 264 388,39 1 915,00 138,06 244 420,82 2 104,00 116,17 155 364,97 939,00 165,46 148 030,53 856,00 172,93 234 748,69 1 545,00 151,94 241 256,08 1 600,00 150,79 208 716,88 1 077,00 193,79 223 569,30 954,00 234,35 130 029,94 1 345,00 96,68 120 507,68 1 130,00 106,64 343 113,40 1 789,00 191,79 302 956,05 2 059,00 147,14 ÄITIYS-PKL 93 675,73 850,00 110,21 97 440,11 1 346,00 72,39 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 1 515 366,04 1 104,00 1 372,61 1 414 448,38 1 052,00 1 344,53 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0,00 10 274,80 59,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT 786 369,89 471,00 1 669,58 693 689,41 402,00 1 725,60 PÄIVÄKIRURGIA 728 996,15 633,00 1 151,65 710 484,17 591,00 1 202,17 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 1 720 581,31 5 595,00 307,52 1 747 051,43 5 792,00 301,63 MUNUAISPOLIKLINIKKA 22 900,20 229,00 100,00 22 255,33 267,00 83,35 DIALYYSI 78 966,00 306,00 258,06 106 362,49 380,00 279,90 KOTISAIRAALA 120 668,68 1 682,00 71,74 107 488,66 1 344,00 79,98 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot arvioidussa palvelutarpeessa perustuvat 2014 toteumatietoon.

VERSIO3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Muut kunnat 1 954 310,26 6 671,00 292,96 1 715 364,18 6 109,00 280,79 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO 253 097,61 759,00 333,46 185 884,69 556,00 334,32 HOITOPÄIVÄT 211 967,04 495,00 428,22 175 539,70 455,00 385,80 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 41 130,57 264,00 155,80 10 344,98 101,00 102,43 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 478 315,75 3 336,00 143,38 497 813,04 3 448,00 144,38 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 15 308,15 94,00 162,85 17 780,26 124,00 143,39 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 30 297,94 190,00 159,46 25 978,23 113,00 229,90 GYN PKL 21 765,98 201,00 108,29 18 869,57 221,00 85,38 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 48 675,54 127,00 383,27 74 524,90 217,00 343,43 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 11 862,75 149,00 79,62 19 057,36 265,00 71,91 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 86 703,78 587,00 147,71 84 480,35 520,00 162,46 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 67 477,37 489,00 137,99 56 208,32 471,00 119,34 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 17 743,39 107,00 165,83 15 943,91 89,00 179,15 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 30 784,51 216,00 142,52 30 900,92 223,00 138,57 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 11 129,73 110,00 101,18 31 049,02 109,00 284,85 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 41 208,73 427,00 96,51 31 022,86 301,00 103,07 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 67 889,11 354,00 191,78 68 189,48 363,00 187,85 ÄITIYS-PKL 27 468,76 285,00 96,38 23 807,86 432,00 55,11 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 665 757,22 487,00 1 367,06 568 231,91 421,00 1 349,72 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0,00 1 741,49 10,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT 228 177,18 142,00 1 606,88 235 056,01 136,00 1 728,35 PÄIVÄKIRURGIA 437 580,04 345,00 1 268,35 331 434,40 275,00 1 205,22 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO 167 424,70 548,00 305,52 103 918,64 351,00 296,06 MUNUAISPOLIKLINIKKA 2 522,01 25,00 100,88 5 129,78 63,00 81,43 DIALYYSI 386 670,60 1 508,00 256,41 351 821,10 1 238,00 284,19 KOTISAIRAALA 522,37 8,00 65,30 2 565,02 32,00 80,16

Ostettu erikoissairaanhoito Lyhyt kuvaus Ostettu erikoissairaanhoito pitää sisällään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja muilta kunnilta/kuntayhtymiltä ostettavan erikoissairaanhoidon. Sairaanhoitopiirin ostot pitävät sisällään sekä käyttöön perustuvan (asiakas/)hoitopalveluiden oston että asukaslukuun perustuvat kuntien jäsenmaksuosuudet. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: tuottavuus Mittari: nettokustannus / asukas Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): Kaikki kunnat Erikoissairaanhoito 2013 2014 2015 2015 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA 2014 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä Kulut -30 441 328,49-30 289 000,00-31 185 840,00-31 881 915,00-31 881 915,00 105,26 Netto -30 441 328-30 289 000-31 185 840-31 881 915-31 881 915 105 Erikoissairaanhoito shp:n ulkopuolelta Kulut -29 012-1 935-30 000-30 000-30 000 1 550 Netto -29 012-1 935-30 000-30 000-30 000 1 550 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -30 470 340,80-30 290 935,00-31 215 840,00-31 911 915,00-31 911 915,00 105,35 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto -30 470 341-30 290 935-31 215 840-31 911 915-31 911 915 105 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Hoidon porrastus Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa pidetään entisellä tasolla, siten ettei potilas- / sairausryhmiä siirry oman palvelutuotannon piiristä kalliimman ostetun erikoissairaanhoidon piiriin. Oleelliset lisäykset/vähennykset: Määrärahavaraus erikoissairaanhoidon ostoihin sairaanhoitopiiriltä on lisääntynyt oleellisesti. Varaus perustuu sairaanhoitopiirin historiatietoon pohjautuvaan ennusteeseen, sekä jäsenkuntien kanssa käytyihin palvelusopimusneuvotteluihin.