SEURANRAPORTTI 7/ TEKNISEN LAUKUNNAN TOIMIN JA LOUS 1
TEKNINEN LAUKUN Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan Tilakeskuksen johtokuntana toimii teknisen lautakunnan jaosto. Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat: - hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit, maankäyttö, Kyytineuvo) - kaupunkisuunnittelu (kaavoitus) - mittaus ja kiinteistöt (mittaus, metsät ja vesialueet, energiapuun hankinta) - kaupunkiympäristö (yhdyskuntatekniikka ja ympäristö, lentoasema, ympäristövastuut) - Tilakeskus (taseyksikkö) Palvelusuunnitelma Tekninen lautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Teknisen lautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi teknisen lautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito ja kauppatorin hallinnointi sekä palveluiden järjestäminen. Toteutuminen Palvelusuunnitelman perustehtävän (viranomaistehtävät, palvelujen järjestäminen) hoitamisessa on onnistuttu hyvin. Aidon digitaalisuuden ja digitaalisten prosessien aikaansaaminen asiakaspintaan edellyttää vielä työtä ja omaksumista. Joukkoliikenteen palvelut on integroitu osaksi vuoden alusta perustettu Kyytineuvoa. Kyytineuvon käynnistämisessä ovat kädet olleet täynnä työtä, mutta arjen tasapaino on kokonaisuuden hallinnassa saavutettu. Lentoaseman ylläpidon haasteena on lähinnä ollut valtion muutoksessa oleva talouden tuki. Palveluiden järjestämisessä jokaisesta kilpailutuksesta on opittu ja kehitytty. ASUKKAIDEN OSALLISMINEN HYVINVOINNIN TUOTMISEEN Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan kevyenliikenteen Kunnossapitopäällikkö Kunnossapidossaon keskitytty kevyenliikenteen väyli- väylien ja jalkakäytävien kunnosta ja kunnossapidosta. en kestopäällysteiden paikkauksiin ja routavaurioiden Edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista (tavoite 5-7 korjauksiin. km/vuosi) ja riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista. Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan keskeisten (tunnistettujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta. Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri Urakka-alueisiin kuuluvia raivauksia on tehty kevättalvella. Uusissa alue-urakoissa on otettu huomioon keskeisimpien ranta- ja virkistysalueiden raivaukset hoitoluokitusta muuttamalla. 2
Sairastavuusindeksi 100 Kasvatetaan yksittäisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden määrää. Liikenneinsinööri Issuntie-Vanha Otavantie kevyen liikenteen väylä suojatiesaarekkeineen parantaa koulureitin liikenneturvallisuutta. Valtatie 5:n ja Rinnekadun liikennejärjestelyt parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta. Siirrettävä nopeusnäyttö on otettu käyttöön ajonopeuksien hillitsemiseksi. Järjestetään ja optimoidaan toimiva joukkoliikennejärjestelmästä. Joukkoliikenneinsinööri Kyytineuvo on organisoitu ja toiminta käynnistynyt. Osana tätä tehdään jatkuvaa kuljetustarpeen optimointia. Sairastuvuusindeksi Mahdollistetaan torilla nykyistä Projektijohtaja Torilla on ollut runsaammin runsaammin kulttuuri- ja liikunta-tapahtumia perinteisen marklukenttä, liukumäki, ToriSport, uusia tapahtumia mm. luistekinatorin rinnalla ja tueksi. musiikkitapahtuma raviviikonloppuna. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Toimenpide Valtuutus toimialalla Toteutuma Yritysten nettolisäys (KV) Tavoite 140 yritystä Selkeytetään ja nopeutetaan lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma. Tekninen johtaja Omaa ketteryyttä toimia lupa- ja päätösvaiheessa on lisätty. Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa. 3 Ollaan oltu aktiivisena neuvotteluosapuolena Mikkeliin tapahtuvissa yritysintegraatiotapauksissa (mm. Motonet). Yritysten nettolisäys Tuetaan taajamien elinvoimaisuutta huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa. Kaupungingeodeetti Tonttien hinnoittelu on mahdollistava ja kilpailukykyinen. Työpaikkakehitys (KV) Tavoite 24 500 työpaikkaa Kaavoitetaan laaja-alaisesti yritystoimintaa mahdollistavia yrityskortteleita ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja. Kaavoituspäällikkö Kaupunkisuunnittelu on käynnistänyt Visulahden, Tikkalan, Metsä-Sairilan, Pursialan, Ristiinan logistiikka-alueen ja Haukivuoren teollisuusalueiden laajennuskaavoituksen.
Mikkelin mainekuvan positiivinen kehitys (KV) Projektijohtaja Asuntomessuprojekti hallitaan laadukkaasti ja tehokkaasti yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa. Asuntomessuprojekti etenee suunnitelman mukaan yhteistyössä osuuskunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa. Mikkelin mainekuvan kehitys Luodaan kaavoittamalla mahdollisuus Satamalahtiprojektin käynnistymiselle ja edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja. Projektijohtaja Satamalahden kaavoitus liittyy yleiskaavan osalta kantakaupungin kaavaan. Alueen maanostoneuvottelut ovat aktiivivaiheessa liikenneviraston ja VR:n kanssa. Kaavoitus ja hankkeet etenevät maanomistajakysymysten selkeytyessä. Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Tavoite: imagotutkimuksen 4. sija yleinen yritysilmasto 3,5 Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen jatkaminen toteutetaan uuden keskustan yleiskaavan ja erillisten projektien yhteydessä. Kaavoituspäällikkö Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaluonnos valmistuu vuodenvaihteessa, Veturitallien alueen asemakaavoitus on käynnistetty. Kaupunki on luonut ns. Saimaansivu- strategian, jonka avulla jokaiselle uudelle asuinalueelle Saimaan rannalla luodaan oma imagonsa. Samaa periaatetta sovelletaan läpi kaavoituksen. Mikkelin väkiluvun kehitys Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta Kaavoituspäällikkö Monipuolisuus varmistetaan ensiksi yleiskaavatasolla ja sekä Mikkelin että Ristiinan osayleiskaavat valmistuvat ensi vuoden puolella. Yksittäisten kohteiden asemakaavoitus on tämän jälkeen helppo toteuttaa asetettujen kriteereiden puitteissa. Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla varmistetaan monipuolinen, laadukas ja strategian mukainen tonttien vuosittainen luovutusmäärä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Valmiita tontteja on luovutettavissa eri puolella kaupunkia. Kirkonvarkauden alueen katuverkon rakentaminen on aloitettu. 4
LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Asemakaavoitetuilla alueilla virkistysalueiksi (VL) merkittyjen alueiden pinta-alan osuus (%) Kaavaprosessien yhteydessä kaavoittaja varmistaa toteuman. Kaavoituspäällikkö Kaavoituksen yhteydessä esitetään yhteenveto eri alueiden pinta-aloista ja prosenttiosuuksista. Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % - osuus Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan vesistön kunnostamisen suunnitteluun ja toimenpiteisiin ELY - johtoisesti. Toimenpiteitä ovat mm. uusi jätevedenpuhdistamo ja VT-5 rakentamisen yhteydessä käyttöön otettavat hulevesien laskeuma-altaat. Tekninen johtaja ja suunnitteluinsinööri VT-5 rakentamiseen yhteydessä rakennettavat hulevesien laskeuma-altaat on rakennettu. Jäteveden puhdistamo on edennyt valtuuston hankepäätöksen ja projektin aloituslupavaiheeseen. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) (KV) Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA -maiden puhdistamiseksi (ns. Shell-tontti, Veturitallit, jne.) ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kehitysinsinööri Shell-tontilla suoritettu kevään ja kesän ajan in-situ kunnostusta ja tarkoitus siirtyä kunnostuksen toiseen vaiheeseen (massanvaihto) syksyn aikana. Suomenniemellä on liimapuutehdas vedenottamon lähellä. Tehtaan ympäristön maaperä tullaan kunnostamaan ja toiminta siirtyy muualle. Kustannusten jaosta neuvotellaan. Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli -ongelman ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi Kehitysinsinööri Kasvihuonepäästöt (KV) Tavoite 5,5 Liikenneinsinööri Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään koulu- ja työpaikkaliikennettä. Vapo on jättänyt ympäristölupahakemuksen. Koetoiminnan hyväksymispäätös on saatu kesäkuussa. Biologinen puhdistus on aloitettu. Valtatie 5:n ja Rinnekadun meneillään olevan rakentamishankkeen kevyen liikenteen järjestelyt parantavat tärkeiden koulu- ja työmatkareittien olosuhteita keskustan ja eteläisten kaupunginosien välillä. Otavassa välillä Issuntie-Vanha Otavantie kevyen liikenteen väylän rakentaminen on käynnistynyt, yhteys parantaa kevytväyläreitin jatkuvuutta hyödyntäen osaltaan Rataraitin alikulkukäytävää. 5
Green lines -tähtiverkon (strateginen valinta) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästön lisääminen rakentamalla. Liikenneinsinööri Ekologinen jalanjälki (gha /as) Kaavoituspäällikkö Satamalahti projekti suunnitellaan ja rakennetaan kasvihuonepäästöjä ja ekologista jalanjälkeä pienentäväksi Ekologinen jalanjälki (gha / as) Kunnossapitopäällikkö Käynnistetään katualueiden ja liikunta-alueiden energiasäästöhankkeet (vaihdettavia valoyksikköjä noin 9 000 kpl). Kaupunki rakentaa muutamia sähköautojen latauspisteitä kaupunkialueelle, paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille suunnitteluhanke (EAKR) on käynnistynyt. Tavoitteena pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuden lisääminen yksityisautoilun sijasta erityisesti lyhyillä matkoilla (< 5 km). Työ sisältää mm. verkollisen tarkastelun jatkuvuuden kannalta ja laatukäytäväkriteerit. Tavoitetta toteutetaan osana Satamalahden kaavoitusta. Hankkeesta on tehty sopimus ja työ on aloitettu (valoyksikköjä on vaihdettu noin 600 kpl). Latauspisteitä on rakennettu yksityisille kiinteistöille. Kaupungin katualueelta on osoitettu paikkoja latauspisteille. Rakentamista ei ole aloitettu Asiakastyytyväisyystutkimus (KV) Kaupunginosaseurojen ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa Kaupunginpuutarhuri Mikkeli siistiksi - kampanja ja kaupungin kevätsiivoustalkoot - puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,55 ja erityisten kaupunginosakoh- teiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan tarpeen on järjestetty. Jättibalsamin kitkemistalkoot on järjestetty Emolassa ja - liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,30 mukaan siistimis- ja raivausjätteiden pois kuljetukseen kustannuksellaan. Otavassa. Kaupunginosaseurat ovat jatkaneet talkootyönä mm vesistörantojen raivauksia. Urakkakokonaisuuksien muuttaminen ja urakka-alueiden työn aloittaminen. Kunnossapitopäällikkö Ylläpitourakat on kilpailutettu talvella kahtena urakkaalueena. Urakat alkavat lokakuun alussa. Tuloskorteissa tummennetut kohdat ovat valtuustoon nähden sitovia, muut kohdat lautakuntaan nähden sitovia. 6
TEKNINEN LAUKUN, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 7/, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP Alkuperäinen Heinäkuun toteuma Heinäkuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Heinä tot. 15/ Heinä TOTEUTUMISENNUSTE 2014 2014 TP 2014 tot. 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 1 438 408 1 653 500 628 039 920 271 2 107 713 1 650 000 99,8 % 114,7 % 146,5 % Maksutuotot 1 460 950 490 900 205 653 527 480 3 747 189 600 000 122,2 % 41,1 % 256,5 % Tuet ja avustukset 705 457 464 000 182 330 96 890 374 879 400 000 86,2 % 56,7 % 53,1 % Muut toimintatuotot 2 939 181 3 132 600 1 440 686 1 493 304 3 046 528 3 090 000 98,6 % 105,1 % 103,7 % Toimintatuotot yhteensä 6 543 996 5 741 000 2 456 708 3 037 945 8 092 252 5 740 000 100,0 % 87,7 % 123,7 % Valmistus omaan käyttöön 159 342 288 000 55 116 26 146 65 388 288 000 100,0 % 180,7 % 47,4 % Toimintakulut Henkilöstömenot 3 644 278 3 922 700 2 162 133 2 246 935 3 787 211 4 027 000 102,7 % 110,5 % 103,9 % Palkat ja palkkiot 2 525 396 2 700 800 1 502 393 1 547 273 2 600 835 2 800 000 103,7 % 110,9 % 103,0 % Henkilöstösivukulut 1 118 882 1 221 900 659 740 699 662 1 186 587 1 227 000 100,4 % 109,7 % 106,1 % Eläkekulut 1 012 228 1 079 900 603 448 634 713 1 064 672 1 085 000 100,5 % 107,2 % 105,2 % Muut henkilöstösivukulut 106 653 142 000 56 292 64 950 123 056 142 000 100,0 % 133,1 % 115,4 % Palvelujen ostot 8 603 558 9 167 500 4 668 522 4 673 976 8 613 610 9 200 000 100,4 % 106,9 % 100,1 % josta ulkoiset 8 440 640 9 010 400 4 581 920 4 566 976 8 413 111 9 042 900 100,4 % 107,1 % 99,7 % josta sisäiset 162 918 157 100 86 602 107 000 201 293 157 100 100,0 % 96,4 % 123,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 285 876 1 262 100 720 028 671 857 1 199 849 1 290 000 102,2 % 100,3 % 93,3 % Avustukset 2 050 2 100 1 951 1 850 1 945 2 000 95,2 % 97,6 % 94,8 % Muut toimintakulut 1 100 054 582 100 297 701 329 131 1 216 193 592 000 101,7 % 53,8 % 110,6 % Toimintakulut yhteensä 14 635 816 14 936 500 7 850 335 7 923 749 14 818 808 15 111 000 101,2 % 103,2 % 100,9 % Toimintakate -7 932 478-8 907 500-5 317 007-4 859 658-7 250 157-9 083 000 102,0 % 114,5 % 91,4 % NETTOENNUSTE TP 2014 Toteuma 07/2014 Toteuma 07/ Laskennal. ennuste Johdon ennuste Laskenn. Enn. - Johdon Enn. - Toimintatuotot + omavalm. 6 703 338 6 029 000 2 511 824 3 064 091 8 157 640 6 028 000 2 128 640-1 000 Toimintakulut 14 635 816 14 936 500 7 850 335 7 923 749 14 818 808 15 111 000-117 692 174 500 Toimintakate -7 932 478-8 907 500-5 317 007-4 859 658-6 661 168-9 083 000 2 246 332-175 500 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 07/2014 Toteuma 07/ Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % Kasvu % Kasvu % Ero TEKNINEN LAUKUN MR - + MUU- TOT 1-7 JÄLJELLÄ Tot % Tot % TOT/ MUUTOKSET TOKSET TOT/+ ALKUPER. TOIMINKATE 8 907 500 319 000 9 226 500 4 651 525 4 574 975 50,41 52,22 TOIMINTUOTOT -6 029 000 0-6 029 000-3 064 091-2 964 909 50,82 50,82 Myyntituotot -1 653 500-1 653 500-920 271-733 229 55,66 55,66 Maksutuotot -490 900-490 900-527 480 36 580 107,45 107,45 Tuet ja avustukset -464 000-464 000-96 890-367 110 20,88 20,88 Vuokratuotot -3 045 300-3 045 300-1 455 328-1 589 972 47,79 47,79 Muut toimintatuotot -87 300-87 300-37 976-49 324 43,50 43,50 Valmistus omaan käyt -288 000-288 000-26 146-261 854 9,08 9,08 TOIMINKULUT 14 936 500 319 000 15 255 500 7 715 616 7 539 884 50,58 51,66 Henkilöstökulut 3 922 700 229 000 4 151 700 2 038 802 2 112 898 49,11 51,97 Palvelujen ostot 9 167 500 50 000 9 217 500 4 673 976 4 543 524 50,71 50,98 Aineet, tarvikkeet 1 262 100 30 000 1 292 100 671 857 620 243 52,00 53,23 Avustukset 2 100 0 2 100 1 850 250 88,10 88,10 Muut toimintakulut 582 100 10 000 592 100 329 131 262 969 55,59 56,54 MR- muutokset = kyytineuvon lisämääräraha ja määrärahasiirrot/kv 33/23.3. Ylitys(ali)- ennuste Henkilöstömenot 2 162 133 2 246 935 84 802 103,92 % 107,64 % 3,72 % 135 489 Palkat ja palkkiot 1 502 393 1 547 273 44 879 102,99 % 106,95 % 3,96 % 99 965 Henkilöstösivukulut 659 740 699 662 39 922 106,05 % 109,21 % 3,16 % 35 313 Eläkekulut 603 448 634 713 31 265 105,18 % 106,69 % 1,50 % 15 228 Muut henkilöstösivukulut 56 292 64 950 8 657 115,38 % 133,14 % 17,76 % 18 944 PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 07/2014 Toteuma 07/ Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % Kasvu % Kasvu % Ero Ylitys(ali)- ennuste Palvelujen ostot 4 668 522 4 673 976 5 454 100,12 % 106,55 % 6,44 % 553 890 josta ulkoiset 4 581 920 4566976,13-14 944 99,67 % 106,75 % 7,08 % 597 289 josta sisäiset 86 602 107000 20 398 123,55 % 96,43 % -27,13 % -44 193 7
Teknisen lautakunnan johdon analyysi Toukokuu Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tuotot kokonaisuudessaan toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tiliryhmien välillä eroja. Myyntituotot Toteutuvat suunnitellusti Ennuste 1 650 000 euroa Maksutuotot Tulot toteutuvat budjetoitua suurempina. Ennuste 600 000 euroa Muut tuotot Toteutuvat lähes suunnitellusti. Ennuste 3 090 000 euroa Tuet ja avustukset Hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Joukkoliikenteen valtionavustuksen ennuste on n. 250 000 euroa. Lentokentän valtionavustus pienenee. Ennuste 400 000 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Kyytineuvon aiheuttama lisäys kustannuksiin on päätetty kaupunginvaltuustossa 23.3./ 33. Henkilöstö siirtyi sivistyksestä ja sosiaalitoimesta ja määrärahat siirrettiin tekniseen lautakuntaan. Muilla tulosalueilla hieman säästöä. Eläkemenoperusteinen KUEL ja varhaiseläkemaksu ei ole kirjautunut 7 kk:lta (puuttuu n. 208 000). Ennuste 4 027 000 euroa Palveluiden oston kehitys ja ennuste Kyytineuvon aiheuttama lisäys palveluiden ostoihin on n. 50 000 euroa. Kaupunkisuunnittelun osalta palvelujen ostot (kaavaprojektien selvitys- ja asiantuntijatyöt) ovat ylittymässä n. 30 000 euroa. Uudet kunnossapidon alueurakat alkavat lokakuun alussa. Tästä johtuen kaupunkiympäristön ylläpidon menoissa on tulossa hieman säästöä. Rakennusten purkukustannusten kirjaamisessa on noudatettu uusia ohjeita ( -varaus investoinneissa) ja ne on kirjattu käyttötalouteen. Tästä aiheutuu käyttötalousmenoja n. 200 000 euroa. Määrärahasiirtoja ei tässä vaiheessa esitetä. Menot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Joukkoliikenteen käyttäjämäärissä kasvua, mikä aiheuttaa ylityspainetta palveluiden ostoon. Ennuste 9 200 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toteutuu suunnitellusti. Ulkoalueiden sähkön kulutuksessa ja kustannuksissa energiaa säästävien lamppujen vaikutus näkyy. Kyytineuvon vaikutus n. 30 000 euroa. Ennuste 1 290 000 euroa Muiden kulujen kehitys Kyytineuvon aiheuttama lisäys on n. 10 000 euroa. Ennuste 592 000 euroa Investoinnit Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) Mikkelissä ja koko Suomessa on ollut edelleen laskusuunnassa. Uusia käynnistyneitä kerrostalohankkeita on ollut ennustettua vähemmän. Rakentamista mahdollistavia päätöksiä on käsitelty eri oikeusasteissa, jolloin rakentaminen ei ole konkreettisesti käynnistynyt. Asuntomessualueen tonttien varaustilanne on käynnistynyt hyvin, mutta varsinaisiin tonttikauppoihin päästään vasta keväällä 2016. Tämä näkyy mm. investointien kohdassa maa- ja vesialueiden myyntitulot, minkä toteutumisessa on riskinä rakentamisen volyymin pienentyminen. Tuloennuste on 1,5 milj. euroa ( 2,5 milj. euroa). 8
VT 5 Mikkelin kohdan rakentaminen on edennyt suunniteltua ripeämmässä aikataulussa, joka näkyy nopeammassa aikataulussa realisoituvissa maksupostierissä (ylityspaine noin 1,25 miljoonaa euroa vuoden lukuun). Hankkeen kokonaiskustannus on ylittymässä noin 400 000 eurolla, joka johtuu Savilahden sillan perusparannuksesta. Silta tulee korjata urakan yhteydessä ja sillan omistaa Mikkelin kaupunki. Talonrakennusinvestointien menot ovat ylittymässä noin 0,5 miljoonalla eurolla. Lisämäärärahatarve johtuu Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmakorjauksista (ilmastointikonehuoneen seinät ja ilmanvaihtokoneiden tuloilmakammiot) ja tilamuutoksista. Lisäkustannuksia ei pystytä tämän hetken näkymän mukaan kattamaan määrärahasiirroilla talonrakennusinvestointiohjelman sisällä. Johdon toimenpiteet Kyytineuvon sijoittuminen teknisen lautakunnan alaisuuteen päätettiin budjetin valmistumisen jälkeen. Tästä syystä määrärahat siirretään henkilöstöjärjestelyjen myötä sivistyksen ja sosiaalitoimen budjeteista tekniseen lautakuntaan. Määrärahat siirretään talouspalveluiden ohjeiden mukaisesti niin, että siirtyneiden henkilöiden henkilöstökustannusten lisäksi siirrettiin laskennallinen 15 % ns. yleiskustannuksia. Siirrot yhteensä ovat 239 000 euroa. Kyytineuvon esimiehen palkkakustannuksiin ja toiminnan käynnistämisen kuluihin myönnettiin 80 000 euron lisämääräraha. Näiden lisäksi investointeihin on myönnetty 88 000 euron lisämääräraha kyytineuvon ohjelma- ja laitehankintoihin. Em. siirtoja ei ole vielä tehty, mutta tuloslaskelmataulukossa ja ennusteessa ne on otettu huomioon. Tuloennusteisiin vaikuttavat kohteet läpikäydään ja kustannusten osalta ollaan erityisen tarkkoja, ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Investointien ylitystarpeet pyritään kattamaan investointiohjelman muutoksilla. Nämä tarkentuvat vielä syksyn aikana ja mahdolliset muutosesitykset investointiohjelmaan tehdään seurannan 10/ yhteydessä. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen: Toteutetaan ohjelmaa. Nettoinvestointitavoitteeseen pyritään huolimatta ilmenneistä lisämäärärahatarpeista. Toteutettavien investointien läpikäynti ja priorisointi tehdään kevään aikana. Euromääräiset tulotavoitteet teknisen toimen osalta toteutuvat tämän hetken näkemyksen mukaan. Henkilöstösäästöt huomioitiin jo budjetissa eikä tiedossa ole muutoksia. 9
Palvelut tuotteittain (Maisemataulut) Palvelu: Projektit Vastuuhenkilö: Timo Rissanen 7/ 7/ 7/2014-7/ 7/ - Projektien hallinto Kulut 109 194 67 595 37 479-65,7 55,4 Tuotot 0 0 0 Netto 109 194 67 595 37 479-65,7 55,4 Projektit Kulut 0 285 158 22 434 7,9 Tuotot 0 0 0 Netto 0 285 158 22 434 7,9 Asuntomessut Kulut 22 865 293 525 143 987 529,7 49,1 Tuotot 0 0 0 Netto 22 865 293 525 143 987 529,7 49,1 Satamalahden digitaalisen ja ekologisen kaupunginosan suunnittelun EAKR- rahoituspäätös on saatu. Hanke etenee kaupungin omalla rahoituksella yhdessä Naistinki Oy:n kanssa. Asuntomessuprojekti etenee suunnitelman mukaan yhteistyössä osuuskunnan ja paikallisten toimijoiden kanssa. Palvelu: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Liisa Heikkinen 10 Toteuma Talousarvio 7/2014 7/ Toteuma Muutos % Toteuma % 7/2014-7/ 7/ - Valtionapuliikenne korttilatausten lukumäärä kpl 5 661 9 500 6 350 12,2 66,8 /korttilataus /korttilataus 60,2 70,5 77,3 28,4 109,7 Kulut yhteensä/asukas 6,2 12,3 9,0 44,1 73,3 Yhteensä ( ) 340 896 669 590 491 136 44,1 73,3 Tuotot 0-260 000-78 026 30 Netto 340 896 409 590 413 110 21,2 100,9 Muut lipputuotteet korttilatausten lukumäärä kpl 7 434 15 400 6 850-7,9 44,5 /korttilataus /korttilataus 3,0 4,1 2,8-7,1 67,7 Kulut yhteensä/asukas 0,4 1,2 0,3-14,4 30,1 Yhteensä ( ) 22 167 63 053 18 975-14,4 30,1 Tuotot 0 0 0 Netto 22 167 63 053 18 975-14,4 30,1 Korttilatausten lukumäärä yhteensä korttilatausten lukumäärä kpl 13 095 24 900 13 200 0,8 53 /korttilataus /korttilataus 27,7 29,4 38,6 39,4 131,3 Korttilatausten kulut yhteensä/asukas 6,6 13,4 9,3 40,5 69,6 Yhteensä ( ) 363 063 732 643 510 111 40,5 69,6 Tuotot 0-260 000-78 026 30 Netto 363 063 472 643 432 085 19 91,4 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 14,7 30,8 19,4 31,8 63 Yhteensä ( ) 805 142 1 683 462 1 061 341 31,8 63 Tuotot 0-260 000-78 026 30 Netto 805 142 1 423 462 983 315 22,1 69,1 Kutsutaksi asiakasmäärä kpl 1 500 4 000 2 730 82 68,3 /asiakas 12,7 15,3 4,8-61,9 31,4 Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas /asukas 0 1 0-30,7 21,5 Yhteensä ( ) 19 000 61 379 13 170-30,7 21,5 Tuotot 0 0 0 Netto 19 000 61 379 13 170-30,7 21,5
Joukkoliikennepalvelut yhteensä Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä 824 142 1 744 841 1 074 511 30,4 61,6 Kulut yhteensä / asukas /asukas 15,1 32,0 19,7 30,4 61,6 Tuotot 0-260 000-78 026 30 Netto 824 142 1 484 841 996 485 20,9 67,1 Kaupunkilippujen käyttäjämäärät lisääntyvät, joka lisää sekä kustannuksia, että tuloja. Palvelujen hintatasot ovat nousseet ja nousevat kustannuskehityksen mukaisesti. Valtionavun tuloennuste on 250 000 euroa. Palvelu: Mittaus ja kiinteistöt Vastuuhenkilö: Jukka Piispa 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Maastotietopalvelut Kunnan maapinta-ala km² 2 550 2 550 2 550 0,0 100,0 / kunnan maapinta-ala /km² 111 170 100-9,9 58,8 / asukas /asukas 5,2 7,9 4,7-9,9 58,8 Yhteensä ( ) 282 520 432 994 254 608-9,9 58,8 Tuotot -16 089 0-12 641-21,4 Netto 266 432 432 994 241 967-9,2 55,9 Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² 152 152 152 0,0 100,0 / ylläpidettävä alue /km² 1 729 2 777 1 364-21,1 49,1 / asukas /asukas 4,8 7,7 3,8-21,1 49,1 Yhteensä ( ) 262 785 422 135 207 310-21,1 49,1 Tuotot -67 612-90 000-54 820-18,9 60,9 Netto 195 173 332 135 152 490-21,9 45,9 Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 24 50 21-12,5 42,0 / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö 5 907 6 024 8 918 51,0 148,0 / asukas /asukas 2,6 5,5 3,4 32,1 62,2 Yhteensä ( ) 141 761 301 180 187 275 32,1 62,2 Tuotot -19 972-260 000-42 834 114,5 16,5 Netto 121 789 41 180 144 441 18,6 350,8 Tonttipalvelut Operoidut kiinteistöt kpl 101 200 76-24,8 38,0 / operoidut kiinteistöt /kiinteistö 454 384 668 47,4 173,9 / asukas /asukas 0,8 1,4 0,9 10,9 66,1 Yhteensä ( ) 45 814 76 884 50 805 10,9 66,1 Tuotot -1 307 872-2 820 000-1 671 114 27,8 59,3 Netto -1 262 058-2 743 116-1 620 309 28,4 59,1 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä Kulut yhteensä 732 880 1 233 193 699 998-4,5 56,8 Kulut yhteensä /asukas 13,4 22,6 12,8-4,5 56,8 Tuotot -1 411 544-3 170 000-1 781 409 26,2 56,2 Netto -678 664-1 936 807-1 081 411 59,3 55,8 Rakennusrekisterin parannustyötä on jatkettu yhteisellä projektilla rakennusvalvonnan kanssa palkkaamalla rakennusvalvontaan projektihenkilö. Sähköinen tonttien esittely ja hakupalvelu on otettu käyttöön asuntomessutonttien osalta, jatkossa laajenee käsittämään myös muut vapaat/haettavat tontit. 11
Palvelu: Metsät ja vesialueet Vastuuhenkilö: Annamari Huttunen 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Talousmetsät ha 5 112 5 112 5 112 0,0 100,0 /ha /ha 9,7 33,3 8,4-14,3 25,1 Yhteensä ( ) 49 813 170 275 42 704-14,3 25,1 Tuotot -246 826-996 000-309 952 25,6 31,1 Netto -197 013-825 725-267 247 35,6 32,4 Taajamametsät ha 1 647 1 647 1 647 0,0 100,0 /ha /ha 84,2 205,2 52,7-37,4 25,7 Yhteensä ( ) 138 604 337 892 86 809-37,4 25,7 Tuotot -100 549-144 000-148 616 47,8 103,2 Netto 38 054 193 892-61 807-262,4-31,9 Palvelut ja monikäyttö Yhteensä ( ) 103 192 89 540 183 030 77,4 204,4 Tuotot -17 609-48 500-9 709-44,9 20,0 Netto 85 583 41 040 173 321 102,5 422,3 Metsät ja vesialueet yhteensä Metsät, ha ha 6 759 6 759 6 759 0,0 100,0 /ha /ha 43,1 88,4 46,2 7,2 52,3 Yhteensä ( ) 291 608 597 706 312 543 7,2 52,3 Tuotot -364 984-1 188 500-468 276 28,3 39,4 Netto -73 375-590 794-155 734 112,2 26,4 Taajamametsien suunnitteluprojektia on tehty yhteistyössä metsätalouden laitoksen (MAMK) kanssa. Asuntomessualueen hakkuut on aloitettu kunnallistekniikan rakentamisen vaatimilla puiden poistoilla. PIOForestKIT sovelluspalvelun käyttöönottoprojekti aloitetaan loppuvuodesta. Palvelu: Energiapuun hankinta Vastuuhenkilö: Pekka Halonen 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Energiapuun hankinta Kulut 480 455 651 059 316 162 65,8 48,6 Tuotot -283 610-530 000-462 640 163,1 87,3 Netto 196 845 121 059-146 478-74,4-121,0 Energiapuun hankinta ja myyminen palvelu on päätetty lopettaa, koska markkinaosuus on nykyisin merkityksetön ja on olemassa kaupallisesti hyvin markkinoilla toimivat palvelut. Prosessien mm. tehdyt hankintasopimukset, varastot alasajo kestää lähes kaksi vuotta ja päättyy vuoden 2016 lopulla. Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen Vastuuhenkilö: Maini Väisänen JA Pekka Kammonen 7/ 7/ 7/2014-7/ 7/ - Suunnittelu Kadut (sis. liikennesuunnittelun) 140 533 451 268 171 121 21,8 37,9 Puistot ja leikkikentät 65 907 129 988 66 201 0,4 50,9 Suunnittelun kulut yhteensä /asukas 4,3 11,2 4,6 5,9 59,5 Yhteensä ( ) 235 633 617 010 251 241 6,6 40,7 Tuotot -41 155-101 970-19 830-51,8 19,4 Netto 194 479 515 040 231 410 19,0 44,9 12
Rakennuttaminen Kadut 126 385 199 196 120 825-4,4 60,7 Puistot ja leikkikentät 39 214 65 633 37 128-5,3 56,6 Rakennuttamisen kulut yhteensä /asukas 3,3 5,1 3,1-7,6 59,5 Yhteensä ( ) 180 429 280 279 166 717-7,6 59,5 Tuotot -34 871-165 000-5 658-83,8 3,4 Netto 145 558 115 279 161 059 10,6 139,7 Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhteensä Kulut yhteensä 416 062 897 289 417 958 0,5 46,6 Kulut yhteensä / asukas /asukas 7,6 16,3 7,6-0,2 46,6 Tuotot -76 026-266 970-25 488-66,5 9,5 Netto 340 036 630 319 392 470 15,4 62,3 Suunnittelun puitesopimus vuosille -2016 on kilpailutettu. Rakennusurakat kilpailutetaan vapailla markkinoilla. Liikennesuunnittelu toimintona on siirretty kaupunkiympäristöön. Palvelu: Liikenneväylät Vastuuhenkilö: Päivi Turkki 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² 2 432 000 2 556 294 2 727 220 12,1 106,7 Kesäkunnossapito ( /m²) /m² 0,2 0,4 0,2-13,0 43,9 Talvikunnossapito ( / m²) /m² 0,4 0,7 0,4-8,2 52,3 Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2 0,9 1,6 0,8-10,7 49,1 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä 2 075 490 3 971 675 2 078 656 0,2 52,3 Tuotot -23 148-39 700-26 176 13,1 65,9 Netto 2 052 342 3 931 975 2 052 480 0,0 52,2 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl 11 600 11 640 11 640 0,3 100,0 / valaisin /kpl 53,9 117,3 49,6-8,0 42,2 Ohjauslaitteet (kpl) kpl 26,0 26,0 27,0 3,8 103,8 / ohjauslaite /kpl 2 221 8 320 1 918-13,7 23,0 Yhteensä ( ) 682 737 1 582 034 628 676-7,9 39,7 Tuotot 0 0-5 518 Netto 682 737 1 582 034 623 158-8,7 39,4 Muut palvelut /asukas /asukas 0,1 6,3 1,8 2 933,1 29,0 Yhteensä ( ) 3 309 346 350 100 372 2 933,1 29,0 Tuotot -66-155 000-60 075 90 922,3 38,8 Netto 3 243 191 350 40 297 1 142,5 21,1 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä 2 761 537 5 900 059 2 807 704 1,7 47,6 Kulut yhteensä / asukas /asukas 50,6 108,0 51,4 1,7 47,6 Tuotot -23 214-194 700-91 769 Netto 2 738 322 5 705 359 2 715 935-0,8 47,6 Torit /asukas /asukas 1,8 5,0 1,8 0,0 35,9 Yhteensä ( ) 98 588 274 071 98 344-0,2 35,9 Tuotot -63 667-125 000-60 075-5,6 48,1 Netto 34 921 149 071 38 269 9,6 25,7 Liikenneverkot ja tori yhteensä Yhteensä ( ) 2 860 125 6 174 130 2 906 048 1,6 47,1 Tuotot -86 881-319 700-151 844 74,8 47,5 Netto 2 773 243 5 854 430 2 754 204-0,7 47,0 /asukas /asukas 52,4 112,3 52,9 1,0 47,1 13
Uudet kunnossapidon alueurakat alkavat lokakuun alussa. Tästä johtuen kaupunkiympäristön ylläpidon menoissa on tulossa hieman säästöä. Ulkoalueiden sähkön kulutuksessa ja kustannuksissa energiaa säästävien lamppujen vaikutus näkyy. Palvelu: Viheralueet Vastuuhenkilöt: Viljo Muuronen (puistot), Annamari Huttunen (metsät) 7/2014 7/ 7/2014-7/ - 7/ Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito m² 906 000 902 901 888 237-2,0 98,4 1. hoitoluokan puistot m² 0 0 0 1. hoitoluokan puistot /m² 0 0 0 2. hoitoluokan puistot m² 300 000 286 271 287 877-4,0 100,6 2. hoitoluokan puistot /m² 0,9 2,2 1,0 11,1 45,1 3. hoitoluokan puistot m² 606 000 616 630 600 360-0,9 97,4 3. hoitoluokan puistot /m² 0,2 0,3 0,2 0,0 59 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä /m² 0,6 1,2 0,6 0,0 47,9 Muu maisemanhoito /m² 0 0,1 0 19,7 Yhteensä ( ) 504 380 1 112 875 527 577 4,6 47,1 Tuotot -15 373-14 300-10 340-32,7 72,3 Netto 489 008 1 098 575 517 237 5,8 46,8 Metsät, ha ha 6 759 6 759 6 759 0,0 100 /ha /ha 43,1 88,4 46,2 7,2 52,3 Yhteensä ( ) 291 608 596 849 312 543 7,2 52,3 Tuotot -364 984-1 188 500-468 276 28,3 39,4 Netto -73 375-591 651-155 734 112,2 26,4 Muu maisemanhoito /asukas 0,3 1,1 0,3 0,0 27,4 Yhteensä ( ) 17 010 58 465 15 999-5,9 27,3 Tuotot -607-1 300-635 4,6 48,9 Netto 16 402 57 165 15 364-6,3 26,8 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä 812 998 1 768 189 856 119 5,3 48,4 Kulut yhteensä/asukas /asukas 14,9 32,4 15,7 5,4 48,5 Tuotot -116 529-159 600-159 591 37,0 100,0 Netto 543 465 1 356 742 470 794-13,4 34,7 Puistot: Syksyllä 2014 laadittua palvelujen priorisointiohjelman mukaisesti on kehitetty palveluja. Syksyllä panostetaan alueiden kunnostukseen määrärahojen puitteissa. Metsät: Metsien osalta viesti sisältyy mittaus- ja kiinteistöt yksikön taulukkoon, jossa metsien hoito on jaettu tarkemmalle tasolle. Palvelu: Satamat Vastuuhenkilö: Olli Horn 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Pienvenesatama yhteensä Pienvenesataman kulut yhteensä 46 381 85 635 55 596 19,9 64,9 Kulut yhteensä / asukas /asukas 0,8 1,6 1,0 19,9 64,9 Tuotot -36 902-37 800-35 097-4,9 92,9 Netto 9 479 47 834 20 499 116,3 42,9 Satamapalvelut on vastannut toiminnallaan asetettuihin tavoitteisiin. Veneilijöiden asiakaspalautteen mukaisesti palveluihin tulisi panostaa nykyistä tavoitetasoa enemmän. Talous toteutuu budjetin mukaisesti. 14
Palvelu: Lentoasema Vastuuhenkilö: Sakari Silvennoinen Lentoasema 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Kulut 267 441 609 335 269 184 0,6 44,2 Tuotot -169 359-164 582-7 502-95,6 4,56 Netto 98 082 444 753 261 681 166,8 58,8 Valtio ei ole tässä poikkileikkaustilanteessa maksanut kuluvan vuoden valtionavustuksia. Valtionavustus pienenee suunnitellusta. Palvelu: Ympäristövastuut Vastuuhenkilö: Maini Väisänen Ympäristövastuut 7/2014 7/ 7/2014-7/ 7/ - Kulut 255 591 290 928 189 365-25,9 65,1 Tuotot -1 600-970 -12 441 677,6 1 282,6 Netto 253 991 289 958 176 924-30,3 61,0 Shell-tontilla suoritettu kevään ja kesän ajan in-situ kunnostusta ja tarkoitus siirtyä kunnostuksen toiseen vaiheeseen (massanvaihto) syksyn aikana. Suomenniemellä on liimapuutehdas vedenottamon lähellä. Tehtaan ympäristön maaperä tullaan kunnostamaan ja toiminta siirtyy muualle. Kustannusten jaosta neuvotellaan. Vapo on jättänyt ympäristölupahakemuksen. Koetoiminnan hyväksymispäätös on saatu kesäkuussa. Biologinen puhdistus on aloitettu. 15
INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 7/ KAUPUNKI + Tot 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot -300-300 -258-42 -300 Kunta ERP (talouden toiminnanohjausjärjestelmä) -300-300 -258-42 -300 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet -240-240 -548 308-1 000 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 510 2 510 2 510 1 500 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -100-100 -100-100 Maankaatopaikan kunnostus, Kirkonvarkauden asuinalue (srateginen projekti) -2 400-2 400-548 -1 852-2 400 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -250-250 -250 0 Rakennukset 300 300 0 300 300 Rakennusten myynti (voitto) 300 300 300 300 Kiinteät rakenteet ja laitteet -8 576-8 576-3 158-5 418-9 603 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -600-600 -206-394 -600 Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) -500-500 -213-287 -500 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT -500-500 -2-498 -300 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt TULOT 100 100 100 0 VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit -2 200-2 200-1 331-869 -3 452 Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen rakentamista (strateginen projekti) -1 600-1 600-362 -1 238-1 600 Graanin asuinalueen rakentaminen (mm. puistoväylä), TULO 0 0 86 Ristiinan kadut (kohdentamaton, KLR/R) -200-200 -5-195 -200 Kristiinantie 0-3 Omakotitie 0-7 Sepäntie ja Tiitus-Matintie, peruskorjaus (KLR/R) -90-90 -28-62 -90 Kitereentien peruskorjaus, peruskorjaus (KLR/R) -250-250 -127-123 -250 Linnantie-Linnaniementie, peruskorjaus (KLR/R) -500-500 -161-339 -500 Otto von Fieandtintie, peruskorjaus (KLR/R) -200-200 -83-117 -200 Kissalammentie/Vanha Suurlahdentie, peruskorjaus (KLR/R) -100-100 -3-97 -100 Suomenniemen keskusta, kevyen liikenteen väylä (KLR/S) -500-500 -26-474 -500 Katuvalojen investoinnit ja saneeraukset -150-150 -44-106 -150 Puistot ja leikkipaikat (jakamaton, sis. sataman teemapuisto) -400-400 -186-214 -400 Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen -150-150 -60-90 -150 Suomenniemen koulun elinkaaripiha 0-50 Savilahden ruoppaukset -300-300 -165-135 -300 Satamien kunnostukset -30-30 0-30 -30 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -14-26 -40 16
KAUPUNKI + Tot 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE Lentoasema, TULOT 135 135 0 135 82 Lentoasema, MENOT -250-250 -1-249 -250 Luovutettavien tonttien kunnostus -26-26 0-26 0 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus -125-125 -76-49 -125 Korvaavat luistelukentät (Laajalampi, Pankalampi) -100-100 -5-95 -120 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 235 235 0 235 168 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -8 811-8 811-3 158-5 653-9 771 Kiinteät rakenteet ja laitteet netto -8 576-8 576-3 158-5 418-9 603 Koneet ja kalusto -1 230-1 230-393 -837-1 318 Kokouspäätteet (valtuutetuille) -20-19 -19 Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut -30-30 0-30 -30 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) KLR -50-50 -18-32 -50 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) -750-750 -320-430 -750 * opetus 0-241 * nuoriso 0-27 * liikunta 0-52 Sosiaali- ja terveystoimi (sis. KLR/Suomenniemi - 70) -400-400 -36-364 -400 Kyytineuvon perustamiseen liittyvä irtaimisto (lmr) -88-88 -88 SIJOITUKSET 0 Osakkeet ja osuudet 0 0 0 0 0 Osakkeiden hankinta 0 0 Osakkeiden myynti 0 0 KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 TULOT 3 045 3 045 0 3 045 1 968 MENOT -13 091-13 091-4 357-8 734-13 889 NETTO -10 046-10 046-4 357-5 689-11 921 SEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET TILAKESKUS + Tot 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset -100-100 -122 22-100 Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus -100-100 -122 22-100 Sivistystoimi -3 545-3 545-2 270-1 275-4 249 Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) -100-100 -6-94 -100 Koneet ja kalusteet (opetus) 0 0 Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin -1 950-1 950-1 183-767 -1 950 Vanhalan koulu peruskorjaus -500-500 -56-444 -500 Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (pihaalueet) -75-75 -77 2-77 Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R) -550-550 -38-512 -550 17
TILAKESKUS + Tot 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE Anttolan koulun saneeraus -200-200 -622 422-700 Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin -70-70 -235 165-250 Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -100-100 -52-48 -100 TULO, liikettä Anttolaan- hanke 22 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi -450-450 -24-426 -300 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) -300-300 -24-276 -300 Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen -150-150 0-150 0 Sosiaali- ja terveystoimi -150-150 -63-87 -150 Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -150-150 -63-87 -150 Julkiset rakennukset -300-300 -61-239 -276 Kaupungintalon pintakorjaus -100-100 -1-99 -80 Sotakoulu, Ristiina (KLR/R), menot -50-50 -15-35 -50 Sotakoulu, Ristiina (KLR/R), tulot 0 4 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt -150-150 -45-105 -150 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen -150-150 -7-143 -150 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -200-200 -7-193 -200 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50 50 50 Yleiset suunnittelurahat -50-50 -21-29 -50 Suunnittelumääräraha -50-50 -21-29 -50 Energiataloudelliset investoinnit -360-360 5-365 -360 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -450-450 -2-448 -450 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 90 90 7 83 90 Omaisuuden myynti 2 950 2 950 0 2 950 2 150 Omaisuuden myyntitulot TULO 2 950 2 950 2 950 2 150 TILAKESKUS YHTEENSÄ 0 0 TULOT 3 090 3 090 7 3 083 2 316 MENOT -5 245-5 245-2 570-2 675-5 757 NETTO -2 155-2 155-2 563 408-3 441 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS Tot 7/ EROTUS TOT. 0 ENNUSTE TULOT 900 900 0 900 900 MENOT -1 784-1 784 0-1 784-1 784 NETTO -884-884 0-884 -884 OVAN OPISTO Tot 7/ EROTUS TOT. 0 ENNUSTE TULOT 0 0 0 0 0 MENOT -15-15 -15-15 NETTO -15-15 0-15 -15 18
VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT + Tot 7/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 4 4 4 MENOT -5 100-5 100-1 714-3 386-4 200 MENOT (KLR), RISTIINA, SNIEMI -1 500-1 500-1 220-280 -1 600 MENOT YHTEENSÄ -6 600-6 600-2 934-3 666-5 800 NETTO -6 600-6 600-2 930-3 663-5 796 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 Tot 7/ EROTUS TOT.ENNUSTE TULOT 7 035 7 035 11 7 024 5 184 MENOT -26 735-108 -26 843-9 861-16 874-27 245 NETTO -19 700-108 -19 808-9 850-9 850-22 061 Poistotaso 20 000 20 000 20 000 Ero 300 300 300 19