TAMPERE 1 (8) Työllisyydenhoidon palveluyksikön vuosisuunnitelma 2016 Konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmään kuuluva Työllisyydenhoidon palveluyksikön (Typa) tehtävänä on osaltaan edistää vastuullista työllisyyspolitiikkaa, vastata asiakasohjauksesta ja palvelutuotannosta niille työnhakija-asiakkaille, jotka tarvitsevat yksilöllisiä erityispalveluita sijoittuakseen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille. Typa (59,0 htv) tuottaa seuraavia palveluita; keskitetyt arviointipalvelut, kuntouttava työtoiminta, työvoiman palvelukeskuksen palvelut, valmennus- ja yrityspalvelut, palkkatukityöllistäminen, työkokeilu, projektit, Tampereen vammaisten työllistämistuet, työllistämispalvelut maahanmuuttajille ja nuorille, asiakasyhteistyön kehittäminen yhdessä mm. 3.sektorin ja elinkeinotoimijoiden kanssa. Työvalmennussäätiö Syke, sosiaalinen yritys Sarka ja laitoshoidon työllistämistoiminta ovat yhteistyökumppaneita. Typalle kuuluvat koordinaatiotehtävät työllisyydenhoidon paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittämisessä. Toimintaympäristön muutokset ja toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Työllisyydenhoidon palveluyksikön tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti vähentää pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä. Toimitaan siten, että asiakaspalvelut, tukipalvelut ja projektit hyödyntävät ja täydentävät toisiaan. Haaste on korkean työttömyyden lisäksi kuntien vastuun lisääntyminen työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on, että työllistämistoiminnan toimintaedellytykset pidetään mahdollisimman hyvinä muuttuvassa ympäristössä. Yhteistyön kehittäminen TE-toimiston kanssa on keskiössä hyvin tulosten saavuttamiseksi. Yhteistyötä aikuissosiaalityön sosiaalisen kuntoutuksen sekä terveydenhuollon sekä elinkeinoelämän kanssa tiivistetään. Kehitetään asiakasohjausta, välityömarkkinoita ja palvelutarjontaa. Hallinto- ja tukipalvelut keskitetään tehokkaamman toiminnan mahdollistamiseksi. Kuntakokeilun parhaat käytänteet on vakinaistettu: arviointi-, valmennus- ja yrityspalvelut. Työllistämispalveluita tehostetaan. Muutosjohtamiseen ja henkilöstön osaamisen ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen panostetaan, minkä lisäksi seudullisen yhteistyön syventämismahdollisuuksia selvitetään ja varaudutaan tämän toteutukseen. 1. Työllisyydenhoidon palveluiden vaikuttavuus sekä laadulliset ja määrälliset tavoitteet osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen palvelusopimuksessa 2016 LAATUOSION ELEMENTTI Palvelutarj onta PALVELU TAVOITE MITTARI TYPAN PALVELUT YHTEENSÄ Asiakasmäärä ei suomea äidinkielenään puhuvia väh. 10 % 4 500 Asiakkaana eri ihmisiä vuoden aikana Alle 30-vuotiaiden osuus (%) Ei suomea äidinkielenään puhuvien osuus (%) Asiakkaiden sukupuolijakauma Uusia asiakkaita 2 500 Uusien asiakkaiden määrä (eri ihmisiä) LAATU Palvelutarpeen arvionitipalvelut Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita asiakkaita Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneista asiakkaista on aktivointitoimenpiteessä 60 % Yli 300 ja yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden asiakkaiden määrä ja osuus (%) 50 % Eri aktivointitoimenpiteissä olevien asiakkaiden määrä ja osuus (%). Työnantajakumppaneita 500 Työnantajakumppanien määrä Asiakasmäärä 3000 Asiakasmäärä Joista työllisyydenhoidon palveluihin 2300 Työllisyydenhoidon palveluihin kiinnittyneiden määrä ja osuus
TAMPERE 2 (8) Asiakasty ytyväisyys Monialaisen tuen palvelut Työhön siirtymistä tukevat palvelut Kuntouttava työtoiminta Palkkatukityöllistä minen kaupungille Tampereen työllistämistuki Asiakasmäärä 3650 Asiakasmäärä yhteensä Asiakasmäärä 850 Asiakasmäärä yhteensä Joista valmennuspalveluiden asiakkaita o sis. Yrittäjyysvalmennuk sen/ Osuuskuntaneuvon nan asiakkaita Joista nuorten koulutus- ja uraohjauspalveluiden asiakkaita Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaita joista Tampereen kaupunkiorganisaatiossa 350 Asiakasmäärä 50 Asiakasmäärä 500 Asiakasmäärä 2500 Työtoiminnassa asiakkaita vuosittain (eri ihmisiä) 180 Työtoiminnassa olleet asiakkaat (eri ihmisiä) Uusia asiakkaita 150 Uusien asiakkaiden määrä Joista ei suomea äidinkielenään puhuvia Työllistämistuella työllistetään asiakkaita vuosittain Asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelun laatuun ja kokevat sen hyödylliseksi. Asteikoilla 1-5 asiakaspalautteen keskiarvo on kummassakin osa-alueessa vähintään 200 Työllistämistuella työllistettyjen asiakkaiden määrä 3,75 Asiakkaiden palveluista antamien arviointipalautteiden keskiarvo Palautekyselystä nousseet kolme tärkeintä kehittämiskohdetta VAIKUTTAVUUS Asiakasva ikuttavuus VAIKUTTAVUUST AVOITE Palvelun päättävistä asiakkaista sijoittuu työhön ja koulutukseen vähintään Kuntouttavan työtoiminnan päättäneistä asiakkaista etenee palveluprosessissa Yrittäjyysvalmennuksen asiakkaista perustaa yrityksen, liittyy osuuskuntaan tai työllistää itsensä kevytyrittäjyyden kautta 30 % Palvelun päättävien asiakkaiden määrä sekä työhön ja koulutukseen sijoittuneiden määrät ja osuus (%) päättyneistä asiakkuuksista 40 % Työtoiminnan päättäneiden asiakkaiden määrä, jatkopalveluihin sijoittuneiden lukumäärä sekä osuus (%) päättäneistä asiakkaista. 50 % Yrityksen tai osuuskunnan perustaneiden sekä kevytyrittäjyyden aloittaneiden asiakkaiden määrä
TAMPERE 3 (8) Lisäksi vuoden 2016 talousarvion TOP -rakennemuutostavoitteissa on määritelty: Strategiset tavoitteet Mittarit Palveluyksikön tavoitteet vuodelle 2016 Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua hidastetaan lisäämällä työttömien aktivointia työllisyydenhoidon vaikuttavuus huomioiden Työllistämistä edistävät palvelut järjestetään koordinoidusti siten että prosessi on sujuva ja perustuu asiakkaan todettuun palvelutarpeeseen Uusista asiakkaista vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osuus on 60 %. Aktivointitoimenpiteissä olevien asiakkaiden määrä nousee. Työhön ja koulutukseen sijoittuneet (%) Yli 300 päivää työmarkkina-tukea saaneiden määrä ja osuus Aktivointi-toimenpiteissä olevien määrä ja osuus Osa työllistymistä edistävistä palveluista ohjaa asiakkaita suoraan työhön tai koulutukseen. Näissä palveluissa päättäneistä asiakkaista vähintään 30 % sijoittuu tuloksellisesti. 2. Vuoden 2015 talousarviossa lisäpanostus pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteisiin Palvelutilaukseen sisältyy vuonna 2014 kaupunginvaltuuston päätöksellä aloitettu lisäpanostus pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteisiin (ns. työllisyyspaketti). Lisäpanostus on kohdennettu asiakasmäärien kasvattamiseen ja kohdentamiseen yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin, palveluiden kehittämiseen ja lakisääteisen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) järjestämiseen. Työllisyyspaketin osuus palvelutilauksesta on 2,985 M. 2. Resurssien kuvaus Henkilöstön määrä ja rakenne Palkalliset henkilötyövuodet (htv) TP 2014 VS 2015 TP Ennuste 2015 VS 2016 Ilman palkkatuettua henkilöstöä (htv) 57,9 58,7 60,3 59,0 Palkkatuettu henkilöstö (htv) 92,1 110,0 123,4 100,0 Yhteensä (htv) 150,0 168,7 183,7 159,0 Määräaikaisen henkilöstön palkalliset henkilötyövuodet yhteensä (htv) Eläköityvän henkilöstön lukumäärä (henkilöä) 31,8 32,0 32,9 14,5 1 2
TAMPERE 4 (8) Osaamistarpeiden arvio ja ennakointi Arvio henkilöstön ammatillisen osaamisen nykytilasta: Ammatillinen osaaminen pääosin hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja syistä: Työllisyydenhoidon kentällä lakiuudistuksia, jotka lisäävät kunnallisen työllisyydenhoidon roolia suhteessa valtioon. Suuri työttömyys ja asiakaskunnan muuttuminen yhä haastavammaksi. Kuntatalouden haasteet ja sen lisäävä vaikutus toimintatapojen tehostamiseen. Organisaatio ja palvelut ovat uudistuneet ja toimintamallien muutosjohtamisen merkitys korostuu esimiestyössä. Esimiestyössä korostuu henkilöstön tiimiyttämisen taidot. Kehittämis- ja koulutussuunnitelma Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamisen kehittäminen Kriittiset osaamistarpeet: kohdistuu: 1. Verkostoyhteistyö paikallisesti ja kansallisesti 1. Johto ja esimiehet, koordinaattori, soveltuvin osin koko henkilöstö arkityössään 2. Yksilöllinen ja moniammatillinen asiakastyö ja palveluprosessien sujuvuus 2. Johto ja esimiehet, koordinaattori, soveltuvin osin koko henkilöstö arkityössään Osaamisen kehittämisen toimenpiteet: 1.Tampereen ja kaupunkiseudun kuntien, työnantajien, ja sidosryhmien avainhenkilöiden palvelujen tuntemus, osallistuminen seutuyhteistyöhön ja kuutoskaupunkien tapaamisiin. Paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten työllisyyspalvelujen mallien hyödyntäminen kehittämistyössä. 2.Asiakastyössä tarvittavan osaamisen ja työvälineiden kehittäminen. Uusien palvelujen ja palveluprosessien kehittäminen asiakaslähtöisesti yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa palvelumuotoilun avulla. Kehitetään
TAMPERE 5 (8) sähköisiä palveluita. Typan Pulssi - henkilöstön osallistamisvälineen hyödyntäminen. 3. Työllisyyspolitiikan ja työllisyydenhoidon asiantuntijuus 3. Johto ja esimiehet, soveltuvin osin koko henkilöstö arkityössään 4. Johtamisosaaminen, työhyvinvoinnin kehittäminen 4. Johto, esimiehet, koordinaattori, koko henkilöstö 3.Työllisyyspoliittisen linjausten tuntemus. Tilastojen ym. hyödyntäminen työvälineenä, työllisyydenhoidon kokonaiskuvan hallitseminen. Vierailut toisiin työllisyyspalveluihin, benchmarkkaaminen/ hyvät käytänteet. Ajankohtaisiin koulutuksiin osallistuminen. 4. Johtamisosaamista ja työhyvinvointia edistävät koulutukset, varhaisen puuttumisen mallin käyttäminen arkipäivän työssä, henkilöstön osallistaminen ja osallistamisvälineiden tuntemus. Typan Pulssi -sähköisen osallistamisvälineen hyödyntäminen johtamisen apuna. Henkilöstökoulutukset, henkilöstön kehittämispäivät, kehityskeskustelut, työnohjaus. Keskeisten työhyvinvointiasiakirjoje n ja toimintamallien tuntemus 4. Palvelutilaus Osaamis- ja elinkeinolautakunnan tilaus Työllisyydenhoidon palveluyksikössä (Typa) vuonna 2016, tilattavat tuoteryhmät ja tuotteet: Tämän tarkistusosan voimassaoloaikana osaamis- ja elinkeinolautakunta tilaa Työllisyydenhoidon palveluyksiköltä (Typa) seuraavan taulukon mukaiset tuoteryhmät ja tuotteet. Hinnat on määritelty taulukossa tuotekohtaisina kokonaishintoina.
TAMPERE 6 (8) Tuoteryhmä Tuotteet Kokonaishinta, 1000 Työllisyydenhoidon palvelut Asiakastyön palvelut 300 Palvelutarpeen arviointi ja palveluihin ohjaus 5 600 Monialaisen tuen palvelut/kartoitus- ja kuntoutusvaihe* (TYPpalvelut) 1 194 Työhön siirtymistä tukevat palvelut Koulutus- ja uraohjauspalvelut nuorille Työhönvalmennuspalvelut Tuetun työllistämisen työnantaja- ja työnhakijapalvelut yhteensä 7 094 Työllistämisen taloudelliset tuet Palkkatukityöllistäminen kaupungille* Tampereen työllistämistuki ja kehitysvammaisten työllistämistuki 1 405 500 yhteensä 1 905 Muu kehittämistoiminta 6-aika Tuttu - työllisyysprojekti* Kansainvälinen toiminta, sis. EaSi-nuorisotakuuprojektiin osallistumisen* 45 15 Seutuyhteistyö* 20 yhteensä 80 PALVELUTILAUS YHTEENSÄ 9 079 Tuoteryhmien ja tuotteiden hinnat ovat kiinteinä voimassa vuonna 2016. 5. Kehittämistoiminta vuonna 2016 Työllistymistä edistäviä palveluita kehitetään kaupunginhallituksen 14.9.2015 tekemien linjausten mukaisesti. Kyseessä on työllisyyspalvelujen ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteinen tehostamis- ja uudelleenorganisointikokonaisuus, josta vastaa n erillinen projekti. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Työllisyydenhoidon palveluyksikön ja aikuisten sosiaalipalvelujen kanssa. Hyvinvointisuunnitelmaan ja elinvoimasuunnitelmaan liittyvät kehittämisteemat - Asiakasprosessien ja hallinnan kehittäminen - Sähköisen asioinnin mahdollisuuksien lisääminen - Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen mallien soveltaminen - Vertaisryhmien käytön lisääminen työllisyydenhoidon palveluissa - Monikulttuuristen työllisyydenhoidon palveluiden vahvistaminen (kotouttamisohjelman tavoite) - Yrittäjyyden edistäminen - Työnantaja- ja yritysyhteistyön vahvistaminen, ml. Sitran pilotti yrityslähtöisen työllistämismallin käyttöönotosta
TAMPERE 7 (8) - Liikkumisen edistäminen osana työllisyydenhoidon palveluita Liikkuva Tampere -hankkeen tavoitteiden mukaisesti Kehitetään ja kokeillaan asiakkaan työllistymispolulla etenemisen mittaamiseen erilaisia laadullisia mittareita. Työllisyydenhoidon ja ammatillisen koulutuksen välille haetaan uudenlaisia yhteistyömalleja. Kuntouttavan työtoiminnan hankinta ml. nykyinen sosiaalinen kuntoutus kilpailutetaan vuoden 2016 aikana. Kilpailutus valmistellaan osaamis- ja elinkeinopalveluiden ja terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden tilaajien sekä tuotannon yhteistyönä. Kehittämishankkeiden toteutumista ja tuloksia sekä niistä aiheutuvia jatkotoimenpiteitä käsitellään sopimusseurantaryhmässä. Tuottaja lisää palveluidensa tunnettuutta asiakas- ja sidosryhmilleen. 6. Talous: tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 Alkupe r. TA 2015 VS 2015 TP 2015 Enn. Alkupe r. TA 2016 VS 2016 Muutos TP 2015 Enn. / VS 2016 Muutos Alkuper. TA 2016 / VS 2016 Toimintatulot Myyntitulot 8 684 8 495 9 691 8 985 9 602 9 646 661 44 Maksutulot Tuet ja avustukset 2 987 3 495 4 044 3 813 2 689 2 682-1 131-7 Vuokratulot 59 79 83 69 60 66-3 6 Muut toimintatulot 26 13-13 0 Toimintatulot yhteensä 11 756 12 069 13 818 12 880 12 351 12 394-486 43 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -4 524-5 137-6 203-5 290-5 145-5 191 99-46 Henkilösivumenot Eläkemenot -794-900 -1 082-976 -875-888 88-13 Muut henkilösivumenot -255-293 -353-293 -323-341 -48-18 Palvelujen ostot -3 886-5 135-5 639-4 800-5 532-5 442-643 90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37-63 -69-42 -70-27 15 43 Avustukset Vuokramenot -532-534 -462-457 -392-487 -31-95 Muut toimintamenot -13-7 -11-16 -14-18 -2-4 Toimintamenot yhteensä -141-12 069-13 818-11 874-12 351-12 394-520 -43 Toimintakate 1 715 1 006-1 006 0 Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 1 715 1 006-1 006 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
TAMPERE 8 (8) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 715 1 006-1 006 0 7. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2014 Suoritteet Alkuper. TA 2015 VS 2015 TP 2015 Enn. Alkuper. TA 2016 VS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 300 päivän työttömyyden perustella 848 1 587 1 587 1 308 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 työmarkkinatukea saaneiden asiakkaiden määrä *) Tehokkuus / taloudellisuus Asiakkaiden siirtyminen avoimille työmarkkinoille/ 49 % 40 % 40 % 57 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % koulutukseen / jatkopalveluun **) Toiminnan laajuustiedot TYPA asiakasmäärä yhteensä 4 143 4 100 4 300 4 625 4 500 4 500 4 600 4 600 4 600 Asukasmäärä 31.12. 223 004 224 900 224 900 225 400 227 790 227 790 230 200 232 700 235 100 *) 2014 työttömyyden perusteena 500 päivää **) 2016 työmarkkinoille / koulutukseen siirtyvien tavoite on 30 %