Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 1 (9) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan tulosalueen perustaminen) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 214 215 216 214 216 214 215 216 214 216 Asia on siirretty U2:een ja osaksi 1 1 1 3 Myöhässä Suuri Suuri organisaatiouudistusta. Siirtoviive ja 3 sakkomaksujen taso kasvaa edelleen. 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee 3 Hyvinvointi Kotihoito Asiakasmaksujen ja tukipalvelumaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle Myöhässä Suuri Pieni Lautakunnan esittämä ympärivuorokautisen hoidon kokonaissuunnitelma ei ole edennyt aikataulussa ja korvaavien tehostetun asumispalvelun yksiköiden rakentaminen on viivästynyt suunnitellusta. Lautakunta ei hyväksynyt virkamiesesitystä sellaisenaan vaan muutos toteutetaan esitettyä hitaammin. Maksujen korotus tuodaan vuoden 215 osalta lautakunnan 49 5 52 1 51 Aikataulussa Pieni Pieni 4 5 52 1 42 9 talousarviokäsittelyyn. 4 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 5 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 6 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen 7 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos 8 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos Neuvolan perhetuen lisääminen Kasvaa tavoitetta hitaammin, koska 7 7 7 7 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 7 7 7 7 tarvittavia resurssilisäyksiä ei ole ollut määrärahatilanteen vuoksi mahdollista tehdä. Lapsiperheiden kotipalvelun Lapsiperheiden kotipalvelu on käynnistäminen 15 5 1 1 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 15 5 1 1 käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti Hyvinvoiva lapsi ja nuori hanke Lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon osuuden lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, tuettu asuminen TALK mallin mukaisesti 6 4 1 Aikataulussa Pieni Pieni 6 4 1 Projekti on käynnistynyt mutta vasta tulosten juurruttaminen tulee näyttämään pitemmällä aikavälillä hyötyjä. Valmistelu ja tarkempi suunnittelu on 5 5 5 1 5 Myöhässä Pieni Suuri 5 5 1 5 siirretty osaksi U2 ohjelmaa. TALK hankkeen vaikutuksista on saatu 5 5 5 15 Aikataulussa Pieni Pieni 5 5 5 15 hyviä kokemuksia ja merkitys on taloudellisesti ja toiminnallisesti suuri. 9 Hyvinvointi Sosiaalityö Työllistämisen tehostaminen 1 Hyvinvointi Sosiaalityö Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto (toimintaan ei yleensä tarvita lisärahoitusta kolmannen vuoden jälkeen) 11 Hyvinvointi Sosiaalityö Päihde ja mielenterveyspalveluiden 1 1 1 3 Aikataulussa Pieni Pieni 1 1 1 3 Sosiaalityön asiakasryhmien aktivointia on tehostettu ja sisällytetty U2 valmisteluun. Ei valmistelussa 3 5 3 1 1 Keskeytetty Arvioimatta Arvioimatta 2 3 3 8 Myöhässä Pieni Pieni 1 3 3 7 Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan 1 organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. 12 Hyvinvointi Sosiaalityö Korvaushoitoketjun Asian käytännön tason järjestely ei ole 5 75 75 2 Myöhässä Pieni Pieni 25 75 75 175 25 edennyt suunnitellusti. 13 Hyvinvointi Vammaispalvelut Kustannuskasvun taittaminen U2 toimenpide sekä osa Aikataulussa Suuri Suuri organisaatiouudistusta. 14 Hyvinvointi Koko toimielin Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen 4 4 4 12 Myöhässä Suuri Suuri 2 5 4 4 1 5 Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen on edennyt mm. U2 hankkeiden suunnittelun osalta. Nämä kuitenkin tuottavat 1 5 pääosin samalla rahalla enemmän palveluita kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi eikä kokonaiseurojen vähenemää.
Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 2 (9) 15 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Rakennuskannan (ulkoiset vuokrasopimukset) kehitys ja myyntipotentiaali (kohdekohtainen erittely liitteenä) (vaikutus sekä käyttötalouteen että investointien rahavirtaan) ennuste 214 215 216 214 216 214 215 216 214 216 Poikkeama 1 31 7 61 17 92 Aikataulussa Ei riskiä Suuri 6 6 1 2 82 14 92 3 Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Edetään suunnitelman mukaisesti. 16 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 17 Kiinteistö Infrapalvelut, Tilapalvelut Maankäytön uuden toimintamallin tehokas käyttöönotto Kilpailutus (erit. Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, Arkea Oy) 1 1 1 3 Aikataulussa Suuri Suuri 5 1 1 5 3 Uuden toimintamallin käyttöönoton johdosta aluekehityshankkeita on palautunut uudelleen kehittelyyn hankkeen hyöty/kustannus suhteen parantamiseksi. Kilpailutukset parhaillaan käynnissä, urakat alkavat 1.6.215 alkaen. 1 1 2 Aikataulussa Pieni Suuri 264 618 882 1 118 18 Kiinteistö Tilapalvelut Ulkoisten vuokrasopimusten salkutus 19 Kiinteistö Tilapalvelut Tilatehokkuus (vuokrattua tilaa/työntekijä 1 m2) asteittain Salkutus käynnissä. 1 1 1 3 Aikataulussa Ei riskiä Suuri 2 13 26 41 11 Prosessi ja tilajärjestelyt tilatehokkuuden parantamiseksi ovat alkaneet. 1 5 5 2 Aikataulussa Suuri Suuri 2 4 6 1 4 2 Kiinteistö Infrapalvelut Eri pysäköintituotteet (maksukorotus, alueiden laajentaminen, kalleimman vyöhykkeen laajentaminen, maksullisuusajan pidentäminen) 325 65 65 1 625 Aikataulussa Pieni Suuri 325 65 65 1 625 Projekti suuritöisempi kuin ennakoitiin. Jakaantuu useampaan osaprojektiin, jote etenevät vaiheittain. Osittain toteutettu. 21 Kiinteistö Infrapalvelut Asukaspysäköinnin hinnan tarkistus 25 5 5 125 Aikataulussa Pieni Pieni 25 5 5 125 Hinnat tarkistettu. 22 Kiinteistö Infrapalvelut Pysäköintivirhemaksujen korotus 25 5 5 1 25 Aikataulussa Pieni Suuri 25 5 5 1 25 Toteutettu 23 Kiinteistö Infrapalvelut Kaivutaksojen tarkastaminen Asia on vielä valmistelussa, korotus on 3 3 3 9 Myöhässä Pieni Pieni 3 3 3 9 vaikutukseltaan vähäinen. 24 Kiinteistö Tilapalvelut Energiansäästöhankkeet: Toteutus käynnissä. kokonaisvaltainen tarkastelu rakennuskohtaisten vaatimusten sijaan 2 2 2 6 Aikataulussa Pieni Pieni 2 2 2 6
Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 3 (9) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 214 215 216 214 216 214 215 216 214 216 25 Kiinteistö Tilapalvelut Vuokra avustusten mekanismin Valmistelu kesken. läpikäynti (oma omistus vs. muut tilat) 5 5 5 15 Aikataulussa Pieni Pieni 5 5 5 15 26 Kiinteistö Infrapalvelut Yksityisteiden valaistus 27 Kiinteistö Matriisipalvelut Kiinteistönmuodostuksen ja muiden viranomaistaksojen tarkastaminen 28 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Pohjoisten maa alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi 29 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 3 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 31 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 32 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden Vajaakäyttöisen rakennetun kiinteistöomaisuuden Ylläpitokulujen vähentyminen Kurjenlinna Pernon koulu Mäntymäen pesulan alue kuten edellä, mutta ongelma on tasearvo. Vajaakäyttöisen kiinteistöomaisuuden Pääskyvuoren kasarmi Putsari Puutarha Ruiskatu Vedenjakelun kortteli Mäntymäen pesulan alue Kupittaan siirtolapuutarha ei kunnallistekniikkaa ja sen toteuttaminen maksaa paljon. Tehokasta keskustarakentamista pikaratikkareitin varteen sekä Kupittaan urheilualueen pysäköinnin ja toiminnan. 33 Konsernihallinto Hallinto hallinnon aleneva henkilöstösuunnitelma vakanssien lakkautus ( 4 thv) tehtävien uudelleen järjestäminen ja priorisointi (ei merkittävää vaikutusta palveluihin) 34 Konsernihallinto Hallinto Avustusmäärärahat vähentäminen 1 %/vuosi 35 Konsernihallinto Hallinto Edelleen jaettavien määrärahojen vähentäminen 1 %/vuosi (vähäinen vaikutus avustuksia saaviin yhteisöihin, viestinnällä ja ennustettavuudella voidaan minimoida haitat). 36 Konsernihallinto Hallinto Varausmäärärahojen vähentäminen 1%/vuosi (Heikentää kykyä reagoida ulkoisiin tarpeisiin nopeasti ja vähentää johdon työkaluja ja ketteryyttä) 37 Konsernihallinto Hallinto Yleinen palvelutason pudotus ja hallinnon helppojen kululajikohtaisten säätöjen hakeminen (Heikentävä vaikutus työviihtyvyyteen, ulkoiseen kuvaan ja edunvalvontaan) 38 Konsernihallinto Hallinto Kaupungin tarjoamien pysäköintipaikkojen maksullisuus keskustassa. 4 paikkaa/4 eur/kk. Johtokunta tehnyt päätöksen 5 5 5 15 Aikataulussa Pieni Pieni 5 5 5 15 (oikaisuvaatimuksia). Valmistelu kesken. 3 3 3 9 Myöhässä Pieni Pieni 1 2 3 6 3 5 5 Aikataulussa Ei riskiä Pieni 1 2 2 5 Analyysi tehty. Myyty kiinteistöjä ja Rymättylästä tulossa rantatontteja myyntiin. Kummankin kohteen maankäytöllistä uusiokäyttöä selvitetty. Pernon 1 1 15 35 Aikataulussa Pieni Pieni 1 1 15 35 koulussa merkittävästi väliaikaista käyttöä. Realisoituu seuraavalla kaudella Keskeytetty Pieni Pieni Tilat Haloken täyspainoisessa käytössä. Alueen ottaminen nopeasti uuteen käyttöön aiheuttaisi kaupungille muutosinvestointi kuluja. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Hankkeiden valmistelua tehty. Muodostuvat projekteiksi Kiton ja Yton strategisten sopimusten mukaisesti aikataulutettuna. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti. 2 2 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 2 2 31 33 3 722 3 415 92 17 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 31 33 3 722 3 415 92 17 44 44 44 132 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 44 44 44 132 54 1 13 87 13 731 81 611 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 54 1 13 87 13 731 81 611 1 1 1 3 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 1 1 1 3 2 2 2 6 Aikataulussa Pieni Pieni 2 2 2 6
Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 4 (9) 39 Konsernihallinto Hallinto digitaaliset palvelut, yhteinen asiakaspalvelupiste ( 2 htv). Uusien palvelumuotojen myötä ei vaikutuksia palveluihin 4 Konsernihallinto Tapake Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävän tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön ennuste 214 215 216 214 216 214 215 216 214 216 Poikkeama 1 1 Aikataulussa Pieni Pieni 1 1 8 8 8 24 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 4 1 1 24 Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 41 Konsernihallinto Tapake Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuen Ostolaskujen käsittely SAP:ssa viivästyy. Kustannussäästöjen 22 22 22 66 Myöhässä Pieni Pieni 22 22 44 syntyminen vuoden 214 puolella on 22 epätodennäköistä. 42 Konsernihallinto Tapake Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puolittaminen 3 175 3 175 3 175 9 525 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 3 175 3 175 3 175 9 525 toimintatapamuutoksilla) 43 Konsernihallinto TSeK Ulkoisen rahoituksen lisääminen 2 2 Aikataulussa Pieni Pieni 2 2 44 Konsernihallinto TSeK Henkilöstöjärjestelyt (palveluvalikoima Potkuri, TSeK, Turku Science Park, Koneteknologiakeskus) 1 1 Aikataulussa Pieni Pieni 1 1 45 Konsernihallinto TSeK Markkinointi/yritysten houkuttelu 5 5 Aikataulussa Pieni Pieni 5 5 46 Konsernihallinto IT palvelut Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen (tulostamisen vähentämiseen johtava tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja laitemäärän vähentäminen, energiasäästöt) Canonilla on vaikeuksia saada jatkuvapalvelu toimimaan Roll out ei ole lähtenyt liikkeelle halutulla tavalla. On epävarmaan saadanko tehtyä vuoden 214 aikana. Canonilta ei ole tullut luotettavaa roll out suunnitelmaa, jota vasten 7 7 7 2 1 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta 2 7 7 1 6 toteutumista pystytään arvioimaan. 5 Viikolla 35 Halokkeella ja Canonilla tapaaminen jossa arvioidaan tilannetta ja jatkotoimenpiteitä. todennäköiset ja arvioitavat syyt: Turun toimiston resurssipula palvelun tuottamiseksi ja kokemus jatkuvanpalvleun tuottamisesta. 47 Konsernihallinto IT palvelut Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen (säästöt NC ylläpidon ja kehittämisen kustannuksista) 48 Konsernihallinto IT palvelut Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen (säästöt oman kuituverkon rakentamisesta ja sen ylläpidon kilpailutuksesta) 3 3 3 9 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta 15 3 45 NC alustan korvaaminen ja alasajo on siirretty johdon toimesta pois ITpalveluiden hallinasta driveturku 45 ohjelmaan. Projektin käynnistäminen sekä tietoliikennepalveluiden hankinnnan valmistelu viivästyi ohjelman asettamispäätöksen puuttuessa. Hankintaprosessia viivästänyt myös hankinnan laajeneminen seutukunnalliseksi hankintayhteistyöksi. Vuoden 215 4 4 4 1 2 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta 1 25 4 4 8 ennusteessa mukana sairaalakampuksen Tervi sopimuksesta siirryvät palvelukustannukset (22 ) sekä päiväkotien tietoliikennekapasiteettien nostoista aiheutuva palvelukustannusten (144 ) kasvu.
Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 5 (9) 49 Konsernihallinto IT palvelut Puhelinlaitteiden ja liittymien korvaaminen Lync puheluilla (leikataan puhelimien ja liittymien määrää, tilalle IP puhelut) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 214 215 216 214 216 214 215 216 214 216 Projektin käynnistäminen sekä uusien puhepalveluratkaisujen käyttöönotto 3 3 3 9 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta 5 2 3 55 35 sekä levittäminen viivästyi ohjelman asettamispäätöksen puuttuessa. 5 Konsernihallinto Haloke Materiaalihankinnat tehdään SAP:n tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimuskumppaneille ja tuotteisiin. Esim. toimistotarvikkeiden osalta sopimustuotteisiin sitoutumisen kustannusvaikutus noin 3 euroa vuodessa. 51 Konsernihallinto Haloke Vuokra autojen käyttö pakolliseksi oman auton käytön sijaan pidemmillä työmatkoilla (esimerkiksi Helsinki, Tampere). 52 Konsernihallinto Haloke Ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön, kustannussäästö noin 2 euroa vuodessa (alkaa 213 syksyllä). Kuljetusten keskitetty tilauskeskus (esim. koulu, päiväkoti, vpl, tavarakuljetukset) 53 Konsernihallinto UBC Project support services: UBC:n tasolla 1. 4. (jos esim. vuokrat ja muut sisäiset kulut saadaan tukikelpoiseksi) Lisätään yhteistyötä TAPAKEn, IT puolen, strtegisen HR:n kanssa, jotta voidaan tukea koko kaupunkia hankerahojen tehokkaassa hyödyntämisessä 54 Konsernihallinto UBC lisätään luottokortteja projektipäälliköille, ja käytetään niitä matkakulujen maksamiseen (nykyisin käytettään sihteeristön päällikön luottokorttia matkojen ostoon netissä) 55 Konsernihallinto UBC Kartoitetaan UBC:n henkilöstön puhelinliittymät tarpeita vastaaviksi. Soneralla löytyy liittymiä jotka vastaavat paljon matkaavien tarpeita esim. Yritys 1 joka sisältää 1 minuuttia puheluita ja viestejä sekä rajattoman netin käytön pohjoismaissa sekä Baltiassa kuukausi hintaan 19.. Tällä hetkellä kuukausimaksu on 21. Nopea nettiyhteys ja vapaa datan käyttö ko. alueella mahdollistaa nettipuheluiden sekä viestien lähettämisen pienentäen puhelinkuluja merkittävästi. 3 1 1 5 Aikataulussa Pieni Ei riskiä 3 1 1 5 5 5 1 Käynnistämättä Pieni Ei riskiä 5 5 1 2 2 4 Aikataulussa Pieni Ei riskiä 2 2 4 1 1 1 3 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta 1 1 1 3 1 1 1 3 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta 1 1 1 3 1 1 1 3 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta 1 1 1 3 56 Sivistys Varhaiskasvatus Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja oikea aikainen resursointi, sijaistyövoiman käytön väheneminen Suurimmat säästöt saavutettiin jo 4 4 4 1 2 Aikataulussa Pieni Arvioimatta 1 4 4 9 213, jolloin sijaiskustannukset 3 vähenivät n. 7.. 57 Sivistys Lukiokoulutus Seudullinen lukiokoulutuksen Ratkaistaan U2:n yhteydessä. kustannussopimus 4 4 8 Käynnistämättä Suuri Arvioimatta 4 4 8
Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 6 (9) 58 Sivistys Varhaiskasvatus Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoidollista työtä (säästö noin 1 % vakansseista eli 16 htv) 59 Sivistys Varhaiskasvatus Palveluohjauksen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien hoitopalveluiden piiriin 6 Sivistys Ammatillinen koulutus Tommilankadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen yksityiseen päiväkotikäyttöön ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 214 215 216 214 216 214 215 216 214 216 Ratkaisu ei ole yksin toimialan käsissä oleva asia. Siivouksen ja ruokahuollon 12 48 6 Myöhässä Pieni Arvioimatta 12 48 6 kilpailutusperiaatteet tulevat vaikuttamaan toteutukseen. Toteutunut. 18 18 18 54 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta 18 18 18 54 Selvitys toimenpiteestä valmistumassa 232 232 464 Aikataulussa Pieni Arvioimatta 232 232 ja se on osoittautunut toteutettavissa 232 olevaksi. 61 Sivistys Aikuiskoulutus Työväenopiston kurssien tuntimäärän pudottaminen valtionosuusrahoituksen tasolle 62 Sivistys Lukiokoulutus Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Runosmäen koulun siirtyminen Lyseon tiloihin ja Nunnavuoren koulukiinteistöstä luopuminen 63 Sivistys Perusopetus Opetuksen suunnittelun joustavoittaminen, kouluille ja opettajille toimintavastuu, (säästö n. 3 htv) 64 Sivistys Perusopetus Vieraskuntalaisten kuljetuskustannusten laskuttaminen toteutuneiden mukaisesti 65 Sivistys Koko toimiala Opetuksen porrastaminen ja koulutilojen tehokkaampi käyttäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä työväenopistoissa Toteutunut. 15 15 15 45 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta 15 15 15 45 Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta. 415 415 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta 415 415 Toteutettu budjettivastuun 5 15 15 35 Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta 5 15 15 35 siirtämisellä kouluille. Voimassa olleet sopimukset on 1 1 2 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta 1 1 2 irtisanottu. 5 5 5 15 Aikataulussa Pieni Arvioimatta 5 5 5 15 Käynnistetty 66 Sivistys Toisen asteen koulutus Yhteisten kurssien järjestäminen lukioja ammatillisessa koulutuksessa esim. harvinaisten kielten osalta, (säästö n. 1 htv) 67 Sivistys Perusopetus Kuljetuskustannusten väheneminen Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen 68 Sivistys Varhaiskasvatus ja Syvälahden (Hirvensalo II) uudet tilat perusopetus 69 Sivistys Perusopetus Perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen keskimääräisestä 19 oppilaasta 21 oppilaaseen 25 5 5 125 Myöhässä Pieni Arvioimatta 5 5 1 25 Ei toteutunut Riippuu Syvälahden koulun 7 7 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta 7 7 toteutuksesta. Riippuu Syvälahden koulun 7 7 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta 7 7 toteutuksesta. hylätty. 2 4 4 1 Käynnistämättä Suuri Arvioimatta 2 4 6 4 7 Vapaa aika Liikuntapalvelut Paattisten uimahallipalveluiden Päätökset lautakunnanssa tehty lopettaminen 214 15 15 15 45 Keskeytetty Arvioimatta Pieni 1 1 1 3 15 71 Vapaa aika Liikuntapalvelut Lausteen uimahallipalvelujen Päätökset lautakunnanssa tehty lopettaminen 1. 5. 214 35 7 7 175 Keskeytetty Arvioimatta Arvioimatta 45 9 9 225 5 72 Vapaa aika Liikuntapalvelut Luovutaan osasta pienpallokenttiä 216 1 1 Käynnistämättä Ei riskiä Ei riskiä 1 1 73 Vapaa aika Liikuntapalvelut Kenonurmikentän lämmittämisen Saavutettu jo vuonna 213. Ei uutta lopettaminen marras joulukuu 5 5 5 15 Aikataulussa Suuri Suuri 15 säästöä. 74 Vapaa aika Liikuntapalvelut Tulojen kasvattaminen 2 2 2 6 Aikataulussa Ei riskiä Pieni 2 2 2 6 Ennusteen mukaan toteutuu 75 Vapaa aika n yhteiset Prosessien yksinkertaistaminen ja IT:n hallintopalvelut parempi hyödyntäminen 6 25 25 56 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 6 25 25 56 Toteutuu htv säästönä 76 Vapaa aika Orkesteri Yleisön kasvu 3% 9 18 27 54 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 9 18 27 54 Edetään suunnitelman mukaisesti 77 Vapaa aika Orkesteri Tilapäisen työvoiman vähentäminen Vaikutukset siirtyvät seuraavaan 2 2 Aikataulussa Pieni Ei riskiä 2 2 (keikkalaiset) vuoteen 78 Vapaa aika Orkesteri Yritystuki nettikonserteille 7 1 6 23 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 7 1 6 23 Edetään suunnitelman mukaisesti.
Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 7 (9) ennuste Poikkeama Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 214 215 216 214 216 214 215 216 214 216 79 Vapaa aika Orkesteri Kulttuurikaupan tuotto 4 5 3 12 Aikataulussa Pieni Pieni 4 5 3 12 Edetään suunnitelman mukaisesti. 8 Vapaa aika Orkesteri Konserttitalon pienkorjaukset (remonttia odotellessa) 7 4 11 Myöhässä Pieni Pieni 7 4 11 Edetään suunnitelman mukaisesti. 81 Vapaa aika Orkesteri Vuokran periminen varastotiloista 2 2 2 6 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 2 2 2 6 Edetään suunnitelman mukaisesti. 82 Vapaa aika Kirjastopalvelut Itsepalvelukäytön lisääminen (1 htv) 1 1 2 4 Aikataulussa Pieni Pieni 1 1 2 4 Edetään suunnitelman mukaisesti. 83 Vapaa aika Kirjastopalvelut Kirjastoaineiston yhteishankinnat 3 3 3 9 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 3 3 3 9 Edetään suunnitelman mukaisesti. 84 Vapaa aika Kirjastopalvelut Myöhästymismaksujen korotus 5 5 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 5 5 Kasvu pysähtynyt 85 Vapaa aika Kirjastopalvelut Työn korvaaminen ostopalveluilla (,5 htv) 1 1 2 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 1 1 2 Edetään suunnitelman mukaisesti. 86 Vapaa aika Kirjastopalvelut Vakanssi ja henkilöstöjärjestelyt 3 1 4 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 3 1 4 Edetään suunnitelman mukaisesti. 87 Vapaa aika Museopalvelut Vakanssi nro 43721, ei täytetä vakanssia 2 2 2 6 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 2 2 2 6 Edetään suunnitelman mukaisesti. 88 Vapaa aika Museopalvelut Vakanssi nro 42231, laskenn. eläkeikä 18.11.215. Ei täytetä. 3 3 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 3 3 89 Vapaa aika Museopalvelut Pääsymaksujen korottaminen linna Edetään suunnitelman mukaisesti (214 korotus, vuoden 216 korotuksista päätetään myöhemmin) 2 2 2 6 Aikataulussa Pieni Pieni 2 2 2 6 9 Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja museokauppa verkkokaupan Edetään suunnitelman mukaisesti aloittaminen, uusi Suurtorin myymälä. Muun myyntitoiminnan tehostaminen. 1 1 Aikataulussa Pieni Pieni 1 1 91 Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun myyntitoiminnan lisääminen (v. 15 15 Aikataulussa Pieni Pieni 15 15 214+5 lisä) 92 Vapaa aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun palveluliiketoiminnan lisääminen 2 2 Käynnistämättä Pieni Pieni 2 2 (vuodet 214 215 +5 euron lisä) 93 Vapaa aika Museopalvelut Palvelutoiminnan kuten arkeologisten Toimintatapa muutos. Ei toteudu. kaivausten tuottojen kasvattaminen 1 1 1 3 Aikataulussa Pieni Pieni 3 94 Vapaa aika Nuorisopalvelut Käyttöasteen nostaminen ja hinnastopäivitys 3 3 6 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 3 3 6 95 Vapaa aika Nuorisopalvelut Markkinoinnin suunnitelmallisuuden 2 2 Aikataulussa Pieni Pieni 2 2 96 Vapaa aika Nuorisopalvelut Htv:n pienentäminen 15 15 15 45 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 15 15 15 45 97 Vapaa aika Nuorisopalvelut Ulkoisen rahoituksen lisääminen 5 5 Aikataulussa Ei riskiä Pieni 5 5 98 Vapaa aika Nuorisopalvelut Uudet kumppanuudet 5 5 Käynnistämättä Pieni Pieni 5 5 99 Ympäristö Turun Joukkoliikenteen käytön lisääntymisestä Matkamäärä tammi heinäkuussa 214 kaupunkiseudun 5 5 1 Myöhässä Pieni Pieni 5 5 1 on. 5% verrattuna edelliseen vuoteen. joukkoliikenneltk 1 Ympäristö Rakennusvalvonta, Taksojen ajanmukaistaminen ympäristönsuojelu, 5 5 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 5 5 ympäristöterveys 11 Ympäristö Kaupunkisuunnittelu Kaavoitustaksan ajanmukaistaminen 85 85 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 85 85 12 Ympäristö Lipputuotteiden hinnan tarkistus Toteutumisennuste 5. 214. 1 1 1 3 Aikataulussa Ei riskiä Pieni 1 1 1 3 Matkamäärän lasku. 13 Ympäristö Toiminnan tehostaminen, Kiinteän omaisuuden, kts. Kiinteistötoimiala Maankäytön hankkeiden kaavataloudellisen esisuunnittelun käynnistäminen Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 14 Konsernihallinto Talousasiat Rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteutumista seurataan tehostetusti ja uudistamistyötä jatketaan. 15 Konsernihallinto Uudistamisohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden vuosiraportoinnin yhteydessä. Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä
Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 8 (9) 16 Konsernihallinto Sopimusohjausmallin kehittämistä jatketaan kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksessä tekemien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan johdolla uudistetaan hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan johtamisjärjestelmä ja arvioidaan tulosaluejaot. Samalla selvitetään hallinnollisten tasojen määrä toimialoilla sekä otetaan tarvittaessa toimiva työkierto käyttöön. ennuste 214 215 216 214 216 214 215 216 214 216 Poikkeama Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Osavuosikatsaus 2/214 kommentit 17 Konsernihallinto Henkilöstöasiat Hallinnollisten tehtävien täyttövaltuudet arvioidaan uudelleen ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. 18 Hyvinvointi Kotihoidon uudistamista koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tuodaan käsiteltäväksi käynnissä olevien selvitysten valmistuttua. 19 Sivistys Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan keskimäärin 1,5 oppilaalla ja vastaavasti vähennyksiä kohdistetaan myös koulunkäyntiavustajien ja opetustoimen hallintohenkilökunnan osalle. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei johda kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisten ryhmien osalta. Aikataulussa Pieni Pieni Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. Käynnistämättä Suuri Arvioimatta 2 45 45 1 1 1 1 Avustajia vähennetty syksystä 214 viidellätoista. 11 Konsernihallinto Talousasiat Veronkorotuksen osalta lopullinen korotustaso päätetään syksyllä talousarvioprosessin yhteydessä. 111 Konsernihallinto Tilakeskus Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien tilojen riittävä käyttöaste. Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Suuri Suuri 111a Konsernihallinto Tilakeskus 111b Konsernihallinto Tilakeskus 111c Konsernihallinto Tilakeskus 111d Konsernihallinto Tilakeskus Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti. Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Aikataulussa Ei riskiä Suuri Aikataulussa Pieni Suuri Aikataulussa Pieni Suuri
Liite 2 Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta Osavuosikatsaus 2/214 9 (9) 112 Konsernihallinto Perustetaan avustusrekisteri, jonka perusteella vähennetään avustusten loppusummasta 1 %. 113 Konsernihallinto IT palvelut (+Hyvinvointita.) 114 Konsernihallinto Talousasiat (+Tapake) Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen erityisesti hyvinvointitoimialan sisällä. Talouden seurantaa ja laskutusta tehostetaan ja siitä raportoidaan konsernijaostolle. 115 Kiinteistö Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistuksia laajennetaan kattavammiksi mukaan lukien esimerkiksi asukaspysäköinnin ja anniskeluoikeuksien maksut, rakennuttajien väyläkorvaukset ja julkisten tilojen mainospaikkojen hinnat. 116 Vapaa aika Selvitetään ulkopaikkakuntalaisten korkeammat asiakasmaksut vapaa ajan palveluissa. 117 Vapaa aika Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioloaikojen mahdolliset supistukset. ennuste 214 215 216 214 216 214 215 216 214 216 Poikkeama Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Pieni Pieni Myöhässä Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Pieni Pieni Osavuosikatsaus 2/214 kommentit Osa maksuista tarkistettu, osa tulossa tarkistukseen alkusyksystä. 118 Konsernihallinto Haloke Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsittelyyn vuoden 213 loppuun mennessä. 119 Konsernihallinto Haloke Varastoinnin tehokkuus arvioidaan ja tarpeettomista varastoista luovutaan. 12 Kiinteistö Selvitetään Kupittaan siirtolapuutarhalle uutta mahdollista sijaintipaikkaa, joka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajentamisen. 121 Vapaa aika Kirjaston säilyminen Runosmäen alueella turvataan kouluverkkopäätösten yhteydessä. 122 Hyvinvointi Sosiaalisia luototuksia harkitaan uudelleen budjetin valmistelun yhteydessä. 123 Hyvinvointi Ehkäisevä vanhustyö Ratkaisukeskeinen palveluohjaus ja neuvonta sekä vanhusneuvola 124 Hyvinvointi Kotihoito Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta 125 Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja vahinkorahasto) 126 Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin konsernivelanhoito ja riskienhallinta 127 Konsernihallinto Talousasiat Tuloutus yhtiöistä korot ja osinkotuotot 128 Konsernihallinto Tilakeskus Välillinen omistaminen sekä myynti ja takaisinvuokraus malli KAIKKI UUDISTAMISOHJELMAN TOIMENPITEIDEN NETTOVAIKUTUS YHTEENSÄ Käynnistämättä Pieni Pieni Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Suuri Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta muodostetaan uuden toimintamallin mukainen maankäytön kehittämisprojekti. Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Ei valmistelussa Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan 2 5 1 17 Myöhässä Ei riskiä Ei riskiä 2 5 1 17 organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. Siirretty osaksi hyvinvointitoimialan 35 7 14 245 Myöhässä Pieni Pieni 35 7 14 245 organisaatiouudistusta ja U2 toimenpide. Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 25 25 25 75 Aikataulussa Pieni Suuri 25 25 25 75 52 765 218 53 73 767 46 648 321 ########## NETTOVAIKUTUSENNUSTE 39 73 218 48 6 767 49 571 321 ########## 15 125