ILOMANTSIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018
1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio... 2 2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet... 3 3. Kunnan toiminnan tavoitteet... 4 3.1.Talouden tilanne ja haasteet... 4 3.2. Ilomantsin kunnan talous... 5 3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet... 6 3.4. Kuntakonserni... 8 4. Talousarvion sitovuus... 9 5. Lainanotto... 9 6. Taloussuunnitelman osat... 9 7. Tulos- ja rahoituslaskelma... 11 8. Käyttötalousosa... 13 9. Investointiosa... 49
2 1. Ilomantsin kunnan visio Hyv on olla Karjalassa mailla mainion Pogostan, Koitajoen kainalossa luonnon kaunihin keskellä. Palvelut on paikallansa oman rahvahan ratoksi. Ilolla myös ammennamme hyvää vieraiden varaksi. Elinympäristö Biosfäärialueen monimuotoisuus säilytetään. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö lisää vetovoimaisuutta ympärivuotiseen asumiseen. Kunta turvaa asukkailleen peruspalvelut sekä viihtyisän asuin- ja elinympäristön. Elinkeinotoiminta rakentuu luontaisille vahvuuksille.
2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Laadukkaat ja riittävät peruspalvelut o läheisyys o saatavuus asuinpaikasta riippumatta o oma vastuunotto o läheisistä huolehtiminen 3 Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö o monipuolinen palvelutarjonta o harrastusmahdollisuudet o oma-aloitteellisuuden tukeminen o perinteiden ja kulttuurin vaaliminen o suvaitsevuus o elinympäristön suunnittelu Alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuva yrittäjyys o bioenergia o kaivannaisteollisuus o hyvinvointi- ja kulttuurimatkailu o maa- ja metsätalous o olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Tasapainoinen ja joustava talous o rahoituspohjan vakauden lisääminen ja vahvistaminen o kustannustietoisuus ja palvelujen parantaminen o palveluketjujen ja prosessien huolellinen suunnittelu o nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö o aktiivinen maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö o yhteistyö valituilla painopistealueilla o tavoitteiden sitominen yhteistyöhön ja resurssien koordinointi o luotettavuus ja uskottavuus yhteistyökumppanina
4 3. Kunnan toiminnan tavoitteet 3.1. Talouden tilanne ja haasteet Kuntien haasteena tulevaisuudessa on hakea uusia kriittisiä menestystekijöitä. Niillä vastataan toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin, joista keskeisin on sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus. Pohjois-Karjalassa kunnat päättivät perustaa Siun sote kuntayhtymän hyväksymällä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen. Perussopimuksen mukaan uusi kuntayhtymä aloittaa toiminnan vuoden 2016 alusta ja tuotannon 2017 alusta. Samalla kun maakunnassa valmistaudutaan uuteen kuntayhtymäpohjaiseen toimintaan, jota vahvistaa vuonna 2019 valtakunnallinen linjaus itsehallintoalueista, on kunnan mietittävä omaa hallintoaan ja tehtävien järjestämistä. Vuoden 2016 alussa kunnassa käynnistetään muutosprosessi, jossa tavoitteena on rakentaa uuden tilanteen vaatima kunnan hallinto- ja henkilöorganisaatio sekä sen myötä uusi hallintosääntö. Pääosin vuoden 2017 heinäkuun alusta voimaan tuleva uusi kuntalaki edellyttää kuntastrategian laatimista. Ilomantsin kunnan keskeisenä tavoitteena on pitää talous kunnossa, kunta elinvoimaisena ja palvelut kunnossa, mistä seuraa hyvinvoivat kuntalaiset. Sote-uudistus merkitsee kunnan kannalta verkostoitumisen ja verkostojohtamisen lisääntymistä. Siun sote perussopimuksen mukaan kunta voi vaikuttaa yhtymävaltuustossa, yhtymähallituksessa, kuntakohtaisessa neuvottelukunnassa ja vuosittaisessa kuntakokouksessa. Käytännössä työtä tehdään myös jatkuvalla organisaatioiden välisellä kanssakäymisellä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväalueen lisäksi muita keskeisiä verkostokumppaneita Ilomantsin kunnalla on aluepelastuslaitos, ympäristöterveys, lomatoiminta Liperin kunnan kanssa, Josek Oy, Karelia Expert Oy, Vaara-Karjalan Leader, kunnan omat konserni- ja lähiyhteisöt, maakuntaliitto, koulutuskuntayhtymä, valtion aluehallinto sekä järjestöt ja yhteisöt. Tulevaisuuden kunnan on varauduttava palvelutuotannon ja elinvoiman ylläpitämisen lisäksi myös normaaliolojen poikkeustilanteisiin, nopeaan viestinvälitykseen sekä maahanmuuttajien vastaanottoon ja kotouttamiseen. Ilomantsilla on valtuuston hyväksymä kotouttamisohjelma, ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat sekä laajakaistaverkosto valmistumassa. Muuttuva maailma edellyttää suunnitelmien jatkuvaa päivittämistä. Vuonna 2016 kunnassa käynnistetään yhdessä aluepelastuslaitoksen kanssa Turvaa maaseudulle hankkeen puitteissa kyläryhmien perustamisen ja kouluttamisen Pitkään jatkuneen verotulojen kasvun arvioidaan hieman laskevan, mutta suunnitteluvuosina taas jonkin verran nousevan. Verotulokehityksen kannalta toimiva yhteistyö yrityskenttään on tärkeä. Tätä varten uudistetaan kunnan elinkeino-ohjelma. Kunnanhallitus on tehnyt valtuustoseminaarissa käydyn keskustelun perusteella hallintokuntien esityksiin muutoksia, joilla talousarvio on tasapainotettu ja tehtäviä siirretty hallintokunnalta toiselle.
Isoimmat investoinnit kohdentuvat kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen ja terveyskeskuksen peruskorjaukseen sekä muutoinkin rakennusten, teiden ja perusinfrastruktuurin korvausinvestointeihin. Ilomantsin kunnan talous on tasapainossa, kumulatiivista ylijäämää oli vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan noin 5,3 miljoonaa euroa. Ylijäämän ennakoidaan hieman kasvavan vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Kunnan käynnistämä ja Ilonet Oy:n toteuttama edistyksellisten tietoverkkojen rakentamisen koko kunnan alueelle on edennyt suunnitellusti ja vuonna 2015 saadaan runkoverkko rakennetuksi. Hankkeen kustannusarvio on yli 10 miljoonaa euroa, viestintäviraston avustus on likimain 3,5 miljoonaa euroa, kunnan tukea kuntaosuuden ja lainojen takausten muodossa tarvitaan noin 6 miljoonan euron edestä. Tavoitteena on pitää toimiva, toimintakykyinen ja muutoksiin reagoiva palvelu- ja hallintokoneisto yllä. Se luo edellytykset hyvälle valmistelu- ja päätöksentekokulttuurille ja erityisesti ajantasaiselle talouden seurannalle ja riskien hallinnalle jokaisessa hallintokunnassa. 3.2. Ilomantsin kunnan talous 5 Ilomantsin kunnanvaltuusto on strategiassaan päättänyt, että kunnan talous on pidettävä tasapainossa. Tavoite on, että vuosikate riittää kattamaan poistot ja ylläpitoinvestoinnit. Myös konserniyhtiöiden tavoitteena on positiivinen tulos. Vuoden 2014 tilinpäätös oli 0,57 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2015 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 0,11 miljoonaa euroa ylijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2014 lopussa 971 /asukas (yhteensä 5,3 M ). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan laskevan vuonna 2016 0,6 % vuodesta 2015 eli 17,85 miljoonaan euroon (v.2015 17,9 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan vuonna 2016 laskevan noin 0,4 M vuodesta 2015 ja vuosina 2017 alenevan 0,8 % ja 2018 nousevan edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuuksien ennakoidaan nousevan vuoden 2015 tasosta 3,6 % (0,7 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 22,4 miljoonaa euroa. Kunnan toimintatuotot nousevat tästä vuodesta 3,,2 % (0,4 miljoonaa euroa). Kunnan toimintamenot nousevat 2 % (miljoona euroa) tämän vuoden talousarviosta. Suunnitelmallisen toimintojen tarkastelua ja uudistamista jatketaan ensi vuonna. Tarkastelussa keskitytään erityisesti hallittuun henkilöstön vähentämiseen, muihin henkilöstövaikutteisiin asioihin ja tilojen käytön tehostamiseen sekä kustannustenlaskentaan. Kunnan investointitaso on korkea johtuen laajakaistan rakentamisesta, kehitysvammaisten asuntojen uudisrakentamisesta sekä terveyskeskuksen ja liikennealueiden perusparantamisesta.
3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet 6 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Vaikuttavuus Peruspalvelujen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja turvaaminen palvelukyky Tavoite 2016-2018 80 % tyytyväisiä Tarvetta vastaavat palvelut Kysyntä ja ennakointi Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä Toimiva asuin- ja elinympäristö Tonttivaranto Viihtyisä ja turvallinen > 5 vuoden tarve 80 % tyytyväisiä Toimiva tie- ja viestintäliikenne, Laajakaistayhteydet kattavuus 95 % kylien asukkaat ja toiminta Joukkoliikenne asiointi 1 kerta/viikko Luontaisille vahvuuksille Yrityskontaktit > 180 perustuva yritystoiminta Yritysneuvonnan määrä > 90 yritystä perustetut yritykset > 10 Resurssien Tasapainoinen ja joustava Ylijäämä => 0 hallinta talous Kehittämishankkeet netto max 30 /asukas Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset Hyvinvointikertomuksen verrokkikuntien keskitaso Henkilöstöresurssien Avoimet virat/ toimet => 1 pätevä hakija varmistaminen Ennenaikaiset eläköitymiset < 1 % vakinaisista Kuntaimago Kiinnostava työnantajapätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava kunta Positiivinen julkisuus kerta/kk Tilojen hallinta Vajaakäytössä olevat tilat < 5 % Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairaspoissaolot < 10 pv henkilöstö työhyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut 100% 2 v:n aikana Palkitseminen ryhmissä > kaksi ryhmää ja yksilöinä > 10 henkilöä Täydennyskoulutus > 1 pv Omaehtoinen koulutus >10 työntekijää Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 10
7 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite 2016-2018 Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Edunvalvonta Maakunnallisissa tehtävissä > 4 luottamushenkilöä Yhteiskuntasuhteet kontaktit > 5 tahoa Tiestön kunto ympärivuotinen kunnossapito Toimiva rautatieyhteys rata kunnossa raskaalle liikenteelle Hyvinvoinnin Hyvinvoinnin ja ennalta Hyvinvointityön vastuut ja Hyvinvointityön järjestetty ja edistäminen ehkäisevän työn järjestäminen järjestämistapa vastuutettu Työpaikat ja muuttoliike Huoltosuhde < 75 Lasten ja nuorten masentu- Kouluterveyskyselyn kokemusten vähentyminen neisuuskokemukset tulos alle 10 prosenttiin 8. ja 9 lk:n oppilaiden Kouluterveyskyselyn keskinkertaisten ja huonojen terveydentilan kokemukset tulos kokemusten vähentyminen keskinkertaiseksi tai 16 prosenttiin ikäryhmästä huonoksi Kaikilla nuorilla koulutus-, TE-toimiston tilastot < 1 harjoittelu- tai työpaikka Kotona asumisen tukeminen Palveluasunnoissa asuminen < 10 % yli 75 vuotiaista * kunnan omissa yksiköissä * ostopalvelupaikoissa Tuetun kotona asuvien > 16 % yli 75 vuotiaista henkilöiden määrä (>13 koko maa) Koulupudokkaat ja ilman Määrä < 10 % työtä olevat vastavalmistuneet nuoret Vikkelä -hankkeen tulosten Terveyttä edistävät tapahtumat jalkauttaminen käytäntöön * lapset ja nuoret Vähintään 4 tilaisuutta kaikille ikäryhmille * työikäiset Vähintään 4 tilaisuutta * seniorit Vähintään 4 tilaisuutta
8 3.4. Kuntakonserni Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä Ilonet Oy, Ilomantsin Lämpö Oy, Pogostan Vuokratalot Oy, sekä muita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden on raportoitava Ilomantsin kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen raportti elokuun lopun tilanteen mukaisena ja toinen raportti joulukuun lopun tilanteen mukaisena. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden tulee toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa. Ilonet Oy:n menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Ilomantsin Lämpö Oy:n liiketoiminta on vuokrattu Vapo Oy:lle 1.6.2003-31.12.2024 väliseksi ajaksi. Yhtiön toiminta tänä aikana on osakeyhtiölain mukaisia välttämättömiä rutiineja lukuun ottamatta minimitasolla. Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Asunto-osakeyhtiöiden suuri riski piilee tyhjenevissä vuokra-asunnoissa, myös kirkonkylän keskustan alueella. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalojen tervehdyttämisohjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuoden 2016 aikana. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot, Asunto Oy Ilomantsin Leppärinteen ja Asunto Oy Naarvantalon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 5 % Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus, Kiinteistö Oy Virastotalojen ja Kiinteistö Oy Taistelijan Talon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Omistaja ohjaa konserniyhtiöitään tarkemmin kunnanhallituksen vuosittain antamilla konserniohjeilla sekä evästämällä yhtiökokousedustajia.
9 4. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä. Investointiosa Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova - irtaimen omaisuuden osalta toimielimittäin investointisuunnitelman mukaisesti, - kiinteän omaisuuden osalta yli 300.000 :n hankkeet ja uudisrakennushankkeet, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S kirjain (hankekohtaisesti sitova) ja - muun kiinteän omaisuuden osalta tehtäväalueittain investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoitusosa Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä. Tavoitteet Budjettikirjassa olevat hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita. 5. Lainanotto Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta. 6. Taloussuunnitelman osat KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosassa varataan määrärahat toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja asetetaan tuloarviot toimielimille. Valtuusto ohjaa toimintaa asettamalla valtuusto-tasoisia toiminnallisia tavoitteita määrärahojen puitteissa. TULOSLASKELMA Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen. Tuloslaskelman välitulokset: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot (käytännössä, riittääkö tulorahoitusta investointeihin).
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä/alijäämä on kunnan talouden tulos järjestelyerien (rahasto- ja varausmuutosten) jälkeen. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuusto hyväksyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investoinnit suunnitellaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan. 10
7. Tulos- ja rahoituslaskelma 11 TP2014 TA2015 KH 2016 KH 2017 KH 2018 Toimintatuotot 11 899 290 11 307 710 11 721 920 11 839 139 11 957 531 Myyntituotot 4 839 997 4 633 470 4 812 023 4 860 143 4 908 745 Maksutuotot 2 823 301 2 826 620 2 749 300 2 776 793 2 804 561 Tuet jaavustukset 928 856 555 630 805 837 813 895 822 034 Muut toimintatuotot 3 307 136 3 291 990 3 354 760 3 388 308 3 422 191 Valmistus omaan käyttöön 232 201 129 000 240 000 242 400 244 824 Toimintakulut -50 449 373-49 844 440-50 889 478-51 398 373-51 912 357 Henkilöstökulut -22 214 674-21 959 640-22 196 230-22 418 192-22 642 374 Palkat ja palkkiot -16 585 212-16 305 900-16 729 642-16 896 938-17 065 908 Henkilösivukulut -5 629 462-5 653 740-5 466 588-5 521 254-5 576 466 Eläkekulut -4 769 616-4 685 440-4 533 936-4 579 275-4 625 068 Muut henkilösivukulut -859 846-968 300-932 652-941 979-951 398 Palvelujen ostot -21 337 318-20 441 810-20 566 736-20 772 403-20 980 127 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 881 086-2 854 940-3 005 983-3 036 043-3 066 403 Avustukset -1 789 843-2 192 830-2 714 113-2 741 254-2 768 667 Muut toimintakulut -2 226 452-2 395 220-2 406 416-2 430 480-2 454 785 Toimintakate -38 317 882-38 407 730-38 927 558-39 316 834-39 710 002 Verotulot 18 082 463 17 950 000 17 850 000 17 700 000 18 200 000 Valtionosuudet 22 327 824 21 650 000 22 430 000 22 700 000 23 000 000 Rahoitustuotot ja kulut 329 988 49 880 300 350 300 350 300 350 Korkotuotot 13 133 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 520 520 350 000 550 350 555 854 561 412 Korkokulut -136 425 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -67 240-300 120-250 000-250 000-250 000 Vuosikate 2 422 393 1 242 150 1 652 792 1 383 516 1 790 348 Poistot ja arvonalentumiset -1 954 498-1 400 000-1 700 000-1 700 000-1 700 000 Suunnitelman mukaiset poistot -1 954 498-1 400 000-1 700 000-1 700 000-1 700 000 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 467 895-157 850-47 208-316 484 90 348 Poistoeron muutos 48 906 49 000 49 000 49 000 49 000 Varausten muutos 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 516 801-108 850 1 792-267 484 139 348
Rahoituslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta 2404 1352 1652 1382 1789 Vuosikate 2422 1352 1652 1382 1789 Tulorahoituksen korjauserät (+/-) -18 Investointien rahavirta -2386-4091 -3713-4180 -1680 Investointimenot (-) -2858-4317 -4126-4200 -1700 Rahoitusosuudet investointimenoihin 420 206 393 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut 52 20 20 20 20 Toiminnan ja investointien rahavirta 18-2739 -2061-2798 109 Rahoituksen rahavirta 1702 2460 2060 2760 60 Antolainauksen muutokset (netto) -4-40 -40-40 -40 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3100 4000 3500 4300 1700 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -1257-1500 -1400-1500 -1600 Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -137 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 1720-279 -1-38 169 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -4508-7247 -9308-12107 -11998 Lainanhoitokate 1,8 0,6 0,8 0,6 0,8 Kassan riittävyys, pv 28 27 27 26 27 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän tulisi olla suunnittelukauden lopussa vähintään 0 tai positiivinen. Tällöin tavoite rahoittaa investoinnit omarahoituksella toteutuisi viiden vuoden tarkastelujaksolla. Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) - tunnusluku > 2 = lainanhoitokyky hyvä, 1-2 = tyydyttävä, alle 1 = heikko Kassan riittävyys, pv = monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla 12
13 8. Käyttötalousosa KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot. Sitovat määrärahat 1000 17.11.2015 10:28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 10 10 0 0 0 Toimintakulut -68-74 -47-47 -48 Toimintakate -58-65 -47-47 -48 Poistot 0-1 400-1 700 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja. Toimenpiteet Vuonna 2017 on kunnallisvaalit. Vuonna 2018 on presidentinvaali. Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen
14 Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 9 560 9 500 0 0 0 Myyntituotot 9 560 9 500 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -67 561-74 340-46 792-47 260-47 733 Henkilöstökulut -43 585-44 250-30 000-30 300-30 603 Palkat ja palkkiot -41 135-42 900-30 000-30 300-30 603 Henkilösivukulut -2 450-1 350 0 0 0 Palvelujen ostot -19 791-26 790-14 292-14 435-14 579 Aineet, tarvikk. ja tavarat -3 398-2 300-2 000-2 020-2 040 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -787-1 000-500 -505-510 Toimintakate -58 001-64 840-46 792-47 260-47 733 Poistot 0 0 0
15 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Toiminta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin. Tilivelvolliset Tarkastuslautakunta Sitovat määrärahat 1000 17.11.2015 10:28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 0 0 1 1 1 Toimintakulut -45-49 -56-56 -57 Toimintakate -44-49 -55-56 -56 Poistot 0 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Palautteen määrä Kohteiden määrä > 30 3 Viranhaltijoiden kuuleminen Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen Kuulemisten määrä Muistutukset valtuustolle 8 0
16 Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät 19,83 21 21 21 21 Kokousten määrä 10 9 10 10 10 Työjaoston kokoontumiset 3 7 7 7 7 Kuntalaisten kuuleminen >30 >30 >30 >30 >30 Katselmukset 0 3 3 3 3 Viranhaltijoiden kuuleminen 16 8 8 8 8 Toimenpiteet 1. Kuntalaisten kuuleminen 2. Päätösten ajantasainen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen 3. Asioiden valmistelu työjaostossa 4. Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen. 5. Katselmukset toimintayksiköissä 6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen. Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 397 0 500 505 510 Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 397 0 500 505 510 Toimintakulut -44 577-48 500-55 500-56 055-56 616 Henkilöstökulut -18 609-20 300-20 428-20 632-20 839 Palkat ja palkkiot -17 399-19 880-19 242-19 434-19 629 Henkilösivukulut -1 210-420 -1 186-1 198-1 210 Palvelujen ostot -25 584-28 150-34 972-35 322-35 675 Aineet, tarvikk. ja tavarat -42-50 -100-101 -102 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -342 0 0 0 0 Toimintakate -44 180-48 500-55 000-55 550-56 106 Poistot 0 0 0 0 0
17 KUNNANHALLITUS Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvia maaseutupalveluja ja yritystoimintaa. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen.. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailu-etuja alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Maaseutupalvelut Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen
18 Sitovat määrärahat 1000 17.11.2015 10:28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 3 102 2 925 3 140 3 171 3 203 Toimintakulut -4 729-4 831-5 197-5 249-5 302 Toimintakate -1 628-1 906-2 057-2 078-2 099 Poistot -56 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Elinkeinotyö toteutetaan kunnassa pääasiassa vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa Josek Oy:n kanssa. Vuonna 2010 hyväksytty elinkeino-ohjelma päivitetään, se pohjautuu paikkakunnan omiin vahvuuksiin, Josek Oy:n strategiaan ja maakuntaohjelman linjauksiin. Elinkeinojen kehittämissä kumppaneina ovat paikkakunnan yrittäjät, yrittäjäjärjestö sekä muut sidosryhmät mm. Vaara-Karjalan Leader. Elinkeinojen kehittämisessä hyödynnetään hanketoimintaa, jota edellä mainitut organisaatiot toteuttavat. Kunnassa toimii elinkeinojaosto, joka tehtävänä on valmistella elinkeinoasioita ja koordinoida elinkeinojen kehittämistarpeita sekä seurata kehitystä. Vuoden aikana toteutetaan yhteistilaisuuksia Ilomantsin Yrittäjät ry:n kanssa esimerkiksi seminaarimatka, virkistystoiminta ym. Aktiivisen yritysneuvonnan ja hanketoiminnan, joita pääasiassa tuottaa Josek Oy, avulla tavoitellaan tulevana vuonna vähintään 200 yrityskontaktia ja 100 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala. Kehittämisen painopisteinä ovat kulttuuri- ja luontomatkailu, hoito- ja hoiva-alan valmistautuminen "Siun sote aikaan", Mekrijärvi-Sissola alueen kehittäminen. Matkailua edistetään osaltaan Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiön, Kalevan Pirtti Oy:n ja Ilomantsin museosäätiön hanke- ja muun toiminnan avulla. Potentiaalisina aloina lisäksi ovat kivi- ja kaivosteollisuus sekä metsäala ja puupohjainen energia. 2. Siun Sote kuntayhtymän organisoimiseen liittyvät tehtävät 3. Työhyvinvointi, painopistealueena muutostilanteisiin valmistautuminen 4. Työnvaativuuden arvioinnin uudistamisen toteuttaminen ja seuranta 5. Työllisyysasioiden hoitamien ja työpaikkojen etsiminen avoimelta sektorilta sekä toimintatapojen uudistaminen 6. Metsäsuunnitelman toisen osan tekeminen ja suunnitelman mukaiset metsänparannustoimenpiteet.
19 Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Realiaikaiset ja laadukkaat Asiakastyytyväisyyskyselyt 80 % tyytyväisiä palvelukyky asiantuntija- ja tukipalvelut - kotipalvelu Resurssien Toiminnan tehokkuus ja Kehittämishankkeet netto/ < 30 hallinta taloudellisuus asukas Työterveyshuolto netto/ <100 työntekijä Aterian hinta/suorite < 4,30 Kuntaimago: Pätevät työntekijtä > 97 % Kiinnostava työnantaja Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä hyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 3 Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Palkitseminen 100 % 2:n vuoden aikana > 1 pv/työntekijä min 1 työntekijä yksi ryhmä yksi työntekijä Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyö- min 2 ryhmissä
20 Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl 40 35 37 37 37 5 0 3 3 3 Ateriasuoritteet 381 690 381 000 365 000 360 000 355 000 Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 3 101 546 2 925 080 3 139 590 3 170 986 3 202 696 Myyntituotot 2 561 369 2 593 780 2 696 590 2 723 556 2 750 791 Maksutuotot 101 968 156 000 115 000 116 150 117 312 Tuet ja avustukset 406 851 169 300 322 000 325 220 328 472 Muut tuotot 31 358 6 000 6 000 6 060 6 121 0 0 Toimintakulut -4 729 097-4 831 120-5 197 087-5 249 058-5 301 548 Henkilöstökulut -2 200 438-2 217 570-2 138 810-2 160 198-2 181 800 Palkat ja palkkiot -1 620 167-1 614 750-1 600 688-1 616 695-1 632 862 Henkilösivukulut -580 271-602 820-538 122-543 503-548 938 Palvelujen ostot -1 677 560-1 721 920-2 158 928-2 180 517-2 202 322 Aineet, tarvikk. ja tavarat -493 911-472 580-477 800-482 578-487 404 Avustukset -203 474-321 500-326 500-329 765-333 063 Muut kulut -153 714-97 550-95 049-95 999-96 959 Toimintakate -1 627 551-1 906 040-2 057 497-2 078 072-2 098 853 Poistot -56 148 0 0 0 0
21 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsin kunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut kunnan omana toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä. Perusturvapalveluissa korostuu kuntalaisten omaa vastuu hyvinvoinnista ja terveydestä. Kunnan velvollisuutena on tuottaa ja järjestää lakisääteiset palvelut ja strategioihin ja toimintasuunnitelmiin kirjatut ja hyväksytyt palvelukokonaisuudet. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yleispalvelut Hallinto-, toimisto- ja talouspalvelut tukevat perusturvan varsinaisten perustehtävien suorittamista. Hallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää perusturvan eri sektoreita ja luoda mahdollisuudet toteuttaa kunnan asettamat tavoitteet ja tehtävät. Sosiaalipalvelut Tavoitteena on kuntalaisen perustoimeentulon turvaaminen sekä ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen elämäntilanteen ja olosuhteiden muuttamiseen. Sosiaalipalvelut tukevat ja turvaavat lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän ja hyvän kasvun edellytyksiä. Vammaispalvelut luovat edellytyksiä toimintarajoitteisten kuntalaisten tasa-arvoiselle ja mahdollisimman itsenäiselle elämälle. Terveyspalvelut Edistävät ja ylläpitävät terveyttä ja toimintakykyä sekä vahvistavat kuntalaisen omaa vastuuta terveyden edistämisessä ja sen ylläpitämisessä kaikissa ikäryhmissä. Vanhuspalvelut Tavoitteena on varmistaa ikäihmisten turvallinen ja arvokas elämä omassa kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa. Tilivelvolliset Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Esko Oikarinen Johtava lääkäri Mervi Karttunen Hoito- ja hoivatyönjohtaja Hannele Komu
Sitovat määrärahat 22 1000 17.11.2015 10:28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 4 262 4 173 4 257 4 300 4 343 Toimintakulut -29 488-28 565-29 281-29 574-29 870 Toimintakate -25 226-24 392-25 024-25 274-25 527 Poistot -99 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Joustavien ja saumattomien palvelukokonaisuuksien luominen koko perusturvan toimialueella lisäten sähköisiä ja digitaalisia palveluja. 2. Talouden ja palvelutuotannon yhteensovittaminen ja niiden välinen tasapaino. Kustannuksia, rakenteita ja palvelutuotantoa tarkastellaan koko ajan yhdessä. 3. Luottamushenkilöiden, kunnan johdon, hallinnon, muiden hallintokuntien ja perusturvan työntekijöiden välisen hyvän yhteistyön ja hallintokulttuurin luominen. 4. Siun-soten mukanaan tuomiin muutosvalmisteluihin osallistuminen. Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus Asiakaspalautteen kerääminen Asiakastyytyväisyyskyselyt 80% tyytyväisiä ja palvelukyky ja hyödyntäminen Kuntoutus Toimeentulotuki Kehitysvammahuolto Neuvola Resurssit Palvelutarpeeseen vastaaminen Sosiaalipalvelun tarpeen < 7 vrk kuntalaisten pääsy palvelutarpeen arviointiin pääseminen arviointiin ja vastaanotolle laissa, asetuksissa ja sisäisissä toiminta- Lastensuojelutarpeen < 3 kk ohjeissa säädettyjen aikarajojen selvitys sisällä Toimeentulotukiasioiden < 7 vrk käsittely Lääkärin vastaanotolle pääsy Terveydenhuollon ammattilaisen arviointiin pääsy < 14 vrk < 3vrk
23 Opiskelijahuoltolain mukaiset vaatimukset/psyk. th psykologin tai kuraattorin vastaanotolle pääsy viim. 7 koulupäivänä pyynnöstä Palveluasumisessa asuu yli 10 % 75-vuotiaista Omaishoidon tukea saa 5-6 % yli 75-vuotiaista yhteys arkipäivisin opiskelijaterveydenhuoltoon > 1 Kotihoitoa saa yli 13-14- % 75-vuotiaista Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta 0 pv/vuosi Kotihoidon asiakkaalle 65 % annettava aika Kehitysvammaisten tarvetta Avotyön ja jatko-opintojen Avotyön ja vastaavat palvelut toteutuminen jatko-opintojen piirissä väh. 20 kehitysvammaista Henkilöstöresurssien Ammattitaitoiset, pätevät Jokaiseen varmistaminen motivoituneet viranhaltijat virkaan ja toija työntekijät meen ainakin yksi pätevä hakija Pätevät työntekijät > 97 %
24 Toiminnan tehokkuus ja Palvelujen kustannukset Maakunnan taloudellisuus (netto /asukas) kuntien keskiarvon tasolla Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Vanhustenhuolto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/ henkilöstö hyvinvointi työntekijä Kehityskeskustelut 100% 2 vuoden aikana Täydennyskoulutus Lain mukainen tavoite Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Muutostilanteisiin valmistautuminen Avoimuutta ja tiedotusta lisäämällä Prosessit ja Asiakaspalveluprosessien Hoito-, palvelu-, asiakas- ja 100 % rakenteet suunnitteleminen ja kuntoutussuunnitelmat vaikuttavuus Oman toiminnan organisointi Sijaispankkitoiminta lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentäminen 10%/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkiöiden ja keskiarvo > 3 toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Aktiivinen ja tuloksekas Seudulliset ja maakunnalliset vähintään 2 verkostoyhteistyö hankkeet, joista on hankkeessa selkeästi hyötyä Ilomantsille mukana oleminen
Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 25 212 203,3 201,1 201,1 201,1 Toimenpiteet 1. Hoito-, palvelu-, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmat tehdään moniammatillisessa yhteistyössä. ja suunnitelmat pidetään ajan tasalla. 2. Talouden toteuman seuranta kuukausittain ja sen perusteella tehtävä kustannus-hyötyarviointi 3. Kaksi lautakuntaseminaaria tai iltakoulua vuoden aikana. 4. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen. Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 4 262 059 4 173 450 4 257 286 4 299 859 4 342 857 Myyntituotot 1 216 095 1 102 130 1 172 896 1 184 625 1 196 471 Maksutuotot 2 310 143 2 301 460 2 279 200 2 301 992 2 325 012 Tuet ja avustukset 280 611 329 700 338 490 341 875 345 294 Muut tuotot 455 210 440 160 466 700 471 367 476 081 Toimintakulut -29 488 324-28 565 460-29 281 101-29 573 912-29 869 651 Henkilöstökulut -11 164 819-11 022 290-11 250 062-11 362 563-11 476 188 Palkat ja palkkiot -8 180 158-8 042 070-8 314 753-8 397 901-8 481 880 Henkilösivukulut -2 984 661-2 980 220-2 935 309-2 964 662-2 994 309 Palvelujen ostot -15 988 047-15 020 250-14 796 304-14 944 267-15 093 710 Aineet, tarvikk. ja tavarat -656 759-562 860-652 383-658 907-665 496 Avustukset -1 207 160-1 454 130-1 978 313-1 998 096-2 018 077 Muut kulut -471 539-505 930-604 039-610 079-616 180 Toimintakate -25 226 265-24 392 010-25 023 815-25 274 053-25 526 794 Poistot -98 672 0 0 0 0
26 PERUSTURVALAUTAKUNTA YLEISPALVELUT 1000 17.11.2015 10:28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 6 0 1 1 1 Toimintakulut -429-412 -431-435 -439 Toimintakate -423-412 -430-434 -439 Poistot -1 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Taloushallinnosta saatavan seuranta- ja raportointitiedon hyödyntäminen tulosalueilla ja yksiköissä sekä palvelutuotannon ja talouden yhtäaikainen arviointi. 2. Talouden toteuman seuranta. 3. Perusturvan päätoimintalinjojen kehittäminen ja muuttaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja talouden reunaehtoja rakenteiden uudistamisraporttiin ja hyvinvointikertomukseen kirjattujen linjausten mukaisesti. 4. Siun-soten mukanaan tuomiin muutosvalmisteluihin osallistuminen. Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 5 6,2 5 5 5 Toimenpiteet 1. Tulosalueiden esimiesten, taloussihteerin, perusturvajohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan kuukausittaiset palaverit talouden toteuman seurannasta ja sen perusteella tehtävät tarvittavat toimenpiteet vuoden aikana. 2. Perusturvalautakunnan, perusturvajohtajan ja tulosalueiden esimiesten 1-2 yhteistä seminaaria/iltakoulua strategisten linjojen valitsemiseksi
27 Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 6 329 100 650 657 663 Myyntituotot 66 100 50 51 51 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 306 0 600 606 612 Muut tuotot 5 957 0 0 0 0 Toimintakulut -429 242-411 940-430 681-434 988-439 338 Henkilöstökulut -335 159-333 220-336 901-340 270-343 673 Palkat ja palkkiot -259 703-258 100-262 573-265 199-267 851 Henkilösivukulut -75 456-75 120-74 328-75 071-75 822 Palvelujen ostot -67 570-53 870-68 529-69 214-69 906 Aineet, tarvikk. ja tavarat -3 493-2 100-2 000-2 020-2 040 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -23 020-22 750-23 251-23 484-23 718 Toimintakate -422 913-411 840-430 031-434 331-438 675 Poistot -508 0 0 0 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUT 1000 17.11.2015 10:28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 886 933 955 964 974 Toimintakulut -5 835-5 747-5 605-5 661-5 717 Toimintakate -4 949-4 814-4 650-4 696-4 743 Poistot -2 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantaminen 2. Mielenterveyskuntoutujien kotona ja asumispalvelujen piirissä asumisen tukeminen ja vahvistaminen 3. Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistymiseen ja kuntoutumiseen panostaminen erityisenä painopisteenä alle 30-vuotiaat 4. Nuorten kehitysvammaisten palveluiden kehittäminen, tukeminen ja vahvistaminen 5. Palveluohjauksellisen työskentelymallin kehittäminen etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkuluttajille
28 Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 24 25,5 24,5 24,5 24,5 Toimenpiteet 1. Sosiaalityön, kotihoidon, psykiatrisen avopalvelun ja yksityisten palvelutuottajien välisen yhteistyön monipuolistaminen ja tiivistäminen 2. Nuorten kehitysvammaisten valmentavan ja kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen 3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen ja tukitoimenpiteiden löytäminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 885 951 933 430 954 610 964 156 973 798 Myyntituotot 278 745 268 630 337 410 340 784 344 192 Maksutuotot 290 189 309 100 276 600 279 366 282 160 Tuet ja avustukset 224 320 263 000 225 900 228 159 230 441 Muut tuotot 92 697 92 700 114 700 115 847 117 005 Toimintakulut -5 834 750-5 747 300-5 604 561-5 660 607-5 717 213 Henkilöstökulut -1 097 584-1 106 560-1 149 652-1 161 149-1 172 760 Palkat ja palkkiot -778 971-792 570-832 064-840 385-848 788 Henkilösivukulut -318 613-313 990-317 588-320 764-323 972 Palvelujen ostot -3 850 340-3 623 960-3 369 270-3 402 963-3 436 992 Aineet, tarvikk. ja tavarat -41 144-45 110-63 223-63 855-64 494 Avustukset -748 906-856 330-882 113-890 934-899 843 Muut kulut -96 776-115 340-140 303-141 706-143 123 Toimintakate -4 948 799-4 813 870-4 649 951-4 696 451-4 743 415 Poistot -2 447 0 0 0 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA TERVEYSPALVELUT 1000 17.11.2015 10:28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 1 285 1 232 1 294 1 307 1 320 Toimintakulut -14 325-13 974-14 264-14 407-14 551 Toimintakate -13 040-12 742-12 970-13 099-13 230 Poistot -73 0 0 0 0
29 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Hyvinvoiva ja terve väestö. Painopisteenä lihavuuden hoito ja diabetes. 2. Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut terveyshyötymallin mukaisesti Ehkäisevän työn palvelut 1. Tavoitteena on asiakkaiden / potilaiden henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen ohella kehittää ryhmämuotoista toimintaa, mm. painonhallinta eri-ikäisillä, lasten terapiaryhmät. 2. Hoitokäytäntöjä pyritään yhdistämään Käypä hoito-suositusten pohjalta. 3. Lasten ja nuorten alakuloisuuden ja masentuneisuuden tunnistaminen yhteistyössä sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien kanssa Vastaanottotoiminta 1. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden laajentaminen 2. Terveydenhuoltolain mukaiset hoitosuunnitelmat tehdään pitkäaikaissairaille ja suurkäyttäjille. 3. Ryhmätoimintojen lisääminen kuntoutuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, painonhallinnassa ja diabeteksessa 4. Hyvä Potku-hankkeen mukanaan tuomien vastaanottotoimintojen jalkauttaminen Ilomantsiin Vuodeosasto 1. Vuodeosastoilla on painopisteenä kuntouttavan hoitotyön kehittäminen. 2. Toimivien palveluketjujen varmistaminen 3. Yhteistyön tiivistäminen kotihoidon kanssa kotiutusprosessissa Hammashoito Tavoitteena on tarjota tarvetta vastaava hammashoito koko väestölle 1. Suu- ja hammassairauksien ehkäisy ja valistustyö. 2. Yksilöllisen hoitotarpeen kartoitus ja sen mukainen hammashoito iästä riippumatta. 3. Alle 18-vuotiaiden hammashoito ja lasten hampaiden oikomishoito. Asumispalveluja saavien asiakkaiden hammashoito sekä työterveyshammashuolto. 4. Hyvä Potku-hankkeen mukanaan tuomien vastaanottotoimintojen jalkauttaminen Ilomantsiin Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja konsultointi pyritään pitämään tarkoituksenmukaisella tasolla hyödyntäen digitaaliset palvelut 2. IloSoten loppuraportin hyödyntäminen
30 Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 78 94 94 94 94 Paikkoja Vuodeosasto 25 25 25 Toimenpiteet Ehkäisevän työn palvelut 1. Jatketaan tiimimäisen työskentelyä eri toimijoiden välillä (yli hallintokuntarajojen), voimavaroja suunnataan erityistuen tarpeessa oleville perheille 2. Kehitetään ryhmätoimintaa, lasten terapiaryhmät, painonhallintaryhmät 3. Lapset puheeksi koulutuksessa saatujen oppien jalkauttaminen Vastaanottotoiminta 1. Videovälitteisiä koulutuksia jatketaan yhteistyössä Siilaisen terveyskeskuksen ja keskussairaalan kanssa. 2. Terveyshyötymallin mukainen toiminta juurrutetaan koko perusturvaan. 3. HyväPotku-hankkeen jalkauttaminen Ilomantsiin 4. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen Vuodeosastotoiminta 1. Varmistetaan hoitoketjujen toimiminen moniammatillisella yhteistyöllä. Pidetään erikoissairaanhoidon jonopäivät 0 pv/vuodessa 2. Pyritään mahdollisimman nopeaan kotiutumiseen kuntouttavan toiminnan lisäämisellä ja saumattomalla yhteistyössä kotihoidon ja kotikuntoutuksen kanssa Hammashoito Akuuttihoito pyritään järjestämään arkisin samana päivänä virka-aikana. Terveyskasvatuksesta huolehditaan aiempien suunnitelmien mukaisesti: koululaiset ja odottavat perheet ym. Järjestelmällinen kokonaishoito 1. 0-18 vuotiaat tarkastetaan ja hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan, ottaen myös huomioon lasten ja nuorten hoidosta annettu asetus 2. Oikomishoitoa tehdään nuorille tarpeen mukaan 3. Leikkauksiin menijät: Sydän-, syöpä- ja keinonivelleikkaukset 4. Asumispalveluasiakkaat, kotihoidon asiakkaat ja kehitysvammaiset 5. Pitkäaikaissairaat: sydän-, diabetes-, endoproteesi-, mielenterveys- ja sädehoitopotilaat Erikoissairaanhoito ja lääkinnälliset ostopalvelut 1. Riittävästi resurssoitu oma lääkärinvastaanottotoiminta mukaan lukien ostopalveluna toteutettavat erikoislääkärin vastaanotot ja hoidon porrastuksen tehostaminen erikoissairaanhoidon kanssa parhaiten takaavat erikoissairaanhoidon menojen hallinnan.
Tuloslaskelma 31 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 1 284 643 1 231 840 1 294 391 1 307 335 1 320 408 Myyntituotot 730 644 673 700 662 300 668 923 675 612 Maksutuotot 506 801 519 660 577 900 583 679 589 516 Tuet ja avustukset 3 520 1 020 7 191 7 263 7 336 Muut tuotot 43 678 37 460 47 000 47 470 47 945 Toimintakulut -14 324 990-13 973 880-14 264 160-14 406 802-14 550 870 Henkilöstökulut -4 267 153-4 352 140-4 298 193-4 341 175-4 384 587 Palkat ja palkkiot -2 994 261-3 064 500-3 063 715-3 094 352-3 125 296 Henkilösivukulut -1 272 892-1 287 640-1 234 478-1 246 823-1 259 291 Palvelujen ostot -9 540 188-9 142 270-9 425 603-9 519 859-9 615 058 Aineet, tarvikk. ja tavarat -333 233-302 150-337 160-340 532-343 937 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -184 416-177 320-203 204-205 236-207 288 Toimintakate -13 040 347-12 742 040-12 969 769-13 099 467-13 230 461 Poistot -72 883 0 0 0 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA VANHUSPALVELUT 1000 17.11.2015 10:28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 2 085 2 008 2 008 2 028 2 048 Toimintakulut -8 899-8 432-8 982-9 072-9 162 Toimintakate -6 814-6 424-6 974-7 044-7 114 Poistot -23 0 0 0 0 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Vanhuspalveluiden tehtävänä on järjestää toimiva kokonaisuus, joka vastaa väestön tarpeita ja jossa palvelurakenne ja hoidon porrastus on tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on tukea vanhusten kotona asumista. Tavoitteena on hyvinvoiva ja terve väestö sekä asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut. 2. Sähköisten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen
Määrätavoitteet TP-14 TA-15 TA-16 TS-17 TS-18 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Asukaspaikat 32 105 77,6 77,6 77,1 77,1 Ahoniitty Vaahtera Koivikkola Pihlaja Tupa Sali Kammari Kahveri 12 14 17 10 10 14 12 20 0 14 17 10 10 11 10 20 0 14 17 10 10 11 10 20 0 14 17 10 10 11 10 Toimenpiteet 1. Henkilöstömitoituksen varmistaminen vähimmäismäärälle, 0,5-0,6 hoitajaa/asukas riippuen yksikön luonteesta 2. Kuntouttavan työn juurruttamista ja lisäämistä edelleen mm. kinestiikkaa hyödyntäen 3. Ikäihmisten päivätoiminnan kehittäminen ja lisääminen hyödyntäen järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten toimintaa 4. Asumispalvelujen ostoja vähennetään. Vapautuvat asumispalvelupaikat vaihdetaan palvelusetelillä tuotettaviksi palveluiksi 5. Kotihoidon yötyön aloittaminen uuden Vekkulin valmistuttua Tuloslaskelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 2 085 129 2 008 080 2 007 635 2 027 711 2 047 988 Myyntituotot 206 636 159 700 173 136 174 867 176 616 Maksutuotot 1 513 153 1 472 700 1 424 700 1 438 947 1 453 336 Tuet ja avustukset 52 463 65 680 104 799 105 847 106 905 Muut tuotot 312 877 310 000 305 000 308 050 311 131 Toimintakulut -8 899 279-8 432 340-8 981 699-9 071 516-9 162 231 Henkilöstökulut -5 464 907-5 230 370-5 465 316-5 519 969-5 575 169 Palkat ja palkkiot -4 147 217-3 926 900-4 156 401-4 197 965-4 239 945 Henkilösivukulut -1 317 690-1 303 470-1 308 915-1 322 004-1 335 224 Palvelujen ostot -2 529 929-2 200 150-1 932 902-1 952 231-1 971 753 Aineet, tarvikk. ja tavarat -278 867-213 500-250 000-252 500-255 025 Avustukset -458 254-597 800-1 096 200-1 107 162-1 118 234 Muut kulut -167 322-190 520-237 281-239 654-242 050 Toimintakate -6 814 150-6 424 260-6 974 064-7 043 805-7 114 243 Poistot -22 833 0 0 0 0
33 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsi tarjoaa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille. Toiminta-ajatus tulosalueittain Päivähoito: Päivähoito tarjoaa hyvää ja turvallista perushoitoa ja lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa. Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää opetusta. Hallinto: Hallinto johtaa ja kehittää tasapuolisesti sivistystoimen eri sektoreita sekä luo henkilökunnalle mahdollisuudet toteuttaa asetetut tavoitteet. Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoista musiikinopetusta. Kirjasto- ja kulttuuritoimi: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Liikunta- ja nuorisotoimi: Tarjoaa monipuolisia liikuntaharrastuksia ja järjestää nuorten ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa. Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Sivistysjohtaja Marjut Ahokas Sitovat määrärahat 1000 17.11.2015 10:28 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SV 2017 SV 2018 Toimintatuotot 671 527 508 513 518 Toimintakulut -10 340-10 540-10 608-10 714-10 821 Toimintakate -9 669-10 012-10 100-10 201-10 303 Poistot -85 0 0 0 0
34 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Muutostilanteisiin valmistautuminen avoimuutta ja tiedottamista lisäämällä 2. Lapsilähtöisyyden lisääminen päivähoidossa 3. Perusopetuksen opetussuunnitelman seudullinen ja paikallinen työstäminen sekä siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon 4. Lukion opetussuunnitelman uudistaminen ja siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan 5. Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen ja käyttöönottaminen kirjaston ja eri toimijoiden kesken 6. Kino Mantsin uudistuneiden tilojen hyödyntäminen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä 7. Tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen kansalaisopistossa 8. Liikunta- ja nuorisotoimen yhteistyön syventäminen eri toiminnoissa Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Päivähoidon kysynnän ja Päivähoitopaikan saaminen Asetuksen mukaiset palvelukyky tarjonnan kohtaaminen aikarajat 9 lk:n oppilaiden jatko- Jokainen perusopetuksen 100 % opintojen valinnat päättänyt hakee jatkoopintoihin Laadukas yleissivistävä Lukio-opintonsa aloittaneista > 80 % opetus ylioppilastutkinnon suorittaa Elämänlaatupalvelut Kirjaston aukiolomäärä 40-50 h/vko vastaavat kuntalaisten Kirjastoauton pysäkit Vähintään 30 tarpeita Nuorisotalon aukiolomäärä Yli 20 h/vko syystoukokuu Liikuntahallin myönnetyt lohkotunnit viikossa Kansalaisopiston käyttäjämäärä Kirjaston kokoelman ajantasaisuus Uimahallin ohjatut ryhmät Yli 164 lohkotuntia/vko Yli 15 % asukkaista Alle 5 vuotta vanhaa materiaalia vähintään 23 % kokoelmasta 6 ryhmää/vko talvella Asiakaspalvelun laatu Asiakastyytyväisyyskyselyt, 80 % asiakkaista vuonna 2016 tyytyväisiä - koululaiskuljetuskysely - kysely vanhempien ja päivähoidon yhteistyöstä - koululaisten toiminnan arviointi
35 Resurssien Toiminnan ja talouden Joustava henkilöstön ja Asetuksen mukaiset hallinta tasapaino tilojen käyttö ryhmät ja henkilöstö Perusopetuksen kustannus /oppilas Lukio-opetuksen kustannus /opiskelija Pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso Pitkien etäisyyksien pienten lukioiden keskitaso Kustannustehokkaat Opiston opetustunnin palvelut keskihinta = valtionosuustunnin yksikköhinta Kuntaimago: Pätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava työnantaja Kirjaston menot/as = valtionosuuden yksikköhinta Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden henkilöstö työhyvinvointi aikana Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Sairauspoissaolot 1 pv/työntekijä > 2 työntekijää < 10 pv Työhyvinvointikysely min. Hyvä (3) Muutostilanteisiin valmistautuminen Avoimuutta ja tiedottamista lisäämällä Prosessit ja Aktiivinen ja tuloksekas Seudullisesti ja maakunnal- > 3 rakenteet verkostoyhteistyö lisesti tuotetut palvelut Joustava ja monipuolinen Järjestöyhteistyö yhteistyö Järjestötapaamiset vähintään 1 krt/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja Keskiarvo > 3 toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Seudun työryhmät Edustus minimissään kahdessa työryhmässä