TILINPÄÄTÖS 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.6.2012 40

KRUUNUPYYN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.6.2012 40

Kansikuva: Gun Näse

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Yleistä tietoa kunnasta... 3 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista... 5 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä... 5 Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 7 Strategiasuunnitelman toteuttaminen kunnan toiminnassa... 8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 9 Tuloslaskelma ja tunnusluvut... 10 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut... 11 Tase ja tunnusluvut... 12 Kunnan kokonaistulot ja menot... 14 Yhdistelmä konsernitilipäätökseen sisältyvistä yhteisöistä... 15 Konsernikuva... 16 Konsernin toiminnan ohjaus... 17 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä... 17 Konsernin tuloslaskelma ja tunnusluvut... 18 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut... 19 Konsernitase ja tunnusluvut... 20 TALOUSARVION TOTEUTAMISVERTAILU Selonteko tavoitteiden toteuttamisesta... 21 Käyttötalousosan toteutuminen... 59 Kuvio käyttömenojen toteutumisesta ja lautakunnittain nettotasolla... 60 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 61 Verotulojen erittely... 62 Investointiosan toteutuminen... 63 Rahoitusosan toteutuminen... 66 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta... 67 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma... 68 Rahoituslaskelma... 69 Tase... 70 LIITETIEDOT Sovelletut tilinpäätösperiaatteet... 72 Tuloslaskelman liitetiedot... 73 Selvitys suunnitelmanmukaisista poistoperusteista (kunnan)... 75 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot... 76 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot... 82 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 84 HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstöraportti... 85 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen erillinen tilinpäätös, toimintakertomus ja liitetiedot... 96

LUETTELO JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista... 126 Selonteko kirjapidon säilytystavasta... 126 Avainlukujen laskentakaavat tuloslaskelmassa... 127 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 128

3 Yleistä tietoa kunnasta Perustamisvuosi 1969 Asukasluku Väestömäärä 31.12.2011 = 6 681 Vastaava luku 31.12.2010 = 6 731 Tuloveroprosentti 2011 = 19,5 % Lainanotto euro/asukas 1 391 Kunnanvaltuusto RKP 19, Keskusta 3, Sosiaalidemokraatit 3, Kristillisdemokraatit 2 Työttömyysaste 4,5 % joulukuussa 2011, keskimäärin vuoden aikana 4,4 % Elinkeinorakenne Maa- ja metsätalous 14,6 % Teollisuus 34,8 % Palvelut 49,4 % Muut 1,2 % Kunnan pinta-ala Yhteispinta-ala 750,7 km 2 * maapinta-ala 712,8 km 2 * vesialueet 37,9 km 2 Lääni Järjestystoimi Veropiiri Länsi-Suomen lääni Vaasan maistraatti, Pietarsaaren palveluyksikkö Pohjanmaan käräjäoikeus Pietarsaaren kihlakunta, Kruunupyyn palveluyksikkö, 1.1.2009 alkaen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitos Pohjanmaan verotoimisto, Pietarsaaren toimipaikka Sosiaali- ja terveydenhuolto Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yhteistyö Kokkola isäntäkunnan kanssa 1.1.2009 alkaen Vaasan työsuojelupiiri Kansaneläkelaitoksen Kokkolan toimisto Elinkeinoelämä ja työvoimapiiri Rannikon metsäkeskus Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Suunnittelu ja tekninen organisaatio sekä alueellinen jako Pohjanmaan liitto Pohjanmaan maanmittaustoimisto, Kokkolan yksikkö Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen sotilaslääni/pohjanmaan aluetoimisto Kokkolan Piirihälytyskeskus Pietarsaaren aluekunta Lähin lentokenttä Lähin rautatieasema Kruunupyyn lentokenttä Kokkolan rautatieasema

4 Kunnanjohtajan katsaus Vuodesta 2011 tuli muutaman laihan vuoden jälkeen vuosi, kun kunnan tulot eli verot, valtionosuudet ja maksut toipuivat kansainvälisestä suhdannetaantumasta, joka osui meihin kaikkiin syksyllä 2008. Kunnan palvelutuotanto vuonna 2011 on jatkunut normaalissa järjestyksessä vuoden aikana kansainvälisten suhdanteiden heilahduksista huolimatta. Vahvuus on, että kunnan talous ja palvelutuotanto ovat saavuttaneet sellaisen tasapainon, että suhdanneheilahdukset eivät välittömästi vaadi perinpohjaisia tarkistustoimenpiteitä kunnan palvelutarjonnassa. Verotuloja kertyy vuonna 2011 yhteensä n. 18,5 miljoonaa euroa, eli n. 1 miljoonaa euroa enemmän kuin budjetoitu. Valtionosuuksia kertyy lisäksi 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin budjetoitu ja muita tuloja 0,6 miljoonaa enemmän kuin budjetoitu, joten tilinpäätöksen tulopuoli on huomattavasti vahvempi kuin mitä talousarviossa oli ennakoitu. Käyttötalousosa osoittaa tiukan talousarviokurin kautta linjan, kun toiminnat ovat pysyneet osoitettujen määrärahojen puitteissa. Vakava kansainvälinen ja kansallinen taloustilanne on varmasti johtanut siihen, että monet sektorit ovat käyttäneet jopa huomattavasti vähemmän määrärahoja kuin budjetoitu, mikä on huomion arvoista kun palvelutuotanto on jatkunut häiriöittä vuoden aikana. Yhteistyö isäntäkunta Kokkolan kanssa, joka käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon ja KPKSkuntayhtymän erikoissairaanhoidon, aiheuttaa vakavan poikkeaman talousarvioon. Isäntäkuntasopimus ja kuntayhtymän toiminta vievät yli puolet kunnan käyttötalousarviosta. Kyseisen sektorin kustannusnousu on yli 9 % edellisvuoteen verrattuna ja n. 3 % korkeampi kuin peruskunnan. Tämä on trendi, joka ei voi jatkua, ja Kruunupyyn kunnan on luotettava siihen, että isäntäkunta ja kuntayhtymä erikseen tai mieluiten yhteistyössä tekevät kaikkensa pysäyttääkseen tämän trendin, jossa menolisäykset ovat huomattavasti yli muiden sektoreiden vastaavat ja etenkin huomattavasti yli kunnan käytettävänään olevan tulokehityksen. Hallitusohjelmaan kuuluva valtioneuvoston kuntauudistus ja työ, jota tehdään jatkuvasti kunnan palvelutarjonnan kehittämiseksi tulevat entistä selkeämmin osoittamaan lisääntyneen yhteistyön merkitystä kuntien kesken. Pyrkimyksemme ja toivomme on, että uudistustyö johtaa myös ratkaisuihin hoitoalan kustannuspaineen hillitsemiseksi. Yrittäjyys, hoidon laatu sekä koulutuksen laajuus ja sisältö muodostavat pohjan kunnan tulevaisuudelle ja laadun varmistaminen onnistuu parhaiten vahvistamalla yhteistyötä alueellisesti ja kuntien kesken. Kansallisesti katsoen olemme maantieteellisessä kehitysvyöhykkeessä alueella, jossa yrittäjyys, työllisyys ja yksityinen sekä julkinen talous ovat vakaita ja kehittymään päin. Paikallisesta ja alueellisesta identiteetistä vaaliminen näiden laatukriteerien mukaan on kaikkien asukkaiden, kaikkien luottamushenkilöiden ja koko henkilökunnan tärkein tehtävä tulevaisuutta ajatellen. Michael Djupsjöbacka

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 5 Kunnallisessa palvelutuotannossa on muun tuotannon tavoin erilaiset riskit kuten tapaturmat, henkilökohtaiset erehdykset, sairauspoissaolot ym. Henkilökunta voi työpanoksensa kautta aiheuttaa haittaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Kunta on ottanut vastuuvakuutuksen henkilökunnalleen, jonka omavastuu on aika korkea, joka peittää mahdolliset suuret vahingot. Epävarmuustekijä, joka tulevaisuudessa tulee vaatimaan enemmän huomiota, on pätevän henkilökunnan rekrytointi. Häiriöt sähkön-, veden- ja viemärihuollossa, jotka voivat johtaa tulojen poisjääntiin tai jopa asiakkaiden vahingonkorvausvaatimuksiin on vaaratekijä. Vesihuoltolaitoksilla on vastuuvakuutukset tätä varten. Kunnan kiinteistöjen kohdalla on esinevahinkojen, kuten palo- ja vesivahinkojen, vaaraa. Vakuutuksia on olemassa näitä vahinkoja varten. Korkoriskeiltä kunnan pitkäaikaisten lainojen kohdalla suojaudutaan siten, että noin puolella lainakannasta on kiinteä korko ja lopulla liikkuva korko. Tietojärjestelmän toiminnoista huolehtii ATK-vastuuhenkilö, joka tekee yhteistyötä sen atk-yhtiön kanssa, jolta kunta osakkeenomistajana ostaa palveluita Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki toimielimet ja viranhaltijat, joilla on toimikelpoisuus käyttää kunnan varoja ja jotka toimivat viranomaisina, huolehtivat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kukin sektori suorittaa keskeytymättömästi erilaisia kontrolleja, kuten taloudellisia tarkastuksia, juridisia tarkastuksia ja erilaisia arviointeja. Suuret sektorit kuten sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitos ovat merkinneet muistiin kuinka sisäinen valvonta toteutetaan. Esimerkkinä voidaan sivistyslautakunnan sisäisen valvonnan osalta mainita, että tulosvastaaville yksiköille ja heidän vastuuhenkilöille ilmoitetaan kuukausittain talousarviosta kirjanpitoraportilla. Lautakunnan hankkiessa kalliimpaa irtaimistoa hankinnat tapahtuvat yhdessä esimiehen kanssa ja atk -hankinnat yhteistyössä kunnan atk-vastaavan kanssa. Lautakunta vahvistaa vuosittain, kuten muutkin lautakunnat, luettelon niistä henkilöistä, jotka ovat oikeutettuja hyväksymään laskuja. Teknisen lautakunnan valvonnasta voidaan esimerkiksi mainita, että investointikohteista otetaan raportteja hankevastaavalle tai rakennustoimikunnalle, mikäli sellainen on valittu. Liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitoksen osalta sisäinen valvonta tapahtuu vertailemalla tulosyksiköiden ja henkilöstön saavuttamia tuloksia sekä toimintatapoja huomioon ottaen voimassa oleva lainsäädäntö, säädökset ja ohjeet sekä kunnan solmimat sitovat sopimukset ja käytössä olevat resurssit ja toimintatavoitteet. Sisäisessä valvonnassa sähkölaitos kiinnittää erityistä huomiota seuraavaan: Päätökset ja sopimukset tulee laatia perusteellisesti ja laillisesti sekä huolehtia siitä ettei päätäntävaltaa ylitetä. Asiankäsittely, toimeenpaneminen ja tiedottaminen on suoritettava oikein ja viipymättä. Palvelujen hankinnassa tulee valvoa että solmituista sopimuksista pidetään kiinni. Resursseja käytetään asiallisesti ja tehokkaasti. Toimintariskit on oltava hallinnassa, siten että asetetut tulostavoitteet ovat saavutettavissa. Kunnanhallitus, jolla on kokonaisvaltainen vastuu, saa säännöllisiä talousarvioraportteja taloustoimistosta siitä, miten kunnan talousarvio on toteutunut. Kunnanhallitukselle laadittavissa valmisteluissa noudatetaan lakeja ja hallintosäännön määräyksiä. Kunnan hallintosäännöstä ilmenevät valtuudet ja vastuu. Johtoryhmä pitää säännöllisiä viikkokokouksia, missä otetaan kantaa yhteisiin asioihin. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma sisältää strategiasuunnitelman, jota noudatetaan.

6 Esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimiseksi on jo useamman vuoden ajan käytetty KuntaOffice ohjelmaa ja pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan kotisivulla, mikä lisää päätöksen valvontaa. Lautakuntien pöytäkirjat toimitetaan aina kunnanhallitukselle toimeenpanoa varten ja kunnanhallituksella on edustajansa eri lautakunnissa, jonka tehtävänä on esitellä kukin lautakunnan tekemiä päätöksiä kunnanhallituksen kokouksissa toimeenpanemisen yhteydessä. Myös tarkastuslautakunnan jäsenet saavat lautakuntien pöytäkirjat jaettuina tarkastuslautakunnan jäsenten kesken. Valtuustojäsenet ja kunnan johtoryhmä saavat kunnanhallituksen esityslistat. Virkamiespäätökset toimitetaan useamman kerran vuodessa sille lautakunnalle tai kunnanhallitukselle, jonka alaisuuteen viranhaltija kuuluu.

7 Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tulos osoittaa Kruunupyyn kunnan osalta, liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitos mukaan lukien, 472 542,24 euron alijäämän, josta kunnan alijäämä on 886 324,55 ja liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen ylijäämä on 413 782,31. Taseessa 1.1.2011 kohdalla ylijäämä / alijäämä edellisiltä kausilta on kertynyt ylijäämä 5 009 548,59. Kun vuoden 2011 tulos on huomioitu, kertynyt ylijäämä 31.12.2011 nousee 4 537 006,35 euroon. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että tilikauden tulos kirjataan tilikauden ylijäämää/alijäämää vastaan taseen kohdalla Oma Pääoma.

Strategiasuunnitelman toteuttaminen kunnan toiminnassa 8 Kruunupyy 2015 kunnanvaltuuston 25.2.2010 9 hyväksymä strategiasuunnitelma. TALOUS Kunnanhallitus on saanut taloudellisia raportteja säännöllisesti, jotta johto voi reaaliajassa seurata talousarviokuria ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Isäntäkunta Kokkolan kanssa tehdyn yhteistoiminnan seuranta tapahtuu siten, että toiminta seurataan kuviollisesti, edellytykset ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin talousarviopoikkeamista rajoitetaan isäntäkuntasopimuksessa. Tilastollisia vertailuja vastaaviin kuntiin kansallisella tasolla tehdään säännöllisesti virkamiestasolla eri sektoreissa. ASUKKAAT Pienempiä asukaskyselyjä (esim. ruokapalvelusta ja oppilaiden kouluviihtyvyydestä) tehdään säännöllisesti ja laajempi kysely kunnan palvelutarjonnasta tehdään kerran valtuustokauden aikana. Vanhusneuvosto ja kunnanosalautakunnat sekä erinäiset toimielimet oppilaille ja vanhemmille antavat säännöllisesti palautetta tarjotusta palvelusta. HENKILÖKUNTA Vuoden 2011 aikana on kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstöön ja heidän hyvinvointiin. Kunnan omien työntekijöiden kesken on tehty kysely ja tuloksista osa näkyy henkilöstön tilinpäätöksessä. Isäntäkunta on tehnyt vastaavia selvityksiä hoitoalan henkilökunnan osalta. ELINKEINOELÄMÄ Teollisuustonttitarjonta on suhteellisen hyvää ja pienempiä alueita on hankittu mm. lämpöhuoltoinvestointien mahdollistamiseksi Kruunupyyn keskustassa. Tuotantoteollisuudessa toteutetaan uusinvestointeja vuoden 2012 aikana ja palvelu- ja hoitoalojen tarjonta paranee, kun palveluasumista kehitetään Teerijärven ja Kruunupyyn kunnanosissa. Alueellista yhteistyötä on vahvistettu, koska Kannuksesta Alajepualle ulottuvalla alueella on rakenteilla kehitysvyöhyke ja työssäkäyntitilastot osoittavat selkeästi, että työvoiman liikkuvuus lisääntyy ja että asuminen ja työssäkäynti kattavat yhä laajempia maantieteellisiä alueita. Kunnan imago sillanrakentajana vahvistuu yhteistyössä naapurikuntien kanssa ja useat, laajoja maantieteellisiä alueita kattavat hankkeet on saanut alkunsa vuoden 2011 aikana. Kunta kehittää lisäksi uusia asuinalueita, joiden tarkoituksena on vahvistaa kunnan asukaspohjaa ja yrittäjyyttä.

9 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Vuoden 2011 tulos on parempi kuin talousarviossa on edellytetty eli miinusta -472 542,24, josta kunnan alijäämä on 886 324,55 ja liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen ylijäämä on 413 782,31. Kunnan budjetoitu alijäämä oli 2 196 790 ja Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen budjetoitu ylijäämä oli 101 600. Löytyy useita syitä siihen, miksi kunta pystyi osoittamaan budjetoitua parempaa tulosta. Käyttötalouden nettotalousarviota käytettiin 100,62 prosenttisesti (vastaava luku vuonna 2010 oli 98,55 %) ja ylitettiin 217 313,68 eurolla. Käyttötuloja kertyi 118,75 % ja käyttömenoja käytettiin 102,15 prosenttisesti. Tulokseen vaikutti myös se, että verotuloja kertyi 1 023 563 enemmän kuin mitä talousarvio edellytti, ja valtionosuuksia kertyi 588 914 enemmän kuin budjetoitu. Sähkölaitoksen hyvä tulos johtuu suurelta osin suotuisesta tuotannosta ja vakaista markkinahinnoista vuoden alussa. Kunnan taseessa 31.12.2011 kertynyt ylijäämä on 4 537 006,35 tai 679 asukasta kohti. Edellisessä vuodenvaihteessa kertynyt ylijäämä oli 744 asukasta kohti. Vuoden 2011 lopussa kunnan lainakanta oli 1 391 /asukas. Edellisen vuodenvaihteen lainakanta oli 1 236 /asukas. Kunnan investointitalousarviosta käytettiin vain 85,82 %. Laskelmat sekä tuloslaskelman, rahoituserittelyn ja taseen tunnusluvut käsittävät kunnan sekä liikelaitoksen Kruunupyyn Sähkölaitos.

10 Tuloslaskelma ja tunnusluvut 2011 2010 1 000 1 000 Toimintatuotot 6 169 5 876 Valmistus omaan käyttöön 5 5 Toimintakulut -40 494-37 739 Toimintakate -34 320-31 858 Verotulot 18 563 17 435 Valtionosuudet 16 589 15 567 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 19 11 Muut rahoitustuotot 135 109 Korkokulut -234-171 Muut rahoituskulut -14-11 Vuosikate 738 1 082 Poistot ja arvonalentumiset -1 206-1 121 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut -5-6 Tilikauden tulos -473-45 Tilipäätössiirrot 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -473-45 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2011 2010 Toimintatuotot/Toimintakulut % 15,2 15,6 Vuosikate/Poistot, % 61,2 96,5 Vuosikate, euro/asukas 110,5 160,7 Asukasmäärä 6 681 6 731

11 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 2011 2010 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 738 1 082 Satunnaiset erät, netto -4-7 Tulorahoituksen korjauserät -18-48 Investointien rahavirta Investointimenot -2 583-1 951 Rahoitusosuudet investointimenoihin 103 135 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 44 65 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 720-724 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0-3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 2 500 2 631 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -1 528-1 551 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut muutokset maksuvalmiuteen 161 137 Rahoitustoiminnan kassavirta 1 133 1 214 Muutokset maksuvalmiuteen -587 490 Käteisvarat 31.12. 3 678 4 265 Käteisvarat 1.1. 4 265 3 775 RAHOITUSERITTELYN TUNNUSLUVUT Investointien sisäinen rahoitus, % 29,8 59,6 Pääoman sisäinen rahoitus, % 18,4 32,1 Lainanhoitokate 0,6 0,7 Likviditeetti, kassapäivät 30 38 Asukasluku 6 681 6 731

12 Tase ja tunnusluvut (kunnan ja sähkölaitoksen) VASTAAVA 31.12 2011 31.12 2010 A PYSYVÄT VASTAAVAT 20 597 138,00 19 350 242,16 I Aineettomat hyödykkeet 428 313,50 457 817,46 1Aineettomat oikeudet 1 755,33 18 488,21 3 Muut pitkävaikutteiset menot 426 558,17 439 329,25 II Aineelliset hyödykkeet 14 141 450,90 13 063 793,64 1 Maa- ja vesialueet 1 781 936,29 1 802 317,50 2 Rakennukset 8 008 669,49 8 380 039,00 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 301 676,57 2 250 111,98 4 Koneet ja kalusto 738 307,42 578 985,98 5 Muut aineelliset hyödykkeet 9 754,90 9 754,90 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 301 106,23 42 584,28 III Sijoitukset 6 027 373,60 5 828 631,06 1 Osakkeet ja osingot 5 803 198,60 5 604 456,06 3 Muut lainasaamiset 59 505,00 59 505,00 4 Muut saamiset 164 670,00 164 670,00 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 69 054,57 146 120,64 1 Valtion toimeksiannot 24 631,55 100 340,62 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 44 423,02 45 780,02 C VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 688 441,88 5 445 756,56 I Vaihto-omaisuus 99 502,94 76 570,94 1 Aineet ja tarvikkeet 99 502,94 76 570,94 II Saamiset 910 463,65 1 104 103,77 Pitkäaikaiset saamiset 6 650,53 6 650,53 1 Myyntisaamiset 0,00 0,00 2 Muut saamiset 6 650,53 6 650,53 Lyhytaikaiset saamiset 903 813,12 1 097 453,24 1 Myyntisaamiset 414 303,03 406 898,40 2 Lainasaamiset 763,24 0,00 3 Muut saamiset 173 744,30 275 521,76 4 Siirtosaamiset 315 002,55 415 033,08 IV Rahat ja pankkisaamiset 3 678 475,29 4 265 081,85 VASTAAVA YHTEENSÄ 25 354 634,45 24 942 119,36

13 VASTATTAVAA 31.12.2011 31.12.2010 A OMA PÄÄOMA 9 886 809,06 10 359 830,58 I Peruspääoma 4 807 376,43 4 807 376,43 II Arvonkorotusrahasto 542 426,28 542 905,56 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 5 009 548,59 5 054 934,06 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -472 542,24-45 385,47 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA 71 230,38 153 781,45 1 Valtion toimeksiannot 24 631,55 105 917,62 2 Lahjoitusrahastojen pääomat 46 598,83 47 863,83 E VIERAS PÄÄOMA 15 396 595,01 14 428 507,33 I Pitkäaikainen 8 530 210,90 7 636 027,70 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 924 067,80 6 146 004,60 3 Lainat julkisyhteisöiltä 2 700 500,00 647 700,00 7 Liittymismaksut ja muut velat 905 643,10 842 323,10 II Lyhtyaikainen 6 866 384,11 6 792 479,63 1 Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 221 936,80 1 247 167,80 3 Lainat julkisilta yhteisöiltä 447 200,00 281 200,00 6 Ostovelat 4 173 659,36 4 089 472,09 7 Muut velat 194 546,78 237 456,74 8 Siirtovelat 829 041,17 937 183,00 VASTATTAVA YHTEENSÄ 25 354 634,45 24 942 119,36

14 Kunnan kokonaistulot ja menot Mn Mn TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot 6 169 Toimintakulut 40 493 Verotulot 18 563 - Valmistus omaan käyttöön -5 Valtionosuudet 16 589 Korkokulut 234 Korkotuotot 20 Muut rahoituskulut 14 Muut rahoitustuotot 135 Satunnaiset kulut 5 Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen Tulorahoituksen korjauserät korjauserät 0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Varausten muutokset 0 luovutusvoitot -22 - Lis. (+) väh. (-) varaukset 0 Investoinnit - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Rahoitusosuudet investointimenoihin 103 luovutustappiot -5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 44 Investoinnit luovutusvoitot Investointimenot 2 583 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 2 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset 1 528 Lyhytaikaisten lainojen lisäykset 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennykset 0 Oman pääoman lisäys 0 Oman pääoman vähennys 0 Kokonaistulot yhteensä 44 099 Kokonaismenot yhteensä 44 847 Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = 748 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos =162 - (-586) = 748

Yhdistelmä konsernitilipäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 15 Kuntalain 8 luvun 68 a :ssä säädetään siitä, milloin kunta on velvollinen laatimaan täydellisen konsernitilinpäätöksen, jonka taseen lisäksi käsittää myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Kruunupyyn kunta täyttää muutetuissa määräyksissä säädetyt kriteerit ja on vuoden 2008 tilinpäätöksen laatimisesta alkaen velvollinen laatimaan täydellisen konsernitilinpäätöksen. Kuntakonserni vuodelta 2011 sisältää: Kunta Liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitos Konsernin Kunnan omistusosuus omistusosuus Seuraavat tytäryhteisöt: Kronoby Vatten och Avlopp Ab 100,00 100,00 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 92,50 92,50 Fastighets Ab Båskgränd 96,25 96,25 Fastighets Ab Hembo 87,70 87,70 Fastighets Ab Terjärv veteranhus 60,00 60,00 Seuraavat kuntayhtymät: Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 3,84 3,84 Kårkulla kuntayhtymä 2,56 2,56 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 0,30 0,30 Optima kuntayhtymä 9,64 9,64 Kvarnen samkommun 57,14 57,14 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 2,58 2,58 Pohjanmaan Liitto 3,34 3,34 Keski-Pohjanmaan liitto 0,34 0,34 Omistusyhteisöt Vuoden 2008 tilinpäätöksestä alkaen on näiden osalta konsernin tai omistusyhteisön osuus voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman omistusta vastaava muutos otettava mukaan. Seuraavat omistusyhteisöt: Fastighets Ab Heimsjöliden 48,38 48,38 Ab Kronoby Konstis Oy 27,38 22,82 Fastighets Ab Sparbankshuset 49,80 49,80 Kruunupyyn Enerigaosuuskunta 44,00 44,00

16 Konsernikuva KRUUNUPYYN KUNTA Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitos Tytäryhteisöt Kronoby Vatten och Avlopp Ab Ab Terjärv Vatten och Avlopp Fastighets Ab Båskgränd Fastighets Ab Hembo Fastighets Ab Terjärv Veteranhus Kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan liitto 0,34 % Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä 2,56 % Keski-Pohjanmaan koulutuskonserni Optima kuntayhtymä 9,59 % Samkommunen för Kronoby Folkhögskola Etuyhteisöt Fastighets Ab Heimsjöliden 48,38 % Ab Kronoby Konstis Oy 27,61 % Fastighets Ab Sparbankshuset 49,80 % ok Kronoby Energiandelslag Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur Pohjanmaan liitto 3,34 %

17 Konsernin toiminnan ohjaus Konserniohjaus käsittelee lähinnä asiaa, miten Kruunupyyn kunnan etuja tyydytetään niissä yhteisöissä ja yhtiöissä joihin kunnalla on vaikutusvaltaa omistajan edun kautta. Valvonta tapahtuu lähinnä kunnan yhteisöissä olevan edustuksen kautta, mutta myös siten, että kyseisen johtoryhmän sektoripäällikkö aktiivisesti seuraa miten kyseisen yhteisön perussopimuksissa tai toimintasuunnitelmissa toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunnanhallituksen tulee hallintosäännön 9 kohdan 2 mukaan johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa, johon myös voidaan katsoa sisältävän vastuun konsernin johdosta. Kunnanhallitus harjoittaa tätä valvontaa pääasiallisesti valitsemalla kunnan edustajat kyseisiin toimielimiin. Hallintosäännön 4 mukaan hallinto on jaettu sektoreihin, joita johtavat sektoripäälliköt joilla on tulosvastuu kyseisestä sektorista. Sektoripäälliköt muodostavat kunnanjohtajan johdolla toimivan johtoryhmän, joka tulosvastuunsa puitteissa vastaa koko konsernia koskevasta toiminnasta. Tavoiteohjaus käsittää silloin ensisijaisesti taloudelliset tulokset, koska muu tavoitemuotoilu tapahtuu kunkin yhteisön piirissä. Vuoden 2011 aikana ei ollut huomauttamista yhteisöjen taloudellisen tuloksen suhteen.

18 Konsernin tuloslaskelma ja tunnusluvut 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 1 000 1 000 Toimintatuotot 19 084 17 947 Toimintakustannukset -52 566-48 982 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 16 2 Toimintakate -33 466-31 033 Verotulot 18 563 17 435 Valtionosuudet 16 589 15 567 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 29 20 Muut rahoitustuotot 153 125 Korkokulut -331-259 Muut rahoituskulut -31-30 Vuosikate 1 505 1 825 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -1 849-1 711 Satunnaiset tuotot -49-3 Tilikauden tulos -393 111 Tilinpäätössiirrot -33-15 Vähemmistöosuudet 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -426 96 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakustannukset, % 36 37 Vuosikate / Poistot, % 81 107 Vuosikate, euro/asukas 225 271 Asukasluku 6 681 6 731

19 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut 2011 2010 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 505 1 825 Satunnaiset erät -4-6 Tulorahoituksen korjauserät -74 28 Investointien rahavirta Investointimenot -3 559-2 626 Rahoitusosuudet investointimenoihin 182 206 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 178 72 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 772-501 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -6-5 Antolainasaamisten vähennys 0-3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 782 2 701 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 832-1 807 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 1 Oman pääoman muutokset -3-1 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset -75 1 Vaihto-omaisuuden muutos -59 7 Saamisten muutos -53-254 Korottomien velkojen muutos 264 567 Rahoituksen kassavirta 1 019 1 207 Rahavarojen muutos -753 706 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 4 921 5 674 Rahavarat 1.1. 5 674 4 968-753 706 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sisäinen investointirahoitus, % 44,6 75,4 Sisäinen pääomamenojen rahoitus, % 28,9 43,1 Lainanhoitokate 0,8 1,0 Likviditeetti, kassapäivät 31 40

20 Konsernitase ja tunnusluvut V A S T A A V A 2011 2010 V A S T A T T A V A A 2011 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT 26 320 673 24 958 055 OMA PÄÄOMA 11 135 971 11 578 776 Aineettomat hyödykkeet 524 219 568 533 Peruspääoma 4 807 376 4 807 376 Aineettomat oikeudet 62 867 91 083 Arvonkorotusrahasto 1 076 862 1 123 611 Muut pitkävaikutteiset menot 461 352 477 450 Muut omat rahastot 553 523 520 306 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 5 124 512 5 031 136 Aineelliset hyödykkeet 22 101 246 20 873 717 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -426 303 96 347 Maa- ja vesialueet 2 063 982 1 548 031 Rakennukset 13 717 824 14 568 853 VÄHEMMISTÖOSUUDET 75 281 74 649 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 508 930 3 486 362 Koneet ja kalusto 1 324 807 1 085 963 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 376 558 328 302 Muut aineelliset hyödykkeet 10 132 10 256 Poistoero 226 512 241 763 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 475 571 174 252 Vapaaehtoiset varaukset 150 046 86 539 Sijoitukset 3 695 208 3 515 804 PAKOLLISET VARAUKSET 99 703 101 302 Osuudet osakkuusyhteisöissä 473 846 455 965 Muut pakolliset varaukset 99 703 101 302 Muut osakkeet ja osuudet 2 982 533 2 822 735 Muut lainasaamiset 60 363 60 363 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 301 007 397 817 Muut saamiset 178 466 176 742 VIERAS PÄÄOMA 21 890 977 20 698 255 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 391 866 413 663 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 10 992 378 10 200 732 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 1 840 395 1 695 532 VAIHTUVAT VASTAAVAT 7 166 959 7 807 383 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 960 179 1 823 339 Vaihto-omaisuus 286 726 227 259 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 7 098 025 6 978 652 Saamiset 1 959 230 1 905 857 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 33 879 497 33 179 100 Pitkäaikaiset saamiset 6 651 6 651 Lyhytaikaiset saamiset 1 952 579 1 899 206 Rahoitusarvopaperit 13 498 19 805 KONSERNITASEEN AVAINLUVUT Rahat ja pankkisaamiset 4 907 505 5 654 462 Omavaraisuusaste, % 34 36 Suhteellinen velkaantumisaste, % 40 41 VASTAAVAA YHTEENSÄ 33 879 497 33 179 100 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 4 698 5 127 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas 703 762 Konsernin lainat, /asukas 1 939 1 786 Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 12 953 12 024 Konsernin lainasaatavat 31.12., 1 000 60 60 Kunnan asukasluku 6 681 6 731

21 Selonteko tavoitteiden toteuttamisesta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 22 Tilivelvolliset: Keskusvaalilautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Vaali Kerstin Myrskog Vastuuhenkilö: Kerstin Myrskog Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Vaalien toimittaminen tehokkaasti ja taloudellisesti sekä vilkas vaaleihin osallistuminen. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaalit tapahtuvat muodollisesti oikein kaikissa äänestysalueissa, kahdessa laitoksessa, asuntoloissa ja kotiäänestyksessä sekä järjestettävä ennakkoäänestys kolmessa kunnallisessa ennakkoäänestyspaikassa. Toimintavuoden tavoitteet: Eduskuntavaalit toimitetaan 17. huhtikuuta 2011. Ennakkoäänestys järjestetään 6-12.4. Kunnantalossa, Alavetelin kirjastossa ja Teerijärven Kunnantoimistossa. Vaalitoimikunta huolehtii kotiäänestyksestä ja äänestyksestä hoitokeskuksissa, eläkeläiskodeissa, Tallgårdenissa, Sylviahemmetissa, Backebossa ja Teerijärven ryhmäasuntolassa. Äänestysalueiden lukumäärä tarkistetaan vuoden aikana, jotta vaalisalaisuuden säilyminen turvataan. Toteutuneet tavoitteet: Eduskuntavaali toimitettiin tavoitteiden mukaisesti. Yht. 5 698 suomalaisesta äänioikeutetusta, joista 560 asuu ulkomailla, 4 180 henkilöä kävi äänestämässä. Kunnanvaltuusto päätti maaliskuussa, että äänestysaluejakoon ei tehdä muutoksia. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Nettokustannukset per äänestäjä ja äänioikeutettu: - Eduskuntavaali - Europarlamenttivaali - Kunnallisvaali 4,42/5,55 - Presidentinvaali 0,90/1,90 1,70/1,25 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot 0 10 000 Talousarviomuutokset TA muutettu 0 10 000 Toteutuma 10 094 Menot 0 20 000 0 20 000 17 241 Netto 0-10 000 0-10 000-7 147 Poikkeama 94 2 759 2 853

TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastus 23 Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valtontajärjestelmän. Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat, sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Toimintavuoden tavoitteet: Toimintaa hoidetaan kuntalain 9. luvun määräysten ja kunnan hyväksytyn hallintosäännön mukaan. Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan talouden tasapainotuksen toteutumista kuluneella tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja todenmukaisuutta. Toteutuneet tavoitteet: Toiminta on hoidettu luottamushenkilöistä koostuvan tarkastuslautakunnan ja ammattitilintarkastajan toimesta kuntalain 9. luvun määräysten nojalla. Lakisääteisestä tarkastuksesta on huolehtinut Oy Audiator Ab vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, HTM Anders Lidman. Tarkastuspäivien määrä vuoden aikana oli 14. Tarkastuslautakunta, joka on valittu toimikaudelle 2009-2012, on pitänyt kokouksia kaikkiaan 5 kertaa vuoden aikana. Tilivuoden tarkastus- ja arviointityön painopistealueina olivat kunnanhallitus ja yleinen hallinto sekä tekninen lautakunta, Kruunupyyn Sähkölaitos ja konserniyhtiöt. Tarkastuslautakunta on valmistellut hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat sekä arvionut, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas 2008 2009 2010 2011 6 716 6 720 6 731 6 681 1,43 1,70 1,73 1,78 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 0 0 0 0 0 0 Menot 11 620 13 700 0 13 700 11 905 1 795 Netto -11 620-13 700 0-13 700-11 905 1 795

Kunnanhallitus 24 Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä Kerstin Myrskog Sosiaali- ja terveydenhuolto Pakolaisten vastaanotto Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Kunnanhallituksen toiminta jaetaan tehtäväalueisiin yleinen hallinto, elinkeinoelämä ja sosiaali- ja terveydenhuolto. Pakolaisten vastaanotto on uusi tehtäväalue vuodesta 2010 alkaen ja sosiaali- ja terveydenhuolto vuodesta 2009 alkaen, kun se siirrettiin Kokkolan kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntasopimuksen Kunnanhallituksen kokonaisvaltainen perusteella. tavoite on kunnan toiminnan ja hallinnon johtaminen ja koordinoiminen sekä huolehtiminen siitä, että palveluja tuottavilla elimillä ja yksiköillä on kunnan mahdollisuuksien nojalla riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollisuus ylläpitää kunnan asukkaiden tarvitsemaa palvelua tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan kaksikielisyyttä huomioon Kunnan toiminta-ajatuksena ottaen. on monipuolisen asumisen ja yrittäjyyden tarjoaminen hyvässä ja terveessä ympäristössä, missä on turvallista, terveellistä ja viihtyisää asua ja oleskella. Kunnanvaluusto vahvistaa toiminta-ajatuksen, keskeiset tavoitteet ja strategiat, joita kunnanhallitus valmistelee ja totetuttaa. Toimintavuoden tavoitteet: Talousarviovuoden tavoitteena tulee olemaan toimintasektoreiden ja lautakuntien osallistuttaminen kunnanvaltuuston vuonna 2010 hyväksymään strategiatyöhön ja tavoitemuotoiluun. Tavoitteet ja tehdyt sekä tehtävät strategiset valinnat on ankkuroitava hallinnon työhön mitattavalla tavalla ja siten, että toimintaa voidaan arvioida sekä laadullisesti että määrällisesti valtuustotasolla. Ankkurointi hallinnon päivittäiseen työhön on tästä syystä vuoden 2011 tärkein tavoite. Strategiasuunnitelma käsittää sivistystoimen ja teknisen sektorin oman palvelutuotannon lisäksi suhteet muihin palvelutuottajiin esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Strategiatyössä panostetaan erityisesti myönteisen, vahvistetun ja uskottavan imagon kehittämiseen Kruunupyyn kunnalle. Valtuuston vahvistamat periaatteet ohjaavat tätä työtä. Menestyksekäs työ tältä osin edellyttää luottamushenkilöiden, kuntalaisten, yritysten ja kunnan henkilökunnan osallistumista. Tulosten määrällinen (taloudellinen) ja laadullinen (esim. asiakastyytyväisyys) seuranta ja arviointi tulee yhä tärkeämmäksi. Hallinnon on kehitettävä työmuotoja tälle toiminnalle vuoden 2011 aikana. Erityisen tärkeäksi tämä muodostuu isäntäkunta Kokkolan palvelutuotannon arvioinnissa sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Uusi tehtäväalue Pakolaisten vastaanotto on avattu, koska kunta vastaanotti 10 pakolaista Burmasta vuonna 2010. Toteutuneet tavoitteet: Strategia 2015 on muodostanut perustan tominnalle. Sen mukaan Kruunupyy on houkutteleva, yhtenäinen ja itsenäinen, elinvoimainen, kaksikielinen ja luonnonkaunis maaseutu, jolta löytyy lähipalvelu ja jolla on sillanrakentajan rooli. Strategian toteuttaminen vaatii organisaatiolta vahvistettujen tavoitteiden huolellista seurantaa. Valtuusto on arvioinut strategiaa kokopäiväseminaarilla syyskuussa. Ankkurointi hallinnossa on jatkuva prosessi. Henkilöstön mielipiteitä omasta työympäristöstä ja kunnasta työpaikkana on arvioitu kyselyn muodossa. Isäntäkunta Kokkolan pavelutuontanto sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on arvioitu valtuustossa toukokuussa ja marraskuussa. Työryhmä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun seuraamiseksi laatii raportit toteutuneista tavoitteista, toiminnasta ja taloudesta puolen vuoden välein ja raportti toimii arvioinnin perustana. Kunta on vastaanottanut 15 afgaanilaista kiintiöpakolaista vuoden aikana, ja heita kotoutetaan parhaillaan yhteiskuntaan.

25 Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Asukasluku Nettokustannus /asukas 6 716 6 720 6 731 6 681 2 716,37 2 802,03 2 978,85 3 272,90 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 422 327 387 241 29 000 416 241 432 130 Menot 20 472 992 20 946 557 862 891 21 809 448 22 298 397 15 889 488 949 Netto -20 050 665-20 559 316-833 891-21 393 207-21 866 267 473 060 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 10,39 9,61 2,64 12,25

Kunnanhallitus 26 Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä Kerstin Myrskog Tulosyksiköt: Kunnanvaltuusto Vastuuhenkilöt: Kerstin Myrskog Kunnanhallitus Pamela Kjellman Toimikunnat Sissi Brännbacka Nuorisoneuvosto Vanhusneuvosto Muu keskushallinto Edunvalvonta Kunnantoimisto Internet ja ATK-toiminnot Verotus Yhteistyötoimikunta Kunnanosalautakunnat Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Kunnanhallituksen tulee toimia niin, että Kruunupyy kehittyisi jatkossakin elinvoimaiseksi, palvelualttiiksi kunnaksi, jossa toimiva peruspalvelu ja monipuolinen elinkeinoelämä luovat elämänlaatua, viihtyisyyttä ja hyvää ympäristöä kuntalaisille. Kunnallista palvelua tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Toimintavuoden tavoitteet: Pyrkimyksenä on hallinnon jatkuva kehittäminen ja tehostaminen. Kunnan tulee olla houkutteleva hyvine ja nopeine palveluineen sekä kuntalaisille että muille hallinnonhaaroille. Kunnanosalautakunnat myötävaikuttavat jatkuvaan menestyksekkääseen työhön viihtyvyyden, yhteenkuuluvuuden ja elämänlaadun lisäämiseksi kussakin kunnanosassa. Yhteistyötoimikunta vastaa panostuksista henkilöstöön, kunnan tärkein resurssi, mm. järjestämällä viikonloppukuntoutusta tietyille ikäryhmille ja tukemalla fyysisiä aktiviteetteja voimaja uimahalleissa. Henkilöstöpoliittisen ohjelman toteuttamiseksi laaditaan toimenpideohjelma. Jo kahdeksantena vuonna peräkkäin on otettu määräraha apurahojen maksamiseksi opiskelijoille väestövähennyksen ehkäisemiseksi. Koska avustus voi saada korkeintaan neljä vuotta, on mahdollista että apurahasaajien määrä ei enää lisäänny. ATK-vastuuhenkilö huolehtii kunnan atk-järjestelmästä. Sosiaali- ja terveydenhuollon, lomatoiminnan ja pelastustoimen osalta atk-palveluja myydään Kokkolan kaupungille ja Pedersören kunnalle. Syksyllä 2007 toimintansa aloittaneen nuorisoneuvoston tulee edistää nuorten osallistumista aloitteiden, lausuntojen ja suositusten kautta asioissa, jotka ovat tärkeitä nuorille, sekä edistää yhteistyötä muiden sektoreiden ja yhdistysten kanssa. Vanhusneuvoston tehtävänä on vanhemman väestön hyvinvoinnin edestä työskenteleminen kaikilla sektoreilla. Toteutuneet tavoitteet: Vuonna 2010 hyväksytty Strategiasuunnitelma 2015 on suuntaa antavaa kunnan toiminnalle. Kunnanosalautakunnat ovat aktiivisesti työskennelleet lisääntyneen viihtyvyyden ja elämänlaadun puolesta kussakin kunnanosassa. Yhteistyötoimikunta vastaa erilaisista henkilöstöpanostuksista. Joulukuussa suoritettiin henkilöstökysely työntekijöiden näkemysten selvittämiseksi työympäristöstä ja kunnasta työpaikkana. Stipendi myönnettiin 115 opiskelijalle, jotka ovat kotikunnan kirjoilla vuodenvaihteessa. ATK-toimintaa on toteutettu tavoitteiden mukaisesti, ohjelmia ja laitteistoa uusitaan jatkuvasti. Nuorisneuvoston toiminta on ollut säästöliekillä. Vanhusneuvosto on tehnyt aktiivista työtä

27 Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Nettokustannus /asukas 150,61 173,10 150,80 198,60 Talous euroissa 2011 Tulot 308 227 214 128 0 214 128 Menot 1 565 998 1 613 812 Netto -1 257 771-1 399 684 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset Toteutuma 9,61 9,03 8,71 0 TA muutettu 1 613 812 0-1 399 684 211 925 2 203 1 538 796 Poikkeama 75 016-1 326 871 72 813

Kunnanhallitus 28 Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveydenhuolto Kerstin Myrskog Tulosyksiköt: Sosiaalisektori Vastuuhenkilö: Kerstin Myrskog - Hallinto - Sosiaalityö ja vammaishuolto - Vanhushuolto Terveydenhuolto - Avohoito - Suun terveydenhoito - TK:n yhteinen palvelu - Erityissairaanhoito Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Kunnanvaltuusto päätti 8.11.2007 valita Kokkolanseudun yhteistoiminta-alueekseen kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaisesti. Laki velvoittaa kunnat muodostamaan vähintään 20 000 asukkaan yhteistoiminta-alueet, jotka huolehtivat perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollon palveluista, jotka liittyvät kiinteästi perusterveydenhuoltoon. Päätös tarkoittaa, että Kokkolan kaupunki huolehtii isäntäkuntamallin mukaisesti toiminnasta ja hallinnosta 1.1.2009 alkaen. Sekä Kokkolan että Kruunupyyn valtuustot ovat hyväksyneet Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen yllämainittujen palvelujen järjestämisestä. Meidän kunnassamme sopimus hyväksyttiin 25.9.2008. Yhteistyön järjestämiseksi muodostettiin hallinnollisesti Kokkolan kaupunkiin kuuluva yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta, sekä lautakunnan alainen tuotanto-organisaatio. Ensimmäisen vaalikauden 2009-2012 aikana yhteisessä lautakunnassa on 15 jäsentä, ja Krunnupyyn kunta esittää siihen kahta jäsentä sekä kahta henkilökohtaista varajäsentä sopimuskauden aikana. Kokkolan kaupunginvaltuusto valitsee yhteisen lautakunnan alaisen ruotsinkielisen jaoston, jonka tehtävänä on valvoa ja myötävaikuttaa siihen, että kielilakia noudatetaan sekä siihen, että asiakkaita palvellaan omalla äidinkielellään yhteisen lautakunnan alueella. Toimintavuoden tavoitteet: Yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa sen toimivaltaansa kuuluvien palvelujen järjestämisestä. Vastuualueen puitteissa lautakunta ja sen jaosto/jaostot huolehtivat siitä, että sopimuskuntien väestö saavat oikeudenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla sopimusosapuolten taloudellisten resurssien puitteissa yhteistyösopimuksessa tarkoittamia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Yhteisen lautakunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu myös väestön palvelutarpeiden selvittäminen, palvelujen kehityksen seuranta sekä väestölle tarjottavien palvelukokonaisuuksien ja -rakenteiden suunnitteleminen ja ohjaaminen. Lautakunnan tulee kuulla Kruunupyyn kuntaa sen tarpeista, tavoitteista ja rahoitusmahdollisuuksista sekä huomioida nämä toiminnassaan. Tähän tarkoitukseen suositellaan, että lautakunta kullekin valtuustokaudelle laatii strategiasuunnitelman sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Sopimuskuntien valtuustot tarkastavat ja käsittelevät suunnitelman vuosittain. Toteutuneet tavoitteet: Yhteinen sosiaali- ja terveydenhoitolautakunta Kokkolassa on isäntäkuntamallin mukaisesti vastannut väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta. Kustannustehokkuutta on kuitenkin parannettava, jotta yhdistämisen hyötyjä voi näyttää toteen. Ruotsinkieliseen jaostoon kuuluu 4 Kruunupyyn kunnan nimeämää ja 4 Kokkolan nimeämää henkilöä, ja sen tehtävänä on huolehtia kielilain noudattamisesta sekä henkilökunnan ja asiakkaiden palvelemisesta omalla äidinkielellä. Hyvistä aikomuksista huolimatta löytyy parantamisen varaa. Henkilöstökysely osoittaa, että henkilökunta vihtyy nyt paremmin verrattuna muutama vuosi sitten tehtyyn vastaavaan kyselyyn. Kunnanhallitukselle annettiin myöhäisessä vaihteessa mahdollisuus antaa lausunto vuoden 2012 talousarviosta. Kunnanvaltuusto antoi maaliskuussa lausunnon Kruunupyyn vanhushuoltostrategiasta. Kunnanvaltuusto on toukokuussa ja marraskuussa ottanut osaa raporttiin, joka käsittelee tavoitteiden toteutumista sekä katsausta toiminnasta ja taloudesta. Työryhmä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun seuraamiseksi laatii

29 Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Nettokustannus /asukas 2 542,64 2 603,03 2 789,12 3 064,88 Talous euroissa 2011 Tulot 83 263 97 000 0 97 000 97 879 879 Menot 18 856 803 19 217 043 753 602 19 970 645 20 574 335 603 690 Netto -18 773 540-19 120 043-753 602-19 873 645-20 476 456 602 811 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 0,00 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama

Kunnanhallitus 30 Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Pakolaisten vastaanotto Kerstin Myrskog Vastuuhenkilö: Kerstin Myrskog Tavoitteet ja painopistealueet: Kunta ottaa vuodesta 2010 alkaen yhdessä Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunnan muiden kuntien kanssa vastaan n. 70 kiintiöpakolaista vuosittain. Kunta ottaa vuosittain kantaa uusien pakolaisryhmien vastaanottamiseen. Toimintavuoden tavoitteet: Kunta vastaanotti syksyllä 2010 yhdessä Pedersören ja Luodon kanssa kiintiöpakolaisryhmän Burmasta. Kuntaamme saapui kaksi perhettä, yhteensä 10 henkilöä. Tavoitteena on hyvien edellytysten luominen kotoutumiselle, jotta burmalaiset saisivat uskoa tulevaisuuteen ja löytäisivät turvallisuuden uudesta kotimaasta ja kotikunnasta. Kunnilla on yhteinen pakolaiskoordinaattori. Kruunupyyssä on oma sosiaaliohjaaja, Kokkolassa taas sosiaalityöntekijävirkojen määrää on lisätty 0,30 %. Ryhmässä on alle kouluikäisiä lapsia, jotka on integroitu päivähoitoryhmään. Valmistava opetus järjestetään 6-16 vuotiaille lapsille Kruunupyyn kansanopistossa ja aikuisten kotouttamisopetus tapahtuu Pietarsaaressa. Opetus järjestetään yhdessä muiden kuntien kanssa. Tavoitteena on, että lapset sijoitetaan tavallisiin opetusryhmiin syksystä alkaen. Vuoden aikana keskustellaan pakolaisvastaanottamisen jatkosta, josta valtuusto päättää. Toteutuneet tavoitteet: Burmalaisten kotouttaminen on jatkunut tavoitteiden mukaisesti. Lapset sijoitettiin suunnitelmien mukaisesti tavallisiin opetusryhmiin syksystä lähtien. Valtuusto päätti maaliskuussa vastaanottaa 1-2 kiintiöpakolaisperhettä. Kunnalle saapui kesäkuussa 2 perhettä, yht. 15 afganistani-laista. Heidän kotouttaminen tapahtuu yhteistyössä Kruunupyyn kansanopiston kanssa sekä aikuisten että lasten osalta. Alle kouluikäiset lapset integroidaan päivähoitoon. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Nettokustannus /asukas 0,00 0,00 2,88 9,42 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot 30 837 76 113 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama 29 000 105 113 122 326 17 213 Menot 50 191 115 702 109 289 224 991 185 266 39 725 Netto -19 354-39 589-80 289-119 878-62 940 56 938 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 0,78 0,78 2,76 3,54

Maaseutulautakunta 31 Tilivelvolliset: Maaseutulautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Maatalous Maria Björkgård Vastuuhenkilö: Maria Björkgård Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Nykyisten palvelutuotantojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Neuvonta ja tiedotus maataloustukiasioissa. Vaikuttaa maatalouselinkeinojen toimintamahdollisuuksien positiiviseen kehitykseen. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavaoitteet: Vaikuttaa maatalouselinkeinojen toimintamahdollisuuksien positiiviseen kehitykseen. Lakisääteiset tehtävät suoritetaan oikein ja ajoissa. Harjoittelupaikan tarjoaminen opiskelijoille. Sähköisten tukihakemusten jättöprosentin lisääminen. Vuoden aikana erilaisia maataloustukia on kunnan kautta maksettu n. 11,1 miljoonaa euroa 302 toimivalle maanviljalijalle. Vuonna 2011 n. 48 % maatiloista jätti tukihakemuksensa sähköisesti. Vuonna 2011 ei ollut harjoittelijaa Syyt poikkeamisiin: Maaseutulautakunta on pyrkinyt käyttämään annettua talousarviota säästeliäästi. Tarvetta käyttää lisää määrärahaa ei ollut, maaseutulautakunta on alittanut myönnetyn nettotalousarvion 4 402 eurolla. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas 2008 2009 2010 2011 6 716 6 720 6 731 6 681 6,62 13,60 13,22 13,30 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot 613 150 Talousarviomuutokset TA muutettu 0 150 Menot 89 630 93 414 0 93 414 Toteutuma Netto -89 017-93 264 0-93 264-88 862 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,94 1,94 1,94 1,94 26 89 362 Poikkeama 350 4 052 4 402

32 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tehtäväalue: Kulttuuritoiminta Urheilutoiminta Nuorisotoiminta Raittiustoiminta Tilivelvolliset: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Kaisa Karlström Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Edellytysten luominen urheilutoiminnan ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittamiseksi tukemalla kansalaistoimintaa, asettamalla urheilulaitoksia käytettäviksi ja järjestämällä edellytyksiä urheilutoiminnalle. Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen kunnassa. Edellytysten luominen nuorisotyön kehittämiseksi sekä nuorisotoiminnan tukeminen ja nuorisopoliittisten toimenpiteiden edistäminen. Valaista ja rohkaista kunnan asukkaita terveeseen ja huumeettomaan elämäntyyliin. Yhdistysten ja yksityisten avustushakijoiden tukeminen kulttuuri-, urheilu- ja nuorisosektoreiden osalta priorisoimalla 1-3 isompaa hanketta/vuosi. Kunnan nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi täytetään (etenkin) nuorisosektorin hanketyöntekijän työsuhde 100 prosenttisesti. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Jatkuva, aktiivinen informointi ja rohkaisu, jotta Tietoa on jaettu kunnan yhdistyksille siitä, miten yhdistykset hakisivat ulkopuolista rahoitusta (rahastot hakea ulkopuolista rahoitusta. yms.) eri hankkeita varten. Viimeistellä pitkäaikainen Selvityksiä strategiatyöstä on alkanut. urheilu-poliittinen strategia, joka mm. käsittelee Liian vähäisestä ilmoittautumismäärästä johtuen sektorivaltaista terveysliikuntaa ja priorisointeja nuoriso-neuvostolla ei ollut toimintaa vuoden urheilulaitosten rakentamiseksi/rahoittamiseksi. aikana. Huumeettomuus todetaan kaikissa Nuorisoneuvoston toiminnan ja olemassaolon toimintamuodoissa ja painotetaan ohjaajien vahvistaminen. Edistää aktiviteettejä, joissa vastuuta Hankkeeseen esikuvina. palkattu työntekijä on tehnyt aktiivista huumeettomuus todetaan. työtä kunnan nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Palkkaus osoittautui hyvin positiiviseksi panostukseksi kunnalle. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas 2008 2009 2010 2011 6 716 6 720 6 731 6 681 41,05 45,04 43,24 47,40 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 28 563 22 800 0 22 800 21 377 Menot 309 041 359 606 0 359 606 338 081 1 423 21 525 Netto -280 478-336 806 0-336 806-316 704 20 102 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,30 1,07

Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tehtäväalue: Kulttuuritoiminta 33 Tilivelvolliset: Tulosyksiköt: Kulttuurityö Kaisa Karlström Museot Vastuuhenkilö: Kaisa Karlström Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Paikallisen ja alueellisen kulttuuritarjonnan edistäminen tukemalla erilaisia kulttuurijärjestöjä ja yksityisiä sekä niiden kannustaminen aktiiviseen kulttuuritoiminnan harjoittamiseen. Monipuolinen kulttuurielämä ja hyvät mahdollisuudet harjoittaa erilaisia taidemuotoja nostavat kuntalaisten elämänlaatua ja viihtyvyyttä, ehkäisevät syrjäytymistä sekä lisäävät kunnan vetovoimaa. Toimintavuoden tavoitteet: Kulttuuritoiminnan tukeminen sekä uusien kulttuurivirtauksien edistäminen. Molempien kieliryhmien tarpeita tyydyttävien tapahtumien järjestäminen. Tapahtumakalenterin ylläpitäminen internetissä. Järjestää kulttuuriviikkoja ja muita suuria tapahtumia yhteistyössä yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa. Aktiivinen osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön. Toteutuneet tavoitteet: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuoden aikana tukenut kunnan kulttuuriyhdistyksiä toiminta-, hanke- ja markkinointiavustuksilla. Määrältään suurin avustus on maksettu Wasa Yhdistyksiä on informoitu ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta. Tapahtumien markkinointi tehdään molemmilla kotimaisilla kielillä. Kunnan tapahtumia on markkinoitu internetissä Pohjanmaan tapahtumakalenterissa. Perinteiset kulttuuriviikot järjestettiin syksyllä monipuolisella ohjelmalla. Yhdessä Kokkolan kanssa järjestettiin Ruotsalaisuuden viikko -tapahtumaa. Pääjuhla järjestettiin Teerijärven koulussa, Juha Ruusuvuori piti juhlapuheen. Kunta on myös osallistunut Kulttuuria Pohjanmaalla - hankkeeseen. Vapaa-ajan koordinaattori on osallistunut kulttuurityöntekijöille järjestettyihin treffeihin eri puolilla ruotsinkielistä Suomea. Vuoden kulttuuripalkinnon saajaksi valittiin Eva-Lott Björklund. Vuoden talkooporukaksi kulttuuripuolella valittiin Kruunupyyn suku- ja kotiseutututkijat. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Avustettujen yhdistysten ja yksityisten määrä Avustus /asukas 2008 2009 2010 2011 6,53 6,37 6,33 7,20 19 18 16 15 3,75 3,73 4,44 4,47 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot 1 205 300 0 300 Menot 43 830 55 276 0 55 276 48 609 6 667 Netto -42 625-54 976 0-54 976 TA muutettu Toteutuma Poikkeama 514-214 -48 095 6 881 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 0,45 0,37

34 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntatilivelvolliset: Tehtäväalue: Urheilutoiminta Tulosyksiköt: Hallinto Kaisa Karlström Urheilulaitokset Vastuuhenkilö: Kaisa Karlström Urheiluseuratoiminta Tavoitteet ja painopistealueet: Kuntalaisten terveyden edistäminen tarjoamalla yhteistyössä yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa hyviä liikuntamahdollisuuksia ja rohkaisemalla päivittäisiin fyysisiin aktiviteetteihin syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tarkoituksenmukaisten laitosten rakentaminen ja kunnossa pitäminen yhteistyössä yhdistysten ja teknisen sektorin kanssa. Niin kilpailu- ja harrastustoiminnan kuin myös terveysliikunnan tukeminen antamalla taloudellisia avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille. Urheilulain mukaisen urheilutoiminnan järjestäminen/tukeminen, erityistarpeita vaativat ryhmät huomioon ottaen. Järjestää kuntamestaruuskisoja yhdessä yhdistysten kanssa ja huolehtia kunnan edustuksesta maakuntaviesteissä yms. Menestyksekkäiden urheilujoiden palkitseminen. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Yhteistyön kehittäminen yhdistysten ja muiden terveysliikunnasta kiinnostuneiden kanssa, jotka pyrkivät laskemaan liikunnallisesti ei-aktiivisten Urheilulaitosten profiloinnin ja niiden kunnossapitovarojen kehittäminen ja nostaminen. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Avustettujen yhdistysten määrä Avustus /asukas Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot 16 963 21 500 0 21 500 18 262 Liikuntatempauksia on ollut meneillään koko vuoden aikana, mm. "Voi hyvin Kruunupyyssä 2000 -luvulla", ala-asteiden hiihtotempaus sekä koulujen Vapaa-ajan koordinaattori piti lankoja käsissä senioreiden hyvinvointipäivän järjestämisessä urheiluhallissa. Pehr Löv piti juhlapuheen ja päivä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kuluvan vuoden aikana myöntänyt toiminta- ja hankeavustuksia urheilulaitoksille, sekä karttaavustuksia suunnistus-karttojen valmistamiseksi, lämmittämisavustuksia kerhomajojen lämmittämiseksi, skootteriavustuksia hiihtolatujen avaamiseksi ja kunnossa pitämiseksi, korjausavustuksia sekä avustuksia valmennus- ja ohjaajakoulutuksia Alavetelin urheilukentän varten. peruskorjaus on jatkunut. Urheilukenttien ja urheiluhallin kunnossapidosta huolehti paikalliset yritykset ostopalvelujen kautta. Ulkoilureittien markkinointi tapahtuu kunnan Kunta osallistui neljällä joukkueella Keski- Pohjanmaan hiihdon maakuntaviestiin. Joukkueita osallistui myös vastaavaan suunnistusviestiin sekä koulujen maakuntaviestiin. Vuoden SM-mitalistit urheilupuolella palkittiin kunnan vuosijuhlassa. Vuoden talkoopanokseksi urheilupuolella valittiin IK Kronanin jumppatytöt. 29,41 32,78 29,16 33,02 23 20 16 14 9,38 9,59 9,06 9,30 TA muutettu Toteutuma Poikkeama Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet 2008 2009 2010 2011 3 238 Menot 213 283 241 145 0 241 145 238 870 2 275 Netto -196 320-219 645 0-219 645-220 608 963 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 0,49 0,40

35 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntatilivelvolliset: Tehtäväalue: Nuorisotoiminta Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Kaisa Karlström Kaisa Karlström Tavoitteet ja painopistealueet: Nuorisolain mukaisesti tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa nuorten sosiaalista henkilöllisyyttä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tukea yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Edistää nuorten osallistumista ja ehkäistä syrjäytymistä yhteistyössä muiden sektoreiden ja yhdistysten kanssa. Nuorisoneuvoston koordinointi ja hallinto. Hiihtolomaohjelman ja muiden suurempien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Nuorisolain mukaan edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallistua heidän sosiaalisen henkilöllisyyden vahvistamiseen. Yhteistyössä muiden sektoreiden ja järjestöjen kanssa pyrkiä parantamaan nuorten kasvuympäristöä ja elinoloja. Aktiivinen osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön. Panostus, jotta hanketyösuhde täytetään 100 prosenttisesti. Toteutuneet tavoitteet: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuoden aikana tukenut yhdistyksiä toiminta- ja hankeavustuksilla. Muita myönnettyjä avustuksia ovat korjausavustukset, vuokra-avustukset (yhdistyksille, jotka luovuttavat tilansa nuorisotoiminnalle) sekä avustukset järjestysmies-koulutusta / ohjaajakoulutusta varten. Kulttuuri ja vapaa-aikatoimisto järjesti hiihtolomamatkan Vuokattiin yhdessä Alavetelin seurakunnan kanssa. 52 nuorta osallistui matkaan. Liian vähäisestä ilmoittautumismäärästä johtuen nuorisoneuvostolla ei ollut toimintaa vuoden aikana. Kesälomalla järjestettiin matka Särkänniemelle. Matka rahoitettiin 13-19 -vuotiaiden osalta kunnallisilla varoilla, jotka varattiin ja jäi käyttämättä Nuorten Vahingontekokampanjasta vuonna Panostus 2010. kunnan nuoriin on jatkunut, kun hankkeeseen palkatun työntekijän työsuhde pidennettiin vuoden loppuun asti. Hanketyöntekijä vastasi mm. kahvilan ylläpidosta urheiluhallissa keväällä. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Nettokustannus /0-29-vuotiaat Tuettujen yhdistysten määrä Avustus /asukas 0-29-vuotiaat 0-29-vuotiaiden määrä 11,78 13,10 17,77 16,26 9 8 6 8 6,46 5,58 11,02 8,13 2 414 2 387 2 393 2330 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot 809 1 000 0 TA muutettu 1 000 Toteutuma 2 601 Menot 42 342 52 499 0 52 499 40 476 Netto -41 533-51 499 0-51 499-37 875 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 0,24 0,30 Poikkeama 1 601 12 023 13 624

36 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntatilivelvolliset: Tehtäväalue: Raittiustyö Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Kaisa Karlström Kaisa Karlström Tavoitteet ja painopistealueet: Edistää kuntalaisten terveyttä aktiivisella, monialaisella huumeita ekäisevällä työllä läheisessä yhteistyössä järjestöjen ja naapurikuntien kanssa. Järjestää ja osallistua niin paikallisiin tempauksiin kuin alueellisiin kehittämishankkeisiin. Edistää terveitä elämäntapoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi kuntalaisten keskuudessa, erityisesti lasten ja nuorten parissa. Toimintavuoden tavoitteet: Osallistuminen jo toimeen pantuihin huumeita ehkäiseviin kamppanjoihin ja hankkeisiin. Aktiivinen osallistuminen alueellisiin hankkeisiin. Edistää aktiviteetteja, joissa painotetaan huumevapautta. Aktiivinen osallistuminen huumeryhmään, jossa vapaaajan ohjaaja toimii sihteerinä ja koollekutsujana. Aloitetun päihdepoliittisen ohjelman viimeistely. Toteutuneet tavoitteet: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta osallistui myös tänä vuonna jo toimeen pantuun huumeita ehkäisevään työhön, kuten esim. ala-asteoppilaille tarkoitetun EOS -lehden sponsorointi ja muita ajankohtaisia valistustempauksia. Laskettelumatka Vuokattiin yhdessä Alavetelin seurakunnan kanssa. Huumevapaus todettiin jo ennen lähtöä. Power Club -toiminta on jatkunut kaikissa kunnanosissa. Kunnan huumeryhmä on kokoontunut 3 kertaa vuoden aikana. Alkoholi- ja huumepoliittiinen strategiatyö on jatkunut. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /0-29-vuotiaat 0-29-vuotiaiden määrä 2008 2009 2010 2011 0,87 1,24 1,42 1,52 2,42 3,49 4,00 4,35 2 414 2 387 2 393 2 330 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot 9 586 0 0 0 0 Menot 9 586 10 686 Talousarviomuutokset Netto 0-10 686 0 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 0,12 0,10 TA muutettu Toteutuma 0 10 686 10 126-10 686-10 126 Poikkeama 0 560 560

Sivistyslautakunta 37 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Leif Jakobsson Lasten päivähoito ja esikoulu Perusopetus Lukio Kirjasto Kansalaisopisto Kansanopisto Erityismääräraha opetukselle Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Edellytysten luominen laadukkaan lastenpäivähoidon, opetuksen ja kirjastopalvelun järjestämiseksi. Yhteistyön perustaminen lasten päivähoidon, esikoulun ja perusopetuksen välillä. Työskentely teknisen toimen kanssa, jotta päiväkoti-, koulu- ja kirjastokiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Toimintavuoden tavoitteet: Esikoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelman uusiminen. Aktiivinen toimiminen Teerijärven kirjaston Valtuuston hyväksymien suunnitelmien, strategiasuunnitelman 2015, turvallisuussuunnitelman ja ilmastosuunnitelman huomioiminen toiminnassa. Selvitystyön viimeistely Kruunupyyn alueen päivähoidosta / esikoulusta. Toteutuneet tavoitteet: Esikoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin 15.6.2012. Valtuusto hyväksyi määrärahat hanketta varten. Normaalissa toiminnassa huomioitiin valtuuston hyväksymät suunnitelmat, kouluja pyydettiin laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Sivistyslautakunnan työryhmä antoi joulukuussa 2010 väliraportin, joka toimii perustana prosessin seuraavassa vaiheessa. Työtä ei saatettu loppuun vuonna 2011, vaan se jatkuu vuoteen 2012 asti. Hallinnon henkilöstökulut olivat budjetoitua pienemmät ja päivähoidon tulot kasvoivat. Valtiolta saadut tulot suurten ryhmien jakamiseksi vuosikursseilla 1-9 merkitsi pienempää kustannuspainetta talousarvion henkilöstömenoihin. Tunnusluvut: Asukasmäärä Nettokustannus /asukas *päivähoito/esikoulu sisältyy 2008 2009 2010 2011 6 716 6 720 6 731 6 681 1 116 1 595* 1 659 1 733 Talous euroissa 2011 Tulot 937 871 659 738 0 659 738 1 133 309 473 571 Menot 12 101 359 12 415 733 0 12 415 733 12 708 443 292 710 Netto -11 163 488-11 755 995 0-11 755 995-11 575 134 180 861 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama 168,81 169,59 169,59 173,30

Sivistyslautakunta 38 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Leif Jakobsson Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Lastenpäivähoidon hallinto Psykologi Vastuuhenkilöt: Leif Jakobsson Erityislastentarhanopettaja Carina Ahlström Tavoitteet ja painopistealueet: Hallinnon tavoitteena on toimivan yhteistyön aikaansaaminen uusien yksikköjen kanssa, siirretyn henkilökunnan viihtyminen ja motivaatio työhönsä ja että kokonaisvaltainen ajattelutapa viedään henkilökunnan tietoon. Tavoitteena on edellytysten luominen niin, että sivistyssektorin eri yksiköt voivat toimia ja toteuttaa omia opetussuunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Tavoitteena on myös sujuvan ja nopean palvelun tarjoaminen oppilaille, vanhemmille ja henkilöstölle, jotka ovat tekemisissä sivistystoimen hallinnon kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Sähköisten palvelujen jatkokehittäminen kunnan Kunta osti hallinto-ohjelma Wilman kouluille, joissa asukkaille strategiasuunnitelman 2015 mukaisesti, opetusta annetaan vuosiluokilla 1-7. jotta palvelu on asiakasläheistä ja helposti saatavilla. Päivähoidon hallinto osti työvuorosuunnittelu- ja hallinto-ohjelma Titanian päivähoito- ja esikouluhenkilökunnalle työvuorosuunnittelun helpottamiseksi. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Nettokustannus /asukas *päivähoidon/esikoulun hallinto sisältyy 27,20 50,99* 57,02* 58,62 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot 11 500 8 342 0 Menot 395 364 456 665 0 TA muutettu Toteutuma Poikkeama 8 342 16 892 8 550 456 665 408 522 48 143 Netto -383 864-448 323 0-448 323-391 630 56 693 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 6,00 6,61 6,61 7,61

Sivistyslautakunta 39 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Lasten päivähoito ja esikoulu Carina Ahlström Tulosyksiköt: Slottebon päiväkoti/esikoulu Vastuuhenkilöt: Erica Nygård Solrosenin päiväkoti/esikoulu Yvonne Rönnqvist Näckrosenin päiväkoti/esikoulu Susanne Högkvist Jeussenin päiväkoti/esikoulu Solveig Enbacka Småbon päiväkoti/ esikoulu Ryhmäperhepäiväkodit Perhepäivähoito Lasten kotihoidontuki Tavoitteet ja painopistealueet: Päivähoidon ja esikoulun tavoitteena on varhaiskasvatussuunnitelman ja esikoulun opetussuunnitelman mukaisesti tarjota hyvää, laadukasta päivähoitoa ja esikoulua sekä tarjota päivähoitomuotoja, joissa lähtökohtana ovat vanhempien päivähoitotarpeet ja lapsen paras sekä peruspalvelu molemmille kieliryhmille. Pätevyyttä nostavan ja jatkuvan jatkokoulutuksen avulla pidetään henkilöstön pedagogista työtapaa yllä. Toimintavuoden tavoitteet: 91 lasta on esikoulun kirjoilla toimintavuonna 1.8.2010-31.7.2011. Lasten kokonaismäärä päivähoidossa /esikoulussa toimintavuoden alussa on 290 lasta. Tavoitteena on kokonaissuunnittelun viimeistely Kruunupyyn alueen päivähoito- ja esikoulupaikoista sekä selvityksen tekeminen siitä, onko mahdollista keskittää ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarjontaa. Esikoulun opetussuunnitelman tarkistus annettujen toimintaohjeiden mukaisesti. Toteutuneet tavoitteet: Esikouluopetusta on annettu kaikissa esikouluissa. Esikoulussa/päivähoidossa olevien lasten määrä 31.12.2011 oli 296. Kruunupyyn alueen päivähoito- ja esikoulupaikkojen kokonaissuunnittelu jatkuu vuonna 2012. Ilta- ja viikonloppuhoito on vähentynyt vuoden Sivistyslautakunta hyväksyi esikoulun uuden opetussuunnitelman ja se otettiin käyttöön 1.8.2011 alkaen. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Päiväkotihoito (sis. esikoulun) /läsnäolopäivä Perhepäivähoito (sis. ryhmäperhepäiväkodit) /läsnäolopäivä Nettokust. /lapsi päiväkodissa (227 lasta), **pienempi määrä lapsia päiväkodeissa, *useampi lapsi päiväkodeissa Nettokustannus /lapsi perhepäiväkodeissa (71 lasta) *pienempi määrä lapsia ryhmäperhepäiväkodeissa Kustannus /lapsi kotihoidontukea varten (yht. 168 lasta, sis. ositt. kotihidont.) Kustannus /asukas Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 7 657 Talousarviomuutokset 39,79 43,32 44,94 45,19 48,07 52,02 52,81 54,01 9 099** 7 563* 9 332* 3 505 3 887 424 419 7 846 8 833 2 895 8 736 9 844 TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 431 150 404 880 0 404 880 492 888 88 008 Menot 3 323 522 3 570 459 0 3 570 459 3 594 321 23 862 Netto -2 892 372-3 165 579 0-3 165 579-3 101 433 64 146 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 69,24 66,38 66,38 70,10 430 2 653 464

Sivistyslautakunta 40 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Perusopetus Leif Jakobsson Tulosyksiköt: Centralskolan Vastuuhenkilö: Leif Jakobsson Djupsjöbackan koulu Alavetelin koulu Norrbyn koulu Påraksen koulu Småböndersin koulu Söderbyn koulu Teerijärven koulu Ådalenin koulu Tavoitteet ja painopistealueet: Perusopetuksen tavoitteena on laadukkaan perusopetuksen kehittäminen ja ylläpitäminen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetus muodostaa hyvän perustan tuleville ammatti- ja opintosaavutuksille. Käsitys yhtenäisestä perusopetuksesta vuosikursseilla 1-9 vahvistetaan. Koulujen valmius käyttää uudenaikaista tekniikkaa opetuksessa ja tiedotustarkoituksessa vahvistetaan. Pyrkimyksenä tulisi olla opetuksen saatavuus maantieteellisesti läheltä ottamalla kouluverkoston rakennetta, oppilasennusteita ja kustannustasoa huomioon kunnan strategiasuunnitelman ja koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. Turvataan oppilaiden oikeus oman tieto- ja kehitystasonsa mukaiseen opetukseen. Korostetaan oppilaiden perusvalmiuksia eli lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Oppilashallinto-ohjelman vieminen kouluihin ja erilaisten sähköisten tiedotuskanavien jatkokehittäminen. Erilaisten raporttien integrointi oppilashallinto-ohjelmaan. Aktiivinen henkilöstökoulutus ja pätevyyttä lisäävä jatkokoulutus antavat opetushenkilöstölle mahdollisuuden suorittaa opetuksensa uuden opetussuunitelman mukaisesti. Perusopetuksen tavoitteena on tulevan työelämän vaatimien perustaitojen antaminen kaikille oppilaille. Kansainvälisiä yhteyksiä lisätään osallistumalla erilaisiin sekä opettajille että oppilaille tarkoitettuihin hankkeisiin. Toimintavuoden tavoitteet: Opetussuunnitelma tarkistetaan toimintaohjeiden mukaan. Panna työryhmän laatimat periaatteet erityistä tukea tarjoavien yksiköiden toimintamuodoista täytäntöön. Selvittää mahdollisuudet parantaa oppilashuoltoa ja oppilaiden hyvinvointia entisestään. Toteutuneet tavoitteet: Koulujaosto hyväksyi opetussunnitelman. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat on keskitetty työryhmän periaatteiden mukaan. Oppilashuollon parissa työskentelevä henkilöstö on lisätty tilapäisesti kahdella henkilöllä. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Nettokustannus /asukas Nettokustannus /peruskouluoppilas 800,80 834,08 836,12 6 833,73 7 228,72 7 640,45 857,99 7 972,54 Talous euroissa 2011 Tulot 182 775 23 786 0 23 786 Menot 5 810 728 5 844 031 0 Netto -5 627 953-5 820 245 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma 307 825 73,97 77,00 77,00 75,29 0-5 820 245 Poikkeama 284 039 5 844 031 6 040 081 196 050-5 732 256 87 989

Sivistyslautakunta 41 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Lukio Leif Jakobsson Vastuuhenkilö: Rehtori Tavoitteet ja painopistealueet: Lukio-opetus on kurssimuotoista ja perustuu oppilaan omaan valintaan. Lukio laatii oman tavoitesuunnitelmansa. Lukiosta kehkeytyy tietokeskus, jolla on monipuolinen kurssitarjonta ja monta linjaa, esim. Afrikkalinja, lentäjälinja, metsästys- ja luontolinja, linja kansainväliselle kehitysyhteistyölle jne. Lisääntynyt yhteistyö lähellä sijaitsevien ammattioppilaitosten, lukioiden ja kansanopistojen kanssa mahdollistaa sen, että oppilaat voivat suorittaa opintomoduleja lukion ulkopuolella. Kansainvälisiä yhteyksiä ylläpidetään osallistumalla kansainvälisiin, osittain opettajille ja osittain oppilaisvaihdolle tarkoitettuihin hankkeisiin. Kansalaisopiston ja avoimen korkeakoulun välistä yhteistyötä tehostetaan. Aktiivinen oppilasrekrytointi lukioon tapahtuu omassa kunnassa ja kuntien välillä. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Tavoitteena on väh. 50 prosentin siirtymä Ådalenin Siirtyminen Ådalenin koulun 9. luokalta Kruunupyyn vuosikurssilta 9 ja että väh. 50 opiskelijaa muilta lukioon oli 42 %, 19 opiskelijaa muilta kunnilta haki kunnilta hakeutuu Kruunupyyn lukion vuosikurssille 1. lukion vuosikurssille 1. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /peruskouluoppilas 2008 2009 2010 2011 147,15 145,97 159,72 166,29 6 610,21 6 287,85 6 476,50 6 172,02 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 192 952 117 000 0 117 000 202 221 85 221 Menot 1 268 050 1 209 606 0 1 209 606 1 313 184 103 578 Netto -1 075 098-1 092 606 0-1 092 606-1 110 963 18 357 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 10,00 10,00 10,00 11,60

Sivistyslautakunta 42 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Kirjasto Leif Jakobsson Vastuuhenkilö: Bodil Eriksson Tavoitteet ja painopistealueet: Tavoitteena on kuntalaisten sivistys-, kulttuuri- ja virkistystarpeiden tyydyttäminen sekä opiskelun ja itsenäisen tiedon hankkimisen tukeminen. Kirjastot tarjoavat kuntalaisille peruspalvelua elinikäistä oppimista varten ja muodostavat myös voimavarakeskuksia paikkakunnan kouluille. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Nykyistä palveluverkostoa ylläpidetään ja Tammikuussa pidettiiin uuden kirjastoauton pyrkimyksenä on nopean, joustavan ja laadullisesti vihkiäiset. Näin oli kirjastoautotoiminta taas hyvän palvelun antaminen - onnistuminen on käynnissä yli puolen vuoden tauon jälkeen. Kunnan luettavissa käyttäjien palautteissa. Uusi liikkuva infopiste Alavetelissa avattiin Alavetelin kirjastossa kirjasto takaa tehokkan ja nopean kierron yksiköiden 1.9.2011. Fredrika-verkosto sai 70 000 valtion tukea välillä. Aktiivinen jäsenyys ja yhteistyö Fredrikaverkostossa antaa tukevan jalustan ja edellytyksiä maaliskuun alusta alkaen kansallisesta FINMARC- verkoston kehittämiseksi. Kirjastomme siirtyi siihen, että kirjastomme pysyy mukana alan luettelointiformaatista kansainväliseen MARC 21:een. kehityksessä. Kuuluminen Fredikaan mahdollistaa Konvertointi onnistui hyvin. Huhtikuussa kunnan tehostetun vuorovaikutuksen käyttäjien kanssa asukkaille annettiin pääsy 1 700 sanomalehteen internetin ja sähköisten palvelujen kehittämisen ympäri maailmaa, kun kirjastot hankkivat muutaman myötä. LibraryPressDisplay käyttöoikeuden. E-kirjojen lainaus melken kaksinkertaistui vuoden 2011 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Fyysiset kirjastokäynnit/asukas Kustannus /fyysinen käynti Lainat per asukas Kustannus /laina 2008 2009 2010 2011 57,55 59,91 60,57 67,21 9,84 9,61 9,06 7,38 5,84 6,23 6,69 9,11 15,62 15,63 13,67 17,39 3,68 3,83 4,43 3,86 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot 8 696 4 758 0 TA muutettu Toteutuma Poikkeama 4 758 6 707 1 949 Menot 416 424 454 758 0 454 758 455 713 955 Netto -407 728-450 000 0-450 000-449 006 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 6,70 6,70 6,70 6,70 994

Sivistyslautakunta 43 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Kansalaisopisto Leif Jakobsson Vastuuhenkilö: Tom Hansén Tavoitteet ja painopistealueet: Kruunupyyn kansalaisopisto haluaa olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa kurssiehdotuksista ja kurssitarjonnasta. Kylät, ryhmät, järjestöt ja yhdistykset ovat tärkeitä tässä jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Tavoitteena on tarjota n. 7 000 opetustuntia, jotka on jaettu eri ainealojen välillä nykyisen lähtötilanteen perusteella. Tavoite on, että kurssitarjonnasta uusitaan vuosittain n 20-30 %. Kansalaisopisto jatkaa yhteistyötä seudun muiden opistojen kanssa (Norra Ligan) sekä lukion, Kruunupyyn kansanopiston, kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen, sivistystoimen ja muiden järjestöjen kanssa. Kansalaisopisto haluaa erityisesti keskittyä yhteistyön lisäämiseen kultuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa. Pidetty tuntimäärä oli 7 147 (2010 7 261, 2009 7 066). Vuoden aikana pidettiin 318 kurssia, joihin osallistui 4 889 osallistujaa. Kirjoilla oli 2 328 osallistujaa, eli 34,5 % kunnan väestöstä. Opettajien ja luennoitsijoiden määrä oli 113 ja kurssipaikkojen määrä oli 40. Kansalaisopisto on rahoittanut yhteisiä kursseja Kruunpyyn lukion kanssa 69 osallistujalle, kaiken kaikkiaan 269 tuntia. Yhteistyö kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa on ollut vähäistä. Tunnusluvut: Nettokustannus /opetustunti Nettokustannus /asukas Nettokustannus /opiskelija Nettokustannus /kurssiosallistuja 2008 2009 2010 2011 47,20 47,47 46,73 46,95 48,53 50,23 48,55 51,03 135,59 139,60 124,92 154,60 74,13 72,78 65,68 68,51 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot 86 570 82 750 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama 0 82 750 88 154 Menot 413 372 417 378 0 417 378 429 054 5 404 11 676 Netto -326 802-334 628 0-334 628-340 900 6 272 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 2,90 2,90 2,90 2,00

Sivistyslautakunta 44 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Kansanopisto Leif Jakobsson Vastuuhenkilö: Leif Jakobsson Tavoitteet ja painopistealueet: Kruunupyyn kansanopiston kuntayhtymä vahvistaa asemaansa aktiivisena kouluttajana vapaan sivistystyön puitteissa, alueen lukioiden yhteistyökumppanina sekä hankevastaavana. Eri yksiköt (kansanopisto, Pohjoismainen taidekoulu, Kruunupyyn kansalaisopisto) jatkavat yhä omilla identiteetillään. Synerigasuhteita saadaan yhteisten toimintojen kautta hallinnon, talouden, tekniikan ja kehityksen alueilla. Toimintavuoden tavoitteet: Vuoden opintoviikkojen kokonaismäärä voi olla n. 7 500. Kunnan nosto korotetaan kunnan talousarviotyön pohjana muodostamalla indeksikorotuksella. Kunnan nosto tulee liikkua noin 20 % tienoilla käyttötalousarviosta. Toteutuneet tavoitteet: Opintoviikkojen määrä jatkaa nousuaan ja on nyt 9 746 (2010 9 528, 2009 8 384). Vapaa sivistys vastaa 6 492, josta opiskelijat Kruunupyystä vastaavat 1 763 (2010 1805, 2009 1727). Koulun lisätilojen suunnittelu jatkuu. Käyttötalousarvio oli 2 631 360 (2010 2 237 813 ), josta valtionosuuksia 1 452 089 (2010-1 277 991 ) tai 55 %, kun taas kunnan osuus oli 391 762 tai 14,9 %. Kruunupyyn kunnan osuus käytöstä oli 145 626 tai 37,17 % (2010 38,87 %, 2009 40,38 %). Maksuosuus opintoviikkoa kohti oli 82,60, ja kyseinen summa on laskettu vapaan sivistyksen osuudesta (2010 78,26%, 2009 79,50 ). Selvitykset mahdollisuuksista saada ulkopuolista rahoitusta lisätiloja varten jatkuvat. Tarve on kiireellinen. Tunnusluvut: Maksuosuus /opiskelijaviikko Kustannus /asukas 2008 2009 2010 2011 79,84 79,50 78,26 82,60 23,40 23,43 20,98 21,80 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 0 0 0 0 0 0 Menot 141 267 145 000 0 145 000 145 626 626 Netto -141 267-145 000 0-145 000-145 626 626

Sivistyslautakunta 45 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Erityismääräraha opetukselle Leif Jakobsson Vastuuhenkilö: Leif Jakobsson Tavoitteet ja painopistealueet: Kunta tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa vammisten erityisopetuksen järjestämiseksi. Kunta tekee yhteistyötä Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämiseksi suomenkielisille oppilaille voimassa olevien sopimusten mukaan. Sopimukset arvioidaan ja tarkastetaan. Kunta suorittaa osuutensa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän käyttökustannuksista sekä korot kunnan lainaosuuksista kuntayhtymä Optimalle ja kunnan kustannukset Keski-Pohjanmaan konservatoriossa olevista oppilaista. Toimintavuoden tavoitteet: Suomenkielisen perusopetuksen järjestäminen voimassa olevien sopimusten mukaisesti yhteistyössä Kokkolan ja Kaustisen kanssa. Toisen asteen koulutuksen saatavuuden mahdollistaminen oppilaille. Suurin osa musiikinopetuksesta keskitetään Kokkolan konservatorioon. Ruotsinkielisen koulunkäynnin ja päivähoidon tarjoaminen naapurikunnille. Selvitys erityisopetuksen toimintamuodoista valmistuu vuoden aikana. Toteutuneet tavoitteet: Suomenkielinen koulujaosto hyväksyi 15.6.2011 tarkastetut sopimukset Kokkolan ja Kaustisen kanssa. Kaikki Ådalenin koulun yhdeksäsluokkalaiset hakivat toisen asteen koulutukseen. Musiikinopetus on keskitetty Kokkolaan. Kruunupyyn kunta on tarjonnut naapurikunnille mahdollisuuden ruotsinkieliseen koulunkäyntiin ja päivähoitoon normaalissa mittasuhteissa. Selvitys on tehty ja toteutettu. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas *sis. kotikuntakorvauksen 2008 2009 2010 2011 9,85 12,23 45,81* 45,40 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot 24 228 18 222 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Menot 332 632 317 836 0 317 836 321 942 Poikkeama 0 18 222 18 622 400 4 106 Netto -308 404-299 614 0-299 614-303 320 3 706

46 Ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Ympäristönhuolto Karin Björkgård Ympäristön- ja terveydensuojelu Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Turvallisen ja terveellisen elinympäristön edestä työskentely sekä luontotaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäristön turvaaminen kuntalaisille. Eläinlääkäripalvelun asettaminen kuntalaisten käytettäviksi. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon Ympäristölautakunta on kokoontunut 8 kertaa vuoden ostopalve-lujen toimivuuden arviointi. Muutoksia 2011 aikana ja käsitellyt 71 asiaa. Palvelujen tehdään tarvittaessa. Ympäristöhuolto hoidetaan ostaminen Keski-Pohjanmaan jatkossakin omana toimintana. Epävirallinen yhteistyö ympäristöterveydenhuollolta on toiminut hyvin. naapurikuntien kanssa ympäristöasioissa. Ympäristöhuolto on hoitanut lakisääteisiä tehtäviä ja juoksevia asioita. Useat hankkeet ovat olleet ajankohtaisia. Alueellista yhteistyötä on tehty epävirallisella tasolla ajankohtaisten ympäristökysymysten parissa. Nettotalousarviosta on käytetty 81,04 %. Syyt poikkamisiin myönnetystä nettotalousarviosta (ylitykset ja alitukset): Lautakunta on alittanut myönnetyn nettotalousarvion 52 651 eurolla. Menot ovat olleet 52 013 euroa arvioitua alhaisemmat ja tulot 638 euroa arvioitua korkeammat. Ympäristö- ja terveydenhuoltopalvelujen menot ovat olleet 36 037 euroa budjetoitua alhaisemmat. Kustannukset sekä terveydensuojelusta ja eläinlääkintähuollosta olivat budjetoitua alhaisemmat. Ympäristöhuollon menot ovat olleet 15 976 euroa budjetoitua alhaisemmat. Henkilöstökustannukset olivat budjetoitua alhaisemmat, tiettyjä määrärahoja ei ole käytetty lainkaan tai niistä on käytetty vain osa (esim. Kruunupyynjoen kalkitseminen, kalusto, ilmoitusten tekeminen). Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas 2008 2009 2010 2011 6 716 6 720 6 731 6 681 35,68 34,88 33,04 33,69 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 7 697 5 500 0 5 500 6 138 Menot 230 101 283 211 0 283 211 231 198 52 013 Netto -222 404-277 711 0-277 711-225 060 52 651 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,03 1,03 1,03 638

47 Ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Ympäristönhuolto Karin Björkgård Vastuuhenkilö: Karin Björkgård Tavoitteet ja painopistealueet: Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan luontotaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäristön turvaamiseksi ja hyvän elinympäristön antamiseksi kuntalaisille. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Antaa hyvää ja nopeaa palvelua. Hoitaa lakisääteisiä Ympäristöhuollon toiminta on jatkunut kuten tehtäviä (luvat, ilmoitukset, lausunnot, valvonta, ennenkin. Lakisääteisiä tehtäviä on hoidettu (luvat, neuvonta) ja valvoa ympäristönhuollon etuja eri ilmoitukset, lausunnot, valvonta, neuvonta). kysymyksissä. Osallistua EU- ja alueellisiin Viranhaltija on vuoden aikana osallistunut yhteistyöhankkeisiin. pohjavesialueiden suojelusuunnitelman ja vesipalvelujen kehityssuunnitelman viimeistelytyöhön. Hulevesitulvariskiä koskevat asiat ovat olleet ajankohtaisia. Säännöllistä yhteistyötä on tehty Pietarsaaren seudun kuntien kanssa. Uusi kolmevuotinen EU-hanke on alkanut Pietarsaaren ja Pedersören kanssa. Kruunupyy osallistuu osahankkeella "Lotasjärven kunnostus". Laajempi EUhanke "Rannikon pieneveneväylät, pienet ruoppaukset ja rantalaiturit" saatiin päätökseen joulukuussa 2011. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Miljöprojekt kostnad /invånare 2008 2009 2010 2011 22,21*) 12,34 10,30 10,41 3,07 2,60 1,00 0,53 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 7 038 5 500 0 5 500 6 138 638 Menot 76 364 91 657 0 91 657 75 681 15 976 Netto -69 326-86 157 0-86 157-69 543 16 614 Antal besatta tjänster o. befattningar 1,03 1,03 1,03

48 Ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Ympäristön- ja terveydensuojelu Karin Björkgård Vastuuhenkilö: Karin Björkgård Tavoitteet ja painopistealueet: Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisessa ohjelmassa kuntien järjestämistä eläinlääkintäpalveluista mainittujen yleisten tavoitteiden mukaan, jotta kuntalaiset saisivat turvallisen ja terveellisen elinympäristön ja hyvän eläinlääkäripalvelun. Toimintavuoden tavoitteet: Palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyden-huollolta jatkuu. Toteutuneet tavoitteet: Terveydensuojelu- ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta on jatkunut. Järjestöllä on terveystarkastajan virka Kruunupyyssä. Viranhaltija on ollut äitiyslomalla koko vuoden, ja sijainen on hoitanut virkaa. Kruunupyyssä on 1,5 eläinlääkärivirkaa, joista yksi kokopäivävirka on ollut miehitettynä vuoden aikana. Tarve käyttää puolipäivävirkaa on vähentynyt, koska Teerijärven asiakkaita on palvellut Vetelin eläinlääkäri. Kruunupyyn vakituinen vastaava eläinlääkäri on ollut vanhempainvapaalla koko vuoden. Työt on hoidettu sijaisten avulla. Yhteistyö on toiminut hyvin. Palvelua on annettu molemmilla kotimaisilla kielillä. Valituksia ei ole esitetty. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 2008 2009 2010 2011 15,45 22,83 22,74 23,28 Talous euroissa 2011 Tulot 659 0 0 0 0 0 Menot 153 737 191 554 0 191 554 Netto -153 078-191 554 0-191 554-155 517 36 037 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama 0,00 0,00 0,00 155 517 36 037

49 Rakennuslautakunta Tilivelvolliset: Rakennuslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Rakennusvalvonta Greger Särs Vastuuhenkilö: Greger Särs Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Tehtäväalue kattaa lakisääteiset tehtävät, jotka on määrätty rakennuslautakunnan tehtäviksi Maankäyttö- ja rakennuslaissa, -asetuksessa ja rakennusjärjestyksessä sekä korjausneuvojan toimintaa. Lautakunta myöntää myös maa-ainesten otto-luvat. Toimintavuoden tavoitteet: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten palvelujen ylläpitäminen. Toteutuneet tavoitteet: Rakennuslautakunta on kokoontunut 10 kertaa ja käsitellyt 179 asiaa. 124 rakennuslupaa on myönnetty. 44 toimenpidelupaa on hyväksytty. 12 ilmoitusasiaa on hyväksytty. Lausunto on annettu 1 poikkeuslupahakemuksesta. 4 maa-ainesten ottosuunnitelmaa on hyväksytty. 80 rakennusta valmistui vuoden aikana. N. 700 tarkastusta on toimitettu. 86 hakemusta on käsitelty liittyen Asumisen rahoitusja kehittämiskeskuksen korjaus- ja energiaavustuksiin. Tunnusluvut: Rakennusluvat, asetettu tavoite Rakennusluvat, saavutettu tavoite Toimenpideluvat, asetettu tavoite Toimenpidelupa, saavutettu tavoite Ilmoitukset, asetettu tavoite Ilmoitukset, saavutettu tavoite Asukasluku Nettokustannus /asukas 2008 2009 2010 2011 170 170 160 160 133 20 19 128 20 28 107 20 24 124 20 44 15 22 15 17 15 11 15 12 6 716 6 720 6 731 6 681 8,79 9,48 9,36 7,84 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot 53 416 60 000 0 Menot 116 435 127 230 0 127 230 115 705 11 525 Netto -63 019-67 230 0-67 230 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 2,18 2,18 2,18 TA muutettu Toteutuma Poikkeama 60 000 63 307 3 307-52 398 14 832

50 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Tage Torrkulla Rakennukset Liikenneväylät Muut yleiset alueet Vesi- ja lämpöhuolto Konekeskus Palo- ja pelastustoimi Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Lautakunnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää fyysistä ympäristöä niin, että vakaa ja terveellinen kehitys turvataan. Panostetaan joustavaan ja hyvään asiakaspalveluun. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Joustava ja hyvä asiakaspalvelu. Kunnan kiinteistöjen Lautakunta on kokoontunut 11 kertaa vuoden aikana ja teiden tehokas ja suunniteltu kunnossapito. ja käsitellyt 117 pykälää. Palvelutaso on säilynyt, mutta talousarviota ei ole voitu toteuttaa annettujen raamien puitteissa. Syyt poikkeamisiin myönnetystä nettotalousarviosta (ylitykset tai alitukset): Lautakunnan kokonaisnettotalousarvio ylittyi n. 22 000. Pelastustoimen määräraha alittui n. 38 000, johtuen siitä että pelastustoimen kustannukset ovat olleet budjetoitua pienemmät. Lautakunnan muun toiminnan osalta netto ylittyi n. 60 000. Ylitys muun toiminnan osalta johtuu etenkin siitä, että kiinteistöhuoltokustannukset ovat olleet budjetoitua suuremmat. Tunnusluv ut: Asukasluku Nettokustannukset /asukas Talous euroissa 2011 Tulot 2 040 993 2 055 632 0 2 055 632 2 168 877 113 245 Menot 3 097 070 3 115 209 0 3 115 209 3 250 203 134 994 Netto -1 056 077-1 059 577 0-1 059 577-1 081 326 21 749 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2008 2009 2010 2011 Talousarviomuutokset 6 716 6 720 6 731 6 681 136,99 135,14 156,89 161,85 TA muutettu Toteutuma Poikkeama 15,64 15,64 15,64 15,14

51 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Hallinto Vastuuhenkilöt: Tage Torrkulla Mittaus ja kaavoitus Dan Stenlund Tavoitteet ja painopistealueet: Tarjota tehokasta hallintoa tekniselle hallinnolle, kiinteistöhallinnolle sekä mittaus- ja kaavoitustoiminnalle. Panostetaan joustavaan ja hyvään asiakaspalveluun. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Pyritään tarjoamaan joustavaa ja hyvää hallintoa ja asiakaspalvelua nykyisen henkilöstön voimin. Kruunupyyn keskustan uusi pohjakartta valmistuu. Kaavayhdistelmän laatiminen kunnan asemakaavoista. Asemakaavan laajennus Tastille päin alkaa. Kruunupyyhyn suunnitellaan uusi asuinalue, Etelä Lyttsmäen asemakaava valmistuu. Kruunupyyn uusi pohjakartta on valmistunut. Kaavayhdistelmän pohjaksi on myös laadittu pohjakartta Teerijärvelle. Alavetelin uusi pohjakartta laaditaan vuoden 2012 aikana ja se toimii Alavetelin kaavalaajennusten pohjana. Fiskarholmenin rakennussuunitelma on valmis ja voidaan vahvistaa vuonna 2012. Vapaita tonttejamme ja uusia kaavaalueita on markkinoitu aktiivisesti Kokkolan asuntomessuilla. 3 asuintonttia ja 2 teollisuustonttia on myyty vuoden aikana. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Nettokustannus /asukas 35,69 39,60 40,20 42,62 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot 4 315 6 900 Talousarviomuutokset Menot 274 960 304 346 0 304 346 291 089 13 257 Netto -270 645-297 446 0-297 446-284 723 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 3,59 3,59 3,59 3,59 0 TA muutettu Toteutuma 6 900 6 366 Poikkeama 534 12 723

52 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Rakennukset Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Rakennusten hallinto Asuinrakennukset Vastuuhenkilö: Bernt Slotte Sivistystoimen rakennukset Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset Muut rakennukset Tavoitteet ja painopistealueet: Kunnan eri tarkoituksia varten hallinnassa olevien rakennusten kunnossapitotason pitäminen riittävänä tehokkaalla hoidolla. Toimintavuoden tavoitteet: Suurin osa pienemmistä kunnossaspitotöistä tehdään oman henkilöstön voimin, tehtäviä hoitaa 2 monipuolista huoltotyöntekijää. Muuten käytetään Toteutuneet tavoitteet: Juokseva ylläpito on hoidettu 2 oman ylläpitotyöntekijän + ostopalvelun voimin. Kiinteistöjen huoltopalveluja on täydennetty ostopalvelulla ostopalveluita. Ostopalvelut kilpailutetaan, kun Vuoden lopussa myönnettiin sairaseläke kiinteistönhoitajalle, joka on ollut puolipäivätoimessa, ja hänen mahdollista. Laaditaan priorisointilista ja aikataulu Talousarvioraami huoltotoimenpiteitä varten. ei Uppgörs salli prioriteringslista suurempia tilalle käytetään nyt ostopalveluja. Centralskolanin kunnossapitotoimen-piteitä, peruskorjaukset on peruskorjaus on aloitettu omatoimisesti vuoden tehtävä pääomatalousarvion nojalla. aikana, ja työt valmistuvat vuoden 2012 aikana Piirrustuksia päivitetään ja pienempiä suunnittelutöitä tehdän oman henkilökunnan voimin. Kiinteistöjä, jotka eivät suoranaisesti liity kunnan toimintaan, tarjotaan aktiivisesti myyntiin. investointitalousarvion määrärahoin. Talousarviossa oleva Kruunupyyn tervesyaseman lisärakennus ja saneeraus on aloitettu ja toteutetaan urakalla. Tulot ovat 41 720 yli talousarvion. Menoja on ylitetty etenkin sen takia, että lämmitys- ja sähkökustannukset ovat olleet budjetoitua suuremmat. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Rakennukset yht. *sis. varastot Kerrosala yht. Kokoaistilavuus Yhteinen kerrosala, joka sisältää käyttömenot, on 40 150 m² eli n. 38,65 /m² tai 3,23 /m²/kuukausi. Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot 1 801 483 1 841 192 Menot 1 558 368 1 480 241 42 604 m² 42 861 m² 175 670 m³ 176 899 m³ 179 865 m³ 179 865 m³ Talousarviomuutokset 59 59 69* 69* TA muutettu 44 010 m² 44 010 m² Toteutuma Poikkeama 0 1 841 192 1 882 912 41 720 0 1 480 241 1 585 675 105 434 Netto 243 115 360 951 0 360 951 297 237 63 714 Antal besatta tjänster o. befattningar 9,55 9,55 9,55 9,05

53 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Liikenneväylät Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Rakennuskaavatiet Vastuuhenkilöt: Johan Fors Yksityiset tiet Daniel Lönnqvist Tievalaistus Tavoitteet ja painopistealueet: Teiden kohtuullisen kunnossapitotason ylläpitäminen. Liikenneturvallisuuden parantaminen yhdessä ELYkeskuksen kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Rakennuskaavateitä on yhteensä noin 40,5 km, joista Rakennuskaavateiden ylläpito on maksanut yht. 118 päällystettyjä 25,5 km. Rakennuskaavateiden kunnossa-47pitoon on budjetoitu yht. 106 530. Keskimääräinen. Yksityisteiden ylläpito on maksanut yht. 507 kustannus on 2 630 /km. Yksityisiä teitä, joiden kunnosta kunta huolehtii kokonaan tai osittain, on 244 km. Valtionavustukseen oikeutettuja teitä on 193 km. Yksityisteiden valtionavustusten myöntäminen on toistaiseksi lakkautettu ja avustusta voi saada ainoastaan teiden perusparannukseen. Valtionavustuksia on budjetoitu 90 000. Yksityisteiden kunnossapitoon on budjetoitu yhteensä 476 101, josta 130 000 on tarkoitettu perusparannushankkeisiin. Ajankohtaisia perusparannus-hankkeita 2011: Markusbackantie, Fröjdöntie, Djupsjöbackantie. Tievalaistus sisältää kunnan omistamien n. 1 600 tievalaistuspisteiden käytön ja kunnossapidon. Sähkön kustannusarviossa on lähdetty siitä, että valaisemisajat pysyvät samoina. Energiakustannuksia on budjetoitu yht. 67 017. Sähkölaitoksen kanssa tehdään inventointi tievalaistuksestamme. 185. Toteutettiin 2 perusparannushanketta, Markusbackantie ja Fröjdöntie, jotka maksoivat yht. 162 090. Hankkeita varten saatiin valtiontukea yht. 108 510. Tuloihin, jotka ylittävät talousarvion 60 310 eurolla, kuuluu Liikenneviraston maksama 40 000 euron kertakorvaus Överbyntien rautatiealikulun (pumppulaitoksen) tulevasta kunnossapidosta. Tievalaistuksen kunnossapito- ja käyttökustannukset maksoivat yht. 81 888. Energiaosuus maksoi 73 945. Valaistuspisteiden määrä lisääntyi vuoden aikana 30:lla ja kokonaismäärä on nyt 1 646. Pisteiden keskiarvokustannus energian osalta on 44,92 /kpl. Teidemme juokseva kunnossapito on hoidettu urakoitsijoiden kanssa solmituilla sopimuksilla. Perusparannushankkeet on annettu urakalla suoritettaviksi. Taloudellisesti katsoen menoja on ylitetty 52 138 eurolla riippuen paljolti siitä, että alkuvuoden lumenauraus maksoi normaalia enemmän. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Nettokustannus /asukas 69,70 77,36 88,65 83,05 Talous euroissa 2011 Tulot 61 993 92 040 Menot 658 751 655 148 0 655 148 707 286 Netto -596 758-563 108 0-563 108-554 854 8 254 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 Ursprunglig budget Talousarviomuutokset TA muutettu TA alkuperäinen Poikkeama 0 92 040 152 432 1,50 1,50 1,50 1,50 60 392 52 138

54 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Muut yleiset alueet Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Puistot ja viheralueet Vastuuhenkilöt: Daniel Lönnqvist Uimarannat Dan Stenlund Maa- ja metsätaloustilat Tage Torrkulla Jätehuolto Tavoitteet ja painopistealueet: Uimarantojen ja viheralueiden pitäminen hyvässä kunnossa yhdessä kuntalaisten kanssa heidän viihtyvyyden edistämiseksi. Kestävän metsätalouden ansiosta saadaan kohtuullinen tuotto kunnan metsistä. Toimintavuoden tavoitteet: Käytetään ostopalveluja viheralueiden ja muiden yleisten alueiden hoitamiseksi. Leikkikenttävarustus uusitaan talousarvioraamin Uimarannat valvotaan ja pidetään kunnossa, mikäli paikalla järjestetään uimakouluja. Hästöskatanin uimarannalla uusitaan pukeutumistiloja yhdessä Folkhälsanin kanssa. Toteutuneet tavoitteet: Puun myynnistä on saatu myyntituloja vain 3 933,17, koska hakkuut oli mahdollista toteuttaa vasta vuoden 2012 alussa. Maanvuokratuloja on saatu 29 142. Myyntivoittoja kertyy 22 325 euroa, talousarviossa oli arvioitu 20 000. Viheralueita ja muita yleisiä alueita on hoidettu ostopalvelun avulla. Maa-alueemme raivaaminen on 6 kk ajan hoidettu työllistämisvaroin palkatun työntekijän avulla. Täyttömaan ja vitsan vastaanottamiseksi tarkoitetun kolmen paikan ylläpitokustannukset kuuluvat myös tähän Uimarannat, joissa järjestetään uimakouluja, ovat saaneet normaalia huoltoa. Kustannukset viranomaisten uimarantoihin kohdistuvasta valvonnasta kasvavat vuosittain. Tulopoikkeama selittyy kokonaan vuonna 2012 kertyvästä puumyynnin n. 25 000 euron tuloista. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Nettokustannus /asukas 0,00 1,37 3,58 2,60 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot 78 449 65 500 0 65 500 TA muutettu Toteutuma Poikkeama 52 428 Menot 54 324 54 237 0 54 237 69 785 15 548 Netto 24 125 11 263 0 11 263-17 357 13 072 28 620

55 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Vesi- ja lämpöhuolto Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Vesilaitokset Vastuuhenkilö: Tage Torrkulla Lämpölaitokset Toimintavuoden tavoitteet: Ei toimintaa, johtoverkosto on myyty energiaosuuskunnalle ja lämpö ostetaan suoraan. Toteutuneet tavoitteet: Kruunupyyn Energiaosuuskunta on päättänyt laajentaa kaukolämpöverkostoa Kruunupyyn keskustassa ja rakentaa uuden lämpökeskuksen. Tunnusluvut: 2008 2009 2010 2011 Energiahinta /MWh Talous euroissa 50,0052,50 (55,00) 51,80-55,00 55,30-58,50 Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Tulot 0 0 0 0 0 0 Menot 0 0 0 0 0 Poikkeama Netto 0 0 0 0 0 0 0

56 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Konekeskus Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Korjaamot Vastuuhenkilö: Tage Torrkulla Koneet Tavoitteet ja painopistealueet: Kunnan materiaalin kunnossapito tehokkaalla huollolla. Huoltomies tekee pienempiä hitsaus- ja korjaustöitä, joihin hänellä on aikaa kunnan oman toiminnan piirissä. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Toiminta jatkuu kuten aikaisemmin. Oma tiehöylä Palveluja on myyty Kronoby Vatten och Avlopp Ab:lle. huolletaan ja se on osa-aikaisen kuljettajan käytössä. Oma tiehöylä on käytetty 820,5 tuntia vuonna 2011. Tuloja myyntipalveluista ja veloituksia omista koneista Netto on selvästi budjetoitua parempi, koska tulot arvioidaan yht. 49 000. Palveluja myydään Kronoby ovat lisääntyneet menoja enemmän. Vatten och Avlopp Ab:lle. Tunnusluvut: Kustannus/tulo /asukas *tulo 2008 2009 2010 2011 0,17 2,23* 0,59* 0,70* Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 62 646 50 000 0 50 000 74 739 24 739 Menot 58 619 56 830 0 56 830 70 042 13 212 Netto 4 027-6 830 0-6 830 4 697 11 527 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,00 1,00 1,00 1,00

57 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Palo- ja pelastustoimi Tage Torrkulla Vastuuhenkilö: Sven-Erik Lindvall Tavoitteet ja painopistealueet: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen vahvistamat tavoitteet. Toimintavuoden tavoitteet: Toiminta jatkuu alueelliselle pelastustoimelle laaditun yhteistoimintasopimuksen edellyttämien tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti. Tavoitteena suunnitteluvuosille on uusitun yhteistoimintasopimuksen aikaansaaminen. Toteutuneet tavoitteet: Pelastustoimella oli 281 hälytystä vuoden aikana. Hälytysten määrä vuonna 2010 oli 335. Kruunupyy 132, Teerijärvi 87 ja Alaveteli 62. Kustannukset alittavat talousarvion 38 081 eurolla, koska kunnan alueella ei ole tapahtunut suuria ja kalliita onnettomuuksia/hälytyksiä. Tunnusluvut: Kustannus/tulo /asukas 2008 2009 2010 2011 69,48 72,92 68,33 78,78 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot 32 107 0 0 0 0 0 Menot 492 048 564 407 0 564 407 526 326 38 081 Netto -459 941-564 407 0-564 407-526 326 38 081

Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitos 58 Kruunupyyn Sähkölaitos toimii kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena. Sähkölaitos on antanut erillisen kertomuksen toiminnastaan.

59 Käyttötalousosan toteutuminen Käyttötalousarvion sitovuus kunnanvaltuustoon nähden on nettotasolla lautakuntaa kohti. Poikkeuksena on, että nettomääräraha tehtäväalueelle pelastustoimi teknisessä lautakunnassa on korvamerkitty eikä sitä saa käyttää muulle toiminnalle. Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvalla sosiaali- ja terveydenhuollolla on myös toinen sitovuus. Lautakunta Talousarvio Tilinpäätös Lautakuntien Lautakuntien netto- Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto nettotalous- talousarvion arvion käyttö ylitys/alitus % Keskusvaalilautakunta -20 000,00 10 000,00-10 000,00-17 241,06 10 094,20-7 146,86 71,47-2 853,14 Tarkastuslautakunta -13 700,00 0,00-13 700,00-11 904,62 0,00-11 904,62 86,90-1 795,38 Kunnanhallitus Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä -1 613 812,00 214 128,00-1 399 684,00-1 538 796,24 211 924,58-1 326 871,66 94,80-72 812,34 Sosiaali- ja terv.huolto -19 970 645,00 97 000,00-19 873 645,00-20 574 334,71 97 879,16-20 476 455,55 103,03 602 810,55 Pakolaisten vastaanot. -224 991,00 105 113,00-119 878,00-185 266,00 122 325,71-62 940,29 52,50-56 937,71 Kunnanhallitus yht. -21 809 448,00 416 241,00-21 393 207,00-22 298 396,95 432 129,45-21 866 267,50 102,21 473 060,50 Maaseutulautakunta -93 414,00 150,00-93 264,00-89 361,93 499,92-88 862,01 95,28-4 401,99 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta -359 606,00 22 800,00-336 806,00-338 081,45 21 377,13-316 704,32 94,03-20 101,68 Sivistyslautakunta -12 415 733,00 659 738,00-11 755 995,00-12 708 444,11 1 133 309,05-11 575 135,06 98,46-180 859,94 Ympäristölautakunta -283 211,00 5 500,00-277 711,00-231 197,89 6 137,70-225 060,19 81,04-52 650,81 Rakennuslautakunta -127 230,00 60 000,00-67 230,00-115 704,86 63 307,02-52 397,84 77,94-14 832,16 Tekninen lautakunta Tekn. ltk., muu -2 550 802,00 2 055 632,00-495 170,00-2 723 876,44 2 168 877,51-554 998,93 112,08 59 828,93 Pelastustoimi -564 407,00 0,00-564 407,00-526 326,35 0,00-526 326,35 93,25-38 080,65 Tekn. ltk., yht. -3 115 209,00 2 055 632,00-1 059 577,00-3 250 202,79 2 168 877,51-1 081 325,28 102,05 21 748,28 Yhteensä -38 237 551,00 3 230 061,00-35 007 490,00-39 060 535,66 3 835 731,98-35 224 803,68 100,62 217 313,68 Käyttö% tilinpäätöksen mukaan 102,15 % 118,75 % 100,62 %

Kuvio käyttömenojen toteutumisesta ja lautakunnittain nettotasolla 60 Käyttömenojen toteutuminen nettotasolla vuonna 2011 Kunnanhallitus Pakolaisten vastaanottaminen 62 940 0,18 % Keskusvaalilautakunta 7 147 0,02 % Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveydenhuolto 20 476 456 58,13 % Sivistyslautakunta 11 575 135 32,86 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 316 704 0,90 % Ympäristölautakunta 225 060 0,64 % Rakennuslautakunta 52 398 0,15 % Maaseutulautakunta 88 862 0,25 % Kunnanhallitus Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä 1 326 872 3,77 % Tarkastuslautakunta 11 905 0,03 % Tekninen lautakunta 1 081 325 3,07 %

61 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (mukana kunnan sisäinen ja ulkoinen ilman sähkölaitoksen tuloslaskelmaa) Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatulot Myyntitulot 408 022,00 408 022,00 414 852,16 6 830,16 Maksutulot 517 500,00 517 500,00 601 702,70 84 202,70 Tuet ja avustukset 322 163,00 29 000,00 351 163,00 727 874,74 376 711,74 Muut toimintatulot 1 953 376,00 1 953 376,00 2 091 302,38 137 926,38 Yhteensä 3 201 061,00 29 000,00 3 230 061,00 3 835 731,98 605 670,98 Valmistus omaan käyttöön 5 000,00 5 000,00 4 614,70-385,30 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -7 245 590,00 0,00-7 245 590,00-7 395 301,93-149 711,93 Palkkasivukustannukset Eläkekustannukset -2 292 638,00 0,00-2 292 638,00-2 298 868,60-6 230,60 Muut palkkasivukustannukset -468 264,00 0,00-468 264,00-380 594,73 87 669,27 Palvelujen ostot -23 795 859,00-862 391,00-24 658 250,00-25 347 467,20-689 217,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 079 950,00 200,00-1 079 750,00-1 207 123,59-127 373,59 Avustukset -1 148 949,00-700,00-1 149 649,00-1 116 998,12 32 650,88 Muut toimintamenot -1 348 410,00 0,00-1 348 410,00-1 318 796,19 29 613,81 Yhteensä -37 379 660,00-862 891,00-38 242 551,00-39 065 150,36-822 599,36 Toimintakate -34 173 599,00-833 891,00-35 007 490,00-35 224 803,68-217 313,68 Verotulot 17 539 000,00 17 539 000,00 18 562 562,65 1 023 562,65 Valtionosuudet 16 000 000,00 16 000 000,00 16 588 913,96 588 913,96 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 7 000,00 7 000,00 3 244,24-3 755,76 Muut rahoitustulot 219 700,00 219 700,00 225 449,82 5 749,82 Korkomenot -225 000,00-225 000,00-233 761,27-8 761,27 Muut rahoitusmenot -10 000,00-10 000,00-3 455,30 6 544,70 Vuosikate -642 899,00-833 891,00-1 476 790,00-81 849,58 1 394 940,42 Suunnitelman mukaiset poistot -720 000,00-720 000,00-804 474,97-84 474,97 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -1 362 899,00-833 891,00-2 196 790,00-886 324,55 1 310 465,45

Verotulojen erittely 62 Alkuperäi- Talous- Talousarvio Toteuma Poikkeama Verotulot nen talous- arvio- muutosten arvio muutokset jälkeen Kunnallinen tulovero 14 930 000 14 930 000 15 881 169 951 169 Osuus yhteisöverotuotosta 1 541 000 1 541 000 1 633 764 92 764 Kiinteistövero 1 068 000 1 068 000 1 047 630-20 370 Yhteensä 17 539 000 17 539 000 18 562 563 1 023 563 Tuloveroprosentin ja verotettavan tulon kehitys Vuosi Tulovero- Verotettava Muutos prosentti tulo % 2004 19,50 64 588 713 1,11 2005 19,50 65 939 600 2,09 2006 19,50 71 509 000 8,45 2007 19,50 77 893 000 8,93 2008 19,50 82 097 447 5,40 2009 19,50 81 569 429-0,64 2010 19,50 83 514 452 2,38 2011 19,50 Valtionosuuksien erittely 2011 Alkuperäi- Talous- Talousarvio Toteuma Poikkeama nen talous- arvio- muutosten arvio muutokset jälkeen Kunnallisen peruspalvelun valtionosuus 16 000 000 16 000 000 13 546 779-2 453 221 Järjestelmämuutoksen aiheuttama tasoitus -33 620-33 620 Verotulotasoitus 0 3 742 008 3 742 008 Muut valtionosuudet opetus- ja kulttuuritoimelle 0-666 253-666 253 Yhteensä 16 000 000 16 000 000 16 588 914 588 914

63 Investointiosan toteutuminen (kunnan ilman sähkölaitoksen toteutumista) Talousarvio Talousarvio-Talousarvio Toteutuma Poikkeama KUNNANHALLITUS muutokset muutosten Maa- ja vesialueet jälkeen Menot -110 000,00-110 000,00-2 500,00-107 500,00 Tulot 40 000,00 40 000,00 30 836,00 9 164,00 Nettomenot -70 000,00-70 000,00 28 336,00-98 336,00 Rakennukset Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteiset ATK-hankinnat Menot -20 000,00-20 000,00 0,00-20 000,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -20 000,00-20 000,00 0,00-20 000,00 Arvopaperit Menot -120 000,00-120 000,00 0,00-120 000,00 Tulot 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 Nettomenot -70 000,00-70 000,00 0,00-70 000,00 Kuntayhtymäosuudet Menot -46 000,00-46 000,00-41 929,28-4 070,72 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -46 000,00-46 000,00-41 929,28-4 070,72 KONEET JA KALUSTO Kunnanhallitus Menot -49 000,00-49 000,00 0,00-49 000,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -49 000,00-49 000,00 0,00-49 000,00 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Menot -55 000,00-55 000,00-55 603,47 603,47 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -55 000,00-55 000,00-55 603,47 603,47 Sivistyslautakunta Menot -62 000,00-62 000,00-62 201,96 201,96 Tulot 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -62 000,00-62 000,00-62 201,96 201,96 Ympäristölautakunta Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Rakennuslautakunta Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekninen lautakunta Menot -81 000,00-81 000,00-90 642,31 9 642,31 Tulot 0,00 0,00 12 845,53-12 845,53 Nettomenot -81 000,00-81 000,00-77 796,78-3 203,22 TALONRAKENNUS Odottamaton saneerausmääräraha Menot -25 000,00-25 000,00-26 289,14 1 289,14 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -25 000,00-25 000,00-26 289,14 1 289,14

64 Sosiaali- ja terveyshuollon rakennukset Sandbackan hoitokeskus Menot -20 000,00-20 000,00-2 803,59-17 196,41 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -20 000,00-20 000,00-2 803,59-17 196,41 Kruunupyyn terveysasema Menot -480 000,00-480 000,00-502 856,46 22 856,46 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -480 000,00-480 000,00-502 856,46 22 856,46 Tallgården Menot 0,00-75 000,00-75 000,00-63 301,60-11 698,40 Tulot 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Nettomenot 0,00-75 000,00-75 000,00-63 301,60-11 698,40 Sivistystoimen rakennukset Alavetelin koulu Menot -40 000,00-40 000,00-45 628,62 5 628,62 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -40 000,00-40 000,00-45 628,62 5 628,62 Centralskolan Menot -150 000,00-100 000,00-250 000,00-255 973,58 5 973,58 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -150 000,00-100 000,00-250 000,00-255 973,58 5 973,58 Teerijärven kirjasto Menot -30 000,00-30 000,00-4 125,41-25 874,59 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -30 000,00-30 000,00-4 125,41-25 874,59 Pelastustoimen rakennukset Teerijärven paloasema Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 21 086,85-21 086,85 Nettomenot 0,00 0,00 21 086,85-21 086,85 YLEINEN OMAISUUS Urheilulaitokset Alavetelin urheilukenttä Menot -555 000,00-555 000,00-544 222,29-10 777,71 Tulot 110 000,00 110 000,00 82 000,00 28 000,00 Nettomenot -445 000,00-445 000,00-462 222,29 17 222,29 Tiet Menot -150 000,00-150 000,00-156 112,83 6 112,83 Tulot 0,00 0,00 105,00-105,00 Nettomenot -150 000,00-150 000,00-156 007,83 6 007,83 Tievalaistus Menot -25 000,00-25 000,00-28 892,14 3 892,14 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -25 000,00-25 000,00-28 892,14 3 892,14 Liikenneturvallisuushankkeet Menot -30 000,00-30 000,00 0,00-30 000,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot -30 000,00-30 000,00 0,00-30 000,00 YHTEENSÄ Menot -2 048 000,00-175 000,00-2 223 000,00-1 883 082,68-339 917,32 Tulot 200 000,00 0,00 200 000,00 146 873,38 53 126,62 Nettomenot -1 848 000,00-175 000,00-2 023 000,00-1 736 209,30-286 790,70

Investointiosan sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden koskee niin hankkeita tai hankeryhmiä kohti arvioituja tuloja kuin menoja, paitsi maa-alueiden, rakennusten että arvopapereiden osalta, joilla on nettositovuus. 65 Poikkeamat budjetoiduista määrärahoista Menomäärärahan alitus Teerijärven paloaseman varastoa varten saatiin 21 086 euron avustus öljysuojarahastosta, mitä ei ollut budjetoitu talousarviossa. Odottamattomana saneerausmäärärahana kirjatut sprinklerit Teerijärven ryhmäasuntolaan maksoivat 1 289 euroa enemmän kuin budjetoitu, kun taas kustannus Tallgårdenin sprinklereistä alitti kunnanvaltuuston myöntämän 75 000 euron määrärahan 11 689 eurolla. Kruunupyyn terveysaseman menoiksi on kirjattu 22 856 enemmän kuin vuoden 2011 talousarvioon otetut määrärahat, koska tammikuun lopussa umpeutuvat urakat oli päivätty vuonna 2011 ja niitä piti kirjata samalle Sandbackan vuodelle. hoitokeskuksen ja Teerijärven kirjaston suunnittelumäärärahoista on käytetty vain pieni osa. Julkinen omaisuus aiheuttaa suurimman poikkeaman, koska Alavetelin urheilukenttä ei voitu saattaa valmiiksi sääolosuhteista johtuen ja 28 000 euron valtiontuki jää käytettäväksi vuodelle 2012. Liikenneturvallisuushankkeisiin oli budjetoitu 30 000, Lentokenttätien suunnittelun osuutena, jota ei ole voitu toteuttaa.

66 Rahoitusosan toteutuminen (ilman Liikelaitosta Kruunupyyn sähkölaitos) Varsinainen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muustosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate -642 899,00-833 891,00-1 476 790,00-81 849,58 1 394 940,42 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -20 000,00-20 000,00-17 509,23 2 490,77 Investointien rahavirta Investointimenot -2 048 000,00-175 000,00-2 223 000,00-1 883 082,68 339 917,32 Rahoitusosuudet investointimenoihin 110 000,00 110 000,00 103 086,85-6 913,15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot 90 000,00 90 000,00 43 786,53-46 213,47 Toiminta ja investoinnit, netto -2 510 899,00-1 008 891,00-3 519 790,00-1 835 568,11 1 684 221,89 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset muille 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainojen lisäykset liikelaitoksille 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainojen vähennykset muille 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainojen vähennykset liikelaitoksille 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 010 899,00 4 010 899,00 2 500 000,00-1 510 899,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 500 000,00-1 500 000,00-1 528 367,80-28 367,80 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaikutus maksuvalmiuteen 0,00-1 008 891,00-1 008 891,00-863 935,91 144 955,09

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 67 Määräraha Arvoidut tulot Vars. Talous- Talous- Toteuma Poik- Vars. Talous- Talous- Toteuma Poiktalousarvio arvio- arvio keama talousarvio arvio- arvio keama muutoksetmuutoksen jälk. muutokset muutoksen jälk. Käyttötalousosa Toimintatuotot 3 201 061 29 000 3 230 061 3 835 732 605 671 Toimintakustannukset 37 374 660 862 891 38 237 551 39 060 536-822 985 Tuloslaskelmaosa Verotulot 17 539 000 17 539 000 18 562 563 1 023 563 Valtionosuudet 16 000 000 16 000 000 16 588 914 588 914 Korkotuotot 7 000 7 000 3 244-3 756 Muut rahoitustuotot 219 700 219 700 225 450 5 750 Korkokustannukset 225 000 225 000 233 761-8 761 Muut rahoituskustannukset 10 000 10 000 3 455 6 545 Investoinnit Rahoitusosuudet 110 000 110 000 103 087-6 913 Myyntitulot 90 000 90 000 43 787-46 213 Käyttöomaisuuden investoinnit 2 048 000 175 000 2 223 000 1 883 083 339 917 Rahoitusosa Antolainamuutokset Antolainalisäykset 0 0 0 0 Antolainavähennykset 0 0 0 0 Muutos lainakantaan Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 010 899 4 010 899 2 500 000-1 510 899 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 500 000 1 500 000 1 528 368-28 368 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 Vaikutus rahavalmiuteen 0 0 0 0 0 586 607 586 607 YHTEENSÄ 41 157 660 1 037 891 42 195 551 42 709 203-513 652 41 177 660 29 000 41 206 660 42 449 383 1 242 723 Talousarvion sitovuus: Käyttötalousosa Sitovuus on lautakuntaa kohti nettotasolla paitsi teknisen lautakunnan alaisen pelastustoimen osalta, jonka määräraha on korvamerkitty eikä saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Tuloslaskelman sitovuus: Sitovuus korkomenoja, muita rahoitusmenoja ja ylimääräisiä menoja kohti sekä verotuloja, valtionosuuksia, korkotuloja, muita rahoitustuloja ja ylimääräisiä tuloja varten. Investoinnit: Hanke- ja hankeryhmäkohtainen sitovuus niin arvioitujen menojen kuin kulujen osalta, paitsi maa-alueiden ja rakennusten sekä arvopapereiden osalta, joilla on nettositovuus.

68 Tuloslaskelma (kunnan sis. Sähkölaitoksen ja eliminoinnit huomioon ottaen 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 Toimintatulot Myyntitulot 3 692 443,58 3 855 617,24 Maksutulot 601 702,70 525 691,43 Tuet ja avustukset 726 074,74 389 268,26 Muut toimintatulot 1 148 584,65 6 168 805,67 1 105 784,58 5 876 361,51 Valmistus omaan käyttöön 4 614,70 4 536,10 Toimintamenot Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot -7 632 180,07-7 330 785,15 Palkkasivukustannukset Eläkekustannukset -2 362 449,05-2 366 747,59 Muut palkkasivukustannukset -401 271,87-394 181,64 Palvelujen ostot -25 249 340,73-23 099 810,31 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 308 530,80-3 006 904,43 Avustukset -1 115 198,12-1 155 130,89 Muut toimintamenot -424 431,65-40 493 402,29-385 243,51-37 738 803,52 Toimintakate -34 319 981,92-31 857 905,91 Verotulot 18 562 562,65 17 434 538,21 Valtionosuudet 16 588 913,96 15 566 516,00 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 19 759,66 11 585,64 Muut rahoitustulot 134 785,16 109 339,94 Korkomenot -233 761,27-171 055,25 Muut rahoitusmenot -14 284,04-93 500,49-10 897,11-61 026,78 Vuosikate 737 994,20 1 082 121,52 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 205 961,08-1 120 941,54 Arvonalentumiset -4 575,36-1 210 536,44-6 565,45-1 127 506,99 Tilikauden ylijäämä -472 542,24-45 385,47 (-alijäämä)

69 Rahoituslaskelma 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag 737 994,20 1 082 121,52 Extra ordinära poster -4 575,36-6 565,45 Korrektivposter till internt tillförda medel -17 509,23 715 909,61-48 193,49 1 027 362,58 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -2 582 700,35-1 950 956,82 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 103 086,85 135 000,00 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 43 786,53-2 435 826,97 64 899,37-1 751 057,45 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -1 719 917,36-723 694,87 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0,00-2 691,01-2 691,01 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 2 500 000,00 2 630 957,00 Minskning av långfristiga lån -1 528 367,80-1 550 957,14 Förändring av kortfristiga lån 0,00 971 632,20 0,00 1 079 999,86 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital -5 485,00 6 306,01 Förändring av omsättningstillgångar -22 932,00 4 781,37 Förändring av fordringar 207 661,68-293 778,95 Förändring av räntefria skulder -17 566,08 161 678,60 419 486,54 136 794,97 Finansieringens kassaflöde 1 133 310,80 1 214 103,82 Förändring av likvida medel -586 606,56 490 408,95 Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12 3 678 475,29 4 265 081,85 Likvida medel 1.1 4 265 081,85-586 606,56 3 774 672,90 490 408,95

70 Tase (kunnan ja sähkölaitoksen) VASTAAVA 31.12 2011 31.12 2010 A PYSYVÄT VASTAAVAT 20 597 138,00 19 350 242,16 I Aineettomat hyödykkeet 428 313,50 457 817,46 1Aineettomat oikeudet 1 755,33 18 488,21 3 Muut pitkävaikutteiset menot 426 558,17 439 329,25 II Aineelliset hyödykkeet 14 141 450,90 13 063 793,64 1 Maa- ja vesialueet 1 781 936,29 1 802 317,50 2 Rakennukset 8 008 669,49 8 380 039,00 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 301 676,57 2 250 111,98 4 Koneet ja kalusto 738 307,42 578 985,98 5 Muut aineelliset hyödykkeet 9 754,90 9 754,90 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 301 106,23 42 584,28 III Sijoitukset 6 027 373,60 5 828 631,06 1 Osakkeet ja osingot 5 803 198,60 5 604 456,06 3 Muut lainasaamiset 59 505,00 59 505,00 4 Muut saamiset 164 670,00 164 670,00 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 69 054,57 146 120,64 1 Valtion toimeksiannot 24 631,55 100 340,62 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 44 423,02 45 780,02 C VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 688 441,88 5 445 756,56 I Vaihto-omaisuus 99 502,94 76 570,94 1 Aineet ja tarvikkeet 99 502,94 76 570,94 II Saamiset 910 463,65 1 104 103,77 Pitkäaikaiset saamiset 6 650,53 6 650,53 1 Myyntisaamiset 0,00 0,00 2 Muut saamiset 6 650,53 6 650,53 Lyhytaikaiset saamiset 903 813,12 1 097 453,24 1 Myyntisaamiset 414 303,03 406 898,40 2 Lainasaamiset 763,24 0,00 3 Muut saamiset 173 744,30 275 521,76 4 Siirtosaamiset 315 002,55 415 033,08 IV Rahat ja pankkisaamiset 3 678 475,29 4 265 081,85 VASTAAVA YHTEENSÄ 25 354 634,45 24 942 119,36

71 VASTATTAVAA 31.12.2011 31.12.2010 A OMA PÄÄOMA 9 886 809,06 10 359 830,58 I Peruspääoma 4 807 376,43 4 807 376,43 II Arvonkorotusrahasto 542 426,28 542 905,56 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 5 009 548,59 5 054 934,06 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -472 542,24-45 385,47 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA 71 230,38 153 781,45 1 Valtion toimeksiannot 24 631,55 105 917,62 2 Lahjoitusrahastojen pääomat 46 598,83 47 863,83 E VIERAS PÄÄOMA 15 396 595,01 14 428 507,33 I Pitkäaikainen 8 530 210,90 7 636 027,70 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 924 067,80 6 146 004,60 3 Lainat julkisyhteisöiltä 2 700 500,00 647 700,00 7 Liittymismaksut ja muut velat 905 643,10 842 323,10 II Lyhtyaikainen 6 866 384,11 6 792 479,63 1 Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 221 936,80 1 247 167,80 3 Lainat julkisilta yhteisöiltä 447 200,00 281 200,00 6 Ostovelat 4 173 659,36 4 089 472,09 7 Muut velat 194 546,78 237 456,74 8 Siirtovelat 829 041,17 937 183,00 VASTATTAVA YHTEENSÄ 25 354 634,45 24 942 119,36

Sovelletut tilinpäätösperiaatteet 3.1. Liitetiedot sovelletuista tilinpäätösperiaatteista kunnassa Arvostusperiaatteet ja arvostusmenetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät 72 Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset varat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnanvaltuuston 11.12.1997 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti, joka on täydennetty 8.12.2005 pelastustoimen osalta sekä 15.6.2006 Sähkölaitoksen osalta. Poistosuunnitelman mukaisten suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Liikkuvat vastaavat Vaihto-omaisuuden arvostus Sähkölaitoksen vaihto-omaisuus merkitään taseeseen hankintahintaan tai hankintamenoon tai todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. alhaisempaan todennäköiseen 3.2 Liitetiedot sovelletuista konsernitilinpäätösperiaatteista Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätös sisältää kunnan ja sähkölaitoksen lisäksi 5 tytäryhteisöä, joissa kunnan omistusosuus ylittää 50 % ja 8 kuntayhtymää. Liitetiedot sovelletuista konsernitilinpäätösperiaatteista Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskeiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Pysyvään vastaavaan sisältyvät olennaiset sisäiset katteet on vähennetty. Sisäisen katteen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sisäiset katteet on eliminoitu pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alituksesta konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelman mukaisten poistojen oikaiseminen Kiinteistötytäryhteisöjen aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on huomioitu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen

73 Tuloslaskelman liitetiedot 1) Toimintatuotot tehtäväalueittain Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Keskusvaalilautakunta 10 094 0 Tarkastuslautakunta 0 0 Kunnanhallitus 249 925 297 745 Maaseutulautakunta 499 613 Kulttuuri ja vapaa-aika 18 931 17 286 Sivistyslautakunta 1 101 350 906 591 Ympäristölautakunta 6 136 7 697 Rakennuslautakunta 61 592 53 416 Tekninen lautakunta 1 185 559 1 084 260 Liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitos 3 424 862 3 410 793 3 534 710 3 508 754 Kruunupyyn kunta ja muut konserniyhtiöt 15 659 055 14 536 417 Kunnan toimintatulot yhteensä 19 083 917 17 947 210 6 168 796 5 876 362 2) Verotulojen erittely 2011 2010 Kunnan tulovero 15 881 169 15 074 433 Osuus yhteisöverojen tuotosta 1 633 764 1 330 597 Kiinteistövero 1 047 630 1 029 508 Verotulot yhteensä 18 562 563 17 434 538 3) Valtionosuuksien erittely 2011 2010 Laskennalliset valtionosuudet Peruspalvelujen valtionosuus 13 546 779 13 151 218 Järjestelmämuutoksen aiheuttama tasoitus -33 620-40 344 Verotulotasoitus 3 742 008 3 271 704 Opetus- ja kulttuuritoimen muu valtionosuus -666 253-816 062 Laskennalliset valtionosuudet yhteensä * 16 588 914 15 566 516 Harkinnanvarainen rahoitusavustus 0 0 Valtionosuudet yhteensä 16 588 914 15 566 516 * Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sisältyy laskennallisiin valtionosuuksiin. 4) Pysyvien vastaavien varojen myyntivoitot ja -tappiot Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Muut toimintatulot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 13 250 10 000 13 250 10 000 Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot 9 075 39 355 9 075 39 298 Myyntivoitot yhteensä 22 325 49 355 22 325 49 298 Muut toimintakustannukset Maa- ja vesialueiden myyntitappiot 0 0 4 816 Muut myyntitappiot 4 816 1 105 0 1 105 Myyntitappiot yhteensä 4 816 1 105 4 816 1 105 5) Erittely osinkotuloista ja pääomakorosta 2011 2010 Muiden yhteisöjen osinkotulot 75 753 54 478 Kuntayhtymien pääomakorot 17 437 17 342 Yhteensä 93 190 71 821

74 6) Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Vuosina 2010-2014: Suunnitelmanmukaiset poistot keskimäärin 1 168 121 Poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärin 2 172 855 Poikkeama -1 004 734 Poikkeama % 86,0 % Selvitys poikkeaman syistä Poikkeama johtuu suurista investointihankkeista tarkastettavana olevan jakson aikana. Seuraavat hankkeet on toteutettu, tullaan toteuttamaan ja ovat suunnitteilla tarkastuskauden aikana: - Sandbackan hoitokeskuksen saneeraus (2010-2013) - Teerijärven hoitokeskuksen saneeraus (2013) - Alavetelin koulun saneeraus (2010-2011) - Centralskolanin saneeraus (2011-2012) - Sivukirjasto Teerijärvelle (2011-2013) - Ådalenin koulun saneeraus (2013) - Alavetelin urheilukentän perusparannus (2010-2011) - Palvelutalo Teerijärven urheilukentälle (2012) - Kruunupyyn keskusurheilukentän perusparannus (2013) - Kruunupyyn terveysaseman saneeraus (2011-2012) - Kruunupyyn päivähoitotilojen järjestäminen (2014) - Söderbyn koulun päivähoitotilojen järjestäminen (2014) - Kruunupyyn urheiluhallin pintasaneeraus (2014) Poistosuunnitelman tarkistus Poikkeama ei aiheuta poistosuunnitelman tarkistustarvetta. 7) Varausten muutokset Konserni 2011 2010 Potilasvastuuvakuutusmaksu 1.1. (sk) 101 302 97 873 Lisäykset tilikauden aikana 3 429 Vähennykset tilikauden aikana -1 599 Potilasvastuuvakuutusmaksu 31.12. (sk) 99 703 101 302

Selvitys suunnitelmanmukaisista poistoperusteista (kunnan) 75 Poistot kuluvasta käyttöomaisuudesta on vahvistettu etukäteen laaditun poistosuunnitelman perusteella. Suunnitelmanmukaiset poistot on arvioitu käyttöomaisuuden hankintamenon perusteella arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niihin vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot (mm. ATK-ohjelmat) Muut pitkävaikutteiset menot (pelastustoimi) Lineaarinen 5 vuotta Lineaarinen 3 vuotta Lineaarinen 10 vuotta AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Ei poistoa Rakennukset ja laitteet Hallinto- ja laitosrakennukset kivestä Lineaarinen 40 vuotta puusta Lineaarinen 30 vuotta Tehdas- ja tuotantolaitokset Lineaarinen 20 vuotta Talousrakennukset Lineaarinen 15 vuotta Vapaa-ajanrakennukset Lineaarinen 20 vuotta Asuinrakennukset Lineaarinen 30 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Jäännösvero 15 % Sillat, laiturit ja kylpylaitokset Jäännösvero 10 % Muut maa- ja vesirakennelmat (urheilulaitokset) Jäännösvero 10 % Vedenjakeluverkostot Jäännösvero 10 % Viemäriverkostot Jäännösvero 10 % Kaukolämpöverkostot Jäännösvero 10 % Koneet ja laitteet vesi- ja viemärilaitoksilla Jäännösvero 10 % Tievalaistus Jäännösvero 25 % Liikennesääntelylaitteet Lineaarinen 15 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakennelmat Jäännösvero 25 % Koneet ja irtaimisto Muut kuljetusvälineet Jäännösvero 25 % Muut liikkuvat työkoneet Jäännösvero 25 % ATK-laitteet Lineaarinen 3 vuotta Muut laitteet ja irtaimistot Lineaarinen 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat (mm. soranottopaikat) Substanssipoisto, eli vuosittaista käyttöä vastaava poisto Taide- ja arvoesineet ei poistoa Meneillään olevat hankinnat ei poistoa

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 5.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 76 9) Arvonkorotukset Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Maa- ja vesialueet Arvo 1.1 588 905 593 949 542 906 547 950 Arvonkorotukset Arvonkorotusten purku -2 779-5 044-479 -5 044 Arvo 31.12 586 126 588 905 542 427 542 906 Rakennukset Arvo 1.1 375 224 388 935 0 0 Arvonkorotusten purku -43 973-13 711 0 0 Arvo 31.12 331 251 375 224 0 0 Arvonkorotukset yht. 31.12 917 377 964 129 542 427 542 906 Tarkoittaa kunnan osalta arvonkorotuksia niiltä maa- ja vesialueilta, joille kauppakirjaa ei ollut saatavilla 1.1.1997, jolloin käyttöomaisuuden arviointi suoritettiin liikekirjanpitoon siirryttäessä. Näiden arvo on syntynyt arvioinnin mukaan.

77 10) Aineelliset ja aineettomat varat (kunta) Aineettomat varat Aineelliset varat Aiheettomat Muut pitkä- Yhteishankinnat Yhteensä Maa-alueet Rakennukset Kiinteät laitokset Koneet ja Soran Meneillään Yhteensä oikeudet vaikutteiset Tielaitoksen ja laitteet kalusto ottopaikat olevat menot kanssa hankkeet Poistamaton hankintameno 1.1.2011 18 488,21 231 383,88 207 945,37 457 817,46 1 254 962,22 7 736 697,36 869 406,71 440 300,18 9 754,90 42 584,28 10 353 705,65 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 30 980,00 0,00 30 980,00 2 500,00 131 150,90 159 627,81 176 267,74 0,00 2 114 518,93 2 584 065,38 Rahoitusosuudet tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00-21 086,85 0,00 0,00 0,00 0,00-21 086,85 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00-22 401,93 0,00-3 770,37 0,00-855 996,98-882 169,28 Tilikauden poisto -16 732,88-33 310,31-10 440,77-60 483,96 0,00-454058,56-129 325,21-160 607,24 0,00 0,00-743 991,01 Arvonvähennykset ja -peruutukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno 31.12.2011 1 755,33 229 053,57 197 504,60 428 313,50 1 235 060,29 7 392 702,85 899 709,31 452 190,31 9 754,90 1 301 106,23 11 290 523,89 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 542 426,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 426,28 Kirjanpitoarvo 31.12.2011 1 755,33 229 053,57 197 504,60 428 313,50 1 777 486,57 7 392 702,85 899 709,31 452 190,31 9 754,90 1 301 106,23 11 832 950,17

78 11) Maa- ja vesialueiden erittely Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut 58 526 54 746 0,00 0,00 Muut maa- ja vesialueet 2 005 413 2 025 156 1 781 937 1 802 318 Maa- ja vesialueet yhteensä 2 063 939 2 079 902 1 781 937 1 802 318 12) Pysyvien vastaavien sijoitukset (kunta) Osakkeet ja osuudet Muut lainasaatavat ja muut saatavat Osakkeet Osakkeet Kuntayhtymä- Muut osakkeet Sähkölaitoksen Yhteensä Muut laina- Muut Yhteensä konserniyhtiöt omistusyhtiöt osuudet ja osuudet peruspääomaosuus saatavat saatavat (tytäryhtiöt) Hankintameno 1.1.2011 354 082,47 649 802,84 2 221 703,49 439 705,03 588 657,74 4 253 951,57 0,00 164 670,00 164 670,00 Lisäykset 2011 0,00 0,00 41 929,28 0,00 0,00 41 929,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno 31.12.2011 354 082,47 649 802,84 2 263 632,77 439 705,03 588 657,74 4 295 880,85 0,00 164 670,00 164 670,00 Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo 31.12.2011 354 082,47 649 802,84 2 263 632,77 439 705,03 588 657,74 4 295 880,85 0,00 164 670,00 164 670,00

79 13) Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvonmuutokset Tase- Lisäykset Vähennykset Tase- Kunnan osuus Ero arvo tilikaudella tilikaudella arvo kuntayhtymän 1.1 31.12 peruspääomasta Kuntayhtymä Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 222 929,71 0,00 0,00 222 929,71 3,84 Kårkulla samkommun 225 180,39 0,00 0,00 225 180,39 2,56 Keski-Pohjanmaan 28 995,26 0,00 0,00 28 995,26 0,30 koulutusyhtymä Optima kuntayhtymä 759 261,02 5 264,27 0,00 764 525,29 9,64 Kvarnen samkommun 699 285,89 36 665,01 0,00 735 950,90 57,14 Svenska Österbottens förbund 279 920,79 0,00 0,00 279 920,79 2,58 för utbildning och kultur Pohjanmaan liitto 4 504,15 0,00 0,00 4 504,15 3,34 Keski-Pohjanmaan liitto 1 626,28 0,00 0,00 1 626,28 0,34 Yhteensä 2 221 703,49 41 929,28 0,00 2 263 632,77 0

80 14) Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka/ Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1 000 ) Kunta omistus- omistus- Omasta Vieraasta Tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ % % tappiosta Tytäryhteisöt Kronoby Vatten och Avlopp Ab Kruunupyy 100,00 100,00 475 1112-20 Ab Terjärv Vatten och Avlopp Kruunupyy 92,50 92,50 900 222 10 Fastighets Ab Båskgränd Kruunupyy 96,25 96,25 151 629 0 Fastighets Ab Hembo Kruunupyy 87,70 87,70 69 946 0 Fastighets Ab Terjärv veteranhus Kruunupyy 60,00 60,00 15 77 0 Yhteensä 1 611 2 986-10 Kuntayhtymät Kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan Kokkola sairaanhoitopiiri 3,84 3,84 484 850 8 Pohjanmaan liitto Vaasa 3,34 3,34 13 13-1 Kvarnen samkommun Kruunupyy 57,14 57,14 739 199 3 Kårkulla samkommun Parainen 2,56 2,56 255 349-20 Optima kuntayhtymä Pietarsaari 9,64 9,64 1275 678 57 Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur Vaasa 2,58 2,58 1011 184 0 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkola 0,30 0,30 64 60 1 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkola 0,34 0,34 3 1 0 Yhteensä 3845 2335 48 Omistusyhteysyhteisöt Fastighets Ab Heimsjöliden Kruunupyy 48,38 48,38 74 84 0 Ab Kronoby Konstis Oy Kruunupyy 22,82 27,38 27 58 3 Fastighets Ab Sparbankshuset Kruunupyy 49,80 49,80 309 2 4 Kronoby Energiandelslag Kruunupyy 44,00 44,00 62 340 9 Yhteensä 472 484 16

81 15) Saamiset, erittely 2011 2010 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöltä Myyntisaamiset 0 7 894 0 7 740 Lainasaamiset 0 0 0 0 Muut saamiset 0 0 0 0 Siirtosaamiset 0 0 0 0 Yhteensä 0 7 894 0 7 740 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 0 3 777 0 5 251 Lainasaamiset 0 0 0 0 Muut saamiset 0 1 0 0 Siirtosaamiset 0 0 0 0 Yhteensä 0 3 778 0 5 251 Saamiset omistusyhteisöiltä Myyntisaamiset 0 0 0 0 Lainasaamiset 0 0 0 0 Muut saamiset 0 0 0 0 Siirtosaamiset 0 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 Saamiset yhteensä 0 11 672 0 12 991 16) Olennaiset siirtosaamisiin sisältyvät erät Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Ennalta suoritetut vuokrakustannukset Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Lyhtyaikaiset siirtosaamiset Saamatta olevat tulot 101 590 36 602 101 590 36 602 Siirrettävät korot KELAn korvaus työterveyden- 25 678 23 127 23 889 21 193 huollosta EU-avustukset ja -tuet Muut saamatta olevat tulot 285 223 401 684 208 084 353 943 Saamatta olevat tulot yhteensä 412 491 461 413 333 563 411 738 Lyhtyaikaiset siirtosaamiset yhteensä 412 491 461 413 333 563 411 738

82 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 17) Oma pääoman erittely Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Peruspääoma 1.1. 4 807 376 4 807 376 4 807 376 4 807 376 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. 4 807 376 4 807 376 4 807 376 4 807 376 Arvonkorotusrahasto 1.1. 1 123 611 1 142 357 542 906 547 950 Lisäykset 3 0 Vähennykset -46 758-18 746-479 -5 044 Arvonkorotusrahasto 31.12. 1 076 856 1 123 611 542 426 542 906 Muut omat rahastot Vahinkorahaston pääoma 1.1. 520306 0 Siirrot rahastoon 33 217 0 Siirrot rahastosta Vahinkorahaston pääoma 31.12. 553 523 0 Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 553 523 520 306 Edellisten tilikausien ylijäämä 5 031 136 4 401 214 Siirrot vahinkorahastoon Edellisen tilikauden virheiden korjaus Edellisen tilikauden ylijäämä 31.12. 5 124 512 5 031 136 5 009 549 5 054 934 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -426 303 96 347-472 542-45 385 Oma pääoma yhteensä 11 135 964 11 578 776 9 886 809 10 359 830 18) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät maksettavaksi viiden vuoden jälkeen tai myöhemmin Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 357 857 3 368 597 Kotimaiset talletuspankit 415 232 589 372 Kuntarahoitus Oy 1 507 643 1 922 487 Julkiset yhteisöt 2 174 012 952 304 Valtiokonttori Kuntien Eläkevakuutus 1 250 000 0 Yhteensä 5 531 869 4 320 900 3 172 875 2 511 859 19) Pakolliset varaukset Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Muut Takuuvarat Vahingonkorvausvarat Vuokravastuu käyttämättömistä tiloista Ympäristövastuu Potilasvahinkovakuutusmaks. vastuu 99 703 94 444 Muut pakolliset varaukset yhteensä 99 703 94 444 0 0

83 20) Vieras pääoma 2011 2010 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikainen aikainen aikainen aikainen Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat 4 411 213 Muut velat 0 Siirtovelat Yhteensä 0 4 411 0 213 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot Ostovelat 43 002 6 808 Muut velat Siirtovelat 0-2 979 Yhteensä 43 002 3 829 Velat omistusyhteisöille Saadut ennakot Ostovelat 24 580 54 961 Muut velat Siirtovelat Yhteensä 24 580 54 961 Vieras pääoma yhteensä 0 71 993 0 59 003 21) Sekkilimiitti 2011 2010 Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12 2 790 067 2 790 067 22) Muiden velkojen erittely (pitkäaikainen) Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Muut Liittymismaksut 1 840 395 1 695 532 905 643 842 323 Muuta Muut velat yhteensä 1 840 395 1 695 532 905 643 842 323 23) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot/Valtionosuusennakot 0 3 279 0 3 111 Menojäämät Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaks. 1 297 801 1 182 964 666 679 666 492 Korkojaksotukset 58 902 57 314 50 236 51 061 Muut menojäämät 318 845 444 117 98 247 185 903 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 1 675 548 1 687 674 815 162 906 567 Siirtovelat yhteensä 1 675 548 1 687 674 815 162 906 567

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 24) Leasingvastuun yhteismäärä Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 37 541 42 227 34 341 39 779 Myöhemmin maksettavat 44 027 69 448 39 971 65 189 Yhteensä 81 568 111 675 74 312 104 967 84 25) Vastuusitoumukset Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma 2 999 923 2 823 425 2 271 091 2 094 950 Jäljellä oleva pääoma 1 538 780 1 873 071 997 100 1 266 486 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma 913 580 913 580 886 580 886 580 Jäljellä oleva pääoma 805 047 813 224 793 827 798 996 26) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2011 2010 Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12 21 987 612 19 547 278 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuusta 31.12 0 0 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12 16 278 15 922 27) Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta 2011 2010 2011 2010 Potilasvastuu 37 247 45 218 0 0 Arvonlisäveron palautusvastuu 275 871 252 216 0 0

85 Henkilöstöraportti Yleistä Kunnan henkilöstöresurssien arviointia kutsutaan usein henkilöstötilinpäätökseksi tai henkilöstöraportiksi. Henkilöstötilinpäätös tai henkilöstöraportti liitetään kunnan vuosittaiseen tilinpäätökseen. Henkilöstöraportin rakenne ei perustu lakiin tai sopimukseen, mutta Kunnallinen työmarkkinalaitos on vuonna 2003 antanut suosituksen, jota on käytetty tukena henkilöstöraportin laatimisessa. Henkilöstöraportin tulee antaa henkilöstökehitykseen ja päätöksentekoon perustuvaa tietoa, koska se antaa kuvan kehityksestä arviointivuoden loppuun saakka. Henkilöstöraportti antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilöstöresursseista ja se toimii täten tärkeänä välineenä henkilöstöjohdossa ja luottamushenkilöiden, kunnan virkamiesjohdon, muiden johtajien sekä henkilöstön välisten keskustelujen perustana. On tärkeää, että kunta valitsee omia tarpeita ja omaa henkilöstöstrategiaa varten tarvitsemansa keskeiset avainluvut. Kunta on viime vuosina laatinut henkilöstöraportin taloudellisen tilinpäätöksen yhteydessä ja henkilöstöraporttiin on valittu seuraavat avainluvut: työntekijöiden, virkojen ja toimien määrä sairauspoissaolot henkilöstön ikärakenne eläkkeellesiirtymiset henkilöstökustannukset Vuoden 2011 henkilöstöraportti sisältää myös koosteen henkilöstökyselystä, jota tehtiin joulukuussa 2011. Työntekijöiden sekä virkojen ja toimien määrä Työntekijöiden määrä Kruunupyyn kunnalla oli 31.12.2011 yhteensä 257 työntekijää. Luku sisältää vakinaiset virka- ja toimihenkilöt, heidän mahdolliset sijaiset, tuntityöntekijät, oppisopimustyöntekijät, palkkatukityöntekijät sekä Kruunupyyn sähkölaitoksen työntekijät. Kunnan kansalaisopiston tuntiopettajat eivät sisälly työntekijämäärään. Kunnan palkkatukityöntekijöiden määrä vuonna 2011 oli keskimäärin 5,5. keskimäärin 6,04 henkilöä kuntouttavan työtoiminnan piirissä vuonna 2011. Lisäksi kunta työllisti Kruunupyyn Sähkölaitoksen henkilökuntaan kuului 9 henkilöä 31.12.2011.

86 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 31.12.2011 Osasto Virat Toimet Naiset Miehet Yhteensä Koko kunta 97,60 118,54 165,50 50,64 216,14 Kunnanhallitus 4,67 7,58 10,25 2,00 12,25 Maaseutulautakunta 1,00 0,94 1,94 0,00 1,94 Sivistyssektori 86,90 87,70 147,10 27,50 174,60 Tekninen sektori 4,03 14,32 4,21 14,14 18,35 Sähkölaitos 1,00 8,00 2,00 7,00 9,00 Prosentuaalinen osuus 45,16 % 54,84 % 76,57 % 23,43 % Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 31.12.2010 Osasto Virat Toimet Naiset Miehet Yhteensä Koko kunta 96,83 113,88 158,99 51,72 210,71 Kunnanhallitus 4,00 5,81 7,81 2,00 9,81 Maaseutulautakunta 1,00 0,94 1,94 0,00 1,94 Sivistyssektori 86,80 83,31 142,03 28,08 170,11 Tekninen sektori 4,03 14,82 4,21 14,64 18,85 Sähkölaitos 1,00 9,00 3,00 7,00 10,00 Prosentuaalinen osuus 45,95 % 54,05 % 75,45 % 24,55 % Kunnanhallitukseen kuuluu myös pakolaisten vastaanotto. Sivistyssektoriin kuuluvat sivistyslautakuntaa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Tekniseen sektoriin kuuluvat tekninen lautakunta, rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta.

Täytettyjen virkojen ja toimien määrä sektoreittain 31.12.2011 87 Naisten ja miesten määrä viran- ja toimenhaltijoista sektoreittain 31.12.2011 Kunnan koko henkilöstöstä 76,57 % on naisia ja 23,43 % miehiä. Teknisen sektorin ja Kruunupyyn Sähkölaitoksen henkilöstöt ovat miesvaltaisia, kun taas muilla sektoreilla naiset ovat selvässä enemmistössä.

88 Sairauspoissaolo Sairauspoissaolotilasto 1.1-31.12.2011 Osasto Virkojen ja toimien määrä Sairauspäivien määrä Poissaolopäivät jaettuina virkojen ja toimien määrään Koko kunta 216,14 2758 12,76 Kunnanhallitus 12,25 157 12,82 Maaseutulautakunta 1,94 9 4,64 Sivistyssektori 174,60 2476 14,18 Tekninen sektori 18,35 85 4,63 Sähkölaitos 9,00 31 3,44 Sairauspoissaolotilasto 1.1-31.12.2010 Osasto Virkojen ja toimien määrä Sairauspäivien määrä Poissaolopäivät jaettuina virkojen ja toimien määrään Koko kunta 210,71 2227 10,57 Kunnanhallitus 9,81 60 6,12 Maaseutulautakunta 1,94 10 5,15 Sivistyssektori 170,11 1874 11,02 Tekninen sektori 18,85 241 12,79 Sähkölaitos 10,00 42 4,20 Sairauspoissaolotilastot vuosilta 2011 ja 2010 sisältävät palkalliset sairauspoissaolot työpäivien määrässä mainittuina. Muu sopimusmukainen ja lakisääteinen poissaolo, kuten esim. äitiys- ja vanhempainvapaa, vapaa äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi ja vastaavat, eivät sisälly tilastoon. Yhteinen sairauspoissaolo nousi vuonna 2011 12,76 poissaolopäivään, verrattuna vuoden 2010 vastaavaan lukuun 10,57. Nousu koskee kunnanhallitusta ja sivistyssektoria, kun taas sairauspoissaolo muilla sektoreilla väheni. Sivistyslautakunnan sairauspoissaolopäivien määrä jakautui vuonna 2011 sektoreihin sivistystoimen hallinto, opetus, kirjasto sekä kulttuuri ja vapaa-aika 995 poissaolopäivää tai 9,52 %, sekä lastenpäivähoidon hallinto ja lastenpäivähoito 1 481 päivää, tai 21,13 %. Sairauspoissaolopäivät nousivat hieman sivistyslautakunnan molempien sektoreiden osalta vuoteen 2010 verrattuna, kun sivistyssektorin sairauspoissaolo oli 8,48 % (838 poissaolopäivää) ja lastenpäivähoidon sairauspoissaolo oli 14,54 % (1 036 päivää). Luvut ovat nyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2009, kun vastaavat luvut sivistyssektorin sairauspoissaolon osalta oli 9,23 % (968 poissaolopäivää) ja lasten päivähoidon sairauspoissaolo oli 19,01 % (1 247 poissaolopäivää).

89 Kunnanhallitukseen kuuluu myös pakolaisten vastaanotto. Sivistyssektoriin kuuluvat sivistyslautakunta, sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Tekniseen sektoriin kuuluvat tekninen lautakunta, rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta. Työtapaturmat Vuonna 2011 tapahtui 5 työtapaturmaa, yksi lasten päivähoidossa, kaksi kunnan kouluilla ja kaksi Sähkölaitoksella, jotka aiheuttivat yhteensä 35 poissaolopäivää työstä. Työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä oli keskimäärin 7 päivää vahinkoa kohti. Työtapaturmien määrä vuonna 2010 oli 4 ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä oli 11. Työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä oli vuonna 2010 keskimäärin 2,75 vahinkoa kohti.

90 Henkilöstön ikä ja eläkkeellesiirtymiset Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2011 Ikäjakauma perustuu työntekijämäärään 31.12.2011. Eläkkeellesiirtymiset vuonna 2011 Seuraavat eläkkeet ja kuntoutumiset myönnettiin vuoden 2011 aikana: Vanhuuseläke 6 Työkyvyttömyyseläke 3 Osatyökyvyttömyyseläke 2 Osa-aikaeläke 1 Varhennettu vanhuuseläke 0 Ammatillinen kuntoutus 0 Työttömyyseläke 0 Valtion eläkejärjestelmä 0

91 Kevan tilasto Henkilöstö ja vakuutetut, tilasto kuvaa työeläkevakuutettujen lukumäärä ja keski-ikä vuoden lopussa 31.12.2009. KuEL vakuutettu henklöstö on kunnallisen eläkelain KuEL:n piiriin kuuluvat virka- ja työsuhteiset henkilöt. Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VaEL-vakuutettuina 31.12.2008.

92 Henkilöstökustannukset Vuonna 2011 maksetut palkat ja palkkiot, henkilöstötulot vähennettyinä, olivat 10 395 900,99. Yllä mainitusta summasta palkkasivukustannusten osuus on 2 763 720,92. Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet 3,0 % vuoteen 2010 verrattuna. Kruunupyyn Sähkölaitos on mukana alla olevassa vertailussa ainoastaan vuosien 2007 2011 osalta. Henkilöstökustannukset 2011 Kunta Sähkölaitos Yhteensä Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot 7 503 472,56 236 878,14 7 740 350,70 Palkkasivukustannukset Eläkekustannukset 2 298 868,60 63 580,45 2 362 449,05 Muut palkkasivukustannukset 380 594,73 20 677,14 401 271,87 Henkilöstötulot -108 170,63 0,00-108 170,63 Henkilöstökustannukset tuloslaskelmassa 10 074 765,26 321 135,73 10 395 900,99 Käyttöomaisuuteen aktivoidut henkilöstökustannukset 69 592,06 137 335,45 206 927,51 Henkilöstökustannukset yhteensä 10 144 357,32 458 471,18 10 602 828,50

93 Henkilöstökustannukset 2010 Kunta Sähkölaitos Yhteensä Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot 7 151 866,61 257 928,00 7 409 794,61 Palkkasivukustannukset Eläkekustannukset 2 287 652,93 79 094,66 2 366 747,59 Muut palkkasivukustannukset 375 901,61 18 280,03 394 181,64 Henkilöstötulot - 75 614,34-3 395,12-79 009,46 Henkilöstökustannukset tuloslaskelmassa Käyttöomaisuuteen aktivoidut henkilöstökustannukset 9 739 806,81 351 907,57 10 091 714,38 62 518,44 115 092,70 177 611,14 Henkilöstökustannukset yhteensä 9 802 325,25 467 000,27 10 269 325,52 Palkka- ja henkilöstöryhmä Palkka- ja muita henkilöstöasioita käsitellään kunnan palkka- ja henkilöstöryhmässä, joka kokoontui 4 kertaa vuoden aikana. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta, joka koostuu viidestä työnantajaedustajasta, viidestä työntekijäedustajasta, kahdesta työsuojeluvaltuuston edustajasta sekä työsuojelupäälliköstä, käsittelee yhteistyömenettelyyn kuuluvia asioita sekä työsuojeluasioita. Yhteistyötoimikunta kokoontui 2 kertaa vuoden 2011 aikana. Yhteistyötoimikunnan talousarvio vuodelle 2011 sisälsi 5 100 euron määrärahan henkilöstöhoitoa varten. Määräraha käytettiin kahden päivän kuntoutukseen 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaille Norrvallassa sekä pääluottamushenkilöiden koulutukseen ja ohjaukseen. Tämän lisäksi suuri osa määrärahasta käytettiin henkilöstön erilaisia ryhmätoimintoja varten työyhteisön yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Työterveydenhuolto hoidetaan Kokkolan Yritysterveydenhuollon TyöPlus:n toimesta. Työterveyden tavoitteena on terve ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ehkäiseminen sekä työntekijöiden toimintakyvyn edistäminen. Toiminta tapahtuu yhteistyötoimikunnan vahvistaman toimintasuunnitelman mukaan Kruunupyyn ja Teerijärven yksiköissä. Työsuojeluasiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja toiminta tapahtuu muutoin kuntaliiton antaman toimintasäännön malliehdotuksen mukaan. Työpaikkaruokailu on järjestetty siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus ruokailla niissä kunnan työpaikoissa, missä ruokaa tarjoillaan.

94 Henkilöstökysely 2011 Kooste henkilöstökyselyn tuloksista Joulukuussa vuonna 2012 toteutettiin kysely henkilöstön mielipiteiden ja näkemysten selvittämiseksi omasta työympäristöstä ja kunnasta työpaikkana. Kysely koostui 28 kysymyksestä, jotka oli ryhmitelty osa-alueisiin yleiset kysymykset, kysymykset työyhteisöstä ja -johdosta, työetäisyys, fyysinen työympäristö, työvaatimuksiin liittyvät kysymykset, virikkeet ja valvonta, työpaikan turvallisuus sekä sairauspoissaolot. Kysely lähetettiin sähköpostitse kunnan ja Kruunupyyn Sähkölaitoksen 240 työntekijälle ja kyselyyn vastasi 49,2 % tai yhteensä 118 työntekijää. Kyselyyn vastanneista 74,6 % oli naisia ja 24,4 % miehiä, mikä heijastaa kunnan koko henkilökunnan sukupuolijakaumaa. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma oli seuraava: Tämäkin jakauma on kunnan koko henkilökunnan ikäjakauman mukainen. Kyselyyn vastanneista 82,2 % on vakituisessa työsuhteessa ja 17,8 % on määräaikaisessa työsuhteessa. Vastaajien jakautuminen eri sektoreille vastaa hyvin työntekijä/sektori -suhdetta, mikä mainitaan suluissa: Hallinto (kanslia) 15,3 % (10,1 % työntekijöistä yht. 31.12.2011) Sivistyssektori (koulut) 43,2 % (41,1 % työntekijöistä yht. 31.12.2011) Lasten päivähoito 23,7 % (32,4 % työntekijöistä yht. 31.12.2011) Tekninen sektori 11,9 % (8,5 % työntekijöistä yht. 31.12.2011) Kirjasto ja vapaa-aikasektori 3,4 % (3,7 % työntekijöistä yht. 31.12.2011) Muu sektori 2,5 % (4,2 %, sis. myös Kruunupyyn Sähkölaitoksen) Vastaukset kysymyksiin kategoriassa työyhteisö ja -johto olivat hyvin positiivisia, kun yli 94 % vastaajista ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkansa työyhteisöön, yli 96 % pitää suhteensa työtovereihin erittäin tai melko hyvänä ja 89 % pitää suhteensa lähimpään esimieheen tai päällikköön erittäin tai melko hyvänä. Työetäisyyttä koskevaan kysymykseen yli 21 % vastaajista ilmoittaa voivansa sulkea työasiat mielestään taukojen aikana, yli 47 % sulkee työasiat mielestä kotona työpäivän jälkeen ja yli 79 % kertoo voivansa sulkea työasiat mielestä lomalla tai muilla vapaa-päivillä. Vastaajista 13,5 % ilmoittaa, että he pystyvät harvoin tai ei koskaan sulkemaan työasiat pois mielestä. Vastaajista 69 % kokee työmääränsä sopivaksi, alle 1 % pitää työmääräänsä liian pienenä ja 29 % pitää työmääräänsä liian suurena. Fyysinen työympäristö sai keskiarvoksi 2,82 (korkein mahdollinen arvosana 4) ja sillä tarkoitetaan työpistettä, yhteisiä ja sosiaalisia tiloja, teknistä varustusta ja työvälineitä. Vastaukset kysymykseen siitä, mikä hankaloittaa työtä tai tekee siitä raskaamman, jakautuivat seuraavasti:

95 Johdon ristiriitaiset vaatimukset 9,3 % Työtovereiden vaatimukset 5,1 % Asiakkaiden vaatimukset 22,9 % Valtuutettujen vaatimukset 9,3 % Liikaa työtehtäviä 35,6 % Muu, mikä? 17,8 % Ei mikään yllämainituista 34,8 % 83 % kyselyyn vastaajista kokee, että he joskus tai usein suorittavat työtehtäviään normaalia huonommin ajanpaineen takia. 73 % vastaajista kokee voivansa vaikuttaa omaan työtahtiin erittäin tai melko suuressa määrin ja 78 % katsoo voivansa vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja priorisointiin erittäin tai melko suuressa määrin. 95 % kyselyyn vastaajista ilmoittaa tunteneensa olonsa turvalliseksi työpaikallaan kuluneen vuoden aikana. Turvattomaksi olonsa tunteneiden 5 %:n osuus ilmoitti syyksi mm. pitkä sairauspoissaolo, epäasiallinen kohtelu, että johtaminen ei ole tuntunut hyvältä ja juoruilu työpaikalla. Runsaat puolet vastaajista ilmoittaa, että eivät ole olleet huolestuneita mistään työpaikallaan kuluneen vuoden aikana. Huolestuneiden joukosta 14 % ilmoittaa olleen huolissaan riskistä sairastua työstään, 12 % ovat olleet huolestuneita uudelleenjärjestelyistä ja 26 % ovat olleet huolissaan muun syyn takia. Vapaan tekstin mukaan huolestumisen aiheita ovat esim. kovat vaatimukset ulkopuolelta, kovat vaatimukset työyhteisössä tai omat vaatimukset. Yli 82 % kyselyyn vastaajista kertoo, ettei ole kokenut minkäänlaista väkivaltaa, väkivallan uhkaa, häirintää, loukkauksia tai kiusaamista työpaikalla. Joskus vuoden aikana häirintää, väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneista 78 % ilmoittaa syyksi työtoverit tai asiakkaat, 13 % ilmoittaa syyksi esimiehen, päällikön tai johdon syyksi ja 9 % valtuutetut. Sairauspoissaoloihin liittyen 58 % kyselyyn vastaajista ilmoittaa, että heidän sairauspoissaolo on kuluneen vuoden aikana ollut normaali (yht. 1 3 päivää), 28 % että sairauspoissaoloja ei kertynyt lainkaan, 7 % että sairasuopoissaolo on ollut epätavallisen pitkä (2 viikkoa tai enemmän) ja 7 % että sairausopoissaoloja on ollut epätavallisen paljon (paljon lyhyitä jaksoja). 18 % kyselyyn vastaajista ilmoittaa joskus vuoden aikana tunteneensa, että heidän oli pakko tulla töihin sairaudesta huolimatta. 82 % vastaajista ilmoitti, että eivät ole tunteneet pakkoa tulla töihin sairaana, eivätkä ole anoneet sairausvapaata ollessaan terveitä. Kyselyyn vastanneita kehotettiin myös antamaan yleisen arvosanan työpaikastaan kokonaisuutena ja keskiarvoksi saatiin 3,86 (korkein arvosana 5).