TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila
SOTEN 2015 TA-raami 66 600 000 (2014 + 1 %) Tiedossa olevat pakolliset 2015 menolisäykset vuoteen 2014 verrattuna Huom! Phsotey +1,75 % 1 000 000 Palvelusopimus 2015 Palkankorotukset 200 000 Lääkäripalveluhankinta 500 000 Säästönä muualta Sos.päivystyksen laajentaminen 35 000 Sosiaalihuoltolaki, Valviran valvontaohjelma Passiivinen työmarkkinatuki 746 000 Nykyinen asiakasmäärä 300 päivän mukaan laskettuna Kotihoidon tulospalkkaus 74 000 Sovittu jo vuonna 2012 Omaishoidon lisäys 100 000 Vanhuspalveluohjelman mukaisesti 3,3 -> 4% YHTEENSÄ 2 475 000
Hallinto Muutokset toiminnassa Lautakunta 52 026 57 480 57 490 0,0 % Järjestötuet 78 500 84 800 64 800-23,6 % Järjestöavustukset -20 000 Hallinto 1 990 063 1 842 340 1 881 290 2,1 % Hlöstömenosäästö -27 400 ; henkilöstömitoituksen alentaminen. Tulospalkkaus +74 700 (sis. sivukulut). Yhteistoimintahankkeet 9560 3090 2500-19,1 % Ei uusia hankkeita
Tutkimus- ja tukipalvelut Muutokset toiminnassa Fysio- ja toimintaterapia 194 271 260 400 247 660-4,9 % 881 629 959 790 894 680-6,8 % Hlöstömenosäästö -21 350 ; rekryn hyödyntäminen Lääkehuolto 62 706 70 670 65 890-6,8 % Välinehuolto 117 898 129 560 125 690-3,0 % Yhteistyö teknisen toimen kanssa? Kuvantamisyksikkö Hoitotarvikevarasto Rekrytointiyksikkö 178 170 163 920 136 430-16,8 % Hlöstöä vähennetty 1:llä. Hlöstömenosäästö: -2 090 ; rekryn hyödyntäminen 525 588 761 790 2 936 930 285,7 % Siirretty Kanervalan henkilökunta 13 + vuodeos 10 henkilöä. Rekryn hyödyntäminen
Perusterveydenhuolto Muutokset toiminnassa Suun terveydenhuolto Vastaanottotoiminta 1 355 721 1 631 170 1 511 680-6,3 % Hlöstömenosäästö -50 330 ; henkilöstömitoituksen alentaminen (ostot + oma). 4 139 070 4 559 460 4 111 560-9,8 % Omasta virka-ajan ulkopuolisesta vastaanotosta luopuminen -376 000. Hoitajamaksun käyttöönotto +80 000. Hlöstömenosäästö -76 810 ; rekryn hyödyntäminen optimaalisesti ja henkilöstömitoituksen alentaminen. Vuodeosasto 4 113 412 5 068 410 3 447 560-32,0 % V-os paikkojen vähentäminen 4:llä -90.000. Hoitohenkilöstömitoituksen alentaminen 0,8:sta 0,7:ään -367.500. Muu hlöstömenosäästö -15 870 ; ; rekryn hyödyntäminen Potilassijoittelun tarkistaminen optimaaliseksi.
Erikoissairaanhoito Muutokset toiminnassa Leikkaustoiminta Vastaanottotoiminta 738 709 750 810 811 920 8,1 % Päivystysasetus 1.1.2015. Hlöstömenosäästö -13 110 ; rekryn hyödyntäminen optimaalisesti ja henkilöstömitoituksen alentaminen. 474 686 390 370 369 600-5,3 % Hlöstömenosäästö -11 080 ; rekryn hyödyntäminen optimaalisesti ja henkilöstömitoituksen alentaminen. Ostopalvelut - Esh Phsotey - päivystyskeskus - ensihoito - muut 19 145 621 18 833 430 20 602 670 19 048 000 350 000 1 127 000 77 670 9,4 % Tarve vähenee oman lääkäripalvelun lisäämisen seurauksena -400 000.
Koti- ja vanhuspalvelut I Muutokset toiminnassa Hopeasilta 2 033 367 1 959 050 1 758 430-10,2 % Hlöstömenosäästö; rekryn hyödyntäminen Kanervala 757 025 756 200 0-100,0 % Kanervalan vanhukset siirretään muuhun omaan yksikköön tai ostopalvelujen piiriin -88.000 e (netto). Mäntylä 3 287 506 3 087 960 2 857 920-7,4 % Hlöstömenosäästö -4 630 ; rekryn hyödyntäminen Ostopalvelut (as.palv.) 2 053 233 2 152 560 2 461 790 14,4 % Kanervalan asiakkaita +8 hlöä.
Koti- ja vanhuspalvelut II Muutokset toiminnassa Kotihoito 3 009 197 2 959 050 3 011 380 1,8 % Hlöstömenosäästö -4 900 ; rekryn hyödyntäminen Palveluseteli otetaan käyttöön. Tukipalvelut 157 292 254 580 220 380-13,4 % Sos.huoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen uudelleenjärjestelyt -8 000. Ikäihmisten palveluohjaus 205 402 332 220 523 030 57,4 % Hlöstömenosäästö -15 380 ; rekryn hyödyntäminen Muut ikääntyneiden palvelut 349 695 521 320 409 100-21,5 % Hlöstömenosäästö -7 720 ; rekryn hyödyntäminen Omaishoidontuki 531 482 656 540 813 350 23,9 % Omaishoidon piirissä olevien lisäys 3,3 -> 4% (+157 000 ).
Vammaisten erityispalvelut Tukipalvelut 1 491 694 1 406 620 1 237 780-11,8 % Muutokset toiminnassa Asumispalvelut 3 104 487 3 023 910 3 063 130 1,3 % Työtoiminta ja työhön kuntoutus 918 676 894 730 893 780-0,1 % Työtoiminnan resurssien uudelleenjärjestelyt -11 340 Laitospalvelut 202 661 86 540 199 840 130,9 % Asiakasmäärän lisääntyminen
Sosiaalipalvelut I Muutokset toiminnassa Aikuissosiaalityö 697 222 667 340 716 810 7,4 % Hlöstömenosäästö -17 500 ; Keskimääräinen hakemusten käsittelytavoite 6/ työpäivä/ työntekijä Pitkäaikaisten ttt-asiakkaiden päätösten pituus keskimäärin vähintään 3 kk Kuntouttava työtoiminta 228 215 54 000 114 000 111,1 % ostot siviltä +45 000 Kuntalisä +30 000 Lasten ja perheiden palvelut oma toiminta 2 336 964 2 602 420 2 537 120-2,5 % Hlöstömenosäästö -74 370 ; henkilöstömitoituksen alentaminen Opiskeluth-lain muutos +10.000 Lasten ja perheiden palvelut ostopalvelut 3 811 464 3 683 580 3 630 800-1,4 % Oma perhetyön yksikkö ja erityistyöntekijät vähentävät ostopalvelujen tarvetta
Sosiaalipalvelut II Muutokset toiminnassa Päihdehuolto 752 696 884 900 866 110-2,1 % Mielenterveystyö 1 265 099 1 135 330 1 217 860 7,3 % Toimeentulotuki 1 252 365 1 263 000 1 344 000 6,4 % Työmarkkinatuki 1 032 282 710 000 1 456 000 105,1 %
Sosiaali- ja terveystoimi Tulot -8 166 296-8 123 730-7 799 300-4,0 % Menot 73 755 777 74 082 680 74 403 400 0,4 % Netto 65 589 481 65 958 950 66 604 100 1,0 %