POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoitopiirin talous Valtuustoinfo 29.5.2013 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen
S ERVA 2013 OLEMME PUOLI SUOMEA UTSJOKI Vaasa Pohjois- Pohjanmaa Etelä- Pohjanmaa Pirkanmaa Länsi- Pohja Keski- Pohjanmaa HYKS Keski- Suomi Lappi S Pohjois- Savo KYS Kainuu Itä- Savo Sata- Eteläkunta Savo TAYS Päijät- Kanta- Häme Etelä-Karjala Varsinais- Häme Suomi Kymenlaakso TYKS Helsinki ja Uusimaa Sairaanhoitopiiri 1. Lappi 2. Länsi-Pohja Pohjois- Karjala Suomi on jaettu viiteen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen erityistason hoidon järjestämiseksi valtakunnallisen tehtäväjaon mukaisesti. Oulun yliopistollisen sairaalan (S) erityisvastuualue on maantieteellisesti laajin, kattaen 51,14% Suomen maa-alasta. Alueella asuu 737 680 henkeä (31.12.2011), 14% maan väestöstä) S:n lisäksi alueella sijaitsee neljä keskussairaalaa. Väestö Osuus % 118 336 16,0 64 994 8,8 401 201 54,4 3. P-Pohjanmaa 4. Kainuu 77 984 10,6 5. K-Pohjanmaa 75 165 10,2 YHTEENSÄ 737 680 100,0 KRUUNUPYY ENONTEKIÖ S KALAJOKI KOKKOLA KAUSTINEN VETELI MUONIO PYHÄJOKI KANNUS KOLARI PELLO YLITORNIO KEMI HAILUOTO MERIJÄRVI TOHO- LAMPI HALSUA TORNIO RAAHE ALAVIESKA PERHO SIEVI KITTILÄ TERVOLA KEMINMAA OULAINEN YLIVIESKA LESTI- JÄRVI SIMO ROVANIEMI MUHOS INARI SODANKYLÄ SAVUKOSKI Lähes 1000 km. PELKOSENNIEMI YLI-II HAUKIPUDAS KIIMINKI OULUNSALO KEMPELE LUMIJOKI LIMINKA SIIKA- JOKI VIHANTI NIVALA REISJÄRVI II HAAPAVESI HAAPAJÄRVI TYRNÄVÄ SIIKALATVA KÄRSÄMÄKI PYHÄJÄRVI RANUA OULU PYHÄNTÄ PUDASJÄRVI UTAJÄRVI VAALA VUOLIJOKI KEMIJÄRVI POSIO PUOLANKA PALTAMO KAJAANI Pasi Parkkila 2012 SALLA TAIVALKOSKI KUUSAMO SUOMUSSALMI HYRYNSALMI RISTIJÄRVI SOTKAMO KUHMO
Omistuspohja Sairaanhoitopiirin omistaa 29 jäsenkuntaa Kuntaliitokset vaikuttaa omistuspohjaan Reisjärvi erosi v. 2013 alusta Peruspääoma yhteensä 148,6 milj. euroa Oulu suurin omistaja 52,6% osuudella Raahe 4,04 %, Siikalatva 2,97 % Alavieska 0,38 % pienin Taseen loppusumma 362,7 milj. euroa Konsernitase 375,1 milj. euroa
Shp:n rahoitus Palvelujen käytön mukainen laskutus Suurimmat palvelujen käyttäjät omistajakunnat, ulkokunnat, erva-alueen sairaalat Valmiuden ylläpitokorvaus asukaslukuun pohjautuva 16 /asukas, yhteensä 6,4 milj. Potilasvakuutus, yleinen valmius ja projektirahoitus Erityisvaltionosuus Erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen ja tutkimuksen rahoitukseen (VTR) Asiakasmaksut Muut toimintatuotot
Toimintatuotot 2012 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 529,1 milj. (Tuloslaskelmaosa, ei sisällä satunnaisia tuottoja) Toimintakulut 2012 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 515,7 milj. (Tuloslaskelmaosa, ei sisällä rahoituskuluja eikä poistoja) 17.7 3.4% 52.7 10.0% 19.6 3.7% ev 24.5 4.6% 9.1 1.7% Aineet ja tarv. yht. 98,6 M 58.3 11.3% 40.3 7.8% 9.0 1.7% 62.5 11.8% 68.6 13.3% 343.0 64.8% 339.5 65.8% MYYNTI JÄSENKUNNILLE Oma erikoissairaanhoidon tuotanto yhteensä MYYNTI MUILLE MUUT MYYNTITUOTOT ev VÄLITETYT PALVELUT ERITYISVALTIONOSUUS MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT APTEEKKI- JA HOITOTARVIKKEET MUUT AINEET JA TARVIKKEET MUUT TOIMINTAKULUT Sis. avustukset
Strategiasta johdetut tavoitteet Mittari Yksikkö Tavoite- arvo Vertailu- arvo Tyyppi Seurantajakso vertailuarvo Toteuma 2012 Vertailutaso TALOUS JA TOIMINTA HALLITUSSA TASAPAINOSSA Toimintamenot Tilikauden tulos Kustannukset/hoidettu potilas (ei sis. kehitysvammahuoltoa, eikä pth-yksiköitä) ESH kustannukset (jäsenkunnat, laskutus) % (ennuste) % (ennuste) Toteuma 100% tai alle Toteuma 100% tai yli TA 2012 arvo Kuukausittain Sitova 101,4 % 105,3 % SHP/TA TA 2012 arvo Vuosittain Sitova -0,6m -9,7m SHP/TA Enint. 3% nousu TP 2011 arvo Vuosittain seurataan 3 809 3 910 SHP/TA /as Kasvu 1% alle pth + vlp V.2011 arvo Vuosittain seurataan 827 /as 849 /as SHP/TA Työpanos (talousnäkökulma) Lkm Kasvu 0% TP 2011 arvo Vuosittain seurataan 6 028,7 6134,2 SHP/TA Hoidettu potilas/työpanos *ei sis. kehitysvammahuoltoa Lkm Lkm. nousee TP 2011 arvo Vuosittain Sitova 26,1 26,1 SHP/TA
7 Suurimmat menoerät 2012, m Henkilöstömenot 339,5 (65,8%) Hoitotarvikkeet 30,1 (5,8%) Apteekkitarvikkeet 28,1 (5,4%) Välitetyt palvelut + hoitotakuuostot 17,8 (3,5%) Kuvantamis- ja lab. tarvikkeet 12,5 (2,6%) Ohjelmisto- ja atk-palvelut 8,5 (1,6%) Sähkö, lämpö ja vesi 7,5 (1,5%) Vakuutukset 4,9 (0,9%) Yhteensä 448,9 (87,1%)
Henkilöstön työpanos TP 2011 TP 2012 Muutos 2011-2012 lkm % TALOUSNÄKÖKULMA: Palkalliset palvelussuhteet työpanoksina PPSHP 6 028,6 6 134,2 105,6 1,8 % Lääkärit 746,7 754,3 7,6 1,0 % Hoitohenkilökunta 4 205,7 4 276,2 70,5 1,7 % Muu henkilöstö 1 076,2 1 103,7 27,5 2,6 % KÄYTTÄMÄTÖN RESURSSI: Palkattomat poissaolot työpanoksina PPSHP 532,9 539,1 6,2 1,2 % Lääkärit 68,4 74,9 6,5 9,5 % Hoitohenkilökunta 410,7 410,7 0 0,0 % Muu henkilöstö 53,8 53,5-0,3-0,6 % TOIMINTANÄKÖKULMA: Tehty työpanos PPSHP 4 818,9 4 906,4 87,5 1,8 % Lääkärit 608,6 611,2 2,6 0,4 % Hoitohenkilökunta 3 328,3 3 389,2 60,9 1,8 % Muu henkilöstö 882,0 906,0 24,0 2,7 %
Hinnoittelu ja laskutus Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus (PPSHP perussopimus 19) Kuntayhtymän ja tulosyksiköiden suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot. Tulosyksiköiden palveluhinnaston vahvistaa hallitus. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Välitetyt palvelut Palvelut, joita PPSHP:n alueen väestö saa esim. muissa sairaanhoitopiireissä, laskutetaan PPSHP:ltä. PPSHP laskuttaa nämä laskut saman suuruisena kuin
Hoidon laskutus vuosina 2002-2012 (shp:n oma erikoissairaanhoito) (muunnettu v.2012 rahan arvoon) Laskutus (miljoonaa euroa) 350 300 250 200 150 100 50 0 J äs enkuntien os uus 304 312 329 346 343 344 360 389 391 402 405 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Jäsenkuntalaskutus /asukas sis. Shp:n oma toiminta, välitetyt ostopalvelut, apuvälinelainauksen, valmiusrahaston ja tasausrahaston /asukas Siikalatva Vaala Hailuoto Pudasjärvi Yli-Ii Pyhäjärvi Oulainen Ii Haapavesi Muhos Haukipudas Vihanti Utajärvi Kärsämäki Taivalkoski Merijärvi Tyrnävä Kempele Oulunsalo Oulu Haapajärvi Kiiminki Pyhäntä Nivala Alavieska Reisjärvi Kuusamo Siikajoki Ylivieska Liminka Pyhäjoki Sievi Lumijoki Raahe Kalajoki Jäsenkuntien keskiarvo 907 Kuntakohtaiset vuosimuutokset 2011-2012 välillä -19% (Lumijoki) +48% (Hailuoto)
12 Tasausrahasto Kaikki yli 100.000 euron hoidot tasataan jäsenkuntien kesken Vuonna 2012: Hoitoja yhteensä 22,5 M arvosta (21,3 M ) Potilasmäärä 137 kpl (128 potilasta) Maksuosuus 21,87 /asukas (21,35 /asukas) Suurimmat tasauksen maksajat (yht. 23 kuntaa) : Kuusamo 272 t, Kalajoki 268 t ja Liminka 206 t Suurimmat tasauksen saajat (yht. 12 kuntaa) : Oulainen 591 t, Sievi 420 t ja Oulunsalo 324 t
13 Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden johtamisen tavoitteena talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen/hillintään. Käyttötalouden nettokasvu on enintään 2,5 3,0% vuodessa (omistajastrateginen linjaus) Erikseen huomioitava uusien toimintojen ja velvoitteiden vaikutus Asetamme kaikilla organisaation tasoilla tuottavuus-, tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteet. Yleistavoite on lisätä tuottavuutta 1% vuosittain.
PPSHP:N KUNTAYHTYMÄN KONSERNIRAKENNE 2012 Tytäryhteisöt OULUN OULUN KESKUSPESULA KESKUSPESULA (80,4%) (80,4%) POHJOIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ TUKISÄÄTIÖ OULUN MEDIPAIKOITUS MUHOKSEN MUHOKSEN PÄIVÄRINNE PÄIVÄRINNE OULUN OULUN HEIKINHARJU HEIKINHARJU PPSHP Osakkuusyhteisöt PIILORIVI PIILORIVI (50,0%) (50,0%) UUSIKATU UUSIKATU 22 22 (30,56%) (30,56%) MEDIECO MEDIECO (49,01%) (49,01%) FinnHEMS (20,0%) OULUN MEDIREHA (41,77%) MEDIKOMPPANIA MEDIKOMPPANIA OULUN OULUN MEDIT MEDIT POHJOIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN LEIKKAUS LEIKKAUS (97,0%) (97,0%) Liikelaitoskuntayhtymä NORDLAB NORDLAB (54,4%) (54,4%) Tytäryhteisö: yhdistely pariarvomenetelmän mukaan Osakkuusyhteisö: yhdistely pääomaosuusmenetelmän mukaan Liikelaitoskuntayhtymä: yhdistely omistusosuuden mukaan