Sisältö. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rakentuminen. Monialaisen maakunnan tulo- ja menovirrat. Talouden ohjausmekanismeista

Transkriptio

1 POP maakunta

2 Sisältö Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rakentuminen Monialaisen maakunnan tulo- ja menovirrat Talouden ohjausmekanismeista Soten nettokustannukset v ja tarvevakiointi Erikoissairaanhoidon kokonaisuus Sote-ABC esimerkkejä Kokonaiskuvaa monialaisen maakunnan rakentumisesta, eri toimintojen tulo- ja menovirroista sekä ohjausmekanismeista työstetään osana valmisteluprosessia. Tiedot ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä.

3 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rakentuminen

4 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rakentuminen 19 Sote-organisaatiota 7 Ympäristöterveydenhuollon yt-aluetta 7 Lomituspalvelualuetta 7 Maaseutuhallintoa 2 Pelastuslaitosta 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 TE-palvelut 1 Ely-keskus 1 Aluehallintovirasto Pohjois-Pohjanmaan maakunta LUOVA POPmaakunta

5

6 Monialaisen maakunnan tulo- ja menovirrat

7 Sosiaali- ja terveyspalvelut, ilman ensihoitoa Pelastustoimi Lomituspalvelut Ensihoito ELY-keskus Ympäristöterveydenhuolto TE-palvelut Pohjois-Pohjanmaan liitto KEHA-keskus Maaseutuhallinto Arvio uuden monialaisen maakunnan toimintakuluista Pohjois-Pohjanmaalla (v tiedot), M 29,2 28,9 26,2 13,0 9,5 8,7 5,8 3,8 2,6 Pohjois-Pohjanmaan monialainen maakunta Sosiaali- ja terveyspalvelut, ilman ensihoitoa * (henkilöstössä mukana siirtyvät tukipalvelut) Toimintakulut 2016, M Osuus toimintakuluista Henkilöstö 2016 Osuus henkilöstöstä 1 532,8 92,3 % ,8 % Pelastustoimi 29,2 1,8 % 324 1,6 % Lomituspalvelut 28,9 1,7 % 542 2,7 % Ensihoito 26,2 1,6 % 394 2,0 % ELY-keskus ** 13,0 0,8 % 169 0,9 % Ympäristöterveydenhuolto 9,5 0,6 % 120 0,6 % TE-palvelut ** 8,7 0,5 % 134 0,7 % Pohjois-Pohjanmaan liitto ** 5,8 0,3 % 45 0,2 % KEHA-keskus 3,8 0,2 % 12 0,1 % Maaseutuhallinto 2,6 0,2 % 57 0,3 % AVI 0,9 0,1 % 11 0,1 % YHTEENSÄ 1 661,4 100 % % Henkilöstömäärät tarkentuvat 1 532,8 Sote ei sisällä mm. työllisyyden hoitoa, työmarkkinatuen kuntaosuutta, perustoimeentulotukea, koulupsykologi ja -kuraattoripalveluja, kunnille jääviä hyvinvoinnin ja elinvoiman tehtäviä * Sisältää esh-palveluiden myynnin muille kuin P-P-maakunnalle ja muita kuluja n. 144 M ** Lisäksi merkittäviä välitettäviä varoja valtion kautta 467 M ja P-P liiton kautta 9,6 M AVI 0,9 Tiedot tarkentuvat valmistelutyön edetessä, päivitetty Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti 8/2017 ja henkilöstövalmistelijat

8 Arvio Pohjois-Pohjanmaan välitetyistä varoista v. 2016, M Maaseutu ja energia 268,4 Liikenne 74,7 EU-hankerahoitus (sis. AIKO-rah.) Yrittäjyys Työllisyys Ympäristö 9,7 43,6 41,7 38,7 Välitetyt varat ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kautta n. 467,2 M ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta n. 9,6 M Tiedot tarkentuvat valmistelutyön edetessä, päivitetty Lähde: ELY-keskus, TE-palvelut, Pohjois-Pohjanmaan liitto 9/2017

9 Arvio uuden maakunnan rahoituksen kokonaisuudesta Pohjois-Pohjanmaalla, M Valtion nettorahoitus: sote, pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto (rahoituslaki, luku 3) Valtion nettorahoitus: muu kuin sote, pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto (rahoituslaki, luku 4) 82 Valtion nettorahoitus 5/2017 laskelmien perusteella yhteensä n. 1,4 mrd (v tasossa, rahoituslain luvut 3 ja 4) Asiakasmaksutuotot 107 Palveluiden myynti maakunnan ulkopuolelle 90 Maakunnan toimintoihin kohdentuva valtion rahoitus tutkimukseen ja koulutukseen 15 Maakunnan kautta välitettävät varat Maakunnan toimintoihin kohdentuva hankerahoitus Tarkentuu 433 Uuden maakunnan aloittaessa käytettävissä ei ole maakunnan verotusoikeutta tai mahdollisuutta pitkäaikaiseen lainanottoon Kelalta tuleva rahoitus (mm. ensihoito ja työterveyshuolto) Mahdollisuus lyhytaikaiseen lainanottoon Tarkentuu Tarkentuu Tiedot ovat suuntaa antavia ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä, päivitetty Lähteet: VM, STM, Taloustyöryhmän väliraportti, PPSHP, ELY-keskus, TE-palvelut, Pohjois-Pohjanmaan liitto

10 Talouden ohjausmekanismeista

11 Lisäksi maakunta saa tuloja mm. asiakasmaksuista ja myynnistä muille maakunnille P-P: 1,3 mrd P-P: 0,08 mrd Yhteensä P-P: 1,4 mrd P-P: Arviolta 0,2-0,4 mrd Lähde: Pohjois-Pohjanmaa: STM:n ja VM:n laskelmien pohjalta nettorahoitus Tiedot päivittyvät

12 Erillisrahoitus Yleiskatteellinen rahoitus Strateginen yhteensovitus (VM) P-P: 1,4 mrd Rahoituslaki 3 ja 4 P-P: Arviolta 0,2-0,4 mrd Ei sovelleta rahoituslakia, esim. maataloustuet ja tienpito STM SM TEM VM MMM LVM YM MMM LVM TEM STM Mm. rahoituslaki Valtion ja maakuntien väliset neuvottelut Investointien ohjaus JTS ja valtion talousarvio Erityislainsäädäntö Valtion ja maakuntien välinen resurssiohjaus Maakunta (järjestäjä) Pohjois-Pohjanmaa: STM:n ja VM:n laskelmien pohjalta nettorahoitus Tiedot päivittyvät

13

14

15

16 Lähde: Maakuntatalouden simulointisuunnitelma 11/2017

17

18 Soten nettokustannukset v ja tarvevakiointi (tarvekertoimesta tuorein tieto on v. 2015) Lähde: Tilastokeskus, Sotkanet, THL 11/2017

19 Maakuntien soten nettokustannukset v. 2016, mrd 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 4,69 Suurin kolmannes (eli 6 suurinta maakuntaa) vastaa n. 62 % koko maan soten nettokustannuksista 1,64 1,56 1,33 0,93 0,90 Maakunnat v yht. 17,8 mrd Pienin kolmannes (eli 6 pienintä maakuntaa) vastaa n. 15 % koko maan soten nettokustannuksista 0,75 0,70 0,70 0,68 0,63 0,61 0,59 0,57 0,55 0,45 0,50 0,29 0,24 0,00 Päivitetty Ilman ympäristöterveydenhuoltoa Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 11/2017

20 Yli enint. 5 % Yli 5,1-10 % Yli 10,1-15 % Yli ,1 % Maakuntien soten nettokustannukset v. 2016, /asukas tarvevakioituna ja ero Pohjois-Pohjanmaan tasoon 16,2 % 18% % ,5 % 1,6 % ,7 % 4,0 % 4,2 % 4,5 % 4,6 % ,0 % 5,4 % 5,5 % ,2 % ,9 % 7,9 % 8,4 % 9,6 % ,0 % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% % Päivitetty Ilman ympäristöterveydenhuoltoa Tarvevakiointi v. 2015, Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 11/2017

21 Päivitetty Maakuntien soten nettokustannukset v. 2016, /asukas ja /asukas tarvevakioituna /asukas /asukas, tarvevakioitu Ilman ympäristöterveydenhuoltoa Tarvevakiointi v. 2015, Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 11/2017

22 Soten tarvevakioidut nettokustannukset /asukas: Ero maakunnan keskiarvoon v (%) II TAIVALKOSKI KUUSAMO PUDASJÄRVI Pohjois-Pohjanmaan asukaskohtaiset nettokustannukset nousseet edellisestä vuodesta keskimäärin n. 2,8 %. Kuntien välillä on vaihtelua. HAILUOTO RAAHE PYHÄJOKI MERIJ. LUMIJ. SIIKA- JOKI LIM. KE OULU TYRN. MUHOS SIIKALATVA VAALA UTAJÄRVI 0-5 % alle 5,1-10 % alle Yli 10 % alle 0-5 % kork. 5,1-10 % kork. 10,1-20 % kork. KALAJ. ALAV. YLIV. OULAINEN HAAPAVESI PYHÄNTÄ Yli 20 % kork. NIVALA KÄRSÄ- MÄKI Päivitetty SIEVI REISJÄRVI HAAPA- JÄRVI PYHÄJÄRVI Aluejaot MML, 2014 Ilman ympäristöterveydenhuoltoa Tarvevakiointi v. 2015, Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 11/2017

23 Kalajoki Kempele Merijärvi Lumijoki Pyhäjoki Kärsämäki Liminka Raahe Siikajoki Utajärvi Nivala Ylivieska Ii Oulu Pohjois-Pohjanmaa Muhos Tyrnävä Haapavesi Sievi Pyhäntä Taivalkoski Pudasjärvi Kuusamo Oulainen Alavieska Reisjärvi Haapajärvi Vaala Pyhäjärvi Siikalatva Hailuoto % alle 5,1-10 % alle Yli 10 % alle 0-5 % kork. 5,1-10 % kork. 10,1-20 % kork. Yli 20 % kork. Soten tarvevakioidut nettokustannukset /as ja 2016, ero maakunnan keskiarvoon Päivitetty Ilman ympäristöterveydenhuoltoa Tarvevakiointi v. 2015, Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 11/2017

24 Liminka Kempele Tyrnävä Oulu Kalajoki Lumijoki Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa Ii Muhos Hailuoto Pyhäntä Siikajoki Raahe Merijärvi Nivala Haapavesi Pyhäjoki Alavieska Haapajärvi Sievi Reisjärvi Oulainen Kuusamo Taivalkoski Kärsämäki Siikalatva Utajärvi Pudasjärvi Pyhäjärvi Vaala 0,87 0,92 0,94 0,97 1,03 1,03 1,04 1,04 1,07 1,08 1,08 1,12 1,12 1,13 1,15 1,15 1,16 1,17 1,17 1,17 1,18 1,19 1,2 1,21 1,22 1,25 1,26 1,3 1,31 1,34 1,37 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Soten tarvekerroin v kunnittain Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekertoimen laskennassa on hyödynnetty alue- ja kuntakohtaisia tietoja väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuudesta ja sosioekonomisesta asemasta. Päivitetty Koko maa = 1 Pohjois-Pohjanmaalla soten palvelutarpeet olivat n. 4 % koko maan keskitasoa korkeammat. Lähde: THL 11/2017

25 Erikoissairaanhoidon kokonaisuus

26 PPSHP:n palvelujen myynti ja muut tuotot v. 2016, M Myynti jäsenkunnille 386,2 E Hoitovastuualueen sairaanhoitopiirien myynti 65,2 E Välitettyjen palvelujen myynti 36,8 1,4 E Muut toimintatuotot (esim. huolto-, kiinteistö- ja ravintopalvelut) 22,4 Pohjois-Pohjanmaan osuus Yht. 531,9 M Asiakasmaksutuotot Ensihoidon palvelujen myynti 18,5 19,2 3,7 E E Muut kuin Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuvat Yht. 88,5 M Muut (esim. myynti muualle kuin erva-alueelle, vakuutusyhtiömyynti) Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus 17,3 14,5 E E Varsinainen esh-palvelutuotanto Yht. 555,7 M Perusterveydenhuollon palvelujen myynti 9,6 Kehitysvammahuollon palvelujen myynti Valmiusrahastomaksutuotot Sairaanhoidon tutkimuspalvelujen myynti (esim. kuvantaminen, laboratorio) 8,6 7,3 6,6 0,9 E PPSHP:n palvelujen myynti ja muut tuotot v yhteensä n. 620,4 M Vuokratuotot 2,1 Lähde: PPSHP:n tilinpäätös 2016, PPSHP:n talouspalvelut, päivitetty

27 Päivitetty Pohjois-Pohjanmaalle kohdentuva erikoissairaanhoito v yhteensä n. 524 M, (sis. mm. asiakasmaksutuotot, ensihoidon ja valmiusrahaston) Tiedot tarkentuvat valmistelutyön edetessä. Toiminto-/palvelukokonaisuuksien jaottelu poikkeaa osin esim. Sotkanetin / Tilastokeskuksen kokonaisuudesta (vrt. esim. asiakasmaksutuotot). 7 % 6 % 82 % 5 % Lähde: PPSHP:n tilinpäätös 2016, Oulun kaupunki, RASHKY, Kuusamo, Oulunkaaren kuntayhtymä 9/2017

28 Sote-ABC esimerkkejä Skaalauksen periaatteet: Perustason skaalauksessa mukana Oulu, Kallio, Oulunkaari ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä eli n. 71 % maakunnan väestöstä Maakunnan sote-kulut ilman erikoissairaanhoitoa: Oulun luvut todellisen mukaan ja muu maakunta skaalattu Oulun, Kallion, Oulunkaaren ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän suhteessa Erikoissairaanhoidon kustannuksissa mukana PPSHP, kuntien oma erikoissairaanhoidon tuotanto, muista maakunnista ostettu erikoissairaanhoito ja asiakasmaksut Lähteenä hyödynnetty taloustyöryhmän väliraporttia

29 Päivitetty Pohjois-Pohjanmaan soten toimintakulut v yhteensä n. 1,5 mrd Lisäksi PPSHP:n esh-palveluiden myynti muille kuin Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle ja muut kulut n. 127 M Maakuntatason tiedot ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä. Tiedot sisältävät kustannuksia, jotka eivät siirry uuteen maakuntaan. Toimintokokonaisuuksien jaottelu poikkeaa esim. Sotkanetin ja Tilastokeskuksen luokituksista. Hallinnon kulut sisältyvät kokonaisuuksiin. Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä. Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut 122 Sisältää erityistason kehitysvammapalvelut 8,6 Toimintakulut sisältävät PPSHP:n ja kuntien tuottamat palvelut, muista sairaanhoitopiireistä ostetut palvelut ja asiakasmaksutuotot Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti sekä PPSHP:n, Oulun, RASHKY:n, Kallion, Oulunkaaren, Kuusamon tiedot 8/2017, joiden perusteella skaalaus maakunnan tasoon, toiminnot perustuvat Oulun kaupungin jaotteluun

30 Päivitetty Pohjois-Pohjanmaan soten toimintakulut v yhteensä n. 1,5 mrd Lisäksi PPSHP:n esh-palveluiden myynti muille kuin Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle ja muut kulut n. 127 M Maakuntatason tiedot ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä. Tiedot sisältävät kustannuksia, jotka eivät siirry uuteen maakuntaan. Toimintokokonaisuuksien jaottelu poikkeaa esim. Sotkanetin ja Tilastokeskuksen luokituksista. Hallinnon kulut sisältyvät kokonaisuuksiin. Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä. Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut 8 % Sisältää erityistason kehitysvammapalvelut 0,6 % Toimintakulut sisältävät PPSHP:n ja kuntien tuottamat palvelut, muista sairaanhoitopiireistä ostetut palvelut ja asiakasmaksutuotot Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti sekä PPSHP:n, Oulun, RASHKY:n, Kallion, Oulunkaaren, Kuusamon tiedot 8/2017, joiden perusteella skaalaus maakunnan tasoon, toiminnot perustuvat Oulun kaupungin jaotteluun

31 Päivitetty Pohjois-Pohjanmaan soten toimintakulut v yhteensä n. 1,5 mrd Lisäksi PPSHP:n esh-palveluiden myynti muille kuin Pohjois- Pohjanmaan maakunnalle ja muut kulut n. 127 M Maakuntatason tiedot ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä. Tiedot sisältävät kustannuksia, jotka eivät siirry uuteen maakuntaan. Toimintokokonaisuuksien jaottelu poikkeaa esim. Sotkanetin ja Tilastokeskuksen luokituksista. Hallinnon kulut sisältyvät kokonaisuuksiin. Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä. Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut 122 Sisältää erityistason kehitysvammapalvelut 8,6 Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti sekä PPSHP:n, Oulun, RASHKY:n, Kallion, Oulunkaaren, Kuusamon tiedot 8/2017, joiden perusteella skaalaus maakunnan tasoon, toiminnot perustuvat Oulun kaupungin sekä mm. sote-tietopakettien jaotteluun

32 Päivitetty Sosiaalipalvelut 606 M Terveyspalvelut 365 M Erikoissairaanhoito 524 M Maakuntatason tiedot ovat suuntaa antavia ja ne tarkentuvat valmistelutyön edetessä. Jaottelu sosiaali- ja terveyspalveluihin tai perus- ja erikoistasoon ei vastaa kaikilta osin uuden maakunnan kokonaisuutta. Tiedot sisältävät kustannuksia, jotka eivät siirry uuteen maakuntaan. Toimintokokonaisuuksien jaottelu poikkeaa esim. Sotkanetin ja Tilastokeskuksen luokituksista. Hallinnon kulut sisältyvät kokonaisuuksiin. Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä. Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut 122 Sisältää erityistason kehitysvammapalvelut 8,6 Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti sekä PPSHP:n, Oulun, RASHKY:n, Kallion, Oulunkaaren, Kuusamon tiedot 8/2017, joiden perusteella skaalaus maakunnan tasoon, toiminnot perustuvat Oulun kaupungin sekä mm. sote-tietopakettien jaotteluun

33 Maku- ja sote-abc:n jatkotyöstäminen Henkilöstö- ja asiakasmäärät kokonaisuuksittain Valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden kustannukset (sote-keskus, suun terveydenhuolto, asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti) Liikelaitosten toiminnot ja mahdolliset yhtiöt Konsernitarkastelu Toimipisteiden lukumäärä ja saavutettavuus eri kokonaisuuksissa Nykyiset markkinat eri kokonaisuuksissa ja nykyisen monituottajuuden kokonaiskuva Oma toiminta, ostopalvelut ja avustukset Sähköisten palveluiden osuus eri kokonaisuuksissa Tuottojen kokonaisuus ja osuus eri palvelukokonaisuuksissa Maakuntaan kohdentuvien kulujen kokonaisuus (esim. välitettävät varat) Jne. Päivitetty