Tammi-elokuu 8/2008 Osavuosikatsaus II

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/008 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista odottavat Sopimusten toteutuminen

2 Osavuosikatsaus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä ja hoidettujen potilaiden määrä on ollut lähes samalla tasolla kuin vuonna 007. Sairaanhoidon palvelujen määrä on avohoidon osalta kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna suunnitellulla tavalla. Vuodeosastohoidon määrä alittaa tavoitteen alkuvuodelta ja ennusteen mukaisesti myös koko vuodelta. Pätevän hoitohenkilökunnan saantivaikeudet vaativaan vuodeosasto- ja muuhun vuorotyöhön on vähentänyt sairaanhoidon määrää. Hoitotakuun velvoitteet tullaan saavuttamaan vuoden 008 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirin menot ovat toteutumassa lähes käyttösuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Talousarvioon varatut henkilöstömenojen määrärahat ylittynevät noin 1,6 %. Työpanoksen määrä on säilynyt samalla tasolla kuin vuonna 007. Jäsenkuntalaskutus on koko vuodelta viimeisimmän ennusteen mukaan lähellä vuoden 008 talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa arvioitua tasoa. Vuodeosastotoiminta on ollut alkuvuoden 008 odotettua vähäisempää. Sairaanhoidon laskutukseen liittyy Oberon-järjestelmän käyttöönottoon liittyviä laskutusviiveitä, jotka on nyt pääosin selvitetty. Laskutus saadaan ajantasaiseksi syys-lokakuun aikana. Pitkien hoitojen osalta hoitojen laskutus tapahtuu nykyisin ja jatkossa vasta hoidon päätyttyä, mikä osaltaan näkyy vuodeosastohoidon laskutuksessa eri tavalla kuin vuonna 007. Sairaanhoidon palvelujen myynti Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle jää alle talousarvion tavoitteen. Tilikauden tulos näyttää koko vuoden ennusteen mukaan selvästi tappiolliselta. Mahdollinen siirtyminen vuodeosastotoiminnan osalta drg-laskutukseen takautuvasti kesäkuun alusta 008 alkaen oikaisee laskutusta paremmin kustannuksia vastaavaksi. Sisätautien tulosyksikön ulkokuntamyynti on ollut odotettua vähäisempää lähinnä kardiologisten toimenpiteiden osalta, joita tehdään omana työnä OYS:n erityisvastuualueen eri piireissä uudistetun työnjaon mukaisesti. Psykiatrian tulosyksikön toiminta on edelleen osin evakkotiloissa. Vuodeosastotoiminta on osin tämän vuoksi vähentynyt, samalla poliklinikkatoiminta on lisääntynyt. Leikkaus- ja tehohoidon osalta jäsenkuntamyynti on kasvanut vajaat 4 %. Vuodeosasto 9 avataan jälleen syksyllä, mikä lisää vuodeosastopalvelujen kapasiteettia ja myyntiä. Loppuvuoteen 007 ajoittuneen hoitoalan työtaistelu-uhan seurauksena hoitoa odottavien potilaiden määrä kääntyi monilla kirurgisilla erikoisaloilla voimakkaaseen kasvuun. Kuluneen alkuvuoden aikana hoitojonoja on saatu lyhennettyä niin, että lakisääteisiin olosuhteisiin päästään vuoden loppuun mennessä. Hoitotarpeeseen vastaamiseen liittyy myös sairaanhoitopiirin lähivuosien suurin rakennusinvestointihanke; avohoitotalon toteuttaminen. Yksikön rakentaminen on alkanut. Neurologian vastuualueella on ollut pitkään vaikea lääkäripula, erikoislääkäreistä puuttuu noin puolet, mikä näkyy osin palvelujen määrässä ja jäsenkuntamyynnissä. Syöpätautien yksikössä palvelujen tuotanto on kasvanut selvästi kysynnän lisääntymisen seurauksena. Laskutukseen mahdollisesti liittyvät poikkeavuudet (mm. pitkät hoidot) edelliseen vuoteen verrattuna korjaavat loppuvuodon tulonmuodostusta. Sairaanhoitopiirin ja koko terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamistyö jatkuu vuoden 008 aikana kansallisten linjausten ja sairaanhoitopiirin strategiasuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitopiirin hallituksen syksyllä 007 käynnistämässä strategian uudistamisessa otetaan huomioon koko palvelujärjestelmään kohdistuvat kehittämistarpeet ja hallituksen erikseen nimittämän omistajastrategiatoimikunnan työn tulokset. Uudistunut strategia esitellään päätettäväksi vuoden 009 alkupuoliskolla.

3 Tuloslaskelma ja ennuste koko vuodelle (1000 euroa) Muutos % Muutos % Muuttuja TP 007 KS 008 Kum 1-8 ENNUSTE KS-ENN TP07-ENN Toimintatuotot , 7,6 Myyntituotot , 8, -josta jäsenkunnat ,5 9,1 -josta ulkokunnat ja muut ,,8 -josta evo ,4 0,7 Maksutuotot ,0 8,1 Tuet ja avustukset , -4,4 Muut tuotot ,6-18,7 Valmistus omaan käyttöön ,0 0,6 Toimintakulut ,5 7,1 Henkilöstökulut ,6 9,1 Palvelujen ostot ,1-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 6,9 Avustukset ,8-58,1 Muut kulut , -7,4 TOIMINTAKATE ,0 5,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,6-90,5 VUOSIKATE ,7, Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS ,6-181,1

4 HOIDOSSA OLLEIDEN POTILAIDEN (eri henkilötunnukset) määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Hailuoto Raahe Pyhäjoki Piippola Muhos Alavieska Kestilä Kalajoki Siikajoki Yli-Ii Taivalkoski Pudasjärvi Vihanti Rantsila Liminka Lumijoki Kempele Oulainen Oulu Merijärvi Tyrnävä Jäsenkunnat Pulkkila Haukipudas Ylikiiminki Sievi Kiiminki Ii Ylivieska Oulunsalo Kuusamo Reisjärvi Haapajärvi Haapavesi Kärsämäki Nivala Vaala Pyhäjärvi Pyhäntä Utajärvi -0, -0,4-0,5-0,6-0,7-0,7-1,4-1,7-1,9 -, -,7 -,9 -,9 -,9-4,1-4,5-4,6-5,5-5,7-5,8-7,5-9,7-10,1-10, 10,6 10,6 9,9 7,6 6,4 5,4 4, 4, 4,1,9,6,, 1,1 0, 0, ,0-0,0-0,0-10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 40,0

5 Vuoden 008 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu AVOHOITOKÄYNNIT (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) SISÄTAUDIT Sisätaudit Yhteispäivystys yht. -erik.sair.hoidon päiv. -perusterv.huollon päiv. LEIKK. JA TEHOHOITO Anestesia (kipupkl+tehot) Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Perinnöllisyyslääket. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Fysiatria Neurologia Lääkinn.kuntoutus PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. V.008 tavoitteiden toteutuminen (%) 70, 7, 68,9 68, 69, 65,6 57,8 65,9 67,5 7,6 66,5 69,4 6,1 69,1 70,5 69,1 5, ,7 66,7 67, 59,6 55,4 5,5 67,7 67,4 67,1 69, Avohoitokäyntien määrän -0,8 4,6 -,9 -, -4, -14,5-8,1-5,6-7,4-8,8-11,8-4,,1,4 1,7,7 5,7 1,8 4,, 9 10, 6,4 4,8 9,6,5 4, 0,9 1, OULASKANKAAN SAIR. -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. 71, 66, 80,6-0, 6, 17, VISALAN SAIR. 66,6 11,5 48 SH-PIIRI YHTEENSÄ -erikoissairaanhoito -perusterv.huollon päiv. 67,8 67,1 71,8 1,4 1,6 0, kk %:na 1 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua)

6 AVOHOITOKÄYNTIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) Sievi Piippola Merijärvi Taivalkoski Pulkkila Yli-Ii Kestilä Alavieska Siikajoki Lumijoki Vihanti Reisjärvi Raahe Muhos Pudasjärvi Kiiminki Oulu Kalajoki Oulainen Hailuoto Jäsenkunnat Kärsämäki Haukipudas Rantsila Tyrnävä Oulunsalo Liminka Ylivieska Ii Kempele Ylikiiminki Kuusamo Haapajärvi Nivala Pyhäntä Vaala Pyhäjärvi Utajärvi Haapavesi Pyhäjoki -16,1-0, -0, -0,7-1,5 -, -, -,9 -,4-4,1-4,6-5, -5,9-6,8-7,4-8,1 18,1 15,8 15,6 1,7 1,9 11,9 10,8 9,4 9, 8,8 8,5 8,4 7,1 7,0 4,5,5,5, 1,9 1,8 1,4 1,4 0,6 0, -40,0-0,0-0,0-10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 40,0

7 Vuoden 008 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu HOITOJAKSOT (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.ty) SISÄTAUDIT(ml.tarkk.os.) Sisätaudit (pl.tarkk.os.) Tarkkailuosasto LEIKK. JA TEHOHOITO Anestesia,tehohoitojaksot Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Neurologia Lääk.kunt.(kurssik.+kunt.os) PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ V.008 tavoitteiden toteutuminen (%) 66,8 66, 68,7 70,8 58, 65,9 61, ,5 60,6 61,8 65,6 65,7 67, 67, 69,6 7,7 55,8 54,1 4, 56, 54, 66,9 Hoitojaksojen määrän -, -6,9-8,6-6,6-0,4 -,8-6,1-4 1, 0,,5 7, 6,9 6 5,4 8,9 0,9 5, 9,8 1,8 1,4 / OULASKANKAAN SAIR. 69,1 0,4 0 VISALAN SAIR. 70,4-0,4 - SH-PIIRI YHTEENSÄ 67, 4, kk %:na 1 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) Huom! Vuoden 008 tiedoissa mukana myös erikoisalasiirrot; vuoden 007 vertailutiedoissa vain sairaalasta lähtökirjatut potilaat.

8 HOITOJAKSOJEN määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Hailuoto Rantsila Muhos Siikajoki Raahe Yli-Ii Kalajoki Oulainen Taivalkoski Tyrnävä Kestilä Vaala Pyhäjoki Vihanti Ylikiiminki Ii Ylivieska Pudasjärvi Oulu Kempele Alavieska Jäsenkunnat Kärsämäki Sievi Pulkkila Reisjärvi Nivala Haukipudas Lumijoki Kuusamo Kiiminki Utajärvi Oulunsalo Haapavesi Liminka Haapajärvi Merijärvi Piippola Pyhäjärvi Pyhäntä -6,5-0,7-0,8-1,6-1,8 -,0 -, -4, -5,1-5,8-6,5-9,7-14, -15,1 6,8,6,4 17,6 16, 14,8 1,7 1,1 11,1 10,8 10,6 9,1 8,4 8,4 6,7 6,4 5,1 5,1 4,9 4,6,0,0 1,1 0,8 40,4 6, ,0-0,0-0,0-10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 40,0 Huom! Vuoden 008 tiedoissa mukana myös erikoisalasiirrot; vuoden 007 vertailutiedoissa vain sairaalasta lähtökirjatut potilaat.

9 Vuoden 008 tavoitteiden toteutuminen (%) mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu HOITOPÄIVÄT (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.ty) SISÄTAUDIT(ml.tarkk.os.) Sisätaudit (pl.tarkk.os.) Tarkkailuosasto LEIKK. JA TEHOHOITO Anestesia (LeTen tehot) Kirurginen (ml.neurokir.) AISTINELINT. JA SYÖPÄS. Hammas- ja suusair. Ihotaudit Knk-taudit Silmätaudit Syöpätaudit ja sädeh. LAPSET JA NUORET NAISTENT. JA GENET. Synnyt. ja naistent. KUNTOUTUS Neurologia Lääk.kunt.(kurssik.+kunt.os) PSYKIATRIA Lastenpsykiatria Väestöpalvelualue Erityispalvelualue OYS YHTEENSÄ V.008 tavoitteiden toteutuminen (%) 6,6 61,8 68,6 61, 56,9 61,6 6,7 46,4 51, 60,1 59,8 74,7 56,8 6,7 6,7 56,8 55, 60,4 60,6 6,6 6, 55,7 61 Hoitopäivien määrän -1,7-1, -4,7-0,9 8-1,7 -,9-4,8-15,8-7,8-7,1 8,5-15,1-1, -1, -5,8-1, / 11,9 1,9,4 1, -, OULASKANKAAN SAIR. 59-5,4-707 VISALAN SAIR SH-PIIRI YHTEENSÄ 60,8 -, kk %:na 1 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua)

10 HOITOPÄIVIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Rantsila Vaala Lumijoki Alavieska Muhos Tyrnävä Raahe Hailuoto Yli-Ii Kalajoki Kempele Ii Pulkkila Pudasjärvi Kestilä Haukipudas Ylivieska Oulunsalo Jäsenkunnat Kiiminki Oulu Siikajoki Haapajärvi Vihanti Ylikiiminki Sievi Reisjärvi Oulainen Merijärvi Kuusamo Haapavesi Nivala Kärsämäki Liminka Taivalkoski Pyhäjoki Utajärvi Pyhäjärvi -,4 Pyhäntä-41,1-44,8 Piippola-5,4/ -,8-4,0-4,1-4, -4,4-4,6-5, -6, -7,5-7,7-9,8-10,5-10,7-1,0-1,1-16,5-18,9-19,8-0, 4,8 1,6 0,8 16,5 11, 10,0 8,9 7,5 5,7,8,4,,5,4 0,7 0,,5 44, ,0-0,0-0,0-10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 40,0

11 HOIDON ALOITTAMISTA (ESH, ensikäynti) ODOTTAVAT (/1000 as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (hoitotakuu) (/1000 as.) Tilanne Odottajia, Yli 6kk / 1000 as. Yhteensä / 1000 as. yht. yli 6kk Hailuoto Rantsila Tyrnävä Kestilä Lumijoki Merijärvi Muhos Yli-Ii Ii Kempele Utajärvi Pudasjärvi Vaala Ylikiiminki Vihanti Haapavesi Oulainen Liminka Oulu Kiiminki Oulunsalo Pyhäjärvi Haukipudas Pulkkila Taivalkoski Nivala Piippola Haapajärvi Kärsämäki Alavieska Pyhäntä Ylivieska Kuusamo Kalajoki Reisjärvi Sievi Siikajoki Raahe Pyhäjoki,0 4,9 4,8,5,6 1,6 4, 4,9,7,6 4,8, 6, 4,9 0, 1,1 1,5,0 4,,4,4,0,6 1,,8 1,5 4,8 0,8 1, 1,1 1,1 1, 1,5 1,1 1, 1, 0,5 1, 0,6 9,1 44,6 4,0 8,9 8,7 8,5 7,9 7,1 6,8 5,6 5,1,8,6,9,9,6,,1 1,9 1,6 0,5 0,0 9,9 9,0 8,5 7, 7, 4,7,,1 1,7 1,6 18,4 17,6 17,1 15,5 15,4 1,7 1, Jäsenkunnat Raahen th ky Oulaisten ktt ky Siikalatvan terv.palv. Peruspalv.ky Kallio,0 1,0 1,,0 1, 1, 1,1 8,,8, ,0 10,0 0,0 0,0 40,0 50,0

12 JÄSENKUNTIEN MAKSUT JA LASKUTUKSET EURO/AS JA M UUTOS EURO/AS JA % VV Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston ja apuvälinelainauksen Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä suoramyyntiä euro/as % Vaala ,5 Kestilä Rantsila Pulkkila Hailuoto Yli-Ii ,9 5,,1 4,0 1,7 Py häjärv i Vihanti ,6-1,9 Oulainen ,7 Muhos Ii Lumijoki Pudasjärv i Utajärv i Alavieska ,0 1,1 4,9 8,0 8,0 6,5 Haapav esi ,7 Kiiminki Merijärv i , 11,9 Ylikiiminki ,1 Kempele Nivala Haukipudas Oulu Oulunsalo Jäsenkunnat Kärsämäki Ty rnäv ä ,4,8 0,4 4,7 4,6 4,4,1 7,1 Piippola ,1 Haapajärv i Y liv ieska ,5 4,6 Taivalkoski Liminka Py häntä ,9-17,8 -,6 Reisjärv i , Kuusamo ,4 Raahe ,6 Siev i ,1 Siikajoki 5 1 1,6 Kalajoki 9 1,0 Py häjoki , Laskutus euroa/as