Kouvolan kaupungin yleisesittely Kodikas Kiehtova Kehittyvä 2
Kouvolasta Kouvolaan Logistinen sijainti: rautatieliikenteen risteysasema maantieliikenteen keskus, vt 6, vt 12 ja vt 15 Hki-Vantaa lentoasemalle 1 h 20 min Allegro-junalla Pietariin 2 h 20 min Helsinkiin junalla 1 h 23 min Venäjän rajalle Vaalimaa 1 h Nuijamaa, Imatra 1 h 30 min Etäisyydet: Helsinki Kotka Lahti Lappeenranta Mikkeli Tampere Rauma Pietari 134 km 57 km 62 km 87 km 106 km 188 km 320 km 285 km Perustiedot 3
Kuntien yhdistyminen 1.1.2009 Jaala 563 km² asukkaita n. 2 000 Valkeala 1004 km² asukkaita n. 11 500 Kuusankoski 114 km² asukkaita n. 20 000 Kouvola 45 km² asukkaita n. 31 000 Elimäki 391 km² asukkaita n. 8 400 Anjalankoski 752 km² asukkaita n. 17 000 4
Kouvola Asukkaita Pinta-ala 87 346 (31.1.2013) 2 883 km², josta maapinta-ala 2 558 km² ja vesistöä 325 km² Mäntyharju Asukastiheys 34,22 asukasta/ km² (31.5.2012) Heinola Savitaipale Veroäyri 20 % (114:nneksi suurin 2012) Työpaikkarakenne Maatalous 4,3 % Teollisuus 28,9 % Palvelut 65,9 % Työpaikat n. 36 900 Työttömyysaste 13,6 % (31.1.2013) Iitti Yritysten toimipaikat 4 800 kpl Maatiloja 1 186 kpl Järviä 450 kpl Lapinjärvi Kesämökkejä 7669 kpl (12/2011 Tilastokeskus) Hamina Päämatkailukohteet Tykkimäen huvipuisto Repoveden kansallispuisto Verlan tehdasmuseo Mustila Arboretum Loviisa Kotka 5
Kouvolan kaupungin strategia 27.9.2013 Yleistiedot 6
Turvallinen Kouvola WHO:n Safe Community- verkostoon valittu kuntia yht. 267, Kouvola v. 2008 (138.) Tavoitteena kehittää toiminta- ja elinolosuhteita kunnassa niin, että asukkaiden kunnan työntekijöiden tapaturman vähenevät, hyvinvointi lisääntyy ja terveydenhuollon kustannukset alenevat Kriteerit valinnalle: Turvallisuustyön poikkihallinnollinen organisointi Pitkän aikavälien turvallisuustyön kehittämisenohjelmat Ohjelmat riskiryhmien ja riskiympäristön turvallisuuden kohentamiseen Tapaturmien ennaltaehkäisyn toimenpiteiden ja prosessien vaikutusten arviointi Osallistuminen kansallisesti ja kansainvälisesti Safe Commynity työhön Kouvolan strategiassa jatkuvana turvallisuustyön kehittämisen toimintamallina 1.1.2009 alkaen. Jäsenyyttä haetaan uudelleen viiden vuoden välein (v.2013) 7
Kouvolan palveluorganisaatio 2012 Kaupunginjohtaja Sis. tarkastus Hyvinvointipalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Konsernipalvelut Konsernipalvelujen johtaja (oto) Kaupunkikehitys Kaupunkikehitysjohtaja Sivistys Perusturva Sivistystoimen tuotanto Perusturvan tuotanto Hallinto Henkilöstö Talous ja omistajuus Konsernin omistajaohjaus Tilaliikelaitos Tekniikka ja ympäristö Elinkeinot ja maaseutu llllll Teknisen tuotannon liikelaitos Kouvolan vesi Lomituspalvelut Toimialakohtainen sopimusohjaus Esim. Carea KyAMK Toimialakohtainen sopimusohjaus Esim. KSS Energia Kymenlaakson Liitto Toimialakohtainen sopimusohjaus Kinno Oy Ebic Oy 8
Luottamushenkilöorganisaatio 2012 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Konsernijaosto Elinkeinojaosto Perusturvalautakunta Perusturvapalvelujen johtokunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Tekninen lautakunta Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Sivistyspalvelujen johtokunta Maaseutulautakunta Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Tilaliikelaitoksen johtokunta Henkilöstölautakunta Kymen jätelautakunta 9
Kaupunginvaltuusto 59 valtuutettua Puheenjohtaja Harri Helminen (SDP) Puoluejakauma I varapuheenjohtaja Jari Suomela (KOK) II varapuheenjohtaja Jari Lindström (PS) III varapuheenjohtaja Markku Pakkanen (KESK) 14 12 11 9 5 4 2 2 SDP KOK PS KESK SIT KD VAS VIHR 10
Kaupunginhallitus 13 jäsentä Puoluejakauma Puheenjohtaja Jari Larikka (KOK) I varapuheenjohtaja Jukka Nyberg (SDP) II varapuheenjohtaja Anssi Tähtinen (PS) 3 3 3 2 1 1 SDP KOK PS KESK SIT KD 11
Johtoryhmä Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen Kaupunkikehitysjohtaja Jukka Posti Talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu Hallintojohtaja Jari Niemelä Henkilöstön edustaja Merja Voutilainen 12
Henkilöstömäärä 31.12.2011 Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernipalvelut (ti) 105 6 1 112 Elinkeinopalvelut (ti) 159 42 201 Sivistys (ti) 16 16 Perusturva (ti) 11 8 19 Tekniikka ja ympäristö (ti) 90 5 1 96 Talouspalvelukeskus 58 12 70 Sivistys (tu) 1 872 500 99 10 2 481 Perusturva (tu) 1 959 605 72 24 2 660 Liikelaitos tekninen tuotanto 737 115 35 2 889 Tilaliikelaitos 19 19 Liikelaitos Kouvolan Vesi 60 7 67 Yhteensä 5 086 1 300 208 36 6 630 Henkilöstömäärä 31.12.2010 4 832 1 197 198 25 6 252 Henkilöstömäärä 31.12.2009 4 707 1 302 146 18 6 173 Henkilöstömäärä 1.1.2009 4 592 1 179 89 19 5 879 13
Henkilöstö palvelusektoreittain 31.12.2011 Liikelaitokset 15 % Tekniikka ja ympäristö 1 % Konsernipalvelut 3 % Elinkeinopalvelut 3 % Konsernipalvelut Elinkeinopalvelut Sivistys Perusturva Tekniikka ja ympäristö Perusturva 40 % Sivistys 38 % Liikelaitokset 14
Väestörakenne ikäryhmittäin v. 2011 65-18 959 22 % 0-6 5 518 6 % 7-18 11 435 13 % 19-24 5 462 6 % 0-6 7-18 19-24 25-64 65-25-64 46 193 53 % 15
Väestökehitys 2007-2012 89 500 89 280 89 000 88 764 88 500 88 000 88 425 88 149 87 904 87 592 87 500 87 000 86 500 2007 2008 2009 2010 2011 31.1.2012 Source: Population Register Centre 16
Väestöennuste ikäryhmittäin 2010-2030 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2010 2015 2020 2025 2030 0-18 17 251 15 905 15 330 15 030 14 666 19-64 52 001 48 417 45 369 42 854 40 953 65-74 9 819 12 052 13 055 12 209 11 758 yli 75 8 585 9 577 10 909 13 588 15 393 17
Keskeiset tunnusluvut Veroprosentit 2009 2010 2011 2012 Tuloveroprosentti 19,00 19,00 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentit Yleinen kiinteistövero 0,90 1,10 1,20 1,35 Vakituinen asuinrakennus 0,35 0,45 0,50 0,55 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93 1,05 1,10 1,15 Voimalaitokset 2,50 2,85 2,85 2,85 Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunki sis. liikelaitokset TP 2009 TP 2010 MTA 2011 TA 2012 Vuosikate euroa/asukas 112,3 217,0 158,4 197,6 Investoinnit, brutto milj. euroa 40,0 36,9 40,1 42,8 Kokonaismenot milj. euroa 580,7 565,5 605,4 619,0 Lainat/asukas euroa 1325 1399 1563 1753 Verotulot milj. euroa 282,3 287,6 310,0 313,3 18
Tuloslaskelma kaupunki ja liikelaitokset Tuloslaskelma milj. euroa TP 2010 MTA 2011 TA 2012 Toimintatuotot 87,7 88,4 89,5 Valmistus omaan käyttöön 6,0 5,0 6,1 Toimintakulut 511,5 541,8 553,2 Toimintakate -417,7-448,4-457,5 Verotulot 287,6 310,0 313,3 Valtionosuudet 146,7 150,3 157,5 Rahoitustuotot ja kulut 2,6 2,0 4,0 Vuosikate 19,1 13,9 17,3 Poistot ja arvonalentumiset 18,4 20,6 18,9 Satunnaiset erät 2,1 0,0 0,0 Tilikauden tulos 2,8-6,7-1,7 Tilinpäätöserät 0,1 0,0 0,0 Tilikauden yli/alijäämä 2,9-6,7-1,7 19
Talouden kokonaisuus, kaupunki ja liikelaitokset TULOT milj. eur TP 2010 Muutettu TA 2011 TA 2012 MENOT milj. eur TP 2010 Muutettu TA 2011 TA 2012 Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 87,7 88,4 89,5 Toimintakulut 511,5 541,8 553,2 Verotulot 287,6 310,0 313,3 Valmistus omaan käyttöön -6,0-5,0-6,1 Valtionosuudet 146,7 150,3 157,5 Korkokulut 2,4 3,6 4,8 Korkotuotot 2,1 2,0 2,0 Muut rahoituskulut 0,4 0,3 0,2 Muut rahoitustuotot 3,4 3,8 7,0 Satunnaiset tuotot 2,1 Tulorahoituksen korjauserät -5,8-1,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusos. investointimenoihin 5,8 3,6 3,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit 36,9 40,1 42,8 Pysyvien vast. hyödykkeiden luov.tulot 7,1 1,3 1,0 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 2,6 2,0 2,0 Antolainasaamisten lisäys 0,3 0,6 0,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 26,3 38,0 42,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 20,0 24,0 24,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 2,0 Lyhytaik. lainojen vähennys KOKONAISTULOT YHTEENSÄ 565,6 599,4 618,9 KOKONAISMENOT YHTEENSÄ 565,5 605,4 619,0 20
Tuotot ja kulut v. 2010 Tuotot 1000 Valtionosuudet 146 689 28 % Myyntituotot 26 286 5 % Maksutuotot 25 590 5 % Tuet ja avustukset 19 215 4 % Muut toimintatuotot 16 609 3 % Rahoitustuotot 5 454 1 % Verotulot 287 606 55 % Kulut 1000 21
Tuloslaskelman tuotot TA 2012 sis. liikelaitokset (milj. eur) Myyntituotot 30,7 Maksutuotot 28,9 Tuet ja avustukset 14,7 Muut toimintatuotot 15,2 Verotulot 313,3 Valtionosuudet 157,5 Rahoitustuotot 9,0 Yhteensä 569,3 22
Tuloslaskelman kulut TA 2012 sis. liikelaitokset (milj. eur) Henkilöstökulut 281,9 Palveluiden ostot 196,3 Aineet ja tarvikkeet 37,7 Avustukset 28,1 Muut toimintakulut 9,2 Rahoituskulut 5,0 Poistot 18,9 Yhteensä 577,1 23
Elinkeinopolitiikan painopistealueet 24
Liikevaihto M Liikenne 259, 6 % Liike-elämän ja kotitalouksien palvelut 287, 6 % Teollisuus 2 238, 51 % Kauppa sekä maj. ja rav.toim. 1 149, 26 % Rakentaminen 484, 11 % 25
Suurimmat työnantajat 15.2.2012-1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 Kouvolan kaupunki Puolustusvoimat UPM-Kymmene Oyj Osuuskauppa Ympäristö VR-Yhtiöt Carea - sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Stora Enso Oyj ELY-Keskus Kaakkois-Suomi ja TE-toimisto Kouvola Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois_Suomi Kouvolan seurakuntayhtymä 1 260 950 930 730 690 650 350 330 310 6 640 26
Työttömyyden kehitys 20 18 18 18 18,1 17,9 16,3 18,9 17,5 16 14,8 14 12 10 13,3 12,9 12,8 12,5 12,2 11,2 10,2 12,6 9,5 12 11,5 11,4 8 6 4 2 3,7 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 2,7 2,5 2,1 2,5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta Työttömät, % työvoimasta Nuorisotyöttömät, % 18-24 vuotiaasta työvoimasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKA 2005-2011 27
Maaseutupalvelut Maatiloja 1 186 Peltola ha 46 855 Välitetyt viljelijätuet M 46 855 Lomitettavia yrittäjiä kpl 306 Vesihuolto-osuuskuntia kpl 51 Vesihuollon piirissä olevat kiinteistöt haja-asutusalueella 3 700 Avustettavia yksityisteitä kpl 405 km 1 432 Kylätoimikuntia 50 28
Rautatielogistiikka Kouvolassa kansainvälisesti merkittävä rautatielogistiikka, erityisesti Venäjän ja Aasian toimitusketjujen verkostojen osaamisja toimintakeskittymä Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha Trans-Siperian ratayhteys Vladivostokista Venäjän halki Kouvolaan Yhteydet Kotkan ja Haminan vientisatamiin Lähes 200 logistiikka-alan kuljetus- ja huolinta-alan yritystä Metsäteollisuuden paperikuljetukset Allegro - nopea henkilöjunayhteys Helsinki- Pietari Kouvolan kautta 29
Uudistuva metsäteollisuus Kouvola on vahvaa metsäteollisuusaluetta. Alueella toimivat UPM-Kymmene Oyj mm. Kymin paperi- ja sellutehdas, Myllykosken paperitehdas, Kalson viilutehdas ja Verlan tehdasmuseo Stora Enso Anjalankosken tehtaat Anjalan Paperitehdas Inkeroisten Kartonkitehdas Ankkapurhan teollisuusmuseo 30
Hankkeet Tervaskangas Matkakeskus Keskustan kehittäminen Motorpark Kasarminmäen kampus Logistiikka-alue, Kullasvaara 31
32