Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013 2017 Kehittämissuunnitelman täydennys 2.2.2016 Tietävälän koulun lakkauttamiseen liittyvä selvitys/opetuspalvelut 2.2.2016 Orimattilan kaupungin taloudellinen tilanne ja sen kehitys Taloustilanne on yleisesti hyvin haastava niin valtiontaloudessa kuin kuntasektorillakin. Valtiontalouden jo päätetyt sopeuttamistoimet leikkaavat valtionosuuksia vuosittain ja uusia vastuita on siirtynyt kunnille lainsäädännön myötä. Verotulojen kasvua ei juurikaan ole yleisen taloudellisen tilanteen takia ja työttömyysaste kasvaa edelleen pitkäaikaistyöttömien ja nuorten osalta. Väestön vanheneminen, työttömyys ja syrjäytyminen lisäävät palvelujen tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Orimattilan kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös on toteutumassa alkuperäistä talousarviota selkeästi heikompana, kun otetaan huomioon vuoteen 2015 kohdistunut lähes miljoonan euron satunnainen tulo. Sekä verotulot että valtionosuudet jäivät vuonna 2015 pienemmiksi kuin vuonna 2014. Vuoden 2016 valtionosuuksissa on pientä nousua, mutta verotulokehitys näyttää negatiiviselta. Sopeuttamistoimia tarvitaan, että palvelutaso pystytään pitämään nykyisellä tasolla. Tuottavuuden kasvua on haettava joka toimialalta toiminnan rakenteiden kautta, jotta lakisääteiset velvoitteet pystytään täyttämään. Vuoden 2017 talousarvioraamissa tulee edelleen olemaan vähennystä tämän vuoden tasoon, että menot saadaan pysymään samalla kasvu-uralla tulojen kanssa. Vuoden 2017 osalta epävarmuutta lisäävät yhteiskuntasopimuksen kariuduttua avoinna olevat työmarkkinaratkaisut. Sivistyspalveluiden käyttötalous 2016 Vuoden 2016 talousarvion laadintaa varten 17.6.2015 annetuissa kaupunginhallituksen ohjeissa todettiin, että käyttötalousmenojen raami oli erittäin tiukka johtuen verotulorahoituksen pienestä kasvusta ja valtionosuuksien leikkauksista. Näin ollen käyttötalousmenojen kasvu rajattiin yhteen (1) prosenttiin. Syksyllä 2015 talousarviokäsittelyssä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys oli reilut 600 000 euroa yli asetetun raamiin, joka merkitsi toiminnasta karsimista, jotta lautakunnan talousarviossa päästiin valtuuston asettamaan raamiin. Virkamiesvalmistelussa lautakunnalle esitettiin useita karsintakohteita ja toimintojen leikkauksia. Lautakunta päätti 639 000 euron karsinnoista. Karsintalistalla olivat mm. Tietävälän koulun lakkautus, varhaiskasvatuksen ostopalveluiden sopimuksen irtisanominen, 100 tunnin tuntikehysleikkaus ja kolmen henkilötyövuoden vähennys palvelutuotannosta sekä koko palvelukeskuksen henkilöstön 10 päivän lomautus. Näillä toimenpiteillä lautakunta pääsi asetettuun talousarvioraamiin. Kaupunginhallitus ei hyväksynyt henkilöstön lomautusta, jolloin lomautusten tilalle jouduttiin etsimään vielä uusia säästökohteita ja näistä merkittävimmät olivat toisen päivähoidon ostopalvelusopimuksen irtisanominen ja henkilöstömenojen supistukset. Valtuuston päättämässä talousarviossa lautakunnan talousarvion nettosumma on 21 730 530 euroa, jossa on kasvua 1,53 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Opetuspalveluverkon muutokset pohjautuvat siis osittain talousarvion laadintaohjeisiin ja toisaalta sivistystoimen kehittämissuunnitelmaan. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ehdotti jo huhtikuussa 2015 sivistystoimen kehittämissuunnitelman päivityksessä, että Tietävälän koulu lakkautettaisiin. Lautakunnan esityksen taustalla oli se, että keskustan lähikoulualueen palveluverkon tiivistämisellä tehostetaan toimintaa ja vältytään kahdelta kouluverkkoinvestoinnilta keskustan alueelle.
Opetustoimen palveluverkko tällä hetkellä ja sen kehittäminen Orimattilan opetuspalveluilla on tällä hetkellä 11 peruskoulua ja yksi lukio. Keskustan lähikoulualueella toimivat yksiköt ovat Jokivarren koulu, Orimattilan yhteiskoulu, Myllylän koulu, Tönnön koulu ja Tietävälän koulu. Vuorenmäen koulu toimii Artjärven lähikoulualueella. Kuivannon koulu toimii Kuivannon lähikoulueella. Heinämaan, Pennalan ja Virenojan lähikoulualueen koulut ovat Virenojan koulu ja Pennalan koulu. Luhtikylän lähikoulualueella toimii Luhtikylän koulu. Järvikunnan lähikoulualueella on Järvikunnan koulu. Liite Lähikoulualueet 2015 Syksystä 2016 palveluverkkoa on ehdotettu muutettavaksi siten, että Tietävälän koulu lakkautetaan ja keskustan lähikoulualueen alakouluopetus keskitetään Jokivarren, Myllylän ja Tönnön kouluihin. Muutosten jälkeen opetustoimen palveluverkko on edelleen kattava ja oppilaiden koulumatkat kohtuullisia. Tilojen kunto ja niiden käyttö Tietävälän koulu on valmistunut 1959. Rakennuksessa on opetustiloja sekä asunto-osassa opettajien hallintotilat sekä neljä asuntoa aputiloineen yhteensä 1377 hum2. Rakennus on paikalla rakennettu kivirakennus, jossa kouluosassa on 1.kerros ja osittainen kellari. Asunto-osassa on 2.kerrosta, kellari ja ullakkokerros. Rakennukseen ei ole tehty varsinaista koko rakennusta kattavaa peruskorjausta, mutta eri vaiheissa toteutettuja kunnossapitotoimenpiteitä, joista viimeisin isompi kunnossapitohanke n. 20 vuotta sitten. Rakennusosat ovat suurelta osin käyttöikänsä päässä ja osin rakennusosat olisi tullut jo uusia ja rakennus peruskorjata. Rakennuksen (sis. asunto-osan) laskennallinen korjausvelka on noin 830.000 (8/2015) ja perusparannustarve on noin 1,9milj. (summat alv 0%). Perusparannustarve osoittaa kustannuksen, jolla nykyiset tilat saadaan tämän päivän koulutiloille asetettujen vaatimusten ja määräysten edellyttämään tasoon. Tämä ei sisällä mahdollisia lisätilatarpeiden kustannuksia (liikuntatila tms.). Arviot perustuvat Haahtela kiinteistötiedon rakennuksen uudis- ja nykyhintalaskelmaan. Em. laskelmaan perustuen on rakennus luokiteltu heikkokuntoiseksi (kuntoluokka alle 50 %) Tietävälän koulun kuntoluokka on 41 %. Tietävälän koulun korjauksen ja laajentamisen eri vaihtoehtoja on pohdittu vuonna 2013 sivistystoimen kehittämissuunnitelman palveluverkkotarkastelun yhteydessä. Vaihtoehtojen kustannusvertailut pohjautuvat neliöhintaiseen laskentaan ja vaihtoehdot ovat keskenään kustannusvertailtavia. Niistä ei kuitenkaan voida päätellä suoraan todellisia rakennuskustannuksia vaan suuntaa-antavia arvioita kustannuksille. Liite Aloite uudesta Tietävälän koulusta (SivLtk 18.8.2015, 73) Tietävälän koulun käyttö Tietävälän koulua käyttää pääasiassa koulu. Koulupäivien ulkopuolella tapahtuvaa opetuspalveluiden toimintaa ovat opetustoimen kerhot, joita on myös Tietävälän koululla. Koululla on myös seurakunnan ja järjestöjen toimintaa. Tällä hetkellä koululla on yksi tunnin iltakäytön varaus viikossa. Muut varaukset ovat satunnaisia. Järjestötoiminnalle voidaan osoittaa tilat muista Orimattilan kaupungin tiloista.
Pedagogiset seikat Orimattilan kaupunginvaltuuston ohjeiden mukaan opetuspalveluissa on tasattu opetusryhmiä 2010- luvulla. Keskustan alueen kouluihin on ohjattu sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan asettamien tavoiteryhmäkokojen mukaisesti oppilaita koulujen ensimmäisille luokille, jossa 20 oppilaan ryhmä on ollut tavoitteena erillisluokissa ja 10 oppilaan tavoite ikäluokkaa kohden yhdysluokissa. Tällä tavoin on pyritty jättämään ryhmäkoon kasvulle varaa. Tietävälän koulussa on tällä hetkellä 60 oppilasta. Luokat on muodostettu yhdysluokkina paitsi 3. luokka, jolla on ollut käytössä resurssiopettaja. Pedagogisesti koulu on opetussuunnitelman näkökulmasta toimiva. Tietävälän koulun haasteena ovat tilat ja niihin liittyvät korjaustarpeet ja tilapuutteet. Tietävälän koululta puuttuvat sisäliikuntatila ja nykyvaatimukset täyttävät erikoisluokkatilat. Koululla on myös todettu sisäilmaan liittyviä ongelmia ja niitä on pyritty rajaamaan sekä hillitsemään väliaikaisilla korjauksilla. Koulurakennus kaipaa ei ainoastaan nykyaikaistamista pedagogisesta näkökulmasta vaan myös jo rakennusteknisesti peruskorjausta. Lähikoulun osoittamismenettely Orimattilan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain lähikoulualueet. Sivistys- ja vapaaaikalautakunta tekee päätöksen Tietävälän oppilaiden lähikouluista käsitellessään Tietävälän koulun lakkauttamista. Jatkossa sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tekee kuten nykyisin, joka syksy oppilaaksiottokriteerit vahvistaessaan samalla päätöksen opetuspalveluiden koulujen lähikoulualueista. Koulukuljetukset Tietävälän koulun oppilaista 19 on tällä hetkellä koulukuljetuksessa. Koulun lakkautus lisää kuljetusoppilaiden määrää noin kymmenellä. Tietävälän koulun lakkautuessa Tietävälän koulun oppilaiden koulukuljetukset liittyvät suoraan jo olemassa oleviin aamun bussireitteihin Niinikosken ja Pakaan kautta Jokivarren kouluun, jonne valtaosa oppilaista sijoitetaan. Matka Tuomisen alueen perältä (Itärinne Neljänrinne) kevyenliikenteen väyliä pitkin Jokivarren kouluun on 2,5 km, jolloin kuljetusta ei tarvita. Tönnön kouluun sijoitettavat oppilaat voidaan kuljettaa aamuisin jatkamalla Jokivarren kouluun ajavan bussin reittiä Tönnöön. Iltapäivisin jouduttaneen käyttämään myös taksikuljetuksia. Orimattilan taloussuunnitelmassa on mainittu, että vuonna 2016 aloitetaan yhdystien suunnittelu Arolan alueelta Kankaanmäelle ja tien rakentaminen tapahtuisi 2017. Yhdystien valmistuminen avaa Tönnön koululle kulkureitin, joka poistaa osan koulukuljetustarpeesta Arolan alueelta Tönnön kouluun. Oppilashuoltopalvelut Tietävälän koululla on tällä hetkellä samat oppilashuoltopalvelut kuin muillakin Orimattilan kouluilla: kouluterveydenhoito-, koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut. Vastaavat palvelut taataan Tietävälän alueen oppilaille uusissa kouluissa.
Oppilasennusteet Orimattilan keskustan lähikoulualue Oppilasmäärät ja ennusteet 20.9.2015 raportointipäivän mukaan Koulunsa aloittavat oppilaat s.2007 s.2008 s.2009 s.2010 s.2011 s.2012 s.2013 s.2014 Koulu 2009-2010- 2011-2012- 2013-2014- 2015-2016- 2017-2018- 2019-2020- 2021-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 JOKIVARSI 38 53 66 58 56 36 65 47 54 49 48 47 44 MYLLYLÄ 25 40 37 43 38 36 43 18 25 24 23 30 23 TIETÄVÄLÄ 5 5 5 8 16 10 10 13 16 13 13 14 10 TÖNNÖ 19 17 17 15 17 23 19 25 24 18 28 20 24 A-A YHT. 87 115 125 124 127 105 137 103 119 104 112 111 101 *Korjattu vastaamaan 10.8.2015 oppilasmäärää Koulujen oppilasmäärät Koulu 2010-2011- 2012-2013- 2014-2015- 2016-2017- 2018-2019- 2020-2021- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 JOKIVARSI 615 615 611 588 589 609 572 563 572 574 549 538 MYLLYLÄ 195 192 201 200 195 186 177 160 145 131 119 123 Yhteiskoulu 6. luokka 34 40 28 41 22 40 35 40 39 37 42 19 200 184 168 161 142 TIETÄVÄLÄ 47 40 41 53 58 64 61 74 76 72 76 76 TÖNNÖ 113 103 101 105 109 117 117 122 126 137 138 142 KAIKKI YHT. 1004 990 982 987 973 1016 927 959 958 951 924 898 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013-2017: Lukuvuodesta 2017-2018 alkaen Myllylän 6. luokkalaiset ovat laajennetussa Myllylän koulussa. Laskettu mukaan kokonaismäärään. Keskustan lähikoulualueen oppilaskehitys ei ole kasvava ja oppilasennusteet eivät osoita kasvua ennustekaudella. Toteutuneet oppilasmäärät ovat olleet pääosin ennusteiden mukaisia. Käyttökustannukset Kolmiopettajaisen Tietävälän koulun kustannukset vuonna 2015 olivat 347 tuhatta euroa. Lukuvuonna 2015 2016 koulussa on 56 oppilasta, joista kuljetuksessa 19. Koulun lakkauttaminen lisäisi kuljetuskustannuksia 15 tuhatta euroa. Opetuspalveluiden 2016 talousarvio on valmistelu siten, että Tietävälän koulu lakkautetaan elokuussa ja koulun kolme luokanopettajaa siirtyvät opetuspalveluissa täytettäväksi tuleviin nykyisen mitoituksen mukaisiin opettajanvirkoihin. Tällöin voidaan luopua kolmesta määräaikaisesta opettajantehtävästä, joka vähentää kolme henkilötyövuotta opetuspalveluista. Kuljetuskustannusten lisäys huomioiden sivistystoimelle saadaan vuoden 2016 aikana elokuusta alkaen 95 tuhannen euron säästö. Vuonna 2017 Tietävälän koulun lakkauttamisesta saadut säästöt ovat noin 270 tuhatta euroa, josta sivistystoimelle 210 tuhatta ja kiinteistökulut 60 tuhatta euroa. Liite Orimattilan peruskoulujen oppilaskohtaiset kustannukset
Tietävälän koulun oppilaiden opetus ja henkilöstön sijoittuminen syksyllä 2016 Tietävälän koulun oppilaiden lähikouluiksi osoitetaan Jokivarren ja Tönnön koulut. Oppilaiden sijoittelua on valmisteltu opetuspalveluiden, Tietävälän, Tönnön ja Jokivarren koulujen rehtoreiden kanssa. Huoltajille järjestetään helmikuun 2016 aikana erillinen vanhempainilta, jossa kerrotaan tarkemmat periaatteet oppilassijoittelusta ja oppilaiden sijoitteluun liittyvästä päätöksenteosta. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tekee 1.3.2016 Tietävälän kouluun liittyvän päätöksenteon yhteydessä päätöksen koulun oppilaiden sijoittelusta muihin kouluihin. Tietävälän koululla on kolme luokanopettajaa, osa-aikainen laaja-alainen erityisopettaja ja yksi koulunkäyntiavustaja. Heidän lisäksi koululla työskentelee ruoka- ja siivouspalveluiden työntekijä. Tietävälän koulun opetushenkilöstö siirtyy opetuspalveluissa avoimiksi syksyllä tuleviin tehtäviin. Koulunkäyntiavustajan sijoittamisesta tekee opetuspäällikkö esityksen samalla, kun hän valmistelee koulunkäyntiavustajaresurssin käytön lukuvuodelle 2016 2017. Ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstön sijoittamisesta päättää ruokahuoltopäällikkö. Tekijät: Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo Talouspäällikkö Talousjohtaja Toimitilajohtaja Jari Railio Päivi Suikkanen Jarmo koskinen