Turun kaupungin toimintasuunnitelman valmistelu - Talouden lähtökohtia 00.09.2015 / Jukka Laiho
01 Katsaus talouden tilanteeseen ja suunnitteluraamin päivitys
Taloustilanteen kehitys huolestuttaa Euroopan taloustilannetta varjostaa epävarmuus Suomen taloudellisen aseman kehitys on heikko Yleisesti puhuttu jopa 4 mrd euron sopeutustavoitteesta ja uusi hallitus tullee jatkamaan rakenteellisten uudistusten läpivientiä Kunnille tuleva sopeutus lienee vähintään 1 mrd, mikä tarkoittanee Turulle 30-40 miljoonaa euroa Kunnat onnistuneet sopeuttamistavoitteissaan melko hyvin Uusiin osoittamiin sopeuttamistarpeisiin entistä haastavampi vastata
EU-komissiolta varoitus budjettivajeesta Lähde: HS 12.5.2015
EU:n komissio: BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2015 (muutos-% edellisestä vuodesta)
BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2016 (muutos-% edellisestä vuodesta)
Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2016 Lähde: Kuntaliitto
BKT:n kehitys Pankit arvioivat BKT:n kehityksen EU:n komission näkemystä positiivisemmaksi Inflaatio pysytellee suhteellisen matalalla Suomi kaikissa ennusteissa Euroopan pohjalla
Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen kasvu korreloi suoraan BKT:n kasvun kanssa Kuntaliitto arvioi verotuloihin kasvua suunnittelukauden loppupuolelle Valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat Uudet sopeutustavoitteet tulevat nykyisten päälle Kuntatalous olisi tasapainossa ilman valtionosuuksiin kohdistuvia leikkauksia!
Vuosien 2012-2017 leikkaukset kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. - ilman uuden hallitusohjelman vaikutuksia Lähde: Kuntaliitto
Kansantalouden ennusteet ja kuntatalouden kehitysnäkymät Kuntasektorin vuosikatteen kehitys laskeva Kuntien tulokset alijäämäisiä ilman kertaeriä tai verojen korotuksia Vuosikate alittaa poistot: merkittävä osa investoinneista tullaan tekemään velkarahalla Kuntien ja kuntayhtymien velkaantumisen kasvu tulee jatkumaan
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2019, mrd. (käyvin hinnoin)
Turulle ominaista
Toimintaympäristön kehityksessä sekä positiivista että negatiivista VÄESTÖ Väestönkehitys ennusteita nopeampaa, erityisesti nuorissa ja työikäisissä Muuttoliikkeessä Turku häviää lapsiperheitä Turun lähtömuuttajien tulokertymät ovat huomattavasti tulomuuttajia suuremmat TYÖLLISYYS JA ELINKEINO Työllisyysaste on laskenut vuodesta 2007 vuoteen 2013 Turun työpaikkaomavaraisuus on Helsingin jälkeen kuusikon toiseksi korkein Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen maksaa itsensä takaisin noin vuodessa MUUT Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden voimakas kasvu vie resursseja muulta toiminnalta Telakan tilauskannalla paljon positiivisia vaikutuksia Turun työllisyyteen ja talouteen!
10.8.2015 Keskeisiä indeksilukuja ja niiden ennusteita 1) Lähde: Tilastokeskus, ennusteet VM Vuosi Kuluttajahinta- Rakennus- Tukkuhinta- Palkansaajien ansiotasoindeksi, Peruspalvelujen indeksi, kustannusindeksi, indeksi 2), 2000=100 hintaindeksi, 2000=100 2000=100 2000=100 Kaikki palkansaajat Kuntasektori 2000=100 piste- vuosi- piste- vuosi- piste- vuosi- piste- vuosi- piste- vuosi- piste- vuosi- luku muutos luku muutos luku muutos luku muutos luku muutos luku muutos % % % % % % 2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2011 120,4 3,4 131,8 3,3 124,7 8,5 149,4 2,7 148,9 3,0 143,1 3,3 2012 123,8 2,8 135,0 2,4 128,5 3,0 154,2 3,2 154,2 3,6 148,0 3,4 2013 125,6 1,5 136,4 1,0 129,9 1,1 157,4 2,1 156,8 1,7 150,6 1,8 2014* 126,9 1,0 137,7 1,0 128,5-1,1 159,6 1,4 157,9 0,7 151,4 0,5 2015** 127,0 0,1 138,3 0,4 126,0-1,9 161,4 1,1 159,2 0,8 152,3 0,6 2016** 128,6 1,2 140,1 1,3 128,2 1,7 163,2 1,1 160,9 1,1 154,4 1,4 2017** 130,4 1,4 142,9 2,0 131,0 2,2 165,1 1,2 162,8 1,2 156,1 1,1 1) Tässä taulukossa on vertailun helpottamiseksi käytetty muunnettuja indeksejä, joiden perusvuodeksi on merkitty 2000=100 Jäljempänä esitettävissä sarjoissa perusvuosi vaihtelee ja muutosprosentit voivat hieman poiketa tässä taulukossa esitetyistä muutosprosenteista. 2) Tukkuhintaindeksin ennusteissa on käytetty kotimarkkinoiden perushintaindeksiä
Koko kaupungin tuloslaskelma Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa pysyminen ensisijaisen tärkeää! TP 2013 TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT 501 441 492 698 497 106 496 447 Valmistus omaan käyttöön 3 274 3 642 7 082 6 603 TOIMINTAKULUT 1 511 758 1 455 434 1 483 064 1 497 082 TOIMINTAKATE -1 007 043-959 094-978 876-994 032-980 740-985 590-995 380-1 010 230 -muutos-% (TP/TA/TS) -4,8 % 2,1 % 3,6 % 0,2 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % Verotulot ja valtionosuudet 1 024 609 982 011 982 417 984 573 994 900 976 900 1 001 700 1 028 500 Rahoitustuotot ja -kulut 25 101 27 611 26 809 28 102 26 166 27 503 27 503 27 503 VUOSIKATE 42 667 50 528 30 350 18 643 40 326 18 813 33 823 45 773 Poistot ja arvonalentumiset 53 979 58 509 57 434 56 607 56 373 55 930 54 498 54 498 Satunnaiset tuotot ja kulut 30 896 4 018 5 000 5 000 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 19 584-3 963-22 084-32 964-16 047-37 117-20 675-8 725 Varausten ja rahastojen muutokset -3 563 8 717 1 612 962 1 612 1 612 1 612 1 612 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 16 021 4 754-20 472-32 002-14 435-35 505-19 063-7 113
Korollisen kokonaisvelan kehitys (miljoonaa euroa) Nettovelkaraami (203meur) (euroa) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kokonaisvelka / asukas 2 948 3 364 3 738 4 053 4 311 4 439 Nettovelka / asukas 321 642 968 1 236 1 447 1 593
Kertyneet ylijäämät 2007 2019 Vuodet 2007-2014 tilinpäätöstietoja Vuodet 2015-2019 talousarvio/taloussuunnitelmalukuja
Kiitos!