PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012

2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1 PORNAISTEN SEURAKUNTA.. 4 1.1. Strategia 2017 4 1.2. Toiminta-ajatus ja päätavoitteet... 4 1.3. Viestintä.... 4 2 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1. Väestö- ja ikärakennekehitys.. 5 2.2. Kokonaistaloudellinen ennuste2013.. 5 2.3. Tuloperusteet.... 6 2.4. Menoperusteet.. 7 2.5 Tuloslaskelma. 8 2.6. Investoinnit 8 2.7. Rahoitussuunnitelma 8 2.8. Hautainhoitorahasto. 8 2.9. Yleistä huomiota 8 3 SEURAKUNNAN TALOUDEN TUNNUSLUVUT.. 9 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TULOSLASKELMA.. 10 5 PORNAISTEN SEURAKUNNAN RAHOITUSLASKELMA 11 6 TALOUSARVIOSSA 2013 UUTTA ALOITETTAVAA TOIMINTAA.. 12 7 TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT.. 12 8 TILIVELVOLLISET. 12 9 TALOUSARVION RAKENNE. 12 10 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVION SITOVUUS 13 11 KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2013 2015 15 Paikallisseurakuntatyö. 15 Hautaustoimi. 36 Kiinteistötoimi. 39 Hallinto. 42 12 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2013 2015... 48 13 MUUT TASEYKSIKÖT.. 50 13.1 Hautainhoitorahasto. 50

PORNAISTEN SEURAKUNTA 3 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 KIRKKOHERRAN KATSAUS Tämä toimintasuunnitelma ja talousarvio on ensimmäinen, joka on tehty seurakunnan strategiaan vuoteen 2017 perustuen. Toimintasuunnitelman pohjana on perustoimintokuvaus, joka hyväksyttiin keväällä seurakunnan luottamuselimissä. Perustoimintokuvaus on kunkin tehtäväalan kuvaus siitä, mitä työtä tehdään ja millä resurssein. Näin toimintaan kytkeytyy myös taloussuunnittelu. Koko seurakunta on asettanut painopisteikseen vuodeksi 2013 maallikko-osallistumisen aktivoimisen, eli kutsumme yhä aktiivisemmin vapaaehtoisia vastuunkantajia mukaan toteuttamaan toimintaamme. Vapaaehtoisten työntekijöiden panosta arvostamme suuresti. Perinteisesti vapaaehtoiset jatkavat myös leipien vientiä uusille seurakuntalaisille muutaman kerran vuodessa. Toinen painopiste koko seurakunnalle tulee ensi vuonna olemaan uusien kotisivujen tekeminen. Näiden kahden koko seurakunnan toimintaa suuntaavien painopisteiden lisäksi kukin tehtäväala luo yhdestä kolmeen painopistettä omalle työskentelylleen. Näin seurakunnan uusi strategia voi toteutua. Uutena asiana tulee myös kirkon jäsentietojärjestelmä Kirjuri, joka on otettu käyttöön 6.11.2012, mutta jota koko vuosi rakennetaan eteenpäin. Strategian mukaan olemme matalan kynnyksen hengellinen yhteisö. Armo on aarteemme, sen varassa toimimme. Tämä periaate toteutuu esim. jumalanpalveluselämässä siten, että kaikki ikäluokat tulevat otetuksi huomioon jumalanpalveluksia suunniteltaessa. Yhteistyötä tehdään ja jumalanpalveluksiin kutsutaan myös eri pornaislaisia toimijoita, jotta olemassa olevia yhteistyöverkostoja voidaan säilyttää ja yhä vahvistaa. Sunnuntaisin vietämme pääosin messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta. Tekstin lukijoina toimivat usein nuoret, mutta kutsumme mukaan myös iäkkäämpiä seurakuntalaisia jumalanpalveluksia toteuttamaan. Ehtoollisavustajiksi pyydetään niitä, joilla ehtoollisen jakamisen lupa on. Jumalanpalveluksen tulee edelleen olla seurakunnan toiminnan keskus, jossa Jumalan sanaa puhtaasti julistetaan ja sakramentteja oikein toimitetaan. Jumalanpalveluksia ovat myös kirkolliset toimitukset. Jokaisen kasteen jälkeen vanhempia kutsutaan mukaan vauvakirkkoon ja tiedotetaan perhekerhosta. On silti tärkeää todeta, että vaikka teemajumalanpalveluksia järjestetään, on jokainen tervetullut. Jokaiselle on paikka kirkon penkissä. Olemme kaikki tasa-arvoisia, mikä on myös seurakunnan strategiassa auki kirjoitettu. Kouluvierailuja jatketaan, ne on todettu hedelmälliseksi toiminnaksi. Oppituntivierailuilla ja päivänavauksissa seurakunnan työntekijät tulevat tutuiksi lapsille ja nuorille, mutta samalla myös seurakunnan julistama sanoma rakastavasta Jumalasta. Nuorten ja varhaisnuorten toiminta kokoaa suuren määrän pornaislaisia nuoria. Seurakuntamme rippikoulutyö on laadukasta myös jatkossa. Kerhotyö jatkuu muilta osin, mutta työntekijäresurssien vähyyden vuoksi kokkikerho joudutaan lopettamaan. Nuorisotyönohjaaja on jatkossa vähemmän mukana myös nuorten illoissa, jolloin joka toinen kerta hänet korvaa tuntityöntekijä. Tämä siksi, että pidämme tärkeänä työntekijöiden jaksamista ja riittävää lepoa. Heille halutaan järjestää myös mahdollisuus työnohjaukseen ja työhön liittyvään koulutukseen. Diakoniatyössä otetaan huomioon koko maan vaikeutunut taloudellinen tilanne. Diakonia-avustusta myönnetään tarpeen mukaan kullekin enintään kolme kertaa vuoden aikana. Tiedostetaan, että avun tarve saattaa jatkossa lisääntyä mikäli taloudellinen tilanne maassamme edelleen huononee. Diakoniatyössä otetaan huomioon ikäihmisten lisäksi myös nuoret siten, että etsitään yhteistyön mahdollisuuksia tehtäväalojen välillä. Aikuistyö on haasteellista, koska Pornaisista käydään työssä muualla ja kotiin tullaan myöhään illalla, jolloin aika ei riitä seurakunnan toimintaan mukaan tulemiselle. Kuitenkin myös aikuisille työikäisille pyritään järjestämään toimintaa kohdentaen se erityisesti parisuhteeseen ja perheiden hyvinvointiin. Aikuistyötä on toki aina silloin kun kohdataan aikuisväestöä eri toiminnassa. Näin aikuistyötä on sekin kun perheitä kohdataan esimerkiksi kasteiden yhteydessä, perhekerhoissa, jumalanpalveluksissa jne. Seurakunnassamme 20-vuotta ja 50-vuotta sitten konfirmoidut kutsutaan jumalanpalvelukseen ja muisteluhetkeen. Kaikki kohtaamiset seurakuntalaisten kanssa pyritään järjestämään laadukkaasti ja kunnioittavassa, tasa-arvoisessa hengessä. Pornaisissa 25.9.2012 Petteri Kerko kirkkoherra

4 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 1. PORNAISTEN SEURAKUNTA 1.1. Strategia 2012-2017 Pornaisten seurakunnan strategia 2012 2017 on hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.12.2011. Strategiamme tähtää siihen, että pornaislaiset voivat löytää paikkansa omasta seurakunnastaan. Strategia ohjaa Pornaisten seurakunnan toimintaa ja taloutta ja auttaa löytämään työhömme painopisteitä. 1.2. Toiminta-ajatus ja päätavoitteet Pornaisten seurakunnan perustarkoituksena on ihmisten auttaminen kasvamaan Jumalan tuntemisessa. Tätä perustarkoitusta seurakunta toteuttaa kohtaamalla ihmiset julistuksessa, kirkollisissa toimituksissa, opetuksessa ja palvelussa sekä luomalla yhteyttä ihmisten välillä ja rohkaisemalla elämään kristittynä arjen keskellä. Toiminta-ajatuksen mukaisesti seurakunnan päätavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella 2013 2015 ovat: - Vastaa ihmisten jumalayhteyden ja eheyden tarpeisiin tukemalla henkistä ja hengellistä kasvua muun muassa jumalanpalvelusten, toimitusten ja sielunhoidon myötä. - Välittää toivon ja ilon yhteisönä uskoa ja rakkautta sanoissa ja teoissa erityisesti lapsi- ja nuorisotyöhön panostaen. - Etsii yhteisönä vastauksia olemassaolon peruskysymyksiin ja rohkaisee vuorovaikutukseen ja yhteyteen erityisesti työikäisten tavoittamiseksi - Seurakunnan strategian vuoteen 2017 mukaisesti toimiminen perustoimintokuvauksiin tukeutuen 1.3. Viestintä Seurakunta näkyy ja vaikuttaa paikkakunnalla. Seurakunnan tavoitteena on pyrkiä vuorovaikutukseen seurakuntalaisten ja kunnassa vaikuttavien yhdistysten kanssa. Seurakunta pyrkii näkymään alueellaan jokapäiväisessä elämässä ja huomioimalla elämän kohokohtia seurakuntalaisten arjessa. Seurakunta ilmoittaa toiminnastaan kerran kuukaudessa ilmestyvällä tiedotteella, joka jaetaan joka kotiin. Lisäksi tiedote julkaistaan seurakunnan nettisivuilla. Seurakunnan nettisivuilla julkaistaan ajankohtaiset tiedot Ajankohtaista-osiossa. Nettisivujen avulla viestitään tehokkaasti seurakunnan toiminnasta. Kotisivuille pyritään lisäämään ilmoittelua myös kokouksista sekä kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Pöytäkirjojen julkaiseminen tarkoittaa käytännössä erittäin huolellista valmistelua ja tietoa mikä on julkista ja mikä ei. Seurakunta näkyy myös paikallislehdissä ja muissa viestintävälineissä mahdollisuuksien mukaan. Pornaisten seurakunta on liittynyt facebook-yhteisöön internetissä. Facebook-yhteisössä on mukana nuoria ja aikuisia nuoria ja tätä kautta pyrimme lähestymään heitä aktiivisemmin. Seurakunta huomioi alueelle muuttavat uudet asukkaat viemällä tervetulotoivotuksen ja informaatiota seurakunnan toiminnasta. Kirkkoon liittyville jäsenille annetaan kirkkoonliittymispaketti, jossa on tietoa seurakunnasta ja välineitä oman hengellisen elämän hoitamiseen.

PORNAISTEN SEURAKUNTA 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 2. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT 2.1. Väestö- ja ikärakennekehitys Pornaisten kunnan väkilukuennuste vuodelle 2013 on 5 366 asukasta eli kasvua edellisestä vuodesta 2,5 %. Pornaisten kunta ennustaa väkiluvun kasvavan koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella 2,5 % vuotta kohti. Näin kunnan ennusteen mukaan tavoitteena on vuoden 2015 lopulla kunnan väkiluvuksi 5 637 henkilöä. Pääsääntöisesti seurakuntaan kuuluu noin 80-85 % kunnan asukkaista. Vuonna 2013 ennustetaan kunnan väestöstä noin 4 454 henkilöä kuuluvan seurakuntaan eli 83 %. asettaa myös erilaisia haasteita alueella toimivalle seurakunnalle. Pornaisten kunnassa väestön ikärakennetta vuonna 2010 tarkastellessa nousee esiin kaksi poikkeamaa verrattuna koko Suomen väestön ikärakenteeseen. Ensimmäinen poikkeama liittyy alle 20- vuotiaisiin ja toinen yli 65-vuotiaisiin. Alle 20-vuotiaita on Pornaisten väestössä yli 35 %, kun koko Suomessa tähän ikäryhmään kuuluu vähän yli 30 %. Toinen poikkeama on yli 65-vuotiaat, sillä Pornaisissa heitä on väestöstä vähän yli 10 % ja koko Suomessa on keskimäärin 17,5 %. Pornaisten kunnan väestön ikärakenne on hyvin erilainen verrattuna samankokoisiin lähikuntiin ja ikärakenne 2.2. Kokonaistaloudellinen ennuste 2013 Talouden käännettä parempaan saadaan odottaa arvioitua pidempään, näin ennustavat Nordean ekonomistit syyskuussa 2012. Kesän 2012 talouskehitys on ollut odotetun vaisua, eivätkä toimet talousongelmien ratkaisemiseksi ympäri maailmaa ole poistaneet synkkiä piliviä taivaalta. Suomen talouskasvun ennustetaan jäävän vaisuksi. Suomen talouden arvioidaan toipuvan vasta vuonna 2014, jolloin kasvuksi on ennustettu jopa kolme prosenttia. Syksyllä 2012 arvioidaan Suomen talouden olevan taantumassa. Johtopäätös on tehty siitä, koska maailmankauppa todella heikentynyt ja tätä kautta Suomen vienti on kääntynyt laskuun. Samaan aikaan yksityisen kulutuksen kasvu on hidastunut selvästi. Koneja laiteinvestoinnit sekä rakennusinvestoinnit ovat jatkaneet jo vuosien mittaista alamäkeään edelleen. Huomattavaa on että työllisyys on samanaikaisesti kuitenkin pysynyt hyvänä, mutta talven 2012-2013 odotetaan työllisyyden kasvava eli työmarkkinoilla on vaikea aika edessä. Talous alkaa hiljalleen toipua, mutta verkkaisesti. Työllisyyden heikkeneminen, verotuksen kiristyminen ja ripeä inflaatio hidastavat yksityisen kuluttamisen kasvua, vaikka toisaalta matalat korot yrittävät auttaa tilannetta. (Nordean uusi talousennuste: Hitaasti kiiruhtaen, syyskuu 2012)

6 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 2.3. Tuloperusteet Pornaisten seurakunnan tuloperusteet pidetään vuonna 2013 hyvin vastaavan suuruisena kuin vuonna 2012. Kirkollisverotuloihin on ennustettu kasvua vuoden 2011 ja 2012 verotulokertymien perusteella ja yhteisöverotulokertymää on samalla tasolla kuin vuoden 2012 talousarviossa. Toimintatuottojen osalta kasvuksi on ennustettu 0,9 prosenttia. Tulopuolen kasvun ollessa hyvin maltillista koko toimintaja taloussuunnittelukaudella, heijastuu se käytettäviin määrärahoihin toimintamenoissa. Henkilöstömenojen osuus koko Pornaisten seurakunnan toimintamenoista on 65,8 prosenttia, joka kuvastaa sitä että henkilöstömenojen pienikin kasvu vähentää varsinaisen toiminnan määrärahoja. Alla on kuvattu eri tuloperusteet omissa kappaleissaan. 2.3.1. Kirkollisvero Kirkollisveroprosentti on 1,75 prosenttia. Kirkollisvero on yli 90 prosenttia kaikista Pornaisten seurakunnan verotuloista. Kirkollisverokertymää vaikuttavat vuosittain tehtävät valtakunnalliset verotusmuutokset sekä työllisyyden kehittyminen. Vuoden 2013 talousarviossa on ennustettu verotulokertymän kasvavan kuluvan vuoden talousarvioon nähden 4,1 prosenttia. Verotuloarviota tehdessä on huomioitu tämänhetkiset talouden epävarmuustekijät. Kirkollisverotulokertymäksi ennustetaan 1 039 000 euroa. 2.3.2. Yhteisövero Yhteisöveron määrä Pornaisten seurakunnassa vuonna 2011 oli 75 669 euroa. Yhteisöverokertymän ennustetaan pysyvän samalla tasolla vuoden 2013 osalta. Ennuste vuodelle 2013 on 75 000 euroa. Yhteisöveron määrä seurakunnan taloudessa on huomattavan pieni. Pornaisten seurakunnan verotuloista kertyy noin 7 prosenttia yhteisöveroista. Syyskuun 2012 verotulokertymän mukaan yhteisöveron määrä vuoden 2012 aikana näyttäisi jäävän budjetoidusta. Yhteisövero kertymä oli 59,6 % syyskuun lopulla. 2.3.3. Toimintatuotot Pornaisten seurakunnan toimintatuotot ovat vuoden 2013 talousarviossa 62 120 euroa. Toimintatuottojen kasvuennuste vuodelle 2013 on 0,9 %. Toimintatuottojen kertymää on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen hyvinkin pieneksi. Vaikka mm. tilavuokria on tarkistettu 1.1.2013 alkaen, niin vuokraustoiminta on hyvin vähäistä. Tämä on tyypillistä julkisella sektorilla, jossa rahoitus hoidetaan julkisilla varoilla (verotuloilla). Pornaisten seurakunnassa toimintatuottojen suhde toimintamenoihin on vuosittain alle 10 prosenttia. Tämä suhdeluku tarkoittaa sitä, miten paljon toimintamenoja saadaan katettua toimintatuotoilla. Seurakunnan toiminnan luonteen vuoksi toimintatuottojen kertymä on suhteellisen pieni verrattuna yritysmaailmaan.

PORNAISTEN SEURAKUNTA 7 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 2.4. Menoperusteet Talousarvion laadinnan haasteena on toimintamenojen kasvun hillitseminen tai hyvin hillitty kasvu. Lisäksi kun rinnalle otetaan tuloperusteiden olematon kasvu, joudutaan tarkkaan miettimään eri toimintojen sisällä miten toiminnan käyttöön osoitettu määräraha saadaan riittämään ja kuitenkin turvataan palveluiden hyvä ja monipuolinen taso. Toimintamenojen jakautuminen Pornaisten seurakunnassa eri ryhmiin on pääsääntöisesti seuraava: - henkilöstömenot 65,8 % - palveluiden ostot 18,6 % - vuokrat 2,1 % - aineet, tarvikkeet ja materiaalit 9,4 % - avustukset 3,2 % - muut menot 1,0 % Henkilöstömenojen ollessa ylivoimaisesti suurin ryhmä, vaikuttaa kaikki henkilöstöratkaisut sekä valtakunnallisella tasolla tai seurakuntatasolla toiminnan muiden ryhmien määrärahojen suuruuksiin. Henkilöstömenojen (palkkakustannusten) kasvuksi on raamisopimuksen mukaisesti laskettu vuodelle 2013 noin 2,0 prosenttia. Työehtosopimuksessa on määritelty vuoden 2013 palkkakustannusten nousu. Tulevaisuudessa palveluiden ostot lisääntyvät, kun erilaiset seurakuntien yhteistyöt lisääntyvät ja palveluiden ostot keskittyvät. Henkilöstömäärää ei ole esitetty muutoksia talousarviovuoden 2013 aikana. 2.4.1. Toimintamenot (-kulut) Koko seurakunnan toimintamenojen (-kulujen) on ennustettu talousarviossa 2013 laskevan 1,4 prosenttia. 2.4.2. Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu 1.1.2013 alkaen Kirkon keskusrahastomaksun on arvioitu vuodelle 2013 pysyvän samana eli 45 000 euroa. Kirkkohallitus päättää marraskuun kokouksessaan maksun suuruuden, mutta perusmaksu on ollut 8,2 prosenttia laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkon keskusrahastomaksu lasketaan seurakuntakohtaisesti. Uutta vuonna 2013 on vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuva eläkemaksu. Sen suuruus on 1,2 % kirkollisverosta. Kirkkohallitus laskuttaa seurakuntaa kuukausittain. Kirkkohallitus päättää marraskuun kokouksessaan tämänkin maksun suuruuden.

8 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 2.5. Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa jaksotettujen tuottojen riittävyyden jaksotettuihin kuluihin suunnitelmavuodeksi kerrallaan. Pornaisten seurakunnan tuloslaskelmassa talousarviovuonna 2013 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan nolla (0 euroa). Jos tuloslaskelma on alijäämäinen, pitää katsoa viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen taseen edellisten tilikausien ali- /ylijäämää. Mikäli taseella on kertynyt ylijäämää, katetaan tuloslaskelman alijäämä sillä. On kuitenkin huomattava että toteutuneita alijäämäisiä vuosia ei ole. Jos alijäämäisiä tilikausia toteutuu ja ylijäämä taseella vähenee tai loppuu, pitää yhteisön tehdä tasapainotussuunnitelma alijäämää osoittaville suunnitteluvuosille. Pornaisten seurakunnassa on talousarvio ollut 4 viimeisen vuoden aikana alijäämäinen, mutta tilinpäätökset ovat kuitenkin olleet ylijäämäisiä. Seurakunnan talous ei ole kriisissä, mutta on hyvä tiedostaa että toimintamenot eivät voi vuodesta toiseen jatkaa kasvuaan samaan tahtiin. 2.6. Investoinnit Vuosien 2013-2015 Investointiohjelma sisältää yhteensä 164 000 euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2013 investointien osuus suunnitelmassa 83 000 euroa. Investointien toteuttamista harkitaan tarkkaan ja suunnitelma sisältää vain välttämättömät investoinnit, joilla tuetaan toimintaa ja tukitoimintoja. 2.7. Rahoitussuunnitelma Rahoitussuunnitelman avulla arvioidaan vuosikatteen riittävyyttä investointien ja lainanlyhennysten suorittamiseen koko toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella. Pornaisten seurakunnalla ei ole yhtään pitkäaikaista lainaa tilinpäätöksessä 2011. Eikä ole näkyvissä että vuoden 2012 aikana lainaa tarvitsisi nostaa. Talousarviovuoden 2013 aikana kassavarojen ennustetaan riittävän hyvin. Investointisuunnitelma sisältää toiminta- ja taloussuunnitelmakaudella vain kaikki tärkeimmiksi arvioidut investoinnit. Suuret lisärakentamiset yms. eivät sisälly suunnitelmakauteen. 2.8. Hautainhoitorahasto Hoitohautojen määrän ennustetaan pysyvän samalla tasolla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Hoitohautoja on pääsääntöisesti vuosittain ollut noin 200-220 kappaletta. Hoitomaksut tarkastetaan vuosittain niin, ettei alijäämää pääsisi syntymään. Hoitamattomien hautojen kuulutuksista on tehty kirkkoneuvostossa periaatepääte, että asiaa selvitellään ja mietitään suunnitelma tarkasti miten hoitamattomat haudat voidaan dokumentoida ja milloin hauta todetaan olevan hoitamaton. Hallinta-aikojen seurantaa pitää tehdä vuosittain, näin ei ole tarvetta massiivisella kuulutusmenettelyllä. Vuosina 2011 ja 2012 ei ole kuulutusmenettelyä tehty, mutta vuoden 2013 aikana olisi tarkoitus toimeen ryhtyä. 2.9. Yleistä huomiota Talous- ja toimintasuunnitelma pääpaino on ulkoisissa toimintatuotoissa ja menoissa. Sisäistä laskentaa kehitetään ja tästä syystä sisäisen tulot ja menot eivät ole vertailukelpoisia eri vuosien välillä. neuvostotason sitovat tavoitteet. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista voidaan tilinpäätöshetkellä arvioida ja tehdä johtopäätökset toiminnan onnistumisesta määriteltyjen mittareiden mukaan. Jokaisen tehtäväalan tavoitteet ovat esitetty sitovuustason mukaisesti siten, että on löydettävissä valtuustotason ja

PORNAISTEN SEURAKUNTA 9 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 3. SEURAKUNNAN TALOUDEN TUNNUSLUVUT TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Seurakunnan jäsenmäärä 4 104 4 132 4 189 4 184 4 182 4 454 4 380 4 445 4 512 Srk:n jäsenmäärän muutos, % 0,8 % 0,7 % 1,4 % -0,1 % -0,05 % 0,5 % -1,7 % 1,6 % 1,5 % Kunnan väkiluku 4 910 4 977 5 070 5 110 5 122 5 199 5 277 5 356 5 436 Kunnan jäsenmäärän muutos, % 1,2 % 1,4 % 1,9 % 0,8 % 0,2 % 0,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Osuus koko kunnan väestöstä, % 83,58 % 83,02 % 82,62 % 81,88 % 81,65 % 83,00 % 83,00 % 83,00 % 83,00 % Veroprosentti 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,50 Verotulot, 1 000 921 1 004 1 041 1 040 1 065 1 071 1 115 1 126 1 154 Verotulojen muutos ed. ta nähden, % 10,3 % 9,0 % 3,7 % -0,1 % 2,4 % 0,6 % 4,1 % 8,3 % 2,5 % Verotulojen muutos ed. tp nähden, % 10,3 % 9,0 % 3,7 % -0,1 % 2,4 % 3,0 % 7,2 % 8,2 % 10,9 % Toimintatuotot (ulk.), 1 000 121 118 107 81 69 62 62 65 67 Toimintamenot (ulk.), 1 000-812 -928-933 -959-1 016-1 044-1 029-1 039-1 049 Toimintatuotot / toimintamenot (ulk.), % -14,9 % -12,7 % -11,5 % -8,5 % -6,8 % -5,9 % -6,0 % -6,3 % -6,4 % Poistot, 1 000 52 55 68 81 83 84 86 86 86 Vuosikate, 1 000 180 143 156 99 63 27 74 94 111 Vuosikate, /jäsen 43,86 34,61 37,24 23,75 15,17 6,08 16,78 21,09 24,71 Vuosikate % 17,3 % 12,7 % 13,6 % 8,9 % 5,6 % 2,4 % 6,2 % 7,9 % 9,1 % Vuosikate poistoista, % 346,2 % 260,0 % 229,4 % 122,7 % 76,1 % 32,2 % 85,5 % 109,0 % 129,6 % Tulorahoitus tasapainossa tasapainossa tasapainossa tasapainossa heikko heikko heikko heikko tasapainossa Bruttoinvestoinnit, 1 000-35 0 75-92 -104-87 -73-55 -23 Nettoinvestoinnit, 1 000 13-80 -62-92 -104-87 -73-55 -23 Investointien rahoitusosuudet, 1 000 48 48 5 0 0 0 0 0 0 Investointien tulorahoitus 1415,0 % 107,2 % 195,1 % 78,9 % 61,0 % -31,1 % -100,7 % -170,5 % -484,7 % Toimintatuotot / toimintamenot, % = kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla Vuosikate, 1 000 ja / asukas =kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen Vuosikate, % = 100 x (vuosikate / (toimintatuotot + verotulot + avustukset) Vuosikate poistoista, % = 100* (vuosikate / poistot) Tulorahoitus tunnusluku = tulkitsee sanallisesti vuosikate poistoista luvun arvoa = kuvaa kattaako vuosikate poistot eli investointitarpeen ja onko tulorahoitus tasapainossa eli tunnusluku vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku on nollan ja sadan välillä. Jos tunnusluku on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa, koska tulot eivät riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Nettoinvestoinnit, 1 000 eur = investoinnit - rahoitusosuudet Investointien tulorahoitus, % = 100 x (vuosikate / investoinnit ilman rahoitusosuuksia) = kuvaa tulorahoituksen ja bruttoinvestointien suhdetta Pitkäaikainen vieras pääoma = lainakanta 31.12. = korollinen vieras pääoma vähennettynä suunnitelluilla lyhennyksillä Korkomenot, /asukas = korkomenot / asukasmäärä = kuvaa korkomenojen kehitystä Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / ( korkokulut + lainanlyhennykset) = jos tunnusluku on 1 tai suurempi, tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluku on alle 1, joudutaan vähentämään seurakunnan toimintapääomaa esimerkiksi ottamalla lisälainaa tai tulouttamalla talletuksia, sijoituksia ja muita saatavia

10 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 4. PORNAISTEN SEURAKUNNAN TULOSLASKELMA erät TP 2010 TA 2011 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos% TA 2012-2013 TTS 2014 TTS 2015 Toimintatuotot 81 236 69 265 64 047 61 540 62 120 0,9 % 65 67 Toimintamenot -959 417-1 015 840-1 007 438-1 043 675-1 028 820-1,4 % -1 039-1 049 TOIMINTAKATE (netto) ulkoiset -878 181-946 575-943 392-982 135-966 700-1,6 % -974-982 Verotulot 1 039 981 1 065 000 1 112 374 1 071 000 1 115 000 4,1 % 1 126 1 154 Verotuskustannukset -18 423-18 000-18 645-19 000-19 500 2,6 % -19-20 Kirkon keskusrahastomaksut -44 373-42 000-44 413-45 000-57 500 27,8 % -42-43 Saadut toiminta-avustukset Rahoitustuotot ja -kulut 364 5 000 4 724 2 200 2 200 0,0 % 3 3 VUOSIKATE 99 367 63 425 110 648 27 065 73 500 171,6 % 94 111 Poistot -80 990-83 300-87 275-84 090-86 000 2,3 % -86-86 Satunnaiset tuotot ja -kulut TILIKAUDEN TULOS 18 377-19 875 23 373-57 025-12 500-78,1 % 8 25 Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) 4 709 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- (+) / ALIJÄÄMÄ (-) 23 086-19 875 23 373-57 025-12 500-78,1 % 8 25 Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa, miten seurakunnan tulorahoitus riittää seurakunnan palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloksen sitovuus Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan taloudenhoidosta ja talousarvion täytäntöönpanosta ja sen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta tilikauden tulostavoite toteutuu vähintään talousarviossa hyväksytyn mukaisena. Seurakunnan toiminnassa kirkkovaltuuston nähden ovat sitovia myös tuloslaskelman erät. Toimintatuotot ja kulut Toimintatuotot ja toimintakulut (toimintamenot) ovat käyttötalousosan hallinto- ja viranomaistoimintojen, palvelutoimintojen ja menojen yhteissummat. Verotulot Verotulot sisältävät ansiotuloista maksettavan seurakunnallisen tuloveron, yhteisövero-osuuden ja kiinteistöveron. Rahoitustuotot ja kulut Korkomenot on laskettu seurakunnan lainakannan ja sen muutosten sekä velkakirjojen ja yleisen lainakoron mukaisesti. Poistot Käyttöomaisuuden poistot merkitään tuloslaskelmaan kirkkoneuvoston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Tilikauden tulos Tilikauden tulos osoittaa seurakunnan tuloslaskelman tuloksen yli- tai alijäämäisyyden. Toimintakate = toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, joka seurakunnallisen toimintaluonteensa johdosta on alijäämäinen ja rahoitetaan verorahoituksella

PORNAISTEN SEURAKUNTA 11 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 5. PORNAISTEN SEURAKUNNAN RAHOITUSLASKELMA erät TP 2010 TA 2011 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos% TA 2012-2013 TTS 2014 TTS 2015 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Tulorahoitus Vuosikate 99 367 63 425 110 648 27 065 73 500 171,6 % 94 111 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -91 770-104 000-30 429-87 000-73 000-16,1 % -55-23 Rahoitusavustukset investointeihin 0 Käyttöomaisuuden myyntivoitto 0 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTOKASSAVIRTA 7 597-40 575 80 219-59 935 500-100,8 % 39 88 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0 0 Pitkäaiaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset -21 139 0 34 093 0 0 0 0 Toimeksiantojen varojen ja muiden muut. 4 842-24 Lyhytaikaisten saamisten muutos -7 333 13 268 Korottomien lainojen muutokset -18 648 20 849 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA -21 139 0 34 093 0 0 0 0 Kassavarojen muutos -13 541-40 575 114 312-59 935 500-100,8 % 39 88 Kassavarat 31.12. 159 500 118 925 273 812 213 877 214 377 198 287 Kassavarat 1.1. 173 041 159 500 159 500 273 812 213 877 159 198 KASSAVAROJEN MUUTOS -13 541-40 575 114 312-59 935 500-100,8 % 39 88 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin, lainan lyhennyksiin ja muihin rahoitusmenoihin sekä miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarve katetaan joko lainojen lisäyksellä ja/tai toimintapääoman vähennyksellä. Määrärahojen sitovuus Rahoitusosan sitovia määrärahoja ovat lainanottoon osoitettu nettomääräraha ja pitkäaikaisten lainojen ottoon osoitettu nettomääräraha. Vuosikate Vuosikatteen määrä rahoituslaskelmaan muodostuu tuloslaskelman mukaan. Investoinnit Investoinnit merkitään rahoituslaskelmaan erillisen investointisuunnitelman mukaan. Investointisuunnitelmaan sisältyvät arviot hankintamenoista, rahoitusosuuksista ja käyttöomaisuuden myyntituloista. Antolainat Antolainan vähennyksiin on laskettu lainasuunnitelmien mukaiset lyhennykset. Lainakannan muutokset Pitkäaikaisia lainoja otetaan seurakunnan investointien rahoittamiseen. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset on merkitty talousarvioon laadintahetkeen mennessä otettujen lainojen lyhennysaikataulujen mukaan. Suunnittelukaudella on tavoitteena lainamäärän kasvun pysäyttäminen.

12 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 6. TALOUSARVIOSSA UUTTA VUONNA 2013 ALOITETTAVAA TOIMINTAA - yksityiskohtaisempi selvitys ao. tehtäväalan kohdalla käyttötalousosassa PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ: - aikuistyön vahvistaminen HAUTAUSTOIMI: - työergonomiaa parannetaan tarvittavilla kalustohankinnoilla (mm. nostokärry) - hautojen kuulutusmenettelyn toteuttaminen HALLINTO: - kirkonkirjojen digitalisointi toteutetaan vuoden aikana - tehtävänkuvausten päivittäminen ja tarkistaminen perustoimintokuvausten myötä - johtosääntöjen päivityksien suunnittelu ja aikataulutus vuoden 2013 aikana - valmistelua harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoon ja/tai järjestelmävaran jakautumisperusteisiin KIINTEISTÖTOIMI: - kirkon katon korjauksen suunnittelun aloittaminen, tehdään kartoitus kevään 2013 aikana - tehdään energiakatselmukset kirkkoon ja seurakuntakeskukseen, tuloksena toimenpidelista sekä 10-vuoden energiatodistukset 7. TÄRKEIMMÄT INVESTOINNIT 2013 Vuodelle 2013 on esitetty seuraavat investoinnit: - kirkkoon hankintaan uusi piano - ison keittiön toimivuutta parannetaan hankkimalla ruuan jakeluun kylmä-lämpövaunu tai lämpö/kylmäalustoja - talon toimivuuden lisääminen rakennuttamalla väliseinä taloustoimiston tiloihin - hautapaikkakartan atk-pohjainen perustus ja käyttöönotto - toimistokalusteiden uusimista seurakuntakeskukseen, työpöytien hankintasuunnitelma työpaikkaselvityksen perusteella - siivousvälineiden ja koneiden uusimista jo vanhojen tilalle (mm. lattianhoitokone) 8. TILIVELVOLLISET Hyväksyessään tilinpäätöksen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Pornaisten seurakunta katsoo tilivelvollisiksi: - toimielinten luottamushenkilöt valtuustoa lukuun ottamatta eli kirkkoneuvoston jäsenet - viranhaltijat, jotka ovat vailla vaalikelpoisuutta valtuustoon - viranhaltijat, jotka toimivat työalojen esittelijöinä (kirkkoherra ja talouspäällikkö) - viranhaltijat, jotka ovat vastuussa tehtäväkokonaisuuksista (jokaisen Tehtäväalan vastaava viranhaltija/työntekijä on esitetty tässä talousarviojulkaisussa käyttötalousosassa kunkin Tehtäväalan kohdalla) 9. TALOUSARVION RAKENNE Kirkkovaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seurakunnalle talous- ja toimintasuunnitelma vähintään kolmelle seuraavalle vuodelle. Talous- ja toimintasuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talous- ja toimintasuunnitelmaa koostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, investointiosasta ja rahoitusosasta. Pornaisten seurakunnan kaikki suunnitelmat on tehty kolmivuotisiksi, joista ensimmäinen talousarviovuosi on kaikista suunnitelmista tarkin. Käyttötalous- ja investointiosan nettomäärärahoihin verrattavia eriä ovat seurakunnan talousarviossa: 1. verotulot 2. korkotuotot 3. muut rahoitustuotot 4. satunnaiset tuotot 5. korkomenot 6. muut rahoitusmenot 7. satunnaiset kulut Rahoitusosassa tällaisia eriä ovat: 1. antolainojen vähennys 2. antolainojen lisäys 3. pitkäaikaisten lainojen lisäys 4. pitkäaikaisten lainojen vähennys

PORNAISTEN SEURAKUNTA 13 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 10. KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVION SITOVUUS Tehtäväalaa ja viranhaltijaa sitoo kirkkovaltuustoon nähden toimintakate (nettobudjetointi) sekä teksteissä mainitut sitovat tavoitteet. Kirkkovaltuustoon nähden sitovat euromäärät ja tavoitteet on esitetty talousarviossa aina pääluokassa, joita on neljä kappaletta: yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi Sitovaa toimintakatetta ei saa ylittää ilman kirkkovaltuuston lupaa. Mikäli Tehtäväala ei pysty toimimaan sitovuustasoisen määrärahan mukaisella tasolla, tulee Tehtäväalan tehdä kirkkovaltuustolle talousarvion muutosesitys (esim. lisämäärärahahakemus). Siinä on perustellusti selvitettävä tuloarvion tai määrärahan muutoksen vaikutus sitoviin tavoitteisiin sekä mahdollisen ylitysesityksen kattamistapa. Kirkkoneuvosto asettaa Tehtäväalakohtaiset sitovat määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Kirkkoneuvosto seuraa näiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Kirkkoneuvosto voi asettaa sitovuustasoja myös mm. tilikohtaisesti käyttötaloussuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustasot ovat pääluokat: - yleishallinto - seurakuntatyö - hautaustoimi - kiinteistötoimi Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustasot ovat edellä mainittujen pääluokkien Tehtäväalat. Lisäksi kirkkoneuvosto voi asettaa myös tilikohtaisia sitovuustasoja eri työaloille. Pääluokkakohtaiset toimintamenot ja tulot sekä sitovat toimintakatteet kirkkovaltuustoon ja -neuvostoon nähden TP 2010 TA 2011 TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos% TA 2012-2013 TTS 2014 TTS 2015 YLEISHALLNTO Toimintatuotot 4 036 4 000 4 000 4 000 4 100 2,5 % 5 6 Toimintamenot -208 370-202 485-204 080-202 485-194 835-3,8 % -255-258 TOIMINTAKATE ulkoiset -204 334-198 485-200 080-198 485-190 735-3,9 % -250-252 SEURAKUNTATYÖ Toimintatuotot 22 229 20 870 20 235 20 870 21 000 0,6 % 28 28 Toimintamenot -530 462-601 620-566 711-601 620-608 315 1,1 % -797-805 TOIMINTAKATE ulkoiset -508 233-580 750-546 476-580 750-587 315 1,1 % -769-777 HAUTAUSTOIMI Toimintatuotot 23 579 9 650 12 929 9 650 10 000 3,6 % 13 13 Toimintamenot -86 863-96 200-83 136-96 200-84 800-11,9 % -111-112 TOIMINTAKATE ulkoiset -63 285-86 550-70 207-86 550-74 800-13,6 % -98-99 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatuotot 31 392 27 020 27 100 27 020 27 020 0,0 % 35 36 Toimintamenot -133 722-143 370-153 510-143 370-140 870-1,7 % -185-186 TOIMINTAKATE ulkoiset -102 330-116 350-126 410-116 350-113 850-2,1 % -149-150 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toimintatuotot 81 236 61 540 64 264 61 540 62 120 0,9 % 81 84 Toimintamenot -959 417-1 043 675-1 007 438-1 043 675-1 028 820-1,4 % -1 348-1 361 TOIMINTAKATE (netto) ulkoiset -878 181-982 135-943 174-982 135-966 700-1,6 % -1 266-1 277

14 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 11. KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2013 2015 Seuraavilla sivuilla olevalle talousarvion käyttötalousosalle määrätään tehtäväaloille kirkkoneuvostoon nähden sitovat tuloarviot ja määrärahat. Sekä pääluokille sitovat tuloarviot ja määrärahat. Talousarvion tuloarvioissa ja määrärahoissa on huomioitu talousarvioesitykseen eri käsittelyvaiheissa tehdyt muutokset. Tehtäväalat on esitelty talousarvioasetelman mukaisessa järjestyksessä. Tehtäväalat ovat taloushallinnossa nimetty kustannuspaikoiksi ja niitä seurataan talousarvion toteutumisen mukaisesti kuukausittain. Eri tehtäväalat muodostavat pääluokan, joita seurakuntatasolla on 4 (seurakuntatyö, hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi). OTSIKOT Pääluokka kertoo mistä pääluokasta on kyse. Pääluokat jakautuvat eri tehtäväaloihin. Sitovuus-otsikko esittää vastuualueen sitovuustason (kirkkovaltuusto tai kirkkoneuvosto). sekä vastuualueen alla on Tehtäväalan nimi. Tehtäväala-rivi kertoo minkä pääluokan alainen vastuualue on. Tehtäväalaan on voitu yhdistää 1-5 tehtäväalaa, jotka ovat luonteeltaan samantyyppisiä ja yhdessä yhdistetyt tehtäväalat kuuluvat pääluokkaan. Tehtäväalan vastuuhenkilö on kunkin tehtäväalan johtosäännössä määritelty tehtäväalan vastaava, joka on samalla myös tilivelvollinen. KUVAUKSET Tehtäväalueen oma vuoden 2013 painopiste otsikon alle kukin tehtäväala määrittelee 1-3 tehtäväkohtaista painopistettä ja asettaa niille tavoitteet. Tulevaisuuden näkymät 2014-2015 esittää tehtäväalan arvioidut muutokset ja kehittämiskohteet sekä niiden arvioidut kustannusvaikutukset. TALOUS Talous-osion taulukko on jaettu viiteen sarakkeeseen: Alla on kuvattu sarakkeiden ja rivien sisältö: - ensimmäisessä sarakkeessa on tehtäväalan nimi ja sen alla sitovat ulkoiset menot ja tulot ja edellisestä laskettu netto (toimintakate). Lisäksi on rivitietona esitetty tehtäväalan poistot sekä sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot. Sisäisiä eriä ovat sellaiset erät, jotka eivät vaadi ulkopuolista rahoitusta (mm. vuokrat, hallintokustannukset). Talous-osan viimeinen rivi esittää koko tehtäväalan neton yhteensä sisältäen ulkoiset ja sisäiset erät. - poistot ja sisäiset erät esitetään kun ne ovat saatavilla työaloittain. - toinen ja kolmas sarake kertovat tehtäväalan historiatiedot eli viimeisen hyväksytyn tilinpäätöksen tiedot sekä kuluvan vuoden talousarvion tiedot. - TA 2013 sarakkeessa on hyväksytyt tehtäväalan talousarvion määrärahat ja tuloarviot kymmenen euron tarkkuudella. Talousarvion eri käsittelyvaiheissa tällä sarakkeella on kirkkoherran esitys kirkkoneuvostolle ja neuvoston esitys kirkkovaltuustolle. - taloussuunnitelmavuosien määrärahat ja tuloarviot ovat kahdessa oikeanpuoleisessa sarakkeessa tuhannen euron tarkkuudella. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut kertovat tehtäväalan toiminnan laajuudesta eri toimintamuodoissa. Talousarvioesityksen perustelut sisältävät tehtäväalan esitystä koskevat perustelut ja mm. kysynnän, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset. 11.3. Käyttötalousosa työaloittain

PORNAISTEN SEURAKUNTA 15 Pääluokka: 200 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Valtuustotaso Kirkkoherra Pääluokan tehtäväalueilla toimitaan hyväksyttyjen perustoimintakuvauksien mukaisesti. Pääluokan tehtäväalueilla liitytään seurakunnan yhteisiin vuoden 2013 painopisteisiin seuraavasti: - Maallikkoaktiivisuuden lisääminen. - Uudet kotisivut valmiina 2013 aikana. Pääluokan omat vuoden 2013 painopisteet: Talousarvioesityksen perustelut: Vastaa ihmisten jumalayhteyden ja eheyden tarpeisiin tukemalla henkistä ja hengellistä kasvua. Etsii yhteyksiä muihin paikkakunnalla oleviin toimijoihin. Tarttuu uusiin haasteisiin nykyaikaisin keinoin tavoittaakseen alueella asuvia ihmisiä. Kannustaa liittymään kirkkoon. Tulevaisuuden näkymä 2014-2015: Etsimme koko ajan uusia tapoja tuoda evankeliumi nykyaikaisesti seurakunnan keskelle. Uusien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden myötä odotamme uusia visioita ja toimintasuunnitelmia. Paikallisseurakuntatyö Toimintamenot -566 711-601 620-608 315-1 014-1 070 Toimintatulot 20 235 20 870 21 000 23 23 Netto (toimintakate) -546 476-580 750-587 315-991 -1 047 Poistot -465-40 -40 0 0 menot -401 843 0 0 tulot 0 0 0 Netto yhteensä -948 784-580 790-587 355-991 -1 047

16 PORNAISTEN SEURAKUNTA Taloussuunnitelma: PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ TP 2011 TA 2012 TA 2013 Muutos% 2012-2013 TTS 2014 TTS 2015 1 000 1 000 Korvaukset 0 0 0 0 % 0 0 Maksutuotot 14 412 15 970 15 830-1 % 17 17 Lahjoitustuotot 3 981 4 100 4 370 7 % 5 5 Tuet 1 700 500 500 0 % 1 1 Vuokratuotot 0 0 0 % 0 0 Muut 142 300 300 0 % 0 0 Toimintatuotot 20 235 20 870 21 000 1 % 22 23 Henkilöstökulut -409 696-428 030-436 370 2 % -441-445 Palveluiden ostot -83 367-98 290-98 180 0 % -99-100 Vuokrat -5 071-6 400-5 570-13 % -6-6 Aineet ja tarvikkeet -36 436-36 300-35 295-3 % -36-36 Avustukset -31 491-32 200-32 500 1 % -33-33 Muut toimintakulut -651-400 -400 0 % 0 0 Toimintakulut -566 711-601 620-608 315 1 % -614-621 TOIMINTAKATE (netto) ulkoiset -546 476-580 750-587 315 1 % -592-598 Suunnitelman mukaiset poistot -465-40 -40 tulot / vyörytystulot 0 menot / vyörytysmenot -401 843 SISÄISET ERÄT YHTEENSÄ -401 843 NETTO YHTEENSÄ (ulk. + sis.) -948 784-580 790-587 355

PORNAISTEN SEURAKUNTA 17 Pääluokka: 200 Tehtäväala: 202 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Kirkkoneuvosto Yleinen seurakuntatyö Kirkkoherra Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyn perustoimintakuvauksen mukaisesti. Tehtäväalueella liitytään seurakunnan yhteisiin vuoden 2013 painopisteisiin seuraavasti: - Maallikkoaktiivisuuden lisääminen. - Uudet kotisivut valmiina 2013 aikana. Tehtäväalueen omat vuoden 2013 painopisteet: Uusien seurakuntaan muuttaneiden huomioinen seurakunnan toimesta 3 kk jaksoin vuoden aikana. Talousarvioesityksen perustelut: Onnittelulahjojen ja kirkkoon liittymispakettien hankinnat. Tervetuliaisleipien ostaminen uusille seurakuntalaisille. Valmistamme kirkkoon liittymispaketin uusille Pornaisten seurakuntaan liittyville. Tulevaisuuden näkymä 2014-2015: Toiminta jatkuu entiseen tapaan. Yleinen seurakuntatyö Toimintamenot -39 834-39 560-37 795-38 -39 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Netto (toimintakate) -39 834-39 560-37 795-38 -39 Poistot 0 0 0 menot -24 638 0 tulot 0 0 Netto yhteensä -64 472-39 560-37 795-38 -39 Tunnusluvut: Yleinen seurakuntatyö Tervetuliaiskäynnillä tavoitettu muuttaneista 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % Syntymäpäiväonnittelujen määrä

18 PORNAISTEN SEURAKUNTA Pääluokka: 200 Tehtäväala: 203 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Kirkkoneuvosto Jumalanpalveluselämä Kirkkoherra Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyn perustoimintakuvauksen mukaisesti. Tehtäväalueella liitytään seurakunnan yhteisiin vuoden 2013 painopisteisiin seuraavasti: - Maallikkoaktiivisuuden lisääminen - Uudet kotisivut valmiina 2013 aikana Tehtäväalueen omat vuoden 2013 painopisteet: Eri kohderyhmille suunnattuja jumalanpalveluksia; kuitenkin niin, että kaikki voivat tuntea olevansa tervetulleita kaikkiin jumalanpalveluksiin. Talousarvioesityksen perustelut: Lähetämme eri ryhmille kutsukirjeitä heille suunnattuihin jumalanpalveluksiin. Tarjoamme keittolounaan perhejumalanpalvelusten jälkeen Tulevaisuuden näkymä 2014-2015: Ei merkittäviä muutoksia. Jumalanpalvelukset Toimintamenot -61 114-62 700-61 950-63 -63 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Netto (toimintakate) -61 114-62 700-61 950-63 -63 Poistot 0 0 0 menot -57 786 0 tulot 0 0 Netto yhteensä -118 900-62 700-61 950-63 -63 Tunnusluvut: Jumalanpalvelukset Jumalanpalvelukset yhteensä (pääjumalanpalvelukset+muut jumalanpalv.) - kävijöiden lukumäärä 7 953 7 000 7 000 7 000 7 000 - jumalanpalvelusten lkm 100 75 75 75 75 - muutos ed. vuoteen % 2 % -12 % 0 % 0 % 0 % Pääjumalanpalvelukset - kävijöiden lukumäärä 3 582 4 000 4 000 4 000 4 000 - jumalanpalvelusten lkm 64 55 55 55 55 - muutos ed. vuoteen % -5 % 12 % 0 % 0 % 0 % Muut jumalanpalvelukset - kävijöiden lukumäärä 4 371 3 000 3 000 3 000 3 000 - jumalanpalvelusten lkm 36 20 20 20 20 - muutos ed. vuoteen % 8 % -31 % 0 % 0 % 0 % Ehtoollisen vietto - kävijöiden lukumäärä 1 514 1 500 1 500 1 500 1 500 - jumalanpalvelusten lkm 47 40 40 40 40 - muutos ed. vuoteen % -49,00 % -1 % 0 % 0 % 0 %

PORNAISTEN SEURAKUNTA 19 Pääluokka: 200 Tehtäväala: 204 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Kirkkoneuvosto Hautaan siunaaminen Kirkkoherra Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyn perustoimintakuvauksen mukaisesti. Tehtäväalueella liitytään seurakunnan yhteisiin vuoden 2013 painopisteisiin seuraavasti: - Maallikkoaktiivisuuden lisääminen - Uudet kotisivut valmiina 2013 aikana Tehtäväalueen omat vuoden 2013 painopisteet: Omaisten laadukas kohtaaminen. Pyritään ottamaan myöhemmin yhteyttä (n. puoli vuotta omaisen siunaamisen jälkeen) ja kysytään omaisen vointia. Talousarvioesityksen perustelut: Hankimme joitakin surukirjoja ja cd-levyjä annettavaksi omaisille tarpeen mukaan. Tulevaisuuden näkymä 2014-2015: Hautaan siunaaminen Toimintamenot -16 148-13 570-16 700-17 -17 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Netto (toimintakate) -16 148-13 570-16 700-17 -17 Poistot 0 0 0 menot -20 317 0 tulot 0 0 Netto yhteensä -36 465-13 570-16 700-17 -17 Tunnusluvut: Hautaan siunaamiset Hautaan siunaaminen - kävijöiden lukumäärä 1436 1 300 1 300 1 300 1 300 - hautaansiunaamisten lkm 25 30 30 30 30 Maahan kätkemiset (uurnahautaukset) - kävijöiden lukumäärä 41 50 60 70 70 - uurnanlaskujen lkm 7 10 12 14 14

20 PORNAISTEN SEURAKUNTA Pääluokka: 200 Tehtäväala: 205 PAIKALLISSEURAKUNTATYÖ Kirkkoneuvosto Muut kirkolliset toimitukset Kirkkoherra Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyn perustoimintakuvauksen mukaisesti. Tehtäväalueella liitytään seurakunnan yhteisiin vuoden 2013 painopisteisiin seuraavasti: - Maallikkoaktiivisuuden lisääminen. - Uudet kotisivut valmiina 2013 aikana. Tehtäväalueen omat vuoden 2013 painopisteet: Lapsiperheiden osallistumista jumalanpalveluselämään aktivoidaan tiedotuksen avulla. Talousarvioesityksen perustelut: Kasteperheille annetaan lahjaksi Kotien rukouskirja tai Lasten Raamattu, kastetodistus sekä kastekynttilä. Kummeille annetaan kummitodistus ja kummikynttilä. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset neulovat villasukkia kastettaville vauvoille. Tulostamme kummi- kaste- ja rippikoulutodistukset omalla monitoimikoneella. Järjestämme joka vuosi vauva- ja kummikirkon kasteperheille ja lasten kummeille ja isovanhemmille. Toivotamme kasteperheet ja heidän vieraansa tervetulleiksi jumalanpalvelukseen kuulemaan lapsen nimen. Kirkossa luetaan kastetun nimi. Seurakunta lahjoittaa vihkiparille Kotimaa-yhtiöiden tuottaman Hääilo-lehden, vihkiraamatun sekä piispojen kirjoittaman kirjan Rakkauden lahja. Tulevaisuuden näkymä 2014-2015: Mainostamme mm. vauvakirkkoa ja kummikirkkoa kasteiden yhteydessä. Muut kirkolliset toimitukset Toimintamenot -25 368-26 400-26 325-27 -27 Toimintatulot 0 0 0 0 0 Netto (toimintakate) -25 368-26 400-26 325-27 -27 Poistot 0 0 0 menot -34 417 tulot 0 Netto yhteensä -59 784-26 400-26 325-27 -27 Tunnusluvut: Muut kirkolliset toimitukset Kasteet - kotikasteet 49 50 52 54 - arvio mukana olleista 527 550 560 580 - kirkkokasteet 13 12 13 13 - arvio mukana olleista 367 365 370 375 - kasteet yhteensä 62 0 62 65 67 - arvio mukana olleista yhteensä 894 0 915 930 955 Vihkimiset - lukumäärä 25 26 27 27 - arvio mukana olleista 1953 1970 2000 2000