Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet 2007-2013
Tausta KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien omista esityksistä on toteutettu JUHTA:n puollolla useita kehityshankkeita Hankkeiden rahoitus muodostuu 50/50- periaatteella valtion talousarviomäärärahasta ja kuntien yleisestä valtionosuudesta leikatusta määrärahasta 2
Tilannekatsaus Päättyneet hankkeet Käynnissä olevat hankkeet Määrärahan käyttö 3
Päättyneet hankkeet 4
VirtuK Kuntien virkamiehen tunnistaminen ja käyttövaltuushallinta (VirtuK) Toteutus: 2007-2009 Kuntien yhteisen virkatunnisteratkaisun määrittely Suositus kunnan käyttövaltuushallinnan prosesseista ja hallintaa tukevien palveluiden toteutussuunnitelma Käyttövaltuuskoulu kunnille Vaikutusarvio: Määriteltyä virkatunnisteratkaisua ei ole viety yhteisenä kehittämistyönä eteenpäin (myöhempien arviointien osalta päädytty suosittelemaan VRK:n tarjoamaa) Käyttöoikeushallintakouluun osallistui 14 kuntaa / kuntayhtymää, joissa 10 suunniteltiin määrityksen mukaisen hallinnan ja toteutuksen käyttöönotto Käyttövaltuushallinnan prosessien ja hankittavien tietojärjestelmien vaatimusmäärittely Kuuma-kunnissa Hankkeen omistajat: KuntaIT ja Suomen Kuntaliitto Toteutunut rahankäyttö: 148 000 5
TotIT Kuntien ja kaupunkien toiminnan- ja taloudenohjauksen virkamies- ja luottamushenkilöjohdon operatiivisen ja strategisen johtamisen tukeminen (TotIT) Toteutus: 2007-2009 Kunnan johtamisen tietotarvemääritys ja menetelmä tarpeen tuottamiseksi Kuntien yhteinen henkilöstöhallinnon sanasto Kuntien yhteinen taloushallinnon sanasto Tiedon hallintaan liittyvien tietojärjestelmien kuvaus Toiminnan ja taloudenohjausjärjestelmän arkkitehtuurisuunnitelma Tiedonsiirtorajapintamääritykset Vaikutusarvio: Tuotosten levittämistä ja käyttöönottoa Hankkeen omistaja: KuntaIT Toteutunut rahankäyttö: 960 000 6
SOTE-tietojohtaminen Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon tietojohtamisen kehittämishanke (SOTE-tietojohtaminen) Toteutus: 2008-2011 Kuntien tietojohtamisen toimintaympäristön kuvaus Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuus-, tuottavuus- ja laatuindikaattoreiden määritys Indikaattoreiden määritysmenetelmän kuvaus Indikaattorein tuottamisen käsite- ja tietomallit Kunnan ydintiedon (master data) hallinnan ohje Kunnan tiedon tuotanto-, jalostus- ja jakeluprosessien kuvaus Edellä mainittujen määritysten pilotointi ja käyttöönotto Oulussa, Tampereella ja Turussa Tiedolla johtamisjärjestelmän toteutuskäsikirja kunnille Vaikutusarvio: Tuotosten käyttöönotto ja jatkokehittäminen jatkunut pilottikunnissa (Oulu, Tampere ja Turku) Mallien levittämistä ja käyttöönottoa ei ole tuettu tai seurattu KuntaIT toiminnan päättymisen jälkeen Tuotoksia hyödynnetty pohjatietona Kuntatieto ohjelman suunnittelussa Hankkeen omistaja: KuntaIT Toteutunut rahankäyttö: 1 230 000 7
ASPA Asiakaspalvelukeskushanke (ASPA) Toteutus: 2008-2011 Asiakas-strategian määritys Asiakaspalvelukeskuksen toimintamallin määritys Asiakaspalvelukeskuksen toimintaa tukevien tietojärjestelmien vaatimusmäärittely Asiakaspalvelutoiminnan kustannusten ja hyötyjen arviointimalli Asiakaspalvelukeskuksen arkkitehtuurin suunnittelu Asiakaspalvelukeskusta tukevien tietojärjestelmien kuvaus Asiakkaan palvelukanava -sovellus Asiakaspalvelukeskuksen toteutusohje Käyttöönotettu asiakaspalvelukeskus Oulun kaupungissa Vaikutusarvio: Asiakaspalvelupiste toteutettu Oulussa (hyötyarvio 2012 investoinnit maksettu takaisin vuonne 2015 HUOM! hankkeen kustannukset kolmekertaiset verrattuna rahoitukseen) Palvelu konseptoitu kuvaustasolla Palvelu on otettu käyttöön: Lappeenrannassa, Porvoossa, Kajaanissa ja Jyväskylässä. Käyttöönotto- tai valmisteluhanke on meneillään: Lahdessa, Turussa, Tampereella, Espoossa, Kuopiossa, Mikkelissä ja Lieksassa ASPA konsepti ja toimintamalli on toiminut pohjana Asiakaspalvelu 2014-hankkeen toimintamallin suunnittelussa ja kansallisen asiakkuusstrategian case esimerkkinä Hankkeen omistaja: Oulu Toteutunut rahankäyttö: 1 867 000 8
Krysp Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (Krysp) Toteutus: 2009-2011 Paikkatietojen tiedonsiirtorajapintojen määrittely Sähköisen työpöydän ja sen palveluiden määrittely Kokoavan tietopalvelun määrittely Tiedonsiirtorajapintojen toteutus keskeisiin kuntien käyttämiin tietojärjestelmiin Kokoavan tietopalvelun toteutus Vaikutusarvio: Tiedonsiirtorajapinnat toteutettu seuraavien toimittajien tietojärjestelmiin: Affecto Finland Oy / Karttakeskus Oy, AIRIX Ympäristö Oy, Basepoint Kajaani Oy, Bentley Systems Finland Oy, Digia Finland Oy, Keypro Oy, Logica Suomi Oy, Sito Tietotekniikka Oy, Tekla Oyj, Vianova Systems Finland Oy Kokoava tietopalvelu toteutettu (ei käytössä ylläpidon rahoitus puuttuu) Hankkeen omistaja: Suomen Kuntaliitto Toteutunut rahankäyttö: 2 011 000 9
Kohti kumppanuutta Kohti kumppanuutta lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut (Koku) Toteutus: 2008-2012 Palveluprosessien määritys Lainsäädäntöselvitys Kohti kumppanuutta palvelukokonaisuuden viitearkkitehtuurin kuvaus Palveluiden tekninen suunnittelu ja toteutus Palveluiden pilotointi Vaikutusarvio: Palvelut toteutettu Pilotointi toteutettu Ei käyttöönottoja Hankkeen omistaja: Tampere Toteutunut rahankäyttö: 1 822 000 10
Kuntarekry Kuntien rekrytointi- ja sijaisratkaisu (Kuntarekry) Toteutus: 2008-2010 Rekrytointipalvelun määrittely Palvelun kilpailutus Palvelun kehitys ja käyttöönotto Vaikutusarvio: Palvelun tarjoamisesta vastaa Kuntarekry Oy Palvelun käyttäjinä 80 kuntaa, 40 kuntayhtymää ja 10 muuta kunta-alan organisaatiota Hankkeen omistaja: Suomen Kuntaliitto Toteutunut rahankäyttö: 1 150 000 11
eams Kuntien sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma - AMS (eams) Toteutus: 2008-2009 Kuntien sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman rakenne Asiakirjallisen tiedon metatietomäärittely Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönottosuunnitelma kunnille Vaikutusarvio: Määritysten ja siihen liittyvien palveluiden ylläpidosta vastaa Arkistolaitos Kunnat ovat hyödyntäneet määritystä arkistonmuodostussuunnitelmien ja tiedonohjausjärjestelmien toteutuksessa (käyttömäärää tai vaikutusta ei ole arvioitu) Hankkeen omistaja: Kansallisarkisto Toteutunut rahankäyttö: 170 000 12
Asemakaava JHS JHS:n laatiminen asemakaavan pohjakartan ja asemakaavan tiedonsiirtoon ja tietopalveluun (Asemakaava JHS) Toteutus: 2008-2010 JHS suositusluonnokset asemakaavan ja kantakarttatietojensiirrosta Tiedonsiirtorajapintojen pilotointi kuntien käyttämissä paikkatietoa tuottavissa tietojärjestelmissä Vaikutusarvio: Projektissa määritelty tiedonsiirtorajapinta toteutettu ja pilotoitu seuraavien toimittajien järjestelmissä: Airix, Basepoint, Bentley, Logica, Tekla ja Vianova Hankkeen omistaja: Suomen Kuntaliitto Toteutunut rahankäyttö: 170 000 13
Infopankki Infoportaali/Infopankki Toteutus: 2009-2012 Rahoituksella tuetaan palvelun edelleen kehittämistä Vaikutusarvio: Infopankki palvelee maahanmuuttajia kaikkialla Suomessa. Sivuilla on paikallistietoa Helsingin seudusta (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen), Turusta, Tampereelta, Etelä-Savosta (Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki), Kuopiosta, Rovaniemeltä, Kainuun maakunnasta sekä Oulusta. Palveluun otetaan mukaan uusia jäsenkuntia Hankkeen omistaja: Helsinki Toteutunut rahankäyttö: 200 000 14
Yhteispalvelun etäpalveluprojekti Yhteispalvelun etäpalveluprojekti Toteutus: 2010 Markkinakartoitus Pilottien teknologian hankinta Pilotointi Vaikutusarvio: Pilotit toteutettu suunnitelman mukaan Pilotoinnin tuotoksia hyödynnetty SADe-ohjelman etäpalveluhankkeessa Hankkeen omistaja: KuntaIT Toteutunut rahankäyttö: 167 000 15
Tapas Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen arkkitehtuurin suunnittelu (Tapas) Toteutus: 2010-2011 Terveydenhuollon alueellinen ja paikallinen viitearkkitehtuuri Terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaus Kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaus Terveydenhuollon alueellisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kuvaus Vaikutusarvio: Tuotoksia hyödynnetty kunnissa ja kuntayhtymissä (käyttömäärää tai vaikutusta ei ole arvioitu) Hankkeen omistaja: Suomen Kuntaliitto Toteutunut rahankäyttö: 282 000 16
Karkki Kuntien kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen (Karkki) Toteutus: 2010-2012 Hankkeeseen osallistuneille kunnille määritelty Vaikutusarvio: Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kunnan valitseman kehittämiskohteen kuvaus Tuotokset toteutettu seuraavissa kunnissa: Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Lahden seutu, Lappeenranta, Oulu, Pori, Pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Varkaus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Suomen shp ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Hankkeen omistaja: Suomen Kuntaliitto Toteutunut rahankäyttö: 551 000 17
Käynnissä olevat hankkeet 18
Kilpailutusjärjestelmä Sähköisen kilpailutuksen välineet Aikataulu: 2008 - Käyttäjätarvekartoitus Kilpailutusjärjestelmän prosessikuvausten ja käsitteiden määrittely Yhteistyöympäristön määrittely Järjestelmä- ja tietoturva-arkkitehtuuri Palvelutasojen ja liiketoimintamallin määrittely Tilanne: Tuotantokäytössä 5/2012 lähtien ja jatkokehitysvaihe päättyy 12/2013 Hankkeen omistaja: JulkICT Budjetti: 1 000 000 (käytetty 665 000 ) 19
Kuntien projektisalkun hallinta Kuntien projektisalkun hallinta Aikataulu: 2011-2013 Projektisalkun hallintavälineen vaatimusmäärittely Markkinakartoitus Välineen hallintamallin suunnittelu Palvelun hankinta Palvelun käyttöönotto ja viestintä Tilanne: Palvelun ylläpidosta vastaa Suomen Kuntaliitto Palvelun pilotointi käynnissä (Helsingin kaupunki) Palvelun koulutukset (Helsinki, Espoo ja Vantaa) Hankkeen omistaja: Suomen Kuntaliitto Budjetti: 553 000 (käytetty 457 000 ) 20
ICT-muutostuki Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT-tukiohjelman valmistelu (ICTmuutostuki) Aikataulu: 2012-2013 Tilanne: ICT-tuen toimintamallin määrittely ICT-tuen organisoinnin suunnittelu Työvälineiden toteutus kuntien käyttöön: tietohallintomalli nykytilan kartoitus KA-hallintamalliohje johdolle kustannus-hyöty-arvointimalli Muutostuen tietopankin suunnittelu Aikaisemmin toteutettujen muutosten arviointia ja muutosta tukevan tutkimusohjelman suunnittelu Työ käynnissä Hankkeen omistaja: JulkICT Budjetti: 440 000 (käytetty 125 000 ) 21
KY-verkko Selvitys kuntien yhteisestä tietoliikenneratkaisusta (KY-verkko) Aikataulu: 2012-2013 Tilanne: tavoiteratkaisun kuvaus hankkeen rahoitusmalli tunnistetut riskit keskeiset vaatimukset hankkeen ohjausmalli ratkaisun elinkaaritarkastelu käyttövaiheen omistajuus, rahoitusmalli ja ohjausmalli suunniteltujen käyttäjien sitouttaminen (prosessi aloitettu) Esiselvitysvaihe päättynyt, syksyllä asetettaneen julkisen hallinnon verkkokokonaisuus -hanke (kilpailutus) Hankkeen omistaja: Suomen Kuntaliitto Budjetti: 453 000 (Esiselvitysvaiheen osuus 213 000, JUHTAn puolto 240 000 kilpailutusvaihe) 22
SADe-ohjelma 2010- Toteuma hankkeittain myönnetty 2010 toteuma 2010 myönnetty 2011 toteuma 2011 myönnetty 2012 toteuma 2012 myönnetty 2013 Arvioitu kokonaisbudjetti Osallistumisympäristö 505 200 224 536 785 335 571 033 730 000 990 654 575 000 2 590 000 Oppija 551 000 551 000 3 154 149 903 110 4 099 800 1 015 041 4 150 000 13 100 000 Rakennettu ympäristö 406 000 261 418 1 842 418 859 776 3 916 000 1 636 771 1 950 000 10 367 700 Sosiaali- ja terveysalan palv. Kok 2 600 000 554 000 3 000 000 13 576 000 Oma Terveys 480 000 70 000 230 000 640 000 Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu 270 000 30 000 210 000 450 000 Yrityksen palvelukokonaisuus 2 902 179 11 440 000 Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus 350 000 226 434 2 136 434 627 965 600 000 1 608 512 Työnantaja 319 500 225 542 1 859 042 250 269 300 000 1 422 248 Työnantaja/ Työnantajavelvoitteet -osahanke 248 500 171 506 275 032 322 136 308 660 313 289 692 714 1 273 000 Kansalaisen yleisneuvontapalvelu 38 500 38 500 300 000 38 572 2 222 600 131 750 1 470 800 2 245 000 Etäpalvelut 21 000 21 000 142 900 133 446 952 640 223 500 995 600 2 420 000 Yhteensä 3 189 700 1 819 936 10 935 310 4 796 307 13 507 100 7 895 765 15 736 293 57 011 700 Ohjelmakoordinaatio toteuma 2010 toteuma 2011 toteuma 2012 arvio 2013 Toteuma 2013 Arvioitu kokonaisbudjetti SADe-ohjelman hallinnon tuki 97 233 7 837 100 822 180 000 17 751 800 000 SADe-ohjelman viestintä 5 877 1 511 51 373 140 000 850 000 SADe-ohjelman riippumaton arviointi 66 414 24 169 17 550 70 000 450 000 Asiakaskäyttöönottotuki 1 500 000 10 000 000 Muut kehittämistoimenpiteet 260 000 1 500 000 Yhteensä 169 524 33 517 169 745 2 150 000 17 751 13 600 000 Ohjelman budjetti yhteensä 70 611 700 23
SADe-ohjelma Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa tuotetaan asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia sähköisiä palveluja viidessä palvelukokonaisuudessa ja kahdessa erillishankkeessa. Hankkeiden esiselvitykset ja siirtymiset toteutusvaiheeseen, ohjelman koordinointi (mm. toimintamallien laatiminen, ohjaavat tiimit), valmistuneet palvelut mm. Asuntojen vuokrat.fi, Otakantaa.fi. Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö. 24
SOTE-KA Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu (SOTE-KA) Aikataulu: 2013 Tilanne: Yhteinen kansallinen kuvaus (viitearkkitehtuuri) alueellisen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilasta ja siihen liittyvistä vaihtoehdoista Aluekohtaiset sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan karkean tason kuvaukset Esimerkkeihin pohjautuva suunnittelumenetelmän kuvaus siitä, miten alueellinen kokonaisarkkitehtuuri kannattaa suunnitella ja kuvata sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kuvaus alueellisen toiminnan ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisen edellytyksenä olevista kansallisen tason yhteentoimivuuden, tietojen yhteiskäytön ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämisvaatimuksista (esim. palvelut, prosessit, tiedot ja tietojärjestelmät joiden välille yhteentoimivuutta edellytetään) Geneerinen alueellisen tietohallintoyhteistyön ja kokonaisarkkitehtuurinhallinnan organisointi- ja toimintamallin kuvaus. Erillinen osaprojekti, joka toteutetaan yhteistyössä referenssialueen kanssa Rahoitus myönnetty STM:lle 18.2.2013 Työ käynnistymässä Varaus: 434 000 25
Kansallista ontologiapalvelun kehittämistä Kansallista ontologiapalvelun kehittämistä Aikataulu: 2013 Saatetaan tietokoneen ymmärtämät yhteiset käsitteistöt käyttöön keskitettyinä verkkopalveluina ja julkaistuina avoimella lähdekoodilla. Uuden, tuotantokäyttöön tarkoitetun palvelinympäristön rakentaminen ja palvelun siirto ONK -palvelun yhteistoiminta- ja hallintomallin muodostaminen. Ohjelmistovalinta ja työvälineiden ja rajapintojen kehitystyön käynnistäminen ja pilotointi Yleisen suomalaisen ontologian ja erikoisalojen ontologioiden yhteismitallistaminen Julkisen hallinnon ontologioiden (JUPO ja JUHO) sisältöjen ylläpito, käytön tuki ja koulutus Tavoite: Vähennetään päällekkäistä, hajanaisin resurssein tehtävää sanastotyötä julkishallinnossa, parannetaan tietojen ja palvelujen löytyvyyttä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä säästetään resursseja eri alojen tietojen yhdistelmähankkeissa Varaus: 531 000 26
Määrärahan käyttö 27
Määrärahan käyttö / valtion rahoitusosuus Kustannuslaji Perustoiminta Yksikön toiminta (2007-2011) 1 380 000 1 483 455 JHS (oma alamomentti 2010 ->) 450 000 422 237 JUHTA (oma alamomentti 2010 ->) 70 000 91 854 Verkostot 530 000 401 418 Arvioitu Toteutuma Arv ioitu Toteutuma Arv ioitu Toteutuma Edelly ty kset 500 000 468 048 5 000 5 281 5 000 1 600 Markkinointi ja v iestintä 180 000 54 935 2 000 121 2 000 KuntaFenix 44 000 24 831 Prosessinmallinnus 840 000 552 419 Jalkautusohjelma 950 000 533 899 100 000 83 666 Arkkitehtuurity ö 1 202 000 1 128 944 300 000 294 227 20 000 Yhteispalv elu 50 000 11 121 Menetelmät ja ty ökalut 90 000 40 435 5 000 0 Tietohallinnon ratkaisut 400 000 13 393 PMO - projektituki hankkeille 900 000 848 183 kvare 150 000 102 971 Yhteensä 2007-2011 2012 2013 JulkICT-strategia 200 000 172 000 100 000 0 Perustietov arannot ja metatietopalv elut 150 000 150 370 KA-hallintamalli 0 40 000 Muut 0 37 629 0 15 290 0 Perustoiminta y hteensä: 7 736 000 6 215 773 762 000 760 955 127 000 1 600 28
Määrärahan käyttö / VOS-rahoitus Arvioitu Toteutuma Arv ioitu Toteutuma Arv ioitu Toteutuma Hanketoiminta Yhteispalv elun etäpalv. 200 000 166 789 VirtuK 280 000 147 635 Sote-tietojohtaminen 1 600 000 1 233 369 TotIT 970 000 957 193 Asiakaspalv elukeskus* 1 870 000 1 867 133 eams 250 000 170 154 Asemakaav a JHS 170 000 170 000 Kohti kumppanuutta 2 063 000 1 738 010 0 84 037 KuntaRekry 1 487 250 1 151 326 Kilpailutusjärjestelmä 1 005 000 660 822 0 3 870 0 0 KRYSP 2 050 000 2 036 420 0-25 465 Infopankki 200 000 200 000 Kuntien KA kehittäminen (Karkki) 450 000 539 951 450 000 11 263 0 0 Tapas 370 550 282 632 Kuntien projektisalkku 520 000 190 975 300 000 266 000 96 000 0 KY-v erkko 213 000 0 ICT-muutostuki 120 000 108 000 320 000 17 162 Ontologiapalv elut 531 000 SOTE-KA 434 000 Muut 0 20 585 0 0 0 0 Hanketoiminta y hteensä: 13 485 800 11 532 996 870 000 447 704 1 594 000 17 162 29
Käytettävissä oleva määräraha 2013 Rahoituslaji Myönnetty määräraha Käytetty Käytettävissä Perustoiminnan rahoitus 2007-2009 7 500 000,00 7 500 000,00 - Hanketoiminnan rahoitus 2007-2009* 11 440 000,00 10 577 098,00 - Rahoitus 2010** 1 500 000,00 1 147 532,00 - Rahoitus 2011 (-> 2013) 4 560 000,00 624 226,23 3 935 773,77 Rahoitus 2012 (-> 2014) 270 000,00 267,29 269 732,71 Rahoitus 2013 (-> 2015) 1 000 000,00 2 521,52 997 478,48 Yhteensä 26 270 000,00 19 851 645,04 5 202 984,96 * Vuoden 2007 hankemäärärahasta on palautettu 862 902 käyttämätöntä osuutta ja uudelleenbudjetoitu 3 560 000 vuodelle 2011 ** Vuoden 2010 määrärahasta on palautettu 352 468 käyttämätöntä osuutta Huom! Talukko ei sisällä SADe-ohjelmaan varattua rahoitusta 30
JHS/JUHTA Muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö Kustannuslaji Yhteensä 2007-2011 2012 2013 Arvioitu Toteutuma Arv ioitu Toteutuma Arv ioitu Toteutuma JHS ja JUHTA JHS 600 000 355 600 300 000 169 000 300 000 104 000 JUHTA 100 000 25 203 50 000 19 470 50 000 1 640 JHS ja JUHTA y hteensä: 700 000 380 803 350 000 188 470 350 000 105 640 JHS/JUHTA - Muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö Rahoituslaji Myönnetty määräraha Käytetty Käytettävissä Rahoitus 2010* 350 000,00 157 655,64 - Rahoitus 2011 (-> 2013) 350 000,00 114 732,17 235 267,83 Rahoitus 2012 (-> 2014) 4 730 000,00 23 634,53 4 706 365,47 Rahoitus 2013 (-> 2015) 2 681 000,00-2 681 000,00 Yhteensä 8 111 000,00 296 022,34 7 622 633,30 * Vuoden 2010 määrärahasta on palautettu 192 344,36 käyttämätöntä osuutta 31