Henkilöstökertomus TAULUKKOKIRJA
Sisällysluettelo 1 Henkilöstön määrä ja rakenne...3 1.1 Henkilöstön lukumäärä 1.1. ja 31.12.2015... 3 1.2 Vakituinen henkilöstö 31.12.2015 tilanne ja henkilötyövuodet 2015... 4 1.3 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12.2015... 6 1.4 Henkilötyövuosi koko henkilöstöstä 1.1. 31.12.2015 / 1.1.-31.12.2014... 7 1.5 Lyhytaikaisten henkilötyövuodet 2015... 9 1.6 Alle 3 kuukauden määräaikaiset palvelussuhteet... 10 1.7 Osa-aikaiset palvelussuhteet... 11 1.8 Henkilöstön sukupuolijakauma... 12 1.9 Henkilöstön ikärakenne... 13 2 Vakanssit... 16 2.1 Vakanssien virat ja toimet... 16 2.2 Kokoaikaiset ja osa-aikaiset vakanssit.... 17 2.3 Avoimet vakanssit... 18 3 Palkattomat virka- ja työvapaat (ostovapaat)... 19 4 Eläköityminen ja henkilöstön vaihtuvuus... 20 4.1 KEVA:n eläke-ennusteet... 20 4.2 Eläkemaksut... 24 4.3 Päättyneet palvelussuhteet... 25 5 Sairastavuus ja työkyvyttömyyden kustannukset... 27 5.1 Vakituisen henkilöstön sairastavuus... 27 5.2 Koko henkilöstön sairastavuus... 28 5.3 Esimiesten myöntämät poissaolot työkyvyttömyyden vuoksi... 28 5.4 Työterveyshuollon sairastavuustilastot... 28 5.4.1. Koko kunta yhteensä... 28 5.4.2. Lomituspalvelut... 30 5.4.3 Sivistystoimi... 31 5.4.4 Sosiaali- ja terveystoimi... 32 5.4.5 Tekninen toimi... 33 5.4.6 Yleishallinto... 34 1
5.4.7 Lempäälän Vesi-liikelaitos... 35 5.5 KEVA:n Kaari-laskuri: työkyvyttömyydestä aiheutuneet kustannukset... 36 6 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilasto... 39 6.1 Tapaturma- ja vaaratilanneilmoitukset... 40 7 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit... 41 7.1 Työvoimakustannukset... 41 7.2 Työterveyshuolto... 42 7.3 Koulutus... 44 7.4 Kuntoutus... 46 8 Henkilöstöjaosto... 48 9 Yhteistoiminta... 49 9.1 Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja niiden pääluottamusmiehet... 49 9.2 YT-neuvottelut vuonna 2015... 49 9.3 YT-komitea... 49 9.4 Työsuojeluorganisaatio... 50 10 Työhyvinvointikysely Pulssi...0 2
1 Henkilöstön määrä ja rakenne 1.1 Henkilöstön lukumäärä 1.1. ja 31.12.2015 Taulukossa esitetyt luvut ovat koko henkilöstön määrä vuoden ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä. 1.1.2015 31.12.2015 KONSERNIHALLINTO yht. 12 11 TYÖLLISTÄMINEN yht. 27 23 MAASEUTUPALVELUT yht. 98 100 TOIMISTOPALVELU yht. 52 53 HUOLTOPALVELU yht. 106 108 YLEISHALLINTO YHT. 295 295 SOSIAALI JA TERVEYS HALLINTO yht. 2 2 TERVEYSPALVELUT yht. 204 200 VANHUSPALVELUT yht. 146 155 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT yht. 47 47 VAMMAISPALVELUT yht. 46 43 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. 445 447 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO yht. 2 2 OPETUSPALVELUT yht. 428 435 VARHAISKASVATUSPALVELUT yht. 304 307 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT yht. 17 17 VAPAA-AIKAPALVELUT yht. 27 28 SIVISTYSTOIMI YHT. 778 789 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA SE yht. 3 1 TILATOIMI yht. 25 27 YHDYSKUNTATEKNIIKKA yht. 7 7 YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEHIT yht. 10 10 RAKENNUTTAMINEN yht. 9 10 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU yht. 6 6 YMPÄRISTÖVALVONTA yht. 9 8 TEKNINEN TOIMI YHT. 69 69 LEMPÄÄLÄN VESI-LIIKELAITOS YHT. 12 12 KAIKKI YHTEENSÄ 1599 1612 Keskiarvo (1.1.2015 + 31.12.2015/2) 1605,5 Henkilöstön lukumäärän 1.1.2015 ja 31.12.2015 keskiarvo on 1605,5. Lukua käytetään työterveyshuollon KELA-korvausten hakemisessa. 3
1.2 Vakituinen henkilöstö 31.12.2015 tilanne ja henkilötyövuodet 2015 Taulukossa esitetyt luvut: - Vakituiset 31.12. Vakituisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä kyseisenä päivänä. - HTV1 vakituiset 1.1.-31.12 Luku kertoo vuoden aikana käytettävissä olevan henkilöstöresurssin henkilötyövuosina. Luvussa on huomioitu osa-aikatyötä tekevät osa-aikaprosenttinsa mukaan. Henkilötyövuosi HTV1 = palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osaaikaprosentti/100) (HUOM! Luvussa on mukana myös ne henkilöt, joille ei makseta palkkaa. 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1160 1119 Vakituisen henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuosi 2011-2015 1212 1153 1256 1215 1301 1254 1302 1268 Vakituiset 31.12. HTV1 vakituiset 1.1.-31.12. 1050 1000 2011 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 HTV1 (vakituiset) 1153 1215 1254 1268 HTV1 kasvu- % (vakituiset) 3,0 % 5,4 % 3,2 % 1,1 % (34 HTV) (62 HTV) (39 HTV) (14 HTV) Vakituisten henkilömäärän 4,5 % 3,6 % 3,5 % 0,08 % kasvu- % 31.12. Vakituiset 31.12. 1212 1256 1301 1302 4
Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100) (tästä luvusta on vähennetty palkattomat poissaolot) HTV2, vakituiset 2015 1150 1512 2014 1149 1509 HTV2, koko henkilöstö 5
1.3 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12.2015 Henkilöstön lukumäärä 31.12. taulukossa esitetyt luvut: - Vakituiset Vakituisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärä kyseisenä päivänä. - Määräaikaiset Kaikkien kestoltaan määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien yhteensä kyseisenä päivänä. Luvussa mukana määräaikaiset (ei sijaiset), sijaiset, oppisopimussuhteiset sekä työllistetyt. Vakituiset Määräaikaiset KONSERNIHALLINTO yht. 10 1 TYÖLLISTÄMINEN yht. 11 7 MAASEUTUPALVELUT yht. 73 13 TOIMISTOPALVELU yht. 50 3 HUOLTOPALVELU yht. 101 7 YLEISHALLINTO YHT. 245 31 SOSIAALI JA TERVEYS HALLINTO yht. 2 0 TERVEYSPALVELUT yht. 150 47 VANHUSTYÖ yht. 115 36 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT yht. 43 4 VAMMAISPALVELUT yht. 30 12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. 340 99 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO yht. 2 0 OPETUSPALVELUT yht. 361 73 VARHAISKASVATUSPALVELUT yht. 246 61 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT yht. 14 3 VAPAA-AIKAPALVELUT yht. 19 9 SIVISTYSTOIMI YHT. 642 146 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO yht. 1 0 TILATOIMI yht. 22 4 YHDYSKUNTATEKNIIKKA yht. 7 0 YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEHIT yht. 10 0 RAKENNUTTAMINEN yht. 10 0 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU yht. 6 0 YMPÄRISTÖVALVONTA yht. 8 0 TEKNINEN TOIMI YHT. 64 4 LEMPÄÄLÄN VESI-LIIKELAITOS yht. 11 1 KAIKKI YHTEENSÄ 1302 281 6
1.4 Henkilötyövuosi koko henkilöstöstä 1.1. 31.12.2015 / 1.1.-31.12.2014 Henkilötyövuosi HTV1 = palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osaaikaprosentti/100) (HUOM! Mukana myös ne henkilöt, joille ei makseta palkkaa, mutta palvelussuhde on voimassa) Tulosalue HTV1-2015 HTV1-2014 Konsernihallinto 25 12 Työllistäminen 25 34 Maaseutupalvelut 125 92 Toimistopalvelu 53 53 Huoltopalvelu 111 108 YLEISHALLINTO YHT. 339 299 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 2 2 Terveyspalvelut 185 193 Vanhuspalvelut 155 138 Perhe- ja sosiaalipalvelut 49 38 Vammaispalvelut 42 39 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. 433 410 Sivistystoimen hallinto 2 2 Opetuspalvelut 428 411 Varhaiskasvatuspalvelut 300 312 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 17 17 Vapaa-aikapalvelut 30 28 SIVISTYSTOIMI YHT. 778 770 Teknisen toimen hallinto 3 3 Tilatoimi 33 28 Yhdyskuntatekniikka 10 10 Yhdyskuntasuunnittelu ja kehittäminen 11 11 Rakennuttaminen 9 8 Maankäytön suunnittelu 6 6 Ympäristövalvonta 8 8 TEKNINEN TOIMI YHT. 79 74 LEMPÄÄLÄN VESI-LIIKELAITOS YHT. 11 11 KAIKKI YHTEENSÄ 1640 1565 Muutokset ohessa: YLEISHALLINTO konsernihallinto siivouspalvelut ruokapalvelut maaseutupalvelut sisäiset siirrot (ennen työllistymisessä) kesätyöntekijät luottamusmiehet (ennen toimialoilla) 2 siivoojaa Lempoisten koulun laajentumisen vuoksi 1 kokki PK Otsonmäkeen ostopalvelulomitus vähentynyt sairauslomat kasvaneet maatalouslomituksessa hallinnon osuus on laskenut 7
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT vanhuspalvelut kotisairaanhoidon siirtyminen vanhuspalveluihin muutama työntekijä on tullut vuonna 2014, mutta vasta vuonna 2015 koko henkilötyövuoden perhe- ja sosiaalipalvelut perhetupatoiminnan siirtyminen varhaiskasvatuksesta vammaispalvelut 2 oppisopimusta sisäinen siirto 3 osa-aikaista työntekijää SIVISTYSTOIMI opetuspalvelut TEKNINEN TOIMI tilatoimi ympäristövalvonta koulunkäynninohjaajien siirtyminen vammaispalveluista 2 koulunkäynninohjaajaa hankerahoituksella 12 opettajaa hankerahoituksella perhevapaiden ja pitkien sairauslomien vuoksi palkattuja sijaisia 2 määräaikaista liikuntapaikkojen hoitajaa palkattoman vapaan ajaksi sijainen Lempoisten koulun kiinteistönhoitaja 5 kesätyöntekijää kiinteistönhoidossa sisäinen siirto rakennuttamiseen 8
1.5 Lyhytaikaisten henkilötyövuodet 2015 Taulukossa on kaikki palvelussuhteet, jotka kestivät alle 13 kalenteripäivää. Tulosalue 2013 2014 2015 Konsernihallinto 0 0,1 0,2 Työllistäminen 0 0,1 0 Maaseutupalvelut 36,8 44,3 39,4 Toimistopalvelu 0,1 0,1 0,1 Huoltopalvelu 0,8 0,8 1,0 YLEISHALLINTO YHT. 37,7 45,4 40,7 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 0 0 0 Terveyspalvelut 9,2 5,1 2,3 Vanhuspalvelut 3,2 7,0 7,8 Perhe- ja sosiaalipalvelut 0,1 0,1 0 Vammaispalvelut 0,7 0,7 1,0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. 13,2 12,9 11,1 Sivistystoimen hallinto 0 0 0 Opetuspalvelut 4,5 5,1 4,5 Varhaiskasvatuspalvelut 3,5 3,5 3,2 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 0,9 0,1 0,1 Vapaa-aikapalvelut 0,4 0,5 0,6 SIVISTYSTOIMI YHT. 9,3 9,2 8,4 Teknisen toimen hallinto 0 0 0 Tilatoimi 0 0,1 1,4 Yhdyskuntatekniikka 0 0 0 Yhdyskuntasuunnittelu ja kehittäminen 0 0 0 Rakennuttaminen 0 0 0 Maankäytön suunnittelu 0 0 0 Ympäristövalvonta 0 0 0 TEKNINEN TOIMI YHT. 0 0,1 1,4 LEMPÄÄLÄN VESI-LIIKELAITOS YHT. 0 0 0 KAIKKI YHTEENSÄ 60,2 67,6 61,6 9
1.6 Alle 3 kuukauden määräaikaiset palvelussuhteet Taulukossa on esitetty vuoden 2015 aikana olleet palvelussuhteet, joiden kesto on yli 13 kalenteripäivää, mutta alle 3 kk. Tulosalue 2015 Konsernihallinto 76 Työllistäminen 0 Maaseutupalvelut 33 Toimistopalvelu 4 Huoltopalvelu 27 YLEISHALLINTO YHT. 140 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 0 Terveyspalvelut 110 Vanhuspalvelut 117 Perhe- ja sosiaalipalvelut 5 Vammaispalvelut 39 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. 271 Sivistystoimen hallinto 0 Opetuspalvelut 64 Varhaiskasvatuspalvelut 38 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 9 Vapaa-aikapalvelut 9 SIVISTYSTOIMI YHT. 120 Teknisen toimen hallinto 0 Tilatoimi 7 Yhdyskuntatekniikka 2 Yhdyskuntasuunnittelu ja kehittäminen 0 Rakennuttaminen 0 Maankäytön suunnittelu 0 Ympäristövalvonta 0 TEKNINEN TOIMI YHT. 9 LEMPÄÄLÄN VESI-LIIKELAITOS YHT. 1 KAIKKI YHTEENSÄ 541 10
1.7 Osa-aikaiset palvelussuhteet Taulukossa on esitelty vuoden viimeisen päivän tilanne koko- ja osa-aikaisten virkojen ja toimien osalta. Koko- ja osa-aikaiset 31.12.2015 Kokoaikainen virka tai toimi 2014 Osa-aikainen virka tai toimi 2014 Yhteensä 2014 YLEISHALLINTO 253 275 42 39 295 314 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 393 678 54 90 447 768 SIVISTYSTOIMI 704 411 85 62 789 473 TEKNINEN TOIMI 66 65 3 4 69 69 LEMPÄÄLÄN VESI - 11 11 1 1 12 12 LIIKELAITOS YHTEENSÄ 1427 1440 184 196 1612 1636 Taulukossa on esitelty kunnan osa-aikaeläketilanne vuoden viimeisenä päivänä. Osa-aikaeläkkeet 31.12.2015 koko kunnassa Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Yhteensä 2015 8 13 21 2014 10 13 23 2013 15 17 32 11
1.8 Henkilöstön sukupuolijakauma Taulukossa on esitetty henkilöstön sukupuolijakauma kustannuspaikoittain. Naiset Miehet Miesten osuus 2015 Miesten osuus 2014 Yhteensä KONSERNIHALLINTO yht. 6 4 40,0 % 50,0 % 10 TYÖLLISTÄMINEN yht. 5 6 54,5 % 58,3 % 11 MAASEUTUPALVELUT yht. 50 23 31,5 % 33,8 % 73 TOIMISTOPALVELU yht. 49 1 2,0 % 2,0 % 50 HUOLTOPALVELU yht. 93 8 7,9 % 2,1 % 101 YLEISHALLINTO YHT. 203 42 17,1 % 16,8 % 245 SOSIAALI JA TERVEYS HALLINTO yht. 1 1 50,0 % 50,0 % 2 TERVEYSPALVELUT yht. 137 13 8,7 % 9,4 % 150 VANHUSTYÖ yht. 114 1 0,9 % 0,9 % 115 PERHETYÖ JA TOIMEENTULOTURVA yht. 42 1 2,3 % 2,9 % 43 VAMMAISPALVELUT yht. 26 4 13,3 % 12,5 % 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. 320 20 5,9 % 4,2 % 340 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO yht. 2 0 0,0 % 0,0 % 2 OPETUSPALVELUT yht. 297 64 17,7 % 17,9 % 361 VARHAISKASVATUSPALVELUT yht. 241 5 2,0 % 2,3 % 246 KIRJASTO- JA KULTTURIPALVELUT yht. 13 1 7,1 % 6,7 % 14 VAPAA-AIKAPALVELUT yht. 8 11 57,9 % 57,9 % 19 SIVISTYSTOIMI YHT. 561 81 12,6 % 19,3 % 642 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA SE yht. 0 1 100,0 % 50,0 % 1 TILATOIMI yht. 3 19 86,4 % 87,0 % 22 YHDYSKUNTATEKNIIKKA yht. 1 6 85,7 % 85,7 % 7 YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KEHIT yht. 3 7 70,0 % 70,0 % 10 RAKENNUTTAMINEN yht. 4 6 60,0 % 66,7 % 10 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU yht. 2 4 66,7 % 50,0 % 6 YMPÄRISTÖVALVONTA yht. 6 2 25,0 % 25,0 % 8 TEKNINEN TOIMI YHT. 19 45 70,3 % 69,20 % 64 LEMPÄÄLÄN VESI-LIIKELAITOS yht. 1 10 90,9 % 90,9 % 11 Kaikki yhteensä 1104 198 15,2 % 15,1 % 1302 12
1.9 Henkilöstön ikärakenne Graafissa on esitetty vakituisen henkilöstö ikärakenne toimialoittain. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 YLEISHALLINTO Vakituisen henkilöstön keski-ikä toimialoittain SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI LEMPÄÄLÄN VESI- LIIKELAITOS KOKO KUNTA 2015 47,0 45,7 43,6 48,3 42,0 45,3 2014 47,2 44,4 44,0 47,0 41,0 44,7 2013 45,3 41,7 42,7 47,5 0 44,3 Ikäjakauma - Toimialat 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yleishallinto 16,4 % 15,8 % 24,1 % 30,0 % 13,7 % Sosiaali ja terveystoimi 7,64% 23,61% 24,31% 31,02% 13,43% alle 30v. 30-39v. Sivistystoimi 7,67% 28,69% 33,18% 19,83% 10,63% 40-49v. 50-59v. 60-64v. Tekninen toimi 11,11% 14,81% 28,70% 31,48% 13,89% Lempäälän Vesi-Liikel 8,00% 20,00% 36,00% 36,00% 13
Ikäjakauma - Yleishallinto 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Konsernihallinto 7,7 % 38,5 % 46,2 % 7,7 % Työllistäminen 73,1 % 7,7 % 5,8 % 11,5 % 1,9 % alle 30v. 30-39v. Maaseutupalvelut 10,6 % 13,5 % 32,7 % 31,7 % 11,5 % 40-49v. 50-59v. Toimistopalvelut 2,9 % 16,2 % 19,1 % 35,3 % 26,5 % 60-64v. Ruokapalvelut 7,4 % 21,3 % 25,7 % 31,6 % 14,0 % Ikäjakauma - Sosiaali- ja terveystoimi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sosiaali ja terveystoimen hallinto 50,00% 50,00% Terveyspalvelut 6,12% 22,96% 22,45% 32,65% 15,82% alle 30v. 30-39v. Vanhustyö 9,63% 20,74% 24,44% 33,33% 11,85% 40-49v. 50-59v. Perhe- ja sosiaalipalvelut 6,90% 31,03% 29,31% 25,86% 6,90% 60-64v. Vammaispalvelut 9,30% 25,58% 25,58% 23,26% 16,28% 14
Ikäjakauma - Sivistystoimi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sivistystoimen hallinto 50,00% 50,00% Opetuspalvelut 4,55% 26,03% 36,98% 21,49% 10,95% alle 30v. 30-39v. Varhaiskasvatuspalvel 11,88% 33,75% 28,75% 16,25% 9,38% 40-49v. 50-59v. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 6,25% 6,25% 25,00% 37,50% 25,00% 60-64v. Vapaa-aikapalvelut 16,00% 32,00% 20,00% 20,00% 12,00% Ikäjakauma - Tekninen toimi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Teknisen toimen hallinto 66,67% 33,33% Tilatoimi 9,09% 6,06% 39,39% 18,18% alle 30v. Yhdyskuntatekniikka 24,14% 10,34% 24,14% 13,79% 30-39v. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennuttaminen 18,18% 9,09% 27,27% 36,36% 36,36% 9,09% 18,18% 40-49v. 50-59v. 60-64v. Maankäytön suunnittelu 36,36% 36,36% 9,09% Ympäristövalvonta 10,00% 10,00% 10,00% Ikäjakauma - Lempäälän Vesi-liikelaitos Lempäälän Vesi-Liikel 8,00% 20,00% 36,00% 36,00% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % alle 30v. 30-39v. 40-49v. 50-59v. 60-64v. 15
2 Vakanssit 2.1 Vakanssien virat ja toimet Taulukossa on esitelty vakanssirekisteristä kaikki vakituiset ja määräaikaiset (yli 1kk kestäneet) vakanssit jaettuna virkoihin ja toimiin. Kokoaikaiset ja osa-aikaiset vakanssit Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä 31.12.2015 vakanssit vakanssit Virka Toimi Virka Toimi Konsernihallinto 6 3 0 2 11 Työllistäminen 1 15 0 3 19 Maaseutupalvelut 8 68 0 3 79 Toimistopalvelu 10 38 0 1 49 Huoltopalvelu 2 101 0 1 104 YLEISHALLINTO YHT. 27 225 0 10 262 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 1 1 0 0 2 Terveyspalvelut 27 122 0 2 151 Vanhuspalvelut 9 92 0 0 101 Perhe- ja sosiaalipalvelut 22 22 0 2 46 Vammaispalvelut 1 34 0 3 38 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. 60 271 0 7 338 Sivistystoimen hallinto 2 0 0 0 2 Opetuspalvelut 253 123 12 8 396 Varhaiskasvatuspalvelut 12 242 0 7 261 Vapaa-aikapalvelut 3 15 0 9 27 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 1 14 0 0 15 SIVISTYSTOIMI YHT. 271 394 12 24 701 Teknisen toimen hallinto 1 0 0 0 1 Tilatoimi 1 10 0 0 11 Yhdyskuntatekniikka 1 6 0 0 7 Yhdyskuntasuunnittelu ja -kehittäminen 2 8 0 0 10 Rakennuttaminen 3 7 0 0 10 Maankäytön suunnittelu 6 1 0 0 7 Ympäristövalvonta 6 1 0 0 7 TEKNINEN TOIMI YHT. 20 33 0 0 53 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS YHT. 3 8 1 0 12 KAIKKI YHTEENSÄ 381 931 13 41 1366 16
2.2 Kokoaikaiset ja osa-aikaiset vakanssit. Taulukossa on esitetty vakituiset ja määräaikaiset (yli 1kk kestäneet) vakanssit jaettuina kokoaikaisiin ja osa-aikaisiin vakansseihin. Kokoaikaiset ja osa-aikaiset vakanssit Virka Toimi Virka 31.12.2015 Konsernihallinto 6 3 0 2 11 Työllistäminen 1 15 0 3 19 Maaseutupalvelut 8 68 0 3 79 Toimistopalvelu 10 38 0 1 49 Huoltopalvelu 2 101 0 1 104 YLEISHALLINTO YHT. 27 225 0 10 262 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 1 1 0 0 2 Terveyspalvelut 27 122 0 2 151 Vanhuspalvelut 9 92 0 0 101 Perhe- ja sosiaalipalvelut 22 22 0 2 46 Vammaispalvelut 1 34 0 3 38 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. 60 271 0 7 338 Sivistystoimen hallinto 2 0 0 0 2 Opetuspalvelut 253 123 12 8 396 Varhaiskasvatuspalvelut 12 242 0 7 261 Vapaa-aikapalvelut 3 15 0 9 27 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 1 14 0 0 15 SIVISTYSTOIMI YHT. 271 394 12 24 701 Teknisen toimen hallinto 1 0 0 0 1 Tilatoimi 1 10 0 0 11 Yhdyskuntatekniikka 1 6 0 0 7 Yhdyskuntasuunnittelu ja -kehittäminen 2 8 0 0 10 Rakennuttaminen 3 7 0 0 10 Maankäytön suunnittelu 6 1 0 0 7 Ympäristövalvonta 6 1 0 0 7 TEKNINEN TOIMI YHT. 20 33 0 0 53 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS YHT. 3 8 1 0 12 KAIKKI YHTEENSÄ 381 931 13 12 1366 17
2.3 Avoimet vakanssit Taulukossa on esitelty avoimet vakanssit vuoden viimeisenä päivänä. Avoimet vakanssit 31.12.2015 Vakituiset Määräaikaiset Konsernihallinto 0 0 Työllistäminen 0 0 Maaseutupalvelut 3 0 Toimistopalvelu 0 0 Huoltopalvelu 3 0 YLEISHALLINTO YHT. 6 0 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 0 0 Terveyspalvelut 0 3 Perhe- ja sosiaalipalvelut 0 0 Vanhuspalvelut 3 0 Vammaispalvelut 1 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. 4 3 Sivistystoimen hallinto 0 0 Opetuspalvelut 3 2 Varhaiskasvatuspalvelut 3 1 Vapaa-aikapalvelut 1 2 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 0 0 SIVISTYSTOIMI YHT. 7 5 Teknisen toimen hallinto 0 0 Tilatoimi 2 0 Yhdyskuntatekniikka 8 2 Maankäytön suunnittelu 0 0 Ympäristövalvonta 0 0 Yhdyskuntasuunnittelu ja - kehittäminen 0 0 Rakennuttaminen 0 0 TEKNINEN TOIMI YHT. 10 2 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS 0 0 YHT. KAIKKI YHTEENSÄ 27 10 18
3 Palkattomat virka- ja työvapaat (ostovapaat) Taulukossa on esitetty henkilöstön ottamien palkattomien virka- ja työvapaiden määrä sekä saatu säästö vuonna 2015. Osa päivistä on jäänyt vuoden 2016 puolella pidettäväksi. Säästö yhteensä Päivät yhteensä 2015 198 755 2621 2014 201 963 2514 2013 223 174 3136 2012 212 670 3133 19
4 Eläköityminen ja henkilöstön vaihtuvuus 4.1 KEVA:n eläke-ennusteet Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 2013 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2016 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu vanhuus-, työkyvyttömyysja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Prosenttiosuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuotena palveluksessa 31.12. olevien henkilöiden joukkoon. Vuoden 2017 eläkeuudistusta ei ole vielä huomioitu. 20
Lempäälän kunnan eläköitymisennuste 2016-2035 ammattiluokittain 21
Alla olevalla raportilla esitetään eläkkeelle siirtyneiden määrä ja keski-ikä aikasarjana. Eläkkeelle siirtyneiksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (muu kuin osa-aikaeläke tai perhe-eläke) alkoi tilastovuonna. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaan työuraan perustuvaa eläkettä ainakaan kahteen vuoteen. 22
23
4.2 Eläkemaksut Tilastot kuvaavat organisaation maksamien palkkojen ja eläkemaksujen euromääräisiä summia sekä Kevan maksamaa eläkemenoa. Palkkasumma on työnantajan maksamien bruttopalkkojen summa. Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä. Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Varhemaksut vuonna 2015 = 324.967,69. 24
4.3 Päättyneet palvelussuhteet Taulukossa on esitetty vuonna 2015 päättyneet palvelussuhteet vakituisen henkilöstön osalta. Kokonaisuudessaan vakituisen henkilöstön vaihtuvuus on n. 13%. Luvuissa on mukana Lekitek-siirrot. Vakituisen henkilöstön päättyneet Vanhuuseläkkeelle 2014 Työsuhde päättynyt 2014 Sisäinen siirto 2014 Yhteensä päättyneet palvelussuhteet 1.1. 31.12.2015 Konsernihallinto 1 0 0 0 0 0 1 Työllistäminen 0 0 1 0 0 2 1 Maaseutupalvelut 3 2 4 2 3 0 10 Toimistopalvelu 3 4 1 1 1 1 5 Huoltopalvelu 5 2 45 6 11 0 61 YLEISHALLINTO 12 8 51 9 15 3 78 YHTEENSÄ Sosiaali- ja 0 1 0 0 0 0 0 terveystoimen hallinto Terveyspalvelut 4 5 5 6 1 1 10 Vanhustyö 1 5 2 2 3 0 6 Perhetyö ja 0 0 3 3 1 0 4 toimeentuloturva Vammaispalvelut 1 1 3 1 0 0 4 SOSIAALI- JA 6 11 13 12 5 1 24 TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Sivistystoimen hallinto 0 0 0 0 0 0 0 Opetuspalvelut 5 6 10 10 0 4 15 Varhaiskasvatuspalvelu 5 7 14 9 0 5 19 t Kirjasto- ja 1 1 0 0 0 0 1 kulttuuripalvelut Vapaa-aikapalvelut 1 2 4 0 0 0 5 SIVISTYSTOIMI 12 16 28 19 0 9 40 YHTEENSÄ Teknisen toimen 0 0 1 0 0 0 1 hallinto Tilatoimi 1 0 21 0 0 0 22 Yhdyskuntatekniikka 0 1 2 0 0 0 2 Maankäytön suunnittelu 0 0 1 1 0 0 1 Ympäristövalvonta 0 0 0 0 0 0 0 Yhdyskuntasuunnittelu 0 1 0 1 0 0 0 ja kehittäminen Rakennuttaminen 0 0 0 0 0 0 0 TEKNINEN TOIMI 1 2 25 2 0 0 26 YHTEENSÄ LEMPÄÄLÄN VESI - 0 0 0 0 0 0 0 LIIKELAITOS Kaikki yhteensä 31 117 20 168 25
31.12.2015 Lekitek Osakeyhtiöön siirtyi huoltopalveluyksiköstä 38 työntekijää, vapaa-aikapalveluista 4 työntekijää, tilatoimesta 19 työntekijää ja yhdyskuntatekniikasta 2 työntekijää. He ovat mukana työsuhde päättyneet -luvuissa. Vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet 2013-2015 2013 2014 2015 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 17 20 78 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 20 25 24 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 43 44 40 TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 8 4 26 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS 0 0 0 Kaikki yhteensä 88 93 168 26
5 Sairastavuus ja työkyvyttömyyden kustannukset 5.1 Vakituisen henkilöstön sairastavuus Seuraavat taulukot ja kaaviot kuvaavat Lempäälän kunnan vakituisen henkilöstön sairastavuutta. Vakituinen henkilöstö sairauspäiviä kalenteripäivinä yhteensä sairauspäiviä kalenteripäivinä/hlö 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1055 1118 1160 1212 1256 1301 1302 15131 16322 16789 15316 19438 17144 20400 14,3 14,6 14,5 12,6 15,5 13,2 15,7 sairastaneiden lkm 776 798 831 853 917 955 944 sairastaneiden osuus % 73,60 % 71,40 % 71,60 % 70,40 % 73,00 % 73,41 % 72,50 % Ei kertaakaan sairaana 279 320 329 359 339 346 358 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 22,4 21,6 20 17,9 17,1 14,9 14,7 14,0 Sairauspäivät kalenteripäivinä / hlö 18,8 16,3 16,3 13,1 10,2 11,6 10,2 10,2 9,7 9,7 9,6 9,7 8,7 8,6 2015 2014 2013 2012 2011 0,0 0 0 0 Yleishallinto SOTE Sivistystoimi Tekninen toimi Lempäälän Vesi 27
5.2 Koko henkilöstön sairastavuus Vuosi Kalenteripäivät 2015 24292 2014 21019 5.3 Esimiesten myöntämät poissaolot työkyvyttömyyden vuoksi Koko henkilöstölle myönnetyt poissaolopäivät vuoden aikana Vuosi Kalenteripäivät 2015 3481 2014 2958 Vakituisille myönnetyt poissaolopäivät vuoden aikana Vuosi Kalenteripäivät 2015 2558 2014 2204 5.4 Työterveyshuollon sairastavuustilastot 5.4.1. Koko kunta yhteensä 28
29
5.4.2. Lomituspalvelut 30
5.4.3 Sivistystoimi 31
5.4.4 Sosiaali- ja terveystoimi 32
5.4.5 Tekninen toimi 33
5.4.6 Yleishallinto 34
5.4.7 Lempäälän Vesi-liikelaitos 35
5.5 KEVA:n Kaari-laskuri: työkyvyttömyydestä aiheutuneet kustannukset Lempäälä osallistui vuonna 2015 (luvut ovat vuoden 2014 lukuja) Kevan järjestämään Kaarilaskuri-tutkimukseen. Mukana oli n. 20 samankokoista kuntaa, joiden työkyvyttömyyteen liittyviä kustannuksia vertailtiin keskenään. Ohessa kyseisen laskurin tuottamat vertailuluvut. Työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset Välittömät Kokonaiskustannukset kustannukset Varhaiseläkemenoperusteinen maksu 300 353 300 353 Omavastuinen työkyvyttömyysriskimaksu 5 167 5 167 (VaEL) Sairauspoissaolokustannukset 1 713 473 4 691 039 * Työterveyshuoltokustannukset 316 225 - Tapaturmamaksut 315 695 315 695 Yhteensä 2 650 913 5 312 254 Kustannusten osuus palkkasummasta 4.9 % 9.7 % * Sairauspoissaolokustannusten kokonaiskustannukset on arvioitu EK:n ja valtiovarainministeriön tietojen perusteella seuraavasti: kokonaiskustannus = päiväpalkkakustannus x 3 (mukana on palveluille aiheutuvat kustannukset, reklamaatioiden käsittely, virheiden tarkastaminen ja korjaaminen, työilmapiirin heikentyminen, maineen ja imagon heikentyminen) 36
Työkyvyttömyyden vuosittaiset kustannukset suhteessa palkkasummaan Lempäälän kunta Paras tilanne Enemmän suhteessa parhaaseen tilanteeseen Enemmän/ vähemmän suhteessa verrokkeihin Osuus KuEL palkkasummasta Verrokit keskimäärin Varhaiseläkemenoperusteinen maksu Osuus VaEL-palkkasummasta 0.7 % 0.5 % 0.9 % 88 887-103 070 Omavastuinen 0 % 0 % 0.1 % 2 411-4 563 työkyvyttömyysriskimaksu Osuus palkkasummasta Sairauspoissaolokustannukset 3.1 % 2.8 % 3.3 % 173 398-89 455 Työterveyshuollon kustannukset 0.6 % 0.4 % 0.5 % 104 328 18 767 Tapaturmamaksut 0.6 % 0.2 % 0.4 % 209 994 111 012 Työkyvyttömyyden 4.9 % 4.1 % 5 % 367 428-87 873 välittömät kustannukset Työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset 9.7 % 9.4 % 10.9 % 145 725-605 998 Sairauspoissaolot Lempäälän kunta työntekijät Verrokit työntekijät Lempäälän kunta päivät Verrokkit päivät Lempäälän kunta euroja Verrokit euroja 1-3 päivää sairastaneet 4-14 päivää sairastaneet 15-60 päivää sairastaneet 61-180 päivää sairastaneet yli 180 päivää sairastaneet 33.4 % 30.5 % 4 % 3 % 5.7 % 4.7 % 37.2 % 37.8 % 18 % 14.7 % 46.1 % 44.8 % 23.4 % 24.1 % 40.9 % 36.4 % 23.8 % 24.2 % 5.5 % 6.4 % 29.8 % 30.5 % 22.1 % 22.3 % 0.5 % 1.2 % 7.3 % 15.4 % 2.3 % 3.9 % 37
Työtapaturmat Lempäälän kunta tapaturmat per 100 työntekijää 2.8 verrokit 3.2 paras tilanne 0.7 Työterveysyhteistyö Lempäälän kunta verrokit kela1-korvattava työ 36.9 % 35.7 % kela2-korvattava työ 63.1 % 64.3 % 38
6 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilasto Taulukossa on esitetty sattuneiden vahinkojen sekä sairauspäivien määrä kunnan työntekijöiden osalta. Maatalouslomitus on esitelty erikseen. Koko kunta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (ei maatalouslomitus) Sattuneet vahingot, kpl 98 72 87 116 104 104 (+21 %) (-27 %) (+21 %) (+33 %) Sairauspäivät 379 387 623 775 676 493 Maatalouslomitus 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sattuneet vahingot, kpl 20 13 19 19 15 35 Sairauspäivät 223 126 99 142 141 265 Lomituksen tapaturmat Tapaturmia yht HTV1 HTV2 31.12. henkilöstön lkm Tapaturmia / HTV1 (henkilötyövuosi) 2014 15 112 105 98 0,13 2015 35 120 113 89 0,29 39
6.1 Tapaturma- ja vaaratilanneilmoitukset Taulukossa esitellään työsuojeluorganisaatiolle lähetettyjen tapaturma- ja vaaratilanneilmoitusten määrä. TOIMIALA Tehtäväalue / vastuualue lkm (2014/2013) 2015 Sivistys Koulut 59 (58/17) Varhaiskasvatus 22 (23/16) Liikuntapalvelut, kirjasto - (1/3) Yleishallinto Lomituspalvelut 37 (16/21) Sosiaali- ja terveystoimi Siivous- ja monipalvelut 5 (7/3) Toimistopalvelut 1 (-/-) Terveyskeskus, kotisairaanhoito, 18 (10/5) hammashoitola, sairaala, neuvola Perhetyö ja lastensuojelu 9 (5/4) Vanhustyö 5 (2/?) Yhdyskuntatekniikka - (3/-) Yhteensä 156 (125/69) 40
7 Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 7.1 Työvoimakustannukset Oheisessa taulukossa on esitetty Lempäälän kunnan kokonaispalkkasumma. Taulukossa on tuotu esille myös vuosilomien, terveysperusteisten poissaolojen sekä perhevapaiden ja tilapäisten hoitovapaiden osuudet kokonaispalkkasummasta. Ennakonpidätyksen alaiset palkat ovat nousseet 1,9%. 2014 2015 Ennakonpidätyksen alaiset palkat 49 550 000 50 474 000 Vuosilomapalkat 3 851 000 (7,8 %) 3 987 000 (7,9 %) Terveysperusteisten poissaolojen palkat, brutto 1 466 000 (3,0 %) 1 369 400 (2,7 %) Perhevapaiden palkat, brutto 398 900 (0,81 %) 307 300 (0,61 %) Palkallinen tilapäinen hoitovapaa 149 000 (0,30 %) 121 200 (0,24 %) Saadut KELA -korvaukset - 745 809-829 740 (sairaus, äitiys- ja isyysvapaat, ym.) Ost.p-vapaat -201 000 (0,41%) - 198 755 (0,39 %) Palkkojen sekä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksujen osalta tehtiin myös vertailua vuosien 2015 2012 välillä. 2012 2013 2014 2015 Ennakonpidätyksen alaiset 45 920 000 48 154 000 49 550 000 50 474 000 palkat Eläke- ja 10 240 000 10 748 000 11 149 000 11 604 000 sosiaalivakuutusmaksut Yhteensä 56 160 000 58 902 000 60 699 000 62 078 000 Vuoden 2015 aikana toteutettiin vain virka- ja työehtosopimuksissa olleet muutokset: Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014-2016) yleiskorotus 1.7.2015 lukien (0,4%) Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.7.2015 lukien (4-5 snt/tunti) Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES 2014-2016 ) palkantarkistus 1.7.2015 lukien (kohdistettuja korotuksia, 0,3%) Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS 2014-2016) palkantarkistukset 1.7.2015 lukien (0,29%). 41
7.2 Työterveyshuolto Taulukossa on esitelty työterveyshuollon bruttokustannukset vuositasolla sekä keskimääräisenä henkilökustannuksena. 800000 Työterveyshuollon bruttokustannukset, /vuosi 700000 600000 554554 616487 671538 655 947 500000 457682 489019 506470 400000 300000 200000 204800 319956 392514 100000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Työterveyshuollon bruttokustannukset, /henkilö/vuosi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 410 352 407 352 392 330 367 260 310 183 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 42
Taulukossa on esitetty työterveyshuollon menojen jakautuminen toimialoittain. Kustannusten jakautuminen I- ja II-luokan korvausten välillä vaihtelee vuosittain. Henkilöstö 31.12.2015 Kustannus/ työntekijä 2015 Kustannus/ työntekijä 2014 TTH kustannukset 2015 TTH:n kustannukset 2014 Yleishallinto 195 615,39 549,86 120 000 112 172 Lomituspalvelut Sosiaali- ja terveystoimi 100 319,73 384,87 31 973 42 336 työpaikkakäyntejä: monitoimikeskus, maaseutuhallinto 447 434,93 400,11 194 415 307 286 ei työpaikkakäyntejä Sivistystoimi 789 358,57 377,37 282 909 178 496 työpaikkakäyntejä: päiväkoteja, kouluja, nuorisopalvelut Tekninen toimi 69 331,61 423,33 22 881 29 210 työpaikkakäyntejä: putkimiehet, varikko, kiinteistönhoito, urheilukenttä Lempäälän Vesiliikelaitos Koko kunta 1612 12 578,59 169,67 6 943 2 036 408,88 (keskiarvo) 410,47 659 121 671 536 ei työpaikkakäyntejä 43
7.3 Koulutus Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstön koulutuspäivät vuonna 2015 ja vertailun vuoksi 2014. Koulutuspäivät 2015 Kaikki koulutuspäivät 2014 Koulutuskorvaukseen oikeuttavat päivät 2014 Yleishallinto yht. 480 591 368 314 Sosiaali- ja 736 1869 507 1205 terveystoimi yht. Sivistystoimi yht. 1695 822 919 443 Tekninen toimi yht. 95 71 60 59 Lempäälän Vesi - 3 7 3 6 liikelaitos yht. Yhteensä 3009 3361 1857 2027 44
Koulutuspäivät / henkilö vuonna 2015 Koulutuksiin osallistuneet henkilöt % henkilöstöstä 2014 Kaikki koulutuspäivät Koulutuspäiviä/henkilö 2014 Yleishallinto 165 56% 86% 480 2,91 2,19 Sosiaali- ja terveystoimi 316 76% 84% 736 2,33 2,89 Sivistystoimi 624 79% 74% 1695 2,72 2,34 Tekninen toimi 31 45% 45% 95 3,06 2,30 Lempäälä Vesi -liikelaitos 2 17% 42% 3 1,50 1,36 Yhteensä 1138 71% 80% 3009 2,64 2,58 Vuonna 2015 koko kunnassa henkilöstöstä (31.12. tilanne) koulutuksiin osallistuneita oli 70,60 %. Vuonna 2014 vastaava luku oli 79,6 %. 45
7.4 Kuntoutus Kunta tukee vakituisen henkilöstönsä kuntoutumista. Kelan tukema kuntoutus on henkilöstölle palkallista. Kuntoutus, palkallinen Kalenteripäivät 2015 Kalenteripäivät 2014 1.1. 31.12. Konsernihallinto 0 5 Työllistäminen 17 73 Maaseutupalvelut 45 44 Toimistopalveluyksikkö 30 69 Huoltopalveluyksikkö 131 25 Yleishallinto YHTEENSÄ 223 216 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 0 0 Terveyspalvelut 142 100 Vanhuspalvelut 75 35 Perhe- ja sosiaalipalvelut 38 0 Vammaispalvelut 10 21 Sosiaali- ja terveystoimi YHTEENSÄ 265 212 Sivistystoimen hallinto 0 0 Opetuspalvelut 170 80 Varhaiskasvatuspalvelut 109 156 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 13 14 Vapaa-aikapalvelut 0 0 Sivistystoimi YHTEENSÄ 292 94 Teknisen toimen hallinto 0 0 Tilatoimi 24 20 Yhdyskuntatekniikka 17 0 Yhdyskuntasuunnittelu ja -kehittäminen 0 0 Rakennuttaminen 15 5 Maankäytön suunnittelu 0 0 Ympäristövalvonta 0 0 Tekninen toimi YHTEENSÄ 56 25 Lempäälän Vesi -liikelaitos 0 0 YHTEENSÄ 836 647 Kuntoutusten kustannus koko kunnan tasolla on arviolta n. 167.000. Arvio on tehty sen perusteella, että yhden poissaolon kustannus on keskimäärin 200. Kaikista poissaoloista ei kuitenkaan ko. kustannusta synny. Esim. esimiesten poissaolo ei välttämättä aiheuta lisäkustannuksia, jos tilalle ei oteta sijaista. 46
Vuoden 2015 seudulliset kuntoutukset ohessa: Varhaiskasvatuksen hallinnolliset esimiehet 1 kuntoutuja Lempäälästä Esimies Aslak 4 kuntoutujaa Lempäälästä Opettajat 5 kuntoutujaa Lempäälästä Teknistä suorittavaa työtä tekevät 2 kuntoutujaa Lempäälästä Sosiaali- ja perhetyötä tekevien Aslak 3 kuntoutujaa Lempäälästä Toimistotyöntekijöiden Aslak-kurssin 2014-2015 3 kuntoutujaa Lempäälästä - ensimmäinen seuranta 2015 Lempäälän Viisarissa 47
8 Henkilöstöjaosto Henkilöstöjaoston jäsenet Sirpa Seppä, pj Maikka Hämäläinen-Ylikahri Kari Kanarva Veijo Niemi Kari Virtanen. Esittelijänä henkilöstöpäällikkö Auli Nevantie. Henkilöstöjaostossa mukana projektisihteeri Nina Prusi. Henkilöstöjaoston käsittelemät teemat Teema Kuntastrategia Henkilöstöpoliittiset ohjelmat Henkilöstön kehittämisen periaatteet Työterveyshuollon periaatteet Työvoimapolitiikan periaatteet Henkilöstöjaoston oma toiminta Muut Aihe Kuntastrategian tavoitteiden konkretisoituminen toimialoilla Tulevaisuusohjelma Työhyvinvointikysely Pulssi Henkilöstökertomus 2014 Kestävän kehityksen mittariraportti Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016 Esimiesten valmentamine 2016 Työterveyshuollon periaatteet Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Etätyökäytäntö LEKITEK-yhtiön valmistelu Kesätyöprojekti 2015 Painopistealueiden valinta vuosille 2015-2016 Henkilöstöjaoston itsearviointi Kunnan facebook-profiilin perustaminen 48
9 Yhteistoiminta 9.1 Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja niiden pääluottamusmiehet JHL, Ahonen Risto JUKO, Riihelä Matti ja Saarinen Pirkko (TS) JYTY, Mikama Marika TNJ Super, Lietsamo Solja. Lisäksi yhteistoimintaan osallistui aktiivisesti Tehyn pääluottamusmies Juha Hoppu. 9.2 YT-neuvottelut vuonna 2015 Terveyspalvelujen työaikapankki Henkilöstön siirtyminen liikkeenluovutuksella kunnan omistamaan Lekitek Oy:ön Vanhuspalvelujen palveluohjaajan tehtävän perustaminen Vammaispalvelujen iltapäivätoiminnan siirtyminen sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimeen Terveyskeskuksen organisaatiomuutos, apulaisosastonhoitajan toimen lakkauttaminen ja sovellusasiantuntijan tehtävän perustaminen Terveyspalvelujen työaikamuotojen tarkastelu Koulunkäynninohjaajien lomauttaminen koulujen loma-aikana 9.3 YT-komitea YT-komitea toimii yhteistoimintamenettelyn ylimpänä toimielimenä. Se toimii myös työsuojelutoimikunnan ominaisuudessa. Jäsenet: Työsuojeluvaltuutettu ja hänen varahenkilöt: Milena Kaihari-Virtanen, Esa Salmi ja Juha Tikkanen Henkilöstön edustajat: Risto Ahonen, Solja Lietsamo, Matti Riihelä, Pirkko Saarinen Työnantajan edustajat: kunnanjohtaja Olli Viitasaari /Heidi Rämö (1.8.2015 lähtien), Sirpa Seppä, Auli Nevantie. Lisäksi Työterveyspalvelu Viisarin edustaja Arja Peltomäki-Vastamaalla on puhe- ja läsnäolooikeus kokouksissa. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain työntekijöiden ja työnantajan edustajien välillä. Vuonna 2015 puheenjohtajana toimi Olli Viitasaari alkuvuoden ajan ja 1.8.2015 lähtien työntekijöiden edustaja Risto Ahonen. 49
YT-komitean käsittelemät aiheet Teema Aihe Rekrytointi Organisaatio ja tilat Hallinto ja talous Henkilöstöedut Työterveys Muut henkilöstöasiat Kesätyöntekijät Kiinteistönhoidon selvitys / uudelleenorganisointi / LEKITEK Oy:n valmistelu Kunnan uudet toimitilat / Palvelukeskus ja hammashoitola Johtosääntöjen päivittäminen Tilinpäätös 2014 Kunnanjohtajan hakuprosessi Tulevaisuusohjelma Ravintoetujen ravintoarvot Himmin henkilöstöravintolan lounashintojen korotus Himmin ruokailukäytännöt Ostovapaat ja lomarahavapaat Työterveyshuollon korvaushakemus Työterveyspalvelu Viisarin tulevaisuuden selvittäminen Työterveyden toimintasuunnitelma Muodollisessa jaksotyössä työskentelevien työaikamuoto Työhyvinvointikysely Pulssi Terveyskeskuksen työaikapankki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Vieraanvaraisuuden, etujen ja lahjojen vastaanottaminen 9.4 Työsuojeluorganisaatio YT-komitea toimii työsuojelutoimikuntana. Työsuojelupäällikkönä (työnantajan edustaja) toimii henkilöstöpäällikkö Auli Nevantie. Täysiaikaisena työsuojeluvaltuutettuna (henkilöstön edustaja) toimii Milena Kaihari-Virtanen. Vuonna 2015 työsuojeluvaltuutettuna toimi tilapäisesti 1. varavaltuutettu Esa Salmi 1.9.2015 lähtien. Työsuojeluasiamiehinä toimivat sosiaali- ja terveystoimi (Esa Salmi) sivistystoimi (Juha Tikkanen) tekninen toimi (Nina Pukka) yleishallinto (Ilkka Komu) Työsuojelun Kehittämisryhmässä (TYKE) toimivat työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluasiamiehet Työsuojelun yhteyshenkilöt toimivat esimiesten apuna. Heidän tehtävänsä on viedä työsuojeluviestiä eteenpäin ja olla mukana riskien arvioinnissa. 50
AVI-tarkastukset vuoden 2015 aikana. Vanhustyö peruspalvelut Koulut: Lempoinen, Sääksjärvi, Hakkari Johdon työsuojelutarkastus (yhteenveto hankkeen AVI-tarkastuksista) Sisäilmatyöryhmä Jäsenet: työsuojelupäällikkö Nevantie tilapalvelupäällikkö Kujanpää LVI-insinööri Liejumäki Tekninen isännöitsijä Mikkolanniemi terveystarkastaja Mäkiranta apulaisylilääkäri Järvinen, Viisari työterveyshoitaja Munne-Verkama, Viisari Niissä aktiivisissa kohteissa, joissa on päädytty tekemään mittavia korjaustoimia perustetaan kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä. Sisäilmatyöryhmän käsittelemät kohteet Varhaiskasvatus PK Mansikkamäki PK Saturanta PK Kivitasku PK Aurinkolinna PK Kuusimäki Koulut Sääksjärven koulu (kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä) Kanavan koulu / lukio Kuljun koulu (kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä) Lempoisten koulu Moision koulu Kelhon koulu Hakkarin koulu / liikuntahalli Sosiaali- ja terveystoimi Kuljun terveysasema Terveysasema, keskusta Himminkoto Hammashoitola, keskusta (muuttoon liittyen) 51
Kuljun hammashoitola Perhetupa Säpinä Tekninen toimi Tampereentie 8. 52
10 Työhyvinvointikysely Pulssi Lempäälän kunnassa toteutettiin Työhyvinvointikysely Pulssi ajalla 3.-22.3.2015. Vastausprosentti oli 58% (872/1502). Ohessa kooste tutkimuksen tuloksista. KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA
HENKILÖSTÖN SITOUTUNEISUUS KEHITTYVÄ KUNTA KOKONAISARVIO Kooste koko kunnan tuloksista / HYVÄÄ Yli puolet henkilöstöstä (59%) Työn imu ja työssä viihtyminen Kehityskeskusteluja käyty 65% (aiemmin 59%), myös hyödyllisyys parantunut (3,73) Sitoutuneisuus edelleen hyvällä tasolla (4,01) kaikilla toimialoilla Työn merkityksellisyys erityisen hyvällä tasolla (4,23) Suositteleminen (3,98) Työyhteisön tavoitteet tuttuja (4,12) kaikilla toimialoilla Autamme toisiamme työyhteisössä (4,01) 1
Jaamme osaamista ja tietoa (3,91) Esimiestyö hyvällä tasolla kaikilla toimialoilla (<3,5) Esimies suhtautuu myönteisesti aloitteisiin ja ideoihin (4,09) Esimieheni huomioi näkemykseni ja mielipiteeni (4,03) Toimintamme palvelee Lempäälän asukkaita hyvin (3,96) Lempäälän kunta on kehittyvä ja uudistuva kunta (3,77) Kooste koko kunnan tuloksista / KEHITETTÄVÄÄ 11% Työuupumus Selvästi kehitettävää Tasa-arvoisuus (3,04) Yhteistyö eri toimialojen välillä (3,00) Mahdollisuus osallistua kunnan palvelujen ja toiminnan kehittämiseen (2,90) Työsuojelu Uuden työsuojeluorganisaation roolit ovat selkeitä (2,71) Toiminta on aktiivista (3,12) Luottamus kunnan johtoryhmään ja kunnanhallitukseen (3,31 3,33) Kiusaamisen kokemus (yhteensä 16 henkilöä kokee tulleensa kiusatuksi ja tilanne jatkuu edelleen). 2