LOHJAN KAUPUNKI. 1. kolmannesvuosiraportti 2016

LOHJAN KAUPUNKI 1. kolmannesvuosiraportti 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Kaupunginvaltuusto 8.6.2016

Sisällysluettelo Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 30.4.2016... 1 Kasvava Lohja... 1 Tasapainoinen talous... 4 Hyvät peruspalvelut... 7 Laadukas ympäristö... 11 Toimiva tietoyhteiskunta... 14 Toimielinten talouden toteuma 1.1.-30.4.2016... 17 Keskusvaalilautakunnan talous... 17 Tarkastuslautakunnan talous... 17 Yleisen luottamushenkilöhallinnon talous... 17 Keskushallinnon talous... 18 Perusturvalautakunnan talous... 19 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous... 20 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talous... 21 Teknisen lautakunnan talous... 22 Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous... 23 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous... 23 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston talous... 24 Rahoitus... 25 Talouden toteuma koko Lohja... 25 Investointien toteuma 1.1.- 30.4.2016... 26 Lohjan kaupungin talouden toteuma 1.1.- 30.4.2016... 27 Tuloslaskelma... 27 Rahoituslaskelma, toteuma... 28 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste)... 29 Rahoituslaskelma, ennuste... 30

Toimialojen 1/3 vuosiraportti Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 30.4.2016 Kasvava Lohja 2016 Keskushallinto Kasvava Lohja 1 Lohja toimii aktiivisesti hakien yhteistyökohteita yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa Tunnin Junan edistäminen ja edunvalvonta Siirtyvien asuntotoimen tehtävien integrointi keskushallintoon Haettu aktiivisesti yhteistyökohteita mm. sote uudistukseen liittyen ja matkailussa mm. Lumon verkkokaupassa. Lohja on mukana kaikissa tarpeellisissa valmisteluryhmissä Helsinki - Turku -rata-asioissa. Valtio on luvannut 40 milj. suunnittelurahaa. Tehtävät siirretty sovitun aikataulun mukaisesti. Elinkeinotoimen ja yritysten välinen yhteistyö aktiivista ja tehokasta Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi (TYP -toiminta) Kaupungin edunvalvonnan kehittäminen (mm. yhtiö, yhteistyöorganisaatiot) Kaivosmuseohankkeen eteenpäinvienti yhdessä sivistystoimen, teknisen toimen ja yritysten kanssa Sosiaalinen media osana kaupungin aktiivista viestintää ja markkinointia Uusien palvelupisteiden toimintojen laajentaminen hyödyntäen asiakaspalveluprosessien sähköistämistä (sähköinen ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä, videoneuvottelu) Säännölliset yrittäjäaamukahvit yrittäjäjärjestön kanssa, yhteistyö BusinessLohja -neuvottelukunnassa ja yrittäjille järjestetään Rahoitusfoorumi kansainvälisyyden ja investointien lisäämiseksi. Aktiivista kontaktointia yrityksiin eri yhteyksissä. Matkailun yrittäjäkahvit säännöllisesti. Kehitystyö on aloitettu ja etenee suunnitelman mukaisesti. Osallistuttu aktiivisesti tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kokoontumisiin ja hoidettu asioita Lohjan edun mukaisesti. Osallistuttu maakuntaliiton toimintaryhmiin. Elinkeinotoimi osallistuu aktiivisesti sivistystoimen vetämään kaivosmuseohankkeeseen. Facebookin kaupunkiprofiili aktiivisessa käytössä (2 500 seuraajaa). Some-ryhmä käynnistänyt toimintansa. Sosiaalisen median ohje henkilökunnalle päivitetty ja hyväksytty. Palvelupisteen Karjalohjalla ja Saukkolassa toimivat asianmukaisesti. Toiminto laajenemassa Virkkalaan ja Sammattiin. Takaisinsoittojärjestelmä otettu onnistuneesti käyttöön. Videoneuvottelulaitteissa tekninen valmius, mutta tiedottamista kuntalaisille tarvitaan lisää.

2 2016 Perusturvatoimi Kasvava Lohja Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkaomavaraisuutta alueella edistetään. Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa aktiivista, esim. lausunnot ja yhteistyöneuvottelut Lohjalla sijaitsevien/sijoittuvien yksityisten palveluntuottajien toiminnan käynnistämiseksi. 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Lisätään yksityisten päivähoitopalveluiden osuutta (max 20% päivähoitopalveluista) Aloitetaan kunnallinen vuorohoidon keskittäminen Moision päiväkotiin Varhaiskasvatuksen ensimmäisiä elokuussa toteutettavia toimenpiteitä on alettu valmistella; mm. tarvittavat henkilöstön kuulemiset on käyty. Uusi yksityinen päiväkoti on aloittamassa toimintansa Vappulassa elokuussa. Tämän jälkeen yksiytisen hoido osuus on yli 17%. Tarvittavat toimenpiteet on tehty Antin Auringon yksikön lakkauttamiseksi ja lasten siirtämiseksi Moision vuorohoitoyksikköön. Henkilöstön kuulemiset on pidetty siirrot on päätetty. 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kasvava Lohja Viimeistellään kaivosmuseon toimintakonsepti ja edistetään toiminnan käynnistymistä Hyödynnetään liikuntapalveluita kaupunkimarkkinoinnissa Kaivosmuseon uuden sissäkäunnin rakentaminen käynnissä ja liiketoimíntasuunnitelma tehty Kaupunkimarkkinointia on hyödynnetty mm. Omakotimessuilla Lohjan Liikuntakeskus Oy mukana. 2016 Tekninen toimi Kasvava Lohja Asumiseen houkuttelevan, laadukkaan kunnallistekniikan toteuttaminen tonttien käyttöönottamiseksi: v. 2016 toteuttamisalueet Taka-Routio ja Pappilankorpi Taka-Roution alueen suunnitelmat nähtävillä. Pappilankorven alueen toteutus odottaa kaavoituksen ajantasatarkastelua. Hankintalain puitteissa tapahtuva hankintakokonaisuuksien kilpailuttaminen huomioiden palvelujen alueellinen saatavuus: v. 2016 lähiruokahankintaosuus Kuntahankintojen puitesopimus elintarvikehankinnoissa astui voimaan 1.2.16. Sopimus sisältää lähiruokahankintaosuutena 20%. Lähiruokasopimus J V Virtasen kanssa tehty leipomotuotteista, vihannes- ja juurestuotteista saatu tarjous Kimmon Vihannekselta ja tarjous käsittelyssä.

3 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kasvava Lohja Kiinteistönmuodostuksen rästiin jääneiden katualueiden lohkomisia tehdään järjestelmällisesti (lisäys 30 katua vuodessa). Maa-alueiden hankinta maanhankintaohjelman mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä Maankäytön rakenne 2013-2037 ohjaa maankäytön suunnittelua ja kehittämistä. Toteutumista seurataan vuosittain rakennemalliin sisältyvien mittareiden ja kaavoituksen edistymisen perusteella. Luodaan kaavoituksella edellytykset Aurlahden ja Porlan kehittymiselle Lohjan matkailullisesti ja virkistyksellisesti vetovoimaiseksi ranta-alueeksi. Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kaavoitetaan riittävästi työpaikkatontteja siten, että kaavoitusohjelmassa on yhden tai useamman työpaikka-alueen selvitys sekä asemakaava. Keskusta kehittyy vetovoimaisena kaupan, palvelujen, asumisen ja tapahtumien kohtaamispaikkana. Kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma valmistuu. Ajanjaksolla 2 kpl. saattaa olla vaikea saavuttaa. Hankittu Casserlyltä raakamaata ja sopimus maankäytöstä sekä hankittu Tulimestarit Oy:ltä raakamaata. Maankäytön rakenne 2013-2017 ensimmäinen seurantaraportti on merkitty tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnassa 4.5. Porlan asemakaavamuutoksen ehdotusvaihe on valmisteltu. Kaavoitusohjelma 2016-18 on laadittu ja se on päivitetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.3. Kaavoitusohjelmassa on viisi vireillä olevaa sekä neljä uutta aloitettavaa työpaikka-aluetta koskevaa asemakaavaa. Vireillä olevista kaksi kaavaa on valmistunut alkuvuoden aikana. Lisäksi useat kaavoitusohjelman selvitykset tai kehittämisohjelmat koskevat pääosin työpaikka-alueita. Keskustan kehittämisperiaatteet ja kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma sisältyvät kaavoitusohjelmaan. Hankkeista on tehty alustavaa ohjelmointia. Paloniemen asuntomessualueen asemakaavan laatiminen on käynnistetty. Kaupunki ei ole tehnyt päätöstä asuntomessujen hakemisesta Paloniemeen. 2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kasvava Lohja Kehitetään Lohjan luontoimagoa toteuttamalla terveysluontopolku Liessaareen. Terveysluontopolkua ollaan rakentamassa. Tavoitteena on, että polku olisi valmiina toukokuun lopussa. Paavolan luontopolun rakenteita on parannettu ja polkuverkostoa uudistetaan kesällä.

4 Tasapainoinen talous 2016 Keskushallinto Tasapainoinen talous Talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen, TA 2016 säästöt toteutuvat Kaupungin organisointimuutoksien läpivienti ja tekninen valmistelu Organisaatiomuutoksen vaatiman TA 2017 talousarviorakenteen uudistaminen (sis. tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi) Sijaisuusprosessin tehostaminen, luodaan uusi tehokkaampi prosessi sijaisten rekrytointiin Vuoden 2018 vaalien äänestysalueiden uudelleen tarkastelu Tarpeettomista tiloista luopuminen, kaupunginhallituksen päätöksenteko tyhjien tilojen osalta Palveluverkkotyön koordinointi ja päätöksenteko Tilattu benchmarkkaus raportointi, jota käytetään hyväksi talouden tasapainotuksessa. Talousarvion säästöjä seurataan talouden suunnittelutyöryhmässä säännöllisesti. Työvaliokunta Perämäki, Rautiainen, Soinio vetänyt kaupunkiorganisaatiouudistusta ja hallintosäännön valmistelua. Valmistelu aloitettu. Vaihtoehtoja prosessin kehittämiseksi on selvitetty yhteistyössä toimialojen kanssa. Kunnallisvaaleissa 2017 äänestysaluejako ennallaan, mutta vuoden 2018 vaaleja varten valmistelutyö käynnistymässä. Ei ole valmisteltu. Kaupunginhallituksen asettama palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä kokoontunut säännöllisesti. 2016 Perusturvatoimi Tasapainoinen talous Tuottavuutta edistetään toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa. Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Hankintojen valmisteluja käynnissä (esim. lastensuojelun avopalvelut, kotihoidon turvapalvelut), toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessin kehittäminen (lean-menetelmä). Ostopalvelua hankittu yksittäisissä erityistilanteissa (mm. perheneuvolan lääkäripalvelut) sekä suun terveydenhuollon jononpurkuun (hammaslääkäreitä).

5 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen/palveluiden määrää Vahvistetaan talousosaamista Kehitetään nuorten vapaa-ajan palveluiden järjestämistapoja yhteistyössä 3. sektorin kanssa Maksjoentien päiväkoti lakkautetaan 1.8. alkaen, samoin Antin Auringon vuorohoitoa antava ryhmäperhepäiväkoti. Eläkkeelle jääneiden perhepäivähoitajien tehtäviä ei ole täytetty. Asia on valmistelussa. Asia on valmistelussa. Opiskeluhuollon kuntalaskutuksen perusteet uusitaan Uudet laskutusperusteet käyttöön syksyllä yhteistyössä CGIn ja Aura-kehittäjäyhteisön kanssa. 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kate kattaa poistot Kulttuuripalvelujen toiminta sopeutettu vaadittuihin säästöihin Arvioidaan tilinpäätöksen 2016 yhteydessä. 2016 Tekninen toimi Tasapainoinen talous Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen: v. 2016 merkittävimpänä vesi- ja jätevesitaksan vuotuinen maksujen tarkistus Harkinnanvaraisten palveluiden hintojen tarkistaminen kustannuksia vastaavaksi: v. 2016 maksut saatettu 2015 kustannuksia vastaaviksi, ei uusia taso tarkistuksia Maksut ja taksat tarkistettu vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Maksut ja taksat tarkistettu vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Tuotantokeittiön tuotantotapamuutos elokuussa v 2015, samanaikaisesti ulkopuolinen palvelu otettiin omaksi toiminnaksi: toimintatapamuutoksen vaikutuksen laskentaan valmistautuminen v 2014 ja 2016 kustannustasovertailu Ruoka- ja siivouspalvelujen vuoden 2014 ja 2016 toiminnan kustannusten ja resurssien tarkastelu käynnistetty. Tarkastelussa selvitetään hyväksyttyjen päätösten ja asetettujen tavoitteiden toteutuma. Palvelujen toimintatapa ja muotojen selvittäminen: oma/ostopalvelu, liikelaitostaminen, yhtiöittäminen organisaatioselvitystyön yhteydessä Vesilaitostoiminnan yhtiöittämisselvitys tilattu ja valmistunut.

6 Palvelusopimusten mukaan toimiminen: v 2016 palvelusopimukset ruokapalvelu, siivouspalvelu, tilojen hoito, koulukuljetukset Palvelusopimusten valmistelu toteutetaan organisaatiouudistuksen yhteydessä. Palveluverkon tarkastelun jatkaminen: v. 2016 toimenpiteet palveluverkkopäätösten mukaisesti Palveluverkon ulkopuolista kiinteistöistä luopuminen Tuottavuushankkeen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Palveluverkkoratkaisujen mukaisiin päätöksiin valmistauduttu investointisuunnitelmassa. Karjalohjan entisen kunnantalon kauppa tehty huhtikuussa. Lohjansaaren entisen koulun myyntiin liittyvä valmistelu käynnistetty. Nummi-Pusulan entisen kunnantalon uudelleen myyntiin liittyvä valmistelu käynnissä. Organisaatiouudistuksen yhteydessä huomioidaan mahdollisuudet tuottavuuden parantamiseen. 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tasapainoinen talous Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. Eläköityneen henkilön tilalle on tulevaa organisaatiouudistusta silmälläpitäen palkattu määräaikainen toimistosihteeri. Samassa yhteydessä on tehty tehtävämuutoksia, mm. kartastopalvelun laskutus on siirretty hallintopalveluissa hoidettavaksi. 2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tasapainoinen talous Eläinlääkinnän klinikkamaksut otetaan käyttöön. Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. Klinikkamaksu ei ole vielä käytössä. Asiassa odotetaan hallinto-oikeuden päätöstä klinikkamaksusta tehtyyn valitukseen. Eläköityneen henkilön tilalle on tulevaa organisaatiouudistusta silmälläpitäen palkattu määräaikainen toimistosihteeri. Samassa yhteydessä on tehty tehtävämuutoksia, mm. kartastopalvelun laskutus on siirretty hallintopalveluissa hoidettavaksi. Selvitetään mahdollisuudet periä annettavista ympäristönsuojelun lausunnoista maksua. Ei ole aloitettu.

7 Hyvät peruspalvelut 2016 Keskushallinto Hyvät peruspalvelut Kaupungin sisäisissä palveluprosesseissa hyödynnetään sähköisiä palveluita Luodaan henkilöstösuunnitteluprosessi, jonka osana selvitetään nykyiset osaamiset sekä tulevaisuuden osaamistarpeet (ml. eläköitymisiin varautuminen) Suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimenpiteitä uusien varhe -maksujen hillitsemiseksi Tiedonohjaussuunnitelman perusteet valmiina Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset kaupungin uudelleenorganisoinnissa Kehityskeskusteluprosessi ja -väline uudistetaan paremmin toimintaa palvelevaksi Uusi sähköinen asioiden ja palvelupyyntöjen palveluporttaali valmis. Järjestelmä otetaan käyttöön uuden organisaation käynnistyessä. Porttaalin sähköiset palveluprosessit suunnitellaan syksyllä uudelle organisaatiolle. Valmistelu aloitettu osana talousarvioprosessia. Uusia toimintatapoja on suunniteltu ja niitä pilotoidaan kevään 2016 aikana. Ei ole aloitettu. Taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset ja suunnitelmat valmiina. Henkilöstöhallinnon osalta järjestelmäselvitykset kesken. Päätökset henkilöstöhallinnon osalta tehdään toukokuun loppuun mennessä. Toteutettu. Esimieskoulutuksen uudelleen suunnittelu ja koulutuksen kohdistaminen henkilökohtaisempaan toimintatapaan Suunnittelua ei ole vielä aloitettu. Tietohallinnon palveluiden rakentaminen ja organisointi Tiera liikkeenluovutuksen jälkeen Kirjastojen kehittämistä kuntalaisten olohuoneeksi ja palvelupisteeksi jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa, kaikki lähikirjastot mukaan hankkeeseen Tiera liikkeenluovutukset jälkeiset tietojärjestelmähankkeet on saatu valmiiksi. Oman toiminnan suunnittelu käynnissä ja osin valmiina. Valmistelussa laajana kokonaisuutena uudet tietoturvadokumentit ja tietoturvatoiminnan organisointuminen. Kirjastoista kuntalaisen olohuoneiksi on edennyt Karjalohjalla, Saukkolassa, Virkkalassa ja Sammatissa.

8 2016 Perusturvatoimi Hyvät peruspalvelut Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon, palveluiden järjestämistavan ja organisaation uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi. Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan. Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja vahvistetaan yhdistämällä ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä uudistamalla perheneuvolan työmalli. Osasto 1:n toiminta lopetettu 29.2.2016. Osastolta 1 vapautuneet resurssit on uudelleen kohdennettu kotona asumista tukeviin palveluihin. Keskustan terveysasemaa remontoidaan Virkkalan ja Mäntynummen terveysasemien tulevaa sulkemista varten. Toteutuksessa. Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu yhdistetty vuoden 2016 alusta. Perheneuvolan työmallin uudistus aloitettu. 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvät peruspalvelut Otetaan käyttöön esiopetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelma Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma on kasvatus- ja opetuslautakunnassa vahvistettavana toukokuussa ja sen jälkeen valmis otettavaksi käyttöön elokuussa. Henkilöstöä on koulutettu uuden opetussuunnitelman käyttöönottamiseen. Käynnistetään erityisopetuksen tukijakso ja Etappiluokka 1.8.2016 lähtien Varhaiskasvatuksen henkilöstön taidot asiakkaiden osallistamiseksi lisääntyvät Etappi ja tukijaksotoiminta aloitetaan tulevan lukuvuoden alusta. Toimintasuunnitelmat tehty ja yksiköille esitelty toiminnan ja oppilaaksioton periaatteet. Asia on valmistelussa. Alueen asukkaat osallistuvat monitoimijatalojen suunnitteluun ja toimintaan Mentorointitoiminta vakinaistetaan osaksi varhaiskasvatuksen osaamisen ja johtamisen kehittämistä Talokohtaisia asukasiltoja on järjestetty. Mentorointitoiminta on aloitettu esioeptuksessa ja osassa osassa varhaiskasvatuksen yksiköitä. Resurssia siirretään varhaiskasvatuksen asiakasohjaukseen Toimintakeskus Harjulan muuttaminen nuorisokeskukseksi käynnistyy Asia on valmistelussa. Nuorisokeskuksen tarve- ja hankesuunnitelma valmistunut, esitelty ja hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 27.4.2016.

9 Nuorten kesätyöllistämishanke jatkuu Nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistamisen kehittäminen jatkuu Nuorisopalveluissa tarjotaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia Esiopetuksen ja koulun nivelvaihetta kehitetään ja tuetaan kohdennetulla avustajatoiminnalla Varmistetaan opiskelijahuollon kuntakohtaisten suunnitelmien toimeenpano Nuorten kesäduunileirit toteutetaan suunnitellusti Kanta-Lohjan, Pusulan ja Karjalohjan alueella osittain lahjoitusvarojen avulla. Kaikki Lohjan kaupungin kesäsetelit 35 kpl jaettiin kohderyhmälle. Liiketalouden, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen sekä tekstiiliartesaanin tutkinnoista voi opinnollistaa tutkinnonosia. Opinnollistamisen kehittämistyö jatkuu aktiivisena. Hankerahoitusten avulla on kehitetty ja luotu uusia kerho- ja pienryhmätoiminnan malleja. Koulujen liikuntasaleja on hyödynnetty liikunnallisissa toiminnoissa. Nuorisotalojen välisiä turnauksia järjestetään. Toiminta käynnissä ja jatkuu vuoden loppuun neljällä nivelvaiheen avustajalla. Kuntakohtainen suomenkielinen opiskeluhuoltosuunnitelma on valmis ja lomakkeineen käytössä tulevan lukuvuoden alusta. 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hyvät peruspalvelut Kulttuuripolkutoiminta vakiintuu osaksi perusopetusta Monipuolistetaan kulttuuripalvelujen järjestämistapoja ja lisätään kuntalaisten osallisuutta monitoimijataloissa Kehitetään Avoin kirjasto-toimintaa Karjalohjalla ja Ojaniittutalossa Kulttuuripolkutoiminta sisällytetty perusopetuksen opetussuunnitelmaan Kulttuuripalvelut vahvasti mukana monitoimijatalotoiminnassa. Toimintatapojen osallistamista lisätty. Karjalohjan avoin kirjasto-toiminta valmistelussa. Luodaan uusia palveluita liikkujien määrän lisäämiseksi Uusia liikuntaryhmiä luotu ja järjestetty erilaisia liikuntatapahtumia. 2016 Tekninen toimi Hyvät peruspalvelut Tietojärjestelmien hyödyntäminen Toteutettu kaupungin toimintojen tilausajojen hallintajärjestelmä keskitettyyn tilaustoimintaan. Tekstiviestijärjestelmä otettu käyttöön kunnallistekniikassa, järjestelmä jo aiemmin käytössä vesihuollossa, logistiikkayksikössä. Työnjohdon käyttöön hankittu älypuhelimia toiminnan sujuuvuuden helpottamiseksi.

10 Asukasyhdistysten ympäristön siivoustalkoissa avustaminen välineillä ja kuljetuspalvelulla, pienten ulkopalvelu verkon pisteiden ylläpidon yhteistyö Julkisen liikenteen toteuttaminen ELY:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti siirtymävaiheessa 2016-2019 Tuotekehittäjä koulutuksen hyödyntäminen Alueellisen koirapuiston toteuttamiseen liittyvä sopimus allekirjoitettu Nummentaustan asukasyhdistyksen kanssa. Asukasyhdistys toteuttaa ja ottaa hoitaakseen alueen koirapuiston. Avoimen joukkoliikenteen päättyvien, välttämättömiksi katsottujen liikenteiden kilpailutus käynnistetty. Koulukuljetuskilpailutuksissa huomioitu avoimen joukkoliikenteen mahdollisuus. Joukkoliikenteen konsulttiselvitys työ käynnissä. Valtuuston ja asukkaiden informaatiotilaisuudet järjestetty. Elinkaarimallin osalta todettu, että Laurentiuskouluhankkeessa ei elinkaarimallia oteta käyttöön. Palvelusopimustyö etenee organisaatiouudistuksessa. Ruokapalvelupuolen tuotekehittäjätöiden hyödyntäminen etenee. Logistiikan puolella yhteistyötuotetta hyödynnetään organisaatiouudistuksessa. 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Hyvät peruspalvelut Tontinlohkominen tehdään asiakkaalle luvatun aikataulun mukaisesti (2,5 kk). Maastomittaustoimintaa tehostetaan tekniikan kehityksen suomien mahdollisuuksien mukaan optimaalisella työyksikkökoolla ja resursseja järjestetään sekä painotetaan töiden mukaisesti. Luvatussa aikataulussa on pysytty hyvin. Edennyt suunnitellusti. N2000 vaaitus tehdään osin konsulttityönä. 2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Hyvät peruspalvelut Eläinlääkärivastaanottoverkko säilyy ennallaan neljässä toimipisteessä. Vastaanottojen varustusta kehitetään ajanmukaisemmaksi. Maa-aineslupien ja ympäristölupien yhteiskäsittely sekä näiden asioiden yhteisvalvonta yhteensovitetaan. Toimipisteiden varustusta on täydennetty ja huollettu tarpeen mukaan. Varustuksen kehittämisessä odotetaan klinikkamaksun käyttöönottoa. Vireillä olevaa maa-aineslupaa ja louhinta/murskaushankkeen ympäristölupaa on valmisteltu yhteistyössä ja yhtäaikaisesti.

11 Laadukas ympäristö 2016 Keskushallinto Laadukas ympäristö Tulostamisen keskittäminen ja järkeistäminen Aluedemokratian tukeminen sähköisillä palveluilla Osallistuminen torialueen kehittämiseen yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa Kaupungin matkailupalveluiden siirto keskustaan Turvatulostus otettu osittain käyttöön ja tulostuksen tehostaminen aloitetaan. Alueiden johtokunnan kokoukset on videokuvattu ja esityslistat toimitetaan nykyisesti sähköisesti. Kaupunki järjestää kolme isoa iltatoritapahtumaa kesällä. Valmistelu on vielä keskeneräinen. Tapanhtuu osana yhteispalvelupisteen kehittämistä. 2016 Perusturvatoimi Laadukas ympäristö Niilonpirtin uudisrakennus valmistunut. Toimitilojen käyttöä tehostetaan Keskustan terveysaseman uudelleen järjestelyillä. Rakentaminen aikataulussa, valmistuu vuoden loppuun mennessä. Remontti käynnistetty. Laboratorion uudet tilat valmistuneet ja käytössä. 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Laadukas ympäristö Huolehditaan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti Anttilan peruskorjaustyöt käynnistyneet. Anttilan ja Tytyrin koulujen väistöt toteutettu. Ojaniitun monitoimijatalo valmistui. Routionmäen monitoimijatalon rakennustyöt menossa. 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Laadukas ympäristö Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja kulttuuripalvelujen toimistohenkilöstön osalta Kulttuuripalveulen toimistosihteeritoiminta organisaatiouudistuksen mukaisessa valmistelussa.

12 2016 Tekninen toimi Laadukas ympäristö Toimipisteiden toimivuuden varmistaminen palveluverkkoratkaisujen mukaisesti ja kyläkeskuksissa maankäytön kehityskuvan mukaisesti Infran toteuttaminen keskustan tarpeita vastaavasti (Paikkarinkatu-Karstuntie kiertoliittymä) Vanhojen kaatopaikkojen kunnostaminen ensisijaisuusjärjestyksenä pohjavesialueet: v. 2016 Harjun ent. kaatopaikka Vesihuoltolaitoksen omavalvonta- ja ajantasaistettujen suojelusuunnitelmien mukaan toimiminen Liikenneväylien hoitaminen suolausta välttäen, käyttö vain erityisissä sääolosuhteisissa liikenteellisesti erityisissä kohteissa Hinku-toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen (aurinkopaneelipilotointi, katuvalaisinten vaihto, Peltoniemen puhdistamon jätevesilämmön hyödyntäminen) Sisäilmaryhmän säännöllinen reagoiva toiminta Kuntokierroksen suunnitelmallinen jatkaminen Energiasäästö keittiömuutosten yhteydessä hankittavilla energiatehokkailla laitteilla Ruokapalvelun tuotantotavan muutoksen johdosta kuljetusten ja kuljetuksen aiheuttamien päästöjen merkittävä väheneminen Tarkastellaan investointisuunnitelman yhteydessä. Suunnitelmat hyväksytty, urakoitsija valittu, työt käynnistetty. Harjun entisen kaatopaikan kunnostuksen luparatkaisu saatu, kohde urakkalaskennassa. Wsp - pohjavedenottamoiden suojelu- ja turvallisuussuunnitelma työn alla. Suolausta käytetty harkiten keliolosuhteiden edellyttämällä tavalla liikenneturvallisuus huomioiden risteysalueilla ja mäkipaikoilla. Aurinkopaneelien sijoittamiseen liittyvä laskenta toteutettu. Toiminnan luonteen johdosta (koulut, päiväkodit, kirjasto) aurinkoenergian toteutus ei näytä kannattavalta. Aurinkopaneelien käyttö vesihuoltolaitoksella selvitetään, mahdollinen toteutus kattoremontin yhteydessä. Työryhmä kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa ja käsittellyt kaikki esille nostetut asiat. Vetovastuu siirtynyt tekniselle johtajalle. Kuntotutkimuksia toteutettu Harjun koululla. Keittiömuutosten yhteydessä energiasäästö toteutunut uusilla energiatehokkailla laitteilla. Ateriakuljetuksissa päästy päivittäisen kuljetuksen sijaan 3 kertaa viikossa tapahtuviin kuljetuksiin. Kaikkien keittiöiden osalta otettu nyt uusi tuotantotapa käyttöön, viimeisenä Ristin ja Anttilan koulujen keittiöt. 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä Ekotukihenkilöille on järjestetty tietohallinnon asioista erillinen koulutus- ja infotilaisuus. Länsi-Uudenmaan

13 että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Kaavoituksessa arvioidaan ilmastovaikutukset. muut HINKU-kunnat eivät ole näillä näkymin liittymässä mukaan ekotukihenkilötoimintaan. HINKU-hankkeen puitteissa on pyritty tiedottamaan laajasti mm. kotitalouksille suunnatun aurinkopaneelihankinnan ja Earth Hour -tapahtuman yhteydessä. Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa työryhmän kautta. Paloniemen osayleiskaavaehdotuksesta on tehty erillinen vaikutusarviointi. 2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Laadukas ympäristö Terveydensuojelu-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti sekä edistetään yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Selvitetään Karjalohjan alueen ja Sammatin alueen lämmitysöljysäiliötilanne Suunnitelman mukaista valvontaa on tehty resurssien mukaan. Osallistuttu yhteistyö- ja koulutustilaisuuksiin pelastuslaitoksen, poliisin, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa. Ekotukihenkilöille on järjestetty tietohallinnon asioista erillinen koulutus- ja infotilaisuus. Länsi-Uudenmaan muut HINKU-kunnat eivät ole näillä näkymin liittymässä mukaan ekotukihenkilötoimintaan. HINKU-hankkeen puitteissa on pyritty tiedottamaan laajasti mm. kotitalouksille suunnatun aurinkopaneelihankinnan ja Earth Hour -tapahtuman yhteydessä. Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa työryhmän kautta. Ei ole aloitettu. Osallistutaan Lohi Lohjanjärvelle hankkeeseen. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Kahden voimalaitoksen lupahakemukset on jätetty aluehallintovirastolle. Lohjanjärven säännöstelyn uudistamiseen liittyvät neuvottelut alkavat kesän aikana.

14 Toimiva tietoyhteiskunta 2016 Keskushallinto Toimiva tietoyhteiskunta Asiakaspalvelun virtuaalisesti internetissä pilotti Sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto matkailutoimessa ja kaivosmuseon varaamisessa Kaupungin kriittisiä toimintoja varmennettu Hjalmar -henkilöstöportaalin aineistojen ja sisällön läpikäynti ja sisällön tiivistäminen Tietoturvan nostaminen kaupungin sisäverkoissa, painopisteenä terveystoimen, kiinteistötoimen ja vesihuollon tietoverkkoratkaisuissa Tietoteknisten etätyöratkaisujen edelleen kehittäminen Tietoverkon toiminnallisen varmuuden lisääminen (mm. ulkoiset tietoliikenneyhteydet) Raindance kuntamallin käyttöönotto Luottamushenkilöportaali kattavasti käytössä sekä hallituksesa että valtuustossa, tavoitteena paperitulosteista luopuminen Ei aloitettu. Hanke käynnistynyt. Uusi hätäkeskuksen tietokonesali otettu käyttöön ja palvelin infrastruktuuria siirretty Keskustan terveysasemalta. Kartoitus- ja uudistusprosessi on aloitettu ja etenee suunnitellusti. Uusien tietoliikennelaitteiden hankinta käynnissä. Aloitettu erillinen tietoturvahanke, jossa tarkistetaan tietoverkkojen ja laitteiden internet -lliittymät ja -tavat. Etätyöratkaisun tietoturvaa nostettu jakamalla tietoliikenne eri turvaluokkiin. Mobiililaitteiden hallintajärjestelmän hankinta aloitettu. Raindance kuntamalli tilattu ja otetaan käyttöön syksyllä. Uusi luottamushenkilöportaali otettu käyttöön hallituksessa, kattava koulutus meneillään. Internet-sivuston uusiminen ja uusien mobiilipalvelujen hyödyntäminen Ei aloitettu. Intranetin päätasot on uusittu Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnon ja - tekniikan verkostomainen toimintamalli on luotu Toteutettu. L-U seudullinen toimintamalli käynnistynyt, Lohja toimii puheenjohtajana. 2016 Perusturvatoimi Toimiva tietoyhteiskunta Sähköinen asiointi laajentunut toimialalla. Asiointitilin käyttöä on edistetty ikääntyneiden palveluissa, aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa otettu asiointitili käyttöön.

15 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja teknologian osalta. Ikääntyneiden palvelut kokeillut mm. minifinderia (paikantava turvalaite) lisäksi kirjaamiskoulutuksia. 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Toteutetaan koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehittämissuunnitelman (digiagendan) mukaisesti Toteutetaan lukioiden sähköiset ylioppilaskirjoitukset ylioppilastutkintolautakunnan mukaisesti Kehitetään sähköisiä opiskeluhuoltopalveluita Nuorisopalveluissa jatketaan sosiaalisen median sovellusten hyödyntämistä nuorten kohtaamistyössä ja markkinoinnissa Tieto- ja viestitätekniikan käytön kehittäminen etenee digiagendan, yhteisen suunnitelman mukaan. Valtakunnalliset harjotuskokeet toteutettu suunnitelman mukaisesti ja valmius varmistettu. Asia valmistelussa. Sosiaalisen median sovelluksia hyödynnetään arjessa aktiivisesti sekä vuorovaikutukseen nuorten kanssa että tiedottamisessa. Yhteistyö valtakunnallisen verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verken kanssa jatkuu. Verkkonuorisotyön kehittämiseen on myönnetty valtion erityisavustus. 2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Edistetään asukkaiden ja henkilöstön tietoteknistä osaamista Sosiaalista mediaa hyödynnetään tehokkaammin liikuntapalveluiden markkinoinnissa Valmistavia toimenpiteitä tehty eri osa-alueilla. Sosiaalilista mediaa on hyödynnetty, liikuntapalveluihin on rekrytoitu työntekijä hoitamaan sosiaalista mediaa. Liikuntakeskus mukana kaupungin some-ryhmässä. 2016 Tekninen toimi Toimiva tietoyhteiskunta Reittisuunnitteluohjelman kehittäminen avoimen joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen suunnittelussa Myslin tilaus- ja laskutusominaisuuden kattava käyttäminen tuotantokeittiön myötä > tietojärjestelmä perusteinen kattava tiedonvälitys-, tilaus- ja laskutustoimintatapa Selvitetty avoimen joukkoliikenteen tietosisällön laajentamista reittisuunnitteluohjelmaan oppilaiden ohjaamiseksi tehokkaasti vuoroliikenteeseen. Sähköinen tilaus käytössä varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Kouluilla koulutus käynnissä sähköisen tilauksen käyttöönottamiseksi.

16 Työaikailmoitus ja palkanlaskenta järjestelmien käyttöönotto Tuntipalkkojen mobiili-ilmoitus pilotointi toteutettu. Pilotoitu järjestelmä ei valmis. Jatketaan vaihtoehtojen selvittämistä. 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Kehitetään internet- ja intranet-karttapalvelun tietosisältöä ja toiminnallisuutta mm aineistojen sähköisellä kauppapaikalla (kaavanpohjakartta, rakennuslupakuvat, ajantasa-asemakaava) ja saatavilla olevien aineistojen lisäämisen kautta. Internet-karttapalvelua on uusittu ja lisätty aineistoja. Tilattu vastaava palvelu intranettiin. Täydennetään Lupapiste.fi taustakartta-aineistoja kaavanpohjakartalla ja ajantasa-asemakaavalla. Toteutuu seuraavalla seurantajaksolla. Maaomaisuus- ja vuokralaskutusjärjestelmän hankinnan valmistelu käynnistetään. Toteutuu seuraavalla seurantajaksolla. Kaavoituksen lupia on mahdollista hakea myös Lupapiste.fi -palvelun kautta. Lupapiste.fi kyselyosa on käytössä. Koko palvelua ei voi ottaa käyttöön ennen kuin asiahallintajärjestelmä on syksyllä päivitetty. 2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Eläinlääkintäpalveluiden yhteinen potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön. Selvitetään ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasioiden sähköiset käsittelymahdollisuudet. Kaikki rakennusvalvontaan tulevat luvat siirretään lupapistepalveluun. Lupapisteen kautta aineisto saadaan arkistoitua sähköisesti. Työmaa-aikainen valvonta pyritään hoitamaan sähköisesti. Yhteinen potilastietojärjestelmä on käytössä. Yhdellä toimipisteellä otetaan kesän aikana aktiivikäyttöön. Lupapiste.fi -edustaja tulee toukokuussa esittelemään ympäristönsuojeluun liittyvää sähköistä osiota. Laitteiden asennus on käynnissä. Vaatii poikkeavia ratkaisuja. Työ aloitetaan kesäharjoittelijan toimesta 23.5. Arkisto-osion valmistuminen on viivästynyt Arkistolaitoksen johdosta.

17 Toimielinten talouden toteuma 1.1.-30.4.2016 Keskusvaalilautakunnan talous 10 Keskusvaalilautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 1001 Vaalit Tuotot 76 297 0 0 0 0 0 0 Kulut -178 409-1 360 0-1 360-280 20,6-23 958-98,8 % Netto -102 112-1 360 0-1 360-280 20,6-23 958-98,8 % 10 Keskusvaalilautakunta yhteensä Tuotot 76 297 0 0 0 0 0 0 Kulut -178 409-1 360 0-1 360-280 20,6-23 958-98,8 % Netto -102 112-1 360 0-1 360-280 20,6-23 958-98,8 % Tarkastuslautakunnan talous 12 Tarkastuslautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 1201 Ulkoinen valvonta Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -63 966-83 120 0-83 120-23 587 28,4-30 323-22,2 % Netto -63 966-83 120 0-83 120-23 587 28,4-30 323-22,2 % 12 Tarkastuslautakunta yhteensä Kulut -63 966-83 120 0-83 120-23 587 28,4-30 323-22,2 % Netto -63 966-83 120 0-83 120-23 587 28,4-30 323-22,2 % Yleisen luottamushenkilöhallinnon talous 14 Yleinen luottamushenkhallinto TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 1401 Kaupunginvaltuusto Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -275 544-280 880 0-280 880-69 949 24,9-58 313 20,0 % Netto -275 544-280 880 0-280 880-69 949 24,9-58 313 20,0 % 1405 Kaupunginhallitus Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -599 446-499 570 0-499 570-147 490 29,5-181 459-18,7 % Netto -599 446-499 570 0-499 570-147 490 29,5-181 459-18,7 % 14 Yleinen luottamushenkhallinto yhteensä Kulut -874 990-780 450 0-780 450-217 439 27,9-239 772-9,3 % Netto -874 990-780 450 0-780 450-217 439 27,9-239 772-9,3 %

18 Keskushallinnon talous 16 Keskushallinto TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 1610 Kehittämis- ja elinkeinopalv Tuotot 493 415 606 060 0 606 060 181 151 29,9 195 790-7,5 % Kulut -2 487 437-2 577 930 0-2 577 930-1 305 632 50,6-1 208 567 8,0 % Netto -1 994 022-1 971 870 0-1 971 870-1 124 481 57-1 012 776 11,0 % 1620 Talouspalvelut Tuotot 6 436 0 0 0 0 0 120-100,0 % Kulut -1 832 227-1 892 040 0-1 892 040-500 247 26,4-523 830-4,5 % Netto -1 825 791-1 892 040 0-1 892 040-500 247 26,4-523 710-4,5 % 1630 Henkilöstöpalvelut Tuotot 847 153 774 780 0 774 780 86 874 11,2 151 665-42,7 % Kulut -3 077 345-6 297 570 0-6 297 570-1 930 274 30,7-920 699 109,7 % Netto -2 230 192-5 522 790 0-5 522 790-1 843 400 33,4-769 034 139,7 % 1640 Hallintopalvelut Tuotot 206 141 225 240 0 225 240 62 061 27,6 37 404 65,9 % Kulut -1 016 007-1 050 480 0-1 050 480-320 106 30,5-346 224-7,5 % Netto -809 866-825 240 0-825 240-258 045 31,3-308 820-16,4 % 1650 Tietopalvelut Tuotot 1 723 031 1 729 280 0 1 729 280 572 531 33,1 550 722 4,0 % Kulut -1 614 988-1 681 460 0-1 681 460-741 924 44,1-796 219-6,8 % Netto 108 043 47 820 0 47 820-169 393-354,2-245 497-31,0 % 1690 Yhteiset kulut Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut 0 0 0 0-53 622 ***** 0 Netto 0 0 0 0-53 622 ***** 0 16 Keskushallinto yhteensä Tuotot 3 276 177 3 335 360 0 3 335 360 902 617 27,1 935 701-3,5 % Kulut -10 028 005-13 499 480 0-13 499 480-4 851 806 35,9-3 795 540 27,8 % Netto -6 751 828-10 164 120 0-10 164 120-3 949 189 38,9-2 859 839 38,1 %

19 Perusturvalautakunnan talous 20 Perusturvalautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 2005 Hallintopalvelut Tuotot 1 742 507 0 0 0 612 ***** 584 454-99,9 % Kulut -2 040 307-803 270 0-803 270-215 049 26,8-658 052-67,3 % Netto -297 800-803 270 0-803 270-214 438 26,7-73 598 191,4 % 2010 Ikääntyneiden palvelut Tuotot 11 105 428 12 143 820 0 12 143 820 3 185 203 26,2 3 108 006 2,5 % Kulut -40 697 638-42 222 840 0-42 222 840-13 037 779 30,9-12 843 073 1,5 % Netto -29 592 210-30 079 020 0-30 079 020-9 852 577 32,8-9 735 067 1,2 % 2013 Erityispalvelut Tuotot 875 431 1 034 490 0 1 034 490 317 317 30,7 222 408 42,7 % Kulut -20 390 689-19 720 400 0-19 720 400-6 695 845 34-6 551 354 2,2 % Netto -19 515 258-18 685 910 0-18 685 910-6 378 528 34,1-6 328 946 0,8 % 2015 Sosiaalipalvelut Tuotot 2 807 146 3 019 750 0 3 019 750 811 607 26,9 870 599-6,8 % Kulut -20 486 873-18 776 310 0-18 776 310-5 539 112 29,5-6 393 580-13,4 % Netto -17 679 727-15 756 560 0-15 756 560-4 727 505 30-5 522 981-14,4 % 2025 Terveyspalvelut Tuotot 5 940 829 4 205 538 0 4 205 538 1 321 088 31,4 2 076 425-36,4 % Kulut -87 684 229-84 354 370 0-84 354 370-29 288 147 34,7-29 824 055-1,8 % Netto -81 743 400-80 148 832 0-80 148 832-27 967 059 34,9-27 747 630 0,8 % 20 Perusturvalautakunta yhteensä Tuotot 22 471 341 20 403 598 0 20 403 598 5 635 827 27,6 6 861 891-17,9 % Kulut -171 299 737-165 877 190 0-165 877 190-54 775 933 33-56 270 114-2,7 % Netto -148 828 395-145 473 592 0-145 473 592-49 140 106 33,8-49 408 223-0,5 %

20 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 3000 Hallintopalvelut Tuotot 9 196 11 000 0 11 000 44 0,4 3 144-98,6 % Kulut -596 483-660 990 0-660 990-182 301 27,6-204 817-11,0 % Netto -587 287-649 990 0-649 990-182 257 28-201 673-9,6 % 3100 Kasvatuksen ja opetuksen tukip Tuotot 315 958 347 650 0 347 650 138 975 40 140 578-1,1 % Kulut -5 571 016-5 725 130 0-5 725 130-1 873 173 32,7-1 865 442 0,4 % Netto -5 255 058-5 377 480 0-5 377 480-1 734 198 32,2-1 724 864 0,5 % 3200 Varhaiskasvatus Tuotot 3 164 063 3 277 820 0 3 277 820 1 180 298 36 1 245 147-5,2 % Kulut -26 182 316-27 162 910 0-27 162 910-8 637 155 31,8-8 690 100-0,6 % Netto -23 018 253-23 885 090 0-23 885 090-7 456 856 31,2-7 444 953 0,2 % 3300 Yleissivistävä opetus Tuotot 4 648 429 3 421 180 0 3 421 180 2 021 055 59,1 1 968 027 2,7 % Kulut -47 122 989-46 211 360-530 000-46 741 360-15 193 187 32,5-15 358 790-1,1 % Netto -42 474 560-42 790 180-530 000-43 320 180-13 172 132 30,4-13 390 763-1,6 % 3400 Nuorisopalvelut Tuotot 557 201 315 830 0 315 830 214 952 68,1 185 784 15,7 % Kulut -1 816 826-1 765 000 0-1 765 000-564 906 32-574 961-1,7 % Netto -1 259 626-1 449 170 0-1 449 170-349 954 24,1-389 178-10,1 % 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä Tuotot 8 694 846 7 373 480 0 7 373 480 3 555 324 48,2 3 542 680 0,4 % Kulut -81 289 631-81 525 390-530 000-82 055 390-26 450 722 32,2-26 694 110-0,9 % Netto -72 594 785-74 151 910-530 000-74 681 910-22 895 398 30,7-23 151 431-1,1 %

21 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talous 40 Kulttuuri- ja vapaaaikaltk TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 4100 Hallintopalvelut Tuotot 809 0 0 0 20 ***** 649-96,9 % Kulut -256 237-252 110 0-252 110-75 026 29,8-87 996-14,7 % Netto -255 428-252 110 0-252 110-75 006 29,8-87 347-14,1 % 4200 Kulttuuripalvelut Tuotot 1 866 029 1 611 010 0 1 611 010 596 039 37 643 799-7,4 % Kulut -8 878 588-8 909 510 0-8 909 510-2 900 939 32,6-2 900 495 0,0 % Netto -7 012 559-7 298 500 0-7 298 500-2 304 900 31,6-2 256 697 2,1 % 4900 Liikuntapalvelut Tuotot 93 825 146 120 0 146 120 29 061 19,9 39 933-27,2 % Kulut -4 036 468-4 107 780 0-4 107 780-1 425 436 34,7-1 375 806 3,6 % Netto -3 942 643-3 961 660 0-3 961 660-1 396 375 35,2-1 335 873 4,5 % 40 Kulttuuri- ja vapaaaikaltk yhteensä Tuotot 1 960 663 1 757 130 0 1 757 130 625 120 35,6 684 381-8,7 % Kulut -13 171 293-13 269 400 0-13 269 400-4 401 402 33,2-4 364 298 0,9 % Netto -11 210 630-11 512 270 0-11 512 270-3 776 282 32,8-3 679 917 2,6 %

22 Teknisen lautakunnan talous 50 Tekninen lautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 5110 Hallinto tekninen ltk Tuotot 2 912 933 2 950 120 0 2 950 120 719 763 24,4 843 382-14,7 % Kulut -7 184 672-7 825 060 0-7 825 060-2 721 829 34,8-2 718 628 0,1 % Netto -4 271 739-4 874 940 0-4 874 940-2 002 065 41,1-1 875 246 6,8 % 5140 Kunnallistekniikka Tuotot 2 593 701 2 724 630 0 2 724 630 752 286 27,6 887 316-15,2 % Kulut -6 699 776-6 880 510 0-6 880 510-2 372 580 34,5-2 388 102-0,6 % Netto -4 106 076-4 155 880 0-4 155 880-1 620 295 39-1 500 786 8,0 % 5145 Vesihuolto Tuotot 7 392 251 7 565 330 0 7 565 330 1 950 300 25,8 1 791 390 8,9 % Kulut -4 025 347-3 834 440 0-3 834 440-1 310 745 34,2-1 179 054 11,2 % Netto 3 366 904 3 730 890 0 3 730 890 639 555 17,1 612 336 4,4 % 5150 Tilapalvelut Tuotot 11 054 887 11 614 770 0 11 614 770 3 828 851 33 3 683 373 3,9 % Kulut -9 639 133-10 555 040 0-10 555 040-3 354 068 31,8-3 180 794 5,4 % Netto 1 415 753 1 059 730 0 1 059 730 474 783 44,8 502 579-5,5 % 5160 Ruoka- ja siivouspalvelut Tuotot 12 911 685 13 561 030 0 13 561 030 4 402 473 32,5 4 607 872-4,5 % Kulut -13 264 143-13 001 980 0-13 001 980-4 325 370 33,3-4 248 000 1,8 % Netto -352 458 559 050 0 559 050 77 103 13,8 359 872-78,6 % 50 Tekninen lautakunta yhteensä Tuotot 36 865 457 38 415 880 0 38 415 880 11 653 672 30,3 11 813 333-1,4 % Kulut -40 813 072-42 097 030 0-42 097 030-14 084 592 33,5-13 714 578 2,7 % Netto -3 947 615-3 681 150 0-3 681 150-2 430 920 66-1 901 245 27,9 %

23 Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous 60 Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 6010 Hallinto kaupsuunnltk Tuotot 380 390 0 390 0 0 340-100,0 % Kulut -412 361-441 910 0-441 910-140 955 31,9-130 909 7,7 % Netto -411 981-441 520 0-441 520-140 955 31,9-130 569 8,0 % 6110 Kaavoitus Tuotot 151 892 171 630 0 171 630 23 485 13,7 19 348 21,4 % Kulut -710 536-778 240 0-778 240-208 084 26,7-229 635-9,4 % Netto -558 643-606 610 0-606 610-184 599 30,4-210 287-12,2 % 6210 Kiinteistö- ja kartastotoimi Tuotot 1 004 377 989 220 0 989 220 165 591 16,7 129 932 27,4 % Kulut -1 147 968-1 311 780 0-1 311 780-460 683 35,1-389 394 18,3 % Netto -143 591-322 560 0-322 560-295 092 91,5-259 462 13,7 % 60 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä Tuotot 1 156 649 1 161 240 0 1 161 240 189 076 16,3 149 620 26,4 % Kulut -2 270 865-2 531 930 0-2 531 930-809 722 32-749 937 8,0 % Netto -1 114 216-1 370 690 0-1 370 690-620 646 45,3-600 318 3,4 % Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous 65 Ympäristö-ja rakennusltk TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 6500 Hallinto ympäristö- ja rakltk Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -81 491-110 610 0-110 610-35 639 32,2-26 691 33,5 % Netto -81 491-110 610 0-110 610-35 639 32,2-26 691 33,5 % 6610 Rakennusvalvonta Tuotot 465 799 463 910 0 463 910 110 112 23,7 114 970-4,2 % Kulut -539 683-551 990 0-551 990-186 955 33,9-168 599 10,9 % Netto -73 884-88 080 0-88 080-76 843 87,2-53 630 43,3 % 6710 Ympäristö Tuotot 88 576 108 560 0 108 560 7 826 7,2 24 493-68,0 % Kulut -590 340-598 240 0-598 240-199 259 33,3-202 520-1,6 % Netto -501 764-489 680 0-489 680-191 432 39,1-178 027 7,5 % 65 Ympäristö-ja rakennusltk yhteensä Tuotot 554 376 572 470 0 572 470 117 939 20,6 139 462-15,4 % Kulut -1 211 514-1 260 840 0-1 260 840-421 853 33,5-397 810 6,0 % Netto -657 138-688 370 0-688 370-303 914 44,1-258 348 17,6 %

24 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston talous 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 6810 Ympäristöterveys Tuotot 629 837 655 060 0 655 060 250 552 38,2 138 058 81,5 % Kulut -985 356-1 030 960 0-1 030 960-314 341 30,5-313 386 0,3 % Netto -355 518-375 900 0-375 900-63 789 17-175 328-63,6 % 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto yhteensä Tuotot 629 837 655 060 0 655 060 250 552 38,2 138 058 81,5 % Kulut -985 356-1 030 960 0-1 030 960-314 341 30,5-313 386 0,3 % Netto -355 518-375 900 0-375 900-63 789 17-175 328-63,6 %

25 Rahoitus 90 Rahoitus TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 9010 Rahoitus Tuotot 6 399 647 5 254 130 0 5 254 130 0 0 0 Kulut -282 650 0 0 0 0 0 0 Netto 6 116 997 5 254 130 0 5 254 130 0 0 0 90 Rahoitus yhteensä Tuotot 6 399 647 5 254 130 0 5 254 130 0 0 0 Kulut -282 650 0 0 0 0 0 0 Netto 6 116 997 5 254 130 0 5 254 130 0 0 0 Talouden toteuma koko Lohja RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen Tuotot 82 085 291 78 928 348 0 78 928 348 22 930 128 29,1 24 265 127-5,5 % Kulut -322 469 487-321 957 150-530 000-322 487 150-106 351 676 33-106 593 826-0,2 % Netto -240 384 196-243 028 802-530 000-243 558 802-83 421 549 34,3-82 328 699 1,3 %

26 Investointien toteuma 1.1.- 30.4.2016 Investointiraportti Tammikuu-Huhtikuu 2016 444 Lohjan kaupunki 23.5.2016 95 Investoinnit TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen 9110 Kaupunginhallitus Tuotot 2 854 624 4 700 000 0 4 700 000 2 443 007 52 163 354 1395,5 % Kulut -833 674-1 260 000 0-1 260 000-617 289 49-95 397 547,1 % Netto 2 020 950 3 440 000 0 3 440 000 1 825 718 53,1 67 957 2586,6 % 9120 Perusturvaltk Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -909 551-650 000 0-650 000-26 189 4-481 508-94,6 % Netto -909 551-650 000 0-650 000-26 189 4-481 508-94,6 % 9130 Opetuslautakunta Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -389 389-1 400 000 0-1 400 000-802 245 57,3-270 688 196,4 % Netto -389 389-1 400 000 0-1 400 000-802 245 57,3-270 688 196,4 % 9140 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -198 000-200 000 0-200 000 0 0-148 500-100,0 % Netto -198 000-200 000 0-200 000 0 0-148 500-100,0 % 9150 Tekninen lautakunta Tuotot 688 677 25 000 0 25 000 123 0,5 371 260-100,0 % Kulut -23 197 354-21 725 000-4 801 800-26 526 800-5 790 546 21,8-7 451 830-22,3 % Netto -22 508 677-21 700 000-4 801 800-26 501 800-5 790 423 21,8-7 080 570-18,2 % 9160 Ympäristölautakunta Tuotot 288 071 0 0 0 2 000 ***** 97 314-97,9 % Kulut -107 707-118 000 0-118 000 0 0-27 500-100,0 % Netto 180 364-118 000 0-118 000 2 000-1,7 69 814-97,1 % 95 Investoinnit yhteensä Tuotot 3 831 372 4 725 000 0 4 725 000 2 445 130 51,7 631 928 286,9 % Kulut -25 635 675-25 353 000-4 801 800-30 154 800-7 236 269 24-8 475 424-14,6 % Netto -21 804 303-20 628 000-4 801 800-25 429 800-4 791 140 18,8-7 843 495-38,9 %

Lohjan kaupungin talouden toteuma 1.1.- 30.4.2016 27 Tuloslaskelma Tuloslaskelma 23.5.2016 Tammikuu-Huhtikuu 2016 444 Lohjan kaupunki TP 2015 TA 2016 LMR TA 2016 muut. Tot. 2016 (4kk) Käyttö % Tot. 2015 ero edell. (4kk) vuoteen Toimintatuotot 82 085 323 78 928 348 0 78 928 348 22 930 128 29,1 24 265 133-5,5 % Myyntituotot 36 452 286 36 879 470 0 36 879 470 10 550 153 28,6 11 305 176-6,7 % Maksutuotot 17 345 964 17 100 358 0 17 100 358 5 686 767 33,3 5 495 586 3,5 % Tuet ja avustukset 9 179 519 6 416 630 0 6 416 630 1 770 423 27,6 2 134 132-17,0 % Muut toimintatuotot 19 107 554 18 531 890 0 18 531 890 4 922 785 26,6 5 330 239-7,6 % Toimintakulut -322 469 503-321 957 150-530 000-322 487 150-106 351 676 33-106 593 826-0,2 % Henkilöstökulut -129 786 520-130 730 250-530 000-131 260 250-41 279 835 31,4-40 979 456 0,7 % Palkat ja palkkiot -99 604 375-99 468 130-427 012-99 895 142-31 591 595 31,6-31 369 585 0,7 % Henkilösivukulut -30 182 145-31 262 120-102 988-31 365 108-9 688 240 30,9-9 609 871 0,8 % Eläkekulut -24 369 768-24 655 670-74 626-24 730 296-7 590 461 30,7-7 783 900-2,5 % Muut henkilösivukulut -5 812 377-6 606 450-28 362-6 634 812-2 097 779 31,6-1 825 971 14,9 % Palvelujen ostot -145 881 059-143 673 000 0-143 673 000-49 958 888 34,8-50 702 557-1,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 713 271-16 203 290 0-16 203 290-5 383 353 33,2-5 084 492 5,9 % Avustukset -17 064 381-17 869 750 0-17 869 750-5 689 252 31,8-5 162 859 10,2 % Muut toimintakulut -14 024 271-13 480 860 0-13 480 860-4 040 348 30-4 664 461-13,4 % Toimintakate -240 384 180-243 028 802-530 000-243 558 802-83 421 549 34,3-82 328 693 1,3 % Verotulot 187 476 296 189 815 000 0 189 815 000 65 762 434 34,6 64 437 340 2,1 % Valtionosuudet 62 222 108 66 500 000 0 66 500 000 22 743 136 34,2 20 736 780 9,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 481 601-545 890 0-545 890 485 541-88,9 225 922 114,9 % Korkotuotot 131 428 142 000 0 142 000 1 917 1,4 13 14646,2 % Muut rahoitustuotot 1 766 528 832 110 0 832 110 861 252 103,5 687 661 25,2 % Korkokulut -1 201 040-1 520 000 0-1 520 000-304 549 20-391 246-22,2 % Muut rahoituskulut -215 315 0 0 0-73 079 ***** -70 506 3,6 % Vuosikate 9 795 826 12 740 308-530 000 12 210 308 5 569 563 45,6 3 071 349 81,3 % Poistot ja arvonalentumiset -13 631 752-12 731 410 0-12 731 410 0 0 0 Suunnitelman muk. poistot -13 631 752-12 731 410 0-12 731 410 0 0 0 Tilikauden tulos -3 835 927 8 898-530 000-521 102 5 569 563-1068,8 3 071 349 81,3 % Poistoeron muutos 81 505 81 500 0 81 500 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -3 754 422 90 398-530 000-439 602 5 569 563-1267 3 071 349 81,3 %