PADASJOEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1
2 JOHDANTO 3 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 4 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 5 EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 6 DIAKONIATYÖ 6 LÄHETYSTYÖ 7 LAPSITYÖ 8 Kehtoluokkatyö Pyhäkoulutyö Päiväkerhotyö VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ 10 Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Partiotyö KERTOMUS TALOUDESTA JA HALLINNOSTA 12 Yleistä Seurakunnan talous Kiinteistötoimi Hautaustoimi Hautainhoitorahasto TILINPÄÄTÖS 15 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi HALLINTOELIMIEN TÄRKEIMPIÄ PÄÄTÖKSIÄ 19 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto VAKINAISET VIRANHALTIJAT JA TYÖNTEKIJÄT 21 VIRASTOT JA TOIMISTOT 21 TOIMIELIMET 22 PADASJOEN SEURAKUNNAN VÄKILUKUTILASTO VUODELTA 2014 23
3 JOHDANTO Toimintasuunnitelmassa kirkkoneuvosto on määritellyt ja kirkkovaltuusto vahvistanut kullekin vuodelle seurakunnan yhteiset painopisteet ja tavoitteet. Näitä tavoitteita työmuodot ovat tahoillaan työstäneet ja vieneet toimintaan. Toimintakertomuksessa kerrotaan jotakin siitä, miten nämä yhteiset tavoitteet ovat muuttuneet seurakunnan toiminnaksi ja elämäksi. Tämän vuoden aiheet olivat Jäsenyys ja Lapset. Seurakunnan koko jäsenmäärä oli vuoden lopussa 2735. Läsnäolevia eli Suomessa asuvia jäseniä (= väkiluku) oli 2664 henkeä, vähennystä 106 henkeä. Väestötappion syitä ovat muuttoliike, kirkosta eroaminen ja kuolema. Muuttoliike seurakuntaan (65) seurakunnasta (102) aiheutti vähennystä 57 henkeä. Oman seurakunnan jäseniä kuoli 41. Kasteita toimitettiin 13. Kirkosta erosi 46 henkeä. Tämä on huomattavan paljon. Kirkosta eroaminen on ollut valtakunnallinen muoti-ilmiö. Eroamista on kiihdyttänyt erityisesti homoseksuaalisuutta koskevat mielipiteet ja kannanotot, sekä vuoden loppupuolella eduskunnan tekemä ratkaisu avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliin suuntaan. Kirkon kanta avioliitosta yhden miehen ja naisen liittona ei ole muuttunut eikä muuttumassa. Taloudellisesti vuosi oli huomattavasti ennakoitua parempi. Verotuloja kertyi enemmän kuin osattiin odottaa. Metsänhakkuutuloja kertyi arvioitua enemmän. Tilinpäätös on ylijäämäinen. Tähän voidaan olla tyytyväisiä, vaikka samalla voidaan odottaa, että verotulot vähenevät jo vuosina 2015 ja 2016. Henkilökunnassa tapahtui muutoksia. Emäntä-vahtimestari Sanna Alhola sanoutui irti 31.5. Pastori Kirsi Kniivilä ja nuorisotyönohjaaja Mari Verho sanoutuivat irti 31.8. ja siirtyivät uusiin tehtäviin Hämeenlinnassa. Kirkkoneuvosto päätti täyttää virat uudelleen 80% osaaikaisina. Hakemusten ja haastattelun perusteella kutsuttiin nuorisotyön virkaan Henni- Säde Kopperi (aloitti 1.9.) ja pastoriksi Aki Hätinen (virkamääräys 1.10. alkaen). Syyskuun ajan pastorina toimi Timo Pokki. Syksyn kuluessa toimitettiin seurakuntavaalit. Varsinainen vaalipäivä oli Isäinpäivä 9.11. Ehdokkaita asetti 5 valitsijayhdistystä; Seurakuntaväki, Kokoomus, Keskusta, SDP sekä uutena Muutos2011 puolue, joka tosin jäi ilman valtuustopaikkoja. Kirkkovaltuustoon vuosiksi 2015-2018 valittiin 15 jäsentä, joista uusia 8. Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 2360 henkeä, ääniä annettiin 650, joista ennakkoäänestyksessä vähän alle puolet (295). Suosituin ehdokas Juha Lind sai 98 henkilökohtaista ääntä. Äänestysvilkkaus oli kohtalaisen hyvä; 27,5%. Tapio Mattila kirkkoherra
4 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ TILASTO YLEISESTÄ SEURAKUNTATYÖSTÄ VUODELTA 2014 (2013) Tilaisuuksia Osallistujia 1. JUMALANPALVELUKSET messut 61 (61) 4071 (4575) sanajumalanpalvelukset 5 (5) 764 (852) muita jumalanpalveluksia 13 (15) 1014 (875) 2. EHTOOLLISENVIETTO ehtoollisvieraita messuissa 2915 (3366) ehtoollinen muiden jumalanpalv. ja hartauksien yhteydessä 9 (8) 165 (129) yksityinen ehtoollisenvietto 16 (12) 29 (16) 3. KIRKOLLISET TOIMITUKSET kasteita 13 (11) 303 (306) vihkimisiä 3 (6) 185 (367) hautauksia 43 (62) 1351 (2400) 4. MUUT SRK.TILAISUUDET musiikkitilaisuuksia 30 (37) 1380 (1723) raamattuopetustilais. - (4) - (95) kinkereitä 11 (11) 197 (213) seuroja 8 (8) 146 (161) hartaushetkiä 57 (79) 680 (760) alueellisia ja valtak.tilais. 4 (7) 160 (280) muita tilaisuuksia 66 (95) 697 (2288) 5. SÄÄNNÖLLISESTI KOKOONTUVAT RYHMÄT Ryhmiä Jäseniä keskim. raamattu- ja rukousryhm. 1 (1) 14 (14) keskusteluryhmiä - - muita aikuistyön ryhmiä 1 (1) 12 (12) 6. MUSIIKKIRYHMÄT Ryhmiä Jäseniä Esiintymisiä kuoroja 2 (2) 28 (29) 24 (31) 7. TYÖTEKIJÖIDEN VIERAILUT JA KÄYNNIT Kodeissa Kouluissa Srk:n tiloissa Muualla papit 124 (138) 62 (82) 41 (58) 54 (71) kanttorit 1 (-) 7 (2) 15 (5) 79 (64) Huom! Tilasto koskee vain yleistä eikä koko seurakuntatyötä. Näin esim. lapsi- tai nuorisotyön toiminta mm. kouluvierailut eivät näy tilastossa.
5 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖ 1. Jäsenyys - Messuun kokoontunut seurakunta toivotettiin entistä useammin tervetulleeksi jo ennen messun alkua. - Sana ihmiselle päivien messussa käytettiin virsien sijasta Kansanlaulukirkon lauluja Padasjoen Pelimannien säestyksellä. Lasten virsi kirja oli käytössä joissakin perhemessuissa. - Uutena ryhmänä messun valmisteluun osallistui Padasjoen Taideyhdistys, jonka jäsenet koristelivat kirkon pääsiäisenä ja sadonkorjuun kiitospyhänä. 2. Lapset - Lasten jumalanpalveluksissa kävi aiempaa enemmän väkeä. Ainakin osittain asiaan vaikutti lapsityöhön erikoistunut pastori. - Marian ilmestyspäivän perhemessu järjestettiin yhteistyössä neljäsluokkalaisten kanssa. - Tehtiin yhteistyötä Kullasvuoren koulun musiikkikerhon kanssa. Kerholaiset kävivät esiintymässä eläkeläisten virkistyspäivässä 19.11. musiikinopettaja Maria Lindénin johdolla. - Perheitä ja nuoria kannustettiin osallistumaan kirkkokonsertteihin poistamalla käsiohjelmamaksu alle 16-vuotiailta. Seurakunnan jäsenmäärä ja jumalanpalveluskäynnit vuosina 2004-2014: (jäsenmäärään on laskettu sekä läsnä oleva että poissa oleva väestö, keskimääräisiä kävijälukuja ja osallistumisprosentteja ei ole pyöristetty ylöspäin) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Srk:n jäseniä 3350 3351 3275 3206 3185 3107 3024 2966 2926 2847 2739 Käynnit, pää-jp 6160 6370 6339 6417 6619 5865 4985 5061 5361 5427 4635 Kävijöitä / jp 93 103 97 94 97 87 76 76 82 82 70 Käynnit, muu jp 1851 1374 1636 2205 1513 1188 1901 1290 894 800 1112 Kävijöitä / jp 97 91 91 138 84 79 118 86 81 66 79 Yhteensä 6255 8011 7744 7975 8622 8132 7053 6886 6351 6227 5747 Osallistumis-% / 2,81 2,81 2,88 2,93 3,20 2,96 2,76 2,81 2,64 2,80 2,62 jp Tilastotietoja toiminnasta ja osallistumisesta: Laulutuokioita 26, osallistujia 410 (2013: 27/418) - Lähimmäistupa, Pienkoti, Ryhmäkoti, kylät (Arrakoski, Kirkonkylä, Maakeski, Nyystölä), Tuuliakoti, Seurakuntakoti Joululaulutilaisuuksia 7, osallistujia 388 (2013: 7/399) - Nyystölä, Neroskulma, Kasiniemi, Kellosalmi, Kirkko, Maakeski, Auttoinen Konsertteja 8, osallistujia 697 (2013: 9/895) - Asikkalan kamarikuoro: johtajana Lea Luts; säestäjänä Jaak Luts; Lotta Tikkala, klarinetti - Asikkalan ja Sysmän kamarikuorot: johtajina Lea Luts ja Leena Palm; Jaak Luts, urut - Joonas Asikainen, baritoni; Anna-Maija Virtanen, piano - Joel Hallikainen - Janne Maarala, piano - Urkuduo Jaana Jokimies & Irina Lampén
6 - Armi Flink, mezzosopraano; Taija Ojala, piano; Stella Kullström, viulu; Niklas Hagmark, sello - Tenorissimo: tenorit Reijo Ikonen ja Pekka Itkonen; Ulla-Stiina Uusitalo-Ikonen, harppu; Ulla Lampela, sello EVANKELIOIMIS- JA AIKUISTYÖ 1. Jäsenyys - Kirkonkylän Perheenä Raamatun äärellä raamattupiiri on jatkanut toimintaa, mutta sivukylillä raamattupiiriä ei saatu käyntiin - Hetki rukoukselle- päivärukoushetket kirkossa joka keskiviikko klo 12. Rukoushetkessä kävi säännöllisesti 6-8 henkeä. - toimintasuunnitelmassa ajateltuja keskusteluiltoja ei toteutunut 2. Lapset - Kirkonkylän Perheenä Raamatun äärellä raamattupiiri on jatkanut toimintaa, mutta sivukylillä raamattupiiriä ei saatu käyntiin - kinkeriaiheena oli Lapset ja perhe. Monisteeseen oli koottu aiheesta raamatunpaikkoja, ja näiden avulla yritettiin herättää keskustelua perheen ja lasten merkityksestä - yhdessä diakoniatyön kanssa on etsitty avun tarpeessa olevia lapsiperheitä Tilastotietoja toiminnasta ja osallistujista: - Kinkereitä 11, osallistujia 197 (2013: 11/190) - Miesteniltoja 8, osallistujia 90 (2013: 8/96), lisäksi 3 kertaa mukana Kuhmoisten seurakunnan miesten kotailloissa. - Sana ihmiselle -päivien tilaisuuksia 4, osallistujia 132 (2013: 3/163) - Seuroja 8, osallistujia 146 (2013: 8/161) - Perheenä Raamatun äärellä raamattupiirin kokoontumisia 16, osallistujia 152 (2013:13/172) Julistustyön johtokunta vastuualueena jumalanpalvelus, musiikki, evankelioiminen ja aikuistyö kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. DIAKONIATYÖ 1. Jäsenyys - Vapaaehtoistehtäviin saatu joitakin uusia toimijoita - Informoimme vapaaehtoistyön Visapuistossa järjestettävästä päivän koulutuksesta
7 2. Lapset - Diakoniatyön ja lapsityön yhteinen kylpylämatka keräsi kaikenikäistä väkeä bussin täyteen Muuta - Palvelutyön johtokunta kokoontui viimeisenä toimivuotenaan viisi kertaa sekä järjesti yhdessä kirkonkylän diakoniatoimikunnan kanssa vapputapahtuman Yhteisvastuukeräyksen ja adventtimyyjäiset lähetystyön hyväksi - Tempaus Yhteisvastuukeräyksen hyväksi ja lipaskeräys marketeilla - Muistimme 80,85,90 ja yli 90 vuotiaita seurakuntalaisia vapaaehtoisten tekemillä hartiahuiveilla tai sukilla. Tilastotietoja - Lähimmäistupatilaisuuksia 32, osallistujia 546 (v2013: 486) - asiakaskontaktit vastaanotolla 58 (84) - kotikäyntejä 119 (119) - ostolupia myönnetty 90 (95kpl) - muut taloudelliset avustukset 25kpl (10kpl) - avustukset yhteensä 3439,70 euroa (4705,86 euroa) - Ruokailut ts. eläkeläisten virkistyspäivät ja arkilounaat lisänneet kannatustaan. Vuonna 2014 22 (v2013: 19) ruokailua ja kävijöitä 1230 (763). Suurin lisäys arkilounaan kävijämäärässä. - jaetut ruokakassit vain 13kpl (280) - Diakonissan osuus diakoniatyön tilaisuuksissa lisääntynyt. 56 tilaisuutta ja 992 kävijää (39 ja 600) LÄHETYSTYÖ 1. Jäsenyys - Suunnitelma lähetystilaisuudesta, jossa näkökulmana olisi ollut seurakuntalaisten kokemus jäsenyydestään kasvavassa kirkossa, ei toteutunut - Oman seurakunnan nimikkokohteiden puolesta rukoiltiin messujen esirukouksissa 2. Lapset - Lähetyskasvatustavoite lähetysaiheisen tilaisuuden järjestämisestä kaikissa päiväkerhoryhmissä sekä alakoulussa ei toteutunut, ei myöskään kesän varhaisnuorten leirien lähetysaiheinen osio - Suunnitelman mukaista kummilapsityö aiheista lähetystilaisuutta ei pidetty - Suomen Lähetysseuran kanssa solmitussa uudessa palvelusopimuksessa seurakunnan lähetyskannatusta suunnattiin lasten parissa tehtävään työhön: Inkerin kirkon lasten turvakoti Dikoniin Viipurissa sekä naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksien parantamiseen Morogorossa Tansaniassa
8 Muuta Vuonna 2014 ei järjestetty erillisiä lähetysiltoja. Sen sijaan lähetystyö oli esillä messuissa ja kirkkokahvitilaisuuksissa. Tammikuussa Juha Saari kertoi Inkerin kirkon työstä Siperiassa, helmikuussa Marja Soikkeli esitteli Sanansaattajat ry:n medialähetystyötä, ja Helatorstaina Anne Takala kertoi Kansanlähetyksen lähetystyön kuulumisia. Lähetysaiheisia tilaisuuksia oli 3, osanottajia niissä yhteensä noin 90. Sadonkorjuun kiitospyhän/metsästäjien kirkkopyhän yhteydessä myytiin aiempien vuosien tapaan sadonkorjuutuotteita Suomen Lähetysseuran Tasauspäivä keräyksen hyväksi messun jälkeen kirkolla sekä kirkkokahveilla maastossa. Suomen Lähetysseuran kanssa solmittiin syksyllä palvelusopimus, jonka mukaisesti vuotuinen kannatussumma on yhteensä 11000 euroa, joka jakautuu seuraavasti: 4000 euroa naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen oikeuksien parantamiseen Tansaniassa, 4000 euroa lasten turvakoti Dikonille Venäjällä sekä 3000 euroa Kelton vanhusten palvelukeskukselle Venäjällä. Samalla aikaisemmat sopimukset Riikka Vuoristo-Virran ja Pasi Virran sekä Inkerin kirkon työntekijäkoulutuksen tukemisesta päättyivät. Palvelutyön johtokunta kokoontui viimeisenä toimintavuotenaan viisi kertaa sekä järjesti yhdessä kirkonkylän diakoniatoimikunnan kanssa vapputapahtuman yhteisvastuukeräyksen ja adventtimyyjäiset lähetystyön hyväksi. LAPSITYÖ Kehtoluokka-, pyhäkoulu- ja päiväkerhotyö 1. Jäsenyys - Kaikille haluaville vietiin kotiin 4-vuotis lahjaksi Lasten Raamattu-kirja - 1,2 ja 3-vuotiaille lähetettiin postitse onnittelukortit - Päiväkerholaiset osallistuivat monipuolisesti perhemessujen toteutukseen esim. laulut, näytelmä. Messun ohjelmaa on koko ajan pyritty toteuttamaan niin että se on lapsille mielekäs. - Pappi kävi pitämässä muutaman kerran hartauden päiväkerhossa - Puuhailtoja pidettiin kaksi kertaa vuoden aikana, edelleen suuressa suosiossa. - Pappi on käynyt pitämässä päiväkodeissa hartauksia muutaman kerran vuodessa. - Kerholaisten vanhemmille suunnitellut vanhempainillat jäivät toteuttamatta. - Pyhäkoulua ei alettu pitämään, koska päädyttiin siihen lopputulokseen, että tulijoita ei ole riittävästi. Esikoislestadiolaisten rukoushuoneella toimii pyhäkoulu, jossa kävijöitä on paljon. 2. Lapset - Kerhohartaudet olivat lapsille selkeitä ja mielenkiintoa herättäviä. - Kerhoilmapiiri oli iloinen ja turvallinen, kaikki lapset viihtyivät kerhossa hyvin. - Lapset on otettu huomioon yksilönä, esim. pelit ja juttelutuokiot. (lapsi ja aikuinen) - Leikki tukee lapsen kasvua ja kehitystä, sosiaaliset taidot kehittyvät. Oppivat ryhmässä toimimista.
9 Kehtoluokkatyö Lähetettiin onnittelukortit 11 yksivuotiaalle, 15 kaksivuotiaalle ja 21 kolmivuotiaalle. Nelivuotiaiden onnittelukäyntejä oli 8(osan käynyt papit) lapsille lahjoitettiin raamattukirja Jeesus lasten ystävä. Pyhäkoulutyö Esikoislestadiolaisten rukoushuoneella torstaisin pidettävään pyhäkouluun osallistui yhteensä 45 lasta. Pyhäkoulunopettajat (Rukoushuone): Tuomas Häme, Sanna Häme, Pekko Nieminen, Lynnae Nieminen, Emmi Taipale, Eeva- Liisa Taipale, Sinikka Nieminen, Marja Kortelainen, Tatu Rantanen, Anna-Liisa Pynnönen Päiväkerhotyö Päiväkerhoryhmät ja kävijät Kevät 2014 Aika Ryhmä Kävijät Maanantai 9-12 5-vuotiaat 9 Tiistai 13 16 4-vuotiaat 6 Keskiviikko 9-12 3-4-vuotiaat 7 Torstai 9-12 sekaryhmä 7 Torstai 13 16 sekaryhmä 9 yht. 22+1to=23 Päiväkerhoryhmät ja kävijät Syksy 2014 Aika Ryhmä Kävijät Maanantai klo 9-12 Siilit (3 ja 4-vuotiaat) 8 Maanantai klo 13 16 Ketut (4 ja 5-vuotiaat) 9 Tiistai klo 13 16 Oravat (4 ja 5-vuotiaat) 7 Torstai klo 9-12 sekaryhmä 8 Torstai klo 13 16 sekaryhmä 10 yht.24+3to=27 Päiväkerhoihin osallistui vuoden aikana yhteensä 38 kerholaista. Päiväkerhojen kevätkausi alkoi 7.1.2014 ja päättyivät 28.5.2014. Syksyllä päiväkerhot alkoivat 18.8.2014 ja päättyivät 14.12.2014. Muuta Päiväkerholaiset kävivät laulamassa eläkeläisten virkistyspäivässä 9.4.2014 Järjestettiin yhdessä diakoniatyön kanssa retki Aulangon kylpylään 10.5.2014 Päiväkerhon kevätjuhla srk.kodilla 28.5.2014 Kouluun lähtevien siunaaminen perhemessussa 25.5.2014 Päiväkerholaiset retkellä katsomassa eläimiä Marjalan tilalla elokuussa. Päiväkerhon joulujuhla perhemessussa 14.12.2014 Puuhaillat seurakuntakodilla 7.4. ja 8.12. osallistujia yht. 108 Perhemessut: 12.1., 16.2., 23.3.,(4-luokkalaiset toteuttivat) 25.5., 5.10., 14.12. Kasvatustyön johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.
10 VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ Varhaisnuorisotyö 1. Jäsenyys - Varhaisnuorisotyön kerhot toteutettiin yhteistyössä 4H kerhojen kanssa. - Seurakunta ja hengellisyys näkyi vahvemmin näissä yhteisissä kerhoissa. - Seurakunnan työntekijä oli mukana kerhonohjaajien koulutuksessa. - Varhaisnuorten kerhoihin työstettiin uusi hartaus/opetusmateriaali ja se otettiin käyttöön. - Kaksi lyhyttä varhaisnuorten leiriä yritettiin toteuttaa mukaansa tempaavilla teemoilla. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi leirit jouduttiin perumaan. - Syksyllä kouluun lähtevät siunattiin kevään loppupuolella. - Keväällä järjestettiin ja toteutettiin perhemessu yhteistyössä neljäsluokkalaisten kanssa. - Kouluyhteistyötä kehitettiin monin tavoin. Osallistuttiin koulujen järjestämiin tapahtumiin ottamalla vastuu sovitusta vastuualueesta. 2. Lapset - Pyrittiin siihen, että varhaisnuortenkerhojen ja leirien hengellinen anti helppoa, kutsuvaa ja ymmärrettävää varhaisnuorille. Erityisesti kerhojen hartaudenpito helpottui annetun materiaalin myötä. Muuta: - Seurakunnasta käytiin pitämässä Kullasvuoren koululla päivänavaus viikottain. Rippikoulutyö 1. Jäsenyys - Rippikoulutarjontaan lisättiin vaihtoehdoksi päivärippikoulu, joka ei tavoittanut toivottua suosiota. - Innostettiin sosiaalisessa mediassa nuoria isoskoulutukseen ja seurakunnan nuorten toimintaan. - Rippikoululaisten seurakuntaan tutustuminen toteutettiin siten, että se olisi suunniteltua ja mielekästä. - Sosiaalinen media otettiin vahvasti mukaan rippikoulu- ja nuorisotyöhön. 2. Lapset - Rippikoulussa hengellisen elämän harjoitus rippikoululaiselle oli kutsuvaa, mielekästä ja sopivaa. - Rippikoululeiri pyrittiin toteuttamaan niin, että se olisi turvallinen ja hyvä kokemus jokaiselle nuorelle. - Rippikoulussa eri pelien ja leikkien kautta tuettiin nuorten sosiaalisia taitojaan ja heitä ryhmänä.
11 Nuorisotyö 1. Jäsenyys - Järjestettiin syksyllä retki nuorten kanssa Maata näkyvissä- festareille yhteistyössä Kuhmoisten seurakunnan kanssa. - Isoskoulutussuunnitelma pyrittiin toteuttamaan mielekkäästi uudistaen. - Sosiaalinen media otettiin vahvasti mukaan nuorisotyöhön. - Nuoria kannustettiin mukaan toteuttamaan jumalanpalvelusta ja seurakuntatyötä. Syksyllä kokoontui nuorten joululauluryhmä muutamia kertoja. Ryhmä esiintyi joulunavauksessa sekä Kauneimmat joululaulut tilaisuudessa. 2. Lapset - Nuorten omia mielipiteitä ja ideoita kysyttiin ja huomioitiin nuorten iltoihin ja tapahtumiin liittyen. - Nuorten iltojen hartaus ja opetusosuuksissa huomioitiin nuorten eritasoiset hengelliset lähtökohdat. - Nuorten illat toteutettiin mahdollistaen mukavan ja mielekkään yhdessäolon. Muuta: - Nuorten illoissa on käynyt 1-20 nuorta/ilta. - Seurakunnasta käytiin pitämässä Pappilanmäen koululla päivänavaus viikottain. Partiotyö Seurakunta on Padaspartio ry:n taustayhteisö. Partion toimintaa on vuosittain tuettu seurakunnan talousarviovaroin. Padaspartio kokoontuu seurakuntakodin nuorisotiloissa.
12 KERTOMUS TALOUDESTA JA HALLINNOSTA Yleistä Seurakuntien omaisuuden ja talouden hoitoa säätelevät määräykset ovat kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä (KL 7:1; KL 15 ja KJ 15). Kirjanpidossaan seurakunta noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. Hyvän kirjanpitotavan lähteet seurakunnassa ovat kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirjanpitolaki- ja asetus, kirkkohallituksen ohjeet, kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan ohjeet ja lausunnot, seurakunnan taloussääntö, kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot, kirjanpidon yleiset periaatteet sekä tilintarkastajien kannanotot. Täydentäviä määräyksiä ja ohjeita on annettu kirkkoneuvoston ohjesäännössä sekä hautainhoitorahaston säännöissä. Talouden hoitoon vaikuttavat myös toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kunkin vuoden talousarvio sekä kirkkovaltuuston että kirkkoneuvoston tekemät päätökset. Seurakunnan talous Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa käyttötalouden osalta 90.317,06 :n ylijäämää. Ylijäämä koostuu pääasiassa aikaisempaan suuremmista metsänmyyntituloista. Verotuloja saatiin n. 23.900 enemmän, mitä oli talousarviossa ennakoitu. Ylityksiä on tapahtunut joissakin yksittäisissä menokohdissa, mutta toisaalta joissakin kohdin on tullut säästöjä. Kuluneen tilikauden aikana ei jouduttu lainamaan hautainhoitorahastolta maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Alijäämän suuruudeksi oli ennakoitu vuoden 2014 talousarviossa n. 55.000. Seurakunta saa pääosan tuloistaan verotuloina. Vuoden 2014 verotulot ovat 653.934,38. Verotulojen ja puutavaran myyntitulojen lisäksi seurakunnan tulolähteitä ovat mm. leirikeskuksen vuokrat ja maksut, keittiötoimen tulot, asuinhuoneistojen vuokratulot sekä hautaustoimen maksut. Toimintakuluista suurimman osuuden muodostavat henkilöstökulut, n. 60,5 %. Vuonna 2013 aloitettua Mustanlahdenkärjen kaavan uudistamishanketta jatkettiin tilikauden aikana. Kaavan uudistamishankkeen laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa / Arto Remes. Kiinteistötoimi Suurin yksittäinen peruskorjaus kiinteistöissä tehtiin seurakuntakodilla, jonne uusittiin pohjoispuolen ikkunat kustannukseltaan n. 26.600. Hautausmaalla kunnostettiin hautausmaan toimisto-/huoltorakennusta ulkopuolelta uusimalla vaurioituneita puuosia, uusimalla räystäskourut ja syöksyt ja maalaamalla rakennus kauttaaltaan sekä peruskorjattiin tallin päätyovi. Merkittävin investointi oli konehankinnat hautausmaalle, jonne hankittiin uutena koneena, tosin käytetty sellainen, kaivinkone ja vaihdettiin traktori uudempaan. Konehankinnat maksoivat n. 63.400 ja vaihdossa saatiin vanhasta traktorista 5.250.
13 Metsätalouden osalta aloitettiin taimikoiden aikaisempaa laajemmat raivaukset, ja joita jatketaan seuraavana vuotena. Puunmyyntitulot varainhoitovuodelle ovat 150.203,66 eli 70.203,66 yli talousarviossa ennakoidun. Asuinhuoneistojen osalta oli tilikauden päättyessä kaikki asunnot vuokrattu. Keittiötoimessa toimittiin kesäkuusta alkaen sijaisjärjestelyin vakituisen emäntävahtimestarin sanouduttua irti toukokuun lopussa. Keittiötoimen osalta aloitettiin loppuvuodesta kartoittamaan ulkoistamisen mahdollisuutta, mutta toistaiseksi on jatkettu tilapäisjärjestelyin. Hautaustoimi Hautaukset / siunaukset 2014 päähautausmaa Auttoisten hm muualle hautaus/siunaus 44 5 3 joista uurnahautauksia 15, joista uurnalehtoon 6 1 2 oman srk:n toisen srk:n kirkkoon jäseniä jäseniä kuulumattomia vainajista 35 10 7 Rintamasotilaita oli 5. Oman seurakunnan jäsenistä 3 haudattiin muualle. Hautaus- ja hautapaikkamaksut 1.1.2014 alkaen: oma kunta muu kunta hautapaikka 159,20 318,40 haudan kaivuu 53,50 107,00 haudan peitto 39,50 79,00 peruskunnostus 66,30 132,60 havutus 13,30 26,60 muut työt/tuntivel. 33,10 66,20 uurnapaikka/hautm 159,20 318,40 uurnahautaus/hm 53,50 107,00 Uurnalehto: uurnapaikka 22,10 44,20 hautausmaksu 66,20 132,40 muistolaatan kiinn. 44,10 88,20 Muualla kuin omassa kunnassa kirjoilla olevilta veloitetaan hautapaikasta ja hautausmaksuista kaksinkertainen maksu verrattuna oman kunnan asukkaalta perittävään maksuun. Niille oman seurakunnan vainajille, joilla on rintamasotilastunnus, ovat hautaus ja hautapaikka maksuttomia.
14 Kaikki seurakunnan hautausmaalla ja kirkkomaalla sijaitsevat haudat on tallennettu hautakirjaohjelmaan. Hautoja on tallennettu n. 4130, vainajia n. 6230 ja haudoille asiakkaita n. 2310. Kirkkomaalla on tallennettu myös ne haudat, joista on löytynyt muistomerkki. Sankarihaudat ovat myös ohjelmassa. Kaikki tähän asti manuaalisena pidetty materiaali on atk:lla, joten ohjelma auttaa tiedon löytämistä ja hyödyntämistä. Auttoisten hautausmaan osalta hautapaikkojen ja asiakkaiden siirtoa atk:lle tehdään toistaiseksi muiden työtehtävien salliessa. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahastoa on hoidettu sen sääntöjen mukaisella tavalla ja hautojenhoitoa on voitu pitää sopimusten mukaisella tasolla. Seurakunnan hoidossa oli ns. kesähoitohautoja 403 kpl. Pitempiaikaisia haudanhoitosopimuksia oli vuoden 2014 lopussa voimassa seuraavasti: 231 kpl (5 v), 383 kpl (10 v), 6 kpl (20 v), 277 kpl (25 v) ja 67 kpl (50 v). Vuonna 2014 solmittiin uusia määräaikaissopimuksia 45 kpl (5 v), 35 kpl (10 v) ja 4 kpl (25 v). Pitkäaikaisin sopimus ulottuu vuoteen 2061. Kesähoitosopimusten ja päättyneiden määräaikaisten hoitosopimusten tarjouslaskutus on tehty Hautakirja ohjelmalla. Kaikki voimassaolevat määräaikaiset hoitosopimukset on viety ohjelmaan. Haudanhoitosopimushinnat 1.1.2014 alkaen: kesähoito 5 vuotta 10 vuotta 25 vuotta 48,50 287,00 585,00 2318,00 + 10,40 (lisäp.) + 93,60 + 192,10 + 769,40 Hautainhoitorahaston tulos oli alijäämäinen 2.934,98. Hautakirja ohjelmaa tullaan käyttämään hautainhoidon osalta hautainhoitorahaston hyväksi. Ohjelmasta saadaan muun muassa keväällä asiakkaille lähetettävät määräaikaishoitojen tarjoukset ja kesähoitotarjoukset.
15 TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma Ulkoinen 2014 2013 TOIMINTATUOTOT Korvaukset 2.154,88 2.213,18 Maksutuotot 118.865,91 116.006,27 Vuokratuotot 43.112,36 44.395,69 Metsätalouden tulot 150.203,66 72.840,15 Kolehdit ja muut keräystuotot 16.120,55 12.312,31 Tuet ja avustukset 886,99 10.701,18 TOIMINTATUOTOT 331.344,35 258.468,78 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -474.113,46-463.386,67 Palveluiden ostot -141.084,35-114.497,74 Vuokrat -7.205,25-6.902,17 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -112.005,36-109.684,21 Annetut avustukset -26.903,78-29.462,83 Muut toimintakulut -22.313,79-19.711,71 TOIMINTAKULUT -783.625,99-743.645,33 TOIMINTAKATE -452.281,64-485.176,55 VEROTULOT 653.934,38 645.368,61 VEROTUSKULUT -13.901,56-13.934,30 KESKUSRAHASTOMAKSUT -32.508,00-32.554,02 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 4.752,36 5.829,37 VUOSIKATE 159.995,54 119.533,11 POISTOT JA ARVONALEN. -80.283,48-73.089,01 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 60.000,00 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETTAVAT RAHASTOT Tuotot 89.540,78 112.068,71 Kulut -80.293,07-105.649,72 Siirto rahastosta / rahastoon -9.247,71-6.418,99 TILIKAUDEN TULOS 79.712,06 106.444,10 POISTOERON LISÄYS(-)/ VÄHENNYS(+) 10.605,00 10.605,00 TILTILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 90.317,06 117.049,10 Tuloslaskelman tunnusluvut 2014 2013 2012 Toimintatuotot toimintakuluista, % 42,28 34,76 24,23 Vuosikatteen osuus poistoista, % 199,29 163,54 1,93 Vuosikate /jäsen 58,50 42,09 0,45 Henkilöstökulut verotuloista, % 72,50 71,80 78,29
16 Tase Ulkoinen V A S T A A V A A 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9.550,39 12.733,85 Aineelliset hyödykkeet 1.652.494,00 1.653.424,51 Osakkeet ja osuudet 14.600,00 20,00 Muut saamiset 19.930,24 19.930,24 PYSYVÄT VASTAAVAT 1.696.574,63 1.686.108,60 Toimeksiantojen varat 684.513,09 679.886,55 VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Lyhytaikaiset saamiset 72.155,65 87.221,59 Rahoitusarvopaperit 42.489,97 42.503,47 Rahat ja pankkisaamiset 330.121,93 249.913,42 Rahoitusomaisuus 444.767,55 379.638,48 VAIHTUVAT VASTAAVAT 444.767,55 379.638,48 V A S T A A V A A 2.825.855,27 2.745.633,63 V A S T A T T A V A A 2014 2013 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 1.343.660,98 1.343.660,98 Edell. tilikausien yli-/alijäämä 182.132,83 65.083,73 Tilikauden yli/alijäämä 90.317,06 117.049,10 OMA PÄÄOMA 1.616.110,87 1.525.793,81 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 203.566,44 214.171,44 Vapaaehtoinen varaus 200.000,00 200.000,00 POISTOERO JA 403.566,44 414.171,44 VAPAAEHTOISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 65.293,33 63.698,84 Muut toimeksiantojen pääoma 644.297,53 640.513,56 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 709.590,86 704.212,40 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat hautainhoitorahastolta 0,00 0,00 Ostovelat 21.223,66 24.431,08 Muut velat 6.527,01 3.990,58 Siirtovelat 68.836,43 73.034,32 Lyhytaikainen vieras pääoma 96.587,10 101.455,98 VIERAS PÄÄOMA 96.587,10 101.455,98 V A S T A T T A V A A 2.825.855,27 2.745.633,63
17 Taseen tunnusluvut 2014 2013 2012 Omavaraisuusaste, % 95,44 95,03 93,33 Rahoitusvarallisuus, /jäsen 130,70 100,43 57,23 Suhteellinen velkaantuneisuus 9,80 11,23 16,34 % Lainakanta, /jäsen 0,00 0,00 6,05 Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuuvajauksesta on 2.212.123. Rahoituslaskelma 2014 2013 Varsinainen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 159.995,54 119.533,11 Satunnaiset erät 60.000,00 Tulorahoitus 159.995,54 179.533,11 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -95.999,51-76.504,39 Rahoitusosuudet investointimen. 8.200,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot 5.250,00 Investoinnit -90.749,51-68.304,39 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta 69.246,03 111.228,72 Rahoitustoiminnan rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja 751,92 3.497,00 pääomien muutokset Lyhytaikaistensaamisten muutos 15.065,94-55.299,87 Korottomien pitkä/lyhytaik. velk. -4.868,88-29.526,19 Muut maksuvalmiuden muutokset 10.948,98-81.329,06 Rahoitustoiminnan kassavirta 10.948,98-81.329,06 Kassavarojen muutos 80.195,01 29.899,66 Kassavarat 31.12. 372.611,90 292.416,89 Kassavarat 1.1. 292.416,89 262.517,23 Kassavarojen muutos 80.195,01 29.899,66 Rahoituslaskelman tunnusluvut 2014 2013 2012 Investointien tulorahoitus % 176,3 175,0 4,0 Kassavarojen riittävyys, pv 146 123 113
18 Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma Ulkoinen 2014 2013 TUOTOT Kesähoitomaksut 17.286,29 16.376,50 Osuus uusien sop.maksuista 3.458,74 3.917,32 Osuus vanhojen sop.po. 38.181,95 36.566,54 TUOTOT 58.926,98 56.860,36 KULUT Henkilöstökulut 57.878,87 52.312,35 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8.290,86 7.765,39 Palveluiden ostot 231,40 187,80 Muut hoitomenot 3.103,16 2.702,13 KULUT 69.504,29 62.967,67 MUUT TUOTOT JA KULUT Talletusten korot 7.771,86 7.275,23 Lainojen korot 91,28 MUUT TUOTOT JA KULUT 7.771,86 7.366,51 POISTOT -129,53-185,05 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -2.934,98 1.074,15 Tase Ulkoinen VASTAAVAA 2014 2013 KONEET JA KALUSTO Koneet ja kalusto 302,25 431,78 KONEET JA KALUSTO 302,25 431,78 RAHOITUSOMAISUUS RAHAMARKKINASIJOITUKSET Tuottotili, Sp, p-oma + korko 494.625,04 487.315,31 Säästötalletus 56.721,12 66.258,99 RAHAMARKKINASIJOITUKSET 551.346,16 553.574,30 Arvopaperit Sij.rahasto/Alfred Berg 50.456,38 50.456,38 Arvopaperit 50.456,38 50.456,38 RAHAT JA PANKKISAAMISET Shekkitili, Sp 11.879,41 7.874,79 RAHAT JA PANKKISAAMISET 11.879,41 7.874,79 RAHOITUSOMAISUUS 613.681,95 611.905,47 VASTAAVAA 613.984,20 612.337,25
19 VASTATTAVAA 2014 2013 OMA PÄÄOMA MUU OMA PÄÄOMA Uudet sitoumukset 35.709,86 35.071,88 Vanhat sitoumukset 329.811,53 332.921,60 MUU OMA PÄÄOMA 365.521,39 367.993,48 TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilikauden ali-/ylijäämä -2.934,98 1.074,15 Tilikauden ali-/ylijäämä 188.153,42 187.079,27 TILIKAUSIEN YLI/ALIJÄÄMÄ 185.218,44 188.153,42 OMA PÄÄOMA 550.739,83 556.146,90 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Siirtovelat 63.244,37 56.190,35 VASTATTAVAA 613.984,20 612.337,25 Hautainhoitorahaston hautainhoitovastuu on 319.682,54. Esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikaudella 2014 syntynyt ylijäämä 90.317,06 siirretään edellisten kausien yli-/alijäämien tilille. HALLINTOELIMIEN KOKOUSKERRAT JA TÄRKEIMPIÄ PÄÄTÖKSIÄ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi pykäliä yhteensä 124. Tärkeimpiä päätöksiä: 16.1. Kirjanpitopalvelukeskuksen sopimuksen allekirjoittajien ja yhteyshenkilöiden valinnat Taimikoiden raivauskohteista ja määrästä päättäminen Maa-alueen ostotarjouksen käsittely Mustanlahdenkärjen ranta-asemakaavan muutosehdotuksen käsittely Seurakunnan edustajan ja varaedustajan valinta vanhusneuvostoon 20.2. Vastine valitukseen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle
20 Kukkien ja laskutuskulujen hintojen vahvistaminen kesähoitolaskutuksessa 20.3. Tilinpäätöskokous Yhteisvastuukeräyksen tarkastajan valinta 24.4. Tilintarkastus ja vuoden 2013 tilinpäätöksen käsitteleminen Ely-keskuksen ehdotus Metso-alueiksi Mustanlahdenkärjen kaavan tarkistaminen ja kaavahankkeen laittaminen virallisesti vireille Seurakuntatalon ikkunatarjousten käsittely ja urakoitsijan valinta 5.6. Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely koskien seurakuntatalon ikkunaurakoitsijan valintaa Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion perustamisasiakirjojen allekirjoittajan valinta Vaaliluettelon tarkastajien valinta Esityksen tekeminen kirkkovaltuustolle johtokuntien lakkauttamisesta 26.6. Seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajan virkojen täyttäminen 5.8. Seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajan virkaa hakeneiden haastatteluun kutsuttavien valinta Anomus tuomiokapituliin väliaikaisen pastorin saamiseksi Toiminnan yhteiset tavoitteet 2015-2017 Kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistaminen Seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajan virkojen hakuun laittaminen Metsästysvuokrasopimus 14.8. Nuorisotyönohjaajan viran hakijoiden haastattelu ja valinta Seurakuntapastorin viran hakijoiden haastattelu ja valinta Esitys kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamisesta Vuoden 2014 kirkollisveroprosentista esitys kirkkovaltuustolle Vuokrien tarkistaminen Puiden ostotarjousten käsittely ja ostajan valinta 28.8. Hautausmaan katselmus Ely-keskuksen tarjous Metso-ohjelman luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Naapurin suostumus rakennushankkeessa Mustanlahdenkärjen vuokratun loma-asunto paikan lunastaminen Nuorisotyönohjaajan valinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely 25.9. Vuoden 2015 kirkollisveroprosentista esitys kirkkovaltuustolle Talousarvion valmistelua Vuokrien tarkistaminen 23.10. Talousarvion valmistelua Mustanlahdenkärjen vuokratun loma-asunto paikan jatkovuokraus Puuston ostotarjousten käsittely Emäntä-vahtimestari järjestelyt Lähetystyön palvelusopimus 13.11. Talousarviokokous Emäntä-vahtimestari järjestelyt Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 3 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi pykäliä yhteensä 26. Tärkeimpiä päätöksiä: