22.9. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 71, liite 2 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti II/ 1.5. - 31.8.
22.9. Sisältö HALLINTO... 7 JOHTOKUNTA... 7 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT... 8 TOIMISTOPALVELUT... 9 ATK-PALVELUT... 11 LAITOSHUOLTO... 13 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 16 PERHE- JA AIKUISPALVELUT... 18 HYVINVOINTI- JA TERVEYDENEDISTÄMISPALVELUT... 18 LASTENSUOJELU... 20 MIELENTERVEYSPALVELUT... 23 AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT... 25 KEHITYSVAMMAPALVELUT... 29 VANHUSPALVELUT... 31 HOITOPALVELUT... 37 LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VASTAANOTTOPALVELUT... 37 SAIRAALAPALVELUT... 40 TYÖTERVEYSHUOLTO... 43 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 45 FYSIOTERAPIAN JA LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUT... 47
3(49) Peruspalvelukeskuksen tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto Otetaan laadunhallintajärjestelmä käyttöön osassa liikelaitosta Mittari Toimiva laadunhallintajärjestelmä Tavoitetaso, tot. VIII / Laadunhallinnan käyttöönotto osassa liikelaitosta ja 2012 koko liikelaitoksessa Käyttöönottovaihe on menossa suunnitelmien mukaisesti. Palveluprosessien kuvaus Kuvataan keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit Kuvattu palveluprosessi Keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit kuvattu Työ etenee osana laadunhallinnan käyttöönottoa. Tulospalkkiojärjestelmän valmistelu ja käyttöönoton aloittaminen Käytössä oleva tulospalkkiojärjestelmä Palkkaharmonisointiohjelma tehty, toteuttaminen ohjelmoitu ja käynnissä Järjestetään koulutusta, linjataan järjestelmän käyttöönotto ja aloitetaan käyttöönotto pilotilla Päätetään palkkaharmonisointiohjelmasta ja aloitetaan toteuttaminen Yhdenmukaisin perustein määritelty tehtäväkohtainen palkka Pilotointi aloitettu Valmisteluvaiheessa Palkkaharmonisointiohjelman toteuttaminen aloitettu Järjestelyvaraerä kohdennettu harmonisointitavoitteen mukaisesti. Harmonisointitarvetta jää vielä merkittävästi jatkovuosille. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Otetaan asiakaspalautejärjestelmä käyttöön Toimiva asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön ja toimii Tavoite toteutunut
4(49) Talousarvion toteutuminen / koko liikelaitos Tuloslaskelma tammi-elokuu LIIKELAITOS SIILISET- PERUSPALVELUKESKUS TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 2 140 273 1 896 870 1 093 875 802 995 57,70 820 848 Myyntituotot (sis) 66 037 644 69 726 456 47 692 032 22 034 426 68,40 41 835 696 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 68 177 920 71 623 328 48 785 908 22 837 420 68,10 42 656 544 MAKSUTUOTOT 7 411 245 7 601 427 4 827 106 2 774 321 63,50 4 089 049 TUET JA AVUSTUKSET 1 216 701 1 407 734 636 982 770 752 45,20 578 994 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 310 531 256 534 217 360 39 174 84,70 208 020 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 113 290 115 000 82 054 32 946 71,40 67 727 TOIMINTATUOTOT 77 229 680 81 004 024 54 549 408 26 454 612 67,30 47 600 336 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -41 555 028-43 321 768-29 057 738-14 264 028 67,10-28 063 276 Asiakaspalvelujen ostot -12 413 444-12 941 400-8 091 766-4 849 634 62,50-7 657 312 Muiden palv. ostot (ulk) -6 555 710-7 217 154-4 271 138-2 946 016 59,20-3 868 231 Muiden palv.ostot (sis) -3 325 381-3 190 404-2 198 541-991 863 68,90-1 693 193 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -22 294 536-23 348 958-14 561 444-8 787 512 62,40-13 218 736 AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -2 689 551-2 810 326-1 821 828-988 498 64,80-1 700 644 Avustukset kotitalouksille -6 006 097-6 933 172-4 365 185-2 567 987 63,00-3 560 188 Avustukset yhteisöille -539 412-387 000-292 893-94 107 75,70-305 816 AVUSTUKSET YHTEENSÄ -6 545 509-7 320 172-4 658 079-2 662 093 63,60-3 866 004 Vuokrat (ulk) -2 028 083-2 087 095-1 427 624-659 471 68,40-1 356 982 Vuokrat (sis) -2 038 473-1 960 662-1 200 247-760 415 61,20-1 114 634 Muut toimintakulut -56 765-13 627-36 309 22 682 266,40-28 079 MUUT TOIMINTAKULUT -4 123 321-4 061 384-2 664 180-1 397 204 65,60-2 499 694 TOIMINTAKULUT -77 207 944-80 862 608-52 763 272-28 099 336 65,30-49 348 352 TOIMINTAKATE 21 738 141 416 1 786 140-1 644 724 1 263,90-1 748 018 Korkotuotot 735 0 1 864-1 864 0,00 735 Muut rahoitustuotot 386 0 1-1 0,00 744 Muut rahoituskulut -1 242 0-654 654 0,00-495 RAHOITUSTUOTOT -121 0 1 211-1 211 0,00 985 VUOSIKATE 21 617 141 416 1 787 351-1 645 935 1 263,90-1 747 033 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -21 617-141 416-94 272-47 144 66,70-33 120 Hallinnon vyörytystulot 0 6 195 275 0 6 195 275 0,00 0 Hallinnon vyörytysmenot 0-6 195 274 0-6 195 274 0,00 0 VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ 0 1 0 1 0,00 0 TILIKAUDEN TULOS 0 1 1 693 079-1 693 078-1 780 153 RAHASTOJEN LIS./VÄH. 0 1 0 1 0,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 1 1 693 079-1 693 078-1 780 153 TILIKAUDEN TULOS+SIS. ERÄT 0 1 1 693 079-1 693 078-1 780 153 Siilinjärven kunnanvaltuusto ja Nilsiän kaupunginvaltuusto hyväksyivät muutostalousarvion vuodelle. Maaningan kunnanhallitus on jättänyt 23.8.
5(49) kokouksessaan perusturvatoimialan vuoden muutostalousarvioesityksen pöydälle. Talousarvion toteutuman ennuste koko liikelaitoksen osalta on muutosbudjetin mukainen. Henkilöstömäärän kehitys / tammi-elokuu HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo XII 2010 Koko liikelaitos Henkilöstömäärä, vakinaiset 901 908 906 908 905 904 902 911 899 Henkilöstömäärä, kaikki 1 158 1 163 1 198 1198 1191 1197 1191 1182 1189 Hallinto Henkilöstömäärä, vakinaiset 75 (* 74 74 74 75 75 75 73 65 Henkilöstömäärä, kaikki 87 85 88 86 87 92 93 88 82 Varhaiskasvatuspalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset 297 (* 297 297 296 294 295 295 299 307 Henkilöstömäärä, kaikki 419 423 427 417 402 350 343 395 420 Perhe- ja aikuispalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset 114 114 113 116 117 118 117 117 115 Henkilöstömäärä, kaikki 143 142 148 152 154 163 162 158 149 Vanhuspalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset 232 239 240 240 240 237 234 239 230 Henkilöstömäärä, kaikki 294 295 314 318 316 353 352 318 311 Hoitopalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset 183 184 182 182 179 179 181 183 182 Henkilöstömäärä, kaikki 215 217 221 225 232 239 241 223 227 *) Varhaiskasvatuspalveluiden laitoshuoltajat siirtyivät tammikuussa laitoshuollon palveluihin, joka näkyy hallinnon henkilöstömäärän lisäyksenä ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstömäärän vähennyksenä. Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Henkilöstön saatavuudessa oli ongelmia eräissä palveluissa. Lastenpsykiatrin virkaa ei ole saatu täytettyä vuonna. Psykiatrian erikoislääkärin virka on saatu täytettyä 1.4. alkaen 50 %:sesti. Kaksi psykologin tehtävää on ollut täyttämättä maaliskuun alusta kesäkuun puoliväliin. Puheterapeutin sijaistajaa ei ole saatu. Sairaaloiden sijaistyövoiman, erityisesti sairaanhoitajien, saatavuus on edelleen huono, mikä aiheuttaa vuorojen vaihtamisia ja joudutaan tekemään epätavallisia työvuoroja.
6(49) Nilsiän hammaslääkäripalvelut hoidetaan vuokratyövoimalla. Tilanne jatkuu samanlaisena ainakin toukokuun 2012 loppuun, mihin saakka vuokratyövoimaresurssi on kilpailutettu. Pätevien lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien sijaisten saannissa on ollut vaikeuksia. Sen sijaan vastaanoton lääkärisijaisten saanti on ollut edellisvuotta parempi. Alkukesästä avoinna olleisiin kahteen omalääkärivirkaan saatiin molempiin kelpoisuusehdot täyttävät viranhaltijat (hakijoita yhteensä 7). Hoitajasijaisia on saatu vastaanottopalveluihin kohtalaisen hyvin. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kasvu kohdistuu erityisesti laitospalvelujen (puhtaanapito) henkilöstöön ja vanhustenhuollon lähihoitajahenkilöstöön, joilla on myös henkilöryhmistä eniten sairauskalenteripäiviä työntekijää kohti. 1.8. alkaen omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat siirtyvät valtakunnallisella sopimuksella työaikalain piiriin. Muutos tulee lisäämään varahoidon tarvetta. Lastensuojelun yli 3 kk kestäneet selvitykset pystyttiin käytännössä purkamaan elokuun loppuun mennessä. Avohuollon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on jatkanut edelleen kasvua. Yhteistoiminta-alueella on tehty vain neljä huostaanottoa, mikä on merkittävästi aiempia vuosia pienempi määrä. Tilanteessa on nähtävissä avohuoltopainotteisen lastensuojelutyön vaikutusta. Kotihoidon henkilöstöä lisättiin 3 lähihoitajalla 1.6.. Asumispalveluissa Risuharjun palvelukeskuksen korvaavan investoinnin ja kehitysvammaisten asumispalveluiden tilatarveselvitykset ja Risuharjun alueelle sijoittumissuunnitelmat ovat valmistuneet ja tulevat seuraavaksi toimielimille päätöksentekoa varten. Kesäkuun alusta lähtien on ostettu 5 tehostetun palveluasumisen lisäpaikkaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Järjestämissuunnitelman mukaisesti vähennettiin kesän aikana Maaningan Ainolasta 2 pitkäaikaispaikkaa ja Nilsiän Lokottajasta 4 paikkaa. Syksyllä 2010 siirtyneet 6 pitkäaikaispäätöksellä olevaa ikäihmistä hoidetaan ylipaikoilla liikelaitoksen omissa palveluissa Siilinjärven Iltatähden yksikössä. Erikoissairaanhoidon käytön osalta tarpeettomia hoitopäiviä ei ole pystytty ehkäisemään, mutta kehitys on jatkunut myönteisenä edellisvuoteen verrattuna. Koko alkuvuonna tarpeettomia hoitopäiviä on ollut yhteensä 222, kun niitä oli vastaavana aikana edellisvuonna 443. Terveydenhoitolaki astui voimaan 1.5.. Se mm. parantaa tiedonsiirtoa aikaisempaan nähden sairaanhoitopiirin alueen sisällä.
7(49) HALLINTO Johtokunta Vastuuhenkilö: johtokunnan puheenjohtaja Leila Pekkanen / peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila Talousarvion toteutuminen SIILISET JOHTOKUNTA TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -142 699-127 358-73 113-54 245 57,40-98 913 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) -15 097-27 250-3 938-23 312 14,50-13 290 Muiden palv.ostot (sis) PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -15 097-27 250-3 938-23 312 14,50-13 290 AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET -114-1 200-285 -915 23,80 19 Vuokrat (ulk) 0-500 0-500 0,00 0 Vuokrat (sis) Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT 0-500 0-500 0,00 0 TOIMINTAKULUT -157 911-156 308-77 336-78 972 49,50-112 222 TOIMINTAKATE -157 911-156 308-77 336-78 972 49,50-112 222
8(49) Hallinto- ja talouspalvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Sami Sipilä Talousarvion toteutuminen TA HALLINTO- JA TALOUSPALVE- LUT TP 2010 + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 0 0-487 487 0,00 0 Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 0 0-487 487 0,00 0 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 188 106 175 000 0 175 000 0,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 10-10 0,00 0 TOIMINTATUOTOT 188 106 175 000-477 175 477-0,30 0 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -465 955-517 442-373 554-143 888 72,20-296 519 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) -381 466-574 260-315 335-258 925 54,90-247 648 Muiden palv.ostot (sis) -1 197 873-1 592 117-1 058 502-533 615 66,50-720 103 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -1 579 338-2 166 377-1 373 838-792 539 63,40-967 752 AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET -3 329-3 550-6 111 2 561 172,20-2 846 Vuokrat (ulk) -1 324-22 500-126 -22 374 0,60-1 451 Vuokrat (sis) -22 780-21 953-12 577-9 376 57,30-14 635 Muut toimintakulut -2 942-2 000 0-2 000 0,00-2 942 MUUT TOIMINTAKULUT -27 047-46 453-12 703-33 750 27,30-19 029 TOIMINTAKULUT -2 075 669-2 733 822-1 766 206-967 616 64,60-1 286 145 TOIMINTAKATE -1 887 563-2 558 822-1 766 683-792 139 69,00-1 286 145 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Hallinto- ja talousjohtajan elokuusta alkaneen virkavapauden aikana on liikelaitoksen hallinto- ja talousprosesseihin liittyvät tehtävät jaettu toimistopäällikölle ja kunnan keskushallintoon. Virkavapaus jatkuu vuoden loppuun.
9(49) Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Aune Sirén Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Toimistopalveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino ja sujuvat palvelut Siilisetin eri tulosalueille ja -yksiköille Prosessien ja työtehtävien läpikäynti Mittari Asiakastyytyväisyyskysely vuonna Tavoitetaso, tot. VIII / Hyvää tai erittäin hyvää vastanneiden osuus kaikista vastauksista vähintään 85 % Toimistopalveluiden tarveselvitys on tehty alkukesästä (korvaa asiakastyytyväisyyskyselyn). Osaavan henkilöstön saaminen Henkilöstöstrategian toteutuminen Virkojen ja toimien täyttöaste Avoimet virat, toimet ja sijaisuudet saadaan täytettyä pätevillä henkilöillä. Osittain toteutunut. Talousarvion toteutuminen TOIMISTOPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 0 0 6-6 0,00 0 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 164 0 0 0 0,00 111 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 164 0 6-6 0,00 111 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -839 403-837 700-569 735-267 965 68,00-554 756 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) -5 429-11 924-4 294-7 630 36,00-3 121 Muiden palv.ostot (sis) -19 526 0 0 0 0,00-13 018 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -24 955-11 924-4 294-7 630 36,00-16 139 AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -2 428-3 589-976 -2 613 27,20-1 502 Vuokrat (ulk) -4 449-8 296-3 350-4 946 40,40-3 004 Vuokrat (sis) -31 051-30 357-17 025-13 332 56,10-20 237 Muut toimintakulut 0 0-99 99 0,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT -35 500-38 653-20 473-18 180 53,00-23 240 TOIMINTAKULUT -902 285-891 866-595 478-296 388 66,80-595 637 TOIMINTAKATE -902 121-891 866-595 472-296 394 66,80-595 525
10(49) Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Toimistosihteerien työtehtäviä on edelleen kohdennettu palvelujen kysynnän suhteessa eri tulosalueilla/yksiköissä. Avoimeksi on tullut yksi virka ja kaksi tehtävää, joista virkasuhteinen paikka täyttämättä.
11(49) ATK-palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Sami Sipilä Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Järjestetään itse riittävästi atkjärjestelmien peruskoulutusta uusille käyttäjille ja täydennyskoulutusta kaikille käyttäjille. Atk-perus- ja täydennyskoulutukset kaikille sovellusten käyttäjille Mittari Sovellusten käytön hallinta ja hyödyntäminen Tavoitetaso, tot. VIII / Kaikki atkjärjestelmien käyttäjät hallitsevat sovellusten käytön ja pystyvät hyödyntämään niiden ominaisuuksia Lisäkoulutusta annettu ja järjestetty. Siiliset-intranetin rakentaminen 31.8. mennessä (Siilinintran yhteydessä) Intranetin rakentaminen Intranetin käyttöönotto Intranet valmis 31.8. Rakentaminen käynnissä ja jatkuu syksyn ajan. Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn. Seurataan lainsäädäntöä, valmistellaan toimenpiteitä paikallisesti, huomioidaan budjetin suunnittelussa. Toimitaan lakien mukaan. Lakien mukaan. ereseptin käyttöönotto etenee sairaanhoitopiirijohtoisesti.
12(49) Talousarvion toteutuminen ATK-PALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -194 343-183 659-122 080-61 580 66,50-133 194 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) -517 779-490 655-301 415-189 240 61,40-402 208 Muiden palv.ostot (sis) -14 705 0 0 0 0,00-12 705 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -532 484-490 655-301 415-189 240 61,40-414 912 AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET -9 301-1 904-951 -953 50,00-7 145 Vuokrat (ulk) -1 639-2 201 0-2 201 0,00-1 284 Vuokrat (sis) -6 063-4 952-3 323-1 629 67,10-1 898 Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT -7 702-7 153-3 323-3 830 46,50-3 182 TOIMINTAKULUT -743 830-683 371-427 769-255 602 62,60-558 434 TOIMINTAKATE -743 830-683 371-427 769-255 602 62,60-558 434 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Varhaiskasvatuspalveluiden mahdollisen siirron vuoksi on tuntiperusteinen päivähoitomaksuhanke liikelaitoksen hankkeena keskeytetty syyskuun alusta. Vastaanottavat organisaatiot ottavat kantaa tuntiperusteisen päivähoitomaksuhankkeen jatkamiseen, koska se muuttaa varhaiskasvatuksen maksuperusteita oleellisella tavalla. ereseptin (sähköinen lääkemääräys) käyttöönotto on alkanut sairaanhoitopiirivetoisesti. Paikallinen projektiryhmä nimetään lähiviikkojen aikana.
13(49) Laitoshuolto Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Mirja Räsänen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Siilisetperuspalvelukeskuksen alueella laitoshuollon toiminnot samantasoiset, huomioiden kohteiden erityisvaatimukset Siilisetperuspalvelukeskuksen laitoshuollon uusiin kohteisiin tutustuminen ja toimintojen ohjaaminen samansuuntaisiksi. Mittari Asiakaskyselyt Tavoitetaso, tot. VIII / Laitoshuollon saman tyyppisissä työtehtävien laatutaso samanlainen ja pyrkimyksenä tasalaatuiseen toimintaan myös kohteen kaikkien työntekijöiden kesken. Laitoshuollon kustannukset ovat samansuuntaiset Siiliset- peruspalvelukeskuksen samantyyppisissä toimintakohteissa. Siivoustyönmitoitusten päivittäminen mahdollisimman monessa toimintakohteessa. Vertailu samanlaisten kohteiden kesken. Menot / siivotut m² Menot / asukas (sis.poistot) Asiakaskysely suoritetaan loppuvuonna. Siivoustyönmitoitusten ajantasaisuus. Siivoustyönmitoituksissa laatu perustuu pohjoismaiseen INSTA 800 laatuluokitukseen. Kilpailukykyinen kustannustaso. IV/: Siivoustyönmitoitus ja muiden töiden kartoitus on suoritettu päiväkoti Pikkusiilissä. VIII/: Siivoustyönmitoitus ja muiden töiden kartoitusta jatketaan. Seuraavana kohteena on Vuorelan päiväkoti.
14(49) Tavoitteet 2013 Määräaikaistyöt Perussiivoukset Vastuualueet Mittari Toteuma sopimuksen mukainen Tavoitetaso, tot. VIII / Sovitusti määräajoin toimivat tehtävät. Tavoitteena kohteiden toimivuus, hygieenisyys ja sisäilman puhtaus. Määräaikaistöitä ja perussiivouksia suoritetaan resurssien antamissa puitteissa koko ajan. Omavalvonta Yhtenäiset seurantalomakkeet Toteuma sopimuksen mukainen Toimiva omavalvonta. Tavoitteena ei puutteita toiminnoissa. Kohteissa suoritetaan omavalvontaa. Talousarvion toteutuminen LAITOSHUOLTO TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 28 925 0 15 181-15 181 0,00 77 Myyntituotot (sis) 1 407 0 858-858 0,00 409 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 30 332 0 16 039-16 039 0,00 486 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 5 859 4 600 151 4 449 3,30 3 361 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 36 191 4 600 16 190-11 590 352,00 3 847 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 203 348-1 430 752-1 018 619-412 133 71,20-799 177 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) -36 485-35 696-29 553-6 143 82,80-20 719 Muiden palv.ostot (sis) -17 0-16 16 0,00-17 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -36 502-35 696-29 569-6 127 82,80-20 736 AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET -59 969-56 696-52 388-4 308 92,40-40 731 Vuokrat (ulk) -5 207-5 211-3 591-1 620 68,90-3 466 Vuokrat (sis) -1 171-4 997-782 -4 215 15,70-367 Muut toimintakulut -7 0-65 65 0,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT -6 385-10 208-4 438-5 770 43,50-3 833 TOIMINTAKULUT -1 306 204-1 533 352-1 105 014-428 338 72,10-864 477 TOIMINTAKATE -1 270 013-1 528 752-1 088 823-439 929 71,20-860 630
15(49) Keskeiset toiminnan muutokset vuonna IV/: Siilinjärven päiväkotien laitoshuoltajat Leppäkaarteesta, Pikkusiilistä, Pilvilinnasta, Päivärinteeltä, Vuorelasta siirtyivät laitoshuollon vastuualueeseen 1.1. alkaen. Poissaolot ovat lisääntyneet verrattuna viime vuoteen. Selvitystyö on aloitettu, mistä lisäys johtuu. Aine-, tarvike- ja tavarahankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Loppuvuonna hankitaan vain välttämättömiä tarvikkeita. Siivouskoneiden korjauksia ja kunnostuksia on jouduttu tekemään arvioitua enemmän. VIII/: Siilinjärven päiväkotien laitoshuollon toimintojen yhtenäistäminen on aloitettu. Poissaolot ovat lisääntyneet viime vuoteen verrattuna. Selvitystyötä on tehty. Varhaisen puuttumisen malli on käytössä. Poissaoloista on annettu selvitys työhyvinvointipäällikölle. Seurantaa jatketaan. Siivouskoneiden korjauksia ja kunnostuksia on jouduttu tekemään arvioitua enemmän, myös tällä jaksolla.
16(49) VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Mittari Palvelumuotojen kehittäminen erityisesti kevyempien ja taloudellisesti edullisempien vaihtoehtojen osalta. Olemassa olevien hoitopaikkojen säilyttäminen ja tarvittaessa uusien luominen. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Täyttö- ja käyttöasteseuranta. Tavoitetaso, tot. VIII / Tarjolla erilaisia vaihtoehtoja riittävästi ja tasapuolisesti huomioiden perheiden erilaiset tarpeet. Perheiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan neuvottelemalla tarjolla olevista palveluista perheelle sopivin. Perheet toivovat avoimien varhaiskasvatuspalvelujen (avoin päiväkoti, muksumökki) lisäämistä. Yhtenäisten työkäytäntöjen ja toimintaperiaatteiden luominen yhteistoiminta-alueelle Varhaiskasvatuksen eri osa-alueiden työryhmien työskentely. Asiakkaille ja henkilöstölle tiedottaminen. Asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyt toteutetaan. Yhdessä luotu varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri vuoden loppuun mennessä. Toimintatapojen yhtenäistäminen etenee ja jatkuu koko tämän vuoden. Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Kunnan henkilöstöstrategian valmistelu Avoimet, vakinaiset virat ja tehtävät on saatu täytettyä pätevillä hakijoilla, Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä. Avoinna olleet vakinaiset tehtävät on täytetty pätevillä hakijoilla. Pätevien sijaisten saannissa on ollut vaikeuksia
17(49) mm. lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien kohdalla. Talousarvion toteutuminen VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 240 178 222 150 141 046 81 104 63,50 113 328 Myyntituotot (sis) 96 893 0 0 0 0,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 337 071 222 150 141 046 81 104 63,50 113 328 MAKSUTUOTOT 2 042 542 2 240 950 1 171 167 1 069 783 52,30 1 271 428 TUET JA AVUSTUKSET 66 289 368 2 471-2 103 671,50 35 655 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ -276 0 0 0 0,00-276 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 0 0 500-500 0,00 0 TOIMINTATUOTOT 2 445 626 2 463 468 1 315 184 1 148 284 53,40 1 420 135 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -11 816 446-12 035 012-7 913 533-4 121 479 65,80-7 941 846 Asiakaspalvelujen ostot -155 658-188 130-121 458-66 672 64,60-38 311 Muiden palv. ostot (ulk) -565 906-697 986-315 584-382 402 45,20-305 934 Muiden palv.ostot (sis) -970 985-936 978-623 511-313 467 66,50-544 639 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -1 692 549-1 823 094-1 060 553-762 541 58,20-888 884 AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET -262 731-269 859-111 125-158 734 41,20-144 170 Avustukset kotitalouksille -2 085 113-2 501 340-1 521 984-979 356 60,80-1 419 618 Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET YHTEENSÄ -2 085 113-2 501 340-1 521 984-979 356 60,80-1 419 618 Vuokrat (ulk) -561 902-568 230-403 718-164 512 71,00-375 399 Vuokrat (sis) -901 652-849 938-483 006-366 932 56,80-541 861 Muut toimintakulut -27 288 0-12 973 12 973 0,00-17 552 MUUT TOIMINTAKULUT -1 490 842-1 418 168-899 697-518 471 63,40-934 812 TOIMINTAKULUT -17 347 680-18 047 472-11 506 892-6 540 581 63,80-11 329 330 TOIMINTAKATE -14 902 056-15 584 004-10 191 708-5 392 297 65,40-9 909 194 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Varhaiskasvatuspalveluja keskitettiin ja supistettiin kesän ajalle. Vanhemmille on tarjottu maksuvapautus, mikäli he ovat itse järjestäneet lapsensa hoidon yhtäjaksoisesti vähintään 42 kalenteripäivän ajan 1.5. - 30.9. välisenä aikana. Heinäkuussa palveluja tarjottiin ensisijaisesti vain vanhempien ansiotyön vuoksi. Järjestelyjen tavoitteena on taata myös lapsille lomaa. 1.8. alkaen omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat siirtyvät valtakunnallisella sopimuksella työaikalain piiriin. Perhepäivähoitajien viikkotyöaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa aiemman 43,25 viikkotunnin sijaan. Muutos tulee lisäämään varahoidon tarvetta. Lisääntyneeseen varahoidon tarpeeseen on vastattu palkkaamalla 6,5 uutta varahoitajaa päiväkoteihin, jossa varahoito järjestetään.
18(49) PERHE- JA AIKUISPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Minna Pitkänen Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö Tytti Lintunen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Moniammatillisen aluetyömallin kehittäminen Aluetyömallin ideaa selkiytetään ja toimintatapaa kehitetään Alueellinen toimintamalli Kukin aluetiimi on laatinut oman alueellisen toimintamallinsa. Aluetiimeille on luotu alueellista toimintamallia, joka on liitetty osaksi koko hyvinvointineuvolan toimintamallia. Asiakkaan tarkoituksenmukaisten palveluprosessien luominen Luodaan hyvinvointineuvolanasiakkaille tarkoituksenmukaiset palveluprosessit Palveluprosessin kuvaus Asiakkaiden palveluprosessit on kuvattu. Palveluprosessit kuvataan syksyn aikana.
19(49) Talousarvion toteutuminen HYVINVOINTI- JA TERV.EDIST. TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 15 647 3 840 5 108-1 268 133,00 9 952 Myyntituotot (sis) 3 455 0 0 0 0,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 19 102 3 840 5 108-1 268 133,00 9 952 MAKSUTUOTOT 112 7 000 5 038 1 962 72,00 0 TUET JA AVUSTUKSET 7 0 0 0 0,00 6 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 19 221 10 840 10 145 695 93,60 9 958 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 664 520-1 787 016-1 151 581-635 435 64,40-1 111 122 Asiakaspalvelujen ostot -54 525-77 286-49 687-27 599 64,30-6 964 Muiden palv. ostot (ulk) -176 307-160 732-109 603-51 129 68,20-90 684 Muiden palv.ostot (sis) -4 236 0-737 737 0,00-464 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -235 068-238 018-160 027-77 991 67,20-98 113 AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET -49 763-60 717-32 405-28 312 53,40-30 828 Avustukset kotitalouksille -7 518-16 525-132 -16 393 0,80-6 040 Avustukset yhteisöille -816 0 0 0 0,00-816 AVUSTUKSET YHTEENSÄ -8 333-16 525-132 -16 393 0,80-6 856 Vuokrat (ulk) -87 258-88 222-84 645-3 577 95,90-57 405 Vuokrat (sis) -97 967-86 606-60 305-26 301 69,60-56 786 Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT -185 225-174 828-144 950-29 878 82,90-114 191 TOIMINTAKULUT -2 142 909-2 277 104-1 489 095-788 009 65,40-1 361 110 TOIMINTAKATE -2 123 688-2 266 264-1 478 950-787 314 65,30-1 351 152 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Lastenpsykiatrin virkaa ei ole saatu täytettyä vuonna. Välttämättömät lastenpsykiatriset palvelut on hoidettu ostettuna tuntityönä yhtenä päivänä viikossa. Kaksi psykologin tehtävää on ollut täyttämättä maaliskuun alusta kesäkuun puoliväliin. Jonoa on syntynyt, mutta palvelut on pystytty järjestämään hoitotakuun puitteissa. Puheterapian työryhmässä on ollut kesän ajan vajausta, koska sijaistajaa ei ole saatu ja puheterapiapalveluihin on syntynyt jonoa. Syksystä tilannetta on korjattu ostopalvelulla.
20(49) Lastensuojelu Vastuuhenkilö: lastensuojelupäällikkö Antero Nissinen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Mittarit Tavoitetaso, tot. VIII / Toimivat lastensuojelun palvelut asiakas-, työntekijä- ja kustannustehokkuusnäkökulmasta Lastensuojeluprosessin kehittäminen ja arviointi Käsittelyajat - lastensuojeluilmoitukset on saatu käsiteltyä lain määräämässä ajassa (7 pv) Pääosin pysytty tässä aikamäärässä - lastensuojelutarpeen selvitysprosessi on tehty lain määräämässä ajassa (3 kk) Kesäajalla on pystytty vähentämään yli 3 kk kestäneiden selvitysten määrää huomattavasti. Elokuun lopussa avoinna 12 yli 3 kk selvitystä. Näistäkin suurin osa on asiakkaista johtuneista syistä viivästynyt. Asiakassuunnitelmat - kaikilla avohuollon asiakkaille on tehty asiakassuunnitelma työskentelyn alussa ja se on tarkistettu vähintään kerran vuodessa Uusille asiakkaille on pystytty tekemään tarvittava asiakassuunnitelma. - kaikilla sijaishuol-
21(49) Tavoitteet 2013 Mittarit Tavoitetaso, tot. VIII / lon asiakkaille on tehty asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa. Alkuvuonna on pysytty suunnitelmien osalta aikataulussa. Talousarvion toteutuminen LASTENSUOJELUPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 281 084 135 838 136 132-294 100,20 49 725 Myyntituotot (sis) 30 902 67 279 67 288-9 100,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 311 986 203 117 203 419-302 100,10 49 725 MAKSUTUOTOT 198 217 383 831 385 515-1 684 100,40 124 925 TUET JA AVUSTUKSET 0 182 376 0 182 376 0,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 19 165 19 770 13 723 6 047 69,40 12 304 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 3 600 0 0 0 0,00 3 600 TOIMINTATUOTOT 532 968 789 094 602 658 186 436 76,40 190 554 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 051 748-1 211 709-729 813-481 896 60,20-706 787 Asiakaspalvelujen ostot -4 244 591-3 770 200-2 535 407-1 234 793 67,20-2 724 476 Muiden palv. ostot (ulk) -382 456-411 811-230 466-181 345 56,00-225 374 Muiden palv.ostot (sis) -37 843 0-67 722 67 722 0,00 0 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -4 664 890-4 182 011-2 833 595-1 348 416 67,80-2 949 850 AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET -20 615-12 666-11 483-1 183 90,70-12 270 Avustukset kotitalouksille -196 802-193 600-126 124-67 476 65,10-121 651 Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET YHTEENSÄ -196 802-193 600-126 124-67 476 65,10-121 651 Vuokrat (ulk) -53 597-50 883-43 933-6 950 86,30-31 996 Vuokrat (sis) -42 480-42 480-23 068-19 412 54,30-28 320 Muut toimintakulut -192 0-108 108 0,00-85 MUUT TOIMINTAKULUT -96 269-93 363-67 109-26 254 71,90-60 401 TOIMINTAKULUT -6 030 323-5 693 349-3 768 124-1 925 225 66,20-3 850 959 TOIMINTAKATE -5 497 356-4 904 255-3 165 466-1 738 789 64,50-3 660 405 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Tukihenkilötoiminta kaikkien kuntien osalta on ollut ennakoitua suurempaa. Uusia tukihenkilöitä on saatu ja uutta toimintaa on aloitettu. Ensi- ja turvakotien osalta pitempiaikaista käyttöä ei ole ollut Siilinjärvellä ja Nilsiän osalta. Maaningan yksi sijoitus on päättynyt alkuvuodesta. Ammatillisessa perhekotihoidossa on uusia
22(49) avohuollon sijoituksia aloitettu kaikkien kuntien osalta. 31.8. mennessä on tehty kolmen siilinjärveläisen ja yhden maaninkalaisen lapsen huostaanotto. Nämä huostaanotot on tehty asiakkaiden suostumukseen perustuen. Siilinjärvelle tuloutui hallintoriitana ollut lastensuojelukulujen korvaus, noin 300 000 euroa. Oman perhetyön puutetta on paikattu ostopalveluilla. Kiire- ja selvitystyössä on kokeiltu ja kehitetty kolmen työparin vuorottelevaa työprosessia. Avohuollon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on jatkanut edelleen kasvua. Sijaishuollossa on useita ennakoimattomia sijaishuoltopaikan muutoksia. Kokonaisuutena sijaishuollossa ja jälkihuollossa olevien määrä on aikajaksolla pysynyt samana. Kokonaisuutena näyttää siltä, että työvoimaresurssi on lisäämisen kautta lähempänä asiakastarvetta, mutta työvoiman vaihtuvuus ja avohuollon asiakasmäärän kasvu ovat toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Näyttäisi siltä, että riittävän työvoimaresurssin ja palveluiden kehittämisen kautta pystytään vaikuttamaan vähentävästi raskaiden lastensuojelupalveluiden tarpeeseen.
23(49) Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: mielenterveyspalvelujen päällikkö Tuula Eronen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Painopistealueiden sopiminen hoitajille omiksi vastuikseen Mielenterveystyön laadullisen kehittämisen jatkaminen Sopiminen vastuista: 1.Hoitokodeissa asuvat asiakkaat 2.Päihdetyö 3.Lähisuhdeväkivalta 4.Seksuaalisuus Hoitosuunnitelmien tekemisen yhdenmukaistaminen Mittari Koulutusten keskittäminen painopistealueiden mukaisesti Yhdenmukaisen mallin mukaan tehtyjen hoitosuunnitelmien lkm Tavoitetaso, tot. VIII / Keskeiset vastuualueet sovittu henkilöstön kesken Vastuualueet 2. 4. sovittu 85 % asiakkaista Yhdenmukaisien hoitosuunnitelmien teko tehostuu, kun Effican päivitys tuo suunnitelmapohjaan yhtenäisen rakenteen, päivitys syyskuussa. Yhteiset kirjaamiskäytännöt liittyen tuotteistamiseen Yhteinen koulutus Erilaisten raporttien yhdenmukaisuus Koko henkilöstö Toteutunut
24(49) Talousarvion toteutuminen MIELENTERVEYSPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 11 872 0 4 013-4 013 0,00 414 Myyntituotot (sis) 2 133 0 0 0 0,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 14 005 0 4 013-4 013 0,00 414 MAKSUTUOTOT 91 039 132 424 70 044 62 380 52,90 32 996 TUET JA AVUSTUKSET 234 0 0 0 0,00 234 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 10 908 0 11 141-11 141 0,00 7 208 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 116 186 132 424 85 198 47 226 64,30 40 853 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -664 295-797 132-492 635-304 497 61,80-431 152 Asiakaspalvelujen ostot -1 026 238-1 143 372-705 700-437 672 61,70-654 868 Muiden palv. ostot (ulk) -57 911-85 911-29 931-55 980 34,80-29 697 Muiden palv.ostot (sis) -2 161 0 0 0 0,00-1 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -1 086 310-1 229 283-735 631-493 652 59,80-684 565 AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET -10 815-14 643-5 700-8 943 38,90-7 352 Avustukset kotitalouksille 0 0-24 165 24 165 0,00 0 AVUSTUKSET YHTEENSÄ 0 0-24 165 24 165 0,00 0 Vuokrat (ulk) -34 026-28 985-21 950-7 035 75,70-24 393 Vuokrat (sis) -16 518-8 734-11 043 2 309 126,40-5 170 Muut toimintakulut -3 434-127 -1 721 1 594 1 355,4-127 MUUT TOIMINTAKULUT -53 979-37 846-34 714-3 132 91,70-29 690 TOIMINTAKULUT -1 815 398-2 078 904-1 292 846-786 058 62,20-1 152 759 TOIMINTAKATE -1 699 212-1 946 480-1 207 648-738 832 62,00-1 111 906 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Psykiatrian erikoislääkärin virka on saatu täytettyä 1.4. alkaen 50 %:sesti ja ostopalveluna psykiatripalveluja on hankittu kesäkuusta alkaen keskimäärin neljä päivää kuukaudessa.
25(49) Aikuissosiaalityön palvelut Vastuuhenkilö: aikuissosiaalityön päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Aikuissosiaalityön kehittäminen (toimeentuloongelmat päihdeongelmat asunnottomuus muut ongelmat) Aikuissosiaalityön toimintamallin kehittäminen (prosessikuvaus) Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma pyritään laatimaan aikuissosiaalityön asiakkaille ja sosiaalityöntekijöillä on aikuissosiaalityön prosessissa olevia asiakkaita (lakisääteinen). Tavoitteeseen ei ole päästy kokonaisuudessaan, suunnitelmia on pyritty laatimaan perusosan alentamisen yhteydessä. Aikuissosiaalityön prosessin asiakkuuksia on pystytty aloittamaan vain muutamalle asiakkaalle. Laadukkaiden sosiaalisten työllistämispalvelujen kehittäminen Aktivoiva ja asiakaslähtöinen sosiaalityö Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä Aktivointisuunnitelmia tehty 70 henkilölle, joiden passiivisen työmarkkinatuen maksusta puolet on vastannut kunta tai heidän aktivointiehtonsa on täyttynyt (lakisääteinen). Aloitettuja uusia aktivointisuunnitelmia yhteensä 42 henkilölle.
26(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana aktivointisuunnitelmissa syntyvää palveluketjua Aktiivitoimenpiteiden piirissä olevat alle 25-vuotiaat tulottomat toimeentulotukiasiakkaat Aloitettuja uusia aktiivitoimenpiteitä kymmenelle tulottomalle alle 25- vuotiaalle toimeentulotukiasiakkaalle (lakisääteinen). Aktiivitoimenpiteitä aloitettu yhteensä kymmenelle nuorelle. Toimeentulotukijärjestelmän toimivuuden ja palvelujen saatavuuden varmistaminen/toimeentulotuki työn prosessin kehittäminen Ammatillisen henkilöstön osaamiseen perustuva tehtäväjako toimeentulotuen palveluissa Hakemusten käsittelyaika Muussa kuin kiireellisessä toimeentulotukiasiassa päätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta (lakisääteinen). Tavoitteeseen päästy alkuvuonna, viikolla 18-35 käsittelyaika on ollut keskimäärin yli 9 päivää. Palvelujen tarpeen arviointi ja palveluun pääsy Henkilökohtainen asiointi sosiaalityöntekijän kanssa järjestetään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt (lakisääteinen). Asiointi on järjestynyt seitsemän päivän sisällä, mikäli asiakas on tätä vaatinut.
27(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Vammaispalvelut Vammaispalveluprosessin kehittäminen (yhteistyö kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja heidän tiedottamisensa prosessin sujuvoittamiseksi) Hakemusten käsittelyaika Vammaispalveluhakemusten selvittely aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemusten saapumisesta ja päätös kolmen kuukauden kuluessa (lakisääteinen). Tavoite on toteutunut. Palvelujen tarpeen arviointi Palvelusuunnitelmat laaditaan henkilökohtaista apua tai palveluasumista hakeville asiakkaille (lakisääteinen). Palvelusuunnitelmat on pystytty laatimaan näille asiakkaille. Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen aikuissosiaalityössä aikuissosiaalityön työvälineeksi Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen (prosessikuvaus) Eläkeselvittelyprosessin piirissä olevat asiakkaat Aloitettuja eläkeselvittelyjä viidelle asiakkaalle. Eläkeselvittelyjä aloitettu neljälle asiakkaalle.
28(49) Talousarvion toteutuminen AIKUISSOSIAALITYÖN PALV. TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 641 500 480 20 96,00 480 Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 641 500 480 20 96,00 480 MAKSUTUOTOT 65 276 78 900 39 309 39 591 49,80 40 135 TUET JA AVUSTUKSET 941 155 1 040 520 626 164 414 356 60,20 529 973 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 11 253 8 264 4 932 3 332 59,70 6 497 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 109 684 115 000 77 258 37 742 67,20 64 122 TOIMINTATUOTOT 1 128 009 1 243 184 748 142 495 042 60,20 641 207 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -661 122-639 388-453 125-186 263 70,90-441 628 Asiakaspalvelujen ostot -488 986-681 644-393 728-287 916 57,80-271 044 Muiden palv. ostot (ulk) -523 268-544 344-363 215-181 129 66,70-305 606 Muiden palv.ostot (sis) -18 799-21 000 0-21 000 0,00 0 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -1 031 053-1 246 988-756 943-490 045 60,70-576 650 AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET -6 242-6 790-5 262-1 528 77,50-4 364 Avustukset kotitalouksille -2 931 528-3 077 757-2 069 858-1 007 899 67,30-1 911 917 Avustukset yhteisöille -518 156-387 000-292 893-94 107 75,70-304 027 AVUSTUKSET YHTEENSÄ -3 449 684-3 464 757-2 362 751-1 102 006 68,20-2 215 944 Vuokrat (ulk) -12 736-11 561-9 845-1 716 85,20-8 213 Vuokrat (sis) -73 566-57 691-33 208-24 483 57,60-41 619 Muut toimintakulut -2 987-500 -961 461 192,20-307 MUUT TOIMINTAKULUT -89 289-69 752-44 014-25 738 63,10-50 139 TOIMINTAKULUT -5 237 389-5 427 675-3 622 096-1 805 579 66,70-3 288 726 TOIMINTAKATE -4 109 380-4 184 491-2 873 954-1 310 537 68,70-2 647 519 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Loppu kesästä on työmarkkinatuen kuntaosuus lähtenyt kasvuun, pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut sekä Siilinjärvellä että Nilsiässä. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun kysynnän kasvu on jatkunut, etenkin Maaningalla on palvelun piiriin tullut uusia asiakkaita.
29(49) Kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: kehitysvammapalveluiden päällikkö Pia Hämäläinen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Tuetun- ja autetun asumisen järjestäminen Siilisetalueella tarpeita vastaavaksi Asumistarpeen kartoitus aloitetaan Selvityksen saattaminen valmiiksi Tilatarveselvitys on valmis. Autetun- ja tuetun asumisen paikkoja rakennetaan riittävä määrä. Tilatarveselvitys on valmistunut. Palveluohjauksen käyttöön otto Palveluohjauksen käytäntöön vieminen Palveluohjauksen toimintamalli (prosessikuvaus) Palveluohjauksen työskentelymallin vakiinnuttaminen. Palveluohjauksen toimintamallia on kehitetty ja joulukuussa on palveluohjauksen koulutus henkilöstölle. Päivä- ja työtoiminnan sisällön kehittäminen Monipuolinen päiväja työtoiminnan valikko Osallistuminen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hankkeeseen Päivätoiminnan kehittäminen Päivä- ja työtoiminnan suunnitelma Yksilöllinen päivä- ja työtoiminnan suunnitelma tehty kaikille. Yksilöllinen päivä- ja työtoiminnan suunnitelmalomake on valmis ja se otetaan käyttöön syksyn aikana. Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoitopalveluiden järjestäminen tarpeita vastaavaksi Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon resursointi vastaamaan tarvetta Kaikille päivä- ja työtoimintaa sekä iltapäivähoitopaikkaa tarvitseville on järjestetty palvelua Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon paikkoja on riittävä määrä suhteessa tarpeeseen.
30(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Päivä- ja työtoiminnassa sekä iltapäivähoidossa on paikkoja riittävästi. Talousarvion toteutuminen KEHITYSVAMMAPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 40 007 28 500 23 129 5 371 81,20 17 698 Myyntituotot (sis) 32 981 4 000 9 149-5 149 228,70 6 521 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 72 988 32 500 32 278 222 99,30 24 219 MAKSUTUOTOT 153 736 199 962 104 288 95 674 52,20 50 610 TUET JA AVUSTUKSET 479 0 0 0 0,00 135 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 9 868 7 500 6 232 1 268 83,10 6 702 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 237 071 239 962 142 798 97 164 59,50 81 666 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 482 074-1 505 121-1 030 772-474 349 68,50-984 369 Asiakaspalvelujen ostot -2 396 999-2 906 890-1 686 764-1 220 126 58,00-1 542 782 Muiden palv. ostot (ulk) -254 189-253 665-110 939-142 726 43,70-153 968 Muiden palv.ostot (sis) -76 815-50 900-37 077-13 823 72,80-33 418 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -2 728 003-3 211 455-1 834 780-1 376 675 57,10-1 730 168 AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET -89 196-107 544-44 681-62 863 41,50-54 623 Avustukset kotitalouksille -44 953-50 510-32 861-17 649 65,10-27 274 Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET YHTEENSÄ -44 953-50 510-32 861-17 649 65,10-27 274 Vuokrat (ulk) -120 687-139 439-79 479-59 960 57,00-80 085 Vuokrat (sis) -41 308-41 426-25 085-16 341 60,60-27 539 Muut toimintakulut -1 398 0-1 019 1 019 0,00-1 012 MUUT TOIMINTAKULUT -163 393-180 865-105 583-75 282 58,40-108 636 TOIMINTAKULUT -4 507 618-5 055 495-3 048 677-2 006 818 60,30-2 905 070 TOIMINTAKATE -4 270 548-4 815 533-2 905 879-1 909 654 60,30-2 823 403 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Nilsiän Pisatuotteen toimintakeskuksen toiminta on siirtynyt kesän aikana Koulutie 5:n kiinteistöön. Pisatuotteen toimintakeskuksen toinen ohjaaja on siirtynyt työskentelemään Siilinjärvelle Harjamäen toimintakeskukseen elokuussa. Pisatuotteen asiakasryhmiä ja toiminnan sisältöä on muokattu niin, että yksikkö toimii yhdellä ohjaajalla.
31(49) VANHUSPALVELUT Tulosaluejohtaja Kati Kantanen Asumispalveluiden päällikkö Olavi Kortelainen Kotipalveluiden päällikkö Marja Kavilo Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Säännöllisen kotihoidon piirissä on 14% yli 74 vuotiaista Kotihoidon henkilöstöresurssin vahvistaminen viidellä lähihoitajalla osuus yli 74 vuotiaista Kotihoidon (säännöllisen) palveluiden piirissä 12 % yli 74 vuotiaista vuonna VIII/: Säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä yli 74-vuotiaita 11,3 % yhteistoimintaalueella, Nilsiässä 10 % (77 asiakasta), Maaningalla 16 % (66 asiakasta) ja Siilinjärvellä 8 % (105 asiakasta). Kotihoidon henkilöstöä on lisätty 3 lähihoitajalla 1.6.. Kotihoidon asiakasmäärät kokonaisuudessaan: Nilsiässä 142 asiakasta, Maaningalla 82 asiakasta ja Siilinjärvellä 138. tehostetun palveluasumisen piirissä 6% Tehostetun palveluasumisen henkilökunnan vahvistaminen kolmella lähihoitajalla osuus yli 74 vuotiaista Tehostetussa palveluasumisessa Nilsiässä 6,9 % (55 asukasta), Maaningalla 10,9% (44 asukasta) ja Siilinjärvellä 5,5% (76 asukasta) IV/: Tehostetussa palveluasumisessa on menty entisillä paikoilla muutoin, mutta Siilinjärvellä on aikuis- ja perhepalveluiden tulosalueelta siir-
32(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / tynyt 1.3. alkaen kaksi yksityisen tehostetun palveluasumisen ostopaikkaa vanhuspalveluille. VIII/: Tehostetussa palveluasumisessa omana tuotantona Siilinjärvellä on 28 paikkaa, Maaningalla 33 paikkaa ja Nilsiässä 25 paikkaa. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan Siilinjärveläisille 44 paikkaa, Maaningalla 8 paikkaa ja Nilsiässä 30 paikkaa. Lisäksi Siilinjärvellä ostetaan 18 palveluasumisen paikkaa. Näillä paikoilla tehostetussa palveluasumisessa on Siilinjärvellä 5,3 % (72 asukasta) ja palveluasumisen kanssa 6,6 %, Maaningalla 10,3 % (41 asukasta) ja Nilsiässä 6,9 % (55 asukasta). laitoshoidossa 3% Laitoshoidon henkilökunnan vahvistaminen yhdellä sairaanhoitajalla ja yhdellä lähihoitajalla. Laitoshoidon paikkojen vähentäminen Maaningalla 2 paikkaa ja Nilsiässä 3 paikkaa osuus yli 74 vuotiaista Laitoshoidossa Nilsiässä 5,1 % (41 asukasta), Maaningalla 5,7 % (23 asukasta) ja Siilinjärvellä 3,4% (47 asukasta) IV/: Laitoshoidossa on menty alku neljännes entisillä paikoilla eikä järjestämissuunnitelmassa kaavailtuja vähennyksiä Lokottajan (-4) ja Ainolan (-2) ole voitu toteuttaa. VIII/: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa, vanhainkotihoidossa, Siilinjärvellä on 3,2 % (44
33(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / asukasta), Maaningalla 5,8 % (23 asukasta) ja Nilsiässä 5 % (40 asukasta). Järjestämissuunnitelman mukaisesti sekä Maaningan Ainolasta ja Nilsiän Lokottajasta on vähennetty pitkäaikaispaikkoja kesän aikana. Siilinjärven Iltatähden yksikössä on syksyllä 2010 siirtyneet 6 pitkäaikaispäätöksellä olevaa ikäihmistä ylipaikoilla. Intervallipaikkojen lisääminen Nilsiässä 3 paikkaa osuus yli 74- vuotiaista Lyhytaikaishoitopaikkoja Nilsiässä 1 % (8 paikkaa), Maaningalla 1,2 % (5 paikkaa) ja Siilinjärvellä 1,2 % (16 paikkaa) IV/: Lyhytaikaispaikkoja yhteistoimintaalueella on Nilsiässä 5, Siilinjärvellä 16 ja Maaningalla 5. Nilsiään ei ole lisäpaikkoja voitu toteuttaa, koska laitoshoidon purkaminen ei ole onnistunut suunnitellulla tavalla. VIII/: Lyhytaikaishoitopaikkojen suhteen yhteistoiminta-alueen tilanne on ennallaan. Nilsiään Lokottaja on toteuttanut yhden omaishoidontuen asiakkaan osalta intervallihoitoa. Intervallihoidon käynnistyminen Lokottajassa laajemmin on toistaiseksi jäissä, koska yksikön eristysluonne ja resurssikysymys hankaloittaa
34(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / lyhytaikaisen hoivan järjestämistä. Ennaltaehkäisevän ja kuntoutumista edistävän hoitotyön laajentaminen vanhuspalveluiden toimintamalliksi Kunnon hoitaja koulutuksen avulla välineitä ennaltaehkäisevään ja kuntoutumista edistävään hoitotyöhön Kunnon hoitaja koulutukseen osallistuneiden määrä suhteessa tulosyksikön henkilöstömäärään Kunnon hoitajakoulutuksen on vuonna suorittanut kotihoidosta 35 % (31 työntekijää), tehostetussa palveluasumisessa 35 % (19 työntekijää) ja laitoshoidossa 35 % (27 työntekijää). IV/: Kunnon hoitaja -koulutukset on sovittu toteutettavaksi henkilöstölle syys-lokakuussa. VIII/: Kunnon hoitaja -koulutukset ovat käynnistyneet syyskuun aikana sovitulla tavalla. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit (EH- KO) osana toimintaa Ennaltaehkäisevät kotikäynnit (EH- KO) toteuttaminen yhteistoiminta-alueen 75- vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisen sosiaalija/tai terveyspalvelujen piirissä Toteutuneiden ennaltaehkäisevien kotikäyntien määrä suhteessa kutsukirjeen saaneisiin Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen 30 %:lle (Nilsiässä 20:lle, Maaningalla 10:lle ja Siilinjärvellä 40:lle) kutsukirjeen saaneista. IV/: Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutetaan syyslokakuussa. Kutsukirjeet asiakkaille postitetaan kesäkuussa. VIII/: Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutetaan syys-lokakuun aikana. Seniorineuvola toiminnan järjestäminen yhteistoiminta-alueella Seniorineuvolan mallintaminen selvittämällä käytössä olevia mal- Seniorineuvola -toiminnan malli määritelty Seniorineuvola toiminnan malli/selvitys valmiina kesäkuussa.
35(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / leja ja niiden vaikuttavuutta ja taloudellisuutta IV/: Seniorineuvolaselvitys valmis kesäkuussa. VIII/: Seniorineuvola-selvitys valmis. Talousarvion toteutuminen asumispalvelut ASUMISPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 13 661 14 935 10 174 4 761 68,10 8 526 Myyntituotot (sis) 220 783 0 23 455-23 455 0,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 234 444 14 935 33 629-18 694 225,20 8 526 MAKSUTUOTOT 1 769 775 1 756 000 1 177 478 578 522 67,10 941 662 TUET JA AVUSTUKSET 6 169 0 0 0 0,00 4 740 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 153 367 162 000 99 460 62 540 61,40 102 277 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 2 163 755 1 932 935 1 310 567 622 368 67,80 1 057 206 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -6 616 320-6 987 638-4 826 447-2 161 191 69,10-4 395 862 Asiakaspalvelujen ostot -114 000-109 650-65 815-43 835 60,00-78 447 Muiden palv. ostot (ulk) -776 976-799 897-455 606-344 291 57,00-431 300 Muiden palv.ostot (sis) -405 454-222 117-165 263-56 854 74,40-143 250 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -1 296 431-1 131 664-686 684-444 980 60,70-652 997 AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -393 409-377 479-239 620-137 859 63,50-237 432 Avustukset kotitalouksille -120 0 0 0 0,00-120 AVUSTUKSET YHTEENSÄ -120 0 0 0 0,00-120 Vuokrat (ulk) -430 931-388 895-283 148-105 747 72,80-283 202 Vuokrat (sis) -395 525-412 740-268 401-144 339 65,00-255 393 Muut toimintakulut -977 0-1 726 1 726 0,00-103 MUUT TOIMINTAKULUT -827 433-801 635-553 275-248 360 69,00-538 698 TOIMINTAKULUT -9 133 712-9 298 416-6 306 026-2 992 390 67,80-5 825 110 TOIMINTAKATE -6 969 958-7 365 481-4 995 459-2 370 022 67,80-4 767 904 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna asumispalvelut Asumispalveluissa on laitoshoidon, vanhainkotipaikkoja vähennetty elokuun loppuun mennessä Maaningalla 2 paikkaa ja Nilsiässä 4 paikkaa.
36(49) Talousarvion toteutuminen kotipalvelut KOTIPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) 272 243 208 050 4 646 203 404 2,20 2 081 Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 272 243 208 050 4 646 203 404 2,20 2 081 MAKSUTUOTOT 1 156 321 1 035 484 618 518 416 966 59,70 373 468 TUET JA AVUSTUKSET 7 872 2 020 5 196-3 176 257,20 4 419 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 75 903 59 000 58 948 52 99,90 50 606 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 1 512 338 1 304 554 687 308 617 246 52,70 430 574 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -4 243 801-4 684 183-3 066 042-1 618 141 65,50-3 169 719 Asiakaspalvelujen ostot -2 912 145-3 452 699-2 070 261-1 382 438 60,00-1 796 645 Muiden palv. ostot (ulk) -383 842-370 898-238 507-132 391 64,30-207 817 Muiden palv.ostot (sis) -55 029-21 853-35 367 13 514 161,80-8 890 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ -3 351 016-3 845 450-2 344 135-1 501 315 61,00-2 013 352 AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -116 726-130 058-73 199-56 859 56,30-66 257 Avustukset kotitalouksille -740 062-1 093 440-590 061-503 379 54,00-73 568 Avustukset yhteisöille -20 441 0 0 0 0,00-973 AVUSTUKSET YHTEENSÄ -760 503-1 093 440-590 061-503 379 54,00-74 541 Vuokrat (ulk) -175 830-212 359-101 516-110 843 47,80-126 554 Vuokrat (sis) -50-2 155-33 -2 122 1,50-33 Muut toimintakulut -5 322 0-4 479 4 479 0,00-3 070 MUUT TOIMINTAKULUT -181 202-214 514-106 028-108 486 49,40-129 657 TOIMINTAKULUT -8 653 248-9 967 644-6 179 466-3 788 179 62,00-5 453 526 TOIMINTAKATE -7 140 909-8 663 090-5 492 158-3 170 933 63,40-5 022 952 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna kotipalvelut Omaishoidontuenkriteerit ja maksuluokat on yhtenäistetty ja ne ovat astuneet voimaan 1.1. alkaen. Kotihoidon henkilöstöresurssia on kesäkuun alussa lisätty 3 lähihoitajaa. Lisäksi kesäkuu alusta lähtien on ostettu 5 tehostetun palveluasumisen lisäpaikkaa yksityisiltä palveluntuottajilta.