Kärkihankkeet. TOP 6. tilanne 31.12.215 *Kunnan kiinteistöt kuntoon Terveyskeskuksen ja vanhainkodin sisäilmasaneeraukset ovat valmistuneet. Uuden yläkoulun rakentaminen on käynnistynyt ja rakennus valmistuu 216. Piha ja vanhan koulun purkaminen valmistuu 217. Uusi kehitysvammaisten toimintakeskus KETO on valmistunut. LM-hallin muutostyöt nuoritoimen tiloiksi on käynnistetty ja valmistuu alkuvuodesta2l6. Kiinteistöstrategia on hyväksytty valtuustossa. Kiinteistden salkutus on aloitettu yhteistyössä tekni sen, sivi styksen j a perusturvan kanssa. *Valtatie 13, kiertoliittymåin hyödyntäminen: Kiviniemi, lähialueen liiketontit, golf-kentän ympäristö. Kiertoliittymän viereisille tonteille on rakennettu uusi liikekiinteistö (Puulan Ankkuri). Kiviniemen leirintäalueelle on rakennettu lisåiä sähköistettyjä asuntoautopaikkoja ja entisiä saneerattu. Aluetta on maisemoitu ja raivattu risukkoa japusikkoa niin, että vesistöä on saatu paremmin esille. Kiviniemen leirintäalueen vuokrasopimus päãttyy vuoden 216lopussa. Lapaskankaan teollisuusalueella on käytössä n. l ha:n teollisuustonttialue mahdollisille yritysten uusille teollisuusrakentamisprojekteille. Joiøkin tiedusteluja ja rakennushankkeita on suunnitteilla alueelle yritysten toimesta. *Väestön terveys ja hyvinvointi-hanke: "Kangasniemi liikkumaan, ennaltaehkäisevä ote" Liikuntatoimi on saanut lapsia ja nuoria liikkumaan uusien palveluidensa avulla (Sporttivaunu Sportakus, frisbeegolfrata). Liikuntatoimi on myös hakenut hankerahoitusta Liikkuva koulu - hankkeeseen, jolla saadaan lasten ja nuorten koulupåiivtin aikaista liikuntaa lisättyä. Liikuntatoimi on jfiestänyt seuraavat liikuntaryhmät viikoittain: lasten liikuntakerho, mielenterveystoimiston asiakkaiden kuntosaliryhmä, kuntosaliharjoittelun alkeisryhmä, A a-liikunta, lukion urheiluakatemiavalmennus. Tapahtumat ja kilpailut ovat osa liikuntatoimen arkea: hiihtokilpailut, maastojuoksukilpailut, liikuntaleirit, Kaikki Pelaa jalkapallopäivä, yleisurheilun kunniakierros, kunnan työntekijöiden tyhy-päivät. Liikuntatoimi pyrkii madaltamaan lasten ja nuorten osallistumista ohjattuun I itsenäiseen liikkumiseen. Lasten ja nuorten kautta saadaan parhaiten vietyä ennaltaehkäisevåiä otetta eteenpäin. Kun liikunta on koettu lapsena hauskaksi, tullaan sitä jatkamaan aikuisiåilläkin. Tulokset eivät n?iy heti, vaan panostus liikuntaan tulee näkymään vasta myöhemmin, jopa monien vuosien päästä. 15
Kangasniemen kouluissa on kevåüillä,214 aloitettu koululaisten välituntiliikunta, Beckerin koulun ja Kankaisten koulun kaikki luokka-asteilla on mahdollisuus koulupäivän aikana yhteen 3 minuutin pidennettyyn liikuntavälituntiin / viikko. Tähän on otettu liikuntasalit käyttöön. Tämä on ohjattua toimintaa. *Tie- ja tietoliikenneyhteyksien todellinen hyödyntäminen, etåityön mahdollistaminen, uusien teknisten ratkaisujen selvittäminen ja toteuttaminen Laajakaista-hankkeen kautta on toteutettu nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista kuntaan. Runkoverkko on valmistunut pääosin vuoden 214loppuun mennessä. Osa runkoverkkoa rakennettiin vielä keväällä215 ElY-lupien pitkän odotusajan takia. Rakentajana toimi Mikkelin Puhelin Oyj. Verkkokattaa kirkonkylein lisåiksi alueet keskustasta Mikkeliin päin Vuojalahden kautta Harjunmaahan, keskustasta Simpiåinniemeen sekä keskustasta Hännilään. Mittaa verkolle tuli noin 5 kilometriä. Liittyjiä MPY:n eri palveluihin on saatu hienosti, yhteensä n. I1 (tavoite 3). Potentiaalisia liittyjiä on aktivoitu mukaan palvelujen piiriin ja aktivointia jatketaan edelleen myös vuoden 216 aikana. Nyt toteutettu laajakaistaverkko oli osa valtioneuvoston Laajakaista kaikille -hanketta. Kunta on varannut vuoden 216 talousarviossa 25 euron rahoituksen 3 langattomasta laaj akaista-tukiasematoteutuksesta kunnassa. *Elinkeinopolitiikkaan liittyvåi hanke esim. Yritysideakilpailu Yritysideakilpailu ("Miljoonapotti") tai vastaavaahanketta ei ole toteutettu kunnassa. Kunnassa on tehty markkinointisuunnittelutyötä ja toteutettu uusi markkinointi-ilme (Kangasniemi - Se on se paikka). Pienemmissä projekteissa ja toimenpiteissä on edistetty kuntakeskuksen jatorin, Puulan, Kåiräjriniemen venesataman ja Kiviniemen alueen kehittämistä. Kangasniemelåiisten yritysten palvelujen löytämistä on pyritty edesauttamaan projektissa, jossa on tehty kunnan nettisivuille uusi yrityspalveluhakemisto-sovellus. Hakemistosta kangasniemeläisten yritysten tarjoamat palvelut ja tuotteet löytyvät jatkossa paremmin eri palveluhakusanoilla palveluja etsiville, esim. kanootti - etsii kaikki ko. palvelua tarjoavat yritykset ja palvelun tarjoajat ko. sivuilta. *Puulavesi - maakuntajärvemme Puulaveden/Puulan osalta on käynnistetty markkinointitoimenpiteitä. Kunta on suunnitellut Maastokuvaus Oy:n Mika Viitasen ja Peltsi Peltolan kanssa markkinointivideo-sarjaa (8 videota) yhdessä Hirvensalmen ja Mikkelin kanssa. Videoissa kenotaan 8 'tarinaa" Puulalta ja tuodaan sen/alueen erityisyyttä ja omaleimaisuutta esille monikanavamarkkinointia (some) hyödyntäen. Kuvauksia toteutetaan vuoden 216 aikana. Käräjåiniemen toiminnan kehittåimiseksi on perustettu Kåiräjäniemen satamaosuuskunta, joka vastaa jatkossa alueen kehittämisestä. Kunnan ja satamaosuuskunnan v ilillä on käyty neuvotteluja Ítm. rahoituksesta ja vuokrasopimuksen sisällöstä sekä kehittämistoimenpiteistä satama-alueen osalta. Käriijriniemen satamaosuuskunta on hakenut kunnalta lainaa kehittämistoimenpiteita varten. Kunta odottaa satamaosuuskunnan tekevlin ja jättävän tukihakemuksen liiketoimintasuunnitelmineen Veejjakaja ry:lle ja päätöstä Veejjakajalta rahoituksen myöntåimisestä satamaosuuskunnalle. t6
Tekniset palvelut 2 15 8
VANHUSTEN PALVELUT 2OI 5 MENOT -4 856 312,98 TULOT I 465 11,95 NETTOMENOT.3 391 3OI,O3-4766 58 153 6 I 387 8-3 378 78 153 6-4 61298 I 387 8-3 225 18-4 563 432,19 1397 559,15-3 165 873,4 98,9-6,7-4,6 98,2-6,6 1 OPETUSTOIMI MENOT TULOT NETTOMENOT -8 141 632,51 46153,4-7 681 479,47-8 118 621 19 347 75-7 77 87t 19-7 928 62t 347 75-7 s8 871-7 857 64,94 5r3 944,94-7 343 66, 99,1-3,5 147,8 ll,7 96,9-4,4 VAPAA-AIKATOIMI MENOT TULOT NETTOMENOT -984 244,6 236 68,9t -747 635,15 -t 35 771 t34 2-91 571 1 -t 25 771 -l 15 35,5 1342 275 233,79 1-891 571-74116,71 99 25,1 83 3r2 16,3 -l RAKENNUSLAUTAKUNTA MENOT -136 615,18 TULOT 7233,66 NETTOMENOT.64284,52-18s 676 72 -n3 676-185 676 72 -tt3 676-197 432,7 75 54,92-122 377,15 16,3 44,5 14,2 3,8 t7,7 9,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA MENOT -5 7637,97 TULOT 3 7r7 93,64 NETTOMENOT -l 988 467,33-5 434 566-43 38 3 762 12 -t 672 446-43 38-5 477 64 3 762 12 -r 7t5 484-5 423 975,58 3 842 712,63 -l 581 262,95 99-4,9 I2,t 3,4 92,2-2,5 KUNTA YHTEENSÄ MENOT TULOT NETTOMENOT -44 542 55,55-43 811 848-893 38 I 4s4 s86 s I 425 3s -36 87 469,3-35 386 813-893 38-44 74 886-44 81 698,37 8 425 35 9 49222t,39-36279 851-35 318 476,98 1,2,6 112,7 12,3 97,4-2,1 28
Tehtävän nimi RAKENNUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja Rauno Kuokkanen Palvelusuunnitelman kuvaus : Rakennusvalvonnan tehtäv inä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa, huolehtia lupien käsittelystä sekä osaltaan valvoa rakennetun ymptiristön ja rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta ja antaa rakentamiseen liittyväåi neuvontaa ja opastusta. Tavoitteet ja tunnusluvut: LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Rakennusprojektien aikataulullinen hallinta Hyvä asiakaspalvelu Mittari Rakennuslupahakemu sten käsittelyajat Kuukausittainen seuranta Täydellisten rakennuslupahakemusten käsittely kuukausittain, jotka ovat kirjattu saapuneeksi 14 vrk ennen lautakunnan kokousta Toteufuminen Täydelliset rakennuslupahakemukset, jotka olivat kirjattu síulpuneeksi 14 wk ennen lautakunnan kokousta käsiteltiin saman kuukauden aikana. RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Suoritteet/tunnusluvut TP-214 TA-215 TP-215 IIenkilöstömätirâ 1, 1, 1r * vakituiset 1, l,oo 1, * tilapiliset Rakennusluvat 19 t4s rl6 Toimenpideluvat 69 75 59 Ilmoitusluvat 13 9 9 Suoritetut katselmukset -7o edelliseen 367 39 TULOSLASKELMA TP-214 TA-21s TP-215 Toimintatuotot 72331 136 615 72 4 185 676 317 75 55 197 432 TA/TP2OI5 TA/TP2OI5, r -29-16 -73 3 55 tt 756 TPl4/TPI5,, 7-1 -13-5 TPl4/TP15 2724 6 817 Toimintakate 64284 lts 676 122317 I 71 58 93 76,8 7,7 8l
Tehtävåin nimí: TEKNINEN LAUTAKUNTA / TEKNISET HALLINTOPALVELUT Vastuuhenkilö Toimistopäältikkö Esa Kähäråi Palvelusuunnitelman kuvaus : Tekniset hallintopalvelut pitåiä sisä112iän lautakuntatyöskentelyn, kunnan rakennuttamistoiminnan, kiinteistö- ja vesihuoltolaitoshallinnon, romuajoneuvovalvonnan ja työsuojelupäällikkyyden. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaíkuttavuustavoitteet : Kiinteistöstrategia Mittari Toteutus seuranta päivitys Toiminta suunnitelmallista ja perusteltua. Kiinteistöstrategia valmis ja hyväksytty TuotantotavoÍtteet Strategian toteutus LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Mittari Asiakaspalvelu Tavoitettavuus Ta-toteutumisen seuranta Rakennuttaminen Lautakuntatyö skentely Koulutukset: luottamushenkilöt jahenkilökunta Toimiva ja joustava organisaatio Talousarvio +/- Investointimãärãrahal Käsittelyajat t-2 pv/a Toimistopäivä Budjetin mukaan Suosituksen mukaiset Toteutunut suunnitelllusti Tiedoksiannot ja käsittely lx/kk teknisessä ltk:ssa Toteutunut Koulutussuunnitelman mukaisesti PTS þitkän tähtäimen suunnitelma) Talouden seuranta Suunnitelmien måüirä Tarkastelu lkrlkk Kaikki kiinteistöt Pysytåiän talousarviossa Alustavat kuntoarvioinnit tehty I kohteesta Toteutunut Perustelut: Aikaisemmin hyvdksytyn strategian mukaisesti kiinteistöstrategia yksi keskeinen hallintokunnan hankkeista. Rakennuttaminen on keskeinen osa-alue vain teknisen hallinnonalan tehtäv kentässä, jossa toteutuu asiakkaan-, talouden-, henkilöstön- ja prosessin näkökulmat. 82
TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekniset Suoritteeú/tunn usluvut HenkilöstömåiÍirä t vakituiset * tilapäiset Luottamushenkilömä?irä Kokoukset Asiat Lähetettyiä laskuia, kpl TULOSLASKELMA Toimintatuotot TP- 214 3 3 7 l2 t26 4 5 TP. 214 tt 4t6 263 875 TA- 2ts 3 3 7 1 1 TP-215 3 3 4 4 TA- 215 TP-215 9 31 r 581 7 1 118 13 793 37 185 TPT4lTP15 18 4 51 4 793-4 396 Toimintakate 252 459 32 581 293392-9 189 -%o edelliseen 19.9-3. TPt4ÆP1s, -2, -8, -5, 2 377 ß3rc 4 933 Tehtävän nimi: RUOKA. JA PUHTAUSPALVELUT Vastuuhenkilö Ruoka- ja puhtauspalveluiden esimies Anne Ukkonen Palvelusuunnitelman kuvaus : Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottaa ateria- ja siivouspalveluita kunnan omille laitoksille, omissa kiinteistöissä. Toiminta on kustannustehokasta ja asiakkaiden tarpeet huomioidaan. Keskuskeittiö ja terveyskeskuksen keittiö toimivat valmistuskeittiöinä ja vanhainkoti ja koulut toimivat j akelukeittioina. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTE ET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti j a laadukkaasti Mittari Asiakaspalaute Tuotteistetut omakustannushinnat Kyselyjen keskiarvot 4(arv.l-5) Talouden toteutuminen - nolla tulos Kyllä Kyllä, toteutui 83
LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet Mittari Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilö stö Ruoka- ja puhtauspalvelut yhtä kokonaisuutta Koulutuspäivä Kehityskeskustelut Työn kuormittavuuden jakaminen - työvuorosuunnitelman tasapuolinen toteutuminen Työnkierto Tiimityö Kytlä Kiertåivät työvuorolistat käytössåi Kehityskeskustelut pidetty 1.12.2.15-31.t.216 Tuotantotavoitteet; Ruuan ja siivouksen laatu tasainen Asiakaslähtöinen toiminta Tuotannonohj ausj ärj estel mä vakioidut ruokaohjeet Suosituksiin vertaaminen Tarkastettu vakioidut ruokaohjeet Ruoka- ja puhtauspalveluf Ruokapalvelut velu kunnantalon ruokala Suoritteeftunnusluvut TP-214 TA-215 TP-215 Henkilöstö t vakituiset * tilapäiset Päiväkoti- j a päivähoito Terveyskeskus, asiakkaat Vanhainkoti, asiakkaat Mäntykangas Ryhmäkoti Männikkö Oppilaitosruokailu Luontoisetuateriat Henkilökunnan ateriat Muut, Pikkuväki ym Lounaat yhteensåi Br. /lounas 22,8 223,5 34 71 62284 43 1.7 2239 24 3t6 t3 646 l9 891 r8 575 ï 346 339 85 425 22,8 22r.8 36 67 61 87 42 618 22 4A 24 41t 16 28 t4 16 t8 53 l 878 336 854 4.261 22,8 22r.8 39 846 58 338 35 497 27 r5 23 739 16227 tr 725 t7 196 9 777 329 49s 4.17 TALOUS TP-214 TA-215 TP-215 Toimintatuotot I 36 14 1 33s 4s 32s 664 3 179-3 532-7 l2l 5ll -672-53 -2 435-1334 -1 11-7 359-9 74t TPI4ITPI5, -,3,3 5 l4s -3 946-7 52 4 841-577 2 581-8 166-1379 -569-9 59 TP14/TPI5 19 65 vdhenn. Mäörtirahaa 1 439 648 I 435 23-2 t3ß a84-61 939-66 564 Toimintakate r33 634 79 618 47 42-52 198-86214 -7o edelliseen -4.4-4.4 84
Ruoka- ja puhtauspalvelut/ Siivo ut Suoritteet/tu n n usluvut TP-214 TA-215 TP-215 Henkilöstömäärä t vakituiset t tilapäiset Siivottavat m2=sm} Kaikki siivottavat m2:t 715 715 12 28 7r5 7r5 t2 28 7r5 715 n24a 2824 TULOSLASKELMA TP-214 TA 15 TP-215 T,A./TP2OI5 24 24 TP14/TP15,, 24 24 TPl4ITP15 Toimintatuotot 325 343 341 58 344 278 2 77 18 935 251 839 31 957 266 233-44 724 t4 394 Toimintakate -73 54-3 551-78 45-47 494-4 s4t -Yo edelliseen -58.4 155.5 ut TULOSLASKELMA TP-214 TA-21s TP-215 Toimintatuotot 1 631 488 676 9r3 I 669 942 I 691 488 725 98 I 639 317 TA/TP2Ol5-6 97t -86 663 TPT4/TPI5 38 4s4 -s217t Toimintakate 6 49 61-3 ó2s -79 692-9 625-18,2-162,4 Tehtåivåin nimi: KIINTEISTOKESKUS (keskitetty kiinteistönhoito, vuokratut asunnot, muut vuokratut tilat, kunnantalo, sosiaalitoimen rakennukset, terveystoimen rakennukset, koulut, muut rakennukset ja huoneistot) Vastuuhenkilö Kiinteistötyönjohtaja Tapio Pyykkönen Palvelusuunnitelman kuvaus : Kiinteistöj en hoito- j a vahtimestaripalveluj en tuottaminen. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Mittari Tilat ja alueet asianmukaisessa Asiakaspalaute kunnossa. Länunön, sähkönja veden kulutus Mwh:t,m3:t Hyvä iû vuoden keskiarvo Asiakaspalaute påiäsåüintöisesti hyvä Påüisåiåintöisesti toteutunut, pl saneerauskohteet 85
LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavo itteet Mittari Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilö stö Ruoka-ja puhtauspalvelut yhtä kokonaisuutta Koulutuspäivä Kehityskeskustelut Työn kuormittavuuden jakaminen - työvuorosuunnitelman tasapuolinen toteutuminen Työnkierto Tiimityi Kytlä Kiertävät työvuorolistat kåiytössåi Kehityskeskustelut pidetty 1.12.215-31.1.216 Tuotantotavoitteet; Ruuan ja siivouksen laatu tasainen Asiakaslähtöinen toiminta Tuotannonohj ausj ärj estelmä vakioidut ruokaohjeet Suosituksiin vertaaminen Tarkastettu vakioidut ruokaohjeet Ruoka- ja puhtauspalveluf Ruokapalvelut Keski a kunnantalon ruokala Suoritteeftunnusluvut TP-214 TA-21s TP-215 Henkilöstö t vakituiset * tilapäiset Päiväkoti- j a päiv?ihoito Terveyskeskus, asiakkaat Vanhainkoti, asiakkaat Mäntykangas Ryhmäkoti Männikkö Oppilaitosruokailu Luontoisetuateriat Henkilökunnan ateriat Muut, Pikkuväki ym Lounaat yhteensä Br. /lounas 22,8 22r3,5 34 7r 62284 43 t7 2239 24316 t3 646 19 891 18 575 t 346 339 85 4,25 22r8 22,.8 36 67 61 87 42 618 22 4 24 411 16 28 t4 16 l8 53 l 878 336 854 4.261 22,8 22,.8 39 846 58 338 35 497 27 ts 23 739 16227 tt 725 l7 196 9 777 329 49s 4,ll TALOUS m-ztt4 TA-215 TP-215 Toimintatuotot I 36 14 l 335 45 t 325 664 3 779-3 532-7 l2l 5 11-672 -53-2 435-1334 -r 11-7 359-9 74r TPl4ITP15, -,3,3 5 145-3 946-7 52 4 841-577 2 581-8 166 -t 379-569 -9 59 TPt4ÆP15 19 65 t 439 648 I 435 23 r 373 84-61 939 vähenn. Märirrirahøa -2 4 Toimintak te 133 634 79 6t8 47 42 -s2 198-7o edelliseen -4,4-44,4-66 564-86214 84
Ruoka- ja puhtauspalvelutl Suoritteet/tu n n usluvut TP-214 TA-215 TP-215 HenkÍlöstömäåiråi * vakituiset t tilapäiset Siivottavat m2: sm2 Kaikki siivottavat m2:t 715 115 12 28 715 715 12 28 715 7r5 1224 2824 TULOSLASKELMA TP-214 TA-215 TP-215 Toimintatuotot 325 343 341 58 344 278 25t 839 31 957 266233 24 24 TA/TP2ÍII5 2 77-44 724 TPl4ÆP15,, 24 24 TPl4iTP15 18 935 t4 394 Toimintakate -73 54-3 551-78 45-47 494-4 síl -%o edelliseen -58,4 155,5 ut TULOSLASKELMA TP-214 TA-21s TP-215 TA/TP2Ol5 TP14/TPI5 Toimintatuotot I 631 488 I 676 913 t 669 942-6 97r 38 4s4 I 691 488 725 98 I 639 317-86 663-5217t Toimintak te 6 49 67-3 62s -79 692-9 625-18,2-162,4 Tehtävän nimi: KIINTEISTOKESKUS (keskitetty kiinteistönhoito, vuokratut asunnot, muut vuokratut tilat, kunnantalo, sosiaalitoimen rakennukset, terveystoimen rakennukseto koulut, muut rakennukset ja huoneistot) Vastuuhenkilö Kiinteistötyönjohtaja Tapio Pyykkönen Palvelusuunnitelman kuvaus : Kiinteistöjen hoito- ja vahtimestaripalvelujen tuottaminen. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Tilat ja alueet asianmukaisessa Asiakaspalaute kunnossa. Lämmön, slihlcön ja veden kulutus Mwh:t,m3:t Hyvä i vuoden keskiarvo Asiakaspalaute påiäsåüintöisesti hyvä Pääsåüintöisesti toteutunut, pl saneerauskohteet 85
LAUT HYVÄKSYMÄT TIVOTTTEET Vaikuttavuustavoitteet : Tilojen optimaalinen käyttö Mittari Asiakaspalaute Huolto-ohjelman noudattaminen Talouden seuranta Poikkeamat Tarkastelu 1 krt/kk Ei ylimääräisiätiloja Ei poikkeamia Pysytään talousarviossa Selvitystyö meneillään Ohjelman hyötykäyttöä lisätty. Toteutunut Perustelut: Kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti hoidetut toimitilat. Kiinteistökeskus Suoritteeltunn usluvut TP-2t4 TA-215 TP-215 tr3 Irl 5'5 IrJ Henkilöstömäärä * vakituiset * tilapäiset Kunno ssapi d etläv ãt m2 :t Lämmitettävät m3:t 51 67 142948 52 97 t44 673 5r5 5'5 s 928 139 343 TULOSLASKELMA TP-214 TA-215 TP-215 Toimintatuotot I 422s8 7 446 7 1 454 69 TA/TP2OI5-1 169-5 33 TA/TP2OT5 8 462 TPT4/TPI5,, -742-3 65 TPI4ITPI5 33811 v rihe nn, Mcicir rir aha a Toimintakate I 82s 2s9 45 r I 66 575-85 129 568 1 65 442 151 373 29 867 21 8s -21.9 817-2s3 628-7" edelliseen -68, 16.8 Tehtåivän nimi: KAAVOITUS JA MITTAUS (kaavoitustoiminta, kartoitus ja mittaus, yksityistict) Vastuuhenkilö Maankåiyttöteknikko Jouko Romo Palvelusuunnitelman kuvaus : Kaavoituksen ja mittaustoiminnan avulla luodaan edellytykset viihtyisälle, terveelliselle ja turvalliselle ympåiristölle asumisen ja elinkeinojen tarpeisiin sekä hyville palvelujen saatavuudelle j a liikenteen järjestelyille. Yksityistie- toimialan tarkoituksena on pitåiä yllä edellytyksiä toimivalle yksityistieverkostolle ja sen kehittåimiselle sekä suorittaa laissa säädetyt viranomaistehtävät. 86
Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Riittävän rakennusmaavârannon turvaaminen Vaikuttavuustavoitteet: Maan hankinta Tuotantotnvoitteet: Kaavoituksen ajantasaisuus Mittari Kaavoitus Kunnan omistamat tontit Riittriva rakennusmaan varanto lv Toteutunut Rakennusmaavaranto lisääntynyt Salmenkylän asemakaavan laajennuksen myötåi. Yksityisti eavustukset Teiden ympärivuotinen liikennöitäwys Painorajoituksia vain kelirikkoaikaan Kunnossapitoavustusten taso kyetty pitämåiän ennallaan LAUTAKUNNAN I{YVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Asiakaspalvelu Asiakaspalaute Laatu hyvåi Palaute ollut påiåisäåintöisesti positiivistan þselyä ei ole tehty. Henkilöstön tavoitettavr.rus Viikoittainen toimistopäivåi Laatu hyvä Maanantaina pidetty toimistopäivä Riittavästi rakennusmaata Henkilöstön työkyky Rakennuspaikkojen lukumäärä/p-ala Koulutus Asuntotonttej a v îih.2 kpl j a elinkeinotoimintaan väh. 3 ha. 3 koulutuspvlv Toteutunut: Taajamassa vapaita asuinrakennustonttej a 77 kpl ja hajaas.alueella 41 kpl. TeollÍsuudelle ja muuhun yritystoimintaan kaavoitettua aluetta käytettåivissåi n. 16 ha Toteutunut Kaavoitus ja mittaus Suo ritteet/tunnusluvut TP-214 TA-215 TP-215 Ilenkitöstömäärä 1'5 115 1'5 * vakituiset t tilapäiset l'5 115 115 87 TA/TP2OI5 TP14ÆPt5, 1,5
Hyväksytyt asemakaavat ha 34 l5 Hyväksytyt rantaasemakaavat ha Hyväksytyt kaavat yht ha t5 I Avustettavat ietlkm 48 48s 481 TULOSLASI(ELMA TP-214 TA-215 TP-215 Toimintatuotot s 74 3 7 45 316 96 297 79 264 422 vdhenn. Määrrirahaa -%o edelliseen -1 I TAITP2OI5-7 n -4 4 4s -23 287-26 I I TP14/TPI5 I 971-52 538 Toimintakate 3ll 886 284 79 251 371-27 332-54 59-8.7-9.6 Tehtåivåin nimi: KUNNALLISTEKNIIKKA ( rakennuskaavatiet, puistot ja torialueet, rânta-alueet, jätehuolto) Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari Kim Aalto Palvelusuunnitelman kuvaus: -Rakentaa ja ylläpitää kunnan kulkuväyliä ja muita yleisiåi alueita niin palvelutuotanto kuin virkistysnäkökulmat huomioiden. -Kangasniemen jätehuoltoviranomaisen päätösten toteuttaminen. Tavoitteet ja tunnusluvut: Raamibudjetti VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Tiestön kunnon säilyttåiminen asukkaiden ja elinkeinoeläm in tarpeet huomioiden. Pirtin perinnepuisto, torio satama ja Anni Swanin puiston alueet asianmukaisessa kunnossa. Vaikuttavuustavoitteet: Infran kunnon ja turvallisuuden sälyttäminen ja kehitttiminen Talouden seuranta Mittari Tavoitetoteutumien seuranta. Ta kastelu 1 krtlkk Kaavatieluokittelun mukainen palvelutaso Pysytåüin talousarviossa Toteuúuminen Hoitoluokittelun mukaiset toimet suoritettu. Vaikuttavuus tiestön osalla sateisesta vuodestajohtuen 7O%onen Kunnalistekniikan kokonaisraamin sisällä pysyttiin Asiakaspalvelu Henkilöstön työkyky Asiakaspalaute Koulutukset Hyvä Väh.3 koul.pv/v Käyttájätaholta palautemäärä aikaisemman mukaista.ei hälyttävän suurta. 88
Keskimåiärin 1-2 toteutunutta koulutuspäivää LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTAET Vaikuttavuustavoitteet; Mittari Asiakaspalautteet Kysel, kansalaisaloitteet Asiakaspalautteen toteutuminen Asiakaspalautteita välitetty ELYn tienpidon tietoon. Kansalaisaloitteiden toteutuminen oman hallinnon alueilla hankalaa rajallisen måüirärahan vuoksi Liikenneturvallisuussuunnitel matyökaluna Pä.ivitetty, ajantasainen turvall. suunnitelma käytössä Suunnitelman toteuttaminen Toteutusta hoidetaan suunnitelman kiireelli syysluokittelun ja määrärahan puitteissa. Ei suurta panostusta, Kolmannen sektorin hyödyntåiminen Toimintamallit Kustannus- ja tuotantotehokkuus 3. sektoria hyödynnetty jonkin verran. Saatavuus kiitettav ia. Taloudelliset tuotantomallit Henkilökunnan koulutus j a ke hityskeskustelut Euroa./suorite Työn tuottavuus, sitoutuminen Vertailussa edellinen vuosi I kerta / hlö / vuosi Kulujen kehitys on ollut.tlr. sa mnollrsessa seurarulassa. Suoritteiden toteutuma edellisvuotta serraava. ryonon motivoitumiseen koulutuksenkin kautta on henkilöstöllä ollut mahdollisuus Neuvottelut j a päätökset menette lytap aperiaattei st a suoritettu Jätehuolto Kaik'ki asuinkiinteistöt jfiestetyn jlitteen-keräyksen piirissä 89 Seurannan mahdollistavat jätekulj.yhtiöiden asi akasrekisteritiedo t jätehuoltoviranomai sen käytössä
Kunnallistekniikka/ Rakennuskaavatiet, Puistot ja torialueet Rnnta-al Liiku Suoritteeltunnusluvut TP,214 TA-215 TP-215 Henkilöstömåiärä * vakituiset * tilapäiset. oddisod.oþis Kunnossapidett. kadut ja tiet Kevyen liikenteen väylät Puistoien pinta-ala. ha TULOSLASKELMA TP-214 TA-215 TP-215 Toimintatuotot ls 9s9 7 5 4 637 7r 7r 32 6 7 6'5 6'5 32, 6 7 6,5 6'5 32, 6 7, TA/TP2OI5 33 137 TPI4/TP15 TPl4ÆP15 -,5 -,5 24 678, + Iisdmririrtiraha 629 t&t 489 644 ts8 38 Toimintakate 613222 64 182-7o edelliseen 621 66 414-9,2-26 76-7 575,4 s8 969 -s9213-32253. Tehtävåin nimi: LIIKELAITOKSET ( vesilaitos, viemärilaitos, varastot, alueiden vuokraus) Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Mikko Korhonen Palvelusuunnitelman kuvaus : Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkaalle keskeytyksettä asetukset täyttävää juomavettä ja vastaanoftaa jakäsitellä keskeytyksettä viemåirivettä. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Itsekannattau.lus Puhtaan veden jakelu- ja j äteveden puhdistaminen keskeytyksettä Mittari Tulot-menot: Veden ja jäteveden hinta m3 :t / vrk Maakunnan keskiarvo m3 Positiivinen tulos Noin keskiarvossa Toteutunut Verkoston saneeraus 9
Investoinnit Kunto ei heikkene Korjausvelan kasvun hidastaminen LAUTAKI.]NNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Mittari Alueellinen yhteistyti Yhteistoimintaan osallistuminen Verkostojen kunto Vuotojen m?üirä Sanee ausmäärä Alueellisissa yhteistoiminnoissa mukana 2v otoa/a Saneeraus jatkuvaa Toteutunut Yksi isompi vuoto, yksi venttiiliin rikkoutuminen, ei vuotoa Ajantasakoulutukset Henkilöstöresurssit Sijaisjfiestelyt Ylityöt Vähint üin 2 varahenkilöä laitoksen ulkopuolelta Ylityöt minimissä Toteutettu mâ&irär Puitteissa Toteutunut Våihentyneet Perustelut: Kriittiset, tiedossa olevat ongelmat ohjaavat melko pitkälti toimintaprosesseja Liikelaitokset Suo rítteet/tu nnusluvut TP-214 TA-2ls TP-215 HenkilöstömÍiärä * vakituiset Myyfyvettä (m3) vesi /m3 Kunnossa pidet.vesij.verk.(m) Käsitelty j ätevettä (m3 ) jätevesi /m3 Kunnossa pidet.iätev.verk.(m) 2'5 2r5 19s 4 1,54 85 292 A 2,29 64 8 3' 3' 19 1,69 85 18 2,5A 64 8 3' 3' 196 3 1,8 85 289 4A 2,62 64 8 TULOSLASKELMA TP-214 TA-2ls TP-21s Toimintatuotot 65 54 42292 575 46 2t7 595 89 431 582 6 3 19 4 2 89 25 365 TPI4/TPI5 r5,5 9,26-2 6 TPr4ÆPl5,33-1 415 8 662 Toimintakate -182 584-168 783-163 57 5276 t9 77-7o edelliseen -7.6-3,1 91
Liikelaitokset. toim.kate TP-214 TA-215 TP-215 Vesilaitos Viemåirilaitos Varastot Alueiden vuokraus -128 981-68 2st 13 846 83-119 587-6s 781 15 5 I 535-125 887 -s6 137 t1 6M 83s TA/TP2OI5-6 3 9 644 2 634-7 TPl4ÆP15 3 94 t2 114 3 838 Yhteensä -182 583-168 783-163 55 5278 19 78 32 Tehtävän nimi: PALO- JA PELASTUSTOIMI Yastuuhenkilö Tekninen johfaja Mikko Korhonen Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Etelä-Savon palo- ja Mittari pelastustoimi asettaa tavoitteet Etelä-Savon TIILOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakate -7o edellíseen uslaitoü TP. 214 TA-215 TP-21s T^À/TP2t5 TPI4/TPl5 28 333 556 44 7 62 136 t7 436 33 83 687 s2286 554 421 3t 561-2266 528 354 478 16 492285 t4 125-36 69 92
Tehtävåin nimi: TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Mikko Korhonen Pnlvelusuunnitelman kuvaus: Tekniset palvelut -osaston toiminta-ajatuksena on maankäytön suunnitelmallisuuden kautta yhteiskuntaa palvelevien laitteistojen ja jfiestelmien rakentaminen ja ylläpito. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEAT Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Terveet kiinteistöt Infran kunto Mittari sisåiilmaongelmaiset kiinteistöt kpl Ongelmakohteet saneerattu Måüiråirahojen kohdentaminen kriittisiin kohteisiin Kokonaisuus pysyy talousarviossa, määråirahasiirrot tarvittaessa Budjetin mukaan Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Måiäräraha siirtoja tehty tarvittaessa LAUTAKUNNAN HYVÃKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Miútari Viranomai svaatimusten Asiakaskysely j a asiakkaiden tarpeiden yhteensovittaminen Neutraali palaute Palaute lähes neutraalia, Palvelujen suhteuttaminen palvelutarpeeseen ja taloutcen Henkilöstön turvaaminen Tuotteistaminen ja jälkilaskenta Koulutukset ja rekrytoinnit Talousarviossa pysyminen/ palvelujen turvaaminen Suunnitelmien mukaisesti Talousarviossa pys$y, palveluja sopeutettu tarpeenja resurssien mukaan Koulutukset ja rekrytoinnit suunnitellusti. 93
TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Suoritteelf u nnusluvut TP-214 TA-215 TP-215 Henkilöstö 58 5,8 5,8 + vakituiset 5 3 5, 5, * tilapäiset,5,9,8 Toimintamenot /as. t 23,s7 994,78 994,42 Toimintatulot /as. 662,99 673,48 691,66 Toimintakate /as. 36,57 321.3 3A2,76. 18-19 TPl4/TPI5, -,3.3-29,75 28,66-5"1,81 TT]LOSLASKELMA TP-214 TA-215 TP-215 ToimÍntatuotot Myyntituotot -7o edelliseen 2 t97 445 ti7 46 tr 67 2213 768 2219 743 ll6 14 tt 786 r s44 288 TA/TP2OI5 5 975 l6 15 TPI4/TP15 22298 Maksutuotot 99 99-1266 Tuetja avustukset 9 2786 719 Muut tuotot t 448 54 r srt 362 32926 95 784 Toimintatuotot yht 3 774 422 3 834 12 3 891 957 57 837 117 535 Palkat ja palkkiot Henkilöstön korvaukset Elfüekulut Muut sivukulut Henkilöstömenot yhteensåi Asiakaspalv.ostot Muiden palv.ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut menot I 671 53-15 813 453 317 87 858 2196892 45 124 t t57 62 425 32s 194 881 87 331 I 69s 4st 464 7 16 7s4 2266945 48 1 I 33 668 t 4rt 79 r724 46 817 1 624 439-25 81 452 996 94 339 2145964 36 r45 I 429 487 I 36t 482 159 577 462942-7112 -25 81 -ll 74-12 415 -t2941-11 955 t2s 819-5 38-12 423 2 t2s -47 9r -9 997-321 6 481-5 928-8979 271 867-63 843-35 34-344 389 yht 5827 173 5 663 28 5 595 597-67 683-23t 576 Toimintakate 2 52 75t 182916 I 73 64-125 52-349 ttt -1.9-6.9 TP-213 TP.2O14 I r8s r3s 124812 Poistot sisåiltäåi Kankaisten kertapoistoa 3 5. euroa POISTOT / TEKLA TP-215 I 7t7 38s 94
Vesi- ja viemärilaitos 215 t2
KANGASNIEMEN KUNTA YESI. JA VIEMÄRILAITOS Vuosi 215 Vuosi 214 Liikevaihto Varastoj en lisåiys/vêihennys(, Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tulot yhteensåi 593 63t,92 63 442,6t 593 631,92 63 442,61 Materiaalit j a palvelut Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot -lag 13,22-82343,48 -IA4 749,38-86 718,39 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä -r42 578,87-143 132,64-52193,7-8349,43-243122, -52 448,2-7 791,79-23 332,63 Poistot j a arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Menot yhteensä -189 249,1 -r7 128,9-6 855,8-185 879,38-11449,47-592 89,24 Liikeylij åiåimä(-alij ääm ä) Rahoitustuotot j a -kulut Korkokulut -7 223,99 11353,37-2 316,75-5 631,2 Ylijåiämåi ennen satunnaisia eriåi Satunnaiset tuotot ia -kulut -9 54,63 5 722,35 Tilikauden aliiäämä -9 54,63 5 722,35 t2t